MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021 Page 1 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 01/04/2021 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 01/04/2021 00001 /003 ES NV 31 3.1.90.11.60 FOPAG - PREFEITO E VICE 01242 21.300,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE PREFEITO E VICE PREFEITO. 01/04/2021 00002 /003 ES NV 42 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO01243 EFETIVOS 3.871,80 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS. 01/04/2021 00003 /001 ES NV 42 3.1.90.11.45 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO01244 EFETIVOS 486,33 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS. 01/04/2021 00004 /003 ES NV 43 3.1.90.16.99 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO01245 EFETIVOS 437,70 REF. DESPESAS VARIÁVEIS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS. 01/04/2021 00005 /004 ES NV 42 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO01246 COMISSIONADOS 5.546,03 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS. 01/04/2021 00005 /005 ES NV 42 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO01247 COMISSIONADOS 4.626,87 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS. 01/04/2021 00007 /005 ES NV 31 3.1.90.11.01 01248 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS 10.707,85 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. 01/04/2021 00007 /006 ES NV 31 3.1.90.11.01 01249 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS 1.198,64 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. 01/04/2021 00008 /003 ES NV 31 3.1.90.11.45 01250 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS 646,23 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. 01/04/2021 00009 /003 ES NV 32 3.1.90.16.99 01251 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS 600,00 REF. DESPESAS VARIÁVEIS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. 01/04/2021 00010 /005 ES NV 31 3.1.90.11.01 01252 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS 37.195,79 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. 01/04/2021 00010 /006 ES NV 31 3.1.90.11.01 01253 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS 7.465,98 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. 01/04/2021 00012 /005 ES NV 68 3.1.90.11.01 01254 FOPAG - GABINETE - CONSELHO TUTELAR 2.015,87 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS CONSELHEIROS - CONSELHO TUTELAR. 01/04/2021 00012 /006 ES NV 68 3.1.90.11.01 01255 FOPAG - GABINETE - CONSELHO TUTELAR 3.884,29 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS CONSELHEIROS - CONSELHO TUTELAR. 01/04/2021 00013 /003 ES NV 68 3.1.90.11.45 01256 FOPAG - GABINETE - CONSELHO TUTELAR 491,68 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS CONSELHEIROS - CONSELHO TUTELAR. 01/04/2021 00014 /003 ES NV 298 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPLAG/SECRETARIO 01257 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021 Page 2 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 01/04/2021 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 01/04/2021 00016 /003 ES NV 298 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPLAG/COMISSIONADOS 01258 2.900,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. 01/04/2021 00018 /003 ES NV 298 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPLAG/EFETIVOS 01259 2.553,10 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. 01/04/2021 00020 /003 ES 544 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMPLAG/EFETIVOS 01260 500,00 REF. DESPESAS VARIÁVEIS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. 01/04/2021 00021 /005 ES 553 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMAD EFETIVOS 01261 43.119,47 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO. 01/04/2021 00021 /006 ES 553 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMAD EFETIVOS 01262 9.860,72 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO. 01/04/2021 00023 /005 ES NV 85 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMAD EFETIVOS 01263 6.548,56 REF. DESPESAS VARIAVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO. 01/04/2021 00023 /006 ES NV 85 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMAD EFETIVOS 01264 2.845,02 REF. DESPESAS VARIAVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO. 01/04/2021 00024 /004 ES 553 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMAD COMISSIONADOS 01265 15.770,45 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO. 01/04/2021 00024 /005 ES 553 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMAD COMISSIONADOS 01266 2.579,81 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO. 01/04/2021 00026 /003 ES NV 83 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMAD - SECRETARIO 01267 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO. 01/04/2021 00028 /003 ES NV 104 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMFA - SECRETÁRIO 01268 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA. 01/04/2021 00030 /003 ES NV 104 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMFA EFETIVOS 01269 14.279,95 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. 01/04/2021 00031 /001 ES NV 104 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMFA EFETIVOS 01270 981,91 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. 01/04/2021 00032 /003 ES NV 105 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMFA EFETIVOS 01271 1.250,00 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. 01/04/2021 00033 /003 ES NV 104 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMFA COMISSIONADOS 01272 3.671,63 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. 01/04/2021 00035 /005 ES NV 118 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED EFETIVOS 01273 23.108,10 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO E LAZER. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021 Page 3 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 01/04/2021 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 01/04/2021 00035 /006 ES NV 118 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED EFETIVOS 01274 5.544,49 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO E LAZER. 01/04/2021 00036 /003 ES NV 118 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMED EFETIVOS 01275 860,48 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO E LAZER. 01/04/2021 00037 /005 ES NV 119 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMED EFETIVOS 01276 3.219,72 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO E LAZER. 01/04/2021 00037 /006 ES NV 119 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMED EFETIVOS 01277 2.940,44 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO E LAZER. 01/04/2021 00038 /003 ES NV 118 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED - COMISSIONADOS 01278 9.757,34 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. 01/04/2021 00040 /003 ES NV 118 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMED - SECRETARIO 01279 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. 01/04/2021 00042 /004 ES 539 3.1.90.11.01 01280 FOPAG - EDUCAÇÃO INFANTIL/EFETIVOS 1.742,44 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL. 01/04/2021 00044 /004 ES 540 3.1.90.16.99 01281 FOPAG - EDUCAÇÃO INFANTIL/EFETIVOS 290,41 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL. 01/04/2021 00045 /005 ES 551 3.1.90.11.01 01282 FOPAG - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL/EFETIVOS 8.498,50 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. 01/04/2021 00045 /006 ES 551 3.1.90.11.01 01283 FOPAG - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL/EFETIVOS 1.278,35 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. 01/04/2021 00047 /005 ES 542 3.1.90.16.99 01284 FOPAG - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL/EFETIVOS 1.101,01 REF. DESPESAS VARIAVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. 01/04/2021 00047 /006 ES 542 3.1.90.16.99 01285 FOPAG - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL/EFETIVOS 232,22 REF. DESPESAS VARIAVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. 01/04/2021 00048 /005 ES NV 150 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMSA EFETIVOS 01286 66.981,38 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 01/04/2021 00048 /006 ES NV 150 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMSA EFETIVOS 01287 11.916,53 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 01/04/2021 00049 /004 ES NV 150 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMSA EFETIVOS 01288 1.097,02 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 01/04/2021 00050 /005 ES NV 152 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMSA EFETIVOS 01289 13.626,76 REF. DESPESAS VARIAVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021 Page 4 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 01/04/2021 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 01/04/2021 00050 /006 ES NV 152 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMSA EFETIVOS 01290 4.700,00 REF. DESPESAS VARIAVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 01/04/2021 00051 /007 ES NV 150 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMSA COMISSIONADOS 01291 30.435,71 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 01/04/2021 00051 /008 ES NV 150 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMSA COMISSIONADOS 01292 4.338,39 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 01/04/2021 00051 /009 ES NV 150 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMSA COMISSIONADOS 01293 1.401,87 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 01/04/2021 00053 /003 ES NV 150 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMSA - SECRETÁRIO 01294 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 01/04/2021 00055 /005 ES NV 173 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMOB EFETIVOS 01295 38.220,41 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DSIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 01/04/2021 00055 /006 ES NV 173 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMOB EFETIVOS 01296 14.667,84 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DSIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 01/04/2021 00056 /003 ES NV 173 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMOB EFETIVOS 01297 800,97 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DSIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 01/04/2021 00057 /005 ES 555 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMOB EFETIVOS 01298 17.699,37 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DSIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 01/04/2021 00057 /006 ES 555 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMOB EFETIVOS 01299 18.679,56 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DSIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 01/04/2021 00058 /005 ES NV 173 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMOB COMISSIONADOS 01300 26.380,20 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DSIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 01/04/2021 00058 /006 ES NV 173 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMOB COMISSIONADOS 01301 5.455,67 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DSIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 01/04/2021 00060 /003 ES NV 173 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMOB - SECRETARIO 01302 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 01/04/2021 00062 /004 ES NV 224 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPA EFETIVOS 01303 3.220,69 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO. 01/04/2021 00062 /005 ES NV 224 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPA EFETIVOS 01304 3.198,10 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO. 01/04/2021 00064 /004 ES NV 225 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMPA EFETIVOS 01305 600,00 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021 Page 5 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 01/04/2021 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 01/04/2021 00064 /005 ES NV 225 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMPA EFETIVOS 01306 1.400,00 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO. 01/04/2021 00065 /004 ES NV 224 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPA COMISSIONADOS 01307 4.394,69 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO. 01/04/2021 00065 /005 ES NV 224 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPA COMISSIONADOS 01308 1.025,69 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO. 01/04/2021 00067 /003 ES NV 224 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMPA SECRETARIO 01309 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO. 01/04/2021 00068 /005 ES NV 256 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMASS EFETIVOS 01310 3.800,54 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 01/04/2021 00068 /006 ES NV 256 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMASS EFETIVOS 01311 2.980,38 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 01/04/2021 00070 /005 ES NV 256 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMASS COMISSIONADOS 01406 5.284,45 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 01/04/2021 00070 /006 ES NV 256 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMASS COMISSIONADOS 01407 7.803,83 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 01/04/2021 00071 /003 ES NV 471 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMASS EFETIVOS CRAS 01312 1.863,04 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. 01/04/2021 00073 /003 ES NV 474 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMASS EFETIVOS CRAS 01313 500,00 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. 01/04/2021 00076 /003 ES NV 256 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMASS SECRETARIO 01314 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 01/04/2021 00078 /005 ES NV 272 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMMA EFETIVOS 01315 1.440,26 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 01/04/2021 00078 /006 ES NV 272 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMMA EFETIVOS 01316 2.101,15 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 01/04/2021 00080 /005 ES NV 273 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMMA EFETIVOS 01317 300,00 REF. DESPESAS VARIAVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 01/04/2021 00080 /006 ES NV 273 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMMA EFETIVOS 01318 300,00 REF. DESPESAS VARIAVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 01/04/2021 00081 /003 ES NV 272 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMMA COMISSIONADOS 01319 4.422,38 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021 Page 6 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 01/04/2021 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 01/04/2021 00083 /003 ES NV 272 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMMA SECRETARIO 01320 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 01/04/2021 00085 /005 ES NV 327 3.1.90.11.01 01321 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - EFETIVOS/FUNDAMENTAL144.425,36 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFTIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO. 01/04/2021 00085 /006 ES NV 327 3.1.90.11.01 01322 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - EFETIVOS/FUNDAMENTAL 16.675,67 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFTIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO. 01/04/2021 00087 /005 ES NV 379 3.1.90.11.01 01323 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - EFETIVOS/INFANTIL 79.743,70 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFTIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB MAGISTÉRIO. 01/04/2021 00087 /006 ES NV 379 3.1.90.11.01 01324 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - EFETIVOS/INFANTIL 30.874,49 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFTIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB MAGISTÉRIO. 01/04/2021 00089 /005 ES 552 3.1.90.11.01 01325 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO- COMISSIONADOS/FUNDAMENT 17.276,16 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO. 01/04/2021 00089 /006 ES 552 3.1.90.11.01 01326 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO- COMISSIONADOS/FUNDAMENT 2.232,75 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO. 01/04/2021 00091 /005 ES NV 325 3.1.90.11.01 01327 FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO - EFETIVOS/FUNDAMENT 39.086,86 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO. 01/04/2021 00091 /006 ES NV 325 3.1.90.11.01 01328 FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO - EFETIVOS/FUNDAMENT2.318,73 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO. 01/04/2021 00093 /003 ES NV 333 3.1.90.16.99 01329 FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO - EFETIVOS/FUNDAMENT 834,55 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO. 01/04/2021 00094 /005 ES NV 378 3.1.90.11.01 01331 FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO - EFETIVOS/INFANTIL 22.513,69 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB ADMINISTRATIVO. 01/04/2021 00094 /006 ES NV 378 3.1.90.11.01 01332 FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO - EFETIVOS/INFANTIL 5.130,70 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB ADMINISTRATIVO. 01/04/2021 00096 /005 ES NV 457 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - FUNASA 01334 21.261,15 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. PRÓPRIO) 01/04/2021 00096 /006 ES NV 457 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - FUNASA 01335 3.030,85 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. PRÓPRIO) 01/04/2021 00098 /005 ES NV 457 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - FUNASA 01336 3.410,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. PRÓPRIO) 01/04/2021 00098 /006 ES NV 457 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - FUNASA 01337 310,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. PRÓPRIO) MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021 Page 7 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 01/04/2021 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 01/04/2021 00099 /005 ES NV 458 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - FUNASA 01338 9.553,43 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. FEDERAL). 01/04/2021 00099 /006 ES NV 458 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - FUNASA 01339 1.121,57 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. FEDERAL). 01/04/2021 00100 /001 ES NV 458 3.1.90.04.03 FOPAG - SEMSA - FUNASA 01340 686,67 REF. DESPESAS COM FOPAG FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. FEDERAL). 01/04/2021 00101 /005 ES NV 458 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - FUNASA 01341 1.550,00 REF. DESPESAS COM FOPAG ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. FEDERAL). 01/04/2021 00101 /006 ES NV 458 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - FUNASA 01342 310,00 REF. DESPESAS COM FOPAG ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. FEDERAL). 01/04/2021 00102 /007 ES 554 3.1.90.11.01 01343 FOPAG - APS/ATENÇÃO BÁSICA - EFETIVOS 15.257,13 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. 01/04/2021 00102 /008 ES 554 3.1.90.11.01 01344 FOPAG - APS/ATENÇÃO BÁSICA - EFETIVOS 8.086,27 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. 01/04/2021 00104 /006 ES 546 3.1.90.16.99 01345 FOPAG - APS/ATENÇÃO BÁSICA - EFETIVOS 3.300,00 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. 01/04/2021 00104 /007 ES 546 3.1.90.16.99 01346 FOPAG - APS/ATENÇÃO BÁSICA - EFETIVOS 2.600,00 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. 01/04/2021 00105 /005 ES NV 421 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - MICROSCOPISTA 01347 5.445,18 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (MICROSCOPISTAS). 01/04/2021 00105 /006 ES NV 421 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - MICROSCOPISTA 01348 3.304,82 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (MICROSCOPISTAS). 01/04/2021 00107 /005 ES NV 421 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - MICROSCOPISTA 01349 310,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (MICROSCOPISTAS). 01/04/2021 00107 /006 ES NV 421 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - MICROSCOPISTA 01350 310,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (MICROSCOPISTAS). 01/04/2021 00108 /005 ES NV 421 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA PACS 01351 61.752,22 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE). 01/04/2021 00108 /006 ES NV 421 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA PACS 01352 29.697,78 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE). 01/04/2021 00109 /003 ES NV 421 3.1.90.04.03 FOPAG - SEMSA PACS 01353 620,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE). MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021 Page 8 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 01/04/2021 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 01/04/2021 00110 /005 ES NV 421 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA PACS 01354 5.890,00 REF. DESPESAS COM FOPAG ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE). 01/04/2021 00110 /006 ES NV 421 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA PACS 01355 3.100,00 REF. DESPESAS COM FOPAG ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE). 01/04/2021 00117 /071 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 01408 44,20 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 01/04/2021 00120 /057 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE01412 ADMISSAO DO CENTRO 1,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 01/04/2021 00126 /004 ES NV 354 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 01409 22,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS 01/04/2021 00134 /005 ES NV 432 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 01410 11,05 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 01/04/2021 00134 /006 ES NV 432 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 01411 22,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 01/04/2021 00209 /001 GL 532 3.3.90.36.06 Harnon Gabriel Figueiredo Ferreira 01330 3.717,27 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (PSICOLOGIA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA". 01/04/2021 00209 /003 GL 532 3.3.90.36.06 Harnon Gabriel Figueiredo Ferreira 01333 3.717,27 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (PSICOLOGIA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA". 01/04/2021 00322 /003 ES NV 323 3.1.90.04.99 01379 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO/CONTRATADOS 37.128,72 REF. DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%. 01/04/2021 00322 /004 ES NV 323 3.1.90.04.99 01380 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO/CONTRATADOS 2.950,80 REF. DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%. 01/04/2021 00323 /005 ES NV 376 3.1.90.04.99 01402 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO/CONTRATADOS 1.730,96 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%. 01/04/2021 00323 /006 ES NV 376 3.1.90.04.99 01403 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO/CONTRATADOS 1.475,40 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%. 01/04/2021 00324 /002 ES NV 384 3.1.90.16.99 01375 FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO - EFETIVOS/INFANTIL 300,00 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFATIL - FUNDEB 30%. 01/04/2021 00325 /002 ES NV 322 3.1.90.04.99 01376 FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO/CONTRATADOS 6.282,50 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%. 01/04/2021 00325 /003 ES NV 322 3.1.90.04.99 01377 FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO/CONTRATADOS 1.017,50 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021 Page 9 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 01/04/2021 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 01/04/2021 00326 /002 ES 565 3.1.90.04.99 01378 FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO/ENS. INFANTIL - CONT 4.750,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%. 01/04/2021 00482 /003 ES NV 257 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMASS EFETIVOS 01373 400,00 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 01/04/2021 00482 /004 ES NV 257 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMASS EFETIVOS 01374 400,00 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 01/04/2021 00494 /003 ES NV 379 3.1.90.11.01 01404 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO/ENS. INFANTIL - COMISSIO 4.582,52 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%. 01/04/2021 00494 /004 ES NV 379 3.1.90.11.01 01405 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO/ENS. INFANTIL - COMISSIO 3.624,82 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%. 01/04/2021 00717 /001 OR NV 337 3.1.90.94.01 MARTA LIMA MARTINS DO CARMO 01401 6.069,86 REF. DESPESAS COM INDENIZAÇÕES POR RESCISÃO TRABALHISTA. 01/04/2021 00718 /001 OR NV 153 3.1.90.94.01 VALMOR DA SILVA 01400 4.600,76 REF. DESPESAS COM INDENIZAÇÕES POR RESCISÃO TRABALHISTA. 01/04/2021 00719 /001 OR 571 3.1.90.94.01 GILMAR DE SOUZA 01399 426,13 REF. DESPESAS COM INDENIZAÇÕES POR RESCISÃO TRABALHISTA. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.250.741,50 TOTAL NA DATA 1.250.741,50 05/04/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 05/04/2021 00120 /058 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE01420 ADMISSAO DO CENTRO 7,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 05/04/2021 00218 /003 GL NV 190 3.3.90.39.78 IVANIR DA SILVA 01414 65.992,50 REF. DESPESAS COM CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS, SENDO PINTURA DE MEIO FIO, PINTURA DE ÁRVORES, ROÇADA DE GRAMA, CAPINA E TRANSPORTE DE RESIDUOS, PODA DE ÁRVORES, TOTAL ORÇAMENTÁRIA 65.999,50 TOTAL NA DATA 65.999,50 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021 Page 10 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 06/04/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 06/04/2021 00117 /072 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 01433 33,15 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 06/04/2021 00117 /073 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 01434 22,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 06/04/2021 00118 /040 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 01432 20,90 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 06/04/2021 00120 /059 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE01435 ADMISSAO DO CENTRO 5,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 06/04/2021 00121 /036 ES NV 112 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 01431 4,80 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 06/04/2021 00533 /001 OR NV 343 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 01421 4.989,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/04/2021 00741 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 VERA LUCIA DA ROCHA 01429 700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 217/2021. 06/04/2021 00742 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 SILVANO ROZENO DA SILVA 01425 800,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 219/2021. 06/04/2021 00743 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 ZIBIA LOPES BORGES 01424 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 220/2021. 06/04/2021 00744 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 JANECI DE FATIMA MINUSCULI 01428 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 215/2021. 06/04/2021 00745 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 BENEDITA PUXEREATHE DE ASSIS 01426 600,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 213/2021. 06/04/2021 00746 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 NADIA CRISTINA ARAUJO SILVA 01427 800,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 212/2021. 06/04/2021 00749 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 ALDIZA VIRGENS DO ROSARIO SILVA 01422 1.400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 216/2021. 06/04/2021 00755 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 JOSILENE ALVES DE SOUZA 01430 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 224/2021. 06/04/2021 00756 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 RAIMUNDA ARAUJO LEMOS CAMPOS 01423 3.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 225/2021. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 13.675,70 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021 Page 11 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 06/04/2021 terça-feira TOTAL NA DATA 13.675,70 07/04/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 07/04/2021 00117 /074 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 01441 11,05 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 07/04/2021 00120 /060 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE01443 ADMISSAO DO CENTRO 3,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 07/04/2021 00130 /005 ES NV 355 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 01442 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 07/04/2021 00170 /003 GL NV 94 3.3.90.39.47 01436 A W Serviços e Apoio Administrativos Eireli 5.000,00 REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP - INTERNET PROTOCOL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 039/2019, NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2021. 07/04/2021 00171 /003 GL NV 355 3.3.90.39.47 01437 A W Serviços e Apoio Administrativos Eireli 10.000,00 REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP - INTERNET PROTOCOL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 039/2019, NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2021. 07/04/2021 00172 /003 GL NV 432 3.3.90.39.47 01444 A W Serviços e Apoio Administrativos Eireli 25.000,00 REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP - INTERNET PROTOCOL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 039/2019, NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2021. 07/04/2021 00747 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 TANIA DA SILVA COELHO 01440 300,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 218/2021. 07/04/2021 00748 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 VILMA DE ALMEIDA MERYS 01439 800,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 214/2021. 07/04/2021 00757 /001 OR NV 94 3.3.90.39.90 01438 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 2.892,80 REF. DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 44.017,80 TOTAL NA DATA 44.017,80 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021 Page 12 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 08/04/2021 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 08/04/2021 00120 /061 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE01446 ADMISSAO DO CENTRO 3,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 08/04/2021 00760 /001 OR NV 94 3.3.90.39.90 01445 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 7.207,04 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DIVERSOS, CONFORME ORÇAMENTO 2522. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 7.210,54 TOTAL NA DATA 7.210,54 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021 Page 13 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 09/04/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 09/04/2021 00115 /003 ES NV 94 3.3.90.39.79 01463 CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 1.046,00 REF. DESPESAS COM MENSALIDADE DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS. 09/04/2021 00117 /075 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 01455 21,17 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 09/04/2021 00117 /076 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 01456 21,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 09/04/2021 00117 /077 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 01457 10,99 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 09/04/2021 00117 /078 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 01458 15,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 09/04/2021 00117 /079 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 01459 50,47 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 09/04/2021 00117 /080 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 01460 56,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 09/04/2021 00117 /081 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 01461 56,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 09/04/2021 00120 /062 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE01462 ADMISSAO DO CENTRO 3,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 09/04/2021 00121 /037 ES NV 112 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 01452 7.495,80 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 09/04/2021 00121 /038 ES NV 112 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 01453 0,59 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 09/04/2021 00122 /002 ES NV 113 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 01454 24,31 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-CIDE. 09/04/2021 00184 /003 GL NV 430 3.3.90.36.30 Hiago Moacyr Pires Leme Moreli 01447 1.269,21 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE UM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃO DENTISTA) PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0006/2020. 09/04/2021 00184 /004 GL NV 430 3.3.90.36.30 Hiago Moacyr Pires Leme Moreli 01448 3.948,24 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE UM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃO DENTISTA) PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0006/2020. 09/04/2021 00688 /001 OR 518 3.3.90.30.04 S. G. FLORES EIRELI 01451 21.750,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL GASOSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/04/2021 00761 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 RAQUEL LAGASSE DE SOUZA 01449 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 0229/2021. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021 Page 14 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 09/04/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 09/04/2021 00762 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 KAMILA NOGUEIRA LUNA 01450 800,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 0230/2021. 09/04/2021 00764 /001 OR NV 98 3.1.90.91.06 MARIA JOSE VIANA COLARES 01464 6.933,77 REF. DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PROCESSO 0000261-73.2014.8.04.2301. 09/04/2021 00765 /001 OR NV 98 3.1.90.91.06 LORIS THIBES 01465 9.150,24 REF. DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PROCESSO 0000800-76.2013.8.08.2300. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 53.654,94 TOTAL NA DATA 53.654,94 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021 Page 15 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 12/04/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 12/04/2021 00113 /009 ES NV 94 3.3.90.39.43 01552 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 678,23 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 12/04/2021 00117 /082 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 01588 430,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 12/04/2021 00118 /041 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 01586 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 12/04/2021 00118 /042 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 01587 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 12/04/2021 00120 /064 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE01590 ADMISSAO DO CENTRO 3,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 12/04/2021 00130 /006 ES NV 355 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 01589 20,90 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 12/04/2021 00132 /003 ES NV 160 3.3.90.39.43 01553 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 284,71 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE. 12/04/2021 00137 /003 GL NV 451 3.3.90.36.30 KENIA MACEDO DOS SANTOS 01477 3.717,27 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (PSICÓLOGA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0022/2017. 12/04/2021 00138 /003 GL NV 351 3.3.90.36.06 REGINA SAATKAMP 01487 5.500,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (NUTRICIONISTA) REFERENTE TERMO ADITVO AO CONTRATO 0024/2017. 12/04/2021 00140 /002 GL NV 430 3.3.90.36.06 01519 MARIA MAGNOLIA RODRIGUES DA SILVA 3.720,14 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0039/2017. 12/04/2021 00141 /005 GL NV 430 3.3.90.36.30 01515 ALTIDES CRISTINA CAVALCANTE DA SILVA 4.230,72 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01(UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃ DENTISTA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0043/2017. 12/04/2021 00142 /002 GL NV 429 3.3.90.36.06 MARIA EDUARDA DA CRUZ ALVES 01472 2.258,62 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01(UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (ANÁLISES CLINICAS), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0047/2017. 12/04/2021 00143 /003 GL NV 430 3.3.90.36.06 SOLANGE SOUZA SILVA 01467 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0022/2 12/04/2021 00144 /003 GL NV 464 3.3.90.36.30 RAYSSA FERREIRA DOS SANTOS 01469 4.000,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA E DAR SUPORTE A UNIDADE HOSPITALAR NA ÁREA DE BIOMEDICINA, 12/04/2021 00145 /003 GL NV 451 3.3.90.36.06 JEFFERSON TEODORO DA LUZ 01479 3.720,14 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0052/2017. 12/04/2021 00147 /003 GL NV 430 3.3.90.36.06 NAIRA MARIA MEDEIROS MARQUES 01521 3.717,27 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (PSICOLOGA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NASF - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0017/2018. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021 Page 16 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 12/04/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 12/04/2021 00148 /003 GL NV 430 3.3.90.36.06 01520 EVA CRISTINA SOARES FERREIRA NASCIMENTO 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0018/2018. 12/04/2021 00150 /003 GL NV 430 3.3.90.36.30 JANAINE MARIOTTI 01498 3.600,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FISIOTERAPEUTA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE JUNTO A EQUIPE DO NASF - TERMO ADITIVO AO 12/04/2021 00151 /003 GL NV 430 3.3.90.36.06 SILENE SOUSA NOGUEIRA 01468 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0021/2 12/04/2021 00152 /003 GL NV 430 3.3.90.36.06 01474 YARILENE LISBOA MIRANDA DOS SANTOS 3.000,00 REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FONOAUDIÓLOGA), CONFORME DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE - PROGRAMA NASF - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0025/18. 12/04/2021 00153 /003 GL NV 430 3.3.90.36.06 KAREN CHRISTINE ALBUQUERQUE 01496 3.717,27 REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL), CONFORME DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE - PROGRAMA NASF - TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 0026/2018 12/04/2021 00154 /003 GL NV 451 3.3.90.36.06 CRISTIANA FEITOSA DE SOUZA 01482 3.720,14 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0029/18. 12/04/2021 00156 /003 GL NV 465 3.3.90.36.30 PAULA PERÃO BELEKEWICE 01540 2.000,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NIVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PROGRAMA DE ANÁLISE DE ÁGUA DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO 12/04/2021 00157 /003 GL NV 430 3.3.90.36.30 NEIVA CORDEIRO 01518 4.230,72 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS (CIRURGIÃ DENTISTA), COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO 12/04/2021 00158 /003 GL NV 430 3.3.90.36.30 Claudinéia de Paula Chinckr 01507 4.230,72 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃO DENTISTA)PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME TERMO 12/04/2021 00159 /003 GL NV 430 3.3.90.36.30 Jaqueline Silva Romualdo 01525 4.230,72 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (CIRURGIÃO DENTISTA), PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0018/2019. 12/04/2021 00160 /003 GL NV 430 3.3.90.36.06 01514 ANA CLAUDIA ROTHERMEL DE OLIVEIRA 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATVIDADES TÉSCNICAS E AUXILIARES). COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021. 12/04/2021 00161 /003 GL NV 430 3.3.90.36.06 ELOAINE GARCIA FERREIRA 01502 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES) COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, EM APOIO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A 12/04/2021 00162 /003 GL 532 3.3.90.36.06 BRUNA ROZELLA PEREIRA 01509 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES) COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS,NA GESTÃO PLENA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2021. 12/04/2021 00163 /003 OR NV 430 3.3.90.36.06 01492 LORRAINE RODRIGUES DE FREITAS FERNANDES 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR(ENFERMAGEM)NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 12/04/2021 00164 /003 GL NV 451 3.3.90.36.06 VALÉRIA DE OLIVEIRA PARRON 01466 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES),COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NA GESTÃO PLENA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021. 12/04/2021 00165 /003 GL NV 430 3.3.90.36.06 Francisco de Assis Ferreira 01500 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO PRIMÁRIA/ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA AMPLIADA DO MUNICÍPIO, CONFORME MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021 Page 17 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 12/04/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 12/04/2021 00166 /003 GL NV 465 3.3.90.36.06 Leonidas Martins 01493 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ADITIDO AO CONTRATO 0022/19. 12/04/2021 00167 /003 GL NV 430 3.3.90.36.06 VALMIR PARANA DA SILVA 01484 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0040/19. 12/04/2021 00169 /003 GL NV 430 3.3.90.36.30 JOSIANE ALVES DE OLIVEIRA 01497 3.600,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSINAIS (FISIOTERAPEUTA), PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021. 12/04/2021 00173 /003 GL NV 430 3.3.90.36.06 01511 ANGELA MARIA MELO GUERRA DOS SANTOS 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME TERMO 12/04/2021 00174 /003 GL NV 430 3.3.90.36.06 ROSANE AGOSTINHO 01485 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM)NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 12/04/2021 00175 /003 GL NV 430 3.3.90.36.06 CRIS LOHANA THEOBALD DA SILVA 01505 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM)NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 12/04/2021 00176 /003 GL NV 430 3.3.90.36.06 ANDRESSA ANGELICO DA SILVA 01512 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM)NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 12/04/2021 00177 /003 GL NV 430 3.3.90.36.06 ANDREIA TRINDADE FIGUEIREDO 01513 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME TERMO ADITIVO AO 12/04/2021 00178 /003 GL NV 430 3.3.90.36.06 ESTER RODRIGUES LIMA DA COSTA 01501 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME ADITIVO 12/04/2021 00179 /003 GL NV 430 3.3.90.36.06 KELLY SANTOS DE SOUZA 01495 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS EM SAÚDE BUCAL, COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021. 12/04/2021 00180 /003 GL NV 430 3.3.90.36.06 01488 PEDRO ALEXANDRE SANTOS DA SILVA 1.400,00 REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE UM PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO(TÉCNICO EM ENFERMAGEM) PARA ATENDER A DEMANDA DAS AÇÕES DE ESTRATÉGICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA AMPLIADA, 12/04/2021 00182 /003 GL NV 430 3.3.90.36.30 Cintya Macedo Santos 01508 4.230,72 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (DENTISTA), PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/21. 12/04/2021 00183 /003 GL NV 430 3.3.90.36.06 Roniel Silva de Oliveira 01486 4.230,72 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR, CIRURGIÃO DENTISTA, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE,CONFORME CONTRATO 0017/2020. 12/04/2021 00185 /003 GL 526 3.3.90.36.30 PAULA PERÃO BELEKEWICE 01539 2.000,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NIVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ÁREA CLÍNICA LABORATORIAL NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA, EM ATENDIMENTO AO 12/04/2021 00187 /003 GL 526 3.3.90.36.06 Tania Silva Pereira 01523 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS, NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), PARA PRESTAR SERVIÇOS NA UNIDADE SECUNDÁRIA DE SAÚDE NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", NO MUNICÍPIO DE APUI, CONFORME 12/04/2021 00188 /003 GL NV 430 3.3.90.36.06 Adriana Maia de Souza 01517 3.600,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01(UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FISIOTERAPEUTA) PARA ATUAR NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME CONTRATO 0022/2020. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021 Page 18 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 12/04/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 12/04/2021 00192 /003 GL NV 429 3.3.90.36.06 Edilene da Conceição 01481 1.400,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR(ENFERMEIRA)PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME 12/04/2021 00193 /003 GL NV 430 3.3.90.36.06 Samara Cezario Silva 01522 1.306,67 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICA DE ENFERMAGEM), PARA ATENDER NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 0010/2020. 12/04/2021 00194 /002 GL NV 490 3.3.90.36.06 Pamella Dias da Silva 01471 3.717,27 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (PSICOLOGO)PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRASS, CONFORME CONTRATO 12/04/2021 00195 /003 GL NV 92 3.3.90.36.15 ROBERTO PEREIRA DA SILVA 01605 1.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL DESTINADO A SEGURANÇA PÚBLICA - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0027/2017 12/04/2021 00196 /002 GL NV 92 3.3.90.36.15 JOSE ADAO ALVES 01601 1.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0029/2017. 12/04/2021 00197 /003 GL NV 92 3.3.90.36.15 01600 CAROL DA ENCARNAÇÃO FERNANDES 1.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, CONFORME TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 062/2017 12/04/2021 00198 /003 GL NV 92 3.3.90.36.15 CLONILDO ALVES DOS SANTOS 01603 1.100,00 REF, DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL - ADITIVO AO CONTRATO 0064/2017. 12/04/2021 00202 /003 GL 526 3.3.90.36.30 LUIZ ALBERTO DE MENDONÇA 01491 29.882,50 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CIRURGIÃO), CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0049/2017. 12/04/2021 00206 /003 GL 532 3.3.90.36.06 BEATRIZ DE SOUZA COSTA 01510 3.720,14 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA". 12/04/2021 00209 /002 GL 532 3.3.90.36.06 Harnon Gabriel Figueiredo Ferreira 01499 3.717,27 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (PSICOLOGIA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA". 12/04/2021 00210 /003 GL 532 3.3.90.36.06 CLEISSON PEREIRA DE MORAIS 01506 3.720,14 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA". 12/04/2021 00213 /003 GL NV 430 3.3.90.36.30 Paulo Henrique Palma 01489 4.230,72 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS EM ODONTOLOGIA, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE. 12/04/2021 00214 /003 GL NV 430 3.3.90.36.06 SUYANNE MARTINS REZENDE 01473 3.720,14 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE. 12/04/2021 00215 /002 GL NV 430 3.3.90.36.06 Miesllen Sane de Castro Pereira 01490 3.720,14 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE. 12/04/2021 00216 /003 GL NV 450 3.3.90.36.06 Francieli Susana Curtarelli 01480 1.400,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE. 12/04/2021 00220 /003 GL NV 430 3.3.90.36.06 Alan Alexander Hister 01516 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021 Page 19 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 12/04/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 12/04/2021 00238 /004 GL NV 162 3.3.90.48.00 EDICO TASCA DA SILVA 01576 2.700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021. 12/04/2021 00239 /004 GL NV 162 3.3.90.48.00 ROBSON GARCIA DA ROSA 01577 2.700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021. 12/04/2021 00240 /004 GL NV 162 3.3.90.48.00 ANDRESSA KARINA CECATTE BENTEO01578 2.700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021. 12/04/2021 00241 /004 GL NV 162 3.3.90.48.00 ESTEPHANIE BASILIO DE SOUZA 01579 2.700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021. 12/04/2021 00242 /004 GL NV 162 3.3.90.48.00 ALESSANDRA SANCHES LOPES 01580 2.700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021. 12/04/2021 00243 /003 GL 526 3.3.90.36.06 Edevaldo Vieira dos Santos 01504 3.720,14 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES HOSPITAL "EDUARDO BRAGA". 12/04/2021 00244 /002 GL 526 3.3.90.36.06 01524 Webster Urubatan Lazarin Furtado Teixeira 2.513,85 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAL EM RADIOLOGIA, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES HOSPITAL "EDUARDO BRAGA". 12/04/2021 00246 /003 GL 526 3.3.90.36.06 Edna Rosa da Silva 01503 1.400,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA". 12/04/2021 00251 /003 GL 526 3.3.90.36.06 Eliete Machado Aguiar 01541 1.400,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA". 12/04/2021 00252 /003 GL NV 490 3.3.90.36.06 JORGIANE FERNANDES BARBOSA 01478 3.717,27 REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL), CONFORME DEMANDA DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRASS. 12/04/2021 00265 /002 GL NV 430 3.3.90.36.30 Luciane Mattes 01475 14.000,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICA CLÍNICA GERAL)PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, POR 40HS SEMANAIS, CONFORME TERMO ADITIVO AO 12/04/2021 00266 /002 GL NV 451 3.3.90.36.30 Luciane Mattes 01476 13.000,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICA CLÍNICA GERAL)PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA POR 20HS SEMANAIS, CONFORME TERM 12/04/2021 00287 /002 GL 532 3.3.90.36.30 ANSELMO HEIDMANN 01614 29.882,50 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CIRURGIÃO), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0048/2017. 12/04/2021 00302 /003 GL NV 122 3.3.90.18.00 ADONIS BATISTA PEREIRA 01592 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020. 12/04/2021 00303 /003 GL NV 122 3.3.90.18.00 GUSTAVO CARDOSO LISE 01594 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020. 12/04/2021 00304 /003 GL NV 122 3.3.90.18.00 MAIARA GABRIELI KUHS 01591 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021 Page 20 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 12/04/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 12/04/2021 00305 /003 GL NV 122 3.3.90.18.00 MATHEUS CESCO 01593 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020. 12/04/2021 00306 /003 GL NV 122 3.3.90.18.00 MICHELLI DE OLIVEIRA FROIS 01595 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020. 12/04/2021 00317 /002 GL NV 429 3.3.90.36.06 Cleiton Pereira de Morais 01483 2.112,98 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, EM APOIO AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE 01/02 A 31/12/2021. 12/04/2021 00318 /002 GL 532 3.3.90.36.06 Larissa Barbosa Ferreira 01494 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", EM APOIO AS AÇÕES DE COMBATE A 12/04/2021 00331 /002 GL NV 393 3.3.90.39.10 COMUNIDADE FRANCISCANA DE SAO 01599 JORGE 1.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA TEREZINHA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 007/2018. 12/04/2021 00332 /002 GL NV 446 3.3.90.36.15 ARI TAVARES DE MELO 01602 2.400,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS INSTALAÇÕES DA CASA DE APOIO A MUNICIPES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 008/2018. 12/04/2021 00374 /001 OR NV 391 3.3.90.30.16 N DE F DA SILVA GARCES 01559 3.952,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/04/2021 00375 /001 OR NV 345 3.3.90.30.16 N DE F DA SILVA GARCES 01560 2.825,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/04/2021 00389 /001 OR NV 343 3.3.90.30.04 01536 E COMERCIO LT IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA 2.500,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR: 12/04/2021 00401 /002 GL NV 264 3.3.90.36.15 ETELVINA ANDREA DE SOUZA AYRES 01604 1.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 009/2018. 12/04/2021 00442 /001 OR NV 484 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 01597 4.177,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/04/2021 00458 /001 OR NV 358 4.4.90.52.35 M. M. C. LIMA 01533 7.500,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/04/2021 00467 /001 OR NV 353 3.3.90.39.19 01534 JANDERLEI ROCHA NEVES DE CASTRO 60011599200 1.320,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO E LUBRIFICAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/04/2021 00490 /001 GL NV 430 3.3.90.36.30 Franciele da Costa Rodrigues 01585 4.225,96 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS FARMACÊUTICOS PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PERÍODO 01/03 A 31/12/2021. 12/04/2021 00491 /001 GL 526 3.3.90.36.06 Rosilene Vobedo Strieder 01581 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", EM APOIO AS AÇÕES DE COMBATE A 12/04/2021 00493 /001 GL NV 430 3.3.90.36.06 01584 CRISTIANE PEREIRA ALCANTRA DA CRUZ 3.720,14 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 031/2017. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021 Page 21 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 12/04/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 12/04/2021 00495 /001 OR NV 218 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 01554 1.097,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/04/2021 00496 /001 OR NV 218 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 01555 1.365,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/04/2021 00500 /001 OR NV 178 3.3.90.30.24 J C RIBEIRO E CIA LTDA 01535 3.161,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/04/2021 00501 /001 OR NV 178 3.3.90.30.16 M. M. C. LIMA 01532 1.220,09 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/04/2021 00504 /003 OR NV 218 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 01612 1.235,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/04/2021 00505 /001 OR NV 218 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 01609 1.263,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/04/2021 00506 /002 OR NV 218 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 01558 1.125,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/04/2021 00510 /001 OR NV 77 3.3.90.30.17 01537 I 9 SOLUCOES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI 882,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/04/2021 00511 /001 OR NV 97 4.4.90.52.30 M. M. C. LIMA 01531 1.060,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM NOBREAK 1400 VA. 12/04/2021 00512 /001 OR NV 90 3.3.90.30.17 M. M. C. LIMA 01606 3.595,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/04/2021 00531 /001 OR NV 343 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 01551 1.196,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/04/2021 00532 /001 OR NV 389 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 01557 1.336,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/04/2021 00534 /001 OR NV 35 3.3.90.30.17 M. M. C. LIMA 01530 62,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/04/2021 00535 /001 OR NV 90 3.3.90.30.22 M. M. C. LIMA 01607 143,04 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/04/2021 00544 /001 OR NV 90 3.3.90.30.16 M. M. C. LIMA 01529 126,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/04/2021 00545 /001 OR NV 90 3.3.90.30.16 C M RIBEIRO FERRAZ 01538 52,54 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021 Page 22 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 12/04/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 12/04/2021 00547 /001 OR NV 90 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 01608 172,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/04/2021 00554 /001 OR NV 90 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 01556 344,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/04/2021 00555 /001 OR NV 90 3.3.90.30.22 M. M. C. LIMA 01528 89,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/04/2021 00556 /001 OR NV 219 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 01596 7.700,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/04/2021 00560 /001 OR NV 218 3.3.90.30.39 01526 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 5.666,66 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/04/2021 00561 /001 OR NV 218 3.3.90.30.39 01542 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 6.729,99 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/04/2021 00564 /001 OR NV 71 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 01549 183,45 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/04/2021 00567 /001 OR NV 71 3.3.90.30.22 C M RIBEIRO FERRAZ 01545 88,76 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/04/2021 00568 /001 OR NV 71 3.3.90.30.22 M. M. C. LIMA 01547 91,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/04/2021 00569 /001 OR NV 71 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 01550 138,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/04/2021 00572 /001 OR NV 71 3.3.90.30.07 C M RIBEIRO FERRAZ 01544 156,88 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/04/2021 00576 /001 OR NV 71 3.3.90.30.16 M. M. C. LIMA 01546 60,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/04/2021 00577 /001 OR NV 90 3.3.90.30.16 C M RIBEIRO FERRAZ 01543 54,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/04/2021 00578 /001 OR NV 90 3.3.90.30.04 01548 E COMERCIO LT300,00 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR: 12/04/2021 00582 /001 OR NV 188 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 01598 31.070,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/04/2021 00584 /001 GL 532 3.3.90.36.06 Marinete Almeida de Azevedo 01582 700,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", EM APOIO AS AÇÕES DE COMBATE A MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021 Page 23 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 12/04/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 12/04/2021 00586 /001 GL 532 3.3.90.36.06 01583 CRISTIANE SARAH DOS SANTOS GUIDO 1.129,31 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS AM ANÁLISES CLÍNICAS, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", EM APOIO AS AÇÕES DE 12/04/2021 00635 /001 OR NV 343 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 01573 8.132,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/04/2021 00636 /001 OR NV 389 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 01572 3.927,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/04/2021 00641 /001 OR NV 343 3.3.90.30.17 M. M. C. LIMA 01563 3.588,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/04/2021 00642 /001 OR NV 343 3.3.90.30.16 M. M. C. LIMA 01564 6.739,35 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/04/2021 00643 /001 OR NV 389 3.3.90.30.16 M. M. C. LIMA 01565 3.856,85 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/04/2021 00644 /001 OR NV 343 3.3.90.30.22 C M RIBEIRO FERRAZ 01561 508,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/04/2021 00645 /001 OR NV 343 3.3.90.30.07 C M RIBEIRO FERRAZ 01562 371,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/04/2021 00646 /001 OR NV 343 3.3.90.30.07 M. M. C. LIMA 01566 512,46 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/04/2021 00647 /001 OR NV 389 3.3.90.30.07 M. M. C. LIMA 01567 380,26 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/04/2021 00649 /001 OR NV 343 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 01571 5.003,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/04/2021 00650 /001 OR NV 389 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 01570 4.827,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/04/2021 00658 /001 OR NV 343 3.3.90.30.22 M. M. C. LIMA 01569 1.400,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/04/2021 00659 /001 OR NV 389 3.3.90.30.22 M. M. C. LIMA 01568 1.589,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/04/2021 00662 /001 OR NV 343 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 01575 1.223,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/04/2021 00663 /001 OR NV 389 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 01574 1.492,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021 Page 24 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 12/04/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 12/04/2021 00713 /001 OR NV 90 3.3.90.30.22 M. M. C. LIMA 01527 62,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/04/2021 00776 /001 OR NV 98 3.1.90.91.06 01613 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO 12,14 REF. DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NESTA DATA. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 440.644,71 TOTAL NA DATA 440.644,71 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021 Page 25 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 13/04/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 13/04/2021 00117 /083 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 01656 11,05 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 13/04/2021 00117 /084 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 01657 375,70 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 13/04/2021 00120 /063 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE01658 ADMISSAO DO CENTRO 3,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 13/04/2021 00121 /039 ES NV 112 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 01653 17,85 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 13/04/2021 00320 /003 GL NV 39 3.3.90.39.79 ASSOCIAÇAO AMAZONENSE DE MUN 01654 ICIPIOS 3.150,00 REF. DESPESAS COM MENSALIDADES DA ASSOCIACÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS. 13/04/2021 00321 /003 GL NV 94 3.3.90.39.90 ASSOCIAÇAO AMAZONENSE DE MUN 01655 ICIPIOS 675,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL. 13/04/2021 00351 /001 OR NV 343 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA 01624 DE PRODUTOS ALIMENT 1.435,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/04/2021 00352 /001 OR NV 389 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA 01626 DE PRODUTOS ALIMENT 410,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/04/2021 00355 /001 OR NV 343 3.3.90.30.16 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA 01625 DE PRODUTOS ALIMENT 528,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/04/2021 00356 /001 OR NV 389 3.3.90.30.16 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA 01627 DE PRODUTOS ALIMENT 505,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/04/2021 00388 /001 OR NV 343 3.3.90.30.16 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA 01628 DE PRODUTOS ALIMENT 2.430,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/04/2021 00468 /001 OR NV 343 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 01621 17.613,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/04/2021 00487 /001 OR NV 94 3.3.90.39.90 01615 EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA 2.000,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS. 13/04/2021 00497 /001 OR NV 218 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 01668 2.533,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/04/2021 00498 /001 OR NV 218 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 01620 1.921,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/04/2021 00499 /001 OR NV 218 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 01622 1.731,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021 Page 26 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 13/04/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 13/04/2021 00502 /001 OR NV 218 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 01666 1.458,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/04/2021 00503 /001 OR NV 218 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 01667 1.673,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/04/2021 00528 /001 OR NV 463 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 01617 11.417,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/04/2021 00529 /001 OR 530 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 01616 18.354,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/04/2021 00530 /001 OR NV 427 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 01618 20.429,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/04/2021 00548 /001 OR NV 90 3.3.90.30.17 CARLOS FERRAZ TRINDADE 01623 812,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/04/2021 00550 /001 OR NV 427 3.3.90.30.17 01660 I 9 SOLUCOES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI 4.915,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/04/2021 00551 /001 OR NV 427 3.3.90.30.16 M. M. C. LIMA 01635 1.227,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/04/2021 00553 /001 OR NV 427 3.3.90.30.17 M. M. C. LIMA 01661 9.689,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/04/2021 00565 /001 OR NV 71 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA 01634 DE PRODUTOS ALIMENT 238,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/04/2021 00566 /001 OR NV 71 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 01664 216,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/04/2021 00570 /001 OR NV 71 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA 01629 DE PRODUTOS ALIMENT 125,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/04/2021 00571 /001 OR NV 71 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 01663 155,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/04/2021 00573 /001 OR NV 71 3.3.90.30.16 N DE F DA SILVA GARCES 01630 80,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/04/2021 00574 /001 OR NV 71 3.3.90.30.16 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA 01633 DE PRODUTOS ALIMENT 41,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/04/2021 00575 /001 OR NV 71 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 01665 337,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021 Page 27 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 13/04/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 13/04/2021 00579 /001 OR NV 181 3.3.90.39.17 GENAIR R. DE OLIVEIRA - ME 01631 857,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/04/2021 00583 /001 OR NV 218 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 01632 26.461,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/04/2021 00648 /001 OR NV 90 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA 01639 DE PRODUTOS ALIMENT 618,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/04/2021 00653 /001 OR NV 343 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 01680 4.058,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/04/2021 00654 /001 OR NV 389 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 01676 2.837,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/04/2021 00655 /001 OR NV 353 3.3.90.39.17 GENAIR R. DE OLIVEIRA - ME 01637 1.925,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/04/2021 00660 /001 OR NV 343 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 01679 4.047,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/04/2021 00661 /001 OR NV 389 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 01671 1.580,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/04/2021 00664 /001 OR NV 343 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 01673 1.252,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/04/2021 00665 /001 OR NV 389 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 01672 1.018,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/04/2021 00667 /001 OR NV 427 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 01642 4.896,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/04/2021 00668 /001 OR NV 463 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 01648 14.606,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/04/2021 00670 /001 OR 518 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 01647 18.209,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/04/2021 00672 /001 OR NV 427 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 01674 2.393,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/04/2021 00673 /001 OR NV 427 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA 01651 DE PRODUTOS ALIMENT 2.925,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/04/2021 00674 /001 OR NV 427 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 01646 1.695,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021 Page 28 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 13/04/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 13/04/2021 00677 /001 OR NV 427 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 01677 3.710,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/04/2021 00678 /001 OR NV 427 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA 01641 DE PRODUTOS ALIMENT 2.024,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/04/2021 00681 /001 OR NV 427 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 01681 5.093,05 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/04/2021 00682 /001 OR NV 463 3.3.90.30.16 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA 01650 DE PRODUTOS ALIMENT 870,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/04/2021 00683 /001 OR NV 427 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 01662 3.229,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/04/2021 00684 /001 OR NV 449 3.3.90.30.16 N DE F DA SILVA GARCES 01649 2.758,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/04/2021 00689 /001 OR 518 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 01675 2.293,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/04/2021 00690 /001 OR 518 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 01645 1.021,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/04/2021 00692 /001 OR 518 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 01678 4.106,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/04/2021 00693 /001 OR 518 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA 01640 DE PRODUTOS ALIMENT 4.500,48 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/04/2021 00694 /001 OR 518 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 01644 2.217,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/04/2021 00697 /001 OR 518 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 01682 13.523,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/04/2021 00698 /001 OR NV 449 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA 01652 DE PRODUTOS ALIMENT 10.922,25 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/04/2021 00699 /001 OR NV 449 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 01643 10.449,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/04/2021 00703 /001 OR NV 64 3.3.90.30.17 CARLOS FERRAZ TRINDADE 01636 867,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/04/2021 00704 /001 OR NV 90 3.3.90.30.17 CARLOS FERRAZ TRINDADE 01638 340,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021 Page 29 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 13/04/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 13/04/2021 00705 /001 OR NV 77 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 01670 77,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/04/2021 00706 /001 OR NV 90 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA 01619 DE PRODUTOS ALIMENT 401,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOLO E SALGADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/04/2021 00707 /001 OR NV 90 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 01669 55,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/04/2021 00797 /001 OR NV 94 3.3.90.39.90 01659 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 311,68 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO N° 009/2020 DE 14/04/2021. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 264.668,06 TOTAL NA DATA 264.668,06 14/04/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 14/04/2021 00120 /065 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE01683 ADMISSAO DO CENTRO 1,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 14/04/2021 00813 /001 OR NV 94 3.3.90.39.90 01684 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 1.827,84 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVIDO DE LICITAÇÃO DE 15/04/2021 PROT. N° 40998, PROT. N° 40999, PROT. N° 41001 E PROT. N° 41002. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.829,59 TOTAL NA DATA 1.829,59 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021 Page 30 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 15/04/2021 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 15/04/2021 00117 /085 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 01685 72,55 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 15/04/2021 00117 /086 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 01686 72,55 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 15/04/2021 00117 /087 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 01687 93,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 15/04/2021 00117 /088 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 01688 24,20 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 15/04/2021 00117 /089 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 01689 33,15 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 15/04/2021 00117 /090 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 01690 55,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 15/04/2021 00120 /066 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE01691 ADMISSAO DO CENTRO 10,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 15/04/2021 00146 /003 GL NV 111 3.3.90.39.05 ADELAIDE RONNAU DA SILVA - EIRELI01693 - ME 11.590,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, CONFORME TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO 009/2017. 15/04/2021 00711 /001 OR NV 90 3.3.90.30.22 M. M. C. LIMA 01692 125,16 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/04/2021 00734 /001 OR NV 218 3.3.90.30.39 01694 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 5.493,33 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/04/2021 00778 /001 OR NV 218 3.3.90.30.39 01695 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 6.556,66 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/04/2021 00792 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 JOSÉ ALVES DE CARVALHO 01696 200,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 237/2021. 15/04/2021 00793 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 ELIANE DA SILVA TEODORO AMARAL 01697 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 233/2021. 15/04/2021 00794 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 LILIANE DE SOUZA 01698 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 236/2021. 15/04/2021 00795 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 SAMUEL ELIAS PEREIRA DE SOUZA 01699 800,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 234/2021. 15/04/2021 00796 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 ZILDA DA SILVA FONSECA 01700 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 235/2021. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021 Page 31 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 15/04/2021 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 15/04/2021 00815 /001 OR NV 447 3.3.90.39.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 01701 1.251,56 REF. DESPESAS COM TRIBUTO A CONTA DO LOCATÁRIO (IPTU) DO IMÓVEL LOCADO PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DA CASA DE APOIO DETINADA AO MUNICÍPES EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO TOTAL ORÇAMENTÁRIA 27.778,11 TOTAL NA DATA 27.778,11 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021 Page 32 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 16/04/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 16/04/2021 00118 /043 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 01702 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 16/04/2021 00118 /044 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 01703 135,85 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 16/04/2021 00120 /067 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE01704 ADMISSAO DO CENTRO 5,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 16/04/2021 00588 /001 OR 537 3.3.90.32.00 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 01706 6.474,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E KITS BEBE PARA ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 16/04/2021 00590 /001 OR NV 483 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 01705 3.247,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 16/04/2021 00591 /001 OR NV 483 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 01707 865,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 16/04/2021 00595 /001 OR NV 483 3.3.90.30.07 M. M. C. LIMA 01708 350,82 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 16/04/2021 00596 /001 OR NV 483 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 01709 183,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 16/04/2021 00599 /001 OR NV 483 3.3.90.30.22 M. M. C. LIMA 01710 277,33 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 16/04/2021 00600 /001 OR NV 483 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 01711 703,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 16/04/2021 00605 /001 OR NV 483 3.3.90.30.16 M. M. C. LIMA 01712 233,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 16/04/2021 00606 /001 OR NV 482 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 01713 1.002,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 16/04/2021 00610 /001 OR NV 482 3.3.90.30.07 M. M. C. LIMA 01714 808,09 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 16/04/2021 00612 /001 OR NV 482 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 01715 568,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 16/04/2021 00616 /001 OR NV 482 3.3.90.30.22 M. M. C. LIMA 01716 688,69 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 16/04/2021 00618 /001 OR NV 482 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 01717 378,95 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021 Page 33 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 16/04/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 16/04/2021 00622 /001 OR NV 482 3.3.90.30.16 M. M. C. LIMA 01718 372,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 16/04/2021 00669 /001 OR NV 427 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 01719 24.406,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 16/04/2021 00671 /001 OR NV 427 3.3.90.30.22 M. M. C. LIMA 01720 4.864,88 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 16/04/2021 00675 /001 OR NV 427 3.3.90.30.07 M. M. C. LIMA 01721 1.884,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 16/04/2021 00679 /001 OR NV 427 3.3.90.30.16 M. M. C. LIMA 01722 1.776,22 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 16/04/2021 00691 /001 OR 518 3.3.90.30.22 M. M. C. LIMA 01723 4.848,76 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 16/04/2021 00695 /001 OR 518 3.3.90.30.07 M. M. C. LIMA 01724 1.659,25 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 16/04/2021 00814 /001 OR NV 94 3.3.90.39.99 01725 AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL - ANAC 21.918,16 REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - ANAC. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 77.664,50 TOTAL NA DATA 77.664,50 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021 Page 34 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 19/04/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 19/04/2021 00116 /002 ES NV 95 3.3.90.47.18 01740 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 1.486,90 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 19/04/2021 00117 /091 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 01768 66,30 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 19/04/2021 00118 /045 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 01765 20,90 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 19/04/2021 00118 /046 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 01766 20,90 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 19/04/2021 00118 /047 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 01767 209,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 19/04/2021 00120 /068 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE01769 ADMISSAO DO CENTRO 10,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 19/04/2021 00129 /003 ES NV 356 3.3.90.47.18 01746 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 1.100,00 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 19/04/2021 00133 /010 ES 547 3.3.90.47.18 01741 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 2.234,33 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 19/04/2021 00133 /011 ES 547 3.3.90.47.18 01742 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 743,45 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 19/04/2021 00133 /012 ES 547 3.3.90.47.18 01743 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 1.144,03 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 19/04/2021 00133 /013 ES 547 3.3.90.47.18 01744 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 27.901,34 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 19/04/2021 00133 /014 ES 547 3.3.90.47.18 01745 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 4.832,08 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 19/04/2021 00133 /015 ES 547 3.3.90.47.18 01747 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 24.576,44 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 19/04/2021 00139 /004 GL NV 430 3.3.90.36.30 ANDRÉ FELICIANO MATTES 01799 5.610,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CLÍNICO-GERAL), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0028/2017. 19/04/2021 00222 /005 ES NV 84 3.1.90.13.02 01730 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 92.289,39 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. 19/04/2021 00222 /006 ES NV 84 3.1.90.13.02 01731 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 11.424,72 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021 Page 35 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 19/04/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 19/04/2021 00223 /003 ES NV 329 3.1.90.13.02 01733 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 2.444,22 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO FUNDAMENTAL (RP). 19/04/2021 00224 /003 ES NV 330 3.1.90.13.02 01728 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 10.898,83 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/ADMINISTRATIVO). 19/04/2021 00225 /003 ES NV 331 3.1.90.13.02 01726 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 50.936,78 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTÉRIO). 19/04/2021 00226 /003 ES NV 380 3.1.90.13.02 01732 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 447,23 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO INFANTIL(RP). 19/04/2021 00227 /003 ES NV 381 3.1.90.13.02 01729 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 7.192,77 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO INFANTIL(FUNDEB/ADMINISTRATIVO). 19/04/2021 00228 /003 ES NV 382 3.1.90.13.02 01727 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 25.041,40 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO INFANTIL(FUNDEB/MAGISTÉRIO). 19/04/2021 00229 /003 ES NV 151 3.1.90.13.02 01734 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 31.542,94 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - SAÚDE/RP. 19/04/2021 00230 /007 ES NV 422 3.1.90.13.02 01735 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 22.233,20 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE/RP. 19/04/2021 00230 /008 ES NV 422 3.1.90.13.02 01738 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 2.061,40 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE/RP. 19/04/2021 00230 /009 ES NV 422 3.1.90.13.02 01739 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 6.880,99 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE/RP. 19/04/2021 00231 /005 ES NV 459 3.1.90.13.02 01736 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 2.908,77 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/RP. 19/04/2021 00231 /006 ES NV 459 3.1.90.13.02 01737 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 6.162,64 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/RP. 19/04/2021 00454 /001 OR NV 108 3.3.90.30.16 C M RIBEIRO FERRAZ 01770 151,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 19/04/2021 00589 /001 OR 537 3.3.90.32.00 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 01771 6.699,40 REF. DESPESAS COM CESTAS BÁSICAS PARA ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 19/04/2021 00592 /001 OR NV 483 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 01772 1.015,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 19/04/2021 00593 /001 OR NV 483 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA 01773 DE PRODUTOS ALIMENT 411,75 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021 Page 36 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 19/04/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 19/04/2021 00594 /001 OR NV 483 3.3.90.30.07 C M RIBEIRO FERRAZ 01774 203,16 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 19/04/2021 00597 /001 OR NV 483 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA 01775 DE PRODUTOS ALIMENT 144,75 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 19/04/2021 00601 /001 OR NV 483 3.3.90.30.16 N DE F DA SILVA GARCES 01776 929,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 19/04/2021 00602 /001 OR NV 483 3.3.90.30.16 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA 01777 DE PRODUTOS ALIMENT 251,92 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 19/04/2021 00603 /001 OR NV 483 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 01778 683,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 19/04/2021 00604 /001 OR NV 483 3.3.90.30.16 C M RIBEIRO FERRAZ 01779 223,67 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 19/04/2021 00607 /001 OR NV 482 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA 01780 DE PRODUTOS ALIMENT 677,41 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 19/04/2021 00608 /001 OR NV 482 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 01781 826,75 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 19/04/2021 00609 /001 OR NV 482 3.3.90.30.07 C M RIBEIRO FERRAZ 01782 516,83 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 19/04/2021 00613 /001 OR NV 482 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA 01783 DE PRODUTOS ALIMENT 779,33 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 19/04/2021 00614 /001 OR NV 482 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 01784 679,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 19/04/2021 00615 /001 OR NV 482 3.3.90.30.22 C M RIBEIRO FERRAZ 01785 194,22 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 19/04/2021 00617 /001 OR NV 482 3.3.90.30.16 N DE F DA SILVA GARCES 01786 563,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 19/04/2021 00619 /001 OR NV 482 3.3.90.30.16 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA 01787 DE PRODUTOS ALIMENT 253,65 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 19/04/2021 00620 /001 OR NV 482 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 01788 403,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 19/04/2021 00621 /001 OR NV 482 3.3.90.30.16 C M RIBEIRO FERRAZ 01789 212,26 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021 Page 37 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 19/04/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 19/04/2021 00637 /001 OR NV 343 3.3.90.30.16 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA 01790 DE PRODUTOS ALIMENT 708,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 19/04/2021 00638 /001 OR NV 389 3.3.90.30.16 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA 01791 DE PRODUTOS ALIMENT 395,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 19/04/2021 00651 /001 OR NV 343 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA 01792 DE PRODUTOS ALIMENT 453,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 19/04/2021 00652 /001 OR NV 389 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA 01793 DE PRODUTOS ALIMENT 451,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 19/04/2021 00656 /001 OR NV 343 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA 01794 DE PRODUTOS ALIMENT 289,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 19/04/2021 00657 /001 OR NV 389 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA 01795 DE PRODUTOS ALIMENT 1.415,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 19/04/2021 00676 /001 OR NV 427 3.3.90.30.07 C M RIBEIRO FERRAZ 01796 702,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 19/04/2021 00680 /001 OR NV 427 3.3.90.30.16 C M RIBEIRO FERRAZ 01797 540,24 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 19/04/2021 00696 /001 OR 518 3.3.90.30.07 C M RIBEIRO FERRAZ 01798 1.667,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 19/04/2021 00708 /001 GL NV 430 3.3.90.36.30 ANDRÉ FELICIANO MATTES 01800 8.415,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CLÍNICO-GERAL), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0028/2017. 19/04/2021 00715 /001 OR 536 3.3.90.32.00 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 01801 3.127,55 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 19/04/2021 00735 /001 OR 537 3.3.90.32.00 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 01802 3.861,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 380.271,54 TOTAL NA DATA 380.271,54 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021 Page 38 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 20/04/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 20/04/2021 00112 /009 ES NV 103 4.6.90.71.02 01818 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 21.014,61 REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO/INSS. 20/04/2021 00118 /048 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 01805 20,90 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 20/04/2021 00120 /069 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE01806 ADMISSAO DO CENTRO 19,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 20/04/2021 00121 /040 ES NV 112 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 01803 1.363,94 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 20/04/2021 00121 /041 ES NV 112 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 01804 0,91 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 20/04/2021 00121 /046 ES NV 112 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 01809 21.165,06 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 20/04/2021 00124 /003 ES NV 356 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 01810 7.811,96 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FUNDEB. 20/04/2021 00526 /001 OR NV 443 3.3.90.30.22 A N DE AZEVEDO 01808 3.623,76 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/04/2021 00527 /001 OR NV 443 3.3.90.30.07 A N DE AZEVEDO 01807 13.831,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/04/2021 00822 /001 OR NV 94 3.3.90.39.90 01812 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 1.082,24 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE PROT. N 41723, 2° TERMO DE ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO N° 039/2020 DE 22/04/2021, PROT N° 41725 TERMO DE CONTRATO N° 009/2021 DE 22/04/2021. 20/04/2021 00824 /001 OR NV 34 3.3.90.14.14 MARCOS ANTONIO LISE 01813 4.060,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 243/2021. 20/04/2021 00825 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 ANTONIO HENRIQUE BARBOSA 01814 200,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 239/2021. 20/04/2021 00826 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 HOSANA RIBAS BUENO DE OLIVEIRA 01815 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 241/2021. 20/04/2021 00827 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 ADRIZANA RIBEIRO GONZALES 01816 950,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 242/2021. 20/04/2021 00828 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 RUTI DOS SANTOS ARCANJO 01817 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 240/2021. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 76.643,73 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021 Page 39 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 20/04/2021 terça-feira TOTAL NA DATA 76.643,73 22/04/2021 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 22/04/2021 00117 /092 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 01820 22,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 22/04/2021 00118 /049 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 01819 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 22/04/2021 00120 /070 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE01821 ADMISSAO DO CENTRO 7,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 22/04/2021 00469 /001 GL 518 3.3.90.30.28 01822 VIMED INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPRESSAS LTDA 31.000,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, CONFORME A SEGUIR: 22/04/2021 00470 /001 GL 521 3.3.90.39.17 N. B. SIMAS 01825 7.630,00 REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CONFORME A SEGUIR: 22/04/2021 00472 /001 GL 518 3.3.90.30.35 INSTRUMENTAL TECNICO LTDA 01824 9.150,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM LABORATORIO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 22/04/2021 00611 /001 OR NV 482 3.3.90.30.22 01823 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA224,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 22/04/2021 00639 /001 OR NV 343 3.3.90.30.17 CARLOS FERRAZ TRINDADE 01827 4.530,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 22/04/2021 00640 /001 OR NV 389 3.3.90.30.17 CARLOS FERRAZ TRINDADE 01826 2.028,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 54.602,05 TOTAL NA DATA 54.602,05 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021 Page 40 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 23/04/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 23/04/2021 00120 /071 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE01829 ADMISSAO DO CENTRO 14,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 23/04/2021 00843 /001 OR NV 34 3.3.90.14.14 HAMILTON DA SILVA CABRAL 01830 1.000,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM PORTO VELHO/RO, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 244/2021 TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.014,00 TOTAL NA DATA 1.014,00 26/04/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 26/04/2021 00120 /072 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE01831 ADMISSAO DO CENTRO 3,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3,50 TOTAL NA DATA 3,50 27/04/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 27/04/2021 00120 /073 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE01835 ADMISSAO DO CENTRO 7,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 27/04/2021 00121 /042 ES NV 112 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 01832 6,49 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 27/04/2021 00121 /043 ES NV 112 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 01833 163,36 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 27/04/2021 00123 /007 ES NV 114 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 01834 254,80 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 431,65 TOTAL NA DATA 431,65 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021 Page 41 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 28/04/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 28/04/2021 00120 /074 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE01837 ADMISSAO DO CENTRO 14,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 28/04/2021 00123 /008 ES NV 114 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 01836 7,88 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 21,88 TOTAL NA DATA 21,88 29/04/2021 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 29/04/2021 00120 /075 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE01838 ADMISSAO DO CENTRO 10,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 29/04/2021 00739 /001 OR 557 3.3.90.39.99 Maria Liziê Romão Pereira 01839 12.090,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESINFECÇÃO HOSPITALAR, CONFORME DL 006/2021. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 12.100,50 TOTAL NA DATA 12.100,50 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021 Page 42 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 30/04/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 30/04/2021 00112 /008 ES NV 103 4.6.90.71.02 01841 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 9.232,21 REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO/INSS. 30/04/2021 00113 /011 ES NV 94 3.3.90.39.43 01850 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 234,92 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 30/04/2021 00113 /012 ES NV 94 3.3.90.39.43 01851 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 86,59 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 30/04/2021 00113 /013 ES NV 94 3.3.90.39.43 01852 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 1.448,70 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 30/04/2021 00117 /093 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 01843 22,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 30/04/2021 00120 /076 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE01844 ADMISSAO DO CENTRO 14,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 30/04/2021 00121 /044 ES NV 112 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 01840 4.806,67 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 30/04/2021 00121 /045 ES NV 112 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 01842 23,61 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 30/04/2021 00131 /004 ES NV 393 3.3.90.39.43 01853 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 666,78 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL. 30/04/2021 00714 /001 OR NV 353 3.3.90.39.17 GENAIR R. DE OLIVEIRA - ME 01849 3.140,04 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 30/04/2021 00729 /001 OR NV 181 3.3.90.39.17 GENAIR R. DE OLIVEIRA - ME 01847 710,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 30/04/2021 00780 /001 OR NV 432 3.3.90.39.17 GENAIR R. DE OLIVEIRA - ME 01846 6.405,70 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 30/04/2021 00781 /001 OR NV 452 3.3.90.39.17 GENAIR R. DE OLIVEIRA - ME 01848 4.204,36 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 30/04/2021 00781 /002 OR NV 452 3.3.90.39.17 GENAIR R. DE OLIVEIRA - ME 01855 3.215,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 30/04/2021 00787 /001 OR NV 449 3.3.90.30.25 GENAIR R. DE OLIVEIRA - ME 01845 11.933,01 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 46.143,69 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021 Page 43 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 30/04/2021 sexta-feira TOTAL NA DATA 46.143,69 TOTAL GERAL 2.819.117,49