INSTRUÇÃO NORMATIVA UCI n.º 04/2017

 

 

DISPÕEM SOBRE O PAAI – PLANEJAMENTO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUÍ.

 

 

O COORDENADOR DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUÍ, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Municipal nº 287, de 07 de novembro de 2013, e

 

CONSIDERANDO:

 

 

- que o Sistema de Controle Interno é exercido em obediência ao disposto na Constituição Federal, Lei Complementar Federal nº. 101/2000, Lei Municipal e demais legislações; e

 

- o disposto na Lei Municipal 287/2013 que criou o Sistema de Controle Interno da Prefeitura Municipal de Apuí; e

- que entre as técnicas de trabalho da Unidade de Controle Interno está  a  auditoria; e

 

-  que a auditoria visa a verificação de como estão funcionando os procedimentos de controle existentes nas atividades contábeis, financeiras, administrativas, operacionais e técnicas.

 

RESOLVE:

 

Art. 1º apresentar o PAAI - Planejamento Anual de Auditoria interna do Sistema de Controle Interno da Prefeitura Municipal de Apuí para o exercício de 2017.

 

Art. 2º a auditoria   interna   será   executada   pelo coordenador da unidade controle interno com a colaboração do responsavel de cada setor auditado.

 

Art. 3º o PAAI - 2017,  será  realizado  de  novembro a dezembro de 2017 de acordo com a programação constante do anexo único desta instrução.

 

Parágrafo Único - O prazo de execução da Auditoria Interna poderá ser revisto e reprogramado, conforme necessidades a serem observadas e justificadas pela Controladoria.

Art. 4º o período auditado compreende os Atos e Fatos ocoridos no período de setembro a dezembro  de 2017 e ainda em questões relevantes outros períodos que  forem  necessários.

 

 

 

Apuí Amazonas, 13 de novembro de 2017.

 

 

Daniel de Lima

Coordenador da Unidade de Controle Interno

 

 

 

APROVO, PUBLIQUE-SE.

Em _______ / ________ / ________

Antônio Roque Longo

Prefeito Municipal

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ANEXO ÚNICO

          (IN SCI Nº04/2017)

          PLANEJAMENTO DE AUDITORIA INTERNA – 2017

 

SETOR A SER         PERÍODO             RESPONSAVEL

                                                                         INSPECIONADO        DE 2017

 

Patrimônio                        novembro                Controlador Interno

Licitação e Contratos      dezembro                Controlador Interno

Recursos Humanos         dezembro                Controlador Interno

Contabilidade                    dezembro                Controlador Interno