MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS DE 01/01/2021 A 31/01/2021 Page 1 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 04/01/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 04/01/2021 00001 /000 ES NV 31 3.1.90.11.60 FOPAG - PREFEITO E VICE 255.600,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE PREFEITO E VICE PREFEITO. 04/01/2021 00002 /000 ES NV 42 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO EFETIVOS 45.000,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS. 04/01/2021 00003 /000 ES NV 42 3.1.90.11.45 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO EFETIVOS 1.300,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS. 04/01/2021 00004 /000 ES NV 43 3.1.90.16.99 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO EFETIVOS 6.300,00 REF. DESPESAS VARIÁVEIS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS. 04/01/2021 00005 /000 ES NV 42 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO COMISSIONADOS 78.000,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS. 04/01/2021 00006 /000 ES NV 42 3.1.90.11.45 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO COMISSIONADOS 1.950,00 REF. DESPESAS COM FOPAG D FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS. 04/01/2021 00007 /000 ES NV 31 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS 126.400,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. 04/01/2021 00008 /000 ES NV 31 3.1.90.11.45 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS 3.600,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. 04/01/2021 00009 /000 ES NV 32 3.1.90.16.99 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS 7.200,00 REF. DESPESAS VARIÁVEIS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. 04/01/2021 00010 /000 ES NV 31 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS 477.800,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. 04/01/2021 00011 /000 ES NV 31 3.1.90.11.45 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS 13.300,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. 04/01/2021 00012 /000 ES NV 68 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE - CONSELHO TUTELAR 88.600,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS CONSELHEIROS - CONSELHO TUTELAR. 04/01/2021 00013 /000 ES NV 68 3.1.90.11.45 FOPAG - GABINETE - CONSELHO TUTELAR 2.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS CONSELHEIROS - CONSELHO TUTELAR. 04/01/2021 00014 /000 ES NV 298 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPLAG/SECRETARIO 70.200,00 REF. DESPESAS COM FOPAG SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. 04/01/2021 00015 /000 ES NV 298 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMPLAG/SECRETARIO 1.950,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. 04/01/2021 00016 /000 ES NV 298 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPLAG/COMISSIONADOS 31.400,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS DE 01/01/2021 A 31/01/2021 Page 2 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 04/01/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 04/01/2021 00017 /000 ES NV 298 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMPLAG/COMISSIONADOS 900,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. 04/01/2021 00018 /000 ES NV 298 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPLAG/EFETIVOS 26.200,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. 04/01/2021 00019 /000 ES NV 298 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMPLAG/EFETIVOS 800,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. 04/01/2021 00020 /000 ES 544 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMPLAG/EFETIVOS 6.000,00 REF. DESPESAS VARIÁVEIS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. 04/01/2021 00021 /000 ES 553 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMAD EFETIVOS 580.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO. 04/01/2021 00022 /000 ES NV 83 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMAD EFETIVOS 16.200,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO. 04/01/2021 00023 /000 ES NV 85 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMAD EFETIVOS 96.700,00 REF. DESPESAS VARIAVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO. 04/01/2021 00024 /000 ES 553 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMAD COMISSIONADOS 149.000,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO. 04/01/2021 00025 /000 ES NV 83 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMAD COMISSIONADOS 4.200,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO. 04/01/2021 00026 /000 ES NV 83 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMAD - SECRETARIO 78.000,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO. 04/01/2021 00027 /000 ES NV 83 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMAD - SECRETARIO 2.200,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO. 04/01/2021 00028 /000 ES NV 104 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMFA - SECRETÁRIO 78.000,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA. 04/01/2021 00029 /000 ES NV 104 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMFA - SECRETÁRIO 2.200,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA. 04/01/2021 00030 /000 ES NV 104 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMFA EFETIVOS 167.700,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. 04/01/2021 00031 /000 ES NV 104 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMFA EFETIVOS 4.700,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. 04/01/2021 00032 /000 ES NV 105 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMFA EFETIVOS 15.000,00 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS DE 01/01/2021 A 31/01/2021 Page 3 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 04/01/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 04/01/2021 00033 /000 ES NV 104 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMFA COMISSIONADOS 39.700,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. 04/01/2021 00034 /000 ES NV 104 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMFA COMISSIONADOS 1.200,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. 04/01/2021 00035 /000 ES NV 118 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED EFETIVOS 231.600,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO E LAZER. 04/01/2021 00036 /000 ES NV 118 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMED EFETIVOS 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO E LAZER. 04/01/2021 00037 /000 ES NV 119 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMED EFETIVOS 20.000,00 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO E LAZER. 04/01/2021 00038 /000 ES NV 118 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED - COMISSIONADOS 31.400,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. 04/01/2021 00039 /000 ES NV 118 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMED - COMISSIONADOS 900,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. 04/01/2021 00040 /000 ES NV 118 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMED - SECRETARIO 70.200,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. 04/01/2021 00041 /000 ES NV 118 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMED - SECRETARIO 1.950,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. 04/01/2021 00042 /000 ES 539 3.1.90.11.01 FOPAG - EDUCAÇÃO INFANTIL/EFETIVOS 30.400,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL. 04/01/2021 00043 /000 ES 539 3.1.90.11.45 FOPAG - EDUCAÇÃO INFANTIL/EFETIVOS 900,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL. 04/01/2021 00044 /000 ES 540 3.1.90.16.99 FOPAG - EDUCAÇÃO INFANTIL/EFETIVOS 7.200,00 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL. 04/01/2021 00045 /000 ES 551 3.1.90.11.01 FOPAG - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL/EFETIVOS 231.300,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. 04/01/2021 00046 /000 ES 551 3.1.90.11.45 FOPAG - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL/EFETIVOS 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. 04/01/2021 00047 /000 ES 542 3.1.90.16.99 FOPAG - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL/EFETIVOS 36.700,00 REF. DESPESAS VARIAVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. 04/01/2021 00048 /000 ES NV 150 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMSA EFETIVOS 968.400,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS DE 01/01/2021 A 31/01/2021 Page 4 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 04/01/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 04/01/2021 00049 /000 ES NV 150 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMSA EFETIVOS 26.900,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 04/01/2021 00050 /000 ES NV 152 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMSA EFETIVOS 192.300,00 REF. DESPESAS VARIAVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 04/01/2021 00051 /000 ES NV 150 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMSA COMISSIONADOS 328.000,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 04/01/2021 00052 /000 ES NV 150 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMSA COMISSIONADOS 9.200,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 04/01/2021 00053 /000 ES NV 150 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMSA - SECRETÁRIO 78.000,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 04/01/2021 00054 /000 ES NV 150 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMSA - SECRETÁRIO 1.950,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 04/01/2021 00055 /000 ES NV 173 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMOB EFETIVOS 619.300,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DSIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 04/01/2021 00056 /000 ES NV 173 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMOB EFETIVOS 17.300,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DSIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 04/01/2021 00057 /000 ES 555 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMOB EFETIVOS 368.100,00 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DSIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 04/01/2021 00058 /000 ES NV 173 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMOB COMISSIONADOS 311.200,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DSIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 04/01/2021 00059 /000 ES NV 173 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMOB COMISSIONADOS 8.700,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DSIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 04/01/2021 00060 /000 ES NV 173 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMOB - SECRETARIO 78.000,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 04/01/2021 00061 /000 ES NV 173 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMOB - SECRETARIO 1.950,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 04/01/2021 00062 /000 ES NV 224 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPA EFETIVOS 58.600,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO. 04/01/2021 00063 /000 ES NV 224 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMPA EFETIVOS 1.700,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO. 04/01/2021 00064 /000 ES NV 225 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMPA EFETIVOS 16.800,00 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS DE 01/01/2021 A 31/01/2021 Page 5 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 04/01/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 04/01/2021 00065 /000 ES NV 224 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPA COMISSIONADOS 47.800,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO. 04/01/2021 00066 /000 ES NV 224 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMPA COMISSIONADOS 1.400,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO. 04/01/2021 00067 /000 ES NV 224 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMPA SECRETARIO 78.000,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO. 04/01/2021 00068 /000 ES NV 256 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMASS EFETIVOS 79.900,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 04/01/2021 00069 /000 ES NV 256 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMASS EFETIVOS 2.300,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 04/01/2021 00070 /000 ES NV 256 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMASS COMISSIONADOS 109.000,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 04/01/2021 00071 /000 ES NV 471 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMASS EFETIVOS CRAS 20.800,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. 04/01/2021 00072 /000 ES NV 471 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMASS EFETIVOS CRAS 600,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. 04/01/2021 00073 /000 ES NV 474 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMASS EFETIVOS CRAS 6.000,00 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. 04/01/2021 00074 /000 ES NV 224 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMPA SECRETARIO 1.950,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO. 04/01/2021 00075 /000 ES NV 256 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMASS COMISSIONADOS 3.100,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 04/01/2021 00076 /000 ES NV 256 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMASS SECRETARIO 78.000,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 04/01/2021 00077 /000 ES NV 256 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMASS SECRETARIO 1.950,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 04/01/2021 00078 /000 ES NV 272 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMMA EFETIVOS 40.800,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 04/01/2021 00079 /000 ES NV 272 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMMA EFETIVOS 1.200,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 04/01/2021 00080 /000 ES NV 273 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMMA EFETIVOS 7.200,00 REF. DESPESAS VARIAVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS DE 01/01/2021 A 31/01/2021 Page 6 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 04/01/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 04/01/2021 00081 /000 ES NV 272 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMMA COMISSIONADOS 16.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 04/01/2021 00082 /000 ES NV 272 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMMA COMISSIONADOS 500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 04/01/2021 00083 /000 ES NV 272 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMMA SECRETARIO 78.000,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 04/01/2021 00084 /000 ES NV 272 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMMA SECRETARIO 1.950,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 04/01/2021 00085 /000 ES NV 327 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - EFETIVOS/FUNDAMENTAL950.000,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFTIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO. 04/01/2021 00086 /000 ES NV 327 3.1.90.11.45 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - EFETIVOS/FUNDAMENTAL 34.980,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFTIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO. 04/01/2021 00087 /000 ES NV 379 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - EFETIVOS/INFANTIL 950.000,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFTIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB MAGISTÉRIO. 04/01/2021 00088 /000 ES NV 379 3.1.90.11.45 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - EFETIVOS/INFANTIL 35.000,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFTIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB MAGISTÉRIO. 04/01/2021 00089 /000 ES 552 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO- COMISSIONADOS/FUNDAMENT 332.600,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO. 04/01/2021 00090 /000 ES 552 3.1.90.11.45 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO- COMISSIONADOS/FUNDAMENT 9.300,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO. 04/01/2021 00091 /000 ES NV 325 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO - EFETIVOS/FUNDAMENT 335.000,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO. 04/01/2021 00092 /000 ES NV 325 3.1.90.11.45 FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO - EFETIVOS/FUNDAMENT 15.000,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO. 04/01/2021 00093 /000 ES NV 333 3.1.90.16.99 FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO - EFETIVOS/FUNDAMENT 12.000,00 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO. 04/01/2021 00094 /000 ES NV 378 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO - EFETIVOS/INFANTIL 250.000,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB ADMINISTRATIVO. 04/01/2021 00095 /000 ES NV 378 3.1.90.11.45 FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO - EFETIVOS/INFANTIL 7.700,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB ADMINISTRATIVO. 04/01/2021 00096 /000 ES NV 457 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - FUNASA 283.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. PRÓPRIO) MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS DE 01/01/2021 A 31/01/2021 Page 7 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 04/01/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 04/01/2021 00097 /000 ES NV 457 3.1.90.04.03 FOPAG - SEMSA - FUNASA 7.900,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. PRÓPRIO) 04/01/2021 00098 /000 ES NV 457 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - FUNASA 44.700,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. PRÓPRIO) 04/01/2021 00099 /000 ES NV 458 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - FUNASA 124.000,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. FEDERAL). 04/01/2021 00100 /000 ES NV 458 3.1.90.04.03 FOPAG - SEMSA - FUNASA 3.600,00 REF. DESPESAS COM FOPAG FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. FEDERAL). 04/01/2021 00101 /000 ES NV 458 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - FUNASA 22.400,00 REF. DESPESAS COM FOPAG ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. FEDERAL). 04/01/2021 00102 /000 ES 554 3.1.90.11.01 FOPAG - APS/ATENÇÃO BÁSICA - EFETIVOS 298.300,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. 04/01/2021 00103 /000 ES 554 3.1.90.11.45 FOPAG - APS/ATENÇÃO BÁSICA - EFETIVOS 8.300,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. 04/01/2021 00104 /000 ES 546 3.1.90.16.99 FOPAG - APS/ATENÇÃO BÁSICA - EFETIVOS 73.200,00 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. 04/01/2021 00105 /000 ES NV 421 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - MICROSCOPISTA 105.000,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (MICROSCOPISTAS). 04/01/2021 00106 /000 ES NV 421 3.1.90.04.03 FOPAG - SEMSA - MICROSCOPISTA 3.000,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (MICROSCOPISTAS). 04/01/2021 00107 /000 ES NV 421 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - MICROSCOPISTA 7.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (MICROSCOPISTAS). 04/01/2021 00108 /000 ES NV 421 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA PACS 1.100.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE). 04/01/2021 00109 /000 ES NV 421 3.1.90.04.03 FOPAG - SEMSA PACS 30.600,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE). 04/01/2021 00110 /000 ES NV 421 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA PACS 85.600,00 REF. DESPESAS COM FOPAG ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE). 04/01/2021 00111 /000 GL NV 103 4.6.90.71.99 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 431.923,92 REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELÉTRICA. 04/01/2021 00112 /000 ES NV 103 4.6.90.71.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 110.000,00 REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO/INSS. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS DE 01/01/2021 A 31/01/2021 Page 8 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 04/01/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 04/01/2021 00113 /000 ES NV 94 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 205.000,00 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 04/01/2021 00114 /000 ES NV 93 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 250.000,00 REF. DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA COSIP. 04/01/2021 00115 /000 ES NV 94 3.3.90.39.79 CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 12.024,00 REF. DESPESAS COM MENSALIDADE DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS. 04/01/2021 00116 /000 ES NV 95 3.3.90.47.18 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 20.000,00 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 04/01/2021 00117 /000 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 20.000,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 04/01/2021 00118 /000 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 5.000,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 04/01/2021 00119 /000 ES NV 111 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 500,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 04/01/2021 00120 /000 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 5.000,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 04/01/2021 00121 /000 ES NV 112 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 300.000,00 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 04/01/2021 00122 /000 ES NV 113 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 300,00 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-CIDE. 04/01/2021 00123 /000 ES NV 114 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 1.820,00 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP. 04/01/2021 00124 /000 ES NV 356 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 50.000,00 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FUNDEB. 04/01/2021 00125 /000 ES NV 127 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 17.000,00 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. 04/01/2021 00126 /000 ES NV 354 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 1.000,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS 04/01/2021 00127 /000 ES NV 354 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 1.000,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS 04/01/2021 00128 /000 ES NV 353 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 65.000,00 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS DE 01/01/2021 A 31/01/2021 Page 9 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 04/01/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 04/01/2021 00129 /000 ES NV 356 3.3.90.47.18 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 10.000,00 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 04/01/2021 00130 /000 ES NV 355 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 1.000,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 04/01/2021 00131 /000 ES NV 393 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 20.000,00 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL. 04/01/2021 00132 /000 ES NV 160 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 130.000,00 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE. 04/01/2021 00133 /000 ES 547 3.3.90.47.18 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 635.000,00 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 04/01/2021 00134 /000 ES NV 432 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 1.000,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 04/01/2021 00135 /000 ES NV 447 3.3.90.39.44 MANAUS AMBIENTAL S.A. 2.000,00 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA CASA DE APOIO AO MUNICIPES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO. 04/01/2021 00136 /000 GL 548 4.4.90.51.91 L F C DOS SANTOS EIRELI 238.881,17 REF. DESPESAS COM CONCLUSÃO DA QUADRA ESCOLAR DO DISTRITO DE SUCUNDURI, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 002/2020 (APOSTILAMENTO DA NE 944/2020). 04/01/2021 00137 /000 GL NV 451 3.3.90.36.30 KENIA MACEDO DOS SANTOS 14.373,44 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (PSICÓLOGA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0022/2017. 04/01/2021 00138 /000 GL NV 351 3.3.90.36.06 REGINA SAATKAMP 22.000,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (NUTRICIONISTA) REFERENTE TERMO ADITVO AO CONTRATO 0024/2017. 04/01/2021 00139 /000 GL NV 430 3.3.90.36.30 ANDRÉ FELICIANO MATTES 42.075,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CLÍNICO-GERAL), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0028/2017. 04/01/2021 00140 /000 GL NV 430 3.3.90.36.06 MARIA MAGNOLIA RODRIGUES DA SILVA 29.761,12 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0039/2017. 04/01/2021 00141 /000 GL NV 430 3.3.90.36.30 ALTIDES CRISTINA CAVALCANTE DA SILVA 33.845,76 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01(UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃ DENTISTA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0043/2017. 04/01/2021 00142 /000 GL NV 429 3.3.90.36.06 MARIA EDUARDA DA CRUZ ALVES 18.068,96 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01(UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (ANÁLISES CLINICAS), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0047/2017. 04/01/2021 00143 /000 GL NV 430 3.3.90.36.06 SOLANGE SOUZA SILVA 12.600,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0022/2 04/01/2021 00144 /000 GL NV 464 3.3.90.36.30 RAYSSA FERREIRA DOS SANTOS 15.814,24 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA E DAR SUPORTE A UNIDADE HOSPITALAR NA ÁREA DE BIOMEDICINA, CONFORME ADITIVO MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS DE 01/01/2021 A 31/01/2021 Page 10 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 04/01/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 04/01/2021 00145 /000 GL NV 451 3.3.90.36.06 JEFFERSON TEODORO DA LUZ 14.136,53 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0052/2017. 04/01/2021 00146 /000 GL NV 111 3.3.90.39.05 ADELAIDE RONNAU DA SILVA - EIRELI - ME 81.130,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, CONFORME TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO 009/2017. 04/01/2021 00147 /000 GL NV 430 3.3.90.36.06 NAIRA MARIA MEDEIROS MARQUES 33.455,43 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (PSICOLOGA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NASF - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0017/2018. 04/01/2021 00148 /000 GL NV 430 3.3.90.36.06 EVA CRISTINA SOARES FERREIRA NASCIMENTO 12.600,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0018/2018. 04/01/2021 00149 /000 GL 532 3.3.90.36.30 JANAINE MARIOTTI 10.800,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FISIOTERAPEUTA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES DE ENFRENTAMENTO A COVID 19 - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 20/2018. 04/01/2021 00150 /000 GL NV 430 3.3.90.36.30 JANAINE MARIOTTI 21.600,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FISIOTERAPEUTA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE JUNTO A EQUIPE DO NASF - TERMO ADITIVO AO 04/01/2021 00151 /000 GL NV 430 3.3.90.36.06 SILENE SOUSA NOGUEIRA 12.600,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0021/2 04/01/2021 00152 /000 GL NV 430 3.3.90.36.06 YARILENE LISBOA MIRANDA DOS SANTOS 30.000,00 REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FONOAUDIÓLOGA), CONFORME DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE - PROGRAMA NASF - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0025/18. 04/01/2021 00153 /000 GL NV 430 3.3.90.36.06 KAREN CHRISTINE ALBUQUERQUE 38.659,37 REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL), CONFORME DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE - PROGRAMA NASF - TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 0026/2018 04/01/2021 00154 /000 GL NV 451 3.3.90.36.06 CRISTIANA FEITOSA DE SOUZA 39.185,47 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0029/18. 04/01/2021 00155 /000 OR NV 94 3.3.90.39.90 EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA 2.000,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS. 04/01/2021 00156 /000 GL NV 465 3.3.90.36.30 PAULA PERÃO BELEKEWICE 12.000,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NIVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PROGRAMA DE ANÁLISE DE ÁGUA DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE 04/01/2021 00157 /000 GL NV 430 3.3.90.36.30 NEIVA CORDEIRO 50.768,64 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS (CIRURGIÃ DENTISTA), COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO 04/01/2021 00158 /000 GL NV 430 3.3.90.36.30 Claudinéia de Paula Chinckr 38.076,48 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃO DENTISTA)PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME TERMO ADITIVO 04/01/2021 00159 /000 GL NV 430 3.3.90.36.30 Jaqueline Silva Romualdo 16.922,88 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (CIRURGIÃO DENTISTA), PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0018/2019. 04/01/2021 00160 /000 GL NV 430 3.3.90.36.06 ANA CLAUDIA ROTHERMEL DE OLIVEIRA 44.641,68 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATVIDADES TÉSCNICAS E AUXILIARES). COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS DE 01/01/2021 A 31/01/2021 Page 11 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 04/01/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 04/01/2021 00161 /000 GL NV 430 3.3.90.36.06 ELOAINE GARCIA FERREIRA 44.641,68 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES) COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, EM APOIO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A 04/01/2021 00162 /000 GL 532 3.3.90.36.06 BRUNA ROZELLA PEREIRA 22.320,84 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES) COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS,NA GESTÃO PLENA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2021. 04/01/2021 00163 /000 OR NV 430 3.3.90.36.06 LORRAINE RODRIGUES DE FREITAS FERNANDES 29.761,12 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR(ENFERMAGEM)NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 04/01/2021 00164 /000 GL NV 451 3.3.90.36.06 VALÉRIA DE OLIVEIRA PARRON 44.641,68 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES),COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NA GESTÃO PLENA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021. 04/01/2021 00165 /000 GL NV 430 3.3.90.36.06 Francisco de Assis Ferreira 22.320,84 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO PRIMÁRIA/ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA AMPLIADA DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO 04/01/2021 00166 /000 GL NV 465 3.3.90.36.06 Leonidas Martins 22.320,84 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ADITIDO AO CONTRATO 0022/19. 04/01/2021 00167 /000 GL NV 430 3.3.90.36.06 VALMIR PARANA DA SILVA 37.201,40 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0040/19. 04/01/2021 00168 /000 OR NV 96 3.3.90.92.99 DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTI 900,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 028/20, RETIFICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO Nº 058/20 E EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO Nº 051/20, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DESPESA 04/01/2021 00169 /000 GL NV 430 3.3.90.36.30 JOSIANE ALVES DE OLIVEIRA 43.200,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSINAIS (FISIOTERAPEUTA), PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021. 04/01/2021 00170 /000 GL NV 94 3.3.90.39.47 A W Serviços e Apoio Administrativos Eireli 40.000,00 REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP - INTERNET PROTOCOL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 039/2019, NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2021. 04/01/2021 00171 /000 GL NV 355 3.3.90.39.47 A W Serviços e Apoio Administrativos Eireli 80.000,00 REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP - INTERNET PROTOCOL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 039/2019, NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2021. 04/01/2021 00172 /000 GL NV 432 3.3.90.39.47 A W Serviços e Apoio Administrativos Eireli 200.000,00 REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP - INTERNET PROTOCOL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 039/2019, NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2021. 04/01/2021 00173 /000 GL NV 430 3.3.90.36.06 ANGELA MARIA MELO GUERRA DOS SANTOS 14.000,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME TERMO 04/01/2021 00174 /000 GL NV 430 3.3.90.36.06 ROSANE AGOSTINHO 11.200,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM)NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0030/2019. 04/01/2021 00175 /000 GL NV 430 3.3.90.36.06 CRIS LOHANA THEOBALD DA SILVA 11.200,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM)NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 04/01/2021 00176 /000 GL NV 430 3.3.90.36.06 ANDRESSA ANGELICO DA SILVA 11.200,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM)NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0029/2019. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS DE 01/01/2021 A 31/01/2021 Page 12 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 04/01/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 04/01/2021 00177 /000 GL NV 430 3.3.90.36.06 ANDREIA TRINDADE FIGUEIREDO 14.000,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME TERMO ADITIVO AO 04/01/2021 00178 /000 GL NV 430 3.3.90.36.06 ESTER RODRIGUES LIMA DA COSTA 14.000,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO 04/01/2021 00179 /000 GL NV 430 3.3.90.36.06 KELLY SANTOS DE SOUZA 16.800,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS EM SAÚDE BUCAL, COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021. 04/01/2021 00180 /000 GL NV 430 3.3.90.36.06 PEDRO ALEXANDRE SANTOS DA SILVA 11.200,00 REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE UM PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO(TÉCNICO EM ENFERMAGEM) PARA ATENDER A DEMANDA DAS AÇÕES DE ESTRATÉGICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA AMPLIADA, 04/01/2021 00181 /000 GL NV 430 3.3.90.36.30 Itamara Ianes de Assis 8.461,44 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR (CIRURGIÃ DENTISTA) PARA DESEMPRENHAR SUAS FUNÇÕES NO ATENDIMENTO A ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE. 04/01/2021 00182 /000 GL NV 430 3.3.90.36.30 Cintya Macedo Santos 50.768,64 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (DENTISTA), PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/21. 04/01/2021 00183 /000 GL NV 430 3.3.90.36.06 Roniel Silva de Oliveira 26.512,51 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR, CIRURGIÃO DENTISTA, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE,CONFORME CONTRATO 0017/2020. 04/01/2021 00184 /000 GL NV 430 3.3.90.36.30 Hiago Moacyr Pires Leme Moreli 38.076,48 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE UM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃO DENTISTA) PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0006/2020. 04/01/2021 00185 /000 GL 526 3.3.90.36.30 PAULA PERÃO BELEKEWICE 10.000,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NIVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ÁREA CLÍNICA LABORATORIAL NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA, EM ATENDIMENTO AO 04/01/2021 00186 /000 GL NV 430 3.3.90.36.30 GRASIELY CAPILLA GOBETTI 16.666,75 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (NUTRICIONISTA) PARA PRESTAR SERVIÇOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (EQUIPE DO NASF), CONFORME CONTRATO 0012/2020. 04/01/2021 00187 /000 GL 526 3.3.90.36.06 Tania Silva Pereira 18.600,70 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS, NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), PARA PRESTAR SERVIÇOS NA UNIDADE SECUNDÁRIA DE SAÚDE NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", NO MUNICÍPIO DE APUI, CONFORME 04/01/2021 00188 /000 GL NV 430 3.3.90.36.06 Adriana Maia de Souza 26.880,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01(UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FISIOTERAPEUTA) PARA ATUAR NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME CONTRATO 0022/2020. 04/01/2021 00189 /000 GL NV 430 3.3.90.36.30 Luciane Mattes 14.000,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICA CLÍNICA GERAL)PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, POR 40HS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO 005/2020. 04/01/2021 00190 /000 GL NV 451 3.3.90.36.30 Luciane Mattes 13.000,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICA CLÍNICA GERAL)PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA POR 20HS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO 004/2020. 04/01/2021 00191 /000 GL 526 3.3.90.36.06 BRUNA ANDRESSA JUNG DA SILVA 64.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES) COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS,NA GESTÃO PLENA, CONFORME CONTRATO 0013/2020. 04/01/2021 00192 /000 GL NV 429 3.3.90.36.06 Edilene da Conceição 10.033,25 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR(ENFERMEIRA)PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS DE 01/01/2021 A 31/01/2021 Page 13 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 04/01/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 04/01/2021 00193 /000 GL NV 430 3.3.90.36.06 Samara Cezario Silva 12.600,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICA DE ENFERMAGEM), PARA ATENDER NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 0010/2020. 04/01/2021 00194 /000 GL NV 490 3.3.90.36.06 Pamella Dias da Silva 34.694,52 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (PSICOLOGO)PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRASS, CONFORME CONTRATO 04/01/2021 00195 /000 GL NV 92 3.3.90.36.15 ROBERTO PEREIRA DA SILVA 8.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL DESTINADO A SEGURANÇA PÚBLICA - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0027/2017 04/01/2021 00196 /000 GL NV 92 3.3.90.36.15 JOSE ADAO ALVES 8.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0029/2017. 04/01/2021 00197 /000 GL NV 92 3.3.90.36.15 CAROL DA ENCARNAÇÃO FERNANDES 10.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, CONFORME TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 062/2017 04/01/2021 00198 /000 GL NV 92 3.3.90.36.15 CLONILDO ALVES DOS SANTOS 12.100,00 REF, DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL - ADITIVO AO CONTRATO 0064/2017. 04/01/2021 00199 /000 GL NV 393 3.3.90.39.10 COMUNIDADE FRANCISCANA DE SAO JORGE 1.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA TEREZINHA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 007/2018. 04/01/2021 00200 /000 GL NV 264 3.3.90.36.15 ETELVINA ANDREA DE SOUZA AYRES 1.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 009/2018. 04/01/2021 00201 /000 GL NV 451 3.3.90.36.06 BRUNA ROZELLA PEREIRA 22.320,84 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES) COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS,NA GESTÃO PLENA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0011/2019. 04/01/2021 00202 /000 GL 526 3.3.90.36.30 LUIZ ALBERTO DE MENDONÇA 175.310,68 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CIRURGIÃO), CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0049/2017. 04/01/2021 00203 /000 GL NV 451 3.3.90.36.30 LUIZ ALBERTO DE MENDONÇA 89.647,50 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CIRURGIÃO), CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0049/2017. 04/01/2021 00204 /000 GL NV 451 3.3.90.36.30 ANSELMO HEIDMANN 89.647,50 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CIRURGIÃO), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0048/2017 04/01/2021 00205 /000 GL 532 3.3.90.36.30 ANSELMO HEIDMANN 29.882,50 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CIRURGIÃO), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0048/2017 04/01/2021 00206 /000 GL 532 3.3.90.36.06 BEATRIZ DE SOUZA COSTA 22.320,84 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA". 04/01/2021 00207 /000 GL NV 450 3.3.90.36.06 BEATRIZ DE SOUZA COSTA 22.320,84 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA". 04/01/2021 00208 /000 GL NV 450 3.3.90.36.06 Harnon Gabriel Figueiredo Ferreira 22.303,62 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (PSICOLOGIA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA". MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS DE 01/01/2021 A 31/01/2021 Page 14 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 04/01/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 04/01/2021 00209 /000 GL 532 3.3.90.36.06 Harnon Gabriel Figueiredo Ferreira 22.303,62 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (PSICOLOGIA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA". 04/01/2021 00210 /000 GL 532 3.3.90.36.06 CLEISSON PEREIRA DE MORAIS 22.320,84 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA". 04/01/2021 00211 /000 GL NV 450 3.3.90.36.06 CLEISSON PEREIRA DE MORAIS 22.320,84 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA". 04/01/2021 00212 /000 GL NV 450 3.3.90.36.06 Edevaldo Vieira dos Santos 22.320,84 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA". 04/01/2021 00213 /000 GL NV 430 3.3.90.36.30 Paulo Henrique Palma 50.768,64 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS EM ODONTOLOGIA, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE. 04/01/2021 00214 /000 GL NV 430 3.3.90.36.06 SUYANNE MARTINS REZENDE 44.641,68 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE. 04/01/2021 00215 /000 GL NV 430 3.3.90.36.06 Miesllen Sane de Castro Pereira 44.641,68 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE. 04/01/2021 00216 /000 GL NV 450 3.3.90.36.06 Francieli Susana Curtarelli 16.800,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE. 04/01/2021 00217 /000 GL NV 450 3.3.90.36.06 Edna Rosa da Silva 8.400,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA". 04/01/2021 00218 /000 GL NV 190 3.3.90.39.78 IVANIR DA SILVA 261.427,00 REF. DESPESAS COM CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS, SENDO PINTURA DE MEIO FIO, PINTURA DE ÁRVORES, ROÇADA DE GRAMA, CAPINA E TRANSPORTE DE RESIDUOS, PODA DE ÁRVORES, 04/01/2021 00219 /000 GL NV 216 3.3.90.39.12 COTRAP CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA PIONEIRO LTDA 72.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDAUTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 19/2020. 04/01/2021 00220 /000 GL NV 430 3.3.90.36.06 Alan Alexander Hister 37.201,40 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0039/2019. 04/01/2021 00221 /000 GL NV 451 3.3.90.36.30 ANSELMO HEIDMANN 145.428,18 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CIRURGIÃO), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0048/2017. 04/01/2021 00222 /000 ES NV 84 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 900.000,00 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. 04/01/2021 00223 /000 ES NV 329 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 75.000,00 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO FUNDAMENTAL (RP). 04/01/2021 00224 /000 ES NV 330 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 132.000,00 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/ADMINISTRATIVO). MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS DE 01/01/2021 A 31/01/2021 Page 15 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 04/01/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 04/01/2021 00225 /000 ES NV 331 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 527.700,00 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTÉRIO). 04/01/2021 00226 /000 ES NV 380 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 25.000,00 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO INFANTIL(RP). 04/01/2021 00227 /000 ES NV 381 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 66.000,00 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO INFANTIL(FUNDEB/ADMINISTRATIVO). 04/01/2021 00228 /000 ES NV 382 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 250.000,00 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO INFANTIL(FUNDEB/MAGISTÉRIO). 04/01/2021 00229 /000 ES NV 151 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 250.000,00 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - SAÚDE/RP. 04/01/2021 00230 /000 ES NV 422 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 300.000,00 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE/RP. 04/01/2021 00231 /000 ES NV 459 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 70.000,00 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/RP. 04/01/2021 00232 /000 OR NV 96 3.3.90.92.99 CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 1.002,00 REF. DESPESAS COM MENSALIDADE DEZEMBRO/2020. 04/01/2021 00233 /000 OR NV 96 3.3.90.92.99 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 3.022,44 REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO ANTERIOR. 04/01/2021 00234 /000 OR NV 163 3.3.90.92.99 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 1.193,26 REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO ANTERIOR. 04/01/2021 00235 /000 OR NV 128 3.3.90.92.99 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 850,21 REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO ANTERIOR. 04/01/2021 00236 /000 OR NV 96 3.3.90.92.99 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 3.686,90 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - COMPETÊNCIA 12/2020. 04/01/2021 00237 /000 OR 556 3.3.90.92.99 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 116.330,64 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - COMPETÊNCIA 12/2020. 04/01/2021 00238 /000 GL NV 162 3.3.90.48.00 EDICO TASCA DA SILVA 32.400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021. 04/01/2021 00239 /000 GL NV 162 3.3.90.48.00 ROBSON GARCIA DA ROSA 32.400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021. 04/01/2021 00240 /000 GL NV 162 3.3.90.48.00 ANDRESSA KARINA CECATTE BENTEO 32.400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS DE 01/01/2021 A 31/01/2021 Page 16 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 04/01/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 04/01/2021 00241 /000 GL NV 162 3.3.90.48.00 ESTEPHANIE BASILIO DE SOUZA 32.400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021. 04/01/2021 00242 /000 GL NV 162 3.3.90.48.00 ALESSANDRA SANCHES LOPES 32.400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 20.333.261,27 TOTAL NA DATA 20.333.261,27 05/01/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 05/01/2021 00191 /000 AN 526 3.3.90.36.06 BRUNA ANDRESSA JUNG DA SILVA -64.400,00 RESCISÃO CONTRATUAL. 05/01/2021 00243 /000 GL 526 3.3.90.36.06 Edevaldo Vieira dos Santos 22.320,84 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES HOSPITAL "EDUARDO BRAGA". 05/01/2021 00244 /000 GL 526 3.3.90.36.06 Webster Urubatan Lazarin Furtado Teixeira 15.083,10 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAL EM RADIOLOGIA, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES HOSPITAL "EDUARDO BRAGA". 05/01/2021 00245 /000 GL NV 450 3.3.90.36.06 Webster Urubatan Lazarin Furtado Teixeira 15.083,10 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAL EM RADIOLOGIA, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES HOSPITAL "EDUARDO BRAGA". 05/01/2021 00246 /000 GL 526 3.3.90.36.06 Edna Rosa da Silva 8.400,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA". TOTAL ORÇAMENTÁRIA -3.512,96 TOTAL NA DATA -3.512,96 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS DE 01/01/2021 A 31/01/2021 Page 17 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 08/01/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 08/01/2021 00247 /000 OR NV 94 3.3.90.39.90 DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTI 325,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE REVOGAÇÃO - CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 1/2020, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. 08/01/2021 00248 /000 OR NV 94 3.3.90.39.90 DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTI 650,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 042/20, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 020/20, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 038/20 E 3º TERMO 08/01/2021 00249 /000 OR NV 96 3.3.90.92.99 EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA 2.000,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS, AVISO DE DISPENSA, AVISO DE ERRATA E TERMO DE RATIFICAÇÃO - EXERCÍCIO ANTERIOR. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.975,00 TOTAL NA DATA 2.975,00 15/01/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 15/01/2021 00250 /000 GL NV 450 3.3.90.36.06 Eliete Machado Aguiar 8.400,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA". 15/01/2021 00251 /000 GL 526 3.3.90.36.06 Eliete Machado Aguiar 8.400,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA". 15/01/2021 00252 /000 GL NV 490 3.3.90.36.06 JORGIANE FERNANDES BARBOSA 44.607,24 REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL), CONFORME DEMANDA DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRASS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 61.407,24 TOTAL NA DATA 61.407,24 18/01/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 18/01/2021 00253 /000 OR NV 95 3.3.90.47.99 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 500,00 REF. DESPESAS COM ENCARGOS POR ATRASO NA REMESSA DE DCTF DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 500,00 TOTAL NA DATA 500,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS DE 01/01/2021 A 31/01/2021 Page 18 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 19/01/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 19/01/2021 00254 /000 OR NV 94 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 353,92 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 2133. 19/01/2021 00255 /000 OR NV 94 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 997,12 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS AOS ONTRATOS Nº 042/20, Nº 038/20, Nº 020/20 E Nº 033/20. 19/01/2021 00256 /000 OR 550 3.3.90.93.02 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1.130,16 REF. DESPESAS DOM RESTITUIÇÃO DE SALDO DE REPASSE D FEAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.481,20 TOTAL NA DATA 2.481,20 25/01/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 25/01/2021 00257 /000 OR 545 3.1.90.94.01 SELMIRO FORMENTINO 4.884,66 REF. DESPESAS RESCISÃO DO CARGO EFETIVO/PROFESSOR II SUPERIOR IV -D. 25/01/2021 00258 /000 OR NV 94 3.3.90.39.90 DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTI 1.075,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. 25/01/2021 00259 /000 OR NV 90 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 401,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 25/01/2021 00260 /000 OR 549 3.1.90.94.99 MARIA SALETE TASCA DA SILVA 5.683,02 REF. DESPESAS RESCISÃO DO CARGO EFETIVO/ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II. 25/01/2021 00261 /000 OR NV 423 3.1.90.94.99 ROSANGELA SOLEDADE PAIXÃO DO PRADO 3.125,83 REF. DESPESAS RESCISÃO DO CARGO TEMPORÁRIO/AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE I - A. 25/01/2021 00262 /000 OR NV 423 3.1.90.94.99 VALDIRENE ORNELAS FERREIRA 1.911,67 REF. DESPESAS RESCISÃO DO CARGO TEMPORÁRIO/AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE I - A. 25/01/2021 00263 /000 OR NV 94 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 2.242,56 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DIVERSOS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 19.323,74 TOTAL NA DATA 19.323,74 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS DE 01/01/2021 A 31/01/2021 Page 19 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 26/01/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 26/01/2021 00264 /000 OR NV 177 3.3.90.14.14 AMILTON DIAS DOS SANTOS 500,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM PORTO VELHO/RO, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 120/2021. 26/01/2021 00265 /000 GL NV 430 3.3.90.36.30 Luciane Mattes 168.000,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICA CLÍNICA GERAL)PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, POR 40HS SEMANAIS, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 26/01/2021 00266 /000 GL NV 451 3.3.90.36.30 Luciane Mattes 156.000,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICA CLÍNICA GERAL)PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA POR 20HS SEMANAIS, CONFORME TERM ADITIVO AO TOTAL ORÇAMENTÁRIA 324.500,00 TOTAL NA DATA 324.500,00 27/01/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 27/01/2021 00267 /000 OR NV 279 3.3.90.39.19 JANDERLEI ROCHA NEVES DE CASTRO 60011599200 400,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/01/2021 00268 /000 OR NV 279 3.3.90.39.19 JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR 410,90 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/01/2021 00269 /000 OR NV 276 3.3.90.30.39 JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR 1.314,79 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.125,69 TOTAL NA DATA 2.125,69 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS DE 01/01/2021 A 31/01/2021 Page 20 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 28/01/2021 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 28/01/2021 00221 /000 AN NV 451 3.3.90.36.30 ANSELMO HEIDMANN -145.428,18 ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO. 28/01/2021 00270 /000 OR NV 218 3.3.90.30.39 Edinalvo Mendes Soares 3.400,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/01/2021 00271 /000 OR NV 222 3.3.90.39.19 SIMONE MENDES DA SILVA EIRELI - ME 2.051,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/01/2021 00272 /000 OR NV 222 3.3.90.39.19 SIMONE MENDES DA SILVA EIRELI - ME 1.533,50 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/01/2021 00273 /000 OR NV 218 3.3.90.30.39 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 17.273,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/01/2021 00274 /000 OR NV 178 3.3.90.30.24 J C RIBEIRO E CIA LTDA 4.374,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/01/2021 00275 /000 OR NV 222 3.3.90.39.19 SIMONE MENDES DA SILVA EIRELI - ME 1.394,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/01/2021 00276 /000 OR NV 506 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 2.097,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/01/2021 00277 /000 OR NV 510 4.4.90.52.42 M. M. C. LIMA 1.240,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/01/2021 00278 /000 OR NV 510 4.4.90.52.42 M. M. C. LIMA 1.370,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/01/2021 00279 /000 OR NV 510 4.4.90.52.35 M. M. C. LIMA 5.760,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/01/2021 00280 /000 OR NV 510 4.4.90.52.12 N DE F DA SILVA GARCES 500,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/01/2021 00281 /000 OR NV 510 4.4.90.52.42 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 1.900,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/01/2021 00282 /000 OR NV 510 4.4.90.52.12 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 620,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/01/2021 00283 /000 OR NV 510 4.4.90.52.42 CARLOS FERRAZ TRINDADE 2.750,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/01/2021 00284 /000 OR NV 510 4.4.90.52.34 CARLOS FERRAZ TRINDADE 1.625,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS DE 01/01/2021 A 31/01/2021 Page 21 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 28/01/2021 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 28/01/2021 00285 /000 OR NV 510 4.4.90.52.12 CARLOS FERRAZ TRINDADE 2.690,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/01/2021 00286 /000 OR NV 510 4.4.90.52.99 CARLOS FERRAZ TRINDADE 599,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TENDA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA -94.250,98 TOTAL NA DATA -94.250,98 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS DE 01/01/2021 A 31/01/2021 Page 22 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 29/01/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 29/01/2021 00181 /000 AN NV 430 3.3.90.36.30 Itamara Ianes de Assis -4.230,72 ANULAÇÃO POR RESCISÃO CONTRATUAL. 29/01/2021 00287 /000 GL 532 3.3.90.36.30 ANSELMO HEIDMANN 145.428,18 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CIRURGIÃO), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0048/2017. 29/01/2021 00288 /000 OR NV 90 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 728,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 29/01/2021 00289 /000 OR NV 90 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 547,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 29/01/2021 00290 /000 OR NV 90 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 224,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 29/01/2021 00291 /000 OR NV 90 3.3.90.30.07 C M RIBEIRO FERRAZ 471,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 29/01/2021 00292 /000 OR NV 90 3.3.90.30.07 M. M. C. LIMA 131,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 29/01/2021 00293 /000 OR NV 90 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 252,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 29/01/2021 00294 /000 OR NV 90 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 310,27 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 29/01/2021 00295 /000 OR NV 90 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 185,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 29/01/2021 00296 /000 OR NV 90 3.3.90.30.22 C M RIBEIRO FERRAZ 213,29 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 29/01/2021 00297 /000 OR NV 90 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 423,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 29/01/2021 00298 /000 OR NV 90 3.3.90.30.16 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 100,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 29/01/2021 00299 /000 OR NV 90 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 963,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 29/01/2021 00300 /000 OR NV 90 3.3.90.30.16 M. M. C. LIMA 1.103,65 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 29/01/2021 00301 /000 OR 530 3.3.90.30.04 S. G. FLORES EIRELI 32.625,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CONFORME A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS DE 01/01/2021 A 31/01/2021 Page 23 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 29/01/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 29/01/2021 00302 /000 GL NV 122 3.3.90.18.00 ADONIS BATISTA PEREIRA 3.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020. 29/01/2021 00303 /000 GL NV 122 3.3.90.18.00 GUSTAVO CARDOSO LISE 3.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020. 29/01/2021 00304 /000 GL NV 122 3.3.90.18.00 MAIARA GABRIELI KUHS 3.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020. 29/01/2021 00305 /000 GL NV 122 3.3.90.18.00 MATHEUS CESCO 3.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020. 29/01/2021 00306 /000 GL NV 122 3.3.90.18.00 MICHELLI DE OLIVEIRA FROIS 3.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 194.475,07 TOTAL NA DATA 194.475,07 TOTAL GERAL 20.843.285,27