MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022 Página 1 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 11/08/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 11/08/2022 00050 /000 AN NV 472 3.3.90.36.06 Luana Andrea de Souza Ayres -14.012,66 ANULAÇÃO POR RESCISÃO CONTRATUAL NESTA DATA. TOTAL ORÇAMENTÁRIA -14.012,66 TOTAL NA DATA -14.012,66 30/08/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 30/08/2022 00214 /000 AN 582 3.3.90.36.06 ALLAN JUSTINO BENTA -11.439,45 ANULAÇÃO POR RESCISÃO CONTRATUAL NESTA DATA. TOTAL ORÇAMENTÁRIA -11.439,45 TOTAL NA DATA -11.439,45 23/08/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 23/08/2022 00239 /000 AN NV 538 3.3.90.36.06 JORGIANE FERNANDES BARBOSA -18.462,42 ANULAÇÃO POR RESCISÃO CONTRATUAL NESTA DATA. TOTAL ORÇAMENTÁRIA -18.462,42 TOTAL NA DATA -18.462,42 05/08/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 05/08/2022 02428 /000 AN NV 115 3.1.90.94.99 FRANCISCO DA SILVA PEREIRA -5.429,78 EMPENHADO A MAIOR. TOTAL ORÇAMENTÁRIA -5.429,78 TOTAL NA DATA -5.429,78 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022 Página 2 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 01/08/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 01/08/2022 02775 /000 OR NV 289 3.3.90.14.14 NEY RIBEIRO FILHO 2.000,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 627/2022. 01/08/2022 02776 /000 OR NV 32 3.3.90.14.14 MARCOS ANTONIO LISE 2.320,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 626/2022. 01/08/2022 02777 /000 OR NV 32 3.3.90.14.14 MARCIA AFONSO FERREIRA 1.600,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 619/2022. 01/08/2022 02778 /000 OR NV 145 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMSA - EFETIVOS 1.304,29 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022. 01/08/2022 02779 /000 OR NV 211 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 78.000,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/08/2022 02780 /000 OR NV 211 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 41.340,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/08/2022 02781 /000 OR NV 211 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 27.366,99 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/08/2022 02782 /000 OR NV 211 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 110.600,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/08/2022 02783 /000 OR NV 93 4.4.90.52.35 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 11.400,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/08/2022 02784 /000 OR NV 85 3.3.90.30.17 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 2.594,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/08/2022 02785 /000 OR 638 3.3.90.39.50 W S CLINICA MEDICA EIRELI 28.027,80 REF. DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME A SEGUIR: 01/08/2022 02786 /000 OR NV 469 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 24.200,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/08/2022 02787 /000 OR NV 469 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 15.800,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/08/2022 02788 /000 OR NV 470 3.3.90.33.01 APUI TAXI AEREO S/A 5.862,00 REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME A SEGUIR: 01/08/2022 02789 /000 OR NV 474 3.3.90.39.74 APUI TAXI AEREO S/A 17.400,00 REF. DESPESA COM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/08/2022 02790 /000 OR NV 474 3.3.90.39.47 H C PEREIRA 10.750,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DE EVENTOS A SEREM REALIZADOS POR ESSA SECRETARIA, CONFORME A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022 Página 3 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 01/08/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 01/08/2022 02791 /000 OR 637 3.3.90.30.04 S. G. FLORES EIRELI 23.550,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL GASOSO. 01/08/2022 02792 /000 OR 637 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 15.600,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/08/2022 02793 /000 ES NV 109 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 6.000,00 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP. 01/08/2022 02794 /000 OR NV 30 3.1.90.11.60 FOPAG - PREFEITO E VICE 20.531,78 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. 01/08/2022 02795 /000 OR NV 40 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO - EFETIVOS 6.904,63 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. 01/08/2022 02796 /000 OR NV 41 3.1.90.16.99 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO - EFETIVOS 590,19 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. 01/08/2022 02797 /000 OR NV 30 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS 11.811,54 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. 01/08/2022 02798 /000 OR NV 30 3.1.90.11.45 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS 577,64 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. 01/08/2022 02799 /000 OR NV 30 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS 76.600,37 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. 01/08/2022 02800 /000 OR NV 64 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE CONSELHO TUTELAR - COMISSIONADO 8.237,60 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. 01/08/2022 02801 /000 OR NV 287 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMPLAG - SECRETARIO 9.120,70 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. 01/08/2022 02802 /000 OR NV 287 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPLAG - COMISSIONADOS 4.380,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. 01/08/2022 02803 /000 OR NV 287 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPLAG - EFETIVOS 3.627,28 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. 01/08/2022 02804 /000 OR NV 79 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMAD - EFETIVOS 74.490,79 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. 01/08/2022 02805 /000 OR NV 79 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMAD - EFETIVOS 1.646,40 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. 01/08/2022 02806 /000 OR NV 81 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMAD - EFETIVOS 4.121,92 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022 Página 4 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 01/08/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 01/08/2022 02807 /000 OR NV 79 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMAD - COMISSIONADOS 22.904,98 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. 01/08/2022 02808 /000 OR NV 79 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMAD - COMISSIONADOS 449,40 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. 01/08/2022 02809 /000 OR NV 79 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMAD - SECRETARIO 10.610,60 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. 01/08/2022 02810 /000 OR NV 100 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMFA - SECRETÁRIO 10.610,60 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. 01/08/2022 02811 /000 OR NV 100 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMFA - EFETIVOS 14.329,48 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. 01/08/2022 02812 /000 OR NV 100 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMFA - COMISSIONADOS 13.010,37 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. 01/08/2022 02813 /000 OR NV 113 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED - EFETIVOS 20.942,89 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. 01/08/2022 02814 /000 OR NV 114 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMED - EFETIVOS 1.166,58 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. 01/08/2022 02815 /000 OR NV 113 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED - COMISSIONADOS 17.844,51 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. 01/08/2022 02816 /000 OR NV 113 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMED - SECRETARIO 10.610,60 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. 01/08/2022 02817 /000 OR NV 366 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED ENSINO INFANTIL - EFETIVOS 1.604,55 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. 01/08/2022 02818 /000 OR NV 313 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS 11.610,78 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. 01/08/2022 02819 /000 OR NV 322 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMED ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS 1.588,54 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. 01/08/2022 02820 /000 OR 593 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMED - TEMPORÁRIOS 11.974,88 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. 01/08/2022 02821 /000 OR NV 145 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMSA - EFETIVOS 111.268,40 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. 01/08/2022 02822 /000 OR NV 145 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMSA - EFETIVOS 3.422,59 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022 Página 5 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 01/08/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 01/08/2022 02823 /000 OR NV 147 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMSA - EFETIVOS 3.540,26 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. 01/08/2022 02824 /000 OR NV 145 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMSA - COMISSIONADOS 51.164,42 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. 01/08/2022 02825 /000 OR NV 145 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMSA - SECRETÁRIO 10.610,60 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. 01/08/2022 02826 /000 OR NV 167 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMOB - EFETIVOS 79.640,95 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. 01/08/2022 02827 /000 OR NV 168 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMOB - EFETIVOS 13.874,96 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. 01/08/2022 02828 /000 OR NV 167 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMOB - COMISSIONADOS 52.959,01 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. 01/08/2022 02829 /000 OR NV 167 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMOB - SECRETARIO 10.610,60 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. 01/08/2022 02830 /000 OR NV 217 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPA - EFETIVOS 6.763,08 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. 01/08/2022 02831 /000 OR NV 218 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMPA - EFETIVOS 1.007,39 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. 01/08/2022 02832 /000 OR NV 217 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPA - COMISSIONADOS 7.082,57 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. 01/08/2022 02833 /000 OR NV 217 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMPA - SECRETARIO 10.610,60 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. 01/08/2022 02834 /000 OR NV 248 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMASS - EFETIVOS 11.863,54 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. 01/08/2022 02835 /000 OR NV 249 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMASS - EFETIVOS 200,79 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. 01/08/2022 02836 /000 OR NV 248 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMASS - COMISSIONADOS 15.262,79 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. 01/08/2022 02837 /000 OR NV 521 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMASS CRAS - EFETIVOS 2.080,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. 01/08/2022 02838 /000 OR NV 248 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMASS - SECRETARIO 3.592,55 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022 Página 6 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 01/08/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 01/08/2022 02839 /000 OR NV 263 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMMA - EFETIVOS 4.828,16 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. 01/08/2022 02840 /000 OR NV 263 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMMA - COMISSIONADOS 6.865,08 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. 01/08/2022 02841 /000 OR NV 263 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMMA - SECRETARIO 10.610,60 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. 01/08/2022 02842 /000 OR NV 317 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS 95.665,42 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. 01/08/2022 02843 /000 OR NV 318 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS 85.406,40 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. 01/08/2022 02844 /000 OR NV 312 3.1.90.04.99 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS 114.472,01 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. 01/08/2022 02845 /000 OR NV 372 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - EFETIVOS 95.665,42 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. 01/08/2022 02846 /000 OR NV 370 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - EFETIVOS 45.055,40 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. 01/08/2022 02847 /000 OR 641 3.1.90.04.99 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - TEMPORÁRIOS 25.800,01 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. 01/08/2022 02848 /000 OR NV 318 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS 45.604,46 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. 01/08/2022 02849 /000 OR NV 316 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS 1.111,67 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. 01/08/2022 02850 /000 OR 598 3.1.90.16.99 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS 2.867,42 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. 01/08/2022 02851 /000 OR NV 372 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - EFETIVOS 38.267,16 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. 01/08/2022 02852 /000 OR 597 3.1.90.04.99 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS 75.801,28 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. 01/08/2022 02853 /000 OR 641 3.1.90.04.99 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - TEMPORÁRIOS 33.236,64 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. 01/08/2022 02854 /000 OR NV 316 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS 24.496,36 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022 Página 7 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 01/08/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 01/08/2022 02855 /000 OR NV 372 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - COMISSIONADOS 13.926,12 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. 01/08/2022 02856 /000 OR NV 503 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPORARIOS 19.392,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022 (PISON NACIONAL - ACE). 01/08/2022 02857 /000 OR NV 503 3.1.90.04.03 FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPORARIOS 969,60 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. 01/08/2022 02858 /000 OR NV 461 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA APS - TEMPORARIOS 36.550,90 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. 01/08/2022 02859 /000 OR NV 461 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA APS - TEMPORARIOS 1.821,55 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. 01/08/2022 02860 /000 OR NV 461 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA MICROSCOPISTA - TEMPORARIOS 808,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. 01/08/2022 02861 /000 OR NV 461 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA MICROSCOPISTA - TEMPORARIOS 13.089,60 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. 01/08/2022 02862 /000 OR NV 461 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA PACS - TEMPORARIOS 150.320,32 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022 (PISO NACIONAL - ACS). 01/08/2022 02863 /000 OR NV 502 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPORARIOS 34.123,86 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. 01/08/2022 02864 /000 OR NV 502 3.1.90.04.03 FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPORARIOS 969,60 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. 01/08/2022 02865 /000 ES NV 340 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 60.000,00 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. 01/08/2022 02866 /000 ES NV 383 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 25.000,00 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL. 01/08/2022 02867 /000 ES NV 122 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 50.000,00 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. 01/08/2022 02868 /000 GL NV 494 3.3.90.36.30 Anselmo Heidmann 112.059,39 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", PELO PERÍODO DE 01/08 A 01/08/2022 02869 /000 GL NV 472 3.3.90.36.30 GUSTAVO CARDOSO LISE 21.153,60 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃO DENTISTA), PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PELO PERÍODO 01/08/2022 02870 /000 GL NV 472 3.3.90.36.06 KELLY SANTOS DE SOUZA 7.000,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NIVEL MÉDIO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL) PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PELO PERÍODO DE 01/08 A 31/12/2022. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022 Página 8 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 01/08/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 01/08/2022 02871 /000 GL NV 472 3.3.90.36.06 WILLIANE WESSLING 18.600,70 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE 01/08 A 31/12/2022. 01/08/2022 02872 /000 GL NV 472 3.3.90.36.06 JOCELÂINE LIMA DOS SANTOS 7.000,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL MÉDIO/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE 01/08 A 31/12/2022. 01/08/2022 02873 /000 GL NV 472 3.3.90.36.06 MONIK ROCHA DE SOUZA 18.600,70 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE 01/08 A 31/12/2022. 01/08/2022 02874 /000 GL 605 3.3.90.39.23 A J SONORIZACAO EIRELI 138.898,00 REF. DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DA 33ª EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE APUI, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO 014/2022-SEPROR. 01/08/2022 02875 /000 GL 605 3.3.90.39.23 H C PEREIRA 16.820,00 REF. DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DA 33ª EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE APUI, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO 014/2022-SEPROR. 01/08/2022 02876 /000 GL 605 3.3.90.39.23 LUSO SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA 42.000,00 REF. DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DA 33ª EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE APUI, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO 014/2022-SEPROR. 01/08/2022 02877 /000 GL 606 4.4.90.52.42 MFSUL COMERCIO DE MOVEIS CORPORATIVOS E ESCOLARES 71.544,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CONJUNTO TRAPÉZIO EM RESINA PLÁSTICA DE ALTO IMPACTO, COMPOSTO DE 06 (SEIS) MESAS, 06 (SEIS) CADEIRA E UMA MESA CENTRAL - TAMANHO INFANTIL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/08/2022 02878 /000 GL NV 89 3.3.90.39.05 SERVICO DE APOIO AS MICROS E PEQ EMPRESAS DO AMAZO 30.222,30 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO PROJETO "CAPACITA APUI", CONFORME DL 011/2022. 01/08/2022 02879 /000 OR NV 89 3.3.90.39.90 EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA 2.000,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS. 01/08/2022 02880 /000 OR NV 503 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPORARIOS 4.460,16 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022 (COMPLEMENTO ACE). 01/08/2022 02881 /000 OR NV 461 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA PACS - TEMPORARIOS 26.470,08 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022 (COMPLEMENTO - ACS). 01/08/2022 02882 /000 OR NV 461 3.1.90.04.03 FOPAG - SEMSA PACS - TEMPORARIOS 3.716,80 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. 01/08/2022 02883 /000 OR NV 318 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS 2.406,86 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.828.847,91 TOTAL NA DATA 2.828.847,91 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022 Página 9 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 02/08/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 02/08/2022 02884 /000 OR NV 89 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 354,82 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 354,82 TOTAL NA DATA 354,82 03/08/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 03/08/2022 02885 /000 OR NV 89 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 434,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 03/08/2022 02886 /000 OR NV 89 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 589,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 03/08/2022 02887 /000 OR NV 89 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 691,78 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.714,78 TOTAL NA DATA 1.714,78 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022 Página 10 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 04/08/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 04/08/2022 02888 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 ELISMAR REICHHELM 2.040,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 632/2022. 04/08/2022 02889 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 MARCIELAINE ESPERANCA 576,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 631/2022. 04/08/2022 02890 /000 OR NV 89 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 1.674,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 04/08/2022 02891 /000 OR NV 89 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 2.452,62 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 6.742,62 TOTAL NA DATA 6.742,62 05/08/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 05/08/2022 02892 /000 OR 635 3.1.90.94.99 FRANCINETE DE SOUZA BEZERRA 5.458,02 REF. DESPESAS COM RESCISÃO TRABALHISTA DO EX SERVIDOR FRANCISCO DA SILVA PEREIRA (FALECIDO EM 16/06/2022), CONFORME ACORDO PARA RESGATE DE SALÁRIO RETIDO "POST MORTEM". TOTAL ORÇAMENTÁRIA 5.458,02 TOTAL NA DATA 5.458,02 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022 Página 11 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 08/08/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 08/08/2022 02893 /000 GL NV 310 4.4.90.52.52 Volkswagen Truck & Bus Industria e Comercio de Veí 830.000,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, TIPO ONIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 3, PARA ATENDER AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME A SEGUIR: 08/08/2022 02894 /000 GL NV 310 4.4.90.52.52 CIFERAL INDUSTRIA DE ONIBUS LTDA 970.000,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, TIPO ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 1 (4X4), PARA ATENDER AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME A SEGUIR: 08/08/2022 02895 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 JOSIMAR LIMA MARTINS 1.152,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 653/2022. 08/08/2022 02896 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 EMILIO KUHS 576,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 645/2022. 08/08/2022 02897 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 ERIVELTON SILVA RIGOR 2.200,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 638/2022. 08/08/2022 02898 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 EDITE MORANDO 576,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 639/2022. 08/08/2022 02899 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 ILZA NUNES 1.152,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 650/2022. 08/08/2022 02900 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 MARIA CLEIDE RIBEIRO DE OLIVEIRA 1.152,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 647/2022. 08/08/2022 02901 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 MAURO RODRIGUES DOS SANTOS 864,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 646/2022. 08/08/2022 02902 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 VILMA DE ALMEIDA MERYS 1.152,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 644/2022. 08/08/2022 02903 /000 OR NV 89 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 651,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 08/08/2022 02904 /000 OR NV 89 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 728,07 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 08/08/2022 02905 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 MARIA DO CARMO GOMES DE CAMARGO 576,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 637/2022. 08/08/2022 02906 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 JAQUELINE LANDI LEMOS DA SILVA 1.152,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 640/2022. 08/08/2022 02907 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 LILIANE DE SOUZA 1.152,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 641/2022. 08/08/2022 02908 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 POLIANA ALVES ARAÚJO 864,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 642/2022. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022 Página 12 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 08/08/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 08/08/2022 02909 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 RENILDA DO CARMO BATISTA 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 643/2022. 08/08/2022 02910 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 PAULINO BRAGA 864,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 649/2022. 08/08/2022 02911 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 GRAZIELE MIRANDA DE SOUZA 1.152,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 651/2022. 08/08/2022 02912 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 VANUZA GONÇALVES DOS SANTOS 1.152,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 652/2022. 08/08/2022 02913 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 FRANCIANA DE PAULA MACEDO 2.040,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 654/2022. 08/08/2022 02914 /000 OR NV 211 3.3.90.30.39 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LT 7.287,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/08/2022 02915 /000 OR NV 269 3.3.90.39.19 JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR 330,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/08/2022 02916 /000 OR NV 269 3.3.90.39.17 GENAIR R. DE OLIVEIRA 860,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/08/2022 02917 /000 OR NV 266 3.3.90.30.39 JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR 1.268,33 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/08/2022 02918 /000 OR 604 3.3.90.91.99 CARTORIO EXTRAJUDICIAL OFICIO UNICO DA COMARCA DE 958,91 REF. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL - PROCESSO 0600139-3320228042300 (PAULO ELIAS FERREIRA DA SILVA) 08/08/2022 02919 /000 GL 595 3.3.90.39.78 LUSO SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA 876.045,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA CONFORME DETALHAMENTO NAS PLANILHAS ANEXAS AO PRCESSO 1944 - PREGÃO PRESENCIAL 018/2022. 08/08/2022 02920 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 NADIA CRISTINA ARAUJO SILVA 1.152,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 648/2022. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.707.556,31 TOTAL NA DATA 2.707.556,31 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022 Página 13 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 09/08/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 09/08/2022 02921 /000 OR NV 201 4.4.90.52.39 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 31.960,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/08/2022 02922 /000 OR NV 207 3.3.90.30.26 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 11.000,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/08/2022 02923 /000 OR NV 341 3.3.90.39.19 JANDERLEI ROCHA NEVES DE CASTRO 60011599200 3.450,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO E LUBRIFICAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 46.410,00 TOTAL NA DATA 46.410,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022 Página 14 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 10/08/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/08/2022 02924 /000 OR NV 116 3.3.90.14.14 MANOEL CARLOS JORGE PASCOAL 2.000,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 662/2022. 10/08/2022 02925 /000 OR NV 211 3.3.90.30.39 SANA SERVTECH PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS EIREL17.665,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/08/2022 02926 /000 OR NV 213 3.3.90.30.39 SANA SERVTECH PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS EIREL12.399,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/08/2022 02927 /000 OR NV 213 3.3.90.30.39 SANA SERVTECH PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS EIREL11.094,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/08/2022 02928 /000 OR NV 469 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 27.500,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/08/2022 02929 /000 OR 637 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 5.500,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/08/2022 02930 /000 OR NV 469 3.3.90.30.09 R SOARES DOS SANTOS COMERCIO 13.224,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/08/2022 02931 /000 OR NV 469 3.3.90.30.09 RIO AMAZONAS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENT 28.045,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 117.429,40 TOTAL NA DATA 117.429,40 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022 Página 15 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 11/08/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 11/08/2022 02932 /000 OR NV 89 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 934,27 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 11/08/2022 02933 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 BRIGIDA RAMOS DOS SANTOS 600,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 663/2022. 11/08/2022 02934 /000 GL NV 472 3.3.90.36.06 Adriana Maia de Souza 16.320,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01(UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FISIOTERAPEUTA) PARA ATUAR NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME CONTRATO 0022/2020, PELO PERÍODO DE 15/08 A TOTAL ORÇAMENTÁRIA 17.854,27 TOTAL NA DATA 17.854,27 12/08/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 12/08/2022 02935 /000 OR NV 89 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 1.776,97 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 12/08/2022 02936 /000 OR NV 89 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 744,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 12/08/2022 02937 /000 OR NV 116 3.3.90.14.14 CLEVES PIRES DOS SANTOS 3.000,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM BRASÍLIA/DF, A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 665/2022. 12/08/2022 02938 /000 OR NV 211 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 35.100,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/08/2022 02939 /000 GL 609 4.4.90.51.91 Laris Engenharia LTDA 494.950,17 REF. DESPESAS COM OBRAS E SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA ARENA DE MONTARIA "MANOEL MENDES", CONFORME TOMADA DE PREÇOS 004/2022 - OBJETO DO CONVÊNIO 027/2022-SEPROR. 12/08/2022 02940 /000 GL NV 106 3.3.90.39.05 ADELAIDE RONNAU DA SILVA - EIRELI - ME 87.000,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, CONFORME PROCESSO 2873/2022. 12/08/2022 02941 /000 OR 640 3.3.90.93.02 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 0,32 REF. DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE SALDO DO APOIO FINANCEIRO A MUNICÍPIO . TOTAL ORÇAMENTÁRIA 622.571,46 TOTAL NA DATA 622.571,46 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022 Página 16 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 15/08/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 15/08/2022 02942 /000 OR NV 89 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 1.333,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 15/08/2022 02943 /000 OR NV 85 3.3.90.30.23 ASSOCIACAO ACONCHEGO 3.300,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 4.633,00 TOTAL NA DATA 4.633,00 16/08/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 16/08/2022 02944 /000 GL NV 455 4.4.90.51.91 ART.COM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 61.177,33 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS ADICIONAIS (QUALITATIVOS E QUANTITATIVOS) MENOS SUPRESSÃO, AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO DE FISIOTERAPIA, ZOONOSE E VIGIAGUA EM APUÍ - TOMADA DE PREÇOS TOTAL ORÇAMENTÁRIA 61.177,33 TOTAL NA DATA 61.177,33 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022 Página 17 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 17/08/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 17/08/2022 02945 /000 OR NV 89 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 1.436,55 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 17/08/2022 02946 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 HOMELANDIA GOMES DA COSTA 1.152,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 675/2022 17/08/2022 02947 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 JOSÉ CARLOS CAMARA PEREIRA 864,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 672/2022 17/08/2022 02948 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 KAMILA NOGUEIRA LUNA 1.152,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 678/2022 17/08/2022 02949 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 MARIA APARECIDA MEDINA 1.152,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 674/2022 17/08/2022 02950 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 MARIA FILOMENA ARAUJO SILVA 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 669/2022 17/08/2022 02951 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 NILDETE RAMOS DOS SANTOS 576,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 676/2022 17/08/2022 02952 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 ROSANA CAMPOS GOIS 2.180,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 671/2022 17/08/2022 02953 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 SHUELY GOMES BERNARDINO 576,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 670/2022 17/08/2022 02954 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 ZILDA DA SILVA FONSECA 576,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 673/2022 17/08/2022 02955 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 ZIBIA LOPES BORGES 576,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 677/2022 17/08/2022 02956 /000 OR 632 3.3.90.93.02 ESTADO DO AMAZONAS 4.539,31 REF. DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 002/2021-SEDUC. 17/08/2022 02957 /000 OR 633 3.3.90.93.02 ESTADO DO AMAZONAS 5.810,06 REF. DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 002/2021-SEDUC. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 21.089,92 TOTAL NA DATA 21.089,92 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022 Página 18 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 18/08/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 18/08/2022 02958 /000 OR NV 89 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 523,01 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 18/08/2022 02959 /000 OR NV 89 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 1.178,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 18/08/2022 02960 /000 OR 580 3.3.90.32.00 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 5.800,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMILIAS EM SITURAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. 18/08/2022 02961 /000 GL NV 117 3.3.90.18.00 PABLO RAFAEL GUIDO DE LIMA 2.500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020. 18/08/2022 02962 /000 GL NV 117 3.3.90.18.00 RAYSA SILVA PEREIRA 2.500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020. 18/08/2022 02963 /000 GL NV 117 3.3.90.18.00 MATHEUS CESCO 2.500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020. 18/08/2022 02964 /000 GL NV 117 3.3.90.18.00 ALICE RODRIGUES DOS SANTOS 2.500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020. 18/08/2022 02965 /000 GL NV 117 3.3.90.18.00 ADONIS BATISTA PEREIRA 2.500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020. 18/08/2022 02966 /000 GL NV 117 3.3.90.18.00 MAIARA GABRIELI KUHS 2.500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020. 18/08/2022 02967 /000 OR 630 3.3.90.32.00 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 5.220,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A SEGUIR: 18/08/2022 02968 /000 OR 600 3.3.90.39.67 DEJAIR FERREIRA DA SILVA 1.700,00 REF. DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 18/08/2022 02969 /000 OR 580 3.3.90.32.00 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 7.800,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KITS BEBÊS PARA ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 37.221,01 TOTAL NA DATA 37.221,01 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022 Página 19 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 19/08/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 19/08/2022 02970 /000 OR NV 89 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 336,96 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 19/08/2022 02971 /000 OR NV 89 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 465,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 19/08/2022 02972 /000 OR NV 469 3.3.90.30.36 VINORTE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 86.664,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 19/08/2022 02973 /000 OR NV 477 4.4.90.52.12 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 3.050,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 19/08/2022 02974 /000 OR NV 137 3.3.90.39.47 H C PEREIRA 6.390,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DE EVENTOS A SEREM REALIZADOS POR ESSA SECRETARIA, CONFORME A SEGUIR: 19/08/2022 02975 /000 OR 590 4.4.90.52.42 Shopmed Comércio Produtos Hospitalares Estivas e L 33.760,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 130.666,86 TOTAL NA DATA 130.666,86 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022 Página 20 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 22/08/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 22/08/2022 02976 /000 OR NV 89 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 372,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 22/08/2022 02977 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 NOEMI LOPES BORGES 576,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 688/2022 22/08/2022 02978 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 SEBASTIÃO MOREIRA ASSIS 576,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 689/2022 22/08/2022 02979 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 RAISSA RODRIGUES MOTA 1.152,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 690/2022 22/08/2022 02980 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 IVANILDE MENDES SOARES 1.152,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 692/2022 22/08/2022 02981 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 GRACILIANO DA GAMA SILVA 1.152,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 693/2022 22/08/2022 02982 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 HELEN SAMARA DE SOUZA PAZ 576,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 694/2022 22/08/2022 02983 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 JANECI DE FATIMA MINUSCULI 576,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 695/2022 22/08/2022 02984 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 MARIA DE NAZARÉ ARCANJO 864,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 696/2022 22/08/2022 02985 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 ZENEIDE MONTEIRO DE MELO 576,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 697/2022 22/08/2022 02986 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 ADILA DA SILVA FERREIRA 576,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 698/2022 22/08/2022 02987 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 JANE FERREIRA DA SILVA 1.200,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 687/2022 22/08/2022 02988 /000 OR NV 469 3.3.90.30.07 RESTAURANTE E PIZZARIA DA MAMA EIRELI 5.627,00 REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, CONFORME A SEGUIR: 22/08/2022 02989 /000 OR NV 474 3.3.90.39.17 GENAIR R. DE OLIVEIRA 7.330,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 22/08/2022 02990 /000 OR NV 133 3.3.90.30.14 N. DE F. DA SILVA SOARES 4.831,11 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 22/08/2022 02991 /000 OR NV 134 3.3.90.31.00 N. DE F. DA SILVA SOARES 1.187,88 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TROFÉU, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022 Página 21 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 22/08/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 22/08/2022 02992 /000 OR NV 201 4.4.90.52.39 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 2.890,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 22/08/2022 02993 /000 OR NV 207 3.3.90.30.26 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 89.000,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 22/08/2022 02994 /000 GL NV 89 3.3.90.39.47 INTER.NET SERVICOS EM TELECOM LTDA 8.533,28 REF. DESPESAS COM COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA PROVEDOR LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET E TV DIGITAL VIA FIBRA OPTICA, 500 MBPS COM SISTEMA DE BACKUP PARA CONTINGÊNICA DE 100% SOBRE OS 22/08/2022 02995 /000 GL NV 122 3.3.90.39.47 INTER.NET SERVICOS EM TELECOM LTDA 6.115,48 REF. DESPESAS COM COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA PROVEDOR LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET E TV DIGITAL VIA FIBRA OPTICA, 500 MBPS COM SISTEMA DE BACKUP PARA CONTINGÊNICA DE 100% SOBRE OS 22/08/2022 02996 /000 GL NV 342 3.3.90.39.47 INTER.NET SERVICOS EM TELECOM LTDA 25.600,00 REF. DESPESAS COM COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA PROVEDOR LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET E TV DIGITAL VIA FIBRA OPTICA, 500 MBPS COM SISTEMA DE BACKUP PARA CONTINGÊNICA DE 100% SOBRE OS 22/08/2022 02997 /000 GL NV 474 3.3.90.39.47 INTER.NET SERVICOS EM TELECOM LTDA 25.600,00 REF. DESPESAS COM COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA PROVEDOR LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET E TV DIGITAL VIA FIBRA OPTICA, 500 MBPS COM SISTEMA DE BACKUP PARA CONTINGÊNICA DE 100% SOBRE OS 22/08/2022 02998 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 MARLUCIA MEDEIROS PALACIO 576,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 691/2022. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 186.638,75 TOTAL NA DATA 186.638,75 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022 Página 22 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 23/08/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 23/08/2022 02999 /000 OR NV 89 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 486,14 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 23/08/2022 03000 /000 OR NV 89 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 465,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 23/08/2022 03001 /000 OR 607 3.3.90.30.04 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LT 444,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR: 23/08/2022 03002 /000 OR 631 3.3.90.30.04 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LT 1.036,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.431,14 TOTAL NA DATA 2.431,14 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022 Página 23 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 24/08/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 24/08/2022 03003 /000 OR NV 297 3.3.90.30.39 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 58.800,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/08/2022 03004 /000 OR NV 297 3.3.90.30.39 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LT 1.192,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/08/2022 03005 /000 OR NV 361 3.3.90.30.39 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LT 6.696,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/08/2022 03006 /000 OR NV 296 3.3.90.30.39 SANA SERVTECH PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS EIREL45.125,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/08/2022 03007 /000 OR NV 297 3.3.90.30.39 SANA SERVTECH PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS EIREL 4.668,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/08/2022 03008 /000 OR NV 361 3.3.90.30.39 SANA SERVTECH PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS EIREL 6.879,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/08/2022 03009 /000 OR NV 330 3.3.90.30.17 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 4.073,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/08/2022 03010 /000 OR NV 86 3.3.90.33.01 APUI TAXI AEREO S/A 3.908,00 REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME A SEGUIR: 24/08/2022 03011 /000 OR NV 89 3.3.90.39.74 APUI TAXI AEREO S/A 1.920,00 REF. DESPESA COM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/08/2022 03012 /000 OR NV 34 3.3.90.33.01 APUI TAXI AEREO S/A 7.816,00 REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME A SEGUIR: 24/08/2022 03013 /000 OR NV 37 3.3.90.39.99 APUI TAXI AEREO S/A 760,00 REF. DESPESA COM TAXA POR EXCESSO DE BAGAGEM. 24/08/2022 03014 /000 OR NV 330 3.3.90.30.25 GENAIR R. DE OLIVEIRA 1.780,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/08/2022 03015 /000 OR NV 340 3.3.90.39.17 GENAIR R. DE OLIVEIRA 3.950,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/08/2022 03016 /000 OR NV 211 3.3.90.30.39 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LT 18.367,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/08/2022 03017 /000 OR NV 171 3.3.90.30.04 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LT 2.220,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR: 24/08/2022 03018 /000 GL NV 471 3.3.90.36.30 RAYSSA FERREIRA DOS SANTOS 16.933,33 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA, NO PERÍODO DE 24/08 A 31/12/2022. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022 Página 24 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 24/08/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA TOTAL ORÇAMENTÁRIA 185.087,33 TOTAL NA DATA 185.087,33 25/08/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 25/08/2022 03019 /000 OR NV 174 3.3.90.39.05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO EST 233,94 REF. DESPESAS COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA/ART. 25/08/2022 03020 /000 OR NV 116 3.3.90.14.14 CLETIANE ROSIMERI TARTARE 2.000,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 703/2022. 25/08/2022 03021 /000 OR NV 116 3.3.90.14.14 MARIA BETANIA ROSSI VIANA 2.000,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 704/2022. 25/08/2022 03022 /000 OR NV 171 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 13.750,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 25/08/2022 03023 /000 OR NV 211 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 101.400,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 25/08/2022 03024 /000 OR NV 211 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 23.156,69 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 25/08/2022 03025 /000 OR NV 469 3.3.90.30.23 ASSOCIACAO ACONCHEGO 15.675,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 158.215,63 TOTAL NA DATA 158.215,63 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022 Página 25 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 26/08/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 26/08/2022 03026 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 ADILA DA SILVA FERREIRA 776,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 706/2022 26/08/2022 03027 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 MARIA CONCEIÇÃO DE SOUZA 432,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 707/2022 26/08/2022 03028 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 ELIANA LIMA 576,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 708/2022 26/08/2022 03029 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 PAULO CESAR MARQUES DE OLIVEIRA 938,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 709/2022 26/08/2022 03030 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 WISLEY KENEDY DA SILVA 576,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 710/2022 26/08/2022 03031 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 MARIA CLEIDE RIBEIRO DE OLIVEIRA 1.152,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 711/2022 26/08/2022 03032 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 EDIRA ROSA DE SOUZA 432,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 712/2022 26/08/2022 03033 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 GERALDO EMIDIO ALEIXO 864,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 713/2022 TOTAL ORÇAMENTÁRIA 5.746,00 TOTAL NA DATA 5.746,00 29/08/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 29/08/2022 03034 /000 OR NV 85 3.3.90.30.23 ASSOCIACAO ACONCHEGO 2.782,50 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 29/08/2022 03035 /000 OR NV 89 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 1.813,82 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 4.596,32 TOTAL NA DATA 4.596,32 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022 Página 26 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 30/08/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 30/08/2022 03036 /000 OR NV 89 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 1.333,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 30/08/2022 03037 /000 OR 622 3.1.90.94.99 CARLOS WEBER PASSOS DOS SANTOS 16.860,89 DESPESA POR RESCISÃO TRABALHISTA. 30/08/2022 03038 /000 OR NV 327 3.1.90.94.99 PAULO DOS SANTOS 2.371,10 DESPESA POR RESCISÃO TRABALHISTA. 30/08/2022 03039 /000 OR NV 148 3.1.90.94.99 DEBORA MEDEIROS DA SILVA 3.318,07 DESPESA POR RESCISÃO TRABALHISTA. 30/08/2022 03040 /000 OR NV 148 3.1.90.94.99 INGRID LUANA SILVA E SILVA 561,75 DESPESA POR RESCISÃO TRABALHISTA. 30/08/2022 03041 /000 OR NV 465 3.1.90.94.99 ETISON DE OLIVEIRA SILVA 3.635,99 DESPESA POR RESCISÃO TRABALHISTA. 30/08/2022 03042 /000 OR NV 169 3.1.90.94.99 CARLOS ALVES DA SILVA 9.238,72 DESPESA POR RESCISÃO TRABALHISTA. 30/08/2022 03043 /000 OR 584 3.1.90.94.99 OCIVALDO DE SOUZA SALES 9.611,65 DESPESA POR RESCISÃO TRABALHISTA. 30/08/2022 03044 /000 OR 584 3.1.90.94.99 JONATAS FERNANDO DOS SANTOS LEITE 14.944,86 DESPESA POR RESCISÃO TRABALHISTA. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 61.876,03 TOTAL NA DATA 61.876,03 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022 Página 27 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 31/08/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 31/08/2022 03045 /000 OR NV 453 3.3.90.39.74 APUI TAXI AEREO S/A 29.000,00 REF. DESPESA COM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 31/08/2022 03046 /000 OR NV 512 3.3.90.39.19 JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR 2.466,66 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 31/08/2022 03047 /000 OR NV 508 3.3.90.30.39 JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR 5.353,34 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 31/08/2022 03048 /000 OR NV 469 3.3.90.30.17 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 15.964,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 31/08/2022 03049 /000 OR NV 469 3.3.90.30.39 SANA SERVTECH PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS EIREL 9.224,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 31/08/2022 03050 /000 OR NV 469 3.3.90.30.04 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LT 2.220,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR: 31/08/2022 03051 /000 OR NV 469 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 15.800,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 31/08/2022 03052 /000 OR NV 469 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 52.699,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 31/08/2022 03053 /000 OR NV 469 3.3.90.30.36 E J S COMERCIO DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS HOSPITAL 50.732,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 31/08/2022 03054 /000 OR 637 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 7.900,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 31/08/2022 03055 /000 OR 637 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 16.100,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 31/08/2022 03056 /000 OR 637 3.3.90.30.25 GENAIR R. DE OLIVEIRA 3.295,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 31/08/2022 03057 /000 OR NV 149 3.3.90.14.14 LEXISANDRA MARA PASCOAL 1.500,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 715/2022. 31/08/2022 03058 /000 OR NV 89 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 1.085,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 31/08/2022 03059 /000 OR NV 89 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 1.459,01 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 31/08/2022 03060 /000 OR NV 231 3.3.90.39.99 AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL DO ESTA 400,00 REF. TAXA DE SERVIÇOS DE DEFESA ANIMAL E VEGETAL. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022 Página 28 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 31/08/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 31/08/2022 03061 /000 OR 634 3.3.90.39.50 W S CLINICA MEDICA EIRELI 26.303,60 REF. DESPESAS COM EXAMES DE MÉDIA COMPLEXIDADE, CONFORME A SEGUIR: 31/08/2022 03062 /000 OR 639 3.3.90.30.24 GROTH COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 33.850,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 31/08/2022 03063 /000 GL 612 3.3.90.39.23 NPX ENTRETENIMENTOS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 1.193.896,57 REF. DESPESAS COM REALIZAÇÃO DA 33ª EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE APUÍ/AM - EXPOAP, CONFORME PLANILHA DETALHADA QUE INTEGRA O PROCESSO 2844/2022 - PREGÃO PRESENCIAL 024/2022 - OBJETO DO 31/08/2022 03064 /000 GL NV 247 3.3.90.39.23 NPX ENTRETENIMENTOS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 133.339,77 REF. DESPESAS COM REALIZAÇÃO DA 33ª EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE APUÍ/AM - EXPOAP, CONFORME PLANILHA DETALHADA QUE INTEGRA O PROCESSO 2844/2022 - PREGÃO PRESENCIAL 024/2022 - OBJETO DO TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.602.588,95 TOTAL NA DATA 1.602.588,95 TOTAL GERAL 8.767.563,55