MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022 Page 1 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 01/04/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 01/04/2022 00058 /004 GL NV 494 3.3.90.36.06 Edevaldo Vieira dos Santos 02286 -3.720,14 ANULAÇÃO POR BAIXA EM DOTAÇÃO INDEVIDA, QUE ORA SE REGURALIZA. 01/04/2022 00058 /005 GL NV 494 3.3.90.36.06 Edevaldo Vieira dos Santos 02287 -3.720,14 ANULAÇÃO POR BAIXA EM DOTAÇÃO INDEVIDA, QUE ORA SE REGURALIZA. 01/04/2022 00059 /004 GL NV 494 3.3.90.36.06 02288 Webster Urubatan Lazarin Furtado Teixeira -2.513,85 ANULAÇÃO POR BAIXA EM DOTAÇÃO INDEVIDA, QUE ORA SE REGURALIZA. 01/04/2022 00059 /005 GL NV 494 3.3.90.36.06 02289 Webster Urubatan Lazarin Furtado Teixeira -2.513,85 ANULAÇÃO POR BAIXA EM DOTAÇÃO INDEVIDA, QUE ORA SE REGURALIZA. 01/04/2022 00060 /004 GL NV 494 3.3.90.36.06 Edna Rosa da Silva 02294 -1.400,00 ANULAÇÃO POR BAIXA EM DOTAÇÃO INDEVIDA, QUE ORA SE REGULARIZA. 01/04/2022 00060 /005 GL NV 494 3.3.90.36.06 Edna Rosa da Silva 02295 -1.400,00 ANULAÇÃO POR BAIXA EM DOTAÇÃO INDEVIDA, QUE ORA SE REGULARIZA. 01/04/2022 00062 /004 GL 565 3.3.90.36.06 BRUNA ROZELLA PEREIRA 02298 -3.720,14 ANULAÇÃO POR BAIXA EM DOTAÇÃO INDEVIDA, QUE ORA SE REGULARIZA. 01/04/2022 00062 /005 GL 565 3.3.90.36.06 BRUNA ROZELLA PEREIRA 02299 -3.720,14 ANULAÇÃO POR BAIXA EM DOTAÇÃO INDEVIDA, QUE ORA SE REGULARIZA. 01/04/2022 00084 /080 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 02284 23,30 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 01/04/2022 00086 /057 ES NV 106 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE02285 ADMISSAO DO CENTRO 12,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 01/04/2022 01032 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 IVANILDE MENDES SOARES 02277 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº214/2022. 01/04/2022 01058 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 02278 1.131,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 01/04/2022 01059 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 GERALDO EMIDIO ALEIXO 02279 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº212/2022. 01/04/2022 01060 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 ANTONIA DA SILVA PEREIRA 02280 750,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº215/2022. 01/04/2022 01061 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 KAMILA NOGUEIRA LUNA 02281 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº216/2022. 01/04/2022 01062 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 SUELI DA SILVA CAPIA 02282 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº217/2022. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022 Page 2 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 01/04/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 01/04/2022 01063 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 VANDENEIA ROSSOW 02283 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº213/2022. 01/04/2022 01138 /001 GL 582 3.3.90.36.06 Edevaldo Vieira dos Santos 02290 3.720,14 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA" - APOSTILAMENTO DA NE 58/2022. 01/04/2022 01138 /002 GL 582 3.3.90.36.06 Edevaldo Vieira dos Santos 02291 3.720,14 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA" - APOSTILAMENTO DA NE 58/2022. 01/04/2022 01139 /001 GL 582 3.3.90.36.06 02292 Webster Urubatan Lazarin Furtado Teixeira 2.513,85 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAL EM RADIOLOGIA, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES HOSPITAL "EDUARDO BRAGA" - APOSTILAMENTO DA NE 59/2022. 01/04/2022 01139 /002 GL 582 3.3.90.36.06 02293 Webster Urubatan Lazarin Furtado Teixeira 2.513,85 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAL EM RADIOLOGIA, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES HOSPITAL "EDUARDO BRAGA" - APOSTILAMENTO DA NE 59/2022. 01/04/2022 01140 /001 GL 582 3.3.90.36.06 Edna Rosa da Silva 02296 1.400,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA" - APOSTILAMENTO DA NE 60/2022. 01/04/2022 01140 /002 GL 582 3.3.90.36.06 Edna Rosa da Silva 02297 1.400,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA" - APOSTILAMENTO DA NE 60/2022. 01/04/2022 01141 /001 GL 582 3.3.90.36.06 BRUNA ROZELLA PEREIRA 02300 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES) COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS,NA GESTÃO PLENA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0011/2019 - 01/04/2022 01141 /002 GL 582 3.3.90.36.06 BRUNA ROZELLA PEREIRA 02301 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES) COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS,NA GESTÃO PLENA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0011/2019 - TOTAL ORÇAMENTÁRIA 5.416,55 TOTAL NA DATA 5.416,55 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022 Page 3 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 04/04/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 04/04/2022 00084 /081 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 02458 46,60 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 04/04/2022 00085 /037 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 02452 6,20 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 04/04/2022 00085 /038 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 02453 3,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 04/04/2022 00085 /039 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 02454 3,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 04/04/2022 00085 /040 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 02455 3,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 04/04/2022 00085 /041 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 02456 3,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 04/04/2022 00085 /042 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 02457 3,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 04/04/2022 00086 /058 ES NV 106 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE02459 ADMISSAO DO CENTRO 3,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 04/04/2022 00092 /003 ES NV 341 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 02460 11,65 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS 04/04/2022 00099 /005 ES NV 474 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 02461 11,65 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 04/04/2022 00099 /006 ES NV 474 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 02462 23,30 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 04/04/2022 00637 /001 OR NV 30 3.1.90.11.60 FOPAG - PREFEITO E VICE 02305 22.914,55 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022. 04/04/2022 00638 /001 OR NV 40 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO02306 - EFETIVOS 5.910,60 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022. 04/04/2022 00639 /001 OR NV 41 3.1.90.16.99 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO02307 - EFETIVOS 533,91 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022. 04/04/2022 00640 /001 OR NV 40 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO02308 - COMISSIONADOS 5.516,51 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022. 04/04/2022 00640 /002 OR NV 40 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO02309 - COMISSIONADOS 6.656,39 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022 Page 4 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 04/04/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 04/04/2022 00641 /001 OR NV 40 3.1.90.11.45 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO02310 - COMISSIONADOS 166,67 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022. 04/04/2022 00642 /001 OR NV 30 3.1.90.11.01 02311 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS 8.416,17 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022. 04/04/2022 00642 /002 OR NV 30 3.1.90.11.01 02312 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS 3.439,57 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022. 04/04/2022 00643 /001 OR NV 30 3.1.90.11.01 02313 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS 34.003,30 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022. 04/04/2022 00643 /002 OR NV 30 3.1.90.11.01 02314 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS 8.507,95 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022. 04/04/2022 00644 /001 OR NV 64 3.1.90.11.01 02316 FOPAG - GABINETE CONSELHO TUTELAR - COMISSIONADO 1.961,79 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022. 04/04/2022 00644 /002 OR NV 64 3.1.90.11.01 02317 FOPAG - GABINETE CONSELHO TUTELAR - COMISSIONADO 3.938,37 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022. 04/04/2022 00645 /001 OR NV 287 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMPLAG - SECRETARIO 02320 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022. 04/04/2022 00646 /001 OR NV 287 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPLAG - COMISSIONADOS02321 2.900,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022. 04/04/2022 00647 /001 OR NV 287 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPLAG - EFETIVOS 02322 2.376,63 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022. 04/04/2022 00648 /001 OR NV 288 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMPLAG - EFETIVOS 02323 1.000,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022. 04/04/2022 00649 /001 OR NV 79 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMAD - EFETIVOS 02324 50.308,47 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022. 04/04/2022 00649 /002 OR NV 79 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMAD - EFETIVOS 02325 13.289,74 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022. 04/04/2022 00650 /001 OR NV 81 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMAD - EFETIVOS 02326 2.257,48 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022. 04/04/2022 00650 /002 OR NV 81 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMAD - EFETIVOS 02327 1.421,77 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022. 04/04/2022 00651 /001 OR NV 79 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMAD - COMISSIONADOS 02330 11.505,98 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022 Page 5 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 04/04/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 04/04/2022 00651 /002 OR NV 79 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMAD - COMISSIONADOS 02331 3.511,66 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022. 04/04/2022 00652 /001 OR NV 79 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMAD - COMISSIONADOS 02332 716,42 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022. 04/04/2022 00653 /001 OR NV 79 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMAD - SECRETARIO 02335 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022. 04/04/2022 00654 /001 OR NV 100 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMFA - SECRETÁRIO 02336 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022. 04/04/2022 00655 /001 OR NV 100 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMFA - EFETIVOS 02337 11.243,67 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022. 04/04/2022 00655 /002 OR NV 100 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMFA - EFETIVOS 02338 1.540,28 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022. 04/04/2022 00656 /001 OR NV 100 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMFA - COMISSIONADOS 02339 7.970,13 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022. 04/04/2022 00657 /001 OR NV 113 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED - EFETIVOS 02341 19.558,56 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022. 04/04/2022 00657 /002 OR NV 113 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED - EFETIVOS 02342 2.019,99 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022. 04/04/2022 00658 /001 OR NV 114 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMED - EFETIVOS 02343 696,66 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022. 04/04/2022 00658 /002 OR NV 114 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMED - EFETIVOS 02344 538,47 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022. 04/04/2022 00659 /001 OR NV 113 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED - COMISSIONADOS 02346 10.972,61 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022. 04/04/2022 00660 /001 OR NV 113 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMED - SECRETARIO 02349 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022. 04/04/2022 00661 /001 OR NV 366 3.1.90.11.01 02350 FOPAG - SEMED ENSINO INFANTIL - EFETIVOS 3.204,42 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022. 04/04/2022 00662 /001 OR NV 376 3.1.90.16.99 02351 FOPAG - SEMED ENSINO INFANTIL - EFETIVOS 293,31 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022. 04/04/2022 00663 /001 OR NV 313 3.1.90.11.01 02352 FOPAG - SEMED ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS 8.351,89 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022 Page 6 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 04/04/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 04/04/2022 00663 /002 OR NV 313 3.1.90.11.01 02353 FOPAG - SEMED ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS 1.290,29 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022. 04/04/2022 00664 /001 OR NV 322 3.1.90.16.99 02354 FOPAG - SEMED ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS 1.124,59 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022. 04/04/2022 00664 /002 OR NV 322 3.1.90.16.99 02355 FOPAG - SEMED ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS 236,89 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022. 04/04/2022 00665 /001 OR NV 145 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMSA - EFETIVOS 02357 82.464,17 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022. 04/04/2022 00665 /002 OR NV 145 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMSA - EFETIVOS 02358 19.029,03 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022. 04/04/2022 00666 /001 OR NV 145 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMSA - EFETIVOS 02359 2.331,01 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022. 04/04/2022 00666 /002 OR NV 145 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMSA - EFETIVOS 02360 1.330,46 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022. 04/04/2022 00667 /001 OR NV 145 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMSA - COMISSIONADOS 02362 29.742,86 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022. 04/04/2022 00667 /002 OR NV 145 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMSA - COMISSIONADOS 02363 4.829,76 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022. 04/04/2022 00667 /003 OR NV 145 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMSA - COMISSIONADOS 02364 1.403,55 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022. 04/04/2022 00668 /001 OR NV 145 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMSA - COMISSIONADOS 02365 1.083,58 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022. 04/04/2022 00668 /002 OR NV 145 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMSA - COMISSIONADOS 02366 417,91 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022. 04/04/2022 00669 /001 OR NV 145 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMSA - SECRETÁRIO 02369 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022. 04/04/2022 00670 /001 OR NV 167 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMOB - EFETIVOS 02370 49.669,26 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022. 04/04/2022 00670 /002 OR NV 167 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMOB - EFETIVOS 02371 24.883,06 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022. 04/04/2022 00671 /001 OR NV 167 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMOB - EFETIVOS 02372 1.301,82 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022 Page 7 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 04/04/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 04/04/2022 00671 /002 OR NV 167 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMOB - EFETIVOS 02373 735,99 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022. 04/04/2022 00672 /001 OR NV 168 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMOB - EFETIVOS 02374 6.133,64 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022. 04/04/2022 00672 /002 OR NV 168 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMOB - EFETIVOS 02375 6.786,35 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022. 04/04/2022 00673 /001 OR NV 167 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMOB - COMISSIONADOS 02377 27.585,36 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022. 04/04/2022 00673 /002 OR NV 167 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMOB - COMISSIONADOS 02378 8.076,73 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022. 04/04/2022 00674 /001 OR NV 167 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMOB - SECRETARIO 02381 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022. 04/04/2022 00675 /001 OR NV 217 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPA - EFETIVOS 02382 3.063,64 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022. 04/04/2022 00675 /002 OR NV 217 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPA - EFETIVOS 02383 4.129,18 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022. 04/04/2022 00676 /001 OR NV 217 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMPA - EFETIVOS 02451 714,14 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022. 04/04/2022 00677 /001 OR NV 217 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPA - COMISSIONADOS 02384 2.861,91 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022. 04/04/2022 00677 /002 OR NV 217 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPA - COMISSIONADOS 02385 1.036,09 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022. 04/04/2022 00678 /001 OR NV 217 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMPA - SECRETARIO 02387 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022. 04/04/2022 00679 /001 OR NV 248 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMASS - EFETIVOS 02388 8.744,26 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022. 04/04/2022 00679 /002 OR NV 248 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMASS - EFETIVOS 02389 1.787,01 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022. 04/04/2022 00680 /001 OR NV 248 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMASS - COMISSIONADOS 02390 6.205,82 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022. 04/04/2022 00680 /002 OR NV 248 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMASS - COMISSIONADOS 02391 8.829,71 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022 Page 8 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 04/04/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 04/04/2022 00681 /001 OR NV 521 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMASS CRAS - EFETIVOS 02394 2.381,67 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022. 04/04/2022 00682 /001 OR NV 248 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMASS - SECRETARIO 02395 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022. 04/04/2022 00683 /001 OR NV 263 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMMA - EFETIVOS 02396 1.830,22 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022. 04/04/2022 00683 /002 OR NV 263 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMMA - EFETIVOS 02397 2.424,08 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022. 04/04/2022 00684 /001 OR NV 263 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMMA - COMISSIONADOS 02398 4.422,38 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022. 04/04/2022 00685 /001 OR NV 263 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMMA - SECRETARIO 02399 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022. 04/04/2022 00686 /001 OR NV 317 3.1.90.11.01 02400- EFETIVOS FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 49.111,72 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022. 04/04/2022 00686 /002 OR NV 317 3.1.90.11.01 02401- EFETIVOS FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 23.925,43 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022. 04/04/2022 00687 /001 OR NV 318 3.1.90.11.01 02402- EFETIVOS FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 83.151,34 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022. 04/04/2022 00688 /001 OR 597 3.1.90.04.99 02404- TEMPORÁRIOS 73.601,56 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022. 04/04/2022 00688 /002 OR 597 3.1.90.04.99 02405- TEMPORÁRIOS 25.737,12 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022. 04/04/2022 00689 /001 OR NV 372 3.1.90.11.01 02406 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - EFETIVOS 38.032,71 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022. 04/04/2022 00689 /002 OR NV 372 3.1.90.11.01 02407 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - EFETIVOS 35.004,44 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022. 04/04/2022 00690 /001 OR NV 370 3.1.90.11.01 02408 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - EFETIVOS 4.734,34 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022. 04/04/2022 00691 /001 OR NV 370 3.1.90.11.01 02409 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - EFETIVOS 48.202,27 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022. 04/04/2022 00692 /001 OR 599 3.1.90.04.99 02410 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - TEMPORÁRIOS 13.630,45 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022 Page 9 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 04/04/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 04/04/2022 00692 /002 OR 599 3.1.90.04.99 02411 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - TEMPORÁRIOS 6.688,35 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022. 04/04/2022 00693 /001 OR NV 318 3.1.90.11.01 02412- EFETIVOS FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 34.608,19 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022. 04/04/2022 00693 /002 OR NV 318 3.1.90.11.01 02413- EFETIVOS FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 7.677,44 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022. 04/04/2022 00694 /001 OR 598 3.1.90.16.99 02414- EFETIVOS FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 851,76 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022. 04/04/2022 00695 /001 OR NV 370 3.1.90.11.01 02416 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - EFETIVOS 31.128,69 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022. 04/04/2022 00695 /002 OR NV 370 3.1.90.11.01 02417 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - EFETIVOS 1.753,55 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022. 04/04/2022 00696 /001 OR NV 318 3.1.90.11.01 02421- COMISSIONADOS FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 15.855,36 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022. 04/04/2022 00697 /001 OR NV 370 3.1.90.11.01 02422 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - COMISSIONADOS 4.569,69 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022. 04/04/2022 00697 /002 OR NV 370 3.1.90.11.01 02423 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - COMISSIONADOS 3.637,65 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022. 04/04/2022 00698 /001 OR NV 503 3.1.90.04.99 02424 FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPORARIOS 11.617,75 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022. 04/04/2022 00698 /002 OR NV 503 3.1.90.04.99 02425 FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPORARIOS 1.797,25 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022. 04/04/2022 00699 /001 OR NV 503 3.1.90.04.03 02426 FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPORARIOS 686,67 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022. 04/04/2022 00700 /001 OR NV 461 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA APS - TEMPORARIOS02427 22.422,44 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022. 04/04/2022 00700 /002 OR NV 461 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA APS - TEMPORARIOS02428 10.930,78 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022. 04/04/2022 00701 /001 OR NV 461 3.1.90.04.99 02430 FOPAG - SEMSA MICROSCOPISTA - TEMPORARIOS 6.339,16 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022. 04/04/2022 00701 /002 OR NV 461 3.1.90.04.99 02431 FOPAG - SEMSA MICROSCOPISTA - TEMPORARIOS 3.030,84 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022 Page 10 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 04/04/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 04/04/2022 00702 /001 OR NV 461 3.1.90.04.99 02432 FOPAG - SEMSA PACS - TEMPORARIOS 69.217,86 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022. 04/04/2022 00702 /002 OR NV 461 3.1.90.04.99 02433 FOPAG - SEMSA PACS - TEMPORARIOS 41.452,14 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022. 04/04/2022 00703 /001 OR NV 461 3.1.90.04.03 02434 FOPAG - SEMSA PACS - TEMPORARIOS 1.033,34 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022. 04/04/2022 00704 /001 OR NV 502 3.1.90.04.99 02437 FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPORARIOS 26.514,47 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022. 04/04/2022 00704 /002 OR NV 502 3.1.90.04.99 02438 FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPORARIOS 1.915,53 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022. 04/04/2022 00705 /001 OR 597 3.1.90.04.99 02439- TEMPORÁRIOS 38.705,78 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022. 04/04/2022 00705 /002 OR 597 3.1.90.04.99 02440- TEMPORÁRIOS 8.195,02 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022. 04/04/2022 00706 /001 OR 599 3.1.90.04.99 02441 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - TEMPORÁRIOS 26.039,50 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022. 04/04/2022 00706 /002 OR 599 3.1.90.04.99 02442 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - TEMPORÁRIOS 3.139,08 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022. 04/04/2022 00707 /001 OR 593 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMED - TEMPORÁRIOS 02450 6.453,15 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. 04/04/2022 00707 /002 OR 593 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMED - TEMPORÁRIOS 02449 1.121,10 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. 04/04/2022 00976 /001 OR NV 65 3.1.90.94.99 ROBERTO DE SOUZA PINTO 02447 426,13 REF. DESPESAS COM RESCISÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR. 04/04/2022 00977 /001 OR NV 327 3.1.90.94.99 ZENEIDE DA SILVA 02448 2.595,30 REF. DESPESAS COM RESCISÃO DE CARGO EFETIVO DO FUNDO DE EDUCAÇÃO. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.420.684,09 TOTAL NA DATA 1.420.684,09 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022 Page 11 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 05/04/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 05/04/2022 00084 /082 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 02504 120,90 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 05/04/2022 00086 /059 ES NV 106 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE02505 ADMISSAO DO CENTRO 14,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 05/04/2022 00087 /031 ES NV 107 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 02503 2,08 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 05/04/2022 01170 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 ALCENIR PEREIRA DE SOUZA 02484 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº232/2022. 05/04/2022 01171 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 02485 ALAIANA PAMELA DE ANDRADE NUNES 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº234/2022. 05/04/2022 01172 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 ANISIO BATISTA ALVES 02486 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº226/2022. 05/04/2022 01173 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 02487 ANTONIO MARCOS DE SOUZA BARBOSA 800,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº233/2022. 05/04/2022 01174 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 ARI CISCESKI 02488 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº220/2022. 05/04/2022 01175 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 CÉLIA DE FÁTIMA PEREIRA DA SILVA 02489 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº227/2022. 05/04/2022 01176 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 FATIMA ALVES DE MORAES 02490 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº235/2022. 05/04/2022 01177 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 ISRAEL JULIÃO INÁCIO 02491 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº222/2022. 05/04/2022 01178 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 DESINHO ALVES DE CARVALHO 02492 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº236/2022. 05/04/2022 01179 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 LILIANE DE SOUZA 02493 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº228/2022. 05/04/2022 01180 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 02494 MARIA CIÇARA FEITOZA DO NASCIMENTO 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº219/2022. 05/04/2022 01181 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 MARIA CLEIDE RIBEIRO DE OLIVEIRA 02495 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº229/2022. 05/04/2022 01182 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 MARIANE GUILHERME DO AMARAL 02496 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº225/2022. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022 Page 12 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 05/04/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 05/04/2022 01183 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 MARLI LUIZA KUNERT 02497 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº230/2022. 05/04/2022 01184 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 PATRICIA LUCINDO PEREIRA 02498 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº231/2022. 05/04/2022 01185 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 RAIMUNDA FEITOZA DO NASCIMENTO02499 600,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº218/2022. 05/04/2022 01186 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 CARLOS BARBOSA 02500 750,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº223/2022. 05/04/2022 01187 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 CLARINDA BARTELS 02501 750,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº221/2022. 05/04/2022 01188 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 SIMONE SANTA ROSA DA SILVA 02502 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº224/2022. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 15.036,98 TOTAL NA DATA 15.036,98 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022 Page 13 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 06/04/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 06/04/2022 00075 /004 GL NV 156 3.3.90.48.00 EDICO TASCA DA SILVA 02507 2.700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022. 06/04/2022 00076 /004 GL NV 156 3.3.90.48.00 ROBSON GARCIA DA ROSA 02508 2.700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022. 06/04/2022 00077 /004 GL NV 156 3.3.90.48.00 ANDRESSA KARINA CECATTE BENTEO02509 2.700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022. 06/04/2022 00078 /004 GL NV 156 3.3.90.48.00 ESTEPHANIE BASILIO DE SOUZA 02510 2.700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022. 06/04/2022 00079 /004 GL NV 156 3.3.90.48.00 ALESSANDRA SANCHES LOPES 02511 2.700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022. 06/04/2022 00084 /083 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 02516 11,65 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 06/04/2022 00085 /043 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 02515 11,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 06/04/2022 00086 /060 ES NV 106 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE02517 ADMISSAO DO CENTRO 1,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 06/04/2022 00097 /004 ES NV 154 3.3.90.39.43 02514 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 1.149,71 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE. 06/04/2022 00207 /003 GL NV 209 3.3.90.39.12 02506DE MATERIAIS DE A. R. LONGO CONSTRUTORA E COMERCIO 28.490,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO EQUIPADO COM MUNCK (GUINDAUTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 032/2021. 06/04/2022 00887 /001 OR NV 493 3.3.90.30.04 S. G. FLORES EIRELI 02512 26.250,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/04/2022 00892 /001 OR NV 469 3.3.90.30.44 MARCIA DE SOUZA BOMTEMPO 02513 17.600,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL, CONFORME A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 87.014,11 TOTAL NA DATA 87.014,11 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022 Page 14 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 07/04/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 07/04/2022 00084 /084 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 02521 11,65 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 07/04/2022 00086 /061 ES NV 106 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE02522 ADMISSAO DO CENTRO 10,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 07/04/2022 00208 /002 GL NV 455 4.4.90.51.91 02518LTDA ART.COM ENGENHARIA E CONSTRUCOES 101.019,00 REF. DESPESAS COM OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO DE FISIOTERAPIA, ZOONOSE E VIGIAGUA EM APUÍ - TOMADA DE PREÇOS 004/2021. 07/04/2022 01226 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 02520 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 2.824,71 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 5009. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 103.865,86 TOTAL NA DATA 103.865,86 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022 Page 15 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 08/04/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 08/04/2022 00010 /003 GL NV 472 3.3.90.36.30 Cintya Macedo Santos 02556 4.230,72 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (DENTISTA), PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/22. 08/04/2022 00082 /003 ES NV 37 3.3.90.39.79 02573 CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 1.133,00 REF. DESPESAS COM MENSALIDADE DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS. 08/04/2022 00084 /085 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 02568 60,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 08/04/2022 00084 /086 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 02569 60,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 08/04/2022 00084 /087 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 02570 11,65 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 08/04/2022 00084 /088 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 02571 255,65 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 08/04/2022 00085 /044 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 02564 55,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 08/04/2022 00085 /045 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 02565 33,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 08/04/2022 00085 /046 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 02566 33,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 08/04/2022 00085 /047 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 02567 11,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 08/04/2022 00086 /062 ES NV 106 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE02572 ADMISSAO DO CENTRO 10,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 08/04/2022 00087 /032 ES NV 107 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 02560 10.099,17 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 08/04/2022 00087 /033 ES NV 107 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 02561 0,57 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 08/04/2022 00088 /002 ES NV 108 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 02559 77,19 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-CIDE. 08/04/2022 00101 /010 ES NV 80 3.1.90.13.02 02575 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 0,08 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. 08/04/2022 00110 /006 ES NV 99 4.6.90.71.02 02574 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 44.393,86 REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO/INSS. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022 Page 16 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 08/04/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 08/04/2022 00441 /002 GL NV 183 3.3.90.39.05 Terra Consultoria Ltda 02555 54.000,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE GEORREFERENCIAMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO, DISTRITO DE SUCUNDURI E COMUNIDADE ALTA UNIÃO, EM APUÍ-AM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2021. 08/04/2022 00559 /001 OR NV 486 3.3.90.30.22 02554 Shopmed Comércio Produtos Hospitalares Estivas e L 1.672,62 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/04/2022 00560 /001 OR NV 486 3.3.90.30.07 02553 Shopmed Comércio Produtos Hospitalares Estivas e L 9.392,42 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/04/2022 00585 /001 OR 576 3.3.90.30.17 02538 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 146,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/04/2022 00624 /001 OR NV 349 3.3.90.30.07 02527 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 4.635,95 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/04/2022 00625 /001 OR NV 412 3.3.90.30.07 02528 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 2.504,55 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/04/2022 00636 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 02523 EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA 2.000,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS. 08/04/2022 00753 /001 OR NV 469 3.3.90.30.09 MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS02548 E ODONTOLOGICOS LT 38.869,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/04/2022 00780 /001 OR NV 379 3.3.90.30.22 02529 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 1.512,66 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/04/2022 00781 /001 OR NV 404 3.3.90.30.22 02530 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 1.254,87 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/04/2022 00794 /001 OR NV 330 3.3.90.30.14 N. DE F. DA SILVA SOARES 02550 2.153,34 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTEIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/04/2022 00795 /001 OR NV 330 3.3.90.30.17 02531 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 3.568,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/04/2022 00796 /001 OR NV 118 3.3.90.30.17 02532 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 2.078,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/04/2022 00802 /001 OR NV 353 3.3.90.30.24 02533 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 378,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/04/2022 00805 /001 OR NV 330 3.3.90.30.14 02534 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 4.298,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/04/2022 00806 /001 OR NV 125 4.4.90.52.35 02526 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 15.200,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022 Page 17 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 08/04/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 08/04/2022 00811 /001 OR NV 330 3.3.90.30.16 N. DE F. DA SILVA SOARES 02549 1.745,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/04/2022 00823 /001 OR NV 330 3.3.90.30.16 02535 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 6.569,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/04/2022 00824 /001 OR NV 379 3.3.90.30.16 02536 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 4.250,73 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/04/2022 00825 /001 OR NV 404 3.3.90.30.16 02537 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 3.224,52 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/04/2022 00826 /001 OR NV 93 4.4.90.52.35 02524 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 5.280,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/04/2022 00827 /001 OR NV 553 3.3.90.30.07 02539 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 641,85 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/04/2022 00835 /001 OR NV 553 3.3.90.30.22 02540 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 1.108,96 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/04/2022 00838 /001 OR NV 266 3.3.90.30.17 02525 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 894,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/04/2022 00845 /001 GL 595 3.3.90.39.78 02558 LUSO SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA 101.672,89 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, SENDO CAPINA DESECAGEM DO CAPIM (SERVIÇO MANUAL E MECANIZADO), PODA DE ÁRVORES (MANUAL) E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS, CONFORME 08/04/2022 00856 /001 OR 579 3.3.90.30.07 02541 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 1.274,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/04/2022 00861 /001 OR 579 3.3.90.30.22 02542 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 1.259,99 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/04/2022 00868 /001 OR 579 3.3.90.30.16 02543 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 658,03 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/04/2022 00872 /001 OR 579 3.3.90.30.07 02544 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 663,05 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/04/2022 00876 /001 OR 579 3.3.90.30.22 02545 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 1.108,75 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/04/2022 00883 /001 OR NV 553 3.3.90.30.16 02546 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 397,26 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/04/2022 00888 /001 OR NV 330 3.3.90.30.16 N. DE F. DA SILVA SOARES 02552 4.072,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022 Page 18 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 08/04/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 08/04/2022 00889 /001 OR NV 330 3.3.90.30.22 N. DE F. DA SILVA SOARES 02551 2.317,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/04/2022 00923 /001 OR NV 220 3.3.90.30.17 02547 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 2.510,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/04/2022 01225 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 02563 1.682,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 08/04/2022 01227 /001 OR NV 250 3.3.90.14.14 02557 LEA MARA MOTA DOS SANTOS GOMES 1.600,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 238/2022. 08/04/2022 01255 /001 OR NV 66 3.3.90.14.14 ANTONIO EDSON SEVERINO GOMES 02562 1.600,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 239/2022. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 348.661,53 TOTAL NA DATA 348.661,53 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022 Page 19 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 11/04/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 11/04/2022 00001 /003 GL NV 87 3.3.90.36.15 ROBERTO PEREIRA DA SILVA 02577 1.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL DESTINADO A SEGURANÇA PÚBLICA - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0027/2017. 11/04/2022 00002 /004 GL NV 87 3.3.90.36.15 JOSE ADAO ALVES 02578 1.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0029/2017. 11/04/2022 00003 /003 GL NV 87 3.3.90.36.15 02581 CAROL DA ENCARNAÇÃO FERNANDES 1.200,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, CONFORME TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 062/2017. 11/04/2022 00012 /003 GL NV 472 3.3.90.36.30 NEIVA CORDEIRO 02674 4.230,72 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS (CIRURGIÃ DENTISTA), COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO 11/04/2022 00013 /003 GL NV 472 3.3.90.36.30 Paulo Henrique Palma 02678 4.230,72 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS EM ODONTOLOGIA, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 007/2021. 11/04/2022 00014 /003 GL NV 472 3.3.90.36.30 JOSIANE ALVES DE OLIVEIRA 02664 3.600,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSINAIS (FISIOTERAPEUTA), PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022. 11/04/2022 00015 /003 GL NV 472 3.3.90.36.06 ELOAINE GARCIA FERREIRA 02651 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES) COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, EM APOIO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A 11/04/2022 00018 /003 GL NV 472 3.3.90.36.30 Roniel Silva de Oliveira 02682 4.230,72 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR, CIRURGIÃO DENTISTA, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE,CONFORME CONTRATO 0017/2020 11/04/2022 00019 /003 GL NV 472 3.3.90.36.06 02652 EVA CRISTINA SOARES FERREIRA NASCIMENTO 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0018/2018. 11/04/2022 00020 /003 GL NV 472 3.3.90.36.30 Jaqueline Silva Romualdo 02660 4.230,72 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (CIRURGIÃO DENTISTA), PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0018/2019. 11/04/2022 00021 /003 GL NV 472 3.3.90.36.06 JANAINE MARIOTTI 02658 3.600,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FISIOTERAPEUTA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE JUNTO A EQUIPE DO NASF - TERMO ADITIVO AO 11/04/2022 00022 /003 GL NV 471 3.3.90.36.06 Edilene da Conceição 02647 1.400,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR(ENFERMEIRA)PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME 11/04/2022 00023 /003 GL NV 472 3.3.90.36.30 Bárbara Flores Longo 02638 4.230,72 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS EM ODONTOLOGIA PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, NO PERÍODO DE 03/01 A 11/04/2022. 11/04/2022 00024 /003 GL NV 472 3.3.90.36.06 SILENE SOUSA NOGUEIRA 02685 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0021/2018. 11/04/2022 00025 /003 GL NV 472 3.3.90.36.06 SOLANGE SOUZA SILVA 02686 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0022/2018. 11/04/2022 00026 /004 GL NV 472 3.3.90.36.06 Adriana Maia de Souza 02629 3.600,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01(UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FISIOTERAPEUTA) PARA ATUAR NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME CONTRATO 0022/2020, PELO PERÍODO DE MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022 Page 20 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 11/04/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 11/04/2022 00027 /003 GL NV 472 3.3.90.36.06 Francisco de Assis Ferreira 02654 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO PRIMÁRIA/ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA AMPLIADA DO MUNICÍPIO, CONFORME 11/04/2022 00028 /003 GL NV 472 3.3.90.36.06 02692 YARILENE LISBOA MIRANDA DOS SANTOS 3.000,00 REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FONOAUDIÓLOGA), CONFORME DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE - PROGRAMA NASF - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0025/18. 11/04/2022 00029 /004 GL NV 472 3.3.90.36.06 Jaqueline de Fatima Viana 02659 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 03/01 A 02/05/2022. 11/04/2022 00031 /003 GL NV 472 3.3.90.36.06 CRIS LOHANA THEOBALD DA SILVA 02643 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 11/04/2022 00032 /003 GL NV 472 3.3.90.36.06 ANDRESSA ANGELICO DA SILVA 02635 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM)NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 11/04/2022 00034 /003 GL NV 472 3.3.90.36.06 Isleia Gomes de Farias 02657 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PERÍODO 03/01 A 06/06/2022. 11/04/2022 00035 /003 GL NV 472 3.3.90.36.06 02644 CRISTIANE PEREIRA ALCANTARA DA CRUZ 3.720,14 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 031/2017. 11/04/2022 00037 /003 GL NV 472 3.3.90.36.06 02679 PEDRO ALEXANDRE SANTOS DA SILVA 1.400,00 REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE UM PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO(TÉCNICO EM ENFERMAGEM) PARA ATENDER A DEMANDA DAS AÇÕES DE ESTRATÉGICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA AMPLIADA, 11/04/2022 00038 /003 GL NV 472 3.3.90.36.06 02673 MARIA MAGNOLIA RODRIGUES DA SILVA 3.720,14 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0039/2017. 11/04/2022 00039 /003 GL NV 472 3.3.90.36.06 Alan Alexander Hister 02630 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 11/04/2022 00040 /003 GL NV 472 3.3.90.36.06 ANDREIA TRINDADE FIGUEIREDO 02634 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME TERMO ADITIVO AO 11/04/2022 00041 /002 GL NV 472 3.3.90.36.06 02636 ANGELA MARIA MELO GUERRA DOS SANTOS 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME TERMO 11/04/2022 00042 /003 GL NV 472 3.3.90.36.06 JOANA DE SOUZA 02662 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICA EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PERÍODO 03/01 A 02/09/2022. 11/04/2022 00043 /003 GL NV 472 3.3.90.36.30 02632 ALTIDES CRISTINA CAVALCANTE DA SILVA 4.230,72 REF. DESPESAS COM SERVIÇO PROFISSIONAIAS DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃ DENTISTA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0043/2017. 11/04/2022 00044 /003 GL NV 472 3.3.90.36.06 Olinda Dias de Moraes Silva 02675 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME ADITIVO 11/04/2022 00045 /003 GL NV 472 3.3.90.36.06 02633 ANANDA ARYANA ARAUJO NOVO MECCA 4.000,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (NUTRICIONISTA) PARA PRESTAR SERVIÇOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 03/01 A 14/09/2022. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022 Page 21 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 11/04/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 11/04/2022 00046 /003 GL NV 471 3.3.90.36.06 MARIA EDUARDA DA CRUZ ALVES 02672 2.258,62 REF. DESPESAS COM DE SERVIÇO DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL TÉCNICO (ANÁLISES CLINICAS), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0047/2017. 11/04/2022 00048 /003 GL NV 472 3.3.90.36.06 Caroline Silva Romualdo 02641 3.720,14 REF. DESPESAS COM PROSSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, PELO PERÍODO DE 03/01 A 31/10/2022. 11/04/2022 00049 /003 GL NV 471 3.3.90.36.30 RAYSSA FERREIRA DOS SANTOS 02680 4.000,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA E DAR SUPORTE A UNIDADE HOSPITALAR NA ÁREA DE BIOMEDICINA, 11/04/2022 00050 /003 GL NV 472 3.3.90.36.06 Luana Andrea de Souza Ayres 02668 3.720,14 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 11/04/2022 00052 /003 GL NV 510 3.3.90.36.30 PAULA PERÃO BELEKEWICE 02677 2.000,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NIVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PROGRAMA DE ANÁLISE DE ÁGUA DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO 11/04/2022 00053 /003 GL 582 3.3.90.36.30 PAULA PERÃO BELEKEWICE 02676 2.000,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NIVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", NAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID, CONFORME TERMO DE 11/04/2022 00054 /003 GL NV 538 3.3.90.36.06 Hilda Jesus da Silva Menezes 02656 3.717,27 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSSITENTE SOCIAL) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSSISTENCIA SOCIAL - CRASS DESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO 11/04/2022 00055 /003 GL NV 538 3.3.90.36.06 Lidia de Souza Ramos 02667 3.717,27 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (PSICOLOGA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSSISTENCIA SOCIAL - CRASS DESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO 11/04/2022 00056 /003 GL 565 3.3.90.36.06 VALÉRIA DE OLIVEIRA PARRON 02688 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES),COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NA GESTÃO PLENA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022. 11/04/2022 00057 /003 GL NV 494 3.3.90.36.06 Beatriz de Souza Costa 02639 3.720,14 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA". 11/04/2022 00061 /003 GL NV 494 3.3.90.36.06 Francieli Susana Curtarelli 02653 1.400,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (HOSPITAL "EDUARDO BRAGA"). 11/04/2022 00064 /003 GL 565 3.3.90.36.06 02707 CRISTIANE SARAH DOS SANTOS GUIDO 1.129,31 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS AM ANÁLISES CLÍNICAS, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", PELO PERÍODO DE 03/01 A 11/04/2022 00065 /003 GL 565 3.3.90.36.06 Marinete Almeida de Azevedo 02705 700,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", PELO PERÍODO DE 03/01 A 14/03/2022. 11/04/2022 00067 /003 GL 565 3.3.90.36.06 CRISTIANA FEITOSA DE SOUZA 02645 3.720,14 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICÍPIO, TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0029/18. 11/04/2022 00068 /003 GL 565 3.3.90.36.06 Jarlainy Taise Calinski Barbosa 02661 3.720,14 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, PELO PERÍODO DE 03/01 A 01/08/2022. 11/04/2022 00069 /003 GL 565 3.3.90.36.06 Mari Terezinha Soeiro 02703 1.340,79 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (RADIOLOGISTA) PARA ATUAR NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", ATUADO EM EXAMES DE MAMOGRAFIA, PELO PERÍODO MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022 Page 22 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 11/04/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 11/04/2022 00070 /003 GL 565 3.3.90.36.30 Anselmo Heidmann 02637 29.882,50 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0048/2017. 11/04/2022 00071 /003 GL 565 3.3.90.36.30 LUIZ ALBERTO DE MENDONÇA 02671 29.882,50 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO), CONFORME SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0049/2017. 11/04/2022 00084 /089 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 02711 11,65 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 11/04/2022 00084 /090 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 02712 116,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 11/04/2022 00085 /048 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 02709 66,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 11/04/2022 00085 /049 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 02710 33,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 11/04/2022 00086 /063 ES NV 106 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE02713 ADMISSAO DO CENTRO 14,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 11/04/2022 00090 /004 ES NV 122 3.3.90.39.43 02576 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 976,51 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. 11/04/2022 00095 /005 ES NV 342 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 02714 11,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 11/04/2022 00209 /003 GL NV 472 3.3.90.36.30 SONIA DIAS DOS SANTOS SILVA 02687 4.230,72 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃO-DENTISTA), PARA DESEMPENHAR SUA FUNÇÃO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA. COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS 11/04/2022 00214 /003 GL 582 3.3.90.36.06 ALLAN JUSTINO BENTA 02631 2.790,11 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUA FUNÇÃO NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA" NO ENFRENTAMENTO A EMERGÊNCIA DO 11/04/2022 00219 /003 GL 582 3.3.90.36.06 Elieti Machado Aguiar 02650 1.400,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO APOIO AS AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19, CONFORME PRIMEIRO 11/04/2022 00239 /003 GL NV 538 3.3.90.36.06 JORGIANE FERNANDES BARBOSA 02663 3.717,27 REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL), CONFORME DEMANDA DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRASS - TERCEIRO TERMO ADITIVO A CARTA 11/04/2022 00244 /002 GL NV 471 3.3.90.36.06 Cleiton Pereira de Morais 02642 2.112,98 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, EM APOIO AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 012/2021. 11/04/2022 00258 /003 GL NV 117 3.3.90.18.00 GUSTAVO CARDOSO LISE 02588 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020. 11/04/2022 00259 /003 GL NV 117 3.3.90.18.00 ADONIS BATISTA PEREIRA 02587 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022 Page 23 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 11/04/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 11/04/2022 00260 /004 GL NV 117 3.3.90.18.00 MAIARA GABRIELI KUHS 02586 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020. 11/04/2022 00261 /003 GL NV 117 3.3.90.18.00 MATHEUS CESCO 02585 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020. 11/04/2022 00262 /002 GL 566 3.3.90.36.30 Luciane Mattes 02669 13.000,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICA CLÍNICA GERAL)PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA POR 20HS SEMANAIS, CONFORME SEGUNDO 11/04/2022 00263 /002 GL NV 472 3.3.90.36.30 Luciane Mattes 02670 14.000,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICA CLÍNICA GERAL)PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, POR 40HS SEMANAIS, CONFORME SEGUNDO TERMO 11/04/2022 00298 /002 GL NV 472 3.3.90.36.06 Karine de Quadros Borges 02665 3.720,14 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), PARA DESEMPENHAR SUA FUNÇÃO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA. COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS 11/04/2022 00299 /002 GL NV 472 3.3.90.36.30 LETICIA SILVA ALVES PEREIRA 02666 4.230,72 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃ-DENTISTA), PARA DESEMPENHAR SUA FUNÇÃO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA. COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS 11/04/2022 00300 /002 GL 583 3.3.90.36.06 Eliana Simonetti 02649 1.400,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICA DE ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA" NO PERÍODO DE 11/04/2022 00339 /002 GL NV 489 3.3.90.36.15 ARI TAVARES DE MELO 02579 2.400,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS INSTALAÇÕES DA CASA DE APOIO A MUNICIPES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO A CARTA 11/04/2022 00340 /002 GL NV 383 3.3.90.39.10 COMUNIDADE FRANCISCANA DE SAO 02580 JORGE 1.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA TEREZINHA, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 11/04/2022 00363 /002 GL NV 255 3.3.90.36.15 ETELVINA ANDREA DE SOUZA AYRES 02582 1.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME QUARTO TEMRMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 009/2018. 11/04/2022 00461 /002 GL 582 3.3.90.36.06 Rejane de Souza Santos 02681 4.000,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUA FUNÇÃO NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA" NO ENFRENTAMENTO A EMERGÊNCIA DO 11/04/2022 00462 /003 GL 566 3.3.90.36.30 02691 WILSON ROBERTO GONZAGA DA COSTA 13.500,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO PSIQUIATRA), PARA DESEMPENHAR SUA FUNÇÃO NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL "MARIA SALETE TASCA DA SILVA". 11/04/2022 00494 /001 OR NV 469 3.3.90.30.09 02622 VIMED COM. E REPR. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 107.589,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/04/2022 00548 /001 OR NV 295 3.3.90.30.01 02619 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 31.142,38 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/04/2022 00550 /001 OR NV 330 3.3.90.30.01 02620 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 38.643,79 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/04/2022 00565 /001 OR NV 469 3.3.90.30.09 02624 VINORTE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 98.644,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022 Page 24 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 11/04/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 11/04/2022 00591 /001 GL NV 472 3.3.90.36.06 Franciele da Costa Rodrigues 02693 4.225,96 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS FARMACÊUTICOS PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 016/2021. 11/04/2022 00592 /001 GL 566 3.3.90.36.06 Rosilene Vobedo Strieder 02683 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A 11/04/2022 00621 /001 OR NV 349 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 02612 9.542,58 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/04/2022 00622 /001 OR NV 412 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 02611 6.590,32 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/04/2022 00623 /001 OR NV 414 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 02608 3.889,98 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/04/2022 00709 /001 GL NV 471 3.3.90.36.06 Jesiel Lemos Brandão 02696 3.720,14 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/12/2022. 11/04/2022 00710 /001 GL NV 472 3.3.90.36.06 Marcia Daniela Faria 02698 1.400,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL MÉDIO/TÉCNICO EM ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/12/2022. 11/04/2022 00711 /001 GL 566 3.3.90.36.06 Rossiane Sousa Correa 02699 3.717,27 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/PSICOLOGA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/12/2022. 11/04/2022 00712 /001 GL NV 472 3.3.90.36.06 Jéssica Ferreira Santos 02697 3.717,27 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/PSICOLOGA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/12/2022. 11/04/2022 00713 /001 GL NV 338 3.3.90.36.06 REGINA SAATKAMP 02700 4.000,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/NUTRICIONISTA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO APOIO AS REDE MUNICIPAL DE ENSINO/PROGRAMA DE ALIMENTAR E NUTRICIONAL, NO 11/04/2022 00714 /001 GL NV 338 3.3.90.36.06 Eliane Passos Silva Abadia 02701 4.000,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/NUTRICIONISTA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO APOIO AS REDE MUNICIPAL DE ENSINO/PROGRAMA DE ALIMENTAR E NUTRICIONAL, NO 11/04/2022 00746 /001 OR NV 493 3.3.90.30.35 02590 Hosplab Comércio de Artigos Médicos e Ortopédicos 19.270,88 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM LABORATORIO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/04/2022 00748 /001 OR NV 493 3.3.90.30.36 02623 VINORTE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23.701,76 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/04/2022 00749 /001 OR NV 469 3.3.90.30.36 02621 VIMED COM. E REPR. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 69.182,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/04/2022 00752 /001 OR NV 469 3.3.90.30.09 02626 W N COMERCIO, IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA 12.522,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/04/2022 00754 /001 OR NV 469 3.3.90.30.10 INSTRUMENTAL TECNICO LTDA 02594 3.216,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022 Page 25 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 11/04/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 11/04/2022 00760 /001 OR NV 332 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 02607 1.690,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/04/2022 00761 /001 OR NV 379 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 02603 874,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/04/2022 00762 /001 OR NV 404 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 02600 641,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/04/2022 00817 /001 OR NV 330 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 02610 6.139,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/04/2022 00818 /001 OR NV 379 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 02606 1.322,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/04/2022 00819 /001 OR NV 404 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 02601 661,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/04/2022 00830 /001 OR NV 553 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 02604 894,23 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/04/2022 00832 /001 OR NV 553 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 02597 363,79 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/04/2022 00841 /001 GL NV 494 3.3.90.36.06 02708 CRISTIANE SARAH DOS SANTOS GUIDO 1.129,31 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS AM ANÁLISES CLÍNICAS, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", PELO PERÍODO DE 11/04/2022 00842 /001 GL 566 3.3.90.36.06 Marinete Almeida de Azevedo 02706 700,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", PELO PERÍODO DE 15/03/2022 A 14/03/2023. 11/04/2022 00843 /001 GL 566 3.3.90.36.06 Mari Terezinha Soeiro 02704 1.173,06 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (RADIOLOGISTA) PARA ATUAR NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", ATUADO EM EXAMES DE MAMOGRAFIA, PELO PERÍODO 11/04/2022 00854 /001 OR 579 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 02609 4.987,57 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/04/2022 00859 /001 OR 579 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 02599 601,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/04/2022 00866 /001 OR 579 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 02598 590,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/04/2022 00869 /001 OR 579 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 02605 1.241,95 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/04/2022 00873 /001 OR 579 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 02596 111,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022 Page 26 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 11/04/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 11/04/2022 00877 /001 OR 579 3.3.90.30.01 02615 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 2.999,22 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/04/2022 00881 /001 OR NV 553 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 02602 814,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/04/2022 00924 /001 OR NV 508 3.3.90.30.01 02617 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 20.610,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/04/2022 00926 /001 OR NV 493 3.3.90.30.39 02613 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 350,48 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/04/2022 00927 /001 OR NV 493 3.3.90.30.01 02618 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 21.540,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/04/2022 00928 /001 OR NV 493 3.3.90.30.17 A.R. RODRIGUEZ & CIA LTDA 02583 12.169,12 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/04/2022 00933 /001 OR NV 469 3.3.90.30.39 02616 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 13.680,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/04/2022 00936 /001 OR NV 469 3.3.90.30.39 02614 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 690,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/04/2022 01138 /003 GL 582 3.3.90.36.06 Edevaldo Vieira dos Santos 02646 3.720,14 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA" - APOSTILAMENTO DA NE 58/2022. 11/04/2022 01139 /003 GL 582 3.3.90.36.06 02690 Webster Urubatan Lazarin Furtado Teixeira 2.513,85 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAL EM RADIOLOGIA, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES HOSPITAL "EDUARDO BRAGA" - APOSTILAMENTO DA NE 59/2022. 11/04/2022 01140 /003 GL 582 3.3.90.36.06 Edna Rosa da Silva 02648 1.400,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA" - APOSTILAMENTO DA NE 60/2022. 11/04/2022 01141 /003 GL 582 3.3.90.36.06 BRUNA ROZELLA PEREIRA 02640 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES) COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS,NA GESTÃO PLENA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0011/2019 - 11/04/2022 01227 /002 OR NV 250 3.3.90.14.14 02715 LEA MARA MOTA DOS SANTOS GOMES -1.600,00 ANULAÇÃO POR VALOR ESTORNADO PELO BANCO NESTA DATA. 11/04/2022 01256 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 02695 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 2.560,90 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 5041. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 828.632,53 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022 Page 27 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 11/04/2022 segunda-feira TOTAL NA DATA 828.632,53 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022 Page 28 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 12/04/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 12/04/2022 00073 /003 GL NV 37 3.3.90.39.79 02754 AAM ASSOCIACAO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS 3.150,00 REF. DESPESAS COM MENSALIDADES DA ASSOCIACÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS. 12/04/2022 00074 /003 GL NV 88 3.3.90.39.90 02755 AAM ASSOCIACAO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS 675,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL. 12/04/2022 00084 /091 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 02757 297,85 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 12/04/2022 00085 /050 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 02756 11,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 12/04/2022 00086 /064 ES NV 106 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE02758 ADMISSAO DO CENTRO 21,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 12/04/2022 00087 /034 ES NV 107 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 02753 20,83 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 12/04/2022 00366 /001 OR NV 335 3.3.90.32.00 N. DE F. DA SILVA SOARES 02748 113.330,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOCHILA ESCOLAR JUVENIL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/04/2022 00601 /001 OR 577 3.3.90.30.24 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 02743 14.081,98 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/04/2022 00618 /001 OR NV 349 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 02737 10.365,58 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/04/2022 00619 /001 OR NV 412 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 02735 6.894,22 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/04/2022 00620 /001 OR NV 414 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 02738 4.553,87 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/04/2022 00786 /001 OR NV 379 3.3.90.30.22 N. DE F. DA SILVA SOARES 02747 208,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/04/2022 00787 /001 OR NV 404 3.3.90.30.22 N. DE F. DA SILVA SOARES 02746 154,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/04/2022 00788 /001 OR NV 353 3.3.90.30.26 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 02742 517,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/04/2022 00792 /001 OR NV 379 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 02734 1.156,55 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/04/2022 00793 /001 OR NV 404 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 02733 929,55 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022 Page 29 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 12/04/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 12/04/2022 00812 /001 OR NV 379 3.3.90.30.16 N. DE F. DA SILVA SOARES 02732 776,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/04/2022 00813 /001 OR NV 404 3.3.90.30.16 N. DE F. DA SILVA SOARES 02745 557,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/04/2022 00820 /001 OR NV 330 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 02739 9.898,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/04/2022 00821 /001 OR NV 379 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 02741 5.102,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/04/2022 00822 /001 OR NV 404 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 02740 2.618,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/04/2022 00852 /001 OR NV 295 3.3.90.30.39 02749 GEILA JAQUELINE GIMENES LINDGREN 19.689,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/04/2022 00853 /001 OR NV 360 3.3.90.30.39 02750 GEILA JAQUELINE GIMENES LINDGREN 3.976,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/04/2022 00913 /001 OR NV 171 3.3.90.30.16 N. DE F. DA SILVA SOARES 02744 1.368,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/04/2022 00989 /001 OR NV 33 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 02751 1.994,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/04/2022 01227 /003 OR NV 250 3.3.90.14.14 02759 LEA MARA MOTA DOS SANTOS GOMES 1.600,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 238/2022. 12/04/2022 01257 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 ADAIR JOSÉ DOS REIS 02717 1.300,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº253/2022. 12/04/2022 01258 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 CACIANA CONCEIÇÃO DE BRITO 02718 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº244/2022. 12/04/2022 01259 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 CHARLA ANDREIA DAMASCENO 02719 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº243/2022. 12/04/2022 01260 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 FERNANDA SOARES DO NASCIMENTO02720 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº250/2022. 12/04/2022 01261 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 JOCILENE LIMA PACHECO 02721 636,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº252/2022. 12/04/2022 01262 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 LUCIANA DOS SANTOS PATRICIO 02722 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº249/2022. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022 Page 30 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 12/04/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 12/04/2022 01263 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 02723 MARIA DO CARMO GOMES DE CAMARGO 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº248/2022. 12/04/2022 01264 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 RAYSA SILVA PEREIRA 02724 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº245/2022. 12/04/2022 01265 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 ROSANA CAMPOS GOIS 02725 1.800,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº247/2022. 12/04/2022 01266 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 SAMUEL KEMPIM 02726 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº246/2022. 12/04/2022 01267 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 VALDIRENE ALVES CARDOSO 02727 436,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº251/2022. 12/04/2022 01267 /002 OR NV 491 3.3.90.48.00 VALDIRENE ALVES CARDOSO 02728 200,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº251/2022. 12/04/2022 01268 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 ARIEL LEMOS DE MORAES 02729 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº254/2022. 12/04/2022 01269 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 ILDA DA SILVA FONSECA 02730 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº241/2022. 12/04/2022 01270 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 ZIBIA LOPES BORGES 02731 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº242/2022. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 217.819,73 TOTAL NA DATA 217.819,73 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022 Page 31 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 13/04/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 13/04/2022 00084 /092 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 02832 151,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 13/04/2022 00084 /093 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 02833 23,30 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 13/04/2022 00085 /051 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 02828 110,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 13/04/2022 00085 /052 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 02829 11,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 13/04/2022 00085 /053 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 02830 77,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 13/04/2022 00085 /054 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 02831 11,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 13/04/2022 00086 /065 ES NV 106 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE02834 ADMISSAO DO CENTRO 8,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 13/04/2022 00095 /006 ES NV 342 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 02835 55,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 13/04/2022 00509 /001 OR NV 469 3.3.90.30.23 ASSOCIACAO ACONCHEGO 02809 4.125,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/04/2022 00543 /001 OR NV 305 3.3.90.39.19 DR BORRACHARIA EIRELI 02785 3.410,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/04/2022 00547 /001 OR NV 340 3.3.90.39.19 02779 JANDERLEI ROCHA NEVES DE CASTRO 60011599200 453,32 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/04/2022 00579 /001 OR NV 125 4.4.90.52.35 02776 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 3.150,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/04/2022 00586 /001 OR NV 120 3.3.90.33.01 APUI TAXI AEREO S/A 02807 17.180,00 REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME A SEGUIR: 13/04/2022 00587 /001 OR NV 122 3.3.90.39.74 APUI TAXI AEREO S/A 02808 1.500,00 REF. DESPESA COM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/04/2022 00626 /001 OR NV 414 3.3.90.30.07 02778 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 1.773,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/04/2022 00630 /001 OR NV 349 3.3.90.30.07 02803 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA210,05 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022 Page 32 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 13/04/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 13/04/2022 00631 /001 OR NV 412 3.3.90.30.07 02802 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA150,45 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/04/2022 00632 /001 OR NV 414 3.3.90.30.07 02804 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA112,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/04/2022 00633 /001 OR NV 420 3.3.90.30.26 02816 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA666,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/04/2022 00715 /001 OR NV 305 3.3.90.39.19 02823 JANDERLEI ROCHA NEVES DE CASTRO 60011599200 3.120,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS, CONFORME A SEGUIR: 13/04/2022 00757 /001 OR NV 332 3.3.90.30.22 02789 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA945,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/04/2022 00758 /001 OR NV 379 3.3.90.30.22 02801 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA326,55 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/04/2022 00759 /001 OR NV 404 3.3.90.30.22 02800 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA242,45 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/04/2022 00778 /001 OR NV 180 3.3.90.30.24 02793 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 21.043,75 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/04/2022 00779 /001 OR NV 332 3.3.90.30.22 02777 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 4.698,97 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/04/2022 00785 /001 OR NV 332 3.3.90.30.22 N. DE F. DA SILVA SOARES 02774 457,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/04/2022 00789 /001 OR NV 353 3.3.90.30.26 02797 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1.246,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/04/2022 00790 /001 OR NV 418 3.3.90.30.26 02796 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA778,75 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/04/2022 00791 /001 OR NV 332 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 02768 3.933,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/04/2022 00803 /001 OR NV 353 3.3.90.30.24 02815 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA190,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/04/2022 00804 /001 OR NV 330 3.3.90.30.16 02794 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 5.194,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/04/2022 00808 /001 OR NV 330 3.3.90.30.16 02799 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 3.537,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022 Page 33 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 13/04/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 13/04/2022 00809 /001 OR NV 379 3.3.90.30.16 02798 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1.251,01 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/04/2022 00810 /001 OR NV 404 3.3.90.30.16 02795 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA741,79 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/04/2022 00814 /001 OR NV 379 3.3.90.30.16 C. F. TRINDADE EIRELI 02812 1.425,96 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/04/2022 00815 /001 OR NV 330 3.3.90.30.16 C. F. TRINDADE EIRELI 02813 3.172,92 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/04/2022 00816 /001 OR NV 404 3.3.90.30.16 C. F. TRINDADE EIRELI 02811 1.038,96 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/04/2022 00828 /001 OR NV 553 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 02771 925,62 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/04/2022 00831 /001 OR NV 553 3.3.90.30.07 02792 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA212,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/04/2022 00834 /001 OR NV 553 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 02770 581,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/04/2022 00836 /001 OR NV 553 3.3.90.30.22 02791 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA307,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/04/2022 00837 /001 OR NV 553 3.3.90.30.22 N. DE F. DA SILVA SOARES 02775 139,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/04/2022 00840 /001 OR 576 3.3.90.30.39 02820 E COMERCIO LT IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA 3.592,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/04/2022 00855 /001 OR 579 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 02767 3.825,08 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/04/2022 00857 /001 OR 579 3.3.90.30.07 02788 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA584,15 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/04/2022 00860 /001 OR 579 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 02766 742,55 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/04/2022 00862 /001 OR 579 3.3.90.30.22 02787 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA346,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/04/2022 00864 /001 OR 579 3.3.90.30.22 N. DE F. DA SILVA SOARES 02773 165,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022 Page 34 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 13/04/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 13/04/2022 00865 /001 OR 579 3.3.90.30.16 02786 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA583,72 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/04/2022 00867 /001 OR 579 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 02765 771,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/04/2022 00871 /001 OR 579 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 02764 498,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/04/2022 00875 /001 OR 579 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 02763 273,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/04/2022 00879 /001 OR 581 4.4.90.52.34 C. F. TRINDADE EIRELI 02814 2.850,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/04/2022 00882 /001 OR NV 553 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 02769 677,75 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/04/2022 00884 /001 OR NV 553 3.3.90.30.16 02790 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA243,34 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/04/2022 00900 /001 OR NV 85 3.3.90.30.04 02780 E COMERCIO LT296,00 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR: 13/04/2022 00911 /001 OR NV 85 3.3.90.30.17 02819 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 3.155,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/04/2022 00920 /001 OR NV 340 3.3.90.39.17 GENAIR R. DE OLIVEIRA 02782 2.920,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/04/2022 00921 /001 OR NV 383 3.3.90.39.17 GENAIR R. DE OLIVEIRA 02781 600,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/04/2022 00929 /001 OR 587 3.3.90.33.01 APUI TAXI AEREO S/A 02805 10.308,00 REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME A SEGUIR: 13/04/2022 00930 /001 OR NV 473 3.3.90.39.74 APUI TAXI AEREO S/A 02806 7.500,00 REF. DESPESA COM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/04/2022 00931 /001 OR NV 474 3.3.90.39.19 DR BORRACHARIA EIRELI 02784 1.132,59 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/04/2022 00932 /001 OR NV 468 3.3.90.30.23 ASSOCIACAO ACONCHEGO 02810 2.640,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/04/2022 00935 /001 OR NV 469 3.3.90.30.01 02772 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 35.834,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022 Page 35 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 13/04/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 13/04/2022 00942 /001 OR NV 469 3.3.90.30.39 02783 GEILA JAQUELINE GIMENES LINDGREN 3.948,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/04/2022 00969 /001 OR NV 207 3.3.90.30.26 02818 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 53.500,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/04/2022 00970 /001 OR NV 207 3.3.90.30.26 02817 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 52.300,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/04/2022 00971 /001 OR NV 211 3.3.90.30.39 GONCALVES E GONCALVES LTDA 02821 43.849,15 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/04/2022 00990 /001 OR NV 85 3.3.90.30.16 02822 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 298,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/04/2022 01169 /001 OR NV 93 4.4.90.52.30 02827 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 5.900,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ENERGETICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/04/2022 01301 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 02760 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 541,44 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 5060. 13/04/2022 01302 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 02761 1.885,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 13/04/2022 01303 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 02762 464,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 330.914,02 TOTAL NA DATA 330.914,02 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022 Page 36 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 14/04/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 14/04/2022 00004 /003 GL NV 89 3.3.90.39.11 FIORILLI SOFTWARE LTDA 02846 2.694,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARES) QUE ATENDA A PADRÃO MÍNIMO DE QUALIDADE ESTABELECIDO PELO DECRETO FEDERAL N. 7 7.185/2010, PORTARIA/MF N. 548/2010 14/04/2022 00005 /003 GL NV 106 3.3.90.39.05 ADELAIDE RONNAU DA SILVA - EIRELI02836 - ME 14.000,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, CONFORME TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO 009/2017. 14/04/2022 00080 /012 ES NV 89 3.3.90.39.43 02838 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 1.082,61 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 14/04/2022 00084 /094 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 02867 137,20 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 14/04/2022 00084 /095 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 02868 84,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 14/04/2022 00084 /096 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 02869 84,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 14/04/2022 00084 /097 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 02870 108,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 14/04/2022 00085 /055 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 02864 11,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 14/04/2022 00085 /056 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 02865 11,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 14/04/2022 00085 /057 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 02866 11,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 14/04/2022 00086 /066 ES NV 106 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE02871 ADMISSAO DO CENTRO 19,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 14/04/2022 00588 /001 OR NV 171 3.3.90.30.39 JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR 02837 16.096,34 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/04/2022 00735 /001 OR NV 171 3.3.90.30.39 JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR 02839 20.678,67 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/04/2022 00744 /001 OR NV 478 4.4.90.52.39 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 02842 2.850,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/04/2022 00745 /001 OR NV 497 4.4.90.52.39 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 02841 3.420,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/04/2022 00797 /001 GL NV 174 3.3.90.39.05 ORDEMI TEIXEIRA DA SILVA - ME 02845 7.000,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSINAIS DESTINADOS A ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSULTORIA PARA O MUNICÍPIO DE APUI, NO PERÍODO DE 08/03 A MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022 Page 37 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 14/04/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 14/04/2022 00944 /001 OR NV 469 3.3.90.30.16 N. DE F. DA SILVA SOARES 02840 2.798,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/04/2022 00950 /001 OR NV 211 3.3.90.30.39 02843 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 38.849,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/04/2022 00985 /001 OR 580 3.3.90.32.00 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 02844 5.340,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMILIAS EM SITURAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. 14/04/2022 01147 /001 OR NV 211 3.3.90.30.01 02857 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 64.975,01 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/04/2022 01148 /001 OR NV 211 3.3.90.30.01 02858 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 25.519,32 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/04/2022 01149 /001 OR NV 211 3.3.90.30.01 02859 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 25.791,84 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/04/2022 01150 /001 OR NV 213 3.3.90.30.01 02856 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 12.052,72 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/04/2022 01151 /001 OR NV 187 3.3.90.30.01 02860 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 8.210,72 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/04/2022 01152 /001 OR NV 198 3.3.90.30.01 02861 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 8.693,54 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/04/2022 01153 /001 OR NV 180 3.3.90.30.01 02862 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 18.225,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/04/2022 01154 /001 OR NV 190 3.3.90.30.01 02863 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 17.602,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/04/2022 01155 /001 OR NV 215 3.3.90.39.19 DR BORRACHARIA EIRELI 02855 5.431,29 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/04/2022 01307 /001 OR NV 134 3.3.90.31.00 FRANCISCO ALDENEI DE LIMA 02852 700,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1° LUGAR NA MODALIDADE FUTEBOL CATEGORIA MASTER MASCULINO, DURANTE A EVENTO DA 1° COPA MASTER DE FUTEBOL SOCIETY 2022. 14/04/2022 01308 /001 OR NV 134 3.3.90.31.00 JOÃO BOSCO CARMO DA SILVA 02853 500,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2° LUGAR NA MODALIDADE FUTEBOL CATEGORIA MASTER MASCULINO, DURANTE A EVENTO DA 1° COPA MASTER DE FUTEBOL SOCIETY 2022. 14/04/2022 01309 /001 OR NV 134 3.3.90.31.00 OSSINEY MOREIRA DA COSTA 02854 300,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3° LUGAR NA MODALIDADE FUTEBOL CATEGORIA MASTER MASCULINO, DURANTE A EVENTO DA 1° COPA MASTER DE FUTEBOL SOCIETY 2022. 14/04/2022 01324 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 CARMOZINA SOUZA GOMES 02847 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº258/2022. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022 Page 38 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 14/04/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 14/04/2022 01325 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 02848 GABRIEL PRESTES DE SOUZA SABEDRA 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº260/2022. 14/04/2022 01326 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 GRAZIELE MIRANDA DE SOUZA 02849 1.300,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº259/2022. 14/04/2022 01327 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA 02850 636,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº256/2022. 14/04/2022 01328 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 NILDETE RAMOS DOS SANTOS 02851 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº257/2022. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 307.712,81 TOTAL NA DATA 307.712,81 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022 Page 39 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 18/04/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 18/04/2022 00083 /003 ES NV 90 3.3.90.47.18 02893 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 2.230,35 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 18/04/2022 00084 /098 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 02912 38,05 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 18/04/2022 00086 /067 ES NV 106 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE02913 ADMISSAO DO CENTRO 14,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 18/04/2022 00094 /003 ES NV 343 3.3.90.47.18 02898 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 1.100,00 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 18/04/2022 00098 /011 ES NV 155 3.3.90.47.18 02894 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 3.970,40 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 18/04/2022 00098 /012 ES NV 155 3.3.90.47.18 02895 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 400,00 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 18/04/2022 00098 /013 ES NV 155 3.3.90.47.18 02896 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 30.735,70 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 18/04/2022 00098 /014 ES NV 155 3.3.90.47.18 02897 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 21.743,61 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 18/04/2022 00098 /016 ES NV 155 3.3.90.47.18 02899 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 280,00 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 18/04/2022 00098 /017 ES NV 155 3.3.90.47.18 02900 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 16.728,50 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 18/04/2022 00101 /006 ES NV 80 3.1.90.13.02 02874 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 94.377,14 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. 18/04/2022 00101 /007 ES NV 80 3.1.90.13.02 02875 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 8.542,10 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. 18/04/2022 00102 /003 ES NV 319 3.1.90.13.02 02877 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 4.087,15 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO FUNDAMENTAL (RP). 18/04/2022 00103 /003 ES NV 321 3.1.90.13.02 02872 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 79.267,09 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO FUNDAMENTAL. 18/04/2022 00104 /003 ES NV 373 3.1.90.13.02 02876 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 769,50 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO INFANTIL(RP). 18/04/2022 00105 /003 ES NV 375 3.1.90.13.02 02873 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 47.389,28 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO INFANTIL. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022 Page 40 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 18/04/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 18/04/2022 00106 /003 ES NV 146 3.1.90.13.02 02878 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 32.746,49 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - SAÚDE/RP. 18/04/2022 00107 /007 ES NV 463 3.1.90.13.02 02879 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 23.801,80 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE/RP. 18/04/2022 00107 /008 ES NV 463 3.1.90.13.02 02882 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 2.061,40 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE/RP. 18/04/2022 00107 /009 ES NV 463 3.1.90.13.02 02883 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 7.287,61 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE/RP. 18/04/2022 00108 /005 ES NV 504 3.1.90.13.02 02880 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 3.102,37 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/RP. 18/04/2022 00108 /006 ES NV 504 3.1.90.13.02 02881 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 6.231,87 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/RP. 18/04/2022 01330 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 02908 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 1.624,90 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 5069. 18/04/2022 01331 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 MARIA DE JESUS SOARES BRANDAO 02909 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº264/2022. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 389.529,31 TOTAL NA DATA 389.529,31 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022 Page 41 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 19/04/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 19/04/2022 00006 /005 GL NV 121 3.3.90.36.15 MARCELO ALVES MARTINS LEÃO 02917 1.500,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO. 19/04/2022 00084 /099 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 02922 84,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 19/04/2022 00086 /068 ES NV 106 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE02923 ADMISSAO DO CENTRO 28,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 19/04/2022 00087 /042 ES NV 107 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 02925 21.894,58 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 19/04/2022 00091 /003 ES NV 343 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 02924 9.053,34 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FUNDEB. 19/04/2022 00297 /003 GL NV 472 3.3.90.36.30 ANDRÉ FELICIANO MATTES 02921 14.000,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO), PARA DESEMPENHAR SUA FUNÇÃO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA. COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, PELO 19/04/2022 00528 /001 OR NV 211 3.3.90.30.39 SANA AUTO PECAS LTDA 02914 67.658,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 19/04/2022 00536 /001 GL NV 87 3.3.90.36.15 MARIA INEZ SOUZA KUHS 02918 1.500,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A DEMANDA ADMINISTRATIVAS DESSE MUNICÍPIO PELO PERÍODO DE 18/02/2022 A 17/02/2023. 19/04/2022 00807 /001 OR NV 353 3.3.90.30.24 J C RIBEIRO E CIA LTDA 02916 1.044,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 19/04/2022 00934 /001 OR NV 469 3.3.90.30.39 02915 E COMERCIO LT IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA 9.984,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS , CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 19/04/2022 00986 /001 OR NV 164 3.3.90.30.24 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 02920 13.612,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 19/04/2022 00987 /001 OR NV 164 3.3.90.30.24 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 02919 11.300,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 151.658,52 TOTAL NA DATA 151.658,52 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022 Page 42 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 20/04/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 20/04/2022 00084 /100 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 02936 61,35 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 20/04/2022 00085 /058 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 02934 11,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 20/04/2022 00085 /059 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 02935 11,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 20/04/2022 00086 /069 ES NV 106 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE02937 ADMISSAO DO CENTRO 10,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 20/04/2022 00087 /035 ES NV 107 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 02930 1.775,56 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 20/04/2022 00087 /036 ES NV 107 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 02931 6,12 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 20/04/2022 00943 /001 OR NV 469 3.3.90.30.17 02927 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 21.105,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/04/2022 00972 /001 OR NV 211 3.3.90.30.39 GONCALVES E GONCALVES LTDA 02928 29.535,93 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/04/2022 00973 /001 OR NV 215 3.3.90.39.19 GONCALVES E GONCALVES LTDA 02929 15.088,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/04/2022 00984 /001 OR 580 3.3.90.32.00 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 02926 2.465,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMILIAS EM SITURAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. 20/04/2022 01329 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 02932 1.189,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 20/04/2022 01367 /001 OR NV 149 3.3.90.14.14 LEXISANDRA MARA PASCOAL 02933 2.800,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 267/2022. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 74.058,46 TOTAL NA DATA 74.058,46 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022 Page 43 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 22/04/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 22/04/2022 00084 /101 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 02945 4,40 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 22/04/2022 00086 /070 ES NV 106 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE02946 ADMISSAO DO CENTRO 38,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 22/04/2022 00089 /007 ES NV 109 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 02942 322,69 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP. 22/04/2022 00941 /001 OR NV 474 3.3.90.39.17 GENAIR R. DE OLIVEIRA 02941 10.240,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 22/04/2022 00963 /001 OR NV 295 3.3.90.30.39 02940 SANA SERVTECH PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS EIREL 16.379,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 22/04/2022 00964 /001 OR NV 360 3.3.90.30.39 02939 SANA SERVTECH PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS EIREL 14.086,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 22/04/2022 00965 /001 GL NV 200 3.3.90.39.17 VALTAIR LEMOS LOPES EIRELI - EPP 02944 15.720,00 REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS, CONFORME DL 004/2022. 22/04/2022 01394 /001 OR NV 32 3.3.90.14.14 MARCOS ANTONIO LISE 02943 2.900,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 269/2022. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 59.690,59 TOTAL NA DATA 59.690,59 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022 Page 44 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 25/04/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 25/04/2022 00084 /102 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 02948 4,40 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 25/04/2022 00086 /071 ES NV 106 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE02949 ADMISSAO DO CENTRO 17,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 25/04/2022 01397 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 02947 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 1.402,55 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 5103. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.424,45 TOTAL NA DATA 1.424,45 26/04/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 26/04/2022 00086 /072 ES NV 106 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE02952 ADMISSAO DO CENTRO 8,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 26/04/2022 00087 /037 ES NV 107 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 02950 5,51 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 26/04/2022 00087 /038 ES NV 107 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 02951 179,42 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 26/04/2022 00991 /001 GL NV 269 3.3.90.39.99 02953 AAM ASSOCIACAO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS 2.515,72 REF. DESPESAS COM ADESÃO AO PROGRAMA DE REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO E GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.709,40 TOTAL NA DATA 2.709,40 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022 Page 45 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 27/04/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 27/04/2022 00084 /103 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 02957 6,60 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 27/04/2022 00086 /073 ES NV 106 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE02958 ADMISSAO DO CENTRO 14,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 27/04/2022 01398 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 02954 928,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 948,60 TOTAL NA DATA 948,60 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022 Page 46 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 28/04/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 28/04/2022 00080 /013 ES NV 89 3.3.90.39.43 02998 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 34.691,06 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 28/04/2022 00080 /014 ES NV 89 3.3.90.39.43 03004 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 489,45 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 28/04/2022 00080 /015 ES NV 89 3.3.90.39.43 03005 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 275,43 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 28/04/2022 00084 /104 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 02994 188,60 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 28/04/2022 00085 /060 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 02992 44,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 28/04/2022 00085 /061 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 02993 22,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 28/04/2022 00086 /074 ES NV 106 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE02995 ADMISSAO DO CENTRO 14,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 28/04/2022 00089 /008 ES NV 109 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 02960 89,03 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP. 28/04/2022 00090 /006 ES NV 122 3.3.90.39.43 03000 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 2.179,66 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. 28/04/2022 00093 /003 ES NV 340 3.3.90.39.43 03001 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 12.773,41 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. 28/04/2022 00095 /007 ES NV 342 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 02996 22,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 28/04/2022 00096 /005 ES NV 383 3.3.90.39.43 03002 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 3.843,84 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL. 28/04/2022 00096 /006 ES NV 383 3.3.90.39.43 03006 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 1.381,59 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL. 28/04/2022 00097 /006 ES NV 154 3.3.90.39.43 02999 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 10.752,11 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE. 28/04/2022 00109 /004 GL NV 99 4.6.90.71.99 03003 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 38.140,39 REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELÉTRICA. 28/04/2022 00110 /007 ES NV 99 4.6.90.71.02 02997 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 22.430,01 REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO/INSS. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022 Page 47 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 28/04/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 28/04/2022 00385 /001 OR NV 330 3.3.90.30.23 JONATAS AZEVEDO DA SILVA 02967 5.456,88 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/04/2022 00386 /001 OR NV 330 3.3.90.30.23 ASSOCIACAO ACONCHEGO 02966 35.876,40 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/04/2022 00581 /001 OR NV 89 3.3.90.39.74 APUI TAXI AEREO S/A 02965 600,00 REF. DESPESA COM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/04/2022 00582 /001 OR NV 34 3.3.90.33.01 APUI TAXI AEREO S/A 02959 3.436,00 REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME A SEGUIR: 28/04/2022 00627 /001 OR NV 349 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA 02977 DE PRODUTOS ALIMENT 3.820,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/04/2022 00628 /001 OR NV 412 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA 02978 DE PRODUTOS ALIMENT 2.545,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/04/2022 00629 /001 OR NV 414 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA 02979 DE PRODUTOS ALIMENT 1.494,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/04/2022 00738 /001 OR NV 211 3.3.90.30.39 02973 SANA SERVTECH PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS EIREL 57.738,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/04/2022 00782 /001 OR NV 332 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA 02980 DE PRODUTOS ALIMENT 2.404,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/04/2022 00783 /001 OR NV 379 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA 02981 DE PRODUTOS ALIMENT 1.116,55 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/04/2022 00784 /001 OR NV 404 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA 02982 DE PRODUTOS ALIMENT 914,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/04/2022 00829 /001 OR NV 553 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA 02986 DE PRODUTOS ALIMENT 896,44 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/04/2022 00833 /001 OR NV 553 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA 02985 DE PRODUTOS ALIMENT 223,62 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/04/2022 00851 /001 OR NV 330 3.3.90.30.07 02971 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 5.216,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/04/2022 00858 /001 OR 579 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA 02989 DE PRODUTOS ALIMENT 3.682,21 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/04/2022 00863 /001 OR 579 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA 02988 DE PRODUTOS ALIMENT 423,18 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022 Page 48 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 28/04/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 28/04/2022 00870 /001 OR 579 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA 02987 DE PRODUTOS ALIMENT 892,15 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/04/2022 00874 /001 OR 579 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA 03007 DE PRODUTOS ALIMENT 209,58 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/04/2022 00885 /001 OR NV 85 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 02972 600,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/04/2022 00914 /001 OR NV 211 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA 02984 DE PRODUTOS ALIMENT 2.245,25 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/04/2022 00940 /001 OR NV 85 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA 02990 DE PRODUTOS ALIMENT 1.561,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/04/2022 00978 /001 OR NV 330 3.3.90.30.25 GENAIR R. DE OLIVEIRA 02968 2.080,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/04/2022 00979 /001 OR NV 295 3.3.90.30.01 02975 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 29.720,81 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/04/2022 00980 /001 OR NV 360 3.3.90.30.01 02976 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 18.031,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/04/2022 00981 /001 OR NV 330 3.3.90.30.01 02974 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 36.312,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/04/2022 00982 /001 OR NV 340 3.3.90.39.17 GENAIR R. DE OLIVEIRA 02969 5.110,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/04/2022 00983 /001 OR NV 383 3.3.90.39.17 GENAIR R. DE OLIVEIRA 02970 1.380,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/04/2022 00988 /001 OR NV 180 3.3.90.30.24 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 02991 13.595,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/04/2022 01399 /001 OR NV 32 3.3.90.14.14 MARCOS ANTONIO LISE 02983 1.160,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 274/2022. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 366.078,05 TOTAL NA DATA 366.078,05 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022 Page 49 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 29/04/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 29/04/2022 00084 /105 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 03013 11,65 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 29/04/2022 00086 /075 ES NV 106 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE03014 ADMISSAO DO CENTRO 10,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 29/04/2022 00087 /039 ES NV 107 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 03008 5.936,43 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 29/04/2022 00087 /040 ES NV 107 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 03009 0,24 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 29/04/2022 00087 /041 ES NV 107 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 03010 18,85 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 29/04/2022 00097 /007 ES NV 154 3.3.90.39.43 03015 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 2.263,95 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE. 29/04/2022 01156 /001 OR NV 118 3.3.90.30.07 RESTAURANTE E PIZZARIA DA MAMA 03011 EIRELI 2.147,50 REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, CONFORME A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 10.389,12 TOTAL NA DATA 10.389,12 TOTAL GERAL 4.722.244,71