MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021 Page 1 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 01/04/2021 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 01/04/2021 00720 /000 OR NV 218 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 2.655,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/04/2021 00721 /000 OR NV 218 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 1.217,75 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/04/2021 00722 /000 OR NV 218 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 1.176,25 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/04/2021 00723 /000 OR NV 218 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 2.234,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/04/2021 00724 /000 OR NV 218 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 2.113,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/04/2021 00725 /000 OR NV 218 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 2.098,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/04/2021 00726 /000 OR NV 218 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 1.822,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/04/2021 00727 /000 OR NV 218 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 1.162,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/04/2021 00728 /000 OR NV 178 3.3.90.30.16 CARLOS FERRAZ TRINDADE 629,94 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/04/2021 00729 /000 OR NV 181 3.3.90.39.17 GENAIR R. DE OLIVEIRA - ME 710,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/04/2021 00730 /000 OR NV 218 3.3.90.30.99 J C RIBEIRO E CIA LTDA 2.130,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/04/2021 00731 /000 OR NV 218 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 1.000,45 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/04/2021 00732 /000 OR NV 218 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 1.375,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/04/2021 00733 /000 OR NV 218 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 1.184,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/04/2021 00734 /000 OR NV 218 3.3.90.30.39 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 5.493,33 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/04/2021 00735 /000 OR 537 3.3.90.32.00 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 3.861,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021 Page 2 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 01/04/2021 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 01/04/2021 00736 /000 ES NV 323 3.1.90.04.99 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO/CONTRATADOS 490.000,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%. 01/04/2021 00737 /000 OR 571 3.1.90.94.01 VICENTE ALVES DE MORAIS 4.600,74 REF. DESPESAS COM INDENIZAÇÕES POR RESCISÃO TRABALHISTA. 01/04/2021 00738 /000 OR NV 423 3.1.90.94.01 ROSIMAR APARECIDA PAIXÃO 4.650,00 REF. DESPESAS COM INDENIZAÇÕES POR RESCISÃO TRABALHISTA. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 530.115,36 TOTAL NA DATA 530.115,36 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021 Page 3 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 05/04/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 05/04/2021 00739 /000 OR 557 3.3.90.39.99 Maria Liziê Romão Pereira 12.090,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESINFECÇÃO HOSPITALAR, CONFORME DL 006/2021. 05/04/2021 00740 /000 OR 521 3.3.90.39.47 H C PEREIRA 8.500,00 REF. DESPESAS COM SONORIZAÇÃO VOLANTE INCLUINDO A GRAVAÇÃO DE ÁUDIO E EDIÇÃO, CONFORME DL 005/2021. 05/04/2021 00741 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 VERA LUCIA DA ROCHA 700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 217/2021. 05/04/2021 00742 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 SILVANO ROZENO DA SILVA 800,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 219/2021. 05/04/2021 00743 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 ZIBIA LOPES BORGES 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 220/2021. 05/04/2021 00744 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 JANECI DE FATIMA MINUSCULI 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 215/2021. 05/04/2021 00745 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 BENEDITA PUXEREATHE DE ASSIS 600,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 213/2021. 05/04/2021 00746 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 NADIA CRISTINA ARAUJO SILVA 800,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 212/2021. 05/04/2021 00747 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 TANIA DA SILVA COELHO 300,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 218/2021. 05/04/2021 00748 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 VILMA DE ALMEIDA MERYS 800,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 214/2021. 05/04/2021 00749 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 ALDIZA VIRGENS DO ROSARIO SILVA 1.400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 216/2021. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 26.790,00 TOTAL NA DATA 26.790,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021 Page 4 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 06/04/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 06/04/2021 00750 /000 OR NV 188 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 34.441,55 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/04/2021 00751 /000 OR NV 218 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 22.550,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/04/2021 00752 /000 OR NV 353 3.3.90.39.19 JANDERLEI ROCHA NEVES DE CASTRO 60011599200 1.400,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS E SIMPLES, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/04/2021 00753 /000 OR NV 343 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 6.787,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/04/2021 00754 /000 OR NV 389 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 3.292,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/04/2021 00755 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 JOSILENE ALVES DE SOUZA 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 224/2021. 06/04/2021 00756 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 RAIMUNDA ARAUJO LEMOS CAMPOS 3.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 225/2021. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 71.970,55 TOTAL NA DATA 71.970,55 07/04/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 07/04/2021 00757 /000 OR NV 94 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 2.892,80 REF. DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. 07/04/2021 00758 /000 OR NV 94 3.3.90.39.90 DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTI 1.350,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÕES REFERENTES AOS PREGÕES PRESENCIAIS N° 007,008, 009 E 010/2021 E DISPENSA DE LICITAÇÕES N° 005 E 006/2021. 07/04/2021 00759 /000 OR NV 94 3.3.90.39.90 DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTI 1.350,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO DAS DL N° 005 E 006/2021, DO AVISO DE CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO N° 018/2020 E DO 4° ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO N° TOTAL ORÇAMENTÁRIA 5.592,80 TOTAL NA DATA 5.592,80 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021 Page 5 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 08/04/2021 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 08/04/2021 00760 /000 OR NV 94 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 7.207,04 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DIVERSOS, CONFORME ORÇAMENTO 2522. 08/04/2021 00761 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 RAQUEL LAGASSE DE SOUZA 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 0229/2021. 08/04/2021 00762 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 KAMILA NOGUEIRA LUNA 800,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 0230/2021. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 9.007,04 TOTAL NA DATA 9.007,04 09/04/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 09/04/2021 00170 /000 AN NV 94 3.3.90.39.47 A W Serviços e Apoio Administrativos Eireli -25.000,00 ANULAÇÃO POR RESCISÃO CONTRATUAL NESTA DATA. 09/04/2021 00171 /000 AN NV 355 3.3.90.39.47 A W Serviços e Apoio Administrativos Eireli -50.000,00 ANULAÇÃO POR RESCISÃO CONTRATUAL NESTA DATA. 09/04/2021 00172 /000 AN NV 432 3.3.90.39.47 A W Serviços e Apoio Administrativos Eireli -125.000,00 ANULAÇÃO POR RESCISÃO CONTRATUAL NESTA DATA. 09/04/2021 00184 /000 AN NV 430 3.3.90.36.30 Hiago Moacyr Pires Leme Moreli -26.089,95 ANULAÇÃO CONFORME TERMO DE RECISÃO CONTRATUAL. 09/04/2021 00763 /000 OR NV 94 3.3.90.39.90 DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTI 3.400,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DAS HOMOLOGAÇÕES E EXTRATOS DAS ATAS DE REGISTROS DOS PREGÕES PRESENCIAIS N° 003, 004, 005 E 006/2021-SSP E DO EXTRATO DO SEGUNDO ADITIVO DA ATA DE 09/04/2021 00764 /000 OR NV 98 3.1.90.91.06 MARIA JOSE VIANA COLARES 6.933,77 REF. DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PROCESSO 0000261-73.2014.8.04.2301. 09/04/2021 00765 /000 OR NV 98 3.1.90.91.06 LORIS THIBES 9.150,24 REF. DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PROCESSO 0000800-76.2013.8.08.2300. TOTAL ORÇAMENTÁRIA -206.605,94 TOTAL NA DATA -206.605,94 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021 Page 6 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 12/04/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 12/04/2021 00766 /000 OR NV 90 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 318,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/04/2021 00767 /000 OR NV 90 3.3.90.30.22 M. M. C. LIMA 268,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/04/2021 00768 /000 OR NV 90 3.3.90.30.07 C M RIBEIRO FERRAZ 471,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/04/2021 00769 /000 OR NV 90 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 951,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/04/2021 00770 /000 OR NV 90 3.3.90.30.22 M. M. C. LIMA 77,36 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/04/2021 00771 /000 OR NV 90 3.3.90.30.22 C M RIBEIRO FERRAZ 512,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/04/2021 00772 /000 OR NV 90 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 330,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/04/2021 00773 /000 OR NV 90 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 520,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/04/2021 00774 /000 OR NV 90 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 421,35 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/04/2021 00775 /000 OR NV 90 3.3.90.30.22 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA119,25 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/04/2021 00776 /000 OR NV 98 3.1.90.91.06 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO 12,14 REF. DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NESTA DATA. 12/04/2021 00777 /000 GL NV 430 3.3.90.36.30 Bárbara Flores Longo 36.384,19 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS EM ODONTOLOGIA PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, NO PERÍODO DE 12/04 A 31/12/2021 TOTAL ORÇAMENTÁRIA 40.385,99 TOTAL NA DATA 40.385,99 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021 Page 7 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 13/04/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 13/04/2021 00778 /000 OR NV 218 3.3.90.30.39 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 6.556,66 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/04/2021 00779 /000 OR NV 427 3.3.90.30.04 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LT 1.500,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR: 13/04/2021 00780 /000 OR NV 432 3.3.90.39.17 GENAIR R. DE OLIVEIRA - ME 6.405,70 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/04/2021 00781 /000 OR NV 452 3.3.90.39.17 GENAIR R. DE OLIVEIRA - ME 7.419,36 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/04/2021 00782 /000 OR NV 449 3.3.90.30.04 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LT 3.784,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR: 13/04/2021 00783 /000 OR NV 427 3.3.90.30.17 M. M. C. LIMA 10.013,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/04/2021 00784 /000 OR NV 432 3.3.90.39.50 W S CLINICA MEDICA EIRELI 26.662,80 REF. DESPESA COM EXAMES DE VIDEOENDOSCOPIA E ULTRASSONOGRAFIA, CONFORME A SEGUIR: 13/04/2021 00785 /000 OR NV 449 3.3.90.30.39 Edinalvo Mendes Soares 860,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BATERIAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/04/2021 00786 /000 OR NV 427 3.3.90.30.39 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 8.992,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/04/2021 00787 /000 OR NV 449 3.3.90.30.25 GENAIR R. DE OLIVEIRA - ME 11.933,01 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/04/2021 00788 /000 OR NV 108 3.3.90.30.22 M. M. C. LIMA 133,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/04/2021 00789 /000 OR NV 343 3.3.90.30.17 M. M. C. LIMA 8.945,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/04/2021 00790 /000 OR NV 343 3.3.90.30.17 CARLOS FERRAZ TRINDADE 1.240,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/04/2021 00791 /000 OR NV 94 3.3.90.39.90 DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTI 250,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE TERMO ADITIVO ESPÉCIA: 6° TERMO DE CONTRATO N° 009/2020. 13/04/2021 00792 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 JOSÉ ALVES DE CARVALHO 200,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 237/2021. 13/04/2021 00793 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 ELIANE DA SILVA TEODORO AMARAL 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 233/2021. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021 Page 8 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 13/04/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 13/04/2021 00794 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 LILIANE DE SOUZA 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 236/2021. 13/04/2021 00795 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 SAMUEL ELIAS PEREIRA DE SOUZA 800,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 234/2021. 13/04/2021 00796 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 ZILDA DA SILVA FONSECA 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 235/2021. 13/04/2021 00797 /000 OR NV 94 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 311,68 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO N° 009/2020 DE 14/04/2021. 13/04/2021 00798 /000 OR NV 449 3.3.90.30.39 Edinalvo Mendes Soares 860,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BATERIAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 98.267,01 TOTAL NA DATA 98.267,01 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021 Page 9 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 14/04/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 14/04/2021 00799 /000 OR NV 343 3.3.90.30.16 N DE F DA SILVA GARCES 6.677,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/04/2021 00800 /000 OR NV 389 3.3.90.30.16 N DE F DA SILVA GARCES 3.357,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/04/2021 00801 /000 OR NV 343 3.3.90.30.16 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 3.534,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/04/2021 00802 /000 OR NV 389 3.3.90.30.16 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 1.567,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/04/2021 00803 /000 OR NV 343 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 8.181,75 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/04/2021 00804 /000 OR NV 389 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 5.671,25 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/04/2021 00805 /000 OR NV 343 3.3.90.30.16 M. M. C. LIMA 8.229,25 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/04/2021 00806 /000 OR NV 389 3.3.90.30.16 M. M. C. LIMA 5.272,75 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/04/2021 00807 /000 OR NV 343 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 11.810,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/04/2021 00808 /000 OR NV 343 3.3.90.30.22 C M RIBEIRO FERRAZ 676,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/04/2021 00809 /000 OR NV 343 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 1.512,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/04/2021 00810 /000 OR NV 389 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 756,25 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/04/2021 00811 /000 OR NV 389 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 4.422,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/04/2021 00812 /000 OR NV 94 3.3.90.39.90 DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTI 1.050,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP N° 011/2021-SRP N°012/2021, N° 013/2021 E N° 014/2021, DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 8/2021 E AVISO DE CHAMADA PÚBLICA N° 1/2021. 14/04/2021 00813 /000 OR NV 94 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 1.827,84 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVIDO DE LICITAÇÃO DE 15/04/2021 PROT. N° 40998, PROT. N° 40999, PROT. N° 41001 E PROT. N° 41002. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 64.546,59 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021 Page 10 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 14/04/2021 quarta-feira TOTAL NA DATA 64.546,59 15/04/2021 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 15/04/2021 00814 /000 OR NV 94 3.3.90.39.99 AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL - ANAC 21.918,16 REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - ANAC. 15/04/2021 00815 /000 OR NV 447 3.3.90.39.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 1.251,56 REF. DESPESAS COM TRIBUTO A CONTA DO LOCATÁRIO (IPTU) DO IMÓVEL LOCADO PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DA CASA DE APOIO DETINADA AO MUNICÍPES EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO 15/04/2021 00816 /000 ES NV 103 4.6.90.71.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 200.000,00 REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO/INSS. 15/04/2021 00817 /000 GL NV 430 3.3.90.36.06 Elaine Garcia Ferreira 23.800,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (BIÓLOGO) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, NO PERÍODO DE 15/04 A 31/12/2021 15/04/2021 00818 /000 GL NV 430 3.3.90.36.06 Rosineri Rodrigues dos Santos 11.900,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS (AUXILIAR DE ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NO APOIO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, NO PERÍODO DE 15/04 A 31/12/2021. 15/04/2021 00819 /000 GL NV 442 4.4.90.51.91 L F C DOS SANTOS EIRELI 3.697,94 REF. DESPESAS COM OBRAS DE AMPLIAÇÃO DE 101 M2 NA UNIDADE SECUNDÁRIA DE SAÚDE DO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA" NO MUNICÍPIO DE APUI, CONFORME ADITIVO AO TC 038/2020. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 262.567,66 TOTAL NA DATA 262.567,66 19/04/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 19/04/2021 00820 /000 OR 567 3.3.90.30.35 Elvis Roberto Matos de Souza 59.900,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM LABORATORIO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 19/04/2021 00821 /000 OR NV 94 3.3.90.39.05 SEGURA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA 810,00 REF. DESPESA COM SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E-CPF A1. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 60.710,00 TOTAL NA DATA 60.710,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021 Page 11 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 20/04/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 20/04/2021 00136 /000 AN 548 4.4.90.51.91 L F C DOS SANTOS EIRELI -238.881,17 ANULAÇÃO POR TÉRMINO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL. 20/04/2021 00822 /000 OR NV 94 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 1.082,24 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE PROT. N 41723, 2° TERMO DE ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO N° 039/2020 DE 22/04/2021, PROT N° 41725 TERMO DE CONTRATO N° 009/2021 DE 22/04/2021. 20/04/2021 00823 /000 OR NV 94 3.3.90.39.90 DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTI 650,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO ESPÉCIE: 2° TERMO DE ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO N° 039/2020 E EXTRATO DE CONTRATO N° 009/2021 E AVISO DE DISPENSA DE 20/04/2021 00824 /000 OR NV 34 3.3.90.14.14 MARCOS ANTONIO LISE 4.060,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 243/2021. 20/04/2021 00825 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 ANTONIO HENRIQUE BARBOSA 200,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 239/2021. 20/04/2021 00826 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 HOSANA RIBAS BUENO DE OLIVEIRA 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 241/2021. 20/04/2021 00827 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 ADRIZANA RIBEIRO GONZALES 950,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 242/2021. 20/04/2021 00828 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 RUTI DOS SANTOS ARCANJO 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 240/2021. 20/04/2021 00829 /000 OR NV 71 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 224,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/04/2021 00830 /000 OR NV 343 3.3.90.30.22 M. M. C. LIMA 1.718,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/04/2021 00831 /000 OR NV 343 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 1.017,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/04/2021 00832 /000 OR NV 343 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 2.445,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/04/2021 00833 /000 OR NV 506 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 3.080,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/04/2021 00834 /000 OR NV 389 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 729,25 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/04/2021 00835 /000 OR NV 389 3.3.90.30.22 M. M. C. LIMA 864,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/04/2021 00836 /000 OR NV 389 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 859,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021 Page 12 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 20/04/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 20/04/2021 00837 /000 OR 538 4.4.90.52.12 CARLOS FERRAZ TRINDADE 2.100,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/04/2021 00838 /000 GL NV 464 3.3.90.36.30 RAYSSA FERREIRA DOS SANTOS 32.000,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA E DAR SUPORTE A UNIDADE HOSPITALAR NA ÁREA DE BIOMEDICINA, 20/04/2021 00839 /000 GL NV 451 3.3.90.36.06 JEFFERSON TEODORO DA LUZ 29.761,12 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0052/2017. 20/04/2021 00840 /000 GL 532 3.3.90.36.30 ANDRÉ FELICIANO MATTES 179.295,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS (CLINICO GERAL), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID 19, NO PERÍODO DE 20/04/2021 00841 /000 GL NV 451 3.3.90.36.30 KENIA MACEDO DOS SANTOS 29.738,16 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (PSICÓLOGA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0022/2017. 20/04/2021 00842 /000 GL NV 351 3.3.90.36.06 REGINA SAATKAMP 44.000,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (NUTRICIONISTA) REFERENTE TERMO ADITVO AO CONTRATO 0024/2017. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 97.393,20 TOTAL NA DATA 97.393,20 22/04/2021 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 22/04/2021 00843 /000 OR NV 34 3.3.90.14.14 HAMILTON DA SILVA CABRAL 1.000,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM PORTO VELHO/RO, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 244/2021 TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.000,00 TOTAL NA DATA 1.000,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021 Page 13 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 28/04/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 28/04/2021 00785 /000 AN NV 449 3.3.90.30.39 Edinalvo Mendes Soares -860,00 ANULAÇÃO MEM. 492/2021. TOTAL ORÇAMENTÁRIA -860,00 TOTAL NA DATA -860,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021 Page 14 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 29/04/2021 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 29/04/2021 00844 /000 OR NV 90 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 401,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PRONTOS, CONFORME A SEGUIR: 29/04/2021 00845 /000 OR NV 90 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 132,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 29/04/2021 00846 /000 OR NV 90 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 570,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 29/04/2021 00847 /000 OR 533 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 1.092,55 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 29/04/2021 00848 /000 OR 533 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 918,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 29/04/2021 00849 /000 OR 533 3.3.90.30.07 M. M. C. LIMA 590,66 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 29/04/2021 00850 /000 OR 533 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 607,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 29/04/2021 00851 /000 OR 533 3.3.90.30.16 M. M. C. LIMA 235,25 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 29/04/2021 00852 /000 OR 533 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 999,05 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 29/04/2021 00853 /000 OR 533 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 999,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 29/04/2021 00854 /000 OR 533 3.3.90.30.22 M. M. C. LIMA 431,28 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 29/04/2021 00855 /000 OR NV 218 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 2.746,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 29/04/2021 00856 /000 OR NV 218 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 2.616,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 29/04/2021 00857 /000 OR NV 218 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 2.279,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 29/04/2021 00858 /000 OR NV 218 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 2.971,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 29/04/2021 00859 /000 OR NV 218 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 2.859,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021 Page 15 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 29/04/2021 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 29/04/2021 00860 /000 OR NV 218 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 2.268,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 29/04/2021 00861 /000 OR NV 188 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 25.781,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 29/04/2021 00862 /000 OR NV 218 3.3.90.30.24 J C RIBEIRO E CIA LTDA 3.877,82 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 29/04/2021 00863 /000 OR NV 218 3.3.90.30.99 J C RIBEIRO E CIA LTDA 2.312,05 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 29/04/2021 00864 /000 OR NV 218 3.3.90.30.99 J C RIBEIRO E CIA LTDA 2.497,17 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 29/04/2021 00865 /000 OR NV 218 3.3.90.30.99 J C RIBEIRO E CIA LTDA 5.870,71 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 63.056,84 TOTAL NA DATA 63.056,84 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021 Page 16 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 30/04/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 30/04/2021 00866 /000 OR NV 276 3.3.90.30.17 M. M. C. LIMA 480,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 30/04/2021 00867 /000 OR NV 276 3.3.90.30.17 I 9 SOLUCOES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI 116,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 30/04/2021 00868 /000 OR NV 218 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 37.046,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 30/04/2021 00869 /000 OR NV 218 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 36.973,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 30/04/2021 00870 /000 OR NV 218 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 35.823,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 30/04/2021 00871 /000 OR NV 218 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 1.147,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 30/04/2021 00872 /000 OR NV 218 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 742,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 30/04/2021 00873 /000 OR NV 218 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 706,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 30/04/2021 00874 /000 OR NV 218 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 742,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 30/04/2021 00875 /000 OR NV 218 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 1.071,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 30/04/2021 00876 /000 OR NV 218 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 1.580,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 30/04/2021 00877 /000 GL NV 430 3.3.90.36.30 Jaqueline Silva Romualdo 33.845,76 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (CIRURGIÃO DENTISTA), PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0018/2019. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 150.273,56 TOTAL NA DATA 150.273,56 TOTAL GERAL 1.274.210,66