MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022 Page 1 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 01/04/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 01/04/2022 00058 /004 GL NV 494 3.3.90.36.06 Edevaldo Vieira dos Santos -3.720,14 ANULAÇÃO POR BAIXA EM DOTAÇÃO INDEVIDA, QUE ORA SE REGURALIZA. 01/04/2022 00058 /005 GL NV 494 3.3.90.36.06 Edevaldo Vieira dos Santos -3.720,14 ANULAÇÃO POR BAIXA EM DOTAÇÃO INDEVIDA, QUE ORA SE REGURALIZA. 01/04/2022 00059 /004 GL NV 494 3.3.90.36.06 Webster Urubatan Lazarin Furtado Teixeira -2.513,85 ANULAÇÃO POR BAIXA EM DOTAÇÃO INDEVIDA, QUE ORA SE REGULARIZA. 01/04/2022 00059 /005 GL NV 494 3.3.90.36.06 Webster Urubatan Lazarin Furtado Teixeira -2.513,85 ANULAÇÃO POR BAIXA EM DOTAÇÃO INDEVIDA, QUE ORA SE REGULARIZA. 01/04/2022 00060 /004 GL NV 494 3.3.90.36.06 Edna Rosa da Silva -1.400,00 ANULAÇÃO POR BAIXA EM DOTAÇÃO INDEVIDA, QUE ORA SE REGULARIZA. 01/04/2022 00060 /005 GL NV 494 3.3.90.36.06 Edna Rosa da Silva -1.400,00 ANULAÇÃO POR BAIXA EM DOTAÇÃO INDEVIDA, QUE ORA SE REGULARIZA. 01/04/2022 00062 /004 GL 565 3.3.90.36.06 BRUNA ROZELLA PEREIRA -3.720,14 ANULAÇÃO POR BAIXA EM DOTAÇÃO INDEVIDA, QUE ORA SE REGULARIZA. 01/04/2022 00062 /005 GL 565 3.3.90.36.06 BRUNA ROZELLA PEREIRA -3.720,14 ANULAÇÃO POR BAIXA EM DOTAÇÃO INDEVIDA, QUE ORA SE REGULARIZA. 01/04/2022 00064 /003 GL 565 3.3.90.36.06 CRISTIANE SARAH DOS SANTOS GUIDO 1.129,31 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS AM ANÁLISES CLÍNICAS, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", PELO PERÍODO DE 03/01 A 01/04/2022 00065 /003 GL 565 3.3.90.36.06 Marinete Almeida de Azevedo 700,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", PELO PERÍODO DE 03/01 A 14/03/2022. 01/04/2022 00067 /003 GL 565 3.3.90.36.06 CRISTIANA FEITOSA DE SOUZA 3.720,14 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICÍPIO, TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0029/18. 01/04/2022 00068 /003 GL 565 3.3.90.36.06 Jarlainy Taise Calinski Barbosa 3.720,14 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, PELO PERÍODO DE 03/01 A 01/08/2022. 01/04/2022 00084 /080 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 23,30 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 01/04/2022 00085 /024 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 1,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 01/04/2022 00086 /057 ES NV 106 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 12,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 01/04/2022 00239 /003 GL NV 538 3.3.90.36.06 JORGIANE FERNANDES BARBOSA 3.717,27 REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL), CONFORME DEMANDA DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRASS - TERCEIRO TERMO ADITIVO A CARTA MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022 Page 2 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 01/04/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 01/04/2022 00262 /002 GL 566 3.3.90.36.30 Luciane Mattes 13.000,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICA CLÍNICA GERAL)PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA POR 20HS SEMANAIS, CONFORME SEGUNDO 01/04/2022 00263 /002 GL NV 472 3.3.90.36.30 Luciane Mattes 14.000,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICA CLÍNICA GERAL)PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, POR 40HS SEMANAIS, CONFORME SEGUNDO TERMO 01/04/2022 00339 /002 GL NV 489 3.3.90.36.15 ARI TAVARES DE MELO 2.400,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS INSTALAÇÕES DA CASA DE APOIO A MUNICIPES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO A CARTA 01/04/2022 00462 /003 GL 566 3.3.90.36.30 WILSON ROBERTO GONZAGA DA COSTA 13.500,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO PSIQUIATRA), PARA DESEMPENHAR SUA FUNÇÃO NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL "MARIA SALETE TASCA DA SILVA". 01/04/2022 00627 /001 OR NV 349 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 3.820,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/04/2022 00628 /001 OR NV 412 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 2.545,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/04/2022 00629 /001 OR NV 414 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 1.494,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/04/2022 00713 /001 GL NV 338 3.3.90.36.06 REGINA SAATKAMP 4.000,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/NUTRICIONISTA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO APOIO AS REDE MUNICIPAL DE ENSINO/PROGRAMA DE ALIMENTAR E NUTRICIONAL, NO 01/04/2022 00714 /001 GL NV 338 3.3.90.36.06 Eliane Passos Silva Abadia 4.000,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/NUTRICIONISTA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO APOIO AS REDE MUNICIPAL DE ENSINO/PROGRAMA DE ALIMENTAR E NUTRICIONAL, NO 01/04/2022 00778 /001 OR NV 180 3.3.90.30.24 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 21.043,75 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/04/2022 00782 /001 OR NV 332 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 2.404,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/04/2022 00783 /001 OR NV 379 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 1.116,55 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/04/2022 00784 /001 OR NV 404 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 914,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/04/2022 00814 /001 OR NV 379 3.3.90.30.16 C. F. TRINDADE EIRELI 1.425,96 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/04/2022 00815 /001 OR NV 330 3.3.90.30.16 C. F. TRINDADE EIRELI 3.172,92 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/04/2022 00816 /001 OR NV 404 3.3.90.30.16 C. F. TRINDADE EIRELI 1.038,96 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022 Page 3 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 01/04/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 01/04/2022 00829 /001 OR NV 553 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 896,44 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/04/2022 00833 /001 OR NV 553 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 223,62 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/04/2022 00841 /001 GL NV 494 3.3.90.36.06 CRISTIANE SARAH DOS SANTOS GUIDO 1.129,31 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS AM ANÁLISES CLÍNICAS, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", PELO PERÍODO DE 01/04/2022 00842 /001 GL 566 3.3.90.36.06 Marinete Almeida de Azevedo 700,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", PELO PERÍODO DE 15/03/2022 A 14/03/2023. 01/04/2022 00858 /001 OR 579 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 3.682,21 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/04/2022 00863 /001 OR 579 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 423,18 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/04/2022 00870 /001 OR 579 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 892,15 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/04/2022 00874 /001 OR 579 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 209,58 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/04/2022 00913 /001 OR NV 171 3.3.90.30.16 N. DE F. DA SILVA SOARES 1.368,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/04/2022 00914 /001 OR NV 211 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 2.245,25 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/04/2022 00940 /001 OR NV 85 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 1.561,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/04/2022 01032 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 IVANILDE MENDES SOARES 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº214/2022. 01/04/2022 01058 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 1.131,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 01/04/2022 01059 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 GERALDO EMIDIO ALEIXO 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº212/2022. 01/04/2022 01060 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 ANTONIA DA SILVA PEREIRA 750,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº215/2022. 01/04/2022 01061 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 KAMILA NOGUEIRA LUNA 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº216/2022. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022 Page 4 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 01/04/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 01/04/2022 01062 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 SUELI DA SILVA CAPIA 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº217/2022. 01/04/2022 01063 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 VANDENEIA ROSSOW 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº213/2022. 01/04/2022 01138 /001 GL 582 3.3.90.36.06 Edevaldo Vieira dos Santos 3.720,14 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA" - APOSTILAMENTO DA NE 58/2022. 01/04/2022 01138 /002 GL 582 3.3.90.36.06 Edevaldo Vieira dos Santos 3.720,14 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA" - APOSTILAMENTO DA NE 58/2022. 01/04/2022 01139 /001 GL 582 3.3.90.36.06 Webster Urubatan Lazarin Furtado Teixeira 2.513,85 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAL EM RADIOLOGIA, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES HOSPITAL "EDUARDO BRAGA" - APOSTILAMENTO DA NE 59/2022. 01/04/2022 01139 /002 GL 582 3.3.90.36.06 Webster Urubatan Lazarin Furtado Teixeira 2.513,85 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAL EM RADIOLOGIA, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES HOSPITAL "EDUARDO BRAGA" - APOSTILAMENTO DA NE 59/2022. 01/04/2022 01140 /001 GL 582 3.3.90.36.06 Edna Rosa da Silva 1.400,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA" - APOSTILAMENTO DA NE 60/2022. 01/04/2022 01140 /002 GL 582 3.3.90.36.06 Edna Rosa da Silva 1.400,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA" - APOSTILAMENTO DA NE 60/2022. 01/04/2022 01141 /001 GL 582 3.3.90.36.06 BRUNA ROZELLA PEREIRA 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES) COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS,NA GESTÃO PLENA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0011/2019 - 01/04/2022 01141 /002 GL 582 3.3.90.36.06 BRUNA ROZELLA PEREIRA 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES) COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS,NA GESTÃO PLENA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0011/2019 - TOTAL ORÇAMENTÁRIA 121.611,89 TOTAL NA DATA 121.611,89 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022 Page 5 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 04/04/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 04/04/2022 00010 /003 GL NV 472 3.3.90.36.30 Cintya Macedo Santos 4.230,72 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (DENTISTA), PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/22. 04/04/2022 00014 /003 GL NV 472 3.3.90.36.30 JOSIANE ALVES DE OLIVEIRA 3.600,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSINAIS (FISIOTERAPEUTA), PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022. 04/04/2022 00015 /003 GL NV 472 3.3.90.36.06 ELOAINE GARCIA FERREIRA 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES) COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, EM APOIO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A 04/04/2022 00019 /003 GL NV 472 3.3.90.36.06 EVA CRISTINA SOARES FERREIRA NASCIMENTO 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0018/2018. 04/04/2022 00020 /003 GL NV 472 3.3.90.36.30 Jaqueline Silva Romualdo 4.230,72 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (CIRURGIÃO DENTISTA), PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0018/2019. 04/04/2022 00023 /003 GL NV 472 3.3.90.36.30 Bárbara Flores Longo 4.230,72 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS EM ODONTOLOGIA PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, NO PERÍODO DE 03/01 A 11/04/2022. 04/04/2022 00026 /004 GL NV 472 3.3.90.36.06 Adriana Maia de Souza 3.600,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01(UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FISIOTERAPEUTA) PARA ATUAR NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME CONTRATO 0022/2020, PELO PERÍODO DE 04/04/2022 00027 /003 GL NV 472 3.3.90.36.06 Francisco de Assis Ferreira 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO PRIMÁRIA/ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA AMPLIADA DO MUNICÍPIO, CONFORME 04/04/2022 00031 /003 GL NV 472 3.3.90.36.06 CRIS LOHANA THEOBALD DA SILVA 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 04/04/2022 00032 /003 GL NV 472 3.3.90.36.06 ANDRESSA ANGELICO DA SILVA 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM)NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 04/04/2022 00035 /003 GL NV 472 3.3.90.36.06 CRISTIANE PEREIRA ALCANTARA DA CRUZ 3.720,14 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 031/2017. 04/04/2022 00037 /003 GL NV 472 3.3.90.36.06 PEDRO ALEXANDRE SANTOS DA SILVA 1.400,00 REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE UM PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO(TÉCNICO EM ENFERMAGEM) PARA ATENDER A DEMANDA DAS AÇÕES DE ESTRATÉGICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA AMPLIADA, 04/04/2022 00039 /003 GL NV 472 3.3.90.36.06 Alan Alexander Hister 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 04/04/2022 00040 /003 GL NV 472 3.3.90.36.06 ANDREIA TRINDADE FIGUEIREDO 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME TERMO ADITIVO AO 04/04/2022 00043 /003 GL NV 472 3.3.90.36.30 ALTIDES CRISTINA CAVALCANTE DA SILVA 4.230,72 REF. DESPESAS COM SERVIÇO PROFISSIONAIAS DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃ DENTISTA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0043/2017. 04/04/2022 00048 /003 GL NV 472 3.3.90.36.06 Caroline Silva Romualdo 3.720,14 REF. DESPESAS COM PROSSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, PELO PERÍODO DE 03/01 A 31/10/2022. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022 Page 6 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 04/04/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 04/04/2022 00050 /003 GL NV 472 3.3.90.36.06 Luana Andrea de Souza Ayres 3.720,14 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 04/04/2022 00053 /003 GL 582 3.3.90.36.30 PAULA PERÃO BELEKEWICE 2.000,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NIVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", NAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID, CONFORME TERMO DE 04/04/2022 00056 /003 GL 565 3.3.90.36.06 VALÉRIA DE OLIVEIRA PARRON 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES),COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NA GESTÃO PLENA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022. 04/04/2022 00058 /003 GL NV 494 3.3.90.36.06 Edevaldo Vieira dos Santos 0,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA". 04/04/2022 00059 /003 GL NV 494 3.3.90.36.06 Webster Urubatan Lazarin Furtado Teixeira 0,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAL EM RADIOLOGIA, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES HOSPITAL "EDUARDO BRAGA". 04/04/2022 00060 /003 GL NV 494 3.3.90.36.06 Edna Rosa da Silva 0,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA". 04/04/2022 00062 /003 GL 565 3.3.90.36.06 BRUNA ROZELLA PEREIRA 0,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES) COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS,NA GESTÃO PLENA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0011/2019. 04/04/2022 00070 /003 GL 565 3.3.90.36.30 Anselmo Heidmann 29.882,50 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0048/2017. 04/04/2022 00071 /003 GL 565 3.3.90.36.30 LUIZ ALBERTO DE MENDONÇA 29.882,50 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO), CONFORME SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0049/2017. 04/04/2022 00072 /002 GL 566 3.3.90.36.06 JEFFERSON TEODORO DA LUZ 0,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0052/2017. 04/04/2022 00084 /081 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 46,60 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 04/04/2022 00085 /037 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 6,20 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 04/04/2022 00085 /038 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 3,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 04/04/2022 00085 /039 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 3,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 04/04/2022 00085 /040 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 3,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 04/04/2022 00085 /041 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 3,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022 Page 7 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 04/04/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 04/04/2022 00085 /042 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 3,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 04/04/2022 00086 /058 ES NV 106 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 3,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 04/04/2022 00092 /003 ES NV 341 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 11,65 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS 04/04/2022 00099 /005 ES NV 474 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 11,65 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 04/04/2022 00099 /006 ES NV 474 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 23,30 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 04/04/2022 00209 /003 GL NV 472 3.3.90.36.30 SONIA DIAS DOS SANTOS SILVA 4.230,72 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃO-DENTISTA), PARA DESEMPENHAR SUA FUNÇÃO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA. COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS 04/04/2022 00219 /003 GL 582 3.3.90.36.06 Elieti Machado Aguiar 1.400,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO APOIO AS AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19, CONFORME PRIMEIRO 04/04/2022 00258 /003 GL NV 117 3.3.90.18.00 GUSTAVO CARDOSO LISE 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020. 04/04/2022 00259 /003 GL NV 117 3.3.90.18.00 ADONIS BATISTA PEREIRA 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020. 04/04/2022 00260 /004 GL NV 117 3.3.90.18.00 MAIARA GABRIELI KUHS 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020. 04/04/2022 00261 /003 GL NV 117 3.3.90.18.00 MATHEUS CESCO 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020. 04/04/2022 00298 /002 GL NV 472 3.3.90.36.06 Karine de Quadros Borges 3.720,14 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), PARA DESEMPENHAR SUA FUNÇÃO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA. COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS 04/04/2022 00299 /002 GL NV 472 3.3.90.36.30 LETICIA SILVA ALVES PEREIRA 4.230,72 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃ-DENTISTA), PARA DESEMPENHAR SUA FUNÇÃO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA. COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS 04/04/2022 00340 /002 GL NV 383 3.3.90.39.10 COMUNIDADE FRANCISCANA DE SAO JORGE 1.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA TEREZINHA, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 04/04/2022 00363 /002 GL NV 255 3.3.90.36.15 ETELVINA ANDREA DE SOUZA AYRES 1.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME QUARTO TEMRMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 009/2018. 04/04/2022 00461 /002 GL 582 3.3.90.36.06 Rejane de Souza Santos 4.000,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUA FUNÇÃO NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA" NO ENFRENTAMENTO A EMERGÊNCIA DO MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022 Page 8 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 04/04/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 04/04/2022 00509 /001 OR NV 469 3.3.90.30.23 ASSOCIACAO ACONCHEGO 4.125,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/04/2022 00586 /001 OR NV 120 3.3.90.33.01 APUI TAXI AEREO S/A 17.180,00 REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME A SEGUIR: 04/04/2022 00587 /001 OR NV 122 3.3.90.39.74 APUI TAXI AEREO S/A 1.500,00 REF. DESPESA COM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/04/2022 00591 /001 GL NV 472 3.3.90.36.06 Franciele da Costa Rodrigues 4.225,96 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS FARMACÊUTICOS PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 016/2021. 04/04/2022 00592 /001 GL 566 3.3.90.36.06 Rosilene Vobedo Strieder 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A 04/04/2022 00892 /001 OR NV 469 3.3.90.30.44 MARCIA DE SOUZA BOMTEMPO 17.600,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL, CONFORME A SEGUIR: 04/04/2022 00927 /001 OR NV 493 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 21.540,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/04/2022 00932 /001 OR NV 468 3.3.90.30.23 ASSOCIACAO ACONCHEGO 2.640,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/04/2022 00942 /001 OR NV 469 3.3.90.30.39 GEILA JAQUELINE GIMENES LINDGREN 3.948,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/04/2022 00950 /001 OR NV 211 3.3.90.30.39 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 38.849,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/04/2022 00989 /001 OR NV 33 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 1.994,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/04/2022 01138 /003 GL 582 3.3.90.36.06 Edevaldo Vieira dos Santos 3.720,14 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA" - APOSTILAMENTO DA NE 58/2022. 04/04/2022 01139 /003 GL 582 3.3.90.36.06 Webster Urubatan Lazarin Furtado Teixeira 2.513,85 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAL EM RADIOLOGIA, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES HOSPITAL "EDUARDO BRAGA" - APOSTILAMENTO DA NE 59/2022. 04/04/2022 01140 /003 GL 582 3.3.90.36.06 Edna Rosa da Silva 1.400,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA" - APOSTILAMENTO DA NE 60/2022. 04/04/2022 01141 /003 GL 582 3.3.90.36.06 BRUNA ROZELLA PEREIRA 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES) COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS,NA GESTÃO PLENA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0011/2019 - TOTAL ORÇAMENTÁRIA 266.984,93 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022 Page 9 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 04/04/2022 segunda-feira TOTAL NA DATA 266.984,93 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022 Page 10 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 05/04/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 05/04/2022 00001 /003 GL NV 87 3.3.90.36.15 ROBERTO PEREIRA DA SILVA 1.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL DESTINADO A SEGURANÇA PÚBLICA - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0027/2017. 05/04/2022 00002 /004 GL NV 87 3.3.90.36.15 JOSE ADAO ALVES 1.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0029/2017. 05/04/2022 00012 /003 GL NV 472 3.3.90.36.30 NEIVA CORDEIRO 4.230,72 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS (CIRURGIÃ DENTISTA), COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO 05/04/2022 00013 /003 GL NV 472 3.3.90.36.30 Paulo Henrique Palma 4.230,72 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS EM ODONTOLOGIA, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 007/2021. 05/04/2022 00018 /003 GL NV 472 3.3.90.36.30 Roniel Silva de Oliveira 4.230,72 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR, CIRURGIÃO DENTISTA, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE,CONFORME CONTRATO 0017/2020 05/04/2022 00021 /003 GL NV 472 3.3.90.36.06 JANAINE MARIOTTI 3.600,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FISIOTERAPEUTA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE JUNTO A EQUIPE DO NASF - TERMO ADITIVO AO 05/04/2022 00022 /003 GL NV 471 3.3.90.36.06 Edilene da Conceição 1.400,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR(ENFERMEIRA)PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME 05/04/2022 00024 /003 GL NV 472 3.3.90.36.06 SILENE SOUSA NOGUEIRA 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0021/2018. 05/04/2022 00025 /003 GL NV 472 3.3.90.36.06 SOLANGE SOUZA SILVA 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0022/2018. 05/04/2022 00028 /003 GL NV 472 3.3.90.36.06 YARILENE LISBOA MIRANDA DOS SANTOS 3.000,00 REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FONOAUDIÓLOGA), CONFORME DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE - PROGRAMA NASF - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0025/18. 05/04/2022 00029 /004 GL NV 472 3.3.90.36.06 Jaqueline de Fatima Viana 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 03/01 A 02/05/2022. 05/04/2022 00034 /003 GL NV 472 3.3.90.36.06 Isleia Gomes de Farias 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PERÍODO 03/01 A 06/06/2022. 05/04/2022 00038 /003 GL NV 472 3.3.90.36.06 MARIA MAGNOLIA RODRIGUES DA SILVA 3.720,14 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0039/2017. 05/04/2022 00041 /002 GL NV 472 3.3.90.36.06 ANGELA MARIA MELO GUERRA DOS SANTOS 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME TERMO 05/04/2022 00042 /003 GL NV 472 3.3.90.36.06 JOANA DE SOUZA 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICA EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PERÍODO 03/01 A 02/09/2022. 05/04/2022 00044 /003 GL NV 472 3.3.90.36.06 Olinda Dias de Moraes Silva 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME ADITIVO MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022 Page 11 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 05/04/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 05/04/2022 00045 /003 GL NV 472 3.3.90.36.06 ANANDA ARYANA ARAUJO NOVO MECCA 4.000,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (NUTRICIONISTA) PARA PRESTAR SERVIÇOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 03/01 A 14/09/2022. 05/04/2022 00046 /003 GL NV 471 3.3.90.36.06 MARIA EDUARDA DA CRUZ ALVES 2.258,62 REF. DESPESAS COM DE SERVIÇO DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL TÉCNICO (ANÁLISES CLINICAS), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0047/2017. 05/04/2022 00049 /003 GL NV 471 3.3.90.36.30 RAYSSA FERREIRA DOS SANTOS 4.000,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA E DAR SUPORTE A UNIDADE HOSPITALAR NA ÁREA DE BIOMEDICINA, 05/04/2022 00052 /003 GL NV 510 3.3.90.36.30 PAULA PERÃO BELEKEWICE 2.000,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NIVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PROGRAMA DE ANÁLISE DE ÁGUA DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO 05/04/2022 00054 /003 GL NV 538 3.3.90.36.06 Hilda Jesus da Silva Menezes 3.717,27 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSSITENTE SOCIAL) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSSISTENCIA SOCIAL - CRASS DESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO 05/04/2022 00055 /003 GL NV 538 3.3.90.36.06 Lidia de Souza Ramos 3.717,27 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (PSICOLOGA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSSISTENCIA SOCIAL - CRASS DESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO 05/04/2022 00057 /003 GL NV 494 3.3.90.36.06 Beatriz de Souza Costa 3.720,14 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA". 05/04/2022 00061 /003 GL NV 494 3.3.90.36.06 Francieli Susana Curtarelli 1.400,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (HOSPITAL "EDUARDO BRAGA"). 05/04/2022 00084 /082 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 120,90 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 05/04/2022 00086 /059 ES NV 106 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 14,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 05/04/2022 00087 /031 ES NV 107 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 2,08 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 05/04/2022 00207 /003 GL NV 209 3.3.90.39.12 A. R. LONGO CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS DE 28.490,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO EQUIPADO COM MUNCK (GUINDAUTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 032/2021. 05/04/2022 00208 /002 GL NV 455 4.4.90.51.91 ART.COM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 101.019,00 REF. DESPESAS COM OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO DE FISIOTERAPIA, ZOONOSE E VIGIAGUA EM APUÍ - TOMADA DE PREÇOS 004/2021. 05/04/2022 00214 /003 GL 582 3.3.90.36.06 ALLAN JUSTINO BENTA 2.790,11 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUA FUNÇÃO NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA" NO ENFRENTAMENTO A EMERGÊNCIA DO 05/04/2022 00244 /002 GL NV 471 3.3.90.36.06 Cleiton Pereira de Morais 2.112,98 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, EM APOIO AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 012/2021. 05/04/2022 00300 /002 GL 583 3.3.90.36.06 Eliana Simonetti 1.400,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICA DE ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA" NO PERÍODO DE MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022 Page 12 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 05/04/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 05/04/2022 00735 /001 OR NV 171 3.3.90.30.39 JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR 20.678,67 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/04/2022 00779 /001 OR NV 332 3.3.90.30.22 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 4.698,97 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/04/2022 00780 /001 OR NV 379 3.3.90.30.22 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 1.512,66 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/04/2022 00781 /001 OR NV 404 3.3.90.30.22 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 1.254,87 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/04/2022 00795 /001 OR NV 330 3.3.90.30.17 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 3.568,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/04/2022 00796 /001 OR NV 118 3.3.90.30.17 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 2.078,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/04/2022 00924 /001 OR NV 508 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 20.610,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/04/2022 01170 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 ALCENIR PEREIRA DE SOUZA 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº232/2022. 05/04/2022 01171 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 ALAIANA PAMELA DE ANDRADE NUNES 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº234/2022. 05/04/2022 01172 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 ANISIO BATISTA ALVES 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº226/2022. 05/04/2022 01173 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 ANTONIO MARCOS DE SOUZA BARBOSA 800,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº233/2022. 05/04/2022 01174 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 ARI CISCESKI 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº220/2022. 05/04/2022 01175 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 CÉLIA DE FÁTIMA PEREIRA DA SILVA 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº227/2022. 05/04/2022 01176 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 FATIMA ALVES DE MORAES 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº235/2022. 05/04/2022 01177 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 ISRAEL JULIÃO INÁCIO 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº222/2022. 05/04/2022 01178 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 DESINHO ALVES DE CARVALHO 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº236/2022. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022 Page 13 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 05/04/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 05/04/2022 01179 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 LILIANE DE SOUZA 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº228/2022. 05/04/2022 01180 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 MARIA CIÇARA FEITOZA DO NASCIMENTO 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº219/2022. 05/04/2022 01181 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 MARIA CLEIDE RIBEIRO DE OLIVEIRA 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº229/2022. 05/04/2022 01182 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 MARIANE GUILHERME DO AMARAL 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº225/2022. 05/04/2022 01183 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 MARLI LUIZA KUNERT 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº230/2022. 05/04/2022 01184 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 PATRICIA LUCINDO PEREIRA 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº231/2022. 05/04/2022 01185 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 RAIMUNDA FEITOZA DO NASCIMENTO 600,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº218/2022. 05/04/2022 01186 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 CARLOS BARBOSA 750,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº223/2022. 05/04/2022 01187 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 CLARINDA BARTELS 750,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº221/2022. 05/04/2022 01188 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 SIMONE SANTA ROSA DA SILVA 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº224/2022. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 273.236,26 TOTAL NA DATA 273.236,26 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022 Page 14 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 06/04/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 06/04/2022 00069 /003 GL 565 3.3.90.36.06 Mari Terezinha Soeiro 1.340,79 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (RADIOLOGISTA) PARA ATUAR NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", ATUADO EM EXAMES DE MAMOGRAFIA, PELO PERÍODO 06/04/2022 00075 /004 GL NV 156 3.3.90.48.00 EDICO TASCA DA SILVA 2.700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022. 06/04/2022 00076 /004 GL NV 156 3.3.90.48.00 ROBSON GARCIA DA ROSA 2.700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022. 06/04/2022 00077 /004 GL NV 156 3.3.90.48.00 ANDRESSA KARINA CECATTE BENTEO 2.700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022. 06/04/2022 00078 /004 GL NV 156 3.3.90.48.00 ESTEPHANIE BASILIO DE SOUZA 2.700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022. 06/04/2022 00079 /004 GL NV 156 3.3.90.48.00 ALESSANDRA SANCHES LOPES 2.700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022. 06/04/2022 00084 /083 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 11,65 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 06/04/2022 00085 /043 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 11,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 06/04/2022 00086 /060 ES NV 106 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 1,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 06/04/2022 00097 /004 ES NV 154 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 1.149,71 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE. 06/04/2022 00441 /002 GL NV 183 3.3.90.39.05 Terra Consultoria Ltda 54.000,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE GEORREFERENCIAMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO, DISTRITO DE SUCUNDURI E COMUNIDADE ALTA UNIÃO, EM APUÍ-AM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2021. 06/04/2022 00559 /001 OR NV 486 3.3.90.30.22 Shopmed Comércio Produtos Hospitalares Estivas e L 1.672,62 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/04/2022 00560 /001 OR NV 486 3.3.90.30.07 Shopmed Comércio Produtos Hospitalares Estivas e L 9.392,42 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/04/2022 00709 /001 GL NV 471 3.3.90.36.06 Jesiel Lemos Brandão 3.720,14 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/12/2022. 06/04/2022 00710 /001 GL NV 472 3.3.90.36.06 Marcia Daniela Faria 1.400,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL MÉDIO/TÉCNICO EM ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/12/2022. 06/04/2022 00711 /001 GL 566 3.3.90.36.06 Rossiane Sousa Correa 3.717,27 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/PSICOLOGA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/12/2022. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022 Page 15 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 06/04/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 06/04/2022 00712 /001 GL NV 472 3.3.90.36.06 Jéssica Ferreira Santos 3.717,27 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/PSICOLOGA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/12/2022. 06/04/2022 00752 /001 OR NV 469 3.3.90.30.09 W N COMERCIO, IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA 12.522,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/04/2022 00843 /001 GL 566 3.3.90.36.06 Mari Terezinha Soeiro 1.173,06 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (RADIOLOGISTA) PARA ATUAR NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", ATUADO EM EXAMES DE MAMOGRAFIA, PELO PERÍODO 06/04/2022 00969 /001 OR NV 207 3.3.90.30.26 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 53.500,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/04/2022 00970 /001 OR NV 207 3.3.90.30.26 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 52.300,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/04/2022 00990 /001 OR NV 85 3.3.90.30.16 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 298,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/04/2022 01155 /001 OR NV 215 3.3.90.39.19 DR BORRACHARIA EIRELI 5.431,29 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/04/2022 01169 /001 OR NV 93 4.4.90.52.30 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 5.900,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ENERGETICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 224.758,97 TOTAL NA DATA 224.758,97 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022 Page 16 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 07/04/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 07/04/2022 00084 /084 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 11,65 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 07/04/2022 00086 /061 ES NV 106 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 10,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 07/04/2022 00494 /001 OR NV 469 3.3.90.30.09 VIMED COM. E REPR. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 107.589,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 07/04/2022 00565 /001 OR NV 469 3.3.90.30.09 VINORTE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 98.644,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 07/04/2022 00626 /001 OR NV 414 3.3.90.30.07 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 1.773,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 07/04/2022 00636 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA 2.000,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS. 07/04/2022 00746 /001 OR NV 493 3.3.90.30.35 Hosplab Comércio de Artigos Médicos e Ortopédicos 19.270,88 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM LABORATORIO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 07/04/2022 00748 /001 OR NV 493 3.3.90.30.36 VINORTE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23.701,76 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 07/04/2022 00749 /001 OR NV 469 3.3.90.30.36 VIMED COM. E REPR. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 69.182,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 07/04/2022 00754 /001 OR NV 469 3.3.90.30.10 INSTRUMENTAL TECNICO LTDA 3.216,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 07/04/2022 00845 /001 GL 595 3.3.90.39.78 LUSO SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA 101.672,89 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, SENDO CAPINA DESECAGEM DO CAPIM (SERVIÇO MANUAL E MECANIZADO), PODA DE ÁRVORES (MANUAL) E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS, CONFORME 07/04/2022 00928 /001 OR NV 493 3.3.90.30.17 A.R. RODRIGUEZ & CIA LTDA 12.169,12 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 07/04/2022 00972 /001 OR NV 211 3.3.90.30.39 GONCALVES E GONCALVES LTDA 29.535,93 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 07/04/2022 00973 /001 OR NV 215 3.3.90.39.19 GONCALVES E GONCALVES LTDA 15.088,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 07/04/2022 01225 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 1.682,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 07/04/2022 01226 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 2.824,71 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 5009. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022 Page 17 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 07/04/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA TOTAL ORÇAMENTÁRIA 488.373,14 TOTAL NA DATA 488.373,14 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022 Page 18 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 08/04/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 08/04/2022 00082 /003 ES NV 37 3.3.90.39.79 CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 1.133,00 REF. DESPESAS COM MENSALIDADE DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS. 08/04/2022 00084 /085 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 60,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 08/04/2022 00084 /086 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 60,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 08/04/2022 00084 /087 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 11,65 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 08/04/2022 00084 /088 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 255,65 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 08/04/2022 00085 /044 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 55,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 08/04/2022 00085 /045 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 33,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 08/04/2022 00085 /046 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 33,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 08/04/2022 00085 /047 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 11,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 08/04/2022 00086 /062 ES NV 106 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 10,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 08/04/2022 00087 /032 ES NV 107 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 10.099,17 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 08/04/2022 00087 /033 ES NV 107 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 0,57 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 08/04/2022 00088 /002 ES NV 108 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 77,19 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-CIDE. 08/04/2022 00101 /010 ES NV 80 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 0,08 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. 08/04/2022 00110 /006 ES NV 99 4.6.90.71.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 44.393,86 REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO/INSS. 08/04/2022 00366 /001 OR NV 335 3.3.90.32.00 N. DE F. DA SILVA SOARES 113.330,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOCHILA ESCOLAR JUVENIL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022 Page 19 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 08/04/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 08/04/2022 00579 /001 OR NV 125 4.4.90.52.35 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 3.150,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/04/2022 00797 /001 GL NV 174 3.3.90.39.05 ORDEMI TEIXEIRA DA SILVA - ME 7.000,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSINAIS DESTINADOS A ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSULTORIA PARA O MUNICÍPIO DE APUI, NO PERÍODO DE 08/03 A 08/04/2022 00920 /001 OR NV 340 3.3.90.39.17 GENAIR R. DE OLIVEIRA 2.920,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/04/2022 00921 /001 OR NV 383 3.3.90.39.17 GENAIR R. DE OLIVEIRA 600,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/04/2022 00987 /001 OR NV 164 3.3.90.30.24 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 11.300,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/04/2022 01147 /001 OR NV 211 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 64.975,01 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/04/2022 01148 /001 OR NV 211 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 25.519,32 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/04/2022 01149 /001 OR NV 211 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 25.791,84 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/04/2022 01150 /001 OR NV 213 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 12.052,72 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/04/2022 01151 /001 OR NV 187 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 8.210,72 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/04/2022 01152 /001 OR NV 198 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 8.693,54 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/04/2022 01153 /001 OR NV 180 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 18.225,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/04/2022 01154 /001 OR NV 190 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 17.602,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/04/2022 01227 /001 OR NV 250 3.3.90.14.14 LEA MARA MOTA DOS SANTOS GOMES 1.600,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 238/2022. 08/04/2022 01255 /001 OR NV 66 3.3.90.14.14 ANTONIO EDSON SEVERINO GOMES 1.600,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 239/2022. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 378.806,32 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022 Page 20 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 08/04/2022 sexta-feira TOTAL NA DATA 378.806,32 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022 Page 21 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 11/04/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 11/04/2022 00003 /003 GL NV 87 3.3.90.36.15 CAROL DA ENCARNAÇÃO FERNANDES 1.200,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, CONFORME TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 062/2017. 11/04/2022 00005 /003 GL NV 106 3.3.90.39.05 ADELAIDE RONNAU DA SILVA - EIRELI - ME 14.000,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, CONFORME TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO 009/2017. 11/04/2022 00084 /089 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 11,65 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 11/04/2022 00084 /090 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 116,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 11/04/2022 00085 /048 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 66,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 11/04/2022 00085 /049 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 33,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 11/04/2022 00086 /063 ES NV 106 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 14,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 11/04/2022 00095 /005 ES NV 342 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 11,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 11/04/2022 00935 /001 OR NV 469 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 35.834,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/04/2022 00971 /001 OR NV 211 3.3.90.30.39 GONCALVES E GONCALVES LTDA 43.849,15 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/04/2022 01256 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 2.560,90 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 5041. 11/04/2022 01257 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 ADAIR JOSÉ DOS REIS 1.300,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº253/2022. 11/04/2022 01258 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 CACIANA CONCEIÇÃO DE BRITO 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº244/2022. 11/04/2022 01259 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 CHARLA ANDREIA DAMASCENO 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº243/2022. 11/04/2022 01260 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 FERNANDA SOARES DO NASCIMENTO 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº250/2022. 11/04/2022 01261 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 JOCILENE LIMA PACHECO 636,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº252/2022. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022 Page 22 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 11/04/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 11/04/2022 01262 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 LUCIANA DOS SANTOS PATRICIO 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº249/2022. 11/04/2022 01263 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 MARIA DO CARMO GOMES DE CAMARGO 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº248/2022. 11/04/2022 01264 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 RAYSA SILVA PEREIRA 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº245/2022. 11/04/2022 01265 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 ROSANA CAMPOS GOIS 1.800,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº247/2022. 11/04/2022 01266 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 SAMUEL KEMPIM 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº246/2022. 11/04/2022 01267 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 VALDIRENE ALVES CARDOSO 636,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº251/2022. 11/04/2022 01268 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 ARIEL LEMOS DE MORAES 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº254/2022. 11/04/2022 01269 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 ILDA DA SILVA FONSECA 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº241/2022. 11/04/2022 01270 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 ZIBIA LOPES BORGES 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº242/2022. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 111.568,20 TOTAL NA DATA 111.568,20 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022 Page 23 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 12/04/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 12/04/2022 00073 /003 GL NV 37 3.3.90.39.79 ASSOCIACAO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS AAM 3.150,00 REF. DESPESAS COM MENSALIDADES DA ASSOCIACÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS. 12/04/2022 00074 /003 GL NV 88 3.3.90.39.90 ASSOCIACAO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS AAM 675,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL. 12/04/2022 00084 /091 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 297,85 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 12/04/2022 00085 /050 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 11,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 12/04/2022 00086 /064 ES NV 106 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 21,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 12/04/2022 00087 /034 ES NV 107 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 20,83 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 12/04/2022 00744 /001 OR NV 478 4.4.90.52.39 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 2.850,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/04/2022 00745 /001 OR NV 497 4.4.90.52.39 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 3.420,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/04/2022 00944 /001 OR NV 469 3.3.90.30.16 N. DE F. DA SILVA SOARES 2.798,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/04/2022 00986 /001 OR NV 164 3.3.90.30.24 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 13.612,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/04/2022 01161 /001 OR NV 469 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 7.900,87 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/04/2022 01166 /001 OR NV 469 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 4.537,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/04/2022 01189 /001 OR NV 469 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 3.632,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/04/2022 01191 /001 OR NV 493 3.3.90.30.16 N. DE F. DA SILVA SOARES 5.045,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/04/2022 01196 /001 OR NV 493 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 13.721,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/04/2022 01218 /001 OR NV 85 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 516,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022 Page 24 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 12/04/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 12/04/2022 01243 /001 OR NV 198 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 13.500,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/04/2022 01244 /001 OR NV 198 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 26.162,25 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/04/2022 01247 /001 OR NV 213 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 31.768,44 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 133.639,84 TOTAL NA DATA 133.639,84 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022 Page 25 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 13/04/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 13/04/2022 00004 /003 GL NV 89 3.3.90.39.11 FIORILLI SOFTWARE LTDA 2.694,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARES) QUE ATENDA A PADRÃO MÍNIMO DE QUALIDADE ESTABELECIDO PELO DECRETO FEDERAL N. 7 7.185/2010, PORTARIA/MF N. 548/2010 13/04/2022 00080 /012 ES NV 89 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 1.082,61 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 13/04/2022 00084 /092 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 151,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 13/04/2022 00084 /093 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 23,30 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 13/04/2022 00085 /051 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 110,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 13/04/2022 00085 /052 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 11,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 13/04/2022 00085 /053 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 77,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 13/04/2022 00085 /054 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 11,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 13/04/2022 00086 /065 ES NV 106 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 8,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 13/04/2022 00095 /006 ES NV 342 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 55,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 13/04/2022 00934 /001 OR NV 469 3.3.90.30.39 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LT 9.984,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS , CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/04/2022 00985 /001 OR 580 3.3.90.32.00 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 5.340,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMILIAS EM SITURAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. 13/04/2022 01217 /001 OR NV 85 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 868,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/04/2022 01219 /001 OR NV 85 3.3.90.30.22 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 705,46 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/04/2022 01301 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 541,44 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 5060. 13/04/2022 01302 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 1.885,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022 Page 26 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 13/04/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 13/04/2022 01303 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 464,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 13/04/2022 01307 /001 OR NV 134 3.3.90.31.00 FRANCISCO ALDENEI DE LIMA 700,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1° LUGAR NA MODALIDADE FUTEBOL CATEGORIA MASTER MASCULINO, DURANTE A EVENTO DA 1° COPA MASTER DE FUTEBOL SOCIETY 2022. 13/04/2022 01308 /001 OR NV 134 3.3.90.31.00 JOÃO BOSCO CARMO DA SILVA 500,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2° LUGAR NA MODALIDADE FUTEBOL CATEGORIA MASTER MASCULINO, DURANTE A EVENTO DA 1° COPA MASTER DE FUTEBOL SOCIETY 2022. 13/04/2022 01309 /001 OR NV 134 3.3.90.31.00 OSSINEY MOREIRA DA COSTA 300,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3° LUGAR NA MODALIDADE FUTEBOL CATEGORIA MASTER MASCULINO, DURANTE A EVENTO DA 1° COPA MASTER DE FUTEBOL SOCIETY 2022. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 25.512,61 TOTAL NA DATA 25.512,61 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022 Page 27 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 14/04/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 14/04/2022 00084 /094 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 137,20 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 14/04/2022 00084 /095 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 84,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 14/04/2022 00084 /096 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 84,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 14/04/2022 00084 /097 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 108,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 14/04/2022 00085 /055 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 11,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 14/04/2022 00085 /056 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 11,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 14/04/2022 00085 /057 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 11,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 14/04/2022 00086 /066 ES NV 106 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 19,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 14/04/2022 00807 /001 OR NV 353 3.3.90.30.24 J C RIBEIRO E CIA LTDA 1.044,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/04/2022 01159 /001 OR NV 469 3.3.90.30.16 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1.208,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/04/2022 01194 /001 OR NV 493 3.3.90.30.07 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA536,75 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/04/2022 01245 /001 OR NV 211 3.3.90.30.39 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 76.823,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/04/2022 01249 /001 OR NV 213 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 12.609,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/04/2022 01250 /001 OR NV 213 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 6.631,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/04/2022 01289 /001 OR NV 493 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 2.772,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/04/2022 01304 /001 OR NV 493 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 7.785,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022 Page 28 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 14/04/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 14/04/2022 01324 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 CARMOZINA SOUZA GOMES 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº258/2022. 14/04/2022 01325 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 GABRIEL PRESTES DE SOUZA SABEDRA 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº260/2022. 14/04/2022 01326 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 GRAZIELE MIRANDA DE SOUZA 1.300,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº259/2022. 14/04/2022 01327 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA 636,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº256/2022. 14/04/2022 01328 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 NILDETE RAMOS DOS SANTOS 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº257/2022. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 114.312,60 TOTAL NA DATA 114.312,60 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022 Page 29 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 18/04/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 18/04/2022 00006 /005 GL NV 121 3.3.90.36.15 MARCELO ALVES MARTINS LEÃO 1.500,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO. 18/04/2022 00083 /003 ES NV 90 3.3.90.47.18 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 2.230,35 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 18/04/2022 00084 /098 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 38,05 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 18/04/2022 00086 /067 ES NV 106 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 14,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 18/04/2022 00094 /003 ES NV 343 3.3.90.47.18 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 1.100,00 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 18/04/2022 00098 /011 ES NV 155 3.3.90.47.18 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 3.970,40 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 18/04/2022 00098 /012 ES NV 155 3.3.90.47.18 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 400,00 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 18/04/2022 00098 /013 ES NV 155 3.3.90.47.18 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 30.735,70 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 18/04/2022 00098 /014 ES NV 155 3.3.90.47.18 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 21.743,61 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 18/04/2022 00098 /016 ES NV 155 3.3.90.47.18 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 280,00 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 18/04/2022 00098 /017 ES NV 155 3.3.90.47.18 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 16.728,50 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 18/04/2022 00101 /006 ES NV 80 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 94.377,14 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. 18/04/2022 00101 /007 ES NV 80 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 8.542,10 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. 18/04/2022 00102 /003 ES NV 319 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 4.087,15 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO FUNDAMENTAL (RP). 18/04/2022 00103 /003 ES NV 321 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 79.267,09 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO FUNDAMENTAL. 18/04/2022 00104 /003 ES NV 373 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 769,50 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO INFANTIL(RP). MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022 Page 30 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 18/04/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 18/04/2022 00105 /003 ES NV 375 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 47.389,28 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO INFANTIL. 18/04/2022 00106 /003 ES NV 146 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 32.746,49 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - SAÚDE/RP. 18/04/2022 00107 /007 ES NV 463 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 23.801,80 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE/RP. 18/04/2022 00107 /008 ES NV 463 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 2.061,40 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE/RP. 18/04/2022 00107 /009 ES NV 463 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 7.287,61 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE/RP. 18/04/2022 00108 /005 ES NV 504 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 3.102,37 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/RP. 18/04/2022 00108 /006 ES NV 504 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 6.231,87 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/RP. 18/04/2022 00297 /003 GL NV 472 3.3.90.36.30 ANDRÉ FELICIANO MATTES 14.000,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO), PARA DESEMPENHAR SUA FUNÇÃO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA. COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, PELO 18/04/2022 00536 /001 GL NV 87 3.3.90.36.15 MARIA INEZ SOUZA KUHS 1.500,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A DEMANDA ADMINISTRATIVAS DESSE MUNICÍPIO PELO PERÍODO DE 18/02/2022 A 17/02/2023. 18/04/2022 00941 /001 OR NV 474 3.3.90.39.17 GENAIR R. DE OLIVEIRA 10.240,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 18/04/2022 00943 /001 OR NV 469 3.3.90.30.17 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 21.105,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 18/04/2022 00965 /001 GL NV 200 3.3.90.39.17 VALTAIR LEMOS LOPES EIRELI - EPP 15.720,00 REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS, CONFORME DL 004/2022. 18/04/2022 01158 /001 OR NV 469 3.3.90.30.22 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 4.840,28 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 18/04/2022 01160 /001 OR NV 469 3.3.90.30.07 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA571,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 18/04/2022 01168 /001 OR NV 469 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 3.475,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 18/04/2022 01190 /001 OR NV 469 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 8.141,36 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022 Page 31 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 18/04/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 18/04/2022 01193 /001 OR NV 493 3.3.90.30.16 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 2.311,51 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 18/04/2022 01291 /001 OR NV 493 3.3.90.30.07 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 2.300,05 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 18/04/2022 01292 /001 OR NV 493 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 15.763,85 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 18/04/2022 01293 /001 OR NV 493 3.3.90.30.22 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 11.957,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 18/04/2022 01306 /001 OR NV 200 3.3.90.39.17 VALTAIR LEMOS LOPES EIRELI - EPP 0,00 REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR; 18/04/2022 01329 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 1.189,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 18/04/2022 01330 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 1.624,90 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 5069. 18/04/2022 01331 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 MARIA DE JESUS SOARES BRANDAO 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº264/2022. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 504.144,76 TOTAL NA DATA 504.144,76 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022 Page 32 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 19/04/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 19/04/2022 00084 /099 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 84,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 19/04/2022 00086 /068 ES NV 106 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 28,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 19/04/2022 00087 /042 ES NV 107 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 21.894,58 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 19/04/2022 00091 /003 ES NV 343 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 9.053,34 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FUNDEB. 19/04/2022 00963 /001 OR NV 295 3.3.90.30.39 SANA SERVTECH PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS EIREL 16.379,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 19/04/2022 00964 /001 OR NV 360 3.3.90.30.39 SANA SERVTECH PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS EIREL 14.086,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 19/04/2022 00984 /001 OR 580 3.3.90.32.00 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 2.465,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMILIAS EM SITURAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. 19/04/2022 01165 /001 OR NV 469 3.3.90.30.22 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1.466,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 19/04/2022 01192 /001 OR NV 493 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 3.051,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 19/04/2022 01221 /001 OR NV 534 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 1.800,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 19/04/2022 01251 /001 OR NV 266 3.3.90.30.16 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 81,69 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 19/04/2022 01252 /001 OR NV 266 3.3.90.30.22 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 304,08 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 19/04/2022 01254 /001 OR NV 266 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 319,28 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 19/04/2022 01272 /001 OR NV 164 3.3.90.30.24 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 3.729,78 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 19/04/2022 01274 /001 OR NV 164 3.3.90.30.24 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA830,22 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 19/04/2022 01275 /001 OR NV 180 3.3.90.30.24 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 37.647,14 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022 Page 33 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 19/04/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 19/04/2022 01276 /001 OR NV 180 3.3.90.30.24 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA224,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 19/04/2022 01277 /001 OR NV 198 3.3.90.30.24 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA646,95 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 19/04/2022 01284 /001 OR NV 493 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 6.698,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 19/04/2022 01300 /001 OR NV 270 4.4.90.52.34 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 950,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA ALTA PRESSÃO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 121.739,66 TOTAL NA DATA 121.739,66 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022 Page 34 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 20/04/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 20/04/2022 00084 /100 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 61,35 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 20/04/2022 00085 /058 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 11,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 20/04/2022 00085 /059 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 11,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 20/04/2022 00086 /069 ES NV 106 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 10,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 20/04/2022 00087 /035 ES NV 107 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 1.775,56 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 20/04/2022 00087 /036 ES NV 107 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 6,12 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 20/04/2022 00982 /001 OR NV 340 3.3.90.39.17 GENAIR R. DE OLIVEIRA 5.110,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/04/2022 01246 /001 OR NV 211 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 46.665,96 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/04/2022 01248 /001 OR NV 213 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 35.999,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/04/2022 01322 /001 OR NV 85 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 272,54 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/04/2022 01367 /001 OR NV 149 3.3.90.14.14 LEXISANDRA MARA PASCOAL 2.800,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 267/2022. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 92.723,23 TOTAL NA DATA 92.723,23 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022 Page 35 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 22/04/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 22/04/2022 00084 /101 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 4,40 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 22/04/2022 00086 /070 ES NV 106 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 38,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 22/04/2022 00089 /007 ES NV 109 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 322,69 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP. 22/04/2022 00385 /001 OR NV 330 3.3.90.30.23 JONATAS AZEVEDO DA SILVA 5.456,88 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 22/04/2022 00386 /001 OR NV 330 3.3.90.30.23 ASSOCIACAO ACONCHEGO 35.876,40 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 22/04/2022 00738 /001 OR NV 211 3.3.90.30.39 SANA SERVTECH PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS EIREL 57.738,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 22/04/2022 00885 /001 OR NV 85 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 600,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 22/04/2022 00978 /001 OR NV 330 3.3.90.30.25 GENAIR R. DE OLIVEIRA 2.080,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 22/04/2022 00979 /001 OR NV 295 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 29.720,81 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 22/04/2022 00980 /001 OR NV 360 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 18.031,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 22/04/2022 00981 /001 OR NV 330 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 36.312,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 22/04/2022 00983 /001 OR NV 383 3.3.90.39.17 GENAIR R. DE OLIVEIRA 1.380,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 22/04/2022 01253 /001 OR NV 266 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 175,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 22/04/2022 01286 /001 OR NV 493 3.3.90.30.22 N. DE F. DA SILVA SOARES 1.165,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 22/04/2022 01287 /001 OR NV 493 3.3.90.30.22 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1.663,35 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 22/04/2022 01394 /001 OR NV 32 3.3.90.14.14 MARCOS ANTONIO LISE 2.900,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 269/2022. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022 Page 36 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 22/04/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA TOTAL ORÇAMENTÁRIA 193.464,53 TOTAL NA DATA 193.464,53 25/04/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 25/04/2022 00084 /102 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 4,40 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 25/04/2022 00086 /071 ES NV 106 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 17,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 25/04/2022 00988 /001 OR NV 180 3.3.90.30.24 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 13.595,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 25/04/2022 01113 /001 OR NV 263 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMMA - COMISSIONADOS 4.422,38 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022. 25/04/2022 01156 /001 OR NV 118 3.3.90.30.07 RESTAURANTE E PIZZARIA DA MAMA EIRELI 2.147,50 REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, CONFORME A SEGUIR: 25/04/2022 01222 /001 OR NV 532 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 2.000,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 25/04/2022 01223 /001 OR NV 553 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 2.497,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 25/04/2022 01224 /001 OR NV 531 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 1.551,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 25/04/2022 01397 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 1.402,55 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 5103. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 27.639,03 TOTAL NA DATA 27.639,03 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022 Page 37 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 26/04/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 26/04/2022 00086 /072 ES NV 106 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 8,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 26/04/2022 00087 /037 ES NV 107 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 5,51 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 26/04/2022 00087 /038 ES NV 107 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 179,42 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 26/04/2022 00991 /001 GL NV 269 3.3.90.39.99 ASSOCIACAO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS AAM 2.515,72 REF. DESPESAS COM ADESÃO AO PROGRAMA DE REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO E GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO 26/04/2022 01046 /001 OR NV 349 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 8.040,01 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 26/04/2022 01162 /001 OR NV 469 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 5.922,95 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 26/04/2022 01167 /001 OR NV 469 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 2.206,75 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 26/04/2022 01197 /001 OR NV 493 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 14.280,35 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 26/04/2022 01220 /001 OR NV 85 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 102,23 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 26/04/2022 01371 /001 OR NV 85 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 489,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 26/04/2022 01398 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 928,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 34.679,29 TOTAL NA DATA 34.679,29 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022 Page 38 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 27/04/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 27/04/2022 00084 /103 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 6,60 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 27/04/2022 00086 /073 ES NV 106 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 14,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 27/04/2022 00581 /001 OR NV 89 3.3.90.39.74 APUI TAXI AEREO S/A 600,00 REF. DESPESA COM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/04/2022 00582 /001 OR NV 34 3.3.90.33.01 APUI TAXI AEREO S/A 3.436,00 REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME A SEGUIR: 27/04/2022 00915 /001 OR NV 211 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 2.234,25 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/04/2022 01037 /001 OR NV 350 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 1.906,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/04/2022 01038 /001 OR NV 413 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 894,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/04/2022 01039 /001 OR NV 415 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 804,85 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/04/2022 01040 /001 OR NV 349 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 6.705,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/04/2022 01041 /001 OR NV 412 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 2.357,75 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/04/2022 01042 /001 OR NV 414 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 1.585,75 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/04/2022 01043 /001 OR NV 350 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 3.751,77 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/04/2022 01044 /001 OR NV 413 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 1.949,35 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/04/2022 01045 /001 OR NV 415 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 1.638,95 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/04/2022 01047 /001 OR NV 412 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 4.260,27 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/04/2022 01198 /001 OR NV 330 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 3.017,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022 Page 39 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 27/04/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 27/04/2022 01199 /001 OR NV 379 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 2.029,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/04/2022 01200 /001 OR NV 404 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 1.682,42 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/04/2022 01204 /001 OR NV 330 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 3.936,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/04/2022 01205 /001 OR NV 379 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 2.651,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/04/2022 01206 /001 OR NV 404 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 2.209,95 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/04/2022 01229 /001 OR NV 330 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 17.224,75 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/04/2022 01230 /001 OR NV 379 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 5.144,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/04/2022 01231 /001 OR NV 404 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 2.949,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/04/2022 01295 /001 OR NV 349 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 5.648,09 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/04/2022 01296 /001 OR NV 349 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 5.615,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 84.255,55 TOTAL NA DATA 84.255,55 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022 Page 40 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 28/04/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 28/04/2022 00080 /013 ES NV 89 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 34.691,06 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 28/04/2022 00080 /014 ES NV 89 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 489,45 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 28/04/2022 00080 /015 ES NV 89 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 275,43 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 28/04/2022 00084 /104 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 188,60 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 28/04/2022 00085 /060 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 44,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 28/04/2022 00085 /061 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 22,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 28/04/2022 00086 /074 ES NV 106 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 14,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 28/04/2022 00089 /008 ES NV 109 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 89,03 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP. 28/04/2022 00090 /006 ES NV 122 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 2.179,66 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. 28/04/2022 00093 /003 ES NV 340 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 12.773,41 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. 28/04/2022 00095 /007 ES NV 342 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 22,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 28/04/2022 00096 /005 ES NV 383 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 3.843,84 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL. 28/04/2022 00096 /006 ES NV 383 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 1.381,59 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL. 28/04/2022 00097 /006 ES NV 154 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 10.752,11 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE. 28/04/2022 00109 /004 GL NV 99 4.6.90.71.99 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 38.140,39 REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELÉTRICA. 28/04/2022 00110 /007 ES NV 99 4.6.90.71.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 22.430,01 REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO/INSS. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022 Page 41 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 28/04/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 28/04/2022 00851 /001 OR NV 330 3.3.90.30.07 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 5.216,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/04/2022 00919 /001 GL NV 493 3.3.90.30.04 S. G. FLORES EIRELI 45.000,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL GASOSO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/21. 28/04/2022 01034 /001 OR NV 350 3.3.90.30.07 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA547,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/04/2022 01035 /001 OR NV 413 3.3.90.30.07 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA292,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/04/2022 01036 /001 OR NV 415 3.3.90.30.07 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA269,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/04/2022 01049 /001 OR NV 350 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 8.857,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/04/2022 01050 /001 OR NV 413 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 4.542,13 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/04/2022 01051 /001 OR NV 415 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 4.448,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/04/2022 01052 /001 OR NV 349 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 8.534,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/04/2022 01053 /001 OR NV 412 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 4.455,34 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/04/2022 01054 /001 OR NV 414 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 3.975,53 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/04/2022 01055 /001 OR NV 350 3.3.90.30.07 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 2.452,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/04/2022 01056 /001 OR NV 413 3.3.90.30.07 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 1.478,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/04/2022 01057 /001 OR NV 415 3.3.90.30.07 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 1.160,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/04/2022 01157 /001 OR NV 134 3.3.90.31.00 N. DE F. DA SILVA SOARES 7.200,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDALHAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/04/2022 01163 /001 OR NV 469 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 5.228,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022 Page 42 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 28/04/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 28/04/2022 01164 /001 OR NV 469 3.3.90.30.07 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 2.875,75 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/04/2022 01201 /001 OR NV 330 3.3.90.30.22 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 4.038,27 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/04/2022 01202 /001 OR NV 379 3.3.90.30.22 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 2.682,64 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/04/2022 01203 /001 OR NV 404 3.3.90.30.22 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 2.236,21 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/04/2022 01207 /001 OR NV 330 3.3.90.30.22 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA962,85 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/04/2022 01208 /001 OR NV 379 3.3.90.30.22 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA880,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/04/2022 01209 /001 OR NV 404 3.3.90.30.22 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA524,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/04/2022 01210 /001 OR NV 330 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 5.120,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/04/2022 01211 /001 OR NV 379 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 3.387,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/04/2022 01212 /001 OR NV 404 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 2.795,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/04/2022 01213 /001 OR NV 330 3.3.90.30.22 N. DE F. DA SILVA SOARES 848,55 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/04/2022 01214 /001 OR NV 379 3.3.90.30.22 N. DE F. DA SILVA SOARES 584,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/04/2022 01215 /001 OR NV 404 3.3.90.30.22 N. DE F. DA SILVA SOARES 415,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/04/2022 01232 /001 OR NV 330 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 9.618,55 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/04/2022 01233 /001 OR NV 379 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 5.483,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/04/2022 01234 /001 OR NV 404 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 4.583,75 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022 Page 43 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 28/04/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 28/04/2022 01235 /001 OR NV 330 3.3.90.30.16 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 7.750,77 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/04/2022 01236 /001 OR NV 379 3.3.90.30.16 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 4.992,47 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/04/2022 01237 /001 OR NV 404 3.3.90.30.16 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 3.274,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/04/2022 01238 /001 OR NV 330 3.3.90.30.16 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 5.905,61 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/04/2022 01239 /001 OR NV 379 3.3.90.30.16 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1.615,08 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/04/2022 01240 /001 OR NV 404 3.3.90.30.16 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1.179,11 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/04/2022 01241 /001 OR NV 330 3.3.90.30.17 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 7.768,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/04/2022 01242 /001 OR NV 379 3.3.90.30.17 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 5.272,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/04/2022 01271 /001 OR NV 353 3.3.90.30.24 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 105,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/04/2022 01285 /001 OR NV 493 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 2.169,05 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/04/2022 01299 /001 OR NV 353 3.3.90.30.24 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 4.377,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/04/2022 01323 /001 OR NV 85 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 566,98 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/04/2022 01340 /001 OR NV 474 3.3.90.39.47 H C PEREIRA 6.540,00 REF. DESESPESA COM SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO VOLANTE COM CARRO- COM GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE ÁUDIO EM ESTÚDIO. 28/04/2022 01341 /001 OR NV 473 3.3.90.39.22 H C PEREIRA 2.465,00 REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E SONORIZAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/04/2022 01343 /001 OR NV 469 3.3.90.30.25 GENAIR R. DE OLIVEIRA 6.173,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/04/2022 01399 /001 OR NV 32 3.3.90.14.14 MARCOS ANTONIO LISE 1.160,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 274/2022. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022 Page 44 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 28/04/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA TOTAL ORÇAMENTÁRIA 339.347,42 TOTAL NA DATA 339.347,42 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022 Page 45 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 29/04/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 29/04/2022 00084 /105 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 11,65 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 29/04/2022 00086 /075 ES NV 106 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 10,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 29/04/2022 00087 /039 ES NV 107 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 5.936,43 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 29/04/2022 00087 /040 ES NV 107 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 0,24 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 29/04/2022 00087 /041 ES NV 107 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 18,85 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 29/04/2022 00097 /007 ES NV 154 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 2.263,95 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE. 29/04/2022 01048 /001 OR NV 414 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 3.470,41 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 29/04/2022 01064 /001 OR NV 30 3.1.90.11.60 FOPAG - PREFEITO E VICE 21.300,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022. 29/04/2022 01065 /001 OR NV 40 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO - EFETIVOS 5.910,60 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022. 29/04/2022 01066 /001 OR NV 41 3.1.90.16.99 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO - EFETIVOS 533,91 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022. 29/04/2022 01067 /001 OR NV 40 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO - COMISSIONADOS 10.172,90 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022. 29/04/2022 01068 /001 OR NV 30 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS 8.213,21 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022. 29/04/2022 01069 /001 OR NV 30 3.1.90.11.45 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS 479,37 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022. 29/04/2022 01070 /001 OR NV 30 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS 43.764,98 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022. 29/04/2022 01071 /001 OR NV 30 3.1.90.11.45 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS 3.006,80 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022. 29/04/2022 01072 /001 OR NV 64 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE CONSELHO TUTELAR - COMISSIONADO 6.883,52 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022 Page 46 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 29/04/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 29/04/2022 01073 /001 OR NV 287 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMPLAG - SECRETARIO 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022. 29/04/2022 01074 /001 OR NV 287 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPLAG - COMISSIONADOS 2.900,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022. 29/04/2022 01075 /001 OR NV 287 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPLAG - EFETIVOS 3.376,63 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022. 29/04/2022 01076 /001 OR NV 79 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMAD - EFETIVOS 63.830,43 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022. 29/04/2022 01077 /001 OR NV 79 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMAD - EFETIVOS 2.776,31 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022. 29/04/2022 01078 /001 OR NV 81 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMAD - EFETIVOS 3.447,03 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022. 29/04/2022 01079 /001 OR NV 79 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMAD - COMISSIONADOS 15.017,64 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022. 29/04/2022 01080 /001 OR NV 79 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMAD - SECRETARIO 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022. 29/04/2022 01081 /001 OR NV 100 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMFA - SECRETÁRIO 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022. 29/04/2022 01082 /001 OR NV 100 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMFA - EFETIVOS 12.383,95 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022. 29/04/2022 01083 /001 OR NV 100 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMFA - COMISSIONADOS 7.970,13 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022. 29/04/2022 01084 /001 OR NV 113 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED - EFETIVOS 21.778,55 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022. 29/04/2022 01085 /001 OR NV 114 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMED - EFETIVOS 1.235,13 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022. 29/04/2022 01086 /001 OR NV 113 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED - COMISSIONADOS 11.970,61 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022. 29/04/2022 01087 /001 OR NV 113 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMED - SECRETARIO 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022. 29/04/2022 01088 /001 OR NV 366 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED ENSINO INFANTIL - EFETIVOS 3.204,42 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022 Page 47 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 29/04/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 29/04/2022 01089 /001 OR NV 376 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMED ENSINO INFANTIL - EFETIVOS 293,31 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022. 29/04/2022 01090 /001 OR NV 313 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS 9.964,08 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022. 29/04/2022 01091 /001 OR NV 322 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMED ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS 1.361,48 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022. 29/04/2022 01092 /001 OR NV 145 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMSA - EFETIVOS 95.540,68 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022. 29/04/2022 01093 /001 OR NV 145 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMSA - EFETIVOS 3.661,47 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022. 29/04/2022 01094 /001 OR NV 145 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMSA - COMISSIONADOS 34.922,24 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022. 29/04/2022 01095 /001 OR NV 145 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMSA - COMISSIONADOS 750,58 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022. 29/04/2022 01096 /001 OR NV 145 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMSA - SECRETÁRIO 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022. 29/04/2022 01097 /001 OR NV 167 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMOB - EFETIVOS 73.252,99 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022. 29/04/2022 01098 /001 OR NV 167 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMOB - EFETIVOS 2.335,90 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022. 29/04/2022 01099 /001 OR NV 168 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMOB - EFETIVOS 12.807,51 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022. 29/04/2022 01100 /001 OR NV 167 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMOB - COMISSIONADOS 35.662,09 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022. 29/04/2022 01101 /001 OR NV 167 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMOB - COMISSIONADOS 716,42 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022. 29/04/2022 01102 /001 OR NV 167 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMOB - SECRETARIO 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022. 29/04/2022 01103 /001 OR NV 217 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPA - EFETIVOS 7.192,82 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022. 29/04/2022 01104 /001 OR NV 217 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPA - COMISSIONADOS 3.898,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022 Page 48 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 29/04/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 29/04/2022 01105 /001 OR NV 217 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMPA - COMISSIONADOS 966,67 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022. 29/04/2022 01106 /001 OR NV 217 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMPA - SECRETARIO 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022. 29/04/2022 01107 /001 OR NV 248 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMASS - EFETIVOS 10.531,27 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022. 29/04/2022 01108 /001 OR NV 248 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMASS - COMISSIONADOS 13.817,63 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022. 29/04/2022 01109 /001 OR NV 248 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMASS - COMISSIONADOS 332,67 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022. 29/04/2022 01110 /001 OR NV 521 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMASS CRAS - EFETIVOS 2.381,67 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022. 29/04/2022 01111 /001 OR NV 248 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMASS - SECRETARIO 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022. 29/04/2022 01112 /001 OR NV 263 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMMA - EFETIVOS 4.254,30 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022. 29/04/2022 01114 /001 OR NV 263 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMMA - SECRETARIO 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022. 29/04/2022 01115 /001 OR NV 317 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS 105.564,22 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022. 29/04/2022 01116 /001 OR NV 318 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS 53.648,26 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022. 29/04/2022 01117 /001 OR NV 372 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - EFETIVOS 90.103,67 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022. 29/04/2022 01118 /001 OR NV 370 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - EFETIVOS 38.476,11 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022. 29/04/2022 01119 /001 OR NV 316 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS 40.915,62 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022. 29/04/2022 01120 /001 OR NV 324 3.1.90.16.99 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS 851,76 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022. 29/04/2022 01121 /001 OR NV 371 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - EFETIVOS 32.482,24 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022 Page 49 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 29/04/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 29/04/2022 01122 /001 OR NV 316 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS 15.855,36 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022. 29/04/2022 01123 /001 OR NV 371 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - COMISSIONADOS 8.207,34 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022. 29/04/2022 01124 /001 OR NV 503 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPORARIOS 13.055,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022. 29/04/2022 01125 /001 OR NV 503 3.1.90.04.03 FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPORARIOS 778,33 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022. 29/04/2022 01126 /001 OR NV 461 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA APS - TEMPORARIOS 33.353,22 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022. 29/04/2022 01127 /001 OR NV 461 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA MICROSCOPISTA - TEMPORARIOS 9.370,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022. 29/04/2022 01128 /001 OR NV 461 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA PACS - TEMPORARIOS 106.020,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022. 29/04/2022 01129 /001 OR NV 461 3.1.90.04.03 FOPAG - SEMSA PACS - TEMPORARIOS 1.033,34 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022. 29/04/2022 01130 /001 OR NV 502 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPORARIOS 27.740,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022. 29/04/2022 01131 /001 OR NV 502 3.1.90.04.03 FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPORARIOS 1.010,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022. 29/04/2022 01132 /001 OR 593 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMED - TEMPORÁRIOS 8.172,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022. 29/04/2022 01133 /001 OR NV 312 3.1.90.04.99 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS 92.796,23 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022. 29/04/2022 01134 /001 OR 597 3.1.90.04.99 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS 44.617,86 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022. 29/04/2022 01135 /001 OR NV 312 3.1.90.04.99 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS 5.379,26 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022. 29/04/2022 01136 /001 OR NV 365 3.1.90.04.99 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - TEMPORÁRIOS 20.477,08 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022. 29/04/2022 01137 /001 OR NV 365 3.1.90.04.99 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - TEMPORÁRIOS 25.242,88 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA ABRIL/2022. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022 Page 50 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 29/04/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 29/04/2022 01288 /001 OR NV 493 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 3.029,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 29/04/2022 01290 /001 OR NV 493 3.3.90.30.16 C. F. TRINDADE EIRELI 1.617,88 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 29/04/2022 01400 /001 OR 573 3.1.90.94.99 ALBERTINA BRIGIDO DA COSTA 3.451,48 REF. DESPESA COM RESCISÃO DE SERVIDOR DO GABINETE DO PREFEITO. 29/04/2022 01401 /001 OR NV 148 3.1.90.94.99 NAIESLLY ESPERANÇA NOGUEIRA 2.437,81 REF. DESPESA COM RESCISÃO DE SERVIDOR DA SEMSA. 29/04/2022 01402 /001 OR 584 3.1.90.94.99 RAFAELLA PADOVANI CAVICHIOLI 296,03 REF. DESPESA COM RESCISÃO DE SERVIDOR DA SEMASS. 29/04/2022 01403 /001 OR 585 3.1.90.94.99 ALEANDRO SILVA PEREIRA 286,81 REF. DESPESA COM RESCISÃO DE SERVIDOR DO FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL. 29/04/2022 01404 /001 OR 585 3.1.90.94.99 JOSIANE MARQUES MARTELO 235,67 REF. DESPESA COM RESCISÃO DE SERVIDOR DO FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.421.516,89 TOTAL NA DATA 1.421.516,89 TOTAL GERAL 4.958.315,12