MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022 Página 1 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 10/08/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/08/2022 00002 /008 GL NV 87 3.3.90.36.15 JOSE ADAO ALVES 06925 1.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0029/2017. 10/08/2022 00003 /007 GL NV 87 3.3.90.36.15 CAROL DA ENCARNAÇÃO FERNANDES 06922 1.200,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, CONFORME TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 062/2017. 10/08/2022 00010 /007 GL NV 472 3.3.90.36.30 Cintya Macedo Santos 06843 4.230,72 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (DENTISTA), PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/22. 10/08/2022 00012 /007 GL NV 472 3.3.90.36.30 NEIVA CORDEIRO 06883 4.230,72 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS (CIRURGIÃ DENTISTA), COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 10/08/2022 00013 /009 GL NV 472 3.3.90.36.30 Paulo Henrique Palma 06886 4.230,72 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS EM ODONTOLOGIA, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 007/2021. 10/08/2022 00014 /007 GL NV 472 3.3.90.36.30 JOSIANE ALVES DE OLIVEIRA 06870 1.800,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSINAIS (FISIOTERAPEUTA), PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022. 10/08/2022 00015 /007 GL NV 472 3.3.90.36.06 ELOAINE GARCIA FERREIRA 06854 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES) COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, EM APOIO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022. 10/08/2022 00019 /007 GL NV 472 3.3.90.36.06 06855 EVA CRISTINA SOARES FERREIRA NASCIMENTO 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0018/2018. 10/08/2022 00021 /007 GL NV 472 3.3.90.36.06 JANAINE MARIOTTI 06862 3.600,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FISIOTERAPEUTA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE JUNTO A EQUIPE DO NASF - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 20/2 10/08/2022 00022 /007 GL NV 471 3.3.90.36.06 Edilene da Conceição 06850 1.400,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR(ENFERMEIRA)PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME ADITIVO 10/08/2022 00024 /007 GL NV 472 3.3.90.36.06 SILENE SOUSA NOGUEIRA 06893 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0021/2018. 10/08/2022 00025 /007 GL NV 472 3.3.90.36.06 SOLANGE SOUZA SILVA 06894 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0022/2018. 10/08/2022 00026 /008 GL NV 472 3.3.90.36.06 Adriana Maia de Souza 06833 3.600,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01(UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FISIOTERAPEUTA) PARA ATUAR NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME CONTRATO 0022/2020, PELO PERÍODO DE 03/01 A 10/08/2022 00031 /007 GL NV 472 3.3.90.36.06 CRIS LOHANA THEOBALD DA SILVA 06845 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0028/2019, PELO 10/08/2022 00032 /007 GL NV 472 3.3.90.36.06 ANDRESSA ANGELICO DA SILVA 06837 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM)NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0029/2019, PELO PERÍODO DE 10/08/2022 00035 /007 GL NV 472 3.3.90.36.06 06847 CRISTIANE PEREIRA ALCANTARA DA CRUZ 3.720,14 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 031/2017. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022 Página 2 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 10/08/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/08/2022 00037 /007 GL NV 472 3.3.90.36.06 PEDRO ALEXANDRE SANTOS DA SILVA06887 1.400,00 REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE UM PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO(TÉCNICO EM ENFERMAGEM) PARA ATENDER A DEMANDA DAS AÇÕES DE ESTRATÉGICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA AMPLIADA, CONFORME ADI 10/08/2022 00039 /007 GL NV 472 3.3.90.36.06 Alan Alexander Hister 06834 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0039/2019. 10/08/2022 00040 /007 GL NV 472 3.3.90.36.06 ANDREIA TRINDADE FIGUEIREDO 06836 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 10/08/2022 00041 /006 GL NV 472 3.3.90.36.06 06838 ANGELA MARIA MELO GUERRA DOS SANTOS 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME TERMO ADITIVO AO 10/08/2022 00042 /007 GL NV 472 3.3.90.36.06 JOANA DE SOUZA 06868 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICA EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PERÍODO 03/01 A 02/09/2022. 10/08/2022 00044 /007 GL NV 472 3.3.90.36.06 Olinda Dias de Moraes Silva 06884 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO 10/08/2022 00045 /007 GL NV 472 3.3.90.36.06 06835 ANANDA ARYANA ARAUJO NOVO MECCA 4.000,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (NUTRICIONISTA) PARA PRESTAR SERVIÇOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 03/01 A 14/09/2022. 10/08/2022 00048 /007 GL NV 472 3.3.90.36.06 Caroline Silva Romualdo 06842 3.720,14 REF. DESPESAS COM PROSSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, PELO PERÍODO DE 03/01 A 31/10/2022. 10/08/2022 00049 /007 GL NV 471 3.3.90.36.30 RAYSSA FERREIRA DOS SANTOS 06888 4.000,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA E DAR SUPORTE A UNIDADE HOSPITALAR NA ÁREA DE BIOMEDICINA, CONFORME ADITIVO AO TOTAL ORÇAMENTÁRIA 64.492,86 TOTAL NA DATA 64.492,86 23/08/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 23/08/2022 00049 /008 GL NV 471 3.3.90.36.30 RAYSSA FERREIRA DOS SANTOS 07179 4.000,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA E DAR SUPORTE A UNIDADE HOSPITALAR NA ÁREA DE BIOMEDICINA, CONFORME ADITIVO AO TOTAL ORÇAMENTÁRIA 4.000,00 TOTAL NA DATA 4.000,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022 Página 3 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 10/08/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/08/2022 00050 /007 GL NV 472 3.3.90.36.06 Luana Andrea de Souza Ayres 06919 3.596,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.596,00 TOTAL NA DATA 3.596,00 11/08/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 11/08/2022 00050 /008 GL NV 472 3.3.90.36.06 Luana Andrea de Souza Ayres 06973 1.240,05 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.240,05 TOTAL NA DATA 1.240,05 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022 Página 4 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 10/08/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/08/2022 00054 /007 GL NV 538 3.3.90.36.06 Hilda Jesus da Silva Menezes 06860 3.717,27 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSSITENTE SOCIAL) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSSISTENCIA SOCIAL - CRASS DESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 03/01 10/08/2022 00055 /007 GL NV 538 3.3.90.36.06 Lidia de Souza Ramos 06874 3.717,27 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (PSICOLOGA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSSISTENCIA SOCIAL - CRASS DESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 03/01 A 01/08/2022. 10/08/2022 00056 /007 GL 565 3.3.90.36.06 VALÉRIA DE OLIVEIRA PARRON 06896 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES),COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NA GESTÃO PLENA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022. 10/08/2022 00057 /007 GL NV 494 3.3.90.36.06 Beatriz de Souza Costa 06840 3.720,14 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA". 10/08/2022 00061 /007 GL NV 494 3.3.90.36.06 Francieli Susana Curtarelli 06857 1.400,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (HOSPITAL "EDUARDO BRAGA"). 10/08/2022 00067 /007 GL 565 3.3.90.36.06 CRISTIANA FEITOSA DE SOUZA 06846 3.720,14 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICÍPIO, TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0029/18. 10/08/2022 00068 /007 GL 565 3.3.90.36.06 Jarlainy Taise Calinski Barbosa 06865 3.720,14 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, PELO PERÍODO DE 03/01 A 01/08/2022. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 23.715,10 TOTAL NA DATA 23.715,10 09/08/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 09/08/2022 00073 /007 GL NV 37 3.3.90.39.79 06830AAM ASSOCIACAO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS 3.150,00 REF. DESPESAS COM MENSALIDADES DA ASSOCIACÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS. 09/08/2022 00074 /007 GL NV 88 3.3.90.39.90 06831AAM ASSOCIACAO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS 675,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.825,00 TOTAL NA DATA 3.825,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022 Página 5 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 08/08/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 08/08/2022 00075 /008 GL NV 156 3.3.90.48.00 EDICO TASCA DA SILVA 06789 3.200,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022. 08/08/2022 00076 /008 GL NV 156 3.3.90.48.00 ROBSON GARCIA DA ROSA 06790 3.200,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022. 08/08/2022 00077 /008 GL NV 156 3.3.90.48.00 ANDRESSA KARINA CECATTE BENTEO 06791 3.200,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022. 08/08/2022 00078 /008 GL NV 156 3.3.90.48.00 ESTEPHANIE BASILIO DE SOUZA 06792 3.200,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022. 08/08/2022 00079 /008 GL NV 156 3.3.90.48.00 ALESSANDRA SANCHES LOPES 06793 3.200,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 16.000,00 TOTAL NA DATA 16.000,00 24/08/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 24/08/2022 00080 /029 ES NV 89 3.3.90.39.43 07206 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 43.369,14 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 43.369,14 TOTAL NA DATA 43.369,14 22/08/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 22/08/2022 00080 /030 ES NV 89 3.3.90.39.43 07167 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 224,55 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 224,55 TOTAL NA DATA 224,55 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022 Página 6 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 24/08/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 24/08/2022 00080 /031 ES NV 89 3.3.90.39.43 07212 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 953,02 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 953,02 TOTAL NA DATA 953,02 22/08/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 22/08/2022 00080 /032 ES NV 89 3.3.90.39.43 07168 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 515,17 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 515,17 TOTAL NA DATA 515,17 10/08/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/08/2022 00082 /007 ES NV 37 3.3.90.39.79 06943 CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 1.133,00 REF. DESPESAS COM MENSALIDADE DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.133,00 TOTAL NA DATA 1.133,00 17/08/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 17/08/2022 00083 /007 ES NV 90 3.3.90.47.18 07104 SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 2.230,35 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.230,35 TOTAL NA DATA 2.230,35 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022 Página 7 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 01/08/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 01/08/2022 00084 /205 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 06580 25,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 25,50 TOTAL NA DATA 25,50 02/08/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 02/08/2022 00084 /206 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 06751 33,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 02/08/2022 00084 /207 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 06752 46,60 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 79,60 TOTAL NA DATA 79,60 03/08/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 03/08/2022 00084 /208 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 06779 11,65 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 03/08/2022 00084 /209 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 06780 2,20 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 13,85 TOTAL NA DATA 13,85 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022 Página 8 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 04/08/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 04/08/2022 00084 /210 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 06785 11,65 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 11,65 TOTAL NA DATA 11,65 08/08/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 08/08/2022 00084 /211 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 06814 60,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 08/08/2022 00084 /212 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 06815 60,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 08/08/2022 00084 /213 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 06816 34,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 08/08/2022 00084 /214 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 06817 11,65 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 168,50 TOTAL NA DATA 168,50 09/08/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 09/08/2022 00084 /215 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 06829 23,30 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 23,30 TOTAL NA DATA 23,30 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022 Página 9 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 10/08/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/08/2022 00084 /216 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 06941 128,15 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 10/08/2022 00084 /217 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 06942 34,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 163,10 TOTAL NA DATA 163,10 11/08/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 11/08/2022 00084 /218 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 06990 55,40 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 55,40 TOTAL NA DATA 55,40 12/08/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 12/08/2022 00084 /219 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 07020 141,35 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 141,35 TOTAL NA DATA 141,35 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022 Página 10 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 15/08/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 15/08/2022 00084 /220 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 07048 11,65 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 15/08/2022 00084 /221 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 07049 160,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 15/08/2022 00084 /222 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 07050 91,15 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 15/08/2022 00084 /223 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 07051 91,15 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 354,45 TOTAL NA DATA 354,45 16/08/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 16/08/2022 00084 /224 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 07055 13,20 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 16/08/2022 00084 /225 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 07056 117,20 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 130,40 TOTAL NA DATA 130,40 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022 Página 11 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 17/08/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 17/08/2022 00084 /226 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 07123 85,30 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 17/08/2022 00084 /227 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 07124 11,65 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 96,95 TOTAL NA DATA 96,95 18/08/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 18/08/2022 00084 /228 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 07134 2,20 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2,20 TOTAL NA DATA 2,20 19/08/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 19/08/2022 00084 /229 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 07144 11,65 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 11,65 TOTAL NA DATA 11,65 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022 Página 12 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 22/08/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 22/08/2022 00084 /230 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 07173 161,80 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 161,80 TOTAL NA DATA 161,80 23/08/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 23/08/2022 00084 /231 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 07186 2,20 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2,20 TOTAL NA DATA 2,20 24/08/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 24/08/2022 00084 /232 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 07214 34,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 34,95 TOTAL NA DATA 34,95 25/08/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 25/08/2022 00084 /233 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 07221 11,65 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 11,65 TOTAL NA DATA 11,65 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022 Página 13 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 24/08/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 24/08/2022 00084 /234 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 07215 16,05 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 16,05 TOTAL NA DATA 16,05 25/08/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 25/08/2022 00084 /235 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 07222 43,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 43,10 TOTAL NA DATA 43,10 26/08/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 26/08/2022 00084 /236 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 07233 32,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 32,10 TOTAL NA DATA 32,10 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022 Página 14 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 29/08/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 29/08/2022 00084 /237 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 07252 74,30 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 29/08/2022 00084 /238 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 07253 11,65 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 29/08/2022 00084 /239 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 07254 11,65 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 97,60 TOTAL NA DATA 97,60 30/08/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 30/08/2022 00084 /240 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 07269 23,30 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 23,30 TOTAL NA DATA 23,30 31/08/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 31/08/2022 00084 /241 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 07283 6,60 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 31/08/2022 00084 /242 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 07284 11,65 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 18,25 TOTAL NA DATA 18,25 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022 Página 15 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 09/08/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 09/08/2022 00084 /243 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 06832 5,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 5,00 TOTAL NA DATA 5,00 01/08/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 01/08/2022 00085 /140 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 06577 22,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 01/08/2022 00085 /141 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 06578 22,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 01/08/2022 00085 /142 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 06579 11,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 55,00 TOTAL NA DATA 55,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022 Página 16 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 02/08/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 02/08/2022 00085 /143 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 06745 6,20 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 02/08/2022 00085 /144 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 06746 3,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 02/08/2022 00085 /145 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 06747 3,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 02/08/2022 00085 /146 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 06748 3,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 02/08/2022 00085 /147 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 06749 3,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 02/08/2022 00085 /148 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 06750 3,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 21,70 TOTAL NA DATA 21,70 08/08/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 08/08/2022 00085 /149 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 06812 11,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 08/08/2022 00085 /150 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 06813 11,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 22,00 TOTAL NA DATA 22,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022 Página 17 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 10/08/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/08/2022 00085 /151 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 06938 11,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 10/08/2022 00085 /152 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 06939 11,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 10/08/2022 00085 /153 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 06940 11,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 33,00 TOTAL NA DATA 33,00 12/08/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 12/08/2022 00085 /154 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 07019 77,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 77,00 TOTAL NA DATA 77,00 17/08/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 17/08/2022 00085 /155 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 07120 11,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 17/08/2022 00085 /156 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 07121 22,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 17/08/2022 00085 /157 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 07122 11,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 44,00 TOTAL NA DATA 44,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022 Página 18 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 18/08/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 18/08/2022 00085 /158 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 07133 11,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 11,00 TOTAL NA DATA 11,00 19/08/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 19/08/2022 00085 /159 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 07143 11,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 11,00 TOTAL NA DATA 11,00 29/08/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 29/08/2022 00085 /160 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 07251 22,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 22,00 TOTAL NA DATA 22,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022 Página 19 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 31/08/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 31/08/2022 00085 /161 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 07279 11,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 31/08/2022 00085 /162 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 07280 22,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 31/08/2022 00085 /163 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 07281 11,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 31/08/2022 00085 /164 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 07282 11,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 55,00 TOTAL NA DATA 55,00 01/08/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 01/08/2022 00086 /139 ES NV 106 3.3.90.39.81 06576 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 8,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 8,75 TOTAL NA DATA 8,75 02/08/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 02/08/2022 00086 /140 ES NV 106 3.3.90.39.81 06741 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 7,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 7,00 TOTAL NA DATA 7,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022 Página 20 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 03/08/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 03/08/2022 00086 /141 ES NV 106 3.3.90.39.81 06778 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 8,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 8,75 TOTAL NA DATA 8,75 04/08/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 04/08/2022 00086 /142 ES NV 106 3.3.90.39.81 06784 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 10,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 10,50 TOTAL NA DATA 10,50 05/08/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 05/08/2022 00086 /143 ES NV 106 3.3.90.39.81 06786 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 15,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 15,75 TOTAL NA DATA 15,75 08/08/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 08/08/2022 00086 /144 ES NV 106 3.3.90.39.81 06811 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 19,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 19,25 TOTAL NA DATA 19,25 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022 Página 21 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 09/08/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 09/08/2022 00086 /145 ES NV 106 3.3.90.39.81 06828 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 17,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 17,50 TOTAL NA DATA 17,50 10/08/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/08/2022 00086 /146 ES NV 106 3.3.90.39.81 06937 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 14,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 14,00 TOTAL NA DATA 14,00 11/08/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 11/08/2022 00086 /147 ES NV 106 3.3.90.39.81 06989 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 21,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 21,00 TOTAL NA DATA 21,00 12/08/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 12/08/2022 00086 /148 ES NV 106 3.3.90.39.81 07018 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 10,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 10,50 TOTAL NA DATA 10,50 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022 Página 22 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 15/08/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 15/08/2022 00086 /149 ES NV 106 3.3.90.39.81 07045 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 12,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 12,25 TOTAL NA DATA 12,25 16/08/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 16/08/2022 00086 /150 ES NV 106 3.3.90.39.81 07054 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 10,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 10,50 TOTAL NA DATA 10,50 17/08/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 17/08/2022 00086 /151 ES NV 106 3.3.90.39.81 07119 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 7,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 7,00 TOTAL NA DATA 7,00 18/08/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 18/08/2022 00086 /152 ES NV 106 3.3.90.39.81 07130 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 7,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 7,00 TOTAL NA DATA 7,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022 Página 23 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 19/08/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 19/08/2022 00086 /153 ES NV 106 3.3.90.39.81 07142 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 10,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 10,50 TOTAL NA DATA 10,50 22/08/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 22/08/2022 00086 /154 ES NV 106 3.3.90.39.81 07171 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 35,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 35,00 TOTAL NA DATA 35,00 23/08/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 23/08/2022 00086 /155 ES NV 106 3.3.90.39.81 07185 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 22,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 22,75 TOTAL NA DATA 22,75 24/08/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 24/08/2022 00086 /156 ES NV 106 3.3.90.39.81 07213 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 19,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 19,25 TOTAL NA DATA 19,25 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022 Página 24 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 25/08/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 25/08/2022 00086 /157 ES NV 106 3.3.90.39.81 07220 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 14,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 14,00 TOTAL NA DATA 14,00 26/08/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 26/08/2022 00086 /158 ES NV 106 3.3.90.39.81 07232 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 7,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 7,00 TOTAL NA DATA 7,00 29/08/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 29/08/2022 00086 /159 ES NV 106 3.3.90.39.81 07250 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 1,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1,75 TOTAL NA DATA 1,75 30/08/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 30/08/2022 00086 /160 ES NV 106 3.3.90.39.81 07268 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 14,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 14,00 TOTAL NA DATA 14,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022 Página 25 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 31/08/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 31/08/2022 00086 /161 ES NV 106 3.3.90.39.81 07276 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 8,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 8,75 TOTAL NA DATA 8,75 18/08/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 18/08/2022 00087 /081 ES NV 107 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 07126 39.842,55 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 39.842,55 TOTAL NA DATA 39.842,55 02/08/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 02/08/2022 00087 /082 ES NV 107 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 06740 3,09 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3,09 TOTAL NA DATA 3,09 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022 Página 26 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 10/08/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/08/2022 00087 /083 ES NV 107 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 06933 11.873,59 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 10/08/2022 00087 /084 ES NV 107 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 06934 23,79 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 11.897,38 TOTAL NA DATA 11.897,38 16/08/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 16/08/2022 00087 /085 ES NV 107 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 07053 12,88 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 12,88 TOTAL NA DATA 12,88 19/08/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 19/08/2022 00087 /086 ES NV 107 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 07139 1.544,62 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 19/08/2022 00087 /087 ES NV 107 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 07140 3,03 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.547,65 TOTAL NA DATA 1.547,65 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022 Página 27 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 23/08/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 23/08/2022 00087 /088 ES NV 107 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 07184 1,14 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1,14 TOTAL NA DATA 1,14 30/08/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 30/08/2022 00087 /089 ES NV 107 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 07265 4.575,88 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 30/08/2022 00087 /090 ES NV 107 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 07266 7,57 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 30/08/2022 00087 /091 ES NV 107 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 07267 18,85 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 4.602,30 TOTAL NA DATA 4.602,30 31/08/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 31/08/2022 00087 /092 ES NV 107 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 07271 238,41 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 238,41 TOTAL NA DATA 238,41 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022 Página 28 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 29/08/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 29/08/2022 00089 /015 ES NV 109 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 07247 345,28 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 345,28 TOTAL NA DATA 345,28 31/08/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 31/08/2022 00089 /016 ES NV 109 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 07270 155,63 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 155,63 TOTAL NA DATA 155,63 24/08/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 24/08/2022 00090 /013 ES NV 122 3.3.90.39.43 07208 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 2.026,15 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.026,15 TOTAL NA DATA 2.026,15 22/08/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 22/08/2022 00090 /014 ES NV 122 3.3.90.39.43 07166 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 1.415,34 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.415,34 TOTAL NA DATA 1.415,34 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022 Página 29 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 10/08/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/08/2022 00090 /015 ES NV 122 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA06936 1.111,54 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.111,54 TOTAL NA DATA 1.111,54 18/08/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 18/08/2022 00091 /007 ES NV 343 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 07127 9.512,52 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FUNDEB. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 9.512,52 TOTAL NA DATA 9.512,52 02/08/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 02/08/2022 00092 /008 ES NV 341 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 06744 11,65 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS TOTAL ORÇAMENTÁRIA 11,65 TOTAL NA DATA 11,65 24/08/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 24/08/2022 00093 /007 ES NV 340 3.3.90.39.43 07210 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 14.126,02 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 14.126,02 TOTAL NA DATA 14.126,02 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022 Página 30 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 17/08/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 17/08/2022 00094 /007 ES NV 343 3.3.90.47.18 07109 SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 1.600,00 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.600,00 TOTAL NA DATA 1.600,00 15/08/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 15/08/2022 00095 /017 ES NV 342 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 07046 22,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 22,00 TOTAL NA DATA 22,00 24/08/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 24/08/2022 00096 /013 ES NV 383 3.3.90.39.43 07211 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 5.702,87 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 5.702,87 TOTAL NA DATA 5.702,87 22/08/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 22/08/2022 00096 /014 ES NV 383 3.3.90.39.43 07169 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 2.014,11 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.014,11 TOTAL NA DATA 2.014,11 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022 Página 31 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 24/08/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 24/08/2022 00097 /016 ES NV 154 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA07207 11.635,39 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 11.635,39 TOTAL NA DATA 11.635,39 22/08/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 22/08/2022 00097 /017 ES NV 154 3.3.90.39.43 07170 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 2.288,19 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.288,19 TOTAL NA DATA 2.288,19 08/08/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 08/08/2022 00097 /018 ES NV 154 3.3.90.39.43 06809 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 432,92 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 432,92 TOTAL NA DATA 432,92 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022 Página 32 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 17/08/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 17/08/2022 00098 /031 ES NV 155 3.3.90.47.18 07105 SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 5.146,42 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 17/08/2022 00098 /032 ES NV 155 3.3.90.47.18 07106 SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 400,00 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 17/08/2022 00098 /033 ES NV 155 3.3.90.47.18 07107 SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 29.341,53 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 17/08/2022 00098 /034 ES NV 155 3.3.90.47.18 07108 SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 9.524,99 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 17/08/2022 00098 /035 ES NV 155 3.3.90.47.18 07110 SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 16.061,25 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 17/08/2022 00098 /036 ES NV 155 3.3.90.47.18 07111 SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 3.908,85 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 64.383,04 TOTAL NA DATA 64.383,04 02/08/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 02/08/2022 00099 /013 ES NV 474 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 06742 11,65 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 02/08/2022 00099 /014 ES NV 474 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 06743 23,30 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 34,95 TOTAL NA DATA 34,95 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022 Página 33 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 10/08/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/08/2022 00100 /005 ES NV 490 3.3.90.39.44 MANAUS AMBIENTAL S.A. 06935 346,54 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA CASA DE APOIO AO MUNICIPES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 346,54 TOTAL NA DATA 346,54 08/08/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 08/08/2022 00101 /019 ES NV 80 3.1.90.13.02 06808 SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 80,99 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 80,99 TOTAL NA DATA 80,99 17/08/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 17/08/2022 00101 /020 ES NV 80 3.1.90.13.02 07085 SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 103.869,98 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. 17/08/2022 00101 /021 ES NV 80 3.1.90.13.02 07086 SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 10.488,44 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 114.358,42 TOTAL NA DATA 114.358,42 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022 Página 34 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 10/08/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/08/2022 00101 /022 ES NV 80 3.1.90.13.02 06945 SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 75,50 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. 10/08/2022 00101 /023 ES NV 80 3.1.90.13.02 06946 SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 5,99 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 81,49 TOTAL NA DATA 81,49 12/08/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 12/08/2022 00101 /024 ES NV 80 3.1.90.13.02 07022 SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE -80,99 ANULAÇÃO PARCIAL POR RESTITUIÇÃO (DEPÓSITO) DOS ENCARGOS POR ATRASO NA LIQUIDAÇÃO. 12/08/2022 00101 /025 ES NV 80 3.1.90.13.02 07023 SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 75,51 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA -5,48 TOTAL NA DATA -5,48 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022 Página 35 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 17/08/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 17/08/2022 00102 /007 ES NV 319 3.1.90.13.02 07088 SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 5.524,24 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO FUNDAMENTAL (RP). 17/08/2022 00103 /007 ES NV 321 3.1.90.13.02 07083 SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 91.824,00 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO FUNDAMENTAL. 17/08/2022 00104 /007 ES NV 373 3.1.90.13.02 07087 SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 353,00 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO INFANTIL(RP). 17/08/2022 00105 /007 ES NV 375 3.1.90.13.02 07084 SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 52.061,26 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO INFANTIL. 17/08/2022 00106 /007 ES NV 146 3.1.90.13.02 07089 SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 36.774,15 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - SAÚDE/RP. 17/08/2022 00107 /019 ES NV 463 3.1.90.13.02 07090 SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 63.552,54 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE/RP. 17/08/2022 00107 /020 ES NV 463 3.1.90.13.02 07093 SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 2.879,71 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE/RP. 17/08/2022 00107 /021 ES NV 463 3.1.90.13.02 07094 SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 7.963,95 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE/RP. 17/08/2022 00108 /013 ES NV 504 3.1.90.13.02 07091 SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 9.051,88 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/RP. 17/08/2022 00108 /014 ES NV 504 3.1.90.13.02 07092 SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 7.831,22 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/RP. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 277.815,95 TOTAL NA DATA 277.815,95 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022 Página 36 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 24/08/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 24/08/2022 00109 /008 GL NV 99 4.6.90.71.99 07209 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 37.777,91 REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELÉTRICA. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 37.777,91 TOTAL NA DATA 37.777,91 22/08/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 22/08/2022 00110 /014 ES NV 99 4.6.90.71.02 07172 SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 23.132,13 REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO/INSS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 23.132,13 TOTAL NA DATA 23.132,13 15/08/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 15/08/2022 00110 /015 ES NV 99 4.6.90.71.02 07047 SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 23.132,13 REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO/INSS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 23.132,13 TOTAL NA DATA 23.132,13 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022 Página 37 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 10/08/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/08/2022 00110 /016 ES NV 99 4.6.90.71.02 06944 SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 26.246,52 REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO/INSS. 10/08/2022 00209 /007 GL NV 472 3.3.90.36.30 SONIA DIAS DOS SANTOS SILVA 06895 4.230,72 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃO-DENTISTA), PARA DESEMPENHAR SUA FUNÇÃO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA. COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS 10/08/2022 00214 /007 GL 582 3.3.90.36.06 ALLAN JUSTINO BENTA 06904 2.790,11 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUA FUNÇÃO NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA" NO ENFRENTAMENTO A EMERGÊNCIA DO COVID 19. COM CARGA TOTAL ORÇAMENTÁRIA 33.267,35 TOTAL NA DATA 33.267,35 30/08/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 30/08/2022 00214 /008 GL 582 3.3.90.36.06 ALLAN JUSTINO BENTA 07257 2.790,11 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUA FUNÇÃO NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA" NO ENFRENTAMENTO A EMERGÊNCIA DO COVID 19. COM CARGA TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.790,11 TOTAL NA DATA 2.790,11 12/08/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 12/08/2022 00219 /007 GL 582 3.3.90.36.06 Elieti Machado Aguiar 07002 1.400,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO APOIO AS AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19, CONFORME PRIMEIRO TERMO TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.400,00 TOTAL NA DATA 1.400,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022 Página 38 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 10/08/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/08/2022 00239 /007 GL NV 538 3.3.90.36.06 JORGIANE FERNANDES BARBOSA 06869 3.717,27 REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL), CONFORME DEMANDA DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRASS - TERCEIRO TERMO ADITIVO A CARTA TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.717,27 TOTAL NA DATA 3.717,27 23/08/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 23/08/2022 00239 /008 GL NV 538 3.3.90.36.06 JORGIANE FERNANDES BARBOSA 07180 2.849,93 REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL), CONFORME DEMANDA DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRASS - TERCEIRO TERMO ADITIVO A CARTA TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.849,93 TOTAL NA DATA 2.849,93 10/08/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/08/2022 00244 /006 GL NV 471 3.3.90.36.06 Cleiton Pereira de Morais 06844 2.112,98 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, EM APOIO AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 012/2021. 10/08/2022 00262 /006 GL 566 3.3.90.36.30 Luciane Mattes 06877 13.000,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICA CLÍNICA GERAL)PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA POR 20HS SEMANAIS, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO 10/08/2022 00263 /006 GL NV 472 3.3.90.36.30 Luciane Mattes 06876 14.000,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICA CLÍNICA GERAL)PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, POR 40HS SEMANAIS, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA TOTAL ORÇAMENTÁRIA 29.112,98 TOTAL NA DATA 29.112,98 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022 Página 39 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 17/08/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 17/08/2022 00297 /007 GL NV 472 3.3.90.36.30 ANDRÉ FELICIANO MATTES 07064 14.000,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO), PARA DESEMPENHAR SUA FUNÇÃO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA. COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, PELO PERÍODO DE TOTAL ORÇAMENTÁRIA 14.000,00 TOTAL NA DATA 14.000,00 10/08/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/08/2022 00298 /006 GL NV 472 3.3.90.36.06 Karine de Quadros Borges 06872 3.720,14 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), PARA DESEMPENHAR SUA FUNÇÃO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA. COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, PELO 10/08/2022 00299 /006 GL NV 472 3.3.90.36.30 LETICIA SILVA ALVES PEREIRA 06873 4.230,72 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃ-DENTISTA), PARA DESEMPENHAR SUA FUNÇÃO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA. COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS 10/08/2022 00300 /006 GL 583 3.3.90.36.06 Eliana Simonetti 06852 1.400,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICA DE ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA" NO PERÍODO DE 02/02/2022 A 31/01/2023. 10/08/2022 00339 /006 GL NV 489 3.3.90.36.15 ARI TAVARES DE MELO 06923 2.400,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS INSTALAÇÕES DA CASA DE APOIO A MUNICIPES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO TOTAL ORÇAMENTÁRIA 11.750,86 TOTAL NA DATA 11.750,86 11/08/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 11/08/2022 00340 /006 GL NV 383 3.3.90.39.10 06947 COMUNIDADE FRANCISCANA DE SAO JORGE 1.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA TEREZINHA, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 007/2018. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.000,00 TOTAL NA DATA 1.000,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022 Página 40 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 10/08/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/08/2022 00363 /006 GL NV 255 3.3.90.36.15 ETELVINA ANDREA DE SOUZA AYRES 06924 1.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME QUARTO TEMRMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 009/2018. 10/08/2022 00461 /006 GL 582 3.3.90.36.06 Rejane de Souza Santos 06890 4.000,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUA FUNÇÃO NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA" NO ENFRENTAMENTO A EMERGÊNCIA DO COVID 19. COM CARGA 10/08/2022 00462 /007 GL 566 3.3.90.36.30 06898 WILSON ROBERTO GONZAGA DA COSTA 13.500,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO PSIQUIATRA), PARA DESEMPENHAR SUA FUNÇÃO NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL "MARIA SALETE TASCA DA SILVA". COM TOTAL ORÇAMENTÁRIA 18.500,00 TOTAL NA DATA 18.500,00 19/08/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 19/08/2022 00536 /005 GL NV 87 3.3.90.36.15 MARIA INEZ SOUZA KUHS 07136 1.500,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A DEMANDA ADMINISTRATIVAS DESSE MUNICÍPIO PELO PERÍODO DE 18/02/2022 A 17/02/2023. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.500,00 TOTAL NA DATA 1.500,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022 Página 41 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 10/08/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/08/2022 00591 /005 GL NV 472 3.3.90.36.06 Franciele da Costa Rodrigues 06856 4.225,96 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS FARMACÊUTICOS PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 016/2021. 10/08/2022 00709 /005 GL NV 471 3.3.90.36.06 Jesiel Lemos Brandão 06866 3.720,14 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/12/2022. 10/08/2022 00710 /005 GL NV 472 3.3.90.36.06 Marcia Daniela Faria 06878 1.400,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL MÉDIO/TÉCNICO EM ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/12/2022. 10/08/2022 00711 /005 GL 566 3.3.90.36.06 Rossiane Sousa Correa 06892 3.717,27 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/PSICOLOGA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/12/2022. 10/08/2022 00712 /005 GL NV 472 3.3.90.36.06 Jéssica Ferreira Santos 06867 3.717,27 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/PSICOLOGA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/12/2022. 10/08/2022 00713 /006 GL NV 338 3.3.90.36.06 REGINA SAATKAMP 06889 4.000,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/NUTRICIONISTA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO APOIO AS REDE MUNICIPAL DE ENSINO/PROGRAMA DE ALIMENTAR E NUTRICIONAL, NO PERÍODO DE 01/03 A 10/08/2022 00714 /005 GL NV 338 3.3.90.36.06 Eliane Passos Silva Abadia 06853 4.000,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/NUTRICIONISTA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO APOIO AS REDE MUNICIPAL DE ENSINO/PROGRAMA DE ALIMENTAR E NUTRICIONAL, NO PERÍODO DE 01/03 A 10/08/2022 00841 /005 GL NV 494 3.3.90.36.06 CRISTIANE SARAH DOS SANTOS GUIDO06848 2.258,62 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS AM ANÁLISES CLÍNICAS, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", PELO PERÍODO DE 15/03/2022 A 14/03/2023. 10/08/2022 00842 /005 GL 566 3.3.90.36.06 Marinete Almeida de Azevedo 06881 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", PELO PERÍODO DE 15/03/2022 A 14/03/2023. 10/08/2022 00843 /005 GL 566 3.3.90.36.06 Mari Terezinha Soeiro 06879 2.513,85 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (RADIOLOGISTA) PARA ATUAR NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", ATUADO EM EXAMES DE MAMOGRAFIA, PELO PERÍODO DE 17/03 TOTAL ORÇAMENTÁRIA 30.953,11 TOTAL NA DATA 30.953,11 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022 Página 42 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 29/08/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 29/08/2022 00938 /002 GL 568 4.4.90.51.91 ART.COM ENGENHARIA E CONSTRUCOES 07249 LTDA 109.988,36 REF. DESPESAS COM OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) CAMPOS SOCIETY DE FUTEBOL COM SANITÁRIO, VESTIÁRIO E ARQUIBANCADA, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO 001/2021-FAAR. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 109.988,36 TOTAL NA DATA 109.988,36 16/08/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 16/08/2022 00991 /005 GL NV 269 3.3.90.39.99 07057AAM ASSOCIACAO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS 2.515,72 REF. DESPESAS COM ADESÃO AO PROGRAMA DE REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO E GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.515,72 TOTAL NA DATA 2.515,72 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022 Página 43 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 10/08/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/08/2022 01138 /007 GL 582 3.3.90.36.06 Edevaldo Vieira dos Santos 06849 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", NO COMBATE AO COVID 19 - APOSTILAMENTO DA NE 58/2022. 10/08/2022 01139 /007 GL 582 3.3.90.36.06 06897 Webster Urubatan Lazarin Furtado Teixeira 2.513,85 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAL EM RADIOLOGIA, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", EM APOIO AS AÇOES DE COMBATE AO COVID 19 - APOSTILAMENTO DA NE 59/2022. 10/08/2022 01140 /007 GL 582 3.3.90.36.06 Edna Rosa da Silva 06851 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", NO APOIO AS AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19 - APOSTILAMENTO DA NE 60/2022. 10/08/2022 01141 /008 GL 582 3.3.90.36.06 BRUNA ROZELLA PEREIRA 06841 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES) COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS,NA GESTÃO PLENA, EM APOIO AS AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19, CONFORME ADITIVO AO 10/08/2022 01142 /004 GL NV 471 3.3.90.36.06 Michele Pereira da Costa 06882 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS AÇÕES DA AENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE 01/04 A 31/12/2022. 10/08/2022 01143 /004 GL NV 471 3.3.90.36.06 Maria Apoliana Braga Gomes 06880 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICO DE ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS AÇÕES DA AENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE 01/04 A 31/12/2022. 10/08/2022 01144 /004 GL NV 472 3.3.90.36.06 Karina Néri Gomes 06871 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICO DE ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS AÇÕES DA AENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE 01/04 A 31/12/2022. 10/08/2022 01145 /004 GL NV 472 3.3.90.36.06 Lilian Carla de Assis Medeiros 06875 3.717,27 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS AÇÕES DA AENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE 01/04 A 31/12/2022. 10/08/2022 01195 /004 GL NV 472 3.3.90.36.30 Bárbara Flores Longo 06839 4.230,72 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (CIRURGIÃO DENTISTA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, NO PERÍODO DE 05/04 A 31/12/2022. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 25.822,26 TOTAL NA DATA 25.822,26 29/08/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 29/08/2022 01368 /004 GL 583 3.3.90.36.30 ANDRÉ FELICIANO MATTES 07235 37.353,13 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS (CLINICO GERAL), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 025/2020, PELO PERÍODO DE 27/04 TOTAL ORÇAMENTÁRIA 37.353,13 TOTAL NA DATA 37.353,13 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022 Página 44 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 10/08/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/08/2022 01395 /003 GL NV 472 3.3.90.36.06 Jaqueline de Fatima Viana 06863 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 03/05 A 31/12/2022. 10/08/2022 01396 /003 GL NV 472 3.3.90.36.30 Jaqueline Silva Romualdo 06864 4.230,72 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (CIRURGIÃO DENTISTA), PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0018/2019, PELO PERÍODO DE 03/05 A 10/08/2022 01465 /001 OR NV 383 3.3.90.39.17 GENAIR R. DE OLIVEIRA 06912 1.280,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 9.230,86 TOTAL NA DATA 9.230,86 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022 Página 45 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 11/08/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 11/08/2022 01697 /003 GL NV 413 3.3.90.30.07 Edimar Rodrigues dos Santos 06954 1.418,19 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A AOLIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2022 01698 /003 GL NV 415 3.3.90.30.07 Edimar Rodrigues dos Santos 06955 1.819,85 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2022 01699 /003 GL NV 350 3.3.90.30.07 EVA APARECIDA ANTUNES DA SILVA 06956 2.106,07 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2022 01700 /002 GL NV 447 3.3.90.30.07 EVA APARECIDA ANTUNES DA SILVA 06957 245,84 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2022 01701 /003 GL NV 350 3.3.90.30.07 Francisco Barbosa Saldanha 06958 113,93 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2022 01703 /003 GL NV 413 3.3.90.30.07 Francisco Barbosa Saldanha 06959 1.060,12 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2022 01704 /003 GL NV 415 3.3.90.30.07 Francisco Barbosa Saldanha 06960 768,34 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2022 01705 /003 GL NV 350 3.3.90.30.07 GILMAR JULIÃO INACIO 06962 1.910,81 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2022 01707 /003 GL NV 413 3.3.90.30.07 GILMAR JULIÃO INACIO 06964 426,38 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2022 01708 /003 GL NV 415 3.3.90.30.07 GILMAR JULIÃO INACIO 06963 460,04 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2022 01713 /003 OR NV 350 3.3.90.30.07 Leandra Sipriano 06965 639,51 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2022 01714 /003 GL NV 413 3.3.90.30.07 Leandra Sipriano 06966 101,24 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2022 01715 /004 GL NV 350 3.3.90.30.07 LILIANE DIAS DE SOUZA 06969 605,64 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2022 01716 /006 GL NV 413 3.3.90.30.07 LILIANE DIAS DE SOUZA 06967 451,19 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2022 01716 /007 GL NV 413 3.3.90.30.07 LILIANE DIAS DE SOUZA 06968 122,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2022 01717 /003 GL NV 415 3.3.90.30.07 LILIANE DIAS DE SOUZA 06970 576,13 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022 Página 46 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 11/08/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 11/08/2022 01718 /003 GL NV 350 3.3.90.30.07 MARIA APARECIDA BAZONI 06974 901,79 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2022 01719 /003 GL NV 413 3.3.90.30.07 MARIA APARECIDA BAZONI 06975 122,88 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 13.850,25 TOTAL NA DATA 13.850,25 10/08/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/08/2022 01783 /001 GL 603 3.3.90.39.78 Cordeiro e Batista Ltda. 06908 18.950,00 REF. DESPESAS COM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DA UNIDADE SECUNDÁRIA DE SAÚDE/HOSPITAL EDUARDO BRAGA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE APUI-AM, CONFORME PREGÃO 016/2021, PRIMEIRO TOTAL ORÇAMENTÁRIA 18.950,00 TOTAL NA DATA 18.950,00 11/08/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 11/08/2022 01866 /002 GL NV 494 3.3.90.36.30 PAULA PERÃO BELEKEWICE 06977 2.000,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NIVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", NAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID, CONFORME TERCEIRO TERMO TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.000,00 TOTAL NA DATA 2.000,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022 Página 47 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 10/08/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/08/2022 01867 /002 GL NV 472 3.3.90.36.06 Isleia Gomes de Farias 06861 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PERÍODO 07/06 A 31/12/2022. 10/08/2022 01868 /002 GL 583 3.3.90.36.06 Veranice de Souza 06902 933,33 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL MÉDIO/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19, NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA" DESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO 10/06 10/08/2022 01869 /002 GL 583 3.3.90.36.06 Samara Cezario Silva 06900 933,33 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL MÉDIO/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19, NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA" DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 10/08/2022 01870 /002 GL 583 3.3.90.36.06 Frantiesca Conceição de Souza 06859 1.400,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL MÉDIO/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19, NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA" DESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE TOTAL ORÇAMENTÁRIA 6.986,80 TOTAL NA DATA 6.986,80 12/08/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 12/08/2022 01907 /016 GL NV 164 3.3.90.30.24 06991 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 6.794,74 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/08/2022 01907 /017 GL NV 164 3.3.90.30.24 06992 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 4.055,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/08/2022 01907 /018 GL NV 164 3.3.90.30.24 06993 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 6.599,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/08/2022 01907 /019 GL NV 164 3.3.90.30.24 06994 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 4.653,44 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 22.103,58 TOTAL NA DATA 22.103,58 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022 Página 48 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 22/08/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 22/08/2022 01907 /020 GL NV 164 3.3.90.30.24 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS07162 ALIMENTICIOS LTDA 13.226,48 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 22/08/2022 01908 /011 GL NV 164 3.3.90.30.24 07147 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 6.885,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 20.111,48 TOTAL NA DATA 20.111,48 12/08/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 12/08/2022 01909 /006 GL NV 164 3.3.90.30.24 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 07004 3.999,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/08/2022 01909 /007 GL NV 164 3.3.90.30.24 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 07005 2.962,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/08/2022 01909 /008 GL NV 164 3.3.90.30.24 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 07006 3.089,25 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/08/2022 01909 /009 GL NV 164 3.3.90.30.24 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 07010 5.867,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/08/2022 01909 /010 GL NV 164 3.3.90.30.24 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 07011 3.156,85 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/08/2022 01909 /011 GL NV 164 3.3.90.30.24 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 07012 4.793,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/08/2022 01909 /012 GL NV 164 3.3.90.30.24 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 07013 2.985,45 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 26.854,05 TOTAL NA DATA 26.854,05 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022 Página 49 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 22/08/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 22/08/2022 01909 /013 GL NV 164 3.3.90.30.24 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 07163 7.730,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 22/08/2022 01909 /014 GL NV 164 3.3.90.30.24 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 07164 3.869,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 22/08/2022 01909 /015 GL NV 164 3.3.90.30.24 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 07165 3.029,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 14.628,50 TOTAL NA DATA 14.628,50 10/08/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/08/2022 01910 /002 GL NV 87 3.3.90.36.15 ROBERTO PEREIRA DA SILVA 06921 1.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL DESTINADO A SEGURANÇA PÚBLICA - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0027/2017. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.000,00 TOTAL NA DATA 1.000,00 24/08/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 24/08/2022 01947 /001 OR NV 330 3.3.90.30.23 JONATAS AZEVEDO DA SILVA 07188 25.024,02 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR, CONFORME A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 25.024,02 TOTAL NA DATA 25.024,02 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022 Página 50 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 15/08/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 15/08/2022 01970 /001 OR NV 332 3.3.90.30.16 C. F. TRINDADE EIRELI 07027 5.777,28 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 5.777,28 TOTAL NA DATA 5.777,28 17/08/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 17/08/2022 01976 /001 OR NV 331 3.3.90.30.14 07058 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 7.787,02 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/08/2022 01977 /001 OR NV 380 3.3.90.30.14 07059 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 7.301,97 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/08/2022 01978 /001 OR NV 405 3.3.90.30.14 07060 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 1.333,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 16.421,99 TOTAL NA DATA 16.421,99 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022 Página 51 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 10/08/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/08/2022 02109 /002 GL NV 472 3.3.90.36.06 06891 ROSALINA DA CONCEICAO ALVES CORDEIRO 1.400,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PELO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2022. 10/08/2022 02110 /002 GL NV 472 3.3.90.36.06 OZIANE DE FRANÇA CORDEIRO 06885 1.400,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PELO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2022. 10/08/2022 02115 /001 OR NV 330 3.3.90.30.23 ASSOCIACAO ACONCHEGO 06907 42.780,60 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/08/2022 02116 /001 OR NV 379 3.3.90.30.23 ASSOCIACAO ACONCHEGO 06905 11.457,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/08/2022 02117 /001 OR NV 404 3.3.90.30.23 ASSOCIACAO ACONCHEGO 06906 2.100,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 59.137,60 TOTAL NA DATA 59.137,60 08/08/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 08/08/2022 02126 /002 GL NV 209 3.3.90.39.12 06787 A. R. LONGO CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS DE 33.670,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO EQUIPADO COM MUNCK (GUINDAUTO), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 032/2021. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 33.670,00 TOTAL NA DATA 33.670,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022 Página 52 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 11/08/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 11/08/2022 02158 /001 OR NV 346 4.4.90.52.12 C. F. TRINDADE EIRELI 06949 32.480,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2022 02159 /001 OR NV 346 4.4.90.52.35 C. F. TRINDADE EIRELI 06950 5.700,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2022 02160 /001 OR NV 346 4.4.90.52.10 C. F. TRINDADE EIRELI 06951 9.600,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESPORTES E DIVERSÕES, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2022 02161 /001 OR NV 346 4.4.90.52.33 C. F. TRINDADE EIRELI 06952 5.500,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE FOTO, AUDIO E VÍDEO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2022 02162 /001 OR NV 346 4.4.90.52.42 C. F. TRINDADE EIRELI 06953 12.000,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 65.280,00 TOTAL NA DATA 65.280,00 10/08/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/08/2022 02174 /001 OR NV 345 4.4.90.52.35 C. F. TRINDADE EIRELI 06909 4.650,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/08/2022 02178 /001 OR NV 345 4.4.90.52.06 C. F. TRINDADE EIRELI 06910 3.750,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 8.400,00 TOTAL NA DATA 8.400,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022 Página 53 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 15/08/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 15/08/2022 02352 /001 OR NV 331 3.3.90.30.16 C. F. TRINDADE EIRELI 07025 1.610,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/08/2022 02353 /001 OR NV 332 3.3.90.30.16 C. F. TRINDADE EIRELI 07026 6.303,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/08/2022 02390 /001 OR NV 112 4.4.90.52.30 C. F. TRINDADE EIRELI 07028 7.600,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE NOBREAK, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 15.513,60 TOTAL NA DATA 15.513,60 10/08/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/08/2022 02393 /001 GL NV 472 3.3.90.36.06 Francisco de Assis Ferreira 06858 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO PRIMÁRIA/ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA AMPLIADA DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO ADITIVO AO TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.720,14 TOTAL NA DATA 3.720,14 11/08/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 11/08/2022 02394 /001 GL NV 510 3.3.90.36.30 PAULA PERÃO BELEKEWICE 06976 2.000,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NIVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PROGRAMA DE ANÁLISE DE ÁGUA DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.000,00 TOTAL NA DATA 2.000,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022 Página 54 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 17/08/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 17/08/2022 02408 /001 OR NV 133 3.3.90.30.14 07061 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 278,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 278,00 TOTAL NA DATA 278,00 03/08/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 03/08/2022 02426 /002 OR NV 89 3.3.90.39.90 EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA06777 2.000,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.000,00 TOTAL NA DATA 2.000,00 11/08/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 11/08/2022 02429 /001 GL 566 3.3.90.36.30 Anselmo Heidmann 06948 37.353,13 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", PELO PERÍODO DE 01/07 A TOTAL ORÇAMENTÁRIA 37.353,13 TOTAL NA DATA 37.353,13 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022 Página 55 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 10/08/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/08/2022 02430 /001 GL 566 3.3.90.36.30 LUIZ ALBERTO DE MENDONÇA 06920 37.353,13 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO), PARA DESEMPENHAR SUA FUNÇÃO NAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PELO PERÍODO DE 10/08/2022 02431 /001 GL NV 471 3.3.90.36.06 MARIA EDUARDA DA CRUZ ALVES 06931 2.258,62 REF. DESPESAS COM DE SERVIÇO DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICA EM ANÁLISES CLINICAS), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE., PELO PERÍODO DE 01/07 A 10/08/2022 02432 /001 GL NV 472 3.3.90.36.06 06930 MARIA MAGNOLIA RODRIGUES DA SILVA 3.720,14 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), PARA ATUAR NAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PELO PERÍODO DE 01/07/2022 A TOTAL ORÇAMENTÁRIA 43.331,89 TOTAL NA DATA 43.331,89 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022 Página 56 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 02/08/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 02/08/2022 02434 /001 OR NV 30 3.1.90.11.60 FOPAG - PREFEITO E VICE 06581 17.696,79 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. 02/08/2022 02435 /001 OR NV 40 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO - 06582 EFETIVOS 6.904,63 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. 02/08/2022 02436 /001 OR NV 41 3.1.90.16.99 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO - 06583 EFETIVOS 590,19 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. 02/08/2022 02437 /001 OR NV 40 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO - 06584 COMISSIONADOS 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. 02/08/2022 02438 /001 OR NV 30 3.1.90.11.01 06585 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS 7.424,83 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. 02/08/2022 02438 /002 OR NV 30 3.1.90.11.01 06586 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS 4.386,71 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. 02/08/2022 02439 /001 OR NV 30 3.1.90.11.01 06587 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS 35.385,60 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. 02/08/2022 02439 /002 OR NV 30 3.1.90.11.01 06588 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS 11.066,94 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. 02/08/2022 02440 /001 OR NV 30 3.1.90.11.45 06589 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS 716,42 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. 02/08/2022 02441 /001 OR NV 64 3.1.90.11.01 06591 FOPAG - GABINETE CONSELHO TUTELAR - COMISSIONADO 6.404,73 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. 02/08/2022 02441 /002 OR NV 64 3.1.90.11.01 06592 FOPAG - GABINETE CONSELHO TUTELAR - COMISSIONADO 1.832,87 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. 02/08/2022 02442 /001 OR NV 287 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMPLAG - SECRETARIO 06593 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. 02/08/2022 02443 /001 OR NV 287 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPLAG - COMISSIONADOS 06594 4.380,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. 02/08/2022 02444 /001 OR NV 287 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPLAG - EFETIVOS 06595 3.627,28 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. 02/08/2022 02445 /001 OR NV 287 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMPLAG - EFETIVOS 06596 1.209,09 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. 02/08/2022 02446 /001 OR NV 79 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMAD - EFETIVOS 06597 58.865,39 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022 Página 57 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 02/08/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 02/08/2022 02446 /002 OR NV 79 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMAD - EFETIVOS 06598 15.625,40 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. 02/08/2022 02447 /001 OR NV 81 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMAD - EFETIVOS 06599 2.407,54 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. 02/08/2022 02447 /002 OR NV 81 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMAD - EFETIVOS 06600 1.714,38 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. 02/08/2022 02448 /001 OR NV 79 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMAD - COMISSIONADOS 06601 12.328,36 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. 02/08/2022 02448 /002 OR NV 79 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMAD - COMISSIONADOS 06602 4.969,32 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. 02/08/2022 02449 /001 OR NV 79 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMAD - COMISSIONADOS 06603 1.224,30 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. 02/08/2022 02450 /001 OR NV 79 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMAD - SECRETARIO 06606 6.500,00 REF. DESPESAS COM ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO FAMÍLIA. 02/08/2022 02451 /001 OR NV 100 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMFA - SECRETÁRIO 06607 6.500,00 REF. DESPESAS COM ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO FAMÍLIA. 02/08/2022 02452 /001 OR NV 100 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMFA - SECRETÁRIO 06608 2.166,67 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. 02/08/2022 02453 /001 OR NV 100 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMFA - EFETIVOS 06609 12.720,57 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. 02/08/2022 02453 /002 OR NV 100 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMFA - EFETIVOS 06610 1.608,91 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. 02/08/2022 02454 /001 OR NV 100 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMFA - EFETIVOS 06611 612,56 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. 02/08/2022 02455 /001 OR NV 100 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMFA - COMISSIONADOS 06612 7.970,13 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. 02/08/2022 02456 /001 OR NV 100 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMFA - COMISSIONADOS 06613 716,42 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. 02/08/2022 02457 /001 OR NV 113 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED - EFETIVOS 06615 18.458,39 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. 02/08/2022 02457 /002 OR NV 113 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED - EFETIVOS 06616 6.342,50 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022 Página 58 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 02/08/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 02/08/2022 02458 /001 OR NV 113 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMED - EFETIVOS 06617 548,80 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. 02/08/2022 02459 /001 OR NV 114 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMED - EFETIVOS 06618 838,38 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. 02/08/2022 02459 /002 OR NV 114 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMED - EFETIVOS 06619 823,20 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. 02/08/2022 02460 /001 OR NV 113 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED - COMISSIONADOS 06620 10.430,61 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. 02/08/2022 02461 /001 OR NV 113 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMED - COMISSIONADOS 06621 3.732,84 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. 02/08/2022 02462 /001 OR NV 113 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMED - SECRETARIO 06623 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. 02/08/2022 02463 /001 OR NV 366 3.1.90.11.01 06624 FOPAG - SEMED ENSINO INFANTIL - EFETIVOS 1.604,55 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. 02/08/2022 02464 /001 OR NV 313 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED ENSINO FUNDAMENTAL06625 - EFETIVOS 10.055,03 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. 02/08/2022 02464 /002 OR NV 313 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED ENSINO FUNDAMENTAL06626 - EFETIVOS 1.491,72 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. 02/08/2022 02465 /001 OR NV 322 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMED ENSINO FUNDAMENTAL06627 - EFETIVOS 274,40 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. 02/08/2022 02465 /002 OR NV 322 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMED ENSINO FUNDAMENTAL06628 - EFETIVOS 1.314,14 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. 02/08/2022 02466 /001 OR 593 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMED - TEMPORÁRIOS 06629 10.456,72 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. 02/08/2022 02466 /002 OR 593 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMED - TEMPORÁRIOS 06630 1.518,16 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. 02/08/2022 02467 /001 OR NV 145 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMSA - EFETIVOS 06632 87.067,23 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. 02/08/2022 02467 /002 OR NV 145 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMSA - EFETIVOS 06633 24.201,17 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. 02/08/2022 02468 /001 OR NV 145 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMSA - EFETIVOS 06634 947,30 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022 Página 59 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 02/08/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 02/08/2022 02468 /002 OR NV 145 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMSA - EFETIVOS 06635 1.650,28 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. 02/08/2022 02469 /001 OR NV 147 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMSA - EFETIVOS 06636 637,20 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. 02/08/2022 02469 /002 OR NV 147 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMSA - EFETIVOS 06637 2.604,14 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. 02/08/2022 02470 /001 OR NV 145 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMSA - COMISSIONADOS 06639 32.551,19 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. 02/08/2022 02470 /002 OR NV 145 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMSA - COMISSIONADOS 06640 5.771,22 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. 02/08/2022 02470 /003 OR NV 145 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMSA - COMISSIONADOS 06641 1.403,55 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. 02/08/2022 02471 /001 OR NV 145 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMSA - SECRETÁRIO 06644 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. 02/08/2022 02472 /001 OR NV 145 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMSA - SECRETÁRIO 06645 2.166,67 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. 02/08/2022 02473 /001 OR NV 167 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMOB - EFETIVOS 06646 52.894,14 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. 02/08/2022 02473 /002 OR NV 167 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMOB - EFETIVOS 06647 26.746,81 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. 02/08/2022 02474 /001 OR NV 167 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMOB - EFETIVOS 06648 668,17 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. 02/08/2022 02475 /001 OR NV 168 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMOB - EFETIVOS 06649 6.784,46 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. 02/08/2022 02475 /002 OR NV 168 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMOB - EFETIVOS 06650 7.229,27 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. 02/08/2022 02476 /001 OR NV 167 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMOB - COMISSIONADOS 06651 31.755,79 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. 02/08/2022 02476 /002 OR NV 167 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMOB - COMISSIONADOS 06652 6.330,97 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. 02/08/2022 02477 /001 OR NV 167 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMOB - SECRETARIO 06653 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022 Página 60 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 02/08/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 02/08/2022 02478 /001 OR NV 217 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPA - EFETIVOS 06654 5.210,06 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. 02/08/2022 02478 /002 OR NV 217 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPA - EFETIVOS 06655 1.553,02 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. 02/08/2022 02479 /001 OR NV 217 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMPA - EFETIVOS 06656 1.492,43 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. 02/08/2022 02480 /001 OR NV 218 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMPA - EFETIVOS 06657 503,70 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. 02/08/2022 02481 /001 OR NV 217 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPA - COMISSIONADOS 06658 4.425,36 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. 02/08/2022 02481 /002 OR NV 217 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPA - COMISSIONADOS 06659 1.164,78 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. 02/08/2022 02482 /001 OR NV 217 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMPA - COMISSIONADOS 06660 1.492,43 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. 02/08/2022 02483 /001 OR NV 217 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMPA - SECRETARIO 06663 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. 02/08/2022 02484 /001 OR NV 248 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMASS - EFETIVOS 06664 9.352,77 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. 02/08/2022 02484 /002 OR NV 248 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMASS - EFETIVOS 06665 2.178,93 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. 02/08/2022 02485 /001 OR NV 249 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMASS - EFETIVOS 06666 532,43 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. 02/08/2022 02486 /001 OR NV 248 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMASS - COMISSIONADOS 06671 11.169,49 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. 02/08/2022 02486 /002 OR NV 248 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMASS - COMISSIONADOS 06672 6.150,58 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. 02/08/2022 02487 /001 OR NV 521 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMASS CRAS - EFETIVOS 06667 2.080,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. 02/08/2022 02488 /001 OR NV 521 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMASS CRAS - EFETIVOS 06668 693,33 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. 02/08/2022 02489 /001 OR NV 524 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMASS CRAS - EFETIVOS 06669 499,20 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022 Página 61 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 02/08/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 02/08/2022 02490 /001 OR NV 248 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMASS - SECRETARIO 06670 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. 02/08/2022 02491 /001 OR NV 263 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMMA - EFETIVOS 06675 3.739,16 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. 02/08/2022 02491 /002 OR NV 263 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMMA - EFETIVOS 06676 1.089,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. 02/08/2022 02492 /001 OR NV 263 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMMA - EFETIVOS 06677 571,20 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. 02/08/2022 02493 /001 OR NV 263 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMMA - COMISSIONADOS 06678 5.902,38 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. 02/08/2022 02494 /001 OR NV 263 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMMA - SECRETARIO 06679 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. 02/08/2022 02495 /001 OR NV 317 3.1.90.11.01 06680 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS 79.118,33 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. 02/08/2022 02495 /002 OR NV 317 3.1.90.11.01 06681 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS 14.945,55 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. 02/08/2022 02496 /001 OR NV 318 3.1.90.11.01 06682 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS 78.813,26 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. 02/08/2022 02497 /001 OR NV 312 3.1.90.04.99 06683 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS 80.096,59 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. 02/08/2022 02497 /002 OR NV 312 3.1.90.04.99 06684 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS 27.310,36 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. 02/08/2022 02498 /001 OR NV 372 3.1.90.11.01 06685 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - EFETIVOS 70.601,67 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. 02/08/2022 02498 /002 OR NV 372 3.1.90.11.01 06686 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - EFETIVOS 23.462,21 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. 02/08/2022 02499 /001 OR NV 370 3.1.90.11.01 06687 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - EFETIVOS 34.669,67 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. 02/08/2022 02500 /001 OR 592 3.1.90.04.99 06688 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - TEMPORÁRIOS 17.852,30 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. 02/08/2022 02500 /002 OR 592 3.1.90.04.99 06689 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - TEMPORÁRIOS 6.795,62 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022 Página 62 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 02/08/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 02/08/2022 02501 /001 OR NV 318 3.1.90.11.01 06690 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS 38.605,30 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. 02/08/2022 02501 /002 OR NV 318 3.1.90.11.01 06691 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS 8.110,83 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. 02/08/2022 02502 /001 OR NV 318 3.1.90.11.45 06692 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS 548,80 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. 02/08/2022 02503 /001 OR 598 3.1.90.16.99 06693 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS 583,10 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. 02/08/2022 02503 /002 OR 598 3.1.90.16.99 06694 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS 308,70 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. 02/08/2022 02504 /001 OR NV 371 3.1.90.11.01 06696 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - EFETIVOS 17.762,94 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. 02/08/2022 02504 /002 OR NV 371 3.1.90.11.01 06697 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - EFETIVOS 1.921,18 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. 02/08/2022 02505 /001 OR NV 370 3.1.90.11.01 06698 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - EFETIVOS 18.583,04 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. 02/08/2022 02506 /001 OR 597 3.1.90.04.99 06706 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS 53.006,91 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. 02/08/2022 02506 /002 OR 597 3.1.90.04.99 06707 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS 19.607,39 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. 02/08/2022 02507 /001 OR 592 3.1.90.04.99 06711 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - TEMPORÁRIOS 22.886,43 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. 02/08/2022 02507 /002 OR 592 3.1.90.04.99 06712 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - TEMPORÁRIOS 9.138,21 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. 02/08/2022 02508 /001 OR NV 316 3.1.90.11.01 06703 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS 15.855,36 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. 02/08/2022 02509 /001 OR NV 371 3.1.90.11.01 06704 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - COMISSIONADOS 4.828,88 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. 02/08/2022 02509 /002 OR NV 371 3.1.90.11.01 06705 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - COMISSIONADOS 3.378,46 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. 02/08/2022 02510 /001 OR NV 503 3.1.90.04.99 06724 FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPORARIOS 22.219,14 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022 Página 63 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 02/08/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 02/08/2022 02510 /002 OR NV 503 3.1.90.04.99 06725 FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPORARIOS 11.156,86 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. 02/08/2022 02511 /001 OR NV 503 3.1.90.04.03 06726 FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPORARIOS 969,60 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. 02/08/2022 02511 /002 OR NV 503 3.1.90.04.03 06727 FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPORARIOS 1.939,20 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. 02/08/2022 02512 /001 OR NV 461 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA APS - TEMPORARIOS 06728 24.089,40 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. 02/08/2022 02512 /002 OR NV 461 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA APS - TEMPORARIOS 06729 12.461,50 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. 02/08/2022 02513 /001 OR NV 461 3.1.90.04.99 06730 FOPAG - SEMSA MICROSCOPISTA - TEMPORARIOS 8.087,03 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. 02/08/2022 02513 /002 OR NV 461 3.1.90.04.99 06731 FOPAG - SEMSA MICROSCOPISTA - TEMPORARIOS 3.865,90 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. 02/08/2022 02514 /001 OR NV 461 3.1.90.04.03 06732 FOPAG - SEMSA MICROSCOPISTA - TEMPORARIOS 1.136,67 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. 02/08/2022 02515 /001 OR NV 461 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA PACS - TEMPORARIOS06733 172.795,38 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. 02/08/2022 02515 /002 OR NV 461 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA PACS - TEMPORARIOS06734 90.040,62 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. 02/08/2022 02516 /001 OR NV 461 3.1.90.04.03 FOPAG - SEMSA PACS - TEMPORARIOS06735 969,60 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. 02/08/2022 02516 /002 OR NV 461 3.1.90.04.03 FOPAG - SEMSA PACS - TEMPORARIOS06736 808,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. 02/08/2022 02517 /001 OR NV 502 3.1.90.04.99 06737 FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPORARIOS 35.596,44 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. 02/08/2022 02518 /001 OR NV 503 3.1.90.04.99 06738 FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPORARIOS 4.860,12 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022 (COMPLEMENTO ACE). 02/08/2022 02519 /001 OR NV 461 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA PACS - TEMPORARIOS06739 24.342,40 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022 (COMPLEMENTO ACS). TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.772.784,23 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022 Página 64 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 02/08/2022 terça-feira TOTAL NA DATA 1.772.784,23 01/08/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 01/08/2022 02522 /001 OR NV 211 3.3.90.30.39 GONCALVES E GONCALVES LTDA 06568 35.981,19 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 35.981,19 TOTAL NA DATA 35.981,19 11/08/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 11/08/2022 02525 /001 OR NV 296 3.3.90.30.39 06978 SANA SERVTECH PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS EIREL62.633,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2022 02526 /001 OR NV 331 3.3.90.30.39 06979 SANA SERVTECH PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS EIREL54.105,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2022 02527 /001 OR 610 3.3.90.30.39 06980 SANA SERVTECH PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS EIREL36.727,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 153.465,00 TOTAL NA DATA 153.465,00 10/08/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/08/2022 02529 /001 GL 583 3.3.90.36.30 João Lasaro Custodio 06928 37.353,13 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CIRURGIÃO-ORTOPEDISTA) PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PELO PERÍODO DE 04/07/2022 A 31/12/2022. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 37.353,13 TOTAL NA DATA 37.353,13 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022 Página 65 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 15/08/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 15/08/2022 02532 /001 OR NV 306 3.3.90.39.19 JANDERLEI ROCHA NEVES DE CASTRO07030 60011599200 3.360,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO E LUBRIFICAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/08/2022 02533 /001 OR NV 340 3.3.90.39.19 JANDERLEI ROCHA NEVES DE CASTRO07029 60011599200 346,66 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO E LUBRIFICAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.706,66 TOTAL NA DATA 3.706,66 22/08/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 22/08/2022 02534 /001 GL NV 211 3.3.90.30.39 GONCALVES E GONCALVES LTDA 07145 17.373,82 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 22/08/2022 02534 /002 GL NV 211 3.3.90.30.39 GONCALVES E GONCALVES LTDA 07146 7.966,67 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 25.340,49 TOTAL NA DATA 25.340,49 29/08/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 29/08/2022 02534 /003 GL NV 211 3.3.90.30.39 GONCALVES E GONCALVES LTDA 07245 32.191,86 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 32.191,86 TOTAL NA DATA 32.191,86 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022 Página 66 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 10/08/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/08/2022 02536 /001 GL NV 472 3.3.90.36.30 Roniel Silva de Oliveira 06929 4.230,72 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR, CIRURGIÃO DENTISTA, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 0017/2020 (SGUNDO TERMO ADITIVO), TOTAL ORÇAMENTÁRIA 4.230,72 TOTAL NA DATA 4.230,72 01/08/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 01/08/2022 02552 /001 OR NV 181 3.3.90.30.39 GONCALVES E GONCALVES LTDA 06570 10.944,51 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/08/2022 02553 /001 OR NV 212 3.3.90.30.39 GONCALVES E GONCALVES LTDA 06569 11.068,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 22.012,91 TOTAL NA DATA 22.012,91 10/08/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/08/2022 02613 /001 OR NV 340 3.3.90.39.17 GENAIR R. DE OLIVEIRA 06911 3.615,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.615,00 TOTAL NA DATA 3.615,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022 Página 67 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 11/08/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 11/08/2022 02614 /001 OR NV 330 3.3.90.30.25 06985 EIRELI TORRES AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO 3.524,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2022 02620 /001 OR NV 296 3.3.90.30.39 06984 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 73.500,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 77.024,00 TOTAL NA DATA 77.024,00 12/08/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 12/08/2022 02629 /001 OR 600 3.3.90.39.67 DEJAIR FERREIRA DA SILVA 06995 850,00 REF. DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 850,00 TOTAL NA DATA 850,00 01/08/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 01/08/2022 02630 /001 GL 601 4.4.90.52.34 RACINE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA06571 1.270.500,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA MOTONIVELADORA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022, OBJETO DO CONVÊNIO 04/2022-SEPROR. 01/08/2022 02631 /001 GL NV 176 4.4.90.52.34 RACINE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA06572 25.000,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA MOTONIVELADORA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022, OBJETO DO CONVÊNIO 04/2022-SEPROR/CONTRAPARTIDA. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.295.500,00 TOTAL NA DATA 1.295.500,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022 Página 68 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 15/08/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 15/08/2022 02632 /001 GL NV 349 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE07036 PRODUTOS ALIMENT 22.168,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/08/2022 02633 /001 GL NV 412 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE07034 PRODUTOS ALIMENT 14.790,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/08/2022 02634 /001 GL NV 414 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE07035 PRODUTOS ALIMENT 12.342,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/08/2022 02635 /001 GL NV 414 3.3.90.30.07 07031 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 2.233,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/08/2022 02636 /001 GL NV 412 3.3.90.30.07 07032 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 2.679,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/08/2022 02637 /001 GL NV 349 3.3.90.30.07 07033 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 4.019,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 58.232,00 TOTAL NA DATA 58.232,00 12/08/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 12/08/2022 02638 /001 GL NV 349 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 07007 11.427,64 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/08/2022 02639 /001 GL NV 412 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 07009 7.631,84 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/08/2022 02640 /001 GL NV 414 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 07008 6.387,47 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 25.446,95 TOTAL NA DATA 25.446,95 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022 Página 69 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 15/08/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 15/08/2022 02641 /001 GL NV 414 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 07037 2.766,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/08/2022 02642 /001 GL NV 412 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 07038 3.302,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/08/2022 02643 /001 GL NV 349 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 07039 4.935,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 11.004,60 TOTAL NA DATA 11.004,60 19/08/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 19/08/2022 02644 /002 GL NV 121 3.3.90.36.15 MARCELO ALVES MARTINS LEÃO 07138 1.500,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.500,00 TOTAL NA DATA 1.500,00 15/08/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 15/08/2022 02645 /001 GL NV 89 3.3.90.39.11 FIORILLI SOFTWARE LTDA 07040 2.982,53 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARES) QUE ATENDA A PADRÃO MÍNIMO DE QUALIDADE ESTABELECIDO PELO DECRETO FEDERAL N. 7 7.185/2010, PORTARIA/MF N. 548/2010 NOS TERMOS D TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.982,53 TOTAL NA DATA 2.982,53 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022 Página 70 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 11/08/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 11/08/2022 02650 /001 OR NV 225 4.4.90.52.35 06971 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 5.280,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 5.280,00 TOTAL NA DATA 5.280,00 10/08/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/08/2022 02651 /001 OR NV 330 3.3.90.30.04 06918 E COMERCIO LT 3.404,00 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR: 10/08/2022 02652 /001 OR NV 379 3.3.90.30.04 06917 E COMERCIO LT 2.072,00 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR: 10/08/2022 02653 /001 OR NV 404 3.3.90.30.04 06916 E COMERCIO LT 1.332,00 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 6.808,00 TOTAL NA DATA 6.808,00 17/08/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 17/08/2022 02655 /001 OR 580 3.3.90.32.00 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 07062 5.800,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMILIAS EM SITURAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 5.800,00 TOTAL NA DATA 5.800,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022 Página 71 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 29/08/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 29/08/2022 02657 /001 GL NV 171 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 07237 4.815,87 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 29/08/2022 02658 /001 GL NV 171 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 07238 3.822,74 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 29/08/2022 02659 /001 GL NV 171 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 07239 1.052,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 9.690,61 TOTAL NA DATA 9.690,61 12/08/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 12/08/2022 02663 /001 OR 600 3.3.90.39.67 DEJAIR FERREIRA DA SILVA 06996 850,00 REF. DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 850,00 TOTAL NA DATA 850,00 30/08/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 30/08/2022 02664 /001 GL NV 469 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 07261 17.067,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 17.067,70 TOTAL NA DATA 17.067,70 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022 Página 72 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 24/08/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 24/08/2022 02664 /002 GL NV 469 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 07198 12.593,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 12.593,30 TOTAL NA DATA 12.593,30 30/08/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 30/08/2022 02665 /001 GL NV 469 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE07263 PRODUTOS ALIMENT 10.715,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 30/08/2022 02666 /001 GL NV 493 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 07264 26.643,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 37.358,40 TOTAL NA DATA 37.358,40 24/08/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 24/08/2022 02667 /001 GL NV 469 3.3.90.30.07 07195 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 2.542,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.542,20 TOTAL NA DATA 2.542,20 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022 Página 73 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 12/08/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 12/08/2022 02676 /001 OR 600 3.3.90.39.67 DEJAIR FERREIRA DA SILVA 06997 850,00 REF. DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 850,00 TOTAL NA DATA 850,00 23/08/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 23/08/2022 02678 /001 OR NV 469 3.3.90.30.09 PH HOSPITALAR LTDA - ME 07177 68.770,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/08/2022 02680 /001 OR NV 469 3.3.90.30.09 NEILA MEDEIROS SALGADO 07175 70.234,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/08/2022 02689 /001 OR NV 469 3.3.90.30.09 NEILA MEDEIROS SALGADO 07176 9.456,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 148.460,30 TOTAL NA DATA 148.460,30 30/08/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 30/08/2022 02692 /001 GL NV 493 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 07262 7.650,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 7.650,00 TOTAL NA DATA 7.650,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022 Página 74 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 24/08/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 24/08/2022 02692 /002 GL NV 493 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 07197 1.662,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.662,60 TOTAL NA DATA 1.662,60 29/08/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 29/08/2022 02693 /001 GL NV 493 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE07246 PRODUTOS ALIMENT 1.555,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.555,00 TOTAL NA DATA 1.555,00 24/08/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 24/08/2022 02694 /001 GL NV 469 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 07199 2.592,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/08/2022 02695 /001 GL NV 469 3.3.90.30.22 07196 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 6.588,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 9.180,50 TOTAL NA DATA 9.180,50 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022 Página 75 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 11/08/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 11/08/2022 02701 /001 OR NV 330 3.3.90.30.39 SANA SERVTECH PECAS E ACESSORIOS06983 AUTOMOTIVOS EIREL 9.558,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 9.558,00 TOTAL NA DATA 9.558,00 12/08/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 12/08/2022 02702 /001 OR NV 137 3.3.90.39.23 H C PEREIRA 07003 8.042,66 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO, SEGURANÇA E SONORIZAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DE EVENTOS A SEREM REALIZADOS POR ESSA SECRETARIA, CONFORME A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 8.042,66 TOTAL NA DATA 8.042,66 11/08/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 11/08/2022 02703 /001 OR NV 296 3.3.90.30.39 GEILA JAQUELINE GIMENES LINDGREN 06961 15.372,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 15.372,00 TOTAL NA DATA 15.372,00 01/08/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 01/08/2022 02704 /001 OR NV 171 3.3.90.30.39 GONCALVES E GONCALVES LTDA 06567 63.766,71 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 63.766,71 TOTAL NA DATA 63.766,71 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022 Página 76 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 08/08/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 08/08/2022 02705 /001 OR NV 181 3.3.90.30.99 06788 GROTH COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 35.500,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 35.500,00 TOTAL NA DATA 35.500,00 01/08/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 01/08/2022 02706 /001 OR NV 181 3.3.90.30.99 06566 GROTH COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 87.000,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 87.000,00 TOTAL NA DATA 87.000,00 11/08/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 11/08/2022 02711 /001 OR NV 469 3.3.90.30.17 06972 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 18.019,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 18.019,00 TOTAL NA DATA 18.019,00 29/08/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 29/08/2022 02712 /001 OR NV 469 3.3.90.30.39 07236 SANA SERVTECH PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS EIREL18.448,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 18.448,00 TOTAL NA DATA 18.448,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022 Página 77 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 12/08/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 12/08/2022 02714 /001 OR 600 3.3.90.39.67 DEJAIR FERREIRA DA SILVA 06998 850,00 REF. DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/08/2022 02715 /001 OR 600 3.3.90.39.67 DEJAIR FERREIRA DA SILVA 06999 750,00 REF. DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.600,00 TOTAL NA DATA 1.600,00 10/08/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/08/2022 02717 /001 OR NV 213 3.3.90.30.39 06915 E COMERCIO LT 8.820,00 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 8.820,00 TOTAL NA DATA 8.820,00 12/08/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 12/08/2022 02732 /001 OR 600 3.3.90.39.67 DEJAIR FERREIRA DA SILVA 07001 850,00 REF. DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 850,00 TOTAL NA DATA 850,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022 Página 78 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 23/08/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 23/08/2022 02734 /001 OR NV 469 3.3.90.30.36 PH HOSPITALAR LTDA - ME 07178 60.437,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 60.437,40 TOTAL NA DATA 60.437,40 11/08/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 11/08/2022 02744 /001 OR NV 211 3.3.90.30.39 06981 SANA SERVTECH PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS EIREL21.130,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 21.130,00 TOTAL NA DATA 21.130,00 10/08/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/08/2022 02745 /001 OR NV 174 3.3.90.39.23 H C PEREIRA 06913 3.270,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DE EVENTOS A SEREM REALIZADOS POR ESSA SECRETARIA, CONFORME A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.270,00 TOTAL NA DATA 3.270,00 11/08/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 11/08/2022 02746 /001 OR NV 211 3.3.90.30.39 06982 SANA SERVTECH PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS EIREL21.454,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 21.454,00 TOTAL NA DATA 21.454,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022 Página 79 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 10/08/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/08/2022 02749 /001 OR NV 137 3.3.90.39.23 H C PEREIRA 06914 11.550,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO, TELA DE PROTEÇÃO E SONORIZAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DE EVENTOS A SEREM REALIZADOS POR ESSA SECRETARIA, CONFORME A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 11.550,00 TOTAL NA DATA 11.550,00 30/08/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 30/08/2022 02750 /001 OR 610 3.3.90.30.01 07256 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 46.824,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 46.824,00 TOTAL NA DATA 46.824,00 24/08/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 24/08/2022 02751 /001 OR NV 296 3.3.90.30.01 07190 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 57.807,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 57.807,00 TOTAL NA DATA 57.807,00 30/08/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 30/08/2022 02752 /001 OR NV 331 3.3.90.30.01 07255 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 55.143,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 55.143,00 TOTAL NA DATA 55.143,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022 Página 80 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 24/08/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 24/08/2022 02753 /001 OR NV 331 3.3.90.30.01 07189 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 14.694,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 14.694,00 TOTAL NA DATA 14.694,00 10/08/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/08/2022 02754 /001 OR 576 3.3.90.30.01 06927 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 1.950,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/08/2022 02755 /001 OR NV 553 3.3.90.30.01 06926 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 1.479,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.429,50 TOTAL NA DATA 3.429,50 12/08/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 12/08/2022 02758 /001 OR 600 3.3.90.39.67 DEJAIR FERREIRA DA SILVA 07000 850,00 REF. DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 850,00 TOTAL NA DATA 850,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022 Página 81 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 17/08/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 17/08/2022 02759 /001 OR NV 266 3.3.90.30.01 07063 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 2.750,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.750,00 TOTAL NA DATA 2.750,00 24/08/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 24/08/2022 02760 /001 OR NV 269 3.3.90.39.19 JANDERLEI ROCHA NEVES DE CASTRO07187 60011599200 79,98 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO E LUBRIFICAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 79,98 TOTAL NA DATA 79,98 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022 Página 82 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 02/08/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 02/08/2022 02762 /001 OR NV 65 3.1.90.94.99 ELIVELTON CARDOZO 06713 2.224,38 REF. DESPESA COM RESCISÃO DE SERVIDOR DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO. 02/08/2022 02763 /001 OR NV 169 3.1.90.94.99 AILTON FRANCISCO SANTANA 06714 1.004,27 REF. DESPESA COM RESCISÃO DE SERVIDOR DA SEMOB - EFETIVOS. 02/08/2022 02764 /001 OR NV 169 3.1.90.94.99 JHONATN TASCA MOTA 06715 2.524,50 REF. DESPESA COM RESCISÃO DE SERVIDOR DA SEMOB - COMISSIONADO. 02/08/2022 02765 /001 OR 585 3.1.90.94.99 ELIZABETE VIEIRA BORGES 06716 6.938,53 REF. DESPESA COM RESCISÃO DE SERVIDOR DO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL. 02/08/2022 02766 /001 OR NV 148 3.1.90.94.99 LAIDE MATEUS DA SILVA 06717 4.025,00 REF. DESPESA COM RESCISÃO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADO. 02/08/2022 02767 /001 OR NV 148 3.1.90.94.99 SÁGORA BARTIRA GAVIN 06718 1.902,98 REF. DESPESA COM RESCISÃO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADO. 02/08/2022 02768 /001 OR NV 327 3.1.90.94.99 ALBANO SANTOS DE OLIVEIRA 06719 1.772,23 REF. DESPESA COM RESCISÃO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 02/08/2022 02769 /001 OR NV 327 3.1.90.94.99 CARLOS DA SILVA MELLO 06720 1.576,66 REF. DESPESA COM RESCISÃO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 02/08/2022 02770 /001 OR NV 327 3.1.90.94.99 RENYT MARCIANA DA SILVA 06721 1.104,27 REF. DESPESA COM RESCISÃO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 23.072,82 TOTAL NA DATA 23.072,82 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022 Página 83 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 01/08/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 01/08/2022 02775 /001 OR NV 289 3.3.90.14.14 NEY RIBEIRO FILHO 06563 2.000,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 627/2022. 01/08/2022 02776 /001 OR NV 32 3.3.90.14.14 MARCOS ANTONIO LISE 06564 2.320,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 626/2022. 01/08/2022 02777 /001 OR NV 32 3.3.90.14.14 MARCIA AFONSO FERREIRA 06565 1.600,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 619/2022. 01/08/2022 02778 /001 OR NV 145 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMSA - EFETIVOS 06575 1.304,29 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 7.224,29 TOTAL NA DATA 7.224,29 15/08/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 15/08/2022 02779 /001 OR NV 211 3.3.90.30.01 07043 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 78.000,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/08/2022 02780 /001 OR NV 211 3.3.90.30.01 07044 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 41.340,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 119.340,00 TOTAL NA DATA 119.340,00 10/08/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/08/2022 02781 /001 OR NV 211 3.3.90.30.01 06932 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 27.366,99 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 27.366,99 TOTAL NA DATA 27.366,99 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022 Página 84 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 15/08/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 15/08/2022 02782 /001 OR NV 211 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 07042 110.600,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 110.600,00 TOTAL NA DATA 110.600,00 11/08/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 11/08/2022 02783 /001 OR NV 93 4.4.90.52.35 06987 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 11.400,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/08/2022 02784 /001 OR NV 85 3.3.90.30.17 06988 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 2.594,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 13.994,50 TOTAL NA DATA 13.994,50 23/08/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 23/08/2022 02785 /001 OR 638 3.3.90.39.50 W S CLINICA MEDICA EIRELI 07183 28.027,80 REF. DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 28.027,80 TOTAL NA DATA 28.027,80 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022 Página 85 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 17/08/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 17/08/2022 02786 /001 OR NV 469 3.3.90.30.01 07077 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 24.200,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 24.200,00 TOTAL NA DATA 24.200,00 24/08/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 24/08/2022 02787 /001 OR NV 469 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 07194 15.800,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 15.800,00 TOTAL NA DATA 15.800,00 25/08/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 25/08/2022 02788 /001 OR NV 470 3.3.90.33.01 APUI TAXI AEREO S/A 07218 5.862,00 REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME A SEGUIR: 25/08/2022 02789 /001 OR NV 474 3.3.90.39.74 APUI TAXI AEREO S/A 07219 17.400,00 REF. DESPESA COM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 23.262,00 TOTAL NA DATA 23.262,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022 Página 86 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 23/08/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 23/08/2022 02790 /001 OR NV 474 3.3.90.39.47 H C PEREIRA 07182 10.750,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DE EVENTOS A SEREM REALIZADOS POR ESSA SECRETARIA, CONFORME A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 10.750,00 TOTAL NA DATA 10.750,00 24/08/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 24/08/2022 02791 /001 OR 637 3.3.90.30.04 S. G. FLORES EIRELI 07193 23.550,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL GASOSO. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 23.550,00 TOTAL NA DATA 23.550,00 17/08/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 17/08/2022 02792 /001 OR 637 3.3.90.30.01 07076 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 15.600,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 15.600,00 TOTAL NA DATA 15.600,00 03/08/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 03/08/2022 02884 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 06775 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 354,82 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 354,82 TOTAL NA DATA 354,82 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022 Página 87 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 08/08/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 08/08/2022 02885 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 06802 434,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 08/08/2022 02886 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 06803 589,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.023,00 TOTAL NA DATA 1.023,00 03/08/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 03/08/2022 02887 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 06776 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 691,78 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 691,78 TOTAL NA DATA 691,78 04/08/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 04/08/2022 02888 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 ELISMAR REICHHELM 06781 2.040,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 632/2022. 04/08/2022 02889 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 MARCIELAINE ESPERANCA 06782 576,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 631/2022. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.616,00 TOTAL NA DATA 2.616,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022 Página 88 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 08/08/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 08/08/2022 02890 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 06804 1.674,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.674,00 TOTAL NA DATA 1.674,00 04/08/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 04/08/2022 02891 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 06783 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 2.452,62 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.452,62 TOTAL NA DATA 2.452,62 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022 Página 89 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 08/08/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 08/08/2022 02892 /001 OR 635 3.1.90.94.99 FRANCINETE DE SOUZA BEZERRA 06810 5.458,02 REF. DESPESAS COM RESCISÃO TRABALHISTA DO EX SERVIDOR FRANCISCO DA SILVA PEREIRA (FALECIDO EM 16/06/2022), CONFORME ACORDO PARA RESGATE DE SALÁRIO RETIDO "POST MORTEM". 08/08/2022 02895 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 JOSIMAR LIMA MARTINS 06794 1.152,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 653/2022. 08/08/2022 02896 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 EMILIO KUHS 06795 576,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 645/2022. 08/08/2022 02897 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 ERIVELTON SILVA RIGOR 06796 2.200,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 638/2022. 08/08/2022 02898 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 EDITE MORANDO 06797 576,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 639/2022. 08/08/2022 02899 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 ILZA NUNES 06798 1.152,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 650/2022. 08/08/2022 02900 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 MARIA CLEIDE RIBEIRO DE OLIVEIRA 06799 1.152,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 647/2022. 08/08/2022 02901 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 MAURO RODRIGUES DOS SANTOS 06800 864,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 646/2022. 08/08/2022 02902 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 VILMA DE ALMEIDA MERYS 06801 1.152,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 644/2022. 08/08/2022 02903 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 06805 651,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 08/08/2022 02904 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 06806 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 728,07 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 15.661,09 TOTAL NA DATA 15.661,09 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022 Página 90 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 09/08/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 09/08/2022 02905 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 MARIA DO CARMO GOMES DE CAMARGO 06819 576,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 637/2022. 09/08/2022 02906 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 JAQUELINE LANDI LEMOS DA SILVA 06820 1.152,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 640/2022. 09/08/2022 02907 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 LILIANE DE SOUZA 06821 1.152,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 641/2022. 09/08/2022 02908 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 POLIANA ALVES ARAÚJO 06822 864,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 642/2022. 09/08/2022 02909 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 RENILDA DO CARMO BATISTA 06823 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 643/2022. 09/08/2022 02910 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 PAULINO BRAGA 06824 864,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 649/2022. 09/08/2022 02911 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 GRAZIELE MIRANDA DE SOUZA 06825 1.152,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 651/2022. 09/08/2022 02912 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 VANUZA GONÇALVES DOS SANTOS 06826 1.152,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 652/2022. 09/08/2022 02913 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 FRANCIANA DE PAULA MACEDO 06827 2.040,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 654/2022. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 9.452,00 TOTAL NA DATA 9.452,00 22/08/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 22/08/2022 02914 /001 OR NV 211 3.3.90.30.39 07161 E COMERCIO LT 7.287,00 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 7.287,00 TOTAL NA DATA 7.287,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022 Página 91 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 29/08/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 29/08/2022 02916 /001 OR NV 269 3.3.90.39.17 GENAIR R. DE OLIVEIRA 07244 860,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 860,00 TOTAL NA DATA 860,00 25/08/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 25/08/2022 02918 /001 OR 604 3.3.90.91.99 07223 CARTORIO EXTRAJUDICIAL OFICIO UNICO DA COMARCA DE 958,91 REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL - PROCESSO 0600139-3320228042300 (PAULO ELIAS FERREIRA DA SILVA) TOTAL ORÇAMENTÁRIA 958,91 TOTAL NA DATA 958,91 17/08/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 17/08/2022 02919 /001 GL 595 3.3.90.39.78 07125 LUSO SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA 39.938,20 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA CONFORME DETALHAMENTO NAS PLANILHAS ANEXAS AO PRCESSO 1944 - PREGÃO PRESENCIAL 018/2022. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 39.938,20 TOTAL NA DATA 39.938,20 08/08/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 08/08/2022 02920 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 NADIA CRISTINA ARAUJO SILVA 06818 1.152,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 648/2022. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.152,00 TOTAL NA DATA 1.152,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022 Página 92 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 17/08/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 17/08/2022 02921 /001 OR NV 201 4.4.90.52.39 07081 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 31.960,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/08/2022 02922 /001 OR NV 207 3.3.90.30.26 07082 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 11.000,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 42.960,00 TOTAL NA DATA 42.960,00 10/08/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/08/2022 02924 /001 OR NV 116 3.3.90.14.14 MANOEL CARLOS JORGE PASCOAL 06903 2.000,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 662/2022. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.000,00 TOTAL NA DATA 2.000,00 17/08/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 17/08/2022 02925 /001 OR NV 211 3.3.90.30.39 07078 SANA SERVTECH PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS EIREL17.665,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/08/2022 02926 /001 OR NV 213 3.3.90.30.39 07079 SANA SERVTECH PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS EIREL12.399,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/08/2022 02927 /001 OR NV 213 3.3.90.30.39 07080 SANA SERVTECH PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS EIREL11.094,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 41.159,00 TOTAL NA DATA 41.159,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022 Página 93 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 24/08/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 24/08/2022 02928 /001 OR NV 469 3.3.90.30.01 07192 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 27.500,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 27.500,00 TOTAL NA DATA 27.500,00 29/08/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 29/08/2022 02929 /001 OR 637 3.3.90.30.01 07241 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 5.500,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 5.500,00 TOTAL NA DATA 5.500,00 11/08/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 11/08/2022 02932 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 06986 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 934,27 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 934,27 TOTAL NA DATA 934,27 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022 Página 94 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 12/08/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 12/08/2022 02933 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 BRIGIDA RAMOS DOS SANTOS 07016 600,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 663/2022. 12/08/2022 02935 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 07014 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 1.776,97 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 12/08/2022 02936 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 07015 744,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 12/08/2022 02937 /001 OR NV 116 3.3.90.14.14 CLEVES PIRES DOS SANTOS 07017 3.000,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BRASÍLIA/DF, A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 665/2022. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 6.120,97 TOTAL NA DATA 6.120,97 22/08/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 22/08/2022 02938 /001 OR NV 211 3.3.90.30.01 07160 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 35.100,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 35.100,00 TOTAL NA DATA 35.100,00 12/08/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 12/08/2022 02941 /001 OR 640 3.3.90.93.02 07024 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 0,32 REF. DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE SALDO DO APOIO FINANCEIRO A MUNICÍPIO . TOTAL ORÇAMENTÁRIA 0,32 TOTAL NA DATA 0,32 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022 Página 95 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 15/08/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 15/08/2022 02942 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 07041 1.333,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.333,00 TOTAL NA DATA 1.333,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022 Página 96 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 17/08/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 17/08/2022 02945 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 07065 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 1.436,55 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 17/08/2022 02946 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 HOMELANDIA GOMES DA COSTA 07066 1.152,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 675/2022 17/08/2022 02947 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 JOSÉ CARLOS CAMARA PEREIRA 07067 864,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 672/2022 17/08/2022 02948 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 KAMILA NOGUEIRA LUNA 07068 1.152,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 678/2022 17/08/2022 02949 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 MARIA APARECIDA MEDINA 07069 1.152,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 674/2022 17/08/2022 02950 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 MARIA FILOMENA ARAUJO SILVA 07070 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 669/2022 17/08/2022 02951 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 NILDETE RAMOS DOS SANTOS 07071 576,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 676/2022 17/08/2022 02952 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 ROSANA CAMPOS GOIS 07072 2.180,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 671/2022 17/08/2022 02953 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 SHUELY GOMES BERNARDINO 07073 576,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 670/2022 17/08/2022 02954 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 ZILDA DA SILVA FONSECA 07074 576,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 673/2022 17/08/2022 02955 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 ZIBIA LOPES BORGES 07075 576,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 677/2022 TOTAL ORÇAMENTÁRIA 10.740,55 TOTAL NA DATA 10.740,55 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022 Página 97 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 18/08/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 18/08/2022 02956 /001 OR 632 3.3.90.93.02 ESTADO DO AMAZONAS 07131 4.539,31 REF. DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 002/2021-SEDUC. 18/08/2022 02957 /001 OR 633 3.3.90.93.02 ESTADO DO AMAZONAS 07132 5.810,06 REF. DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 002/2021-SEDUC. 18/08/2022 02958 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 07128 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 523,01 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 18/08/2022 02959 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 07129 1.178,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 12.050,38 TOTAL NA DATA 12.050,38 24/08/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 24/08/2022 02961 /001 GL NV 117 3.3.90.18.00 PABLO RAFAEL GUIDO DE LIMA 07200 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020. 24/08/2022 02962 /001 GL NV 117 3.3.90.18.00 RAYSA SILVA PEREIRA 07204 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020. 24/08/2022 02963 /001 GL NV 117 3.3.90.18.00 MATHEUS CESCO 07203 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020. 24/08/2022 02964 /001 GL NV 117 3.3.90.18.00 ALICE RODRIGUES DOS SANTOS 07205 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020. 24/08/2022 02965 /001 GL NV 117 3.3.90.18.00 ADONIS BATISTA PEREIRA 07201 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020. 24/08/2022 02966 /001 GL NV 117 3.3.90.18.00 MAIARA GABRIELI KUHS 07202 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.000,00 TOTAL NA DATA 3.000,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022 Página 98 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 31/08/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 31/08/2022 02967 /001 OR 630 3.3.90.32.00 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 07278 5.220,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 5.220,00 TOTAL NA DATA 5.220,00 19/08/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 19/08/2022 02970 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 07135 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 336,96 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 19/08/2022 02971 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 07137 465,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 801,96 TOTAL NA DATA 801,96 30/08/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 30/08/2022 02973 /001 OR NV 477 4.4.90.52.12 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 07259 3.050,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 30/08/2022 02974 /001 OR NV 137 3.3.90.39.47 H C PEREIRA 07260 6.390,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DE EVENTOS A SEREM REALIZADOS POR ESSA SECRETARIA, CONFORME A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 9.440,00 TOTAL NA DATA 9.440,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022 Página 99 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 22/08/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 22/08/2022 02976 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 07148 372,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 22/08/2022 02977 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 NOEMI LOPES BORGES 07149 576,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 688/2022 22/08/2022 02978 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 SEBASTIÃO MOREIRA ASSIS 07150 576,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 689/2022 22/08/2022 02979 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 RAISSA RODRIGUES MOTA 07151 1.152,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 690/2022 22/08/2022 02980 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 IVANILDE MENDES SOARES 07152 1.152,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 692/2022 22/08/2022 02981 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 GRACILIANO DA GAMA SILVA 07153 1.152,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 693/2022 22/08/2022 02982 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 HELEN SAMARA DE SOUZA PAZ 07154 576,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 694/2022 22/08/2022 02983 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 JANECI DE FATIMA MINUSCULI 07155 576,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 695/2022 22/08/2022 02984 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 MARIA DE NAZARÉ ARCANJO 07156 864,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 696/2022 22/08/2022 02985 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 ZENEIDE MONTEIRO DE MELO 07157 576,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 697/2022 22/08/2022 02986 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 ADILA DA SILVA FERREIRA 07158 576,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 698/2022 22/08/2022 02987 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 JANE FERREIRA DA SILVA 07159 1.200,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 687/2022 TOTAL ORÇAMENTÁRIA 9.348,00 TOTAL NA DATA 9.348,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022 Página 100 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 29/08/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 29/08/2022 02992 /001 OR NV 201 4.4.90.52.39 07243 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 2.890,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 29/08/2022 02993 /001 OR NV 207 3.3.90.30.26 07242 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 89.000,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 91.890,00 TOTAL NA DATA 91.890,00 22/08/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 22/08/2022 02998 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 MARLUCIA MEDEIROS PALACIO 07174 576,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 691/2022. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 576,00 TOTAL NA DATA 576,00 23/08/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 23/08/2022 02999 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 07181 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 486,14 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 486,14 TOTAL NA DATA 486,14 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022 Página 101 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 24/08/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 24/08/2022 03000 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 07191 465,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 465,00 TOTAL NA DATA 465,00 31/08/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 31/08/2022 03001 /001 OR 607 3.3.90.30.04 07272 E COMERCIO LT IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA 444,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR: 31/08/2022 03002 /001 OR 631 3.3.90.30.04 07277 E COMERCIO LT 1.036,00 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.480,00 TOTAL NA DATA 1.480,00 29/08/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 29/08/2022 03019 /001 OR NV 174 3.3.90.39.05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA07240 E AGRONOMIA DO EST 233,94 REF. DESPESAS COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA/ART. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 233,94 TOTAL NA DATA 233,94 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022 Página 102 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 25/08/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 25/08/2022 03020 /001 OR NV 116 3.3.90.14.14 CLETIANE ROSIMERI TARTARE 07217 2.000,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 703/2022. 25/08/2022 03021 /001 OR NV 116 3.3.90.14.14 MARIA BETANIA ROSSI VIANA 07216 2.000,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 704/2022. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 4.000,00 TOTAL NA DATA 4.000,00 26/08/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 26/08/2022 03026 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 ADILA DA SILVA FERREIRA 07231 776,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 706/2022 26/08/2022 03027 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 MARIA CONCEIÇÃO DE SOUZA 07230 432,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 707/2022 26/08/2022 03028 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 ELIANA LIMA 07229 576,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 708/2022 26/08/2022 03029 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 PAULO CESAR MARQUES DE OLIVEIRA 07228 938,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 709/2022 26/08/2022 03030 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 WISLEY KENEDY DA SILVA 07227 576,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 710/2022 26/08/2022 03031 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 MARIA CLEIDE RIBEIRO DE OLIVEIRA 07226 1.152,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 711/2022 26/08/2022 03032 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 EDIRA ROSA DE SOUZA 07225 432,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 712/2022 26/08/2022 03033 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 GERALDO EMIDIO ALEIXO 07224 864,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 713/2022 TOTAL ORÇAMENTÁRIA 5.746,00 TOTAL NA DATA 5.746,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022 Página 103 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 29/08/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 29/08/2022 03035 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 07248 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 1.813,82 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.813,82 TOTAL NA DATA 1.813,82 30/08/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 30/08/2022 03036 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 07258 1.333,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 238/2022. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.333,00 TOTAL NA DATA 1.333,00 31/08/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 31/08/2022 03057 /001 OR NV 149 3.3.90.14.14 LEXISANDRA MARA PASCOAL 07273 1.500,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 715/2022. 31/08/2022 03059 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 07274 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 1.459,01 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 31/08/2022 03060 /001 OR NV 231 3.3.90.39.99 AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA E07275 FLORESTAL DO ESTA 400,00 REF. TAXA DE SERVIÇOS DE DEFESA ANIMAL E VEGETAL. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.359,01 TOTAL NA DATA 3.359,01 TOTAL GERAL 6.847.966,23