MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022 Page 1 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 01/12/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 01/12/2022 00084 /364 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 11099 34,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 01/12/2022 00086 /222 ES NV 106 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE11098 ADMISSAO DO CENTRO 15,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 01/12/2022 00092 /012 ES NV 341 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 11100 11,65 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS 01/12/2022 00099 /021 ES NV 474 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 11101 11,65 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 01/12/2022 00099 /022 ES NV 474 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 11102 23,30 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 01/12/2022 00101 /052 ES NV 80 3.1.90.13.02 11115 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -40.134,08 ANULAÇÃO POR LIQUIDAÇÃO EM EMPENHO INDEVIDO QUE ORA SE REGULARIZA. 01/12/2022 00106 /010 ES NV 146 3.1.90.13.02 11116 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 40.134,08 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - SAÚDE/RP. 01/12/2022 02163 /002 OR NV 346 4.4.90.52.42 11095 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda -17.820,00 ANULAÇÃO POR LANÇAMENTO EM FONTE STN INDEVIDO QUE ORA SE REGULARIZA. 01/12/2022 02166 /002 OR NV 346 4.4.90.52.35 11096 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda -87.540,00 ANULAÇÃO POR LANÇAMENTO EM FONTE STN INDEVIDO QUE ORA SE REGULARIZA. 01/12/2022 02167 /002 OR NV 346 4.4.90.52.12 11097 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda -4.290,00 ANULAÇÃO POR LANÇAMENTO EM FONTE STN INDEVIDO QUE ORA SE REGULARIZA. 01/12/2022 03805 /001 GL 583 3.3.90.36.30 ANDRÉ FELICIANO MATTES 10986 37.353,13 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS (CLINICO GERAL), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 025/2020, PELO 01/12/2022 03873 /001 OR 655 3.1.90.11.60 FOPAG - PREFEITO E VICE 10987 20.531,78 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. 01/12/2022 03874 /001 OR 670 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO10988 - EFETIVOS 7.904,73 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. 01/12/2022 03875 /001 OR 670 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO10989 - COMISSIONADOS 3.353,05 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. 01/12/2022 03876 /001 OR 655 3.1.90.11.01 10990 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS 11.811,54 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. 01/12/2022 03877 /001 OR 655 3.1.90.11.45 10991 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS 1.218,54 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022 Page 2 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 01/12/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 01/12/2022 03878 /001 OR 655 3.1.90.11.01 10992 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS 56.871,54 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. 01/12/2022 03879 /001 OR NV 64 3.1.90.11.01 10994 FOPAG - GABINETE CONSELHO TUTELAR - COMISSIONADO 8.237,60 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. 01/12/2022 03880 /001 OR NV 64 3.1.90.11.45 10995 FOPAG - GABINETE CONSELHO TUTELAR - COMISSIONADO 686,47 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. 01/12/2022 03881 /001 OR 671 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMPLAG - SECRETARIO 10996 7.185,10 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. 01/12/2022 03882 /001 OR 671 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPLAG - COMISSIONADOS10997 4.380,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. 01/12/2022 03883 /001 OR 671 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPLAG - EFETIVOS 10998 5.908,68 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. 01/12/2022 03884 /001 OR 669 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMAD - EFETIVOS 10999 82.581,31 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. 01/12/2022 03885 /001 OR 669 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMAD - EFETIVOS 11000 2.453,54 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. 01/12/2022 03886 /001 OR NV 81 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMAD - EFETIVOS 11001 4.396,32 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. 01/12/2022 03887 /001 OR 669 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMAD - COMISSIONADOS 11002 18.925,18 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. 01/12/2022 03888 /001 OR 669 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMAD - SECRETARIO 11004 7.185,10 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. 01/12/2022 03889 /001 OR 665 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMFA - SECRETÁRIO 11005 7.185,10 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. 01/12/2022 03890 /001 OR 665 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMFA - EFETIVOS 11006 17.649,58 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. 01/12/2022 03891 /001 OR 665 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMFA - EFETIVOS 11007 1.314,81 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. 01/12/2022 03892 /001 OR NV 101 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMFA - EFETIVOS 11008 414,17 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. 01/12/2022 03893 /001 OR 665 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMFA - COMISSIONADOS 11009 9.141,07 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022 Page 3 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 01/12/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 01/12/2022 03894 /001 OR NV 113 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED - EFETIVOS 11010 20.447,89 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. 01/12/2022 03895 /001 OR NV 113 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMED - EFETIVOS 11011 548,80 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. 01/12/2022 03896 /001 OR NV 114 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMED - EFETIVOS 11012 1.444,18 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. 01/12/2022 03897 /001 OR NV 113 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED - COMISSIONADOS 11013 14.776,96 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. 01/12/2022 03898 /001 OR NV 113 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMED - SECRETARIO 11015 7.185,10 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.. 01/12/2022 03899 /001 OR NV 366 3.1.90.11.01 11016 FOPAG - SEMED ENSINO INFANTIL - EFETIVOS 1.604,55 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. 01/12/2022 03900 /001 OR NV 313 3.1.90.11.01 11017 FOPAG - SEMED ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS 11.610,78 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. 01/12/2022 03901 /001 OR NV 313 3.1.90.11.45 11018 FOPAG - SEMED ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS 1.132,20 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. 01/12/2022 03902 /001 OR NV 322 3.1.90.16.99 11019 FOPAG - SEMED ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS 1.588,54 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. 01/12/2022 03903 /001 OR 593 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMED - TEMPORÁRIOS 11020 11.974,88 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. 01/12/2022 03904 /001 OR NV 145 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMSA - EFETIVOS 11022 119.522,38 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. 01/12/2022 03905 /001 OR NV 145 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMSA - EFETIVOS 11023 3.279,63 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. 01/12/2022 03906 /001 OR NV 147 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMSA - EFETIVOS 11024 1.731,02 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. 01/12/2022 03907 /001 OR NV 145 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMSA - COMISSIONADOS 11025 44.917,27 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. 01/12/2022 03908 /001 OR NV 145 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMSA - COMISSIONADOS 11026 480,86 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. 01/12/2022 03909 /001 OR NV 145 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMSA - SECRETÁRIO 11028 7.185,10 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022 Page 4 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 01/12/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 01/12/2022 03910 /001 OR 654 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMOB - EFETIVOS 11029 79.115,33 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. 01/12/2022 03911 /001 OR 654 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMOB - EFETIVOS 11030 5.544,12 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. 01/12/2022 03912 /001 OR NV 168 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMOB - EFETIVOS 11031 13.269,35 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. 01/12/2022 03913 /001 OR 654 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMOB - COMISSIONADOS 11032 49.511,45 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. 01/12/2022 03914 /001 OR 654 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMOB - COMISSIONADOS 11033 560,94 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. 01/12/2022 03915 /001 OR 654 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMOB - SECRETARIO 11034 7.185,10 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. 01/12/2022 03916 /001 OR NV 217 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPA - EFETIVOS 11035 6.763,08 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. 01/12/2022 03917 /001 OR NV 218 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMPA - EFETIVOS 11036 1.007,39 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. 01/12/2022 03918 /001 OR NV 217 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPA - COMISSIONADOS 11037 7.082,57 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. 01/12/2022 03919 /001 OR NV 217 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMPA - SECRETARIO 11039 7.185,10 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. 01/12/2022 03920 /001 OR 667 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMASS - EFETIVOS 11040 11.863,54 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. 01/12/2022 03921 /001 OR 667 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMASS - EFETIVOS 11041 686,47 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. 01/12/2022 03922 /001 OR NV 249 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMASS - EFETIVOS 11042 200,79 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. 01/12/2022 03923 /001 OR 667 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMASS - COMISSIONADOS 11043 13.327,19 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. 01/12/2022 03924 /001 OR NV 521 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMASS CRAS - EFETIVOS 11045 2.080,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. 01/12/2022 03925 /001 OR NV 524 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMASS CRAS - EFETIVOS 11046 499,20 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022 Page 5 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 01/12/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 01/12/2022 03926 /001 OR 667 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMASS - SECRETARIO 11047 7.185,10 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. 01/12/2022 03927 /001 OR 668 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMMA - EFETIVOS 11048 4.828,16 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. 01/12/2022 03928 /001 OR 668 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMMA - EFETIVOS 11049 1.038,19 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. 01/12/2022 03929 /001 OR 668 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMMA - COMISSIONADOS 11050 6.062,83 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. 01/12/2022 03930 /001 OR 668 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMMA - SECRETARIO 11051 7.185,10 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. 01/12/2022 03932 /001 OR NV 316 3.1.90.11.01 11052- EFETIVOS FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 219.117,96 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. 01/12/2022 03932 /002 OR NV 316 3.1.90.11.01 11091- EFETIVOS FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 268,79 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. 01/12/2022 03933 /001 OR NV 318 3.1.90.11.01 11053- EFETIVOS FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 23.610,84 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. 01/12/2022 03934 /001 OR NV 317 3.1.90.11.01 11054- EFETIVOS FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 145.616,14 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. 01/12/2022 03937 /001 OR 597 3.1.90.04.99 11055- TEMPORÁRIOS 60.676,88 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. 01/12/2022 03938 /001 OR NV 312 3.1.90.04.99 11056- TEMPORÁRIOS 59.705,66 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. 01/12/2022 03939 /001 OR NV 372 3.1.90.11.01 11057 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - EFETIVOS 99.620,13 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. 01/12/2022 03940 /001 OR NV 370 3.1.90.11.01 11058 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - EFETIVOS 54.466,99 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. 01/12/2022 03941 /001 OR NV 371 3.1.90.11.01 11060 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - EFETIVOS 141.292,74 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. 01/12/2022 03942 /001 OR 592 3.1.90.04.99 11061 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - TEMPORÁRIOS 22.783,60 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. 01/12/2022 03943 /001 OR NV 318 3.1.90.11.01 11064- EFETIVOS FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 46.249,78 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022 Page 6 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 01/12/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 01/12/2022 03944 /001 OR 598 3.1.90.16.99 11065- EFETIVOS FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 3.584,50 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. 01/12/2022 03945 /001 OR NV 371 3.1.90.11.01 11067 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - EFETIVOS 38.395,56 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. 01/12/2022 03946 /001 OR 621 3.1.90.16.99 11068 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - EFETIVOS 1.192,49 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. 01/12/2022 03947 /001 OR 597 3.1.90.04.99 11070- TEMPORÁRIOS 94.832,20 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. 01/12/2022 03948 /001 OR 592 3.1.90.04.99 11072 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - TEMPORÁRIOS 31.145,72 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. 01/12/2022 03949 /001 OR NV 318 3.1.90.11.01 11074- COMISSIONADOS FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 17.696,67 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. 01/12/2022 03950 /001 OR NV 371 3.1.90.11.01 11075 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - COMISSIONADOS 9.160,47 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. 01/12/2022 03951 /001 OR NV 503 3.1.90.04.99 11076 FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPORARIOS 19.392,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022 (PISO NACIONAL - ACE). 01/12/2022 03952 /001 OR NV 461 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA APS - TEMPORARIOS11077 46.962,05 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. 01/12/2022 03953 /001 OR NV 461 3.1.90.04.03 FOPAG - SEMSA APS - TEMPORARIOS11078 1.499,70 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. 01/12/2022 03954 /001 OR NV 461 3.1.90.04.99 11079 FOPAG - SEMSA MICROSCOPISTA - TEMPORARIOS 13.089,60 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. 01/12/2022 03955 /001 OR NV 461 3.1.90.04.03 11080 FOPAG - SEMSA MICROSCOPISTA - TEMPORARIOS 969,60 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. 01/12/2022 03956 /001 OR NV 461 3.1.90.04.99 11081 FOPAG - SEMSA PACS - TEMPORARIOS 152.712,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. (PISO NACIONAL - ACS). 01/12/2022 03957 /001 OR NV 461 3.1.90.04.03 11082 FOPAG - SEMSA PACS - TEMPORARIOS 7.272,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. 01/12/2022 03959 /001 OR NV 502 3.1.90.04.99 11085 FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPORARIOS 33.020,94 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. 01/12/2022 03960 /001 OR NV 502 3.1.90.04.03 11086 FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPORARIOS 808,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022 Page 7 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 01/12/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 01/12/2022 03961 /001 OR NV 503 3.1.90.04.99 11089 FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPORARIOS 3.878,40 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022 (COMPLEMENTO - ACE). 01/12/2022 03962 /001 OR NV 461 3.1.90.04.99 11090 FOPAG - SEMSA PACS - TEMPORARIOS 6.706,40 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. (COMPLEMENTO - ACS). 01/12/2022 04201 /001 OR NV 83 3.1.90.94.99 ALEX DALAZEN 11087 5.839,99 DESPESA POR RESCISÃO TRABALHISTA. 01/12/2022 04202 /001 OR NV 169 3.1.90.94.99 FERNANDA GUERRA MOREIRA 11088 841,49 DESPESA POR RESCISÃO TRABALHISTA. 01/12/2022 04214 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 11059 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 149,18 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 01/12/2022 04215 /001 OR NV 265 3.3.90.14.14 DOMINGOS DE JESUS BONFIM 11063 2.800,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM, A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 928/2022. 01/12/2022 04315 /001 OR 647 4.4.90.52.42 11092 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 17.820,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL (REGULARIZAÇÃO DA FONTE STN DA NE 2163), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/12/2022 04316 /001 OR 647 4.4.90.52.35 11093 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 87.540,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS (REGULARIAZAÇÃO DA FONTE STN DA NE 2166), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/12/2022 04317 /001 OR 647 4.4.90.52.12 11094 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 4.290,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (REGLULARIZAÇÃO DA FONTE STN DA NE 2167), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.163.755,25 TOTAL NA DATA 2.163.755,25 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022 Page 8 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 02/12/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 02/12/2022 00084 /365 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 11133 48,80 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 02/12/2022 00085 /232 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 11134 3,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 02/12/2022 00085 /233 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 11135 3,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 02/12/2022 00085 /234 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 11136 3,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 02/12/2022 00085 /235 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 11137 3,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 02/12/2022 00085 /236 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 11138 3,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 02/12/2022 00085 /237 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 11139 6,20 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 02/12/2022 00086 /223 ES NV 106 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE11132 ADMISSAO DO CENTRO 15,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 02/12/2022 01144 /008 GL NV 472 3.3.90.36.06 Karina Néri Gomes 11125 3.325,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICO DE ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS AÇÕES DA AENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE 01/04 A 31/12/2022. 02/12/2022 02677 /001 OR NV 469 3.3.90.30.09 11128 VIMED COM. E REPR. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 41.688,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02/12/2022 02682 /001 OR NV 469 3.3.90.30.09 N A M FERREIRA COMERCIO 11124 41.302,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02/12/2022 02687 /002 OR NV 469 3.3.90.30.10 WN COMERCIO ODONTO-CIRURGICO 11130 LTDA 6.855,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02/12/2022 02738 /001 OR NV 469 3.3.90.30.35 INSTRUMENTAL TECNICO LTDA 11118 26.448,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM LABORATORIO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02/12/2022 02930 /001 OR NV 469 3.3.90.30.09 R SOARES DOS SANTOS COMERCIO 11127 13.224,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02/12/2022 03509 /001 OR NV 331 3.3.90.30.16 C. F. TRINDADE EIRELI 11117 4.904,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02/12/2022 03650 /001 OR NV 103 3.3.90.30.16 11121 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 1.170,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022 Page 9 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 02/12/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 02/12/2022 03748 /001 OR NV 331 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 11129 8.745,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02/12/2022 03842 /001 OR 659 3.3.90.30.36 PH HOSPITALAR LTDA - ME 11126 28.041,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02/12/2022 04146 /001 OR NV 134 3.3.90.31.00 11131 ARACELIA CRISTINA JAVARINI DOS SANTOS 500,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1° LUGAR NO EVENTO FESTIVAL DE VERÃO DO DISTRITO DO SUCUNDURI 2022 - NATAÇÃO FEMININO. 02/12/2022 04154 /001 OR 638 3.3.90.39.19 11119 JANDERLEI ROCHA NEVES DE CASTRO 60011599200 1.000,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO E LUBRIFICAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02/12/2022 04156 /001 OR 603 3.3.90.39.19 11120 JANDERLEI ROCHA NEVES DE CASTRO 60011599200 1.199,95 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO E LUBRIFICAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02/12/2022 04163 /001 OR 657 3.3.90.39.99 MARIA ROSA GOMES 11122 2.348,81 REF. DESPESA COM SERVIÇO DE TAPEÇARIA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02/12/2022 04168 /001 OR NV 37 3.3.90.39.99 MARIA ROSA GOMES 11123 2.659,69 REF. DESPESA COM SERVIÇO DE TAPEÇARIA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 183.497,90 TOTAL NA DATA 183.497,90 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022 Page 10 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 05/12/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 05/12/2022 00075 /012 GL NV 156 3.3.90.48.00 EDICO TASCA DA SILVA 11167 3.200,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022. 05/12/2022 00076 /012 GL NV 156 3.3.90.48.00 ROBSON GARCIA DA ROSA 11168 3.200,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022. 05/12/2022 00077 /014 GL NV 156 3.3.90.48.00 ANDRESSA KARINA CECATTE BENTEO11169 3.200,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022. 05/12/2022 00078 /012 GL NV 156 3.3.90.48.00 ESTEPHANIE BASILIO DE SOUZA 11170 3.200,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022. 05/12/2022 00079 /012 GL NV 156 3.3.90.48.00 ALESSANDRA SANCHES LOPES 11171 3.200,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022. 05/12/2022 00084 /366 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 11173 72,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 05/12/2022 00084 /367 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 11174 81,55 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 05/12/2022 00085 /238 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 11175 11,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 05/12/2022 00086 /224 ES NV 106 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE11172 ADMISSAO DO CENTRO 1,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 05/12/2022 02687 /001 OR NV 469 3.3.90.30.10 WN COMERCIO ODONTO-CIRURGICO 11140 LTDA 292,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/12/2022 03931 /001 OR 657 3.3.90.39.90 11143 EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA 2.000,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 05/12/2022 04326 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 CHARLENE SIQUEIRA ZAMPRONI 11145 576,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 935/2022. 05/12/2022 04327 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 EDINEUZA PAULO DO CARMO DIAS 11146 576,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 940/2022. 05/12/2022 04328 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 GEANE LEMOS BARBOSA 11149 576,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 937/2022. 05/12/2022 04329 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 OZEIAS GERMANO FERREIRA 11150 1.152,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 938/2022. 05/12/2022 04330 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 DESINHO ALVES DE CARVALHO 11153 576,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 933/2022. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022 Page 11 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 05/12/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 05/12/2022 04331 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 KARMEN FELICIA MOTTER PINHEIRO 11154 1.076,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 941/2022. 05/12/2022 04332 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 LILIANE DE SOUZA 11155 1.152,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 939/2022. 05/12/2022 04333 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA 11156 1.152,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 936/2022. 05/12/2022 04334 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 NILDETE RAMOS DOS SANTOS 11157 1.152,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 934/2022. 05/12/2022 04335 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 SEBASTIÃO MOREIRA ASSIS 11162 576,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 931/2022. 05/12/2022 04336 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 JOSE ANTONIO BATISTA 11164 576,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 932/2022. 05/12/2022 04337 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 ZILDA DA SILVA FONSECA 11166 576,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 930/2022. 05/12/2022 04354 /001 OR NV 116 3.3.90.14.14 MANOEL CARLOS JORGE PASCOAL 11141 1.600,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 943/2022. 05/12/2022 04355 /001 OR NV 32 3.3.90.14.14 MARCOS ANTONIO LISE 11142 3.280,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 955/2022. 05/12/2022 04358 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 ALZEIDE BERNARDO CAMPOS 11144 1.400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 952/2022. 05/12/2022 04359 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 ELIZANGELA DE ALMEIDA MACHADO 11147 800,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 947/2022. 05/12/2022 04360 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 ERICA DE OLIVEIRA ANASTACIO 11148 1.100,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 953/2022. 05/12/2022 04361 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 HELEN SAMARA DE SOUZA PAZ 11151 576,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 954/2022. 05/12/2022 04362 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 JOCILENE LIMA PACHECO 11152 800,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 950/2022. 05/12/2022 04363 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 NOEMIA RODRIGUES LAGASSE 11158 800,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 951/2022. 05/12/2022 04364 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 ROSELI RIBEIRO 11159 576,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 944/2022. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022 Page 12 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 05/12/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 05/12/2022 04365 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 SAMUEL KEMPIM 11160 1.152,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 945/2022. 05/12/2022 04366 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 SANDRA SENA DA SILVA 11161 800,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 948/2022. 05/12/2022 04367 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 SINVAL MIGUEL DA SILVA 11163 576,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 946/2022. 05/12/2022 04368 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 VALDIRENE ALVES CARDOSO 11165 800,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 949/2022. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 42.434,80 TOTAL NA DATA 42.434,80 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022 Page 13 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 06/12/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 06/12/2022 00084 /368 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 11183 11,65 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 06/12/2022 00086 /225 ES NV 106 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE11182 ADMISSAO DO CENTRO 5,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 06/12/2022 00087 /130 ES NV 107 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 11181 2,83 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 06/12/2022 03845 /001 OR 659 3.3.90.30.36 11176 Hosplab Comércio de Artigos Médicos e Ortopédicos 28.776,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/12/2022 04356 /001 OR NV 134 3.3.90.31.00 FERNANDA ORNELAS FERREIRA 11177 1.500,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1° LUGAR NO CAMPEONATO DE FUTEBOL SOCIETY DO DISTRITO DE SUCUNDURI. 06/12/2022 04357 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 11179 248,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 06/12/2022 04379 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 11178 527,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 06/12/2022 04380 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 11180 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 653,76 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 31.725,29 TOTAL NA DATA 31.725,29 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022 Page 14 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 07/12/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 07/12/2022 00086 /226 ES NV 106 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE11196 ADMISSAO DO CENTRO 3,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 07/12/2022 00462 /011 GL 566 3.3.90.36.30 11195 WILSON ROBERTO GONZAGA DA COSTA 35,38 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO PSIQUIATRA), PARA DESEMPENHAR SUA FUNÇÃO NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL "MARIA SALETE TASCA DA SILVA". 07/12/2022 00462 /012 GL 566 3.3.90.36.30 11193 WILSON ROBERTO GONZAGA DA COSTA 3.408,34 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO PSIQUIATRA), PARA DESEMPENHAR SUA FUNÇÃO NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL "MARIA SALETE TASCA DA SILVA". 07/12/2022 00462 /013 GL 566 3.3.90.36.30 11194 WILSON ROBERTO GONZAGA DA COSTA 10.091,66 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO PSIQUIATRA), PARA DESEMPENHAR SUA FUNÇÃO NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL "MARIA SALETE TASCA DA SILVA". 07/12/2022 01783 /005 GL 603 3.3.90.39.78 Cordeiro e Batista Ltda. 11191 18.950,00 REF. DESPESAS COM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DA UNIDADE SECUNDÁRIA DE SAÚDE/HOSPITAL EDUARDO BRAGA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE APUI-AM, CONFORME PREGÃO 07/12/2022 02919 /005 GL 595 3.3.90.39.78 11190 LUSO SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA 147.030,80 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA CONFORME DETALHAMENTO NAS PLANILHAS ANEXAS AO PRCESSO 1944 - PREGÃO PRESENCIAL 018/2022. 07/12/2022 04399 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 11192 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 653,76 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 180.173,44 TOTAL NA DATA 180.173,44 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022 Page 15 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 08/12/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 08/12/2022 00084 /369 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 11198 2,20 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 08/12/2022 00084 /370 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 11199 60,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 08/12/2022 00084 /371 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 11200 60,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 08/12/2022 00087 /131 ES NV 107 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 11197 9.497,00 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 9.621,10 TOTAL NA DATA 9.621,10 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022 Page 16 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 09/12/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 09/12/2022 00082 /011 ES NV 37 3.3.90.39.79 11207 CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 1.133,00 REF. DESPESAS COM MENSALIDADE DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS. 09/12/2022 00084 /372 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 11206 2,20 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 09/12/2022 00085 /239 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 11208 11,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 09/12/2022 00086 /227 ES NV 106 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE11205 ADMISSAO DO CENTRO 1,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 09/12/2022 00087 /132 ES NV 107 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 11202 9.406,48 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 09/12/2022 00087 /137 ES NV 107 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 11203 0,09 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 09/12/2022 00110 /024 ES NV 99 4.6.90.71.02 11204 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 26.246,52 REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO/INSS. 09/12/2022 02939 /003 GL 609 4.4.90.51.91 Laris Engenharia LTDA 11201 95.753,53 REF. DESPESAS COM OBRAS E SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA ARENA DE MONTARIA "MANOEL MENDES", CONFORME TOMADA DE PREÇOS 004/2022 - OBJETO DO CONVÊNIO 027/2022-SEPROR. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 132.554,57 TOTAL NA DATA 132.554,57 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022 Page 17 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 12/12/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 12/12/2022 00010 /011 GL NV 472 3.3.90.36.30 Cintya Macedo Santos 11242 4.230,72 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (DENTISTA), PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/22. 12/12/2022 00012 /011 GL NV 472 3.3.90.36.30 NEIVA CORDEIRO 11265 4.230,72 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS (CIRURGIÃ DENTISTA), COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO 12/12/2022 00013 /013 GL NV 472 3.3.90.36.30 Paulo Henrique Palma 11270 4.230,72 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS EM ODONTOLOGIA, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 007/2021. 12/12/2022 00014 /011 GL NV 472 3.3.90.36.30 JOSIANE ALVES DE OLIVEIRA 11230 1.800,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSINAIS (FISIOTERAPEUTA), PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022. 12/12/2022 00015 /011 GL NV 472 3.3.90.36.06 ELOAINE GARCIA FERREIRA 11211 4.750,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES) COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, EM APOIO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A 12/12/2022 00028 /010 GL NV 472 3.3.90.36.06 11286 YARILENE LISBOA MIRANDA DOS SANTOS 3.000,00 REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FONOAUDIÓLOGA), CONFORME DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE - PROGRAMA NASF - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0025/18. 12/12/2022 00056 /011 GL 565 3.3.90.36.06 VALÉRIA DE OLIVEIRA PARRON 11282 4.750,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES),COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NA GESTÃO PLENA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022. 12/12/2022 00057 /011 GL NV 494 3.3.90.36.06 Beatriz de Souza Costa 11239 4.750,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA". 12/12/2022 00061 /011 GL NV 494 3.3.90.36.06 Francieli Susana Curtarelli 11214 3.325,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (HOSPITAL "EDUARDO BRAGA"). 12/12/2022 00067 /011 GL 565 3.3.90.36.06 CRISTIANA FEITOSA DE SOUZA 11368 2.499,02 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICÍPIO, TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0029/18. 12/12/2022 00084 /373 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 11371 182,85 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 12/12/2022 00084 /374 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 11372 182,85 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 12/12/2022 00084 /375 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 11373 182,85 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 12/12/2022 00084 /376 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 11374 182,85 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 12/12/2022 00084 /377 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 11375 23,30 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 12/12/2022 00084 /378 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 11376 365,55 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022 Page 18 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 12/12/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 12/12/2022 00084 /379 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 11377 158,41 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 12/12/2022 00084 /380 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 11378 182,85 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 12/12/2022 00084 /381 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 11379 182,85 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 12/12/2022 00084 /382 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 11380 34,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 12/12/2022 00084 /383 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 11381 204,08 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 12/12/2022 00086 /228 ES NV 106 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE11370 ADMISSAO DO CENTRO 3,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 12/12/2022 00090 /021 ES NV 122 3.3.90.39.43 11288 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 1.254,60 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. 12/12/2022 00095 /025 ES NV 342 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 11382 22,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 12/12/2022 00209 /011 GL NV 472 3.3.90.36.30 SONIA DIAS DOS SANTOS SILVA 11281 4.230,72 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃO-DENTISTA), PARA DESEMPENHAR SUA FUNÇÃO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA. COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS 12/12/2022 00244 /010 GL NV 471 3.3.90.36.06 Cleiton Pereira de Morais 11243 2.112,98 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, EM APOIO AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 012/2021. 12/12/2022 00262 /010 GL 566 3.3.90.36.30 Luciane Mattes 11255 13.000,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICA CLÍNICA GERAL)PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA POR 20HS SEMANAIS, CONFORME SEGUNDO TERMO 12/12/2022 00263 /010 GL NV 472 3.3.90.36.30 Luciane Mattes 11256 14.000,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICA CLÍNICA GERAL)PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, POR 40HS SEMANAIS, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO A 12/12/2022 00298 /010 GL NV 472 3.3.90.36.06 Karine de Quadros Borges 11249 4.750,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), PARA DESEMPENHAR SUA FUNÇÃO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA. COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS 12/12/2022 00299 /010 GL NV 472 3.3.90.36.30 LETICIA SILVA ALVES PEREIRA 11252 4.230,72 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃ-DENTISTA), PARA DESEMPENHAR SUA FUNÇÃO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA. COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS 12/12/2022 00300 /010 GL 583 3.3.90.36.06 Eliana Simonetti 11209 3.325,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICA DE ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA" NO PERÍODO DE 12/12/2022 00339 /010 GL NV 489 3.3.90.36.15 ARI TAVARES DE MELO 11310 2.400,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS INSTALAÇÕES DA CASA DE APOIO A MUNICIPES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO A CARTA MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022 Page 19 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 12/12/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 12/12/2022 00340 /010 GL NV 383 3.3.90.39.10 COMUNIDADE FRANCISCANA DE SAO 11312 JORGE 1.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA TEREZINHA, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 007/2018. 12/12/2022 00363 /010 GL NV 255 3.3.90.36.15 ETELVINA ANDREA DE SOUZA AYRES 11311 1.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME QUARTO TEMRMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 009/2018. 12/12/2022 00461 /010 GL 582 3.3.90.36.06 Rejane de Souza Santos 11274 4.000,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUA FUNÇÃO NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA" NO ENFRENTAMENTO A EMERGÊNCIA DO 12/12/2022 00591 /009 GL NV 472 3.3.90.36.06 Franciele da Costa Rodrigues 11213 4.225,96 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS FARMACÊUTICOS PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 016/2021. 12/12/2022 00709 /009 GL NV 471 3.3.90.36.06 Jesiel Lemos Brandão 11225 4.750,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/12/2022. 12/12/2022 00710 /009 GL NV 472 3.3.90.36.06 Marcia Daniela Faria 11257 3.325,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL MÉDIO/TÉCNICO EM ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/12/2022. 12/12/2022 00711 /009 GL 566 3.3.90.36.06 Rossiane Sousa Correa 11277 3.717,27 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/PSICOLOGA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/12/2022. 12/12/2022 00712 /009 GL NV 472 3.3.90.36.06 Jéssica Ferreira Santos 11226 3.717,27 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/PSICOLOGA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/12/2022. 12/12/2022 00713 /010 GL NV 338 3.3.90.36.06 REGINA SAATKAMP 11273 4.000,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/NUTRICIONISTA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO APOIO AS REDE MUNICIPAL DE ENSINO/PROGRAMA DE ALIMENTAR E NUTRICIONAL, NO PERÍODO DE 01/03 12/12/2022 00714 /009 GL NV 338 3.3.90.36.06 Eliane Passos Silva Abadia 11210 4.000,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/NUTRICIONISTA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO APOIO AS REDE MUNICIPAL DE ENSINO/PROGRAMA DE ALIMENTAR E NUTRICIONAL, NO PERÍODO DE 01/03 12/12/2022 00841 /009 GL NV 494 3.3.90.36.06 11245 CRISTIANE SARAH DOS SANTOS GUIDO 2.258,62 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS AM ANÁLISES CLÍNICAS, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", PELO PERÍODO DE 12/12/2022 00842 /009 GL 566 3.3.90.36.06 Marinete Almeida de Azevedo 11262 3.325,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", PELO PERÍODO DE 15/03/2022 A 14/03/2023. 12/12/2022 01138 /011 GL 582 3.3.90.36.06 Edevaldo Vieira dos Santos 11246 4.750,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", NO COMBATE AO COVID 19 - APOSTILAMENTO DA NE 12/12/2022 01139 /011 GL 582 3.3.90.36.06 11284 Webster Urubatan Lazarin Furtado Teixeira 2.513,85 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAL EM RADIOLOGIA, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", EM APOIO AS AÇOES DE COMBATE AO COVID 19 - APOSTILAMENTO DA NE 12/12/2022 01140 /011 GL 582 3.3.90.36.06 Edna Rosa da Silva 11248 3.325,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", NO APOIO AS AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19 - APOSTILAMENTO DA NE 12/12/2022 01141 /012 GL 582 3.3.90.36.06 BRUNA ROZELLA PEREIRA 11240 4.750,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES) COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS,NA GESTÃO PLENA, EM APOIO AS AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19, CONFORME MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022 Page 20 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 12/12/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 12/12/2022 01142 /008 GL NV 471 3.3.90.36.06 Michele Pereira da Costa 11263 4.750,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS AÇÕES DA AENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE 01/04 A 31/12/2022. 12/12/2022 01143 /008 GL NV 471 3.3.90.36.06 Maria Apoliana Braga Gomes 11259 3.325,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICO DE ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS AÇÕES DA AENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE 01/04 A 31/12/2022. 12/12/2022 01145 /008 GL NV 472 3.3.90.36.06 Lilian Carla de Assis Medeiros 11254 3.717,27 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS AÇÕES DA AENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE 01/04 A 31/12/2022. 12/12/2022 01195 /008 GL NV 472 3.3.90.36.30 Bárbara Flores Longo 11238 4.230,72 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (CIRURGIÃO DENTISTA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, NO PERÍODO DE 05/04 A 31/12/2022. 12/12/2022 01395 /007 GL NV 472 3.3.90.36.06 Jaqueline de Fatima Viana 11222 4.750,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 03/05 A 31/12/2022. 12/12/2022 01396 /007 GL NV 472 3.3.90.36.30 Jaqueline Silva Romualdo 11223 4.230,72 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (CIRURGIÃO DENTISTA), PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0018/2019, PELO PERÍODO DE 12/12/2022 01866 /006 GL NV 494 3.3.90.36.30 PAULA PERÃO BELEKEWICE 11269 2.000,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NIVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", NAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID, CONFORME TERCEIRO 12/12/2022 01867 /006 GL NV 472 3.3.90.36.06 Isleia Gomes de Farias 11219 4.750,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PERÍODO 07/06 A 31/12/2022. 12/12/2022 01868 /006 GL 583 3.3.90.36.06 Veranice de Souza 11283 3.325,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL MÉDIO/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19, NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA" DESTE MUNICÍPIO, PELO 12/12/2022 01869 /006 GL 583 3.3.90.36.06 Samara Cezario Silva 11278 3.325,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL MÉDIO/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19, NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA" DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO 12/12/2022 01870 /006 GL 583 3.3.90.36.06 Frantiesca Conceição de Souza 11216 3.325,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL MÉDIO/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19, NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA" DESTE MUNICÍPIO, PELO 12/12/2022 02109 /006 GL NV 472 3.3.90.36.06 11276 ROSALINA DA CONCEICAO ALVES CORDEIRO 1.400,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PELO PERÍODO DE JUNHO A 12/12/2022 02110 /006 GL NV 472 3.3.90.36.06 OZIANE DE FRANÇA CORDEIRO 11267 1.400,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PELO PERÍODO DE JUNHO A 12/12/2022 02393 /005 GL NV 472 3.3.90.36.06 Francisco de Assis Ferreira 11215 4.750,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO PRIMÁRIA/ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA AMPLIADA DO MUNICÍPIO, CONFORME 12/12/2022 02394 /005 GL NV 510 3.3.90.36.30 PAULA PERÃO BELEKEWICE 11268 2.000,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NIVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PROGRAMA DE ANÁLISE DE ÁGUA DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE 12/12/2022 02429 /005 GL 566 3.3.90.36.30 Anselmo Heidmann 11362 35,38 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", PELO PERÍODO MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022 Page 21 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 12/12/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 12/12/2022 02429 /006 GL 566 3.3.90.36.30 Anselmo Heidmann 11361 9.967,95 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", PELO PERÍODO 12/12/2022 02429 /007 GL 566 3.3.90.36.30 Anselmo Heidmann 11363 27.385,18 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", PELO PERÍODO 12/12/2022 02431 /005 GL NV 471 3.3.90.36.06 MARIA EDUARDA DA CRUZ ALVES 11260 2.258,62 REF. DESPESAS COM DE SERVIÇO DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICA EM ANÁLISES CLINICAS), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE., PELO PERÍODO DE 12/12/2022 02432 /005 GL NV 472 3.3.90.36.06 11261 MARIA MAGNOLIA RODRIGUES DA SILVA 4.750,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), PARA ATUAR NAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PELO PERÍODO DE 12/12/2022 02529 /005 GL 583 3.3.90.36.30 João Lasaro Custodio 11365 35,38 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CIRURGIÃO-ORTOPEDISTA) PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PELO PERÍODO DE 12/12/2022 02529 /006 GL 583 3.3.90.36.30 João Lasaro Custodio 11364 9.967,95 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CIRURGIÃO-ORTOPEDISTA) PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PELO PERÍODO DE 12/12/2022 02529 /007 GL 583 3.3.90.36.30 João Lasaro Custodio 11366 27.385,18 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CIRURGIÃO-ORTOPEDISTA) PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PELO PERÍODO DE 12/12/2022 02536 /005 GL NV 472 3.3.90.36.30 Roniel Silva de Oliveira 11275 4.230,72 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR, CIRURGIÃO DENTISTA, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 0017/2020 (SGUNDO 12/12/2022 02740 /004 GL NV 538 3.3.90.36.06 Hilda Jesus da Silva Menezes 11218 3.717,27 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSSITENTE SOCIAL) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSSISTENCIA SOCIAL - CRASS DESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO 12/12/2022 02741 /004 GL NV 538 3.3.90.36.06 Lidia de Souza Ramos 11253 3.717,27 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (PSICOLOGA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSSISTENCIA SOCIAL - CRASS DESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 02/08 A 12/12/2022 02773 /004 GL 566 3.3.90.36.06 Jarlainy Taise Calinski Barbosa 11224 4.750,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, PELO PERÍODO DE 01/08 A 31/12/2022. 12/12/2022 02774 /004 GL NV 494 3.3.90.36.06 Edilene da Conceição 11247 3.325,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA)PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO 12/12/2022 02869 /004 GL NV 472 3.3.90.36.30 GUSTAVO CARDOSO LISE 11217 4.230,72 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃO DENTISTA), PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, 12/12/2022 02870 /004 GL NV 472 3.3.90.36.06 KELLY SANTOS DE SOUZA 11251 1.400,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NIVEL MÉDIO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL) PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PELO PERÍODO DE 01/08 A 31/12/2022. 12/12/2022 02871 /004 GL NV 472 3.3.90.36.06 WILLIANE WESSLING 11285 4.750,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE 01/08 A 31/12/2022. 12/12/2022 02872 /004 GL NV 472 3.3.90.36.06 JOCELÂINE LIMA DOS SANTOS 11228 3.325,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL MÉDIO/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE 01/08 A 31/12/2022. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022 Page 22 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 12/12/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 12/12/2022 02873 /004 GL NV 472 3.3.90.36.06 MONIK ROCHA DE SOUZA 11264 4.750,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE 01/08 A 31/12/2022. 12/12/2022 02934 /004 GL NV 472 3.3.90.36.06 Adriana Maia de Souza 11231 3.600,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01(UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FISIOTERAPEUTA) PARA ATUAR NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME CONTRATO 0022/2020, PELO PERÍODO DE 12/12/2022 02961 /005 GL NV 117 3.3.90.18.00 PABLO RAFAEL GUIDO DE LIMA 11290 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020. 12/12/2022 02962 /005 GL NV 117 3.3.90.18.00 RAYSA SILVA PEREIRA 11294 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020. 12/12/2022 02963 /005 GL NV 117 3.3.90.18.00 MATHEUS CESCO 11292 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020. 12/12/2022 02964 /005 GL NV 117 3.3.90.18.00 ALICE RODRIGUES DOS SANTOS 11293 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020. 12/12/2022 02965 /005 GL NV 117 3.3.90.18.00 ADONIS BATISTA PEREIRA 11289 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020. 12/12/2022 02966 /005 GL NV 117 3.3.90.18.00 MAIARA GABRIELI KUHS 11291 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020. 12/12/2022 03018 /003 GL NV 471 3.3.90.36.30 RAYSSA FERREIRA DOS SANTOS 11272 4.000,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA, NO PERÍODO DE 24/08 A 31/12/2022. 12/12/2022 03144 /003 GL NV 494 3.3.90.36.30 VALDINEI MOREIRA DE MORAIS 11360 35,38 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO GINECOLOGISTA/OBSTETRA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL 12/12/2022 03144 /004 GL NV 494 3.3.90.36.30 VALDINEI MOREIRA DE MORAIS 11358 20.240,06 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO GINECOLOGISTA/OBSTETRA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL 12/12/2022 03144 /005 GL NV 494 3.3.90.36.30 VALDINEI MOREIRA DE MORAIS 11359 54.466,20 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO GINECOLOGISTA/OBSTETRA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL 12/12/2022 03145 /003 GL NV 472 3.3.90.36.06 CRIS LOHANA THEOBALD DA SILVA 11287 3.325,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 12/12/2022 03146 /004 GL NV 472 3.3.90.36.06 ANDRESSA ANGELICO DA SILVA 11236 3.325,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM)NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 12/12/2022 03147 /003 GL NV 472 3.3.90.36.06 11271 PEDRO ALEXANDRE SANTOS DA SILVA 3.325,00 REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE UM PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO(TÉCNICO EM ENFERMAGEM) PARA ATENDER A DEMANDA DAS AÇÕES DE ESTRATÉGICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA AMPLIADA, 12/12/2022 03148 /003 GL NV 472 3.3.90.36.06 JOANA DE SOUZA 11227 3.325,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICA EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PERÍODO DE 03/09 A 31/12/2022. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022 Page 23 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 12/12/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 12/12/2022 03159 /003 GL NV 472 3.3.90.36.06 Olinda Dias de Moraes Silva 11266 4.750,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO 12/12/2022 03160 /003 GL NV 472 3.3.90.36.99 11234 ANANDA ARYANA ARAUJO NOVO MECCA 4.000,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (NUTRICIONISTA) PARA PRESTAR SERVIÇOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CCNFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 044/2021, PELO 12/12/2022 03242 /003 GL 565 3.3.90.36.06 Mari Terezinha Soeiro 11258 2.513,85 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (RADIOLOGISTA) PARA ATUAR NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", ATUADO EM EXAMES DE MAMOGRAFIA, CONFORME 12/12/2022 03259 /003 GL NV 472 3.3.90.36.06 ALICE OLIVEIRA ANZILEIRO 11233 4.750,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE 15/09/2022 A 31/12/2022. 12/12/2022 03294 /003 GL NV 538 3.3.90.36.06 KÁTIA PEREIRA SANTOS CAIXETA 11250 3.717,27 REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL), CONFORME DEMANDA DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA 12/12/2022 03356 /002 GL NV 472 3.3.90.36.06 11212 EVA CRISTINA SOARES FERREIRA NASCIMENTO 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0018/2018, 12/12/2022 03357 /002 GL NV 472 3.3.90.36.06 JANAINE MARIOTTI 11221 3.600,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FISIOTERAPEUTA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE JUNTO A EQUIPE DO NASF - TERMO ADITIVO AO 12/12/2022 03358 /002 GL NV 472 3.3.90.36.06 SILENE SOUSA NOGUEIRA 11279 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0021/2018, 12/12/2022 03359 /002 GL NV 472 3.3.90.36.06 SOLANGE SOUZA SILVA 11280 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0022/2018, 12/12/2022 03605 /002 GL NV 472 3.3.90.36.06 11229 JOSÉ REGINO DE OLIVEIRA NASCIMENTO 3.325,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇAO BÁSICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 03/10 A 31/12/2022. 12/12/2022 03606 /002 GL NV 494 3.3.90.36.06 IVANI DE SOUZA OLIVEIRA SANTOS 11220 3.325,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (TÉCNICA DE ENFERMAGEM) NO APOIO AS AÇÕES NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA, PELO PERÍODO DE 03/10 A 31/12/2022. 12/12/2022 03607 /002 GL NV 472 3.3.90.36.06 11244 CRISTIANE PEREIRA ALCANTARA DA CRUZ 4.750,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PELO PERÍODO DE 03/10 A 31/12/2022. 12/12/2022 03802 /001 GL NV 472 3.3.90.36.06 Alan Alexander Hister 11232 4.750,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0039/2019. 12/12/2022 03803 /001 GL NV 472 3.3.90.36.06 ANDREIA TRINDADE FIGUEIREDO 11235 3.325,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME TERMO ADITIVO AO 12/12/2022 03804 /001 GL NV 472 3.3.90.36.06 11237 ANGELA MARIA MELO GUERRA DOS SANTOS 3.325,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME TERMO 12/12/2022 03806 /001 GL NV 472 3.3.90.36.06 Caroline Silva Romualdo 11241 4.750,00 REF. DESPESAS COM PROSSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, PELO PERÍODO DE 01/11 A 31/12/2022. - PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022 Page 24 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 12/12/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 12/12/2022 03968 /001 OR 646 3.3.90.30.01 11336 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 12.012,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/12/2022 03975 /001 OR 646 3.3.90.30.01 11335 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 15.969,82 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/12/2022 03978 /001 OR 646 3.3.90.30.01 11334 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 12.208,95 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/12/2022 03984 /001 OR NV 330 3.3.90.30.01 11345 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 15.204,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/12/2022 03985 /001 OR NV 331 3.3.90.30.01 11344 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 53.305,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/12/2022 03986 /001 OR NV 296 3.3.90.30.01 11343 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 49.724,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/12/2022 03987 /001 OR 610 3.3.90.30.01 11342 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 38.811,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/12/2022 03988 /001 OR NV 297 3.3.90.30.01 11341 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 14.586,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/12/2022 04007 /001 OR NV 330 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 11321 2.560,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/12/2022 04009 /001 OR NV 330 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 11348 1.809,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/12/2022 04010 /001 GL NV 472 3.3.90.36.06 CRISTIANA FEITOSA DE SOUZA 11369 2.250,98 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICÍPIO, TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0029/18. 12/12/2022 04029 /001 OR NV 220 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 11356 1.501,18 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/12/2022 04032 /001 OR NV 85 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 11316 1.556,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/12/2022 04038 /001 OR NV 331 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 11325 12.347,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/12/2022 04039 /001 OR NV 380 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 11322 5.527,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/12/2022 04040 /001 OR NV 332 3.3.90.30.16 N. DE F. DA SILVA SOARES 11314 7.722,36 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022 Page 25 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 12/12/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 12/12/2022 04041 /001 OR NV 381 3.3.90.30.16 N. DE F. DA SILVA SOARES 11315 3.275,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/12/2022 04045 /001 OR NV 331 3.3.90.30.16 11301 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 13.056,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/12/2022 04046 /001 OR NV 405 3.3.90.30.16 11302 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 4.046,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/12/2022 04047 /001 OR NV 380 3.3.90.30.16 11303 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 6.903,12 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/12/2022 04050 /001 OR NV 331 3.3.90.30.16 11297 I 9 SOLUCOES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI 2.655,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/12/2022 04051 /001 OR NV 331 3.3.90.30.22 11307 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 7.011,15 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/12/2022 04052 /001 OR NV 380 3.3.90.30.22 11308 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 5.727,62 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/12/2022 04053 /001 OR NV 405 3.3.90.30.22 11309 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 4.866,91 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/12/2022 04054 /001 OR NV 350 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 11323 5.878,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/12/2022 04055 /001 OR NV 413 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 11324 3.049,45 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/12/2022 04056 /001 OR NV 415 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 11326 2.809,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/12/2022 04057 /001 OR NV 447 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 11327 488,95 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/12/2022 04058 /001 OR NV 349 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 11329 21.659,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/12/2022 04059 /001 OR NV 412 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 11328 12.173,35 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/12/2022 04060 /001 OR NV 414 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 11330 8.977,35 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/12/2022 04061 /001 OR NV 350 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 11349 923,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022 Page 26 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 12/12/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 12/12/2022 04062 /001 OR NV 413 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 11350 504,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/12/2022 04063 /001 OR NV 415 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 11352 439,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/12/2022 04064 /001 OR NV 447 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 11353 500,25 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/12/2022 04065 /001 OR NV 349 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 11354 17.353,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/12/2022 04066 /001 OR NV 412 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 11351 7.652,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/12/2022 04067 /001 OR NV 414 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 11355 5.601,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/12/2022 04075 /001 OR NV 349 3.3.90.30.07 11304 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 10.861,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/12/2022 04076 /001 OR NV 412 3.3.90.30.07 11305 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 8.402,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/12/2022 04077 /001 OR NV 414 3.3.90.30.07 11306 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 5.817,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/12/2022 04081 /001 OR NV 331 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 11331 4.152,98 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/12/2022 04082 /001 OR NV 380 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 11332 3.514,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/12/2022 04083 /001 OR NV 405 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 11333 3.164,45 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/12/2022 04105 /001 OR 666 3.3.90.30.22 11298 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 1.368,33 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/12/2022 04106 /001 OR 666 3.3.90.30.16 11299 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 1.067,24 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/12/2022 04107 /001 OR 666 3.3.90.30.07 11300 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 2.325,86 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/12/2022 04108 /001 OR 666 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 11346 437,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022 Page 27 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 12/12/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 12/12/2022 04109 /001 OR 666 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 11347 1.109,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/12/2022 04110 /001 OR 666 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 11318 984,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/12/2022 04111 /001 OR 666 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 11319 1.312,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/12/2022 04112 /001 OR 666 3.3.90.30.01 11338 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 7.274,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/12/2022 04114 /001 OR 646 3.3.90.30.01 11337 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 97.398,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/12/2022 04115 /001 OR NV 137 3.3.90.39.47 H C PEREIRA 11295 8.593,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR: 12/12/2022 04124 /001 OR NV 85 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 11317 995,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/12/2022 04125 /001 OR NV 85 3.3.90.30.07 11383 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 546,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/12/2022 04126 /001 OR NV 85 3.3.90.30.22 11384 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 744,99 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/12/2022 04128 /001 OR 666 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 11320 627,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/12/2022 04129 /001 OR 666 3.3.90.30.15 N. DE F. DA SILVA SOARES 11313 16.040,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/12/2022 04141 /001 OR 666 3.3.90.30.01 11340 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 14.413,97 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/12/2022 04142 /001 OR 646 3.3.90.30.01 11339 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 75.231,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/12/2022 04204 /001 OR NV 174 3.3.90.39.47 H C PEREIRA 11296 3.270,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR: 12/12/2022 04401 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 11357 527,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 12/12/2022 04420 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 11367 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 2.616,20 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022 Page 28 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 12/12/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.123.868,41 TOTAL NA DATA 1.123.868,41 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022 Page 29 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 13/12/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 13/12/2022 00084 /384 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 11432 26,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 13/12/2022 00084 /385 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 11433 26,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 13/12/2022 00084 /386 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 11434 198,05 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 13/12/2022 00084 /387 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 11435 34,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 13/12/2022 00084 /388 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 11436 26,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 13/12/2022 00084 /389 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 11437 26,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 13/12/2022 00085 /240 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 11438 22,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 13/12/2022 00086 /229 ES NV 106 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE11431 ADMISSAO DO CENTRO 5,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 13/12/2022 00087 /133 ES NV 107 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 11426 17,01 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 13/12/2022 04008 /001 OR NV 330 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA 11394 DE PRODUTOS ALIMENT 6.261,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/12/2022 04042 /001 OR NV 331 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 11385 10.430,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/12/2022 04043 /001 OR NV 380 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 11386 7.490,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/12/2022 04044 /001 OR NV 405 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 11388 4.415,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/12/2022 04072 /001 OR NV 349 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA 11392 DE PRODUTOS ALIMENT 8.388,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/12/2022 04073 /001 OR NV 412 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA 11393 DE PRODUTOS ALIMENT 6.672,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/12/2022 04074 /001 OR NV 414 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA 11397 DE PRODUTOS ALIMENT 6.160,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022 Page 30 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 13/12/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 13/12/2022 04078 /001 OR NV 331 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 11387 5.254,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/12/2022 04079 /001 OR NV 380 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 11389 4.141,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/12/2022 04080 /001 OR NV 405 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 11390 3.320,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/12/2022 04116 /001 OR NV 349 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA 11391 DE PRODUTOS ALIMENT 12.980,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/12/2022 04117 /001 OR NV 85 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA 11396 DE PRODUTOS ALIMENT 654,85 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/12/2022 04118 /001 OR NV 85 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA 11395 DE PRODUTOS ALIMENT 1.014,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/12/2022 04149 /001 OR NV 508 3.3.90.30.01 11399 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 20.410,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/12/2022 04150 /001 OR 659 3.3.90.30.17 11400 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 10.331,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/12/2022 04151 /001 OR 659 3.3.90.30.01 11398 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 42.480,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/12/2022 04203 /001 OR NV 174 3.3.90.39.19 DR BORRACHARIA EIRELI 11401 2.358,60 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/12/2022 04340 /001 OR NV 67 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 11427 2.022,58 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/12/2022 04341 /001 OR NV 67 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 11428 1.362,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/12/2022 04342 /001 OR NV 85 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 11429 1.239,75 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/12/2022 04343 /001 OR NV 85 3.3.90.30.17 11430 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 3.147,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/12/2022 04381 /001 OR NV 134 3.3.90.31.00 PEDRO RENATO FROZZI 11424 1.500,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR CATEGORIA VETERANO - CAMPEONATO DE FUTEBOL SOCIETY DO DISTRITO DE SUCUNDURI. 13/12/2022 04402 /001 OR NV 134 3.3.90.31.00 JOSÉ IGOR SILVA PRAÇA 11422 500,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3° LUGAR CATEGORIA VETERANO - CAMPEONATO DE FUTEBOL SOCIETY DO DISTRITO DE SUCUNDURI. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022 Page 31 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 13/12/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 13/12/2022 04403 /001 OR NV 134 3.3.90.31.00 RAIMUNDA FERREIRA DOS SANTOS 11425 500,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3° LUGAR CATEGORIA FEMININO - CAMPEONATO DE FUTEBOL SOCIETY DO DISTRITO DE SUCUNDURI. 13/12/2022 04406 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 ALAERTE LEANDRO FERNANDES 11402 576,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 970/2022. 13/12/2022 04407 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 11404 CLEIRE DOMINGOS MAZARIA RUFATTO 576,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 971/2022. 13/12/2022 04408 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 ELIANA LIMA 11405 1.152,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 960/2022. 13/12/2022 04409 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 EDILSON DA CONCEIÇÃO FERREIRA 11406 576,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 959/2022. 13/12/2022 04410 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 EMILIO KUHS 11408 864,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 963/2022. 13/12/2022 04411 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 GERALDO EMIDIO ALEIXO 11409 288,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 967/2022. 13/12/2022 04412 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 ILZA NUNES 11410 1.152,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 961/2022. 13/12/2022 04413 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 JOSÉ SILVA DE SOUZA 11411 864,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 965/2022. 13/12/2022 04414 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 LOERI SIRLEI BEE 11412 864,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 966/2022. 13/12/2022 04415 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 11413 MARIA APARECIDA OLIVEIRA MACHADO 864,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 962/2022. 13/12/2022 04416 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 MARIA DE NAZARÉ RODRIGUES 11414 576,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 969/2022. 13/12/2022 04417 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 ROSANA CAMPOS GOIS 11416 2.200,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 968/2022. 13/12/2022 04418 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 SAMUEL ELIAS PEREIRA DE SOUZA 11417 576,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 964/2022. 13/12/2022 04419 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 ZENEIDE MONTEIRO DE MELO 11418 576,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 958/2022. 13/12/2022 04421 /001 OR NV 134 3.3.90.31.00 JURACY SILVA DA SILVA 11423 800,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3º LUGAR NO EVENTO FESTIVAL DE VERÃO DO DISTRITO DO SUCUNDURI 2022 (GAROTA VERÃO). MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022 Page 32 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 13/12/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 13/12/2022 04484 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 ANTONIO APARECIDO ANGELICO 11403 1.100,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 975/2022. 13/12/2022 04485 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 GENI SILVINA ROSA DE OLIVEIRA 11407 576,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 974/2022. 13/12/2022 04486 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 NILDETE RAMOS DOS SANTOS 11415 1.152,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 973/2022. 13/12/2022 04487 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 ZILDA DA SILVA FONSECA 11419 576,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 972/2022. 13/12/2022 04488 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 11420 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 599,04 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 13/12/2022 04489 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 11421 1.798,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 181.724,08 TOTAL NA DATA 181.724,08 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022 Page 33 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 14/12/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 14/12/2022 00080 /052 ES NV 89 3.3.90.39.43 11502 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 612,83 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 14/12/2022 00084 /390 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 11591 128,15 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 14/12/2022 00085 /247 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 11997 11,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 14/12/2022 00086 /230 ES NV 106 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE11587 ADMISSAO DO CENTRO 7,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 14/12/2022 00090 /022 ES NV 122 3.3.90.39.43 11503 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 1.044,98 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. 14/12/2022 00096 /021 ES NV 383 3.3.90.39.43 11504 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 2.464,20 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL. 14/12/2022 00097 /027 ES NV 154 3.3.90.39.43 11501 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 1.161,58 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE. 14/12/2022 01697 /007 GL NV 413 3.3.90.30.07 Edimar Rodrigues dos Santos 11443 1.175,72 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A AOLIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/12/2022 01698 /007 GL NV 415 3.3.90.30.07 Edimar Rodrigues dos Santos 11444 1.598,13 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/12/2022 01699 /007 GL NV 350 3.3.90.30.07 EVA APARECIDA ANTUNES DA SILVA 11446 1.791,92 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/12/2022 01700 /004 GL NV 447 3.3.90.30.07 EVA APARECIDA ANTUNES DA SILVA 11445 184,32 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/12/2022 01701 /007 GL NV 350 3.3.90.30.07 Francisco Barbosa Saldanha 11447 540,48 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/12/2022 01702 /003 OR NV 447 3.3.90.30.07 Francisco Barbosa Saldanha 11448 77,79 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/12/2022 01703 /007 GL NV 413 3.3.90.30.07 Francisco Barbosa Saldanha 11449 1.059,49 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/12/2022 01704 /007 GL NV 415 3.3.90.30.07 Francisco Barbosa Saldanha 11450 859,86 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/12/2022 01705 /007 GL NV 350 3.3.90.30.07 GILMAR JULIÃO INACIO 11451 1.317,94 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022 Page 34 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 14/12/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 14/12/2022 01706 /003 GL NV 447 3.3.90.30.07 GILMAR JULIÃO INACIO 11452 294,75 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/12/2022 01707 /007 GL NV 413 3.3.90.30.07 GILMAR JULIÃO INACIO 11453 377,66 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/12/2022 01708 /007 GL NV 415 3.3.90.30.07 GILMAR JULIÃO INACIO 11454 216,85 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/12/2022 01709 /007 GL NV 350 3.3.90.30.07 JUVERCIO MENDES DA CONCEIÇÃO 11456 865,07 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/12/2022 01710 /003 GL NV 447 3.3.90.30.07 JUVERCIO MENDES DA CONCEIÇÃO 11459 150,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/12/2022 01711 /007 GL NV 413 3.3.90.30.07 JUVERCIO MENDES DA CONCEIÇÃO 11457 139,14 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/12/2022 01712 /007 GL NV 415 3.3.90.30.07 JUVERCIO MENDES DA CONCEIÇÃO 11458 72,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/12/2022 01713 /007 OR NV 350 3.3.90.30.07 Leandra Sipriano 11460 631,93 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/12/2022 01714 /007 GL NV 413 3.3.90.30.07 Leandra Sipriano 11461 100,44 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/12/2022 01715 /010 GL NV 350 3.3.90.30.07 LILIANE DIAS DE SOUZA 11464 603,43 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/12/2022 01716 /016 GL NV 413 3.3.90.30.07 LILIANE DIAS DE SOUZA 11455 112,71 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/12/2022 01716 /017 GL NV 413 3.3.90.30.07 LILIANE DIAS DE SOUZA 11463 671,44 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/12/2022 01717 /007 GL NV 415 3.3.90.30.07 LILIANE DIAS DE SOUZA 11462 850,35 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/12/2022 01718 /007 GL NV 350 3.3.90.30.07 MARIA APARECIDA BAZONI 11465 886,66 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/12/2022 01719 /007 GL NV 413 3.3.90.30.07 MARIA APARECIDA BAZONI 11466 106,71 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/12/2022 01910 /006 GL NV 87 3.3.90.36.15 ROBERTO PEREIRA DA SILVA 11480 1.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL DESTINADO A SEGURANÇA PÚBLICA - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0027/2017. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022 Page 35 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 14/12/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 14/12/2022 02430 /005 GL 566 3.3.90.36.30 LUIZ ALBERTO DE MENDONÇA 11588 -37.353,13 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO), PARA DESEMPENHAR SUA FUNÇÃO NAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PELO 14/12/2022 02430 /006 GL 566 3.3.90.36.30 LUIZ ALBERTO DE MENDONÇA 11589 37.353,13 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO), PARA DESEMPENHAR SUA FUNÇÃO NAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PELO 14/12/2022 02430 /007 GL 566 3.3.90.36.30 LUIZ ALBERTO DE MENDONÇA 11590 37.353,13 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO), PARA DESEMPENHAR SUA FUNÇÃO NAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PELO 14/12/2022 02645 /005 GL NV 89 3.3.90.39.11 FIORILLI SOFTWARE LTDA 11475 2.982,53 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARES) QUE ATENDA A PADRÃO MÍNIMO DE QUALIDADE ESTABELECIDO PELO DECRETO FEDERAL N. 7 7.185/2010, PORTARIA/MF N. 548/2010 14/12/2022 02686 /001 OR NV 469 3.3.90.30.10 ELVIS ROBERTO MATOS DE SOUZA 11473 3.672,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/12/2022 02735 /001 OR NV 469 3.3.90.30.36 ELVIS ROBERTO MATOS DE SOUZA 11474 33.892,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/12/2022 02940 /005 GL NV 106 3.3.90.39.05 ADELAIDE RONNAU DA SILVA - EIRELI11467 - ME 14.500,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, CONFORME PROCESSO 2873/2022. 14/12/2022 02994 /003 GL NV 89 3.3.90.39.47 11479 INTER.NET SERVICOS EM TELECOM LTDA 2.000,00 REF. DESPESAS COM COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA PROVEDOR LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET E TV DIGITAL VIA FIBRA OPTICA, 500 MBPS COM SISTEMA DE BACKUP PARA CONTINGÊNICA DE 100% SOBRE OS 14/12/2022 03834 /001 OR NV 469 3.3.90.30.09 11492 VINORTE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19.257,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/12/2022 03836 /001 OR 659 3.3.90.30.09 PH HOSPITALAR LTDA - ME 11484 68.410,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/12/2022 03838 /001 OR 659 3.3.90.30.09 11493 VINORTE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66.795,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/12/2022 03840 /001 OR NV 469 3.3.90.30.10 11490 VINORTE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4.683,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/12/2022 03843 /001 OR NV 469 3.3.90.30.35 V & A Descartáveis Ltda 11489 21.324,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM LABORATORIO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/12/2022 03846 /001 OR NV 469 3.3.90.30.36 11491 VINORTE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16.351,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/12/2022 04068 /001 OR NV 350 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA 11442 DE PRODUTOS ALIMENT 5.308,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/12/2022 04069 /001 OR NV 413 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA 11441 DE PRODUTOS ALIMENT 2.793,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022 Page 36 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 14/12/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 14/12/2022 04070 /001 OR NV 415 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA 11440 DE PRODUTOS ALIMENT 2.521,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/12/2022 04071 /001 OR NV 447 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA 11439 DE PRODUTOS ALIMENT 461,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/12/2022 04084 /001 OR NV 380 3.3.90.30.22 11471 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1.446,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/12/2022 04085 /001 OR NV 405 3.3.90.30.22 11470 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1.294,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/12/2022 04086 /001 OR NV 331 3.3.90.30.22 11472 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1.706,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/12/2022 04103 /001 OR 666 3.3.90.30.22 11468 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA315,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/12/2022 04104 /001 OR 666 3.3.90.30.07 11469 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA408,66 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/12/2022 04152 /001 OR 659 3.3.90.30.04 S. G. FLORES EIRELI 11488 47.100,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/12/2022 04169 /001 OR NV 490 3.3.90.39.50 W S CLINICA MEDICA EIRELI 11500 28.569,00 REF. DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME A SEGUIR: 14/12/2022 04180 /001 OR NV 331 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 11498 4.090,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/12/2022 04181 /001 OR NV 380 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 11495 2.814,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/12/2022 04182 /001 OR NV 405 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 11494 1.957,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/12/2022 04187 /001 OR NV 331 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 11499 6.180,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/12/2022 04188 /001 OR NV 380 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 11497 3.885,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/12/2022 04189 /001 OR NV 405 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 11496 3.040,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/12/2022 04193 /001 OR NV 331 3.3.90.30.16 N. DE F. DA SILVA SOARES 11483 1.356,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022 Page 37 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 14/12/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 14/12/2022 04194 /001 OR NV 380 3.3.90.30.16 N. DE F. DA SILVA SOARES 11482 901,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/12/2022 04195 /001 OR NV 405 3.3.90.30.16 N. DE F. DA SILVA SOARES 11481 747,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/12/2022 04196 /001 OR NV 331 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 11487 61.199,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/12/2022 04197 /001 OR NV 380 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 11486 15.989,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/12/2022 04198 /001 OR NV 405 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 11485 5.345,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/12/2022 04205 /001 OR 666 3.3.90.30.39 GONCALVES E GONCALVES LTDA 11478 27.141,83 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/12/2022 04206 /001 OR 666 3.3.90.30.39 GONCALVES E GONCALVES LTDA 11476 36.938,07 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/12/2022 04207 /001 OR 666 3.3.90.30.39 GONCALVES E GONCALVES LTDA 11477 19.338,38 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/12/2022 04212 /001 OR NV 88 3.3.90.39.66 11506DA COMARCA DE CARTORIO EXTRAJUDICIAL OFICIO UNICO 12,00 REF. DESPESA COM SERVIÇOS CARTORARIOS. 14/12/2022 04314 /001 OR NV 171 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 11577 1.693,25 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/12/2022 04338 /001 OR NV 171 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 11578 963,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/12/2022 04339 /001 OR NV 137 3.3.90.39.23 H C PEREIRA 11581 3.337,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E SONORIZAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DE EVENTOS A SEREM REALIZADOS POR ESSA SECRETARIA, CONFORME A SEGUIR: 14/12/2022 04347 /001 OR NV 349 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 11566 7.604,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/12/2022 04348 /001 OR NV 412 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 11567 4.372,05 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/12/2022 04349 /001 OR NV 414 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 11568 2.363,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/12/2022 04369 /001 OR NV 171 3.3.90.30.01 11572 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 20.240,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022 Page 38 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 14/12/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 14/12/2022 04370 /001 OR NV 171 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA 11570 DE PRODUTOS ALIMENT 3.201,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/12/2022 04372 /001 OR 646 3.3.90.30.01 11573 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 8.723,93 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/12/2022 04373 /001 OR 646 3.3.90.30.01 11571 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 144.658,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/12/2022 04385 /001 OR 659 3.3.90.30.22 11586 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 16.261,75 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/12/2022 04387 /001 OR 659 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 11574 40.890,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/12/2022 04388 /001 OR 659 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA 11569 DE PRODUTOS ALIMENT 33.704,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/12/2022 04389 /001 OR 659 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 11582 47.367,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/12/2022 04390 /001 OR 659 3.3.90.30.07 11579 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 13.423,92 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/12/2022 04392 /001 OR 659 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 11575 16.783,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/12/2022 04393 /001 OR 659 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 11583 15.071,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/12/2022 04395 /001 OR 659 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 11576 11.615,65 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/12/2022 04396 /001 OR 659 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 11584 12.363,33 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/12/2022 04397 /001 OR 659 3.3.90.30.16 11580 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 5.397,25 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/12/2022 04422 /001 OR NV 30 3.1.90.11.43 FOPAG - PREFEITO E VICE 11511 14.131,78 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2022. 14/12/2022 04423 /001 OR NV 40 3.1.90.11.43 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO11512 - EFETIVOS 4.502,74 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2022. 14/12/2022 04424 /001 OR NV 40 3.1.90.11.43 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO11513 - COMISSIONADOS 598,76 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2022. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022 Page 39 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 14/12/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 14/12/2022 04425 /001 OR NV 30 3.1.90.11.43 11514 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS 6.731,54 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2022. 14/12/2022 04426 /001 OR NV 30 3.1.90.11.43 11515 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS 30.843,35 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2022. 14/12/2022 04427 /001 OR NV 287 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMPLAG - SECRETARIO 11516 5.348,65 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2022. 14/12/2022 04428 /001 OR NV 287 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMPLAG - COMISSIONADOS11517 2.190,00 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2022. 14/12/2022 04429 /001 OR NV 287 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMPLAG - EFETIVOS 11518 2.313,71 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2022. 14/12/2022 04430 /001 OR NV 79 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMAD - EFETIVOS 11519 51.631,22 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2022. 14/12/2022 04431 /001 OR NV 79 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMAD - COMISSIONADOS 11520 8.816,33 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2022. 14/12/2022 04432 /001 OR NV 79 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMAD - SECRETARIO 11521 3.935,10 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2022. 14/12/2022 04433 /001 OR NV 100 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMFA - SECRETÁRIO 11522 3.935,10 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2022. 14/12/2022 04434 /001 OR NV 100 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMFA - EFETIVOS 11523 10.213,01 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2022. 14/12/2022 04435 /001 OR NV 100 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMFA - COMISSIONADOS 11524 5.155,99 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2022. 14/12/2022 04436 /001 OR NV 113 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMED - EFETIVOS 11525 12.557,41 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2022. 14/12/2022 04437 /001 OR NV 113 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMED - COMISSIONADOS 11526 7.380,22 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2022. 14/12/2022 04438 /001 OR NV 113 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMED - SECRETARIO 11527 3.935,10 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2022. 14/12/2022 04439 /001 OR NV 366 3.1.90.11.43 11529 FOPAG - SEMED ENSINO INFANTIL - EFETIVOS 802,27 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2022. 14/12/2022 04440 /001 OR NV 313 3.1.90.11.43 11530 FOPAG - SEMED ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS 8.361,46 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2022. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022 Page 40 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 14/12/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 14/12/2022 04441 /001 OR 593 3.1.90.04.02 FOPAG - SEMED - TEMPORÁRIOS 11531 4.116,86 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2022. 14/12/2022 04442 /001 OR NV 145 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMSA - EFETIVOS 11532 75.293,25 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2022. 14/12/2022 04443 /001 OR NV 145 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMSA - COMISSIONADOS 11534 22.383,74 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2022. 14/12/2022 04444 /001 OR NV 145 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMSA - SECRETÁRIO 11535 3.935,10 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2022. 14/12/2022 04445 /001 OR NV 167 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMOB - EFETIVOS 11536 51.959,37 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2022. 14/12/2022 04446 /001 OR NV 167 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMOB - COMISSIONADOS 11537 21.649,84 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2022. 14/12/2022 04447 /001 OR NV 167 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMOB - SECRETARIO 11538 3.935,10 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2022. 14/12/2022 04448 /001 OR NV 217 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMPA - EFETIVOS 11539 3.831,56 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2022. 14/12/2022 04449 /001 OR NV 217 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMPA - COMISSIONADOS 11540 3.240,75 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2022. 14/12/2022 04450 /001 OR NV 217 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMPA - SECRETARIO 11541 3.935,10 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2022. 14/12/2022 04451 /001 OR NV 248 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMASS - EFETIVOS 11510 7.163,61 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINANL/2022. 14/12/2022 04452 /001 OR NV 248 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMASS - COMISSIONADOS 11542 6.857,15 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2022. 14/12/2022 04453 /001 OR NV 521 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMASS CRAS - EFETIVOS 11543 1.040,00 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2022. 14/12/2022 04454 /001 OR NV 263 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMMA - EFETIVOS 11544 3.081,36 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2022. 14/12/2022 04455 /001 OR NV 263 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMMA - COMISSIONADOS 11545 3.111,64 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2022. 14/12/2022 04456 /001 OR NV 263 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMMA - SECRETARIO 11546 3.935,10 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2022. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022 Page 41 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 14/12/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 14/12/2022 04457 /001 OR NV 318 3.1.90.11.43 11547- EFETIVOS FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 123.397,29 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2022. 14/12/2022 04458 /001 OR NV 312 3.1.90.04.02 11549- TEMPORÁRIOS 49.075,06 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2022. 14/12/2022 04459 /001 OR NV 372 3.1.90.11.43 11550 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - EFETIVOS 91.928,29 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2022. 14/12/2022 04460 /001 OR NV 365 3.1.90.04.02 11551 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - TEMPORÁRIOS 9.333,21 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2022. 14/12/2022 04461 /001 OR NV 316 3.1.90.11.43 11553- EFETIVOS FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 25.265,57 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2022. 14/12/2022 04462 /001 OR NV 371 3.1.90.11.43 11554 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - EFETIVOS 20.274,44 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2022. 14/12/2022 04463 /001 OR NV 312 3.1.90.04.02 11555- TEMPORÁRIOS 29.495,16 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2022. 14/12/2022 04464 /001 OR NV 365 3.1.90.04.02 11557 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - TEMPORÁRIOS 11.861,34 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2022. 14/12/2022 04465 /001 OR NV 316 3.1.90.11.43 11558- COMISSIONADOS9.393,81 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2022. 14/12/2022 04466 /001 OR NV 371 3.1.90.11.43 11559 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - COMISSIONADOS 5.056,80 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2022. 14/12/2022 04467 /001 OR NV 503 3.1.90.04.02 11560 FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPORARIOS 17.070,40 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2022. 14/12/2022 04468 /001 OR NV 461 3.1.90.04.02 FOPAG - SEMSA APS - TEMPORARIOS11561 34.736,57 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2022. 14/12/2022 04469 /001 OR NV 461 3.1.90.04.02 11562 FOPAG - SEMSA MICROSCOPISTA - TEMPORARIOS 9.214,60 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2022. 14/12/2022 04470 /001 OR NV 461 3.1.90.04.02 11563 FOPAG - SEMSA PACS - TEMPORARIOS 104.299,28 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2022. 14/12/2022 04471 /001 OR NV 502 3.1.90.04.02 11564 FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPORARIOS 22.987,00 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL/2022. 14/12/2022 04509 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 ELIANE MORAIS SILVA 11505 2.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 976/2022. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022 Page 42 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 14/12/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 14/12/2022 04510 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 11507 341,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 14/12/2022 04511 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 11508 527,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 14/12/2022 04512 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 11509 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 354,82 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 14/12/2022 04513 /001 OR 652 3.3.90.93.02 11585 SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUCAO RURAL 11,00 REF. DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE SALDO APURADO PELO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FIANCEIRA DOS RECURSOS PROVENIENTES DO CONVÊNIO 014/2022-SEPROR. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.974.715,47 TOTAL NA DATA 1.974.715,47 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022 Page 43 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 15/12/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 15/12/2022 00084 /391 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 11596 133,55 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 15/12/2022 00084 /392 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 11597 121,90 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 15/12/2022 00084 /393 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 11598 63,80 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 15/12/2022 00084 /394 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 11599 121,90 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 15/12/2022 00086 /231 ES NV 106 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE11595 ADMISSAO DO CENTRO 14,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 15/12/2022 02554 /002 OR 603 3.3.90.39.50 I C L Monteiro Saude e Tecnologia 11592 118.155,24 REF. DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME A SEGUIR: 15/12/2022 04515 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 11593 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 1.908,87 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 15/12/2022 04516 /001 OR NV 32 3.3.90.14.14 MARCOS ANTONIO LISE 11594 1.160,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 978/2022. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 121.679,26 TOTAL NA DATA 121.679,26 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022 Page 44 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 16/12/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 16/12/2022 00084 /395 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 11606 40,90 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 16/12/2022 00084 /396 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 11607 8,80 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 16/12/2022 00086 /232 ES NV 106 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE11605 ADMISSAO DO CENTRO 5,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 16/12/2022 04035 /001 OR NV 266 3.3.90.30.17 11601 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 679,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 16/12/2022 04514 /001 OR NV 149 3.3.90.14.14 LEXISANDRA MARA PASCOAL 11602 2.000,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 979/2022. 16/12/2022 04518 /001 OR 657 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 11608 1.302,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 16/12/2022 04519 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 11603 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 1.216,52 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 16/12/2022 04520 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 11604 930,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 6.182,47 TOTAL NA DATA 6.182,47 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022 Page 45 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 19/12/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 19/12/2022 00083 /011 ES NV 90 3.3.90.47.18 11616 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 2.230,35 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 19/12/2022 00083 /012 ES NV 90 3.3.90.47.18 11647 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 0,07 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 19/12/2022 00084 /397 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 11650 17,60 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 19/12/2022 00084 /398 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 11651 4,40 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 19/12/2022 00086 /233 ES NV 106 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE11649 ADMISSAO DO CENTRO 8,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 19/12/2022 00089 /023 ES NV 109 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 11652 313,54 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP. 19/12/2022 00094 /012 ES NV 343 3.3.90.47.18 11637 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 1.600,00 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 19/12/2022 00098 /053 ES NV 155 3.3.90.47.18 11645 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 101.577,51 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 19/12/2022 00101 /039 ES NV 80 3.1.90.13.02 11610 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 113.474,97 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. 19/12/2022 00101 /040 ES NV 80 3.1.90.13.02 11611 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 847,08 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. 19/12/2022 00101 /041 ES NV 80 3.1.90.13.02 11613 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 1.784,81 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. 19/12/2022 00101 /043 ES NV 80 3.1.90.13.02 11631 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 10.057,68 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. 19/12/2022 00101 /047 ES NV 80 3.1.90.13.02 11646 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 24,06 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. 19/12/2022 00102 /011 ES NV 319 3.1.90.13.02 11636 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 5.958,67 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO FUNDAMENTAL (RP). 19/12/2022 00103 /012 ES NV 321 3.1.90.13.02 11627 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 150.377,71 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO FUNDAMENTAL. 19/12/2022 00104 /011 ES NV 373 3.1.90.13.02 11633 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 363,45 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO INFANTIL(RP). MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022 Page 46 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 19/12/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 19/12/2022 00105 /011 ES NV 375 3.1.90.13.02 11629 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 90.098,49 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO INFANTIL. 19/12/2022 00106 /011 ES NV 146 3.1.90.13.02 11617 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 39.674,93 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - SAÚDE/RP. 19/12/2022 00107 /031 ES NV 463 3.1.90.13.02 11623 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 3.184,55 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE/RP. 19/12/2022 00107 /032 ES NV 463 3.1.90.13.02 11625 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 48.734,07 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE/RP. 19/12/2022 00108 /024 ES NV 504 3.1.90.13.02 11619 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 7.662,58 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/RP. 19/12/2022 00108 /025 ES NV 504 3.1.90.13.02 11621 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 5.270,96 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/RP. 19/12/2022 04482 /001 OR 664 3.3.90.47.99 11648 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 302,78 REF. ENCARGOS SOCIAIS SOBRE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. 19/12/2022 04521 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 11609 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 1.347,84 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 584.916,85 TOTAL NA DATA 584.916,85 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022 Page 47 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 20/12/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 20/12/2022 00080 /053 ES NV 89 3.3.90.39.43 11691 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 53.704,64 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 20/12/2022 00084 /399 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 11757 318,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 20/12/2022 00084 /400 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 11758 11,65 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 20/12/2022 00085 /241 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 11759 22,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 20/12/2022 00086 /234 ES NV 106 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE11756 ADMISSAO DO CENTRO 10,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 20/12/2022 00087 /134 ES NV 107 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 11702 6.132,38 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 20/12/2022 00087 /135 ES NV 107 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 11703 194,38 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 20/12/2022 00087 /138 ES NV 107 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 11704 0,48 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 20/12/2022 00090 /023 ES NV 122 3.3.90.39.43 11693 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 2.402,29 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. 20/12/2022 00093 /011 ES NV 340 3.3.90.39.43 11695 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 17.375,61 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. 20/12/2022 00095 /026 ES NV 342 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 11760 11,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 20/12/2022 00096 /022 ES NV 383 3.3.90.39.43 11696 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 6.136,38 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL. 20/12/2022 00097 /028 ES NV 154 3.3.90.39.43 11692 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 12.522,70 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE. 20/12/2022 00101 /044 ES NV 80 3.1.90.13.02 11732 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 97.172,98 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. 20/12/2022 00101 /045 ES NV 80 3.1.90.13.02 11734 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 9.862,02 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. 20/12/2022 00102 /012 ES NV 319 3.1.90.13.02 11738 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 4.786,20 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO FUNDAMENTAL (RP). MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022 Page 48 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 20/12/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 20/12/2022 00103 /013 ES NV 321 3.1.90.13.02 11744 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 90.740,86 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO FUNDAMENTAL. 20/12/2022 00104 /012 ES NV 373 3.1.90.13.02 11736 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 363,45 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO INFANTIL(RP). 20/12/2022 00105 /012 ES NV 375 3.1.90.13.02 11746 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 53.446,94 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO INFANTIL. 20/12/2022 00106 /012 ES NV 146 3.1.90.13.02 11740 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 37.591,84 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - SAÚDE/RP. 20/12/2022 00107 /033 ES NV 463 3.1.90.13.02 11750 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 2.964,92 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE/RP. 20/12/2022 00107 /034 ES NV 463 3.1.90.13.02 11752 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 45.288,32 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE/RP. 20/12/2022 00108 /026 ES NV 504 3.1.90.13.02 11742 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 7.137,76 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/RP. 20/12/2022 00108 /027 ES NV 504 3.1.90.13.02 11748 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 5.270,96 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/RP. 20/12/2022 00109 /028 GL NV 99 4.6.90.71.99 11694 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 35.993,66 REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELÉTRICA. 20/12/2022 00207 /006 GL NV 209 3.3.90.39.12 11686DE MATERIAIS DE6.475,00 A. R. LONGO CONSTRUTORA E COMERCIO REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO EQUIPADO COM MUNCK (GUINDAUTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 032/2021. 20/12/2022 02644 /006 GL NV 121 3.3.90.36.15 MARCELO ALVES MARTINS LEÃO 11755 1.500,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA 20/12/2022 02679 /001 OR NV 469 3.3.90.30.09 MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS11663 E ODONTOLOGICOS LT 15.470,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/12/2022 02688 /001 OR NV 469 3.3.90.30.09 MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS11664 E ODONTOLOGICOS LT8.108,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/12/2022 02878 /001 GL NV 89 3.3.90.39.05 SERVICO DE APOIO AS MICROS E PEQ11653 EMPRESAS DO AMAZO 21.078,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO PROJETO "CAPACITA APUI", CONFORME DL 011/2022. 20/12/2022 02995 /003 GL NV 122 3.3.90.39.47 11678 INTER.NET SERVICOS EM TELECOM LTDA 1.433,33 REF. DESPESAS COM COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA PROVEDOR LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET E TV DIGITAL VIA FIBRA OPTICA, 500 MBPS COM SISTEMA DE BACKUP PARA CONTINGÊNICA DE 100% SOBRE OS 20/12/2022 02996 /003 GL NV 342 3.3.90.39.47 11677 INTER.NET SERVICOS EM TELECOM LTDA 6.000,00 REF. DESPESAS COM COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA PROVEDOR LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET E TV DIGITAL VIA FIBRA OPTICA, 500 MBPS COM SISTEMA DE BACKUP PARA CONTINGÊNICA DE 100% SOBRE OS MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022 Page 49 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 20/12/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 20/12/2022 02997 /003 GL NV 474 3.3.90.39.47 11679 INTER.NET SERVICOS EM TELECOM LTDA 6.000,00 REF. DESPESAS COM COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA PROVEDOR LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET E TV DIGITAL VIA FIBRA OPTICA, 500 MBPS COM SISTEMA DE BACKUP PARA CONTINGÊNICA DE 100% SOBRE OS 20/12/2022 03360 /002 GL 644 3.3.90.39.99 11687DE MATERIAIS DE A. R. LONGO CONSTRUTORA E COMERCIO 26.525,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO EQUIPADO COM MUNCK (GUINDAUTO), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 032/2021. 20/12/2022 03837 /001 OR 659 3.3.90.30.09 NEILA MEDEIROS SALGADO 11661 70.624,65 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/12/2022 03839 /001 OR 659 3.3.90.30.09 11683 E J S COMERCIO DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS HOSPITAL 103.237,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/12/2022 03844 /001 OR NV 469 3.3.90.30.35 ELVIS ROBERTO MATOS DE SOUZA 11680 9.961,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM LABORATORIO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/12/2022 03847 /001 OR NV 469 3.3.90.30.36 J S SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA11676 CONSTRUCAO CIVIL 19.746,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/12/2022 03848 /001 OR NV 469 3.3.90.30.36 11681 E J S COMERCIO DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS HOSPITAL 20.677,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/12/2022 03849 /001 OR NV 469 3.3.90.30.09 NEILA MEDEIROS SALGADO 11662 7.806,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/12/2022 03850 /001 OR NV 469 3.3.90.30.09 11682 E J S COMERCIO DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS HOSPITAL 13.042,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/12/2022 03972 /001 OR 666 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 11660 1.726,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/12/2022 03977 /001 OR 666 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 11658 3.223,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/12/2022 04048 /001 OR NV 331 3.3.90.30.16 C. F. TRINDADE EIRELI 11684 6.833,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/12/2022 04049 /001 OR NV 380 3.3.90.30.16 C. F. TRINDADE EIRELI 11685 3.176,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/12/2022 04113 /001 OR 666 3.3.90.30.01 11656 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 11.869,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/12/2022 04127 /001 OR 666 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 11659 1.897,95 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/12/2022 04159 /001 OR NV 296 3.3.90.30.01 11654 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 69.220,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022 Page 50 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 20/12/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 20/12/2022 04161 /001 OR NV 297 3.3.90.30.01 11655 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 15.210,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/12/2022 04162 /001 OR NV 361 3.3.90.30.01 11657 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 6.123,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/12/2022 04177 /001 OR NV 349 3.3.90.30.07 11666 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 9.333,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/12/2022 04178 /001 OR NV 412 3.3.90.30.07 11667 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 7.037,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/12/2022 04179 /001 OR NV 414 3.3.90.30.07 11669 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 5.591,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/12/2022 04183 /001 OR NV 331 3.3.90.30.22 11665 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 9.654,02 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/12/2022 04184 /001 OR NV 380 3.3.90.30.22 11668 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 6.292,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/12/2022 04185 /001 OR NV 405 3.3.90.30.22 11670 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 5.112,53 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/12/2022 04190 /001 OR NV 331 3.3.90.30.16 11671 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 2.932,21 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/12/2022 04191 /001 OR NV 380 3.3.90.30.16 11672 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 1.894,91 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/12/2022 04192 /001 OR NV 405 3.3.90.30.16 11673 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 1.577,33 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/12/2022 04344 /001 OR NV 349 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA 11726 DE PRODUTOS ALIMENT 10.865,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/12/2022 04345 /001 OR NV 412 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA 11725 DE PRODUTOS ALIMENT 5.432,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/12/2022 04346 /001 OR NV 414 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA 11724 DE PRODUTOS ALIMENT 3.301,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/12/2022 04350 /001 OR NV 330 3.3.90.30.01 11720 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 12.014,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/12/2022 04351 /001 OR NV 306 3.3.90.39.19 DR BORRACHARIA EIRELI 11707 3.340,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022 Page 51 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 20/12/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 20/12/2022 04352 /001 OR NV 134 3.3.90.31.00 JOSÉ IGOR SILVA PRAÇA 11700 1.000,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2° LUGAR CATEGORIA VETERANO - CAMPEONATO DE FUTEBOL SOCIETY DO DISTRITO DE SUCUNDURI. 20/12/2022 04353 /001 OR NV 134 3.3.90.31.00 WAGNER PEDRO SILVA CARVALHO 11701 1.000,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2° LUGAR CATEGORIA FEMININO - CAMPEONATO DE FUTEBOL SOCIETY DO DISTRITO DE SUCUNDURI. 20/12/2022 04371 /001 OR 646 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 11711 30.770,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/12/2022 04374 /001 OR NV 215 3.3.90.39.19 GONCALVES E GONCALVES LTDA 11708 4.125,80 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/12/2022 04375 /001 OR NV 215 3.3.90.39.19 GONCALVES E GONCALVES LTDA 11709 6.965,70 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/12/2022 04384 /001 OR NV 201 4.4.90.52.39 11714 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 38.400,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/12/2022 04394 /001 OR 659 3.3.90.30.23 N. DE F. DA SILVA SOARES 11715 5.555,95 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/12/2022 04398 /001 OR 659 3.3.90.30.16 11710 I 9 SOLUCOES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI 1.792,27 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/12/2022 04404 /001 OR NV 134 3.3.90.31.00 EZEQUIEL GOMES ARAUJO 11698 1.500,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2° LUGAR CATEGORIA PRINCIPAL MASCULINO - CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL SETOR RAULINO. 20/12/2022 04405 /001 OR NV 134 3.3.90.31.00 11699 FRANCISCO RODOLFO PERES DA SILVA 1.000,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3° LUGAR MASCULINO - CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL - SETOR RAULINO. 20/12/2022 04472 /001 OR NV 220 3.3.90.30.01 11719 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 2.698,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/12/2022 04473 /001 OR NV 220 3.3.90.30.01 11718 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 2.667,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/12/2022 04474 /001 OR NV 171 3.3.90.30.22 11706 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA474,35 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/12/2022 04475 /001 OR NV 171 3.3.90.30.07 11705 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1.239,65 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/12/2022 04476 /001 OR NV 171 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 11728 880,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/12/2022 04477 /001 OR NV 171 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 11727 576,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022 Page 52 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 20/12/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 20/12/2022 04478 /001 OR NV 171 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 11731 1.779,39 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/12/2022 04479 /001 OR NV 171 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA 11723 DE PRODUTOS ALIMENT 2.226,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/12/2022 04490 /001 OR NV 134 3.3.90.31.00 AURELIA OLIVEIRA DOS SANTOS 11697 2.500,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1° LUGAR CATEGORIA MASCULINO - CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL - SETOR RAULINO. 20/12/2022 04499 /001 OR NV 85 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 11729 1.011,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/12/2022 04500 /001 OR NV 85 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA 11722 DE PRODUTOS ALIMENT 1.014,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/12/2022 04501 /001 OR NV 85 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 11717 2.826,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/12/2022 04502 /001 OR NV 85 3.3.90.30.07 11713 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 1.372,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/12/2022 04503 /001 OR NV 85 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 11730 1.387,75 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/12/2022 04504 /001 OR NV 85 3.3.90.30.22 11712 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 863,51 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/12/2022 04505 /001 OR NV 85 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 11716 648,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/12/2022 04507 /001 OR NV 85 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA 11721 DE PRODUTOS ALIMENT 654,85 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/12/2022 04522 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 11690 961,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 20/12/2022 04528 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 11688 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 3.347,13 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 20/12/2022 04529 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 11689 2.046,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.154.091,35 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022 Page 53 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 20/12/2022 terça-feira TOTAL NA DATA 1.154.091,35 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022 Page 54 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 21/12/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 21/12/2022 00084 /401 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 11771 2,20 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 21/12/2022 00086 /235 ES NV 106 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE11770 ADMISSAO DO CENTRO 8,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 21/12/2022 00087 /129 ES NV 107 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 11761 20.708,80 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 21/12/2022 00089 /024 ES NV 109 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 11772 144,77 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP. 21/12/2022 00091 /011 ES NV 343 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 11762 10.594,73 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FUNDEB. 21/12/2022 00096 /023 ES NV 383 3.3.90.39.43 11763 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 2.725,67 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL. 21/12/2022 00110 /026 ES NV 99 4.6.90.71.02 11769 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 23.900,68 REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO/INSS. 21/12/2022 00297 /011 GL NV 472 3.3.90.36.30 ANDRÉ FELICIANO MATTES 11764 14.000,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO), PARA DESEMPENHAR SUA FUNÇÃO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA. COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, PELO 21/12/2022 01278 /001 GL 569 4.4.90.51.91 MS TERRAPLENAGEM EIRELI - ME 11767 24.680,49 REF. DESPESAS COM IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS - CONVÊNIO FUNASA 0056/2017 - SICONV 847913/2017. 21/12/2022 01279 /001 GL NV 202 4.4.90.51.91 MS TERRAPLENAGEM EIRELI - ME 11768 984,11 REF. DESPESAS COM IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS - CONVÊNIO FUNASA 0056/2017 - SICONV 847913/2017 (CONTRAPARTIDA). 21/12/2022 04480 /001 OR NV 171 3.3.90.30.01 11765 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 12.897,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/12/2022 04493 /001 OR NV 187 3.3.90.30.01 11766 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 14.757,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 125.405,30 TOTAL NA DATA 125.405,30 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022 Page 55 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 22/12/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 22/12/2022 00084 /402 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 11784 48,80 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 22/12/2022 00085 /242 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 11785 22,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 22/12/2022 02739 /002 OR NV 469 3.3.90.30.35 11776 Hosplab Comércio de Artigos Médicos e Ortopédicos 4.000,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM LABORATORIO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 22/12/2022 02919 /006 GL 595 3.3.90.39.78 11773 LUSO SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA 61.109,86 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA CONFORME DETALHAMENTO NAS PLANILHAS ANEXAS AO PRCESSO 1944 - PREGÃO PRESENCIAL 018/2022. 22/12/2022 04382 /001 OR 646 3.3.90.30.39 GONCALVES E GONCALVES LTDA 11779 16.067,41 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 22/12/2022 04383 /001 OR 646 3.3.90.30.39 GONCALVES E GONCALVES LTDA 11778 16.829,81 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 22/12/2022 04491 /001 OR 646 3.3.90.30.01 11783 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 142.318,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 22/12/2022 04492 /001 OR NV 207 3.3.90.30.01 11782 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 9.250,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 22/12/2022 04508 /001 OR 646 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 11780 33.562,75 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 22/12/2022 04533 /001 OR NV 53 3.3.90.30.17 11781 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 6.010,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 22/12/2022 04548 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 11777 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 1.850,12 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 291.070,35 TOTAL NA DATA 291.070,35 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022 Page 56 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 23/12/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 23/12/2022 00084 /403 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 11790 11,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 23/12/2022 00084 /404 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 11791 29,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 23/12/2022 00086 /236 ES NV 106 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE11789 ADMISSAO DO CENTRO 3,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 23/12/2022 04537 /001 OR 646 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 11788 61.620,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/12/2022 04549 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 11787 1.271,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 23/12/2022 04550 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 11786 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 915,83 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 63.850,58 TOTAL NA DATA 63.850,58 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022 Page 57 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 26/12/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 26/12/2022 00084 /405 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 11809 48,80 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 26/12/2022 00084 /406 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 11810 2,20 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 26/12/2022 00085 /243 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 11811 22,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 26/12/2022 00085 /244 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 11812 22,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 26/12/2022 00085 /245 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 11813 11,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 26/12/2022 00086 /237 ES NV 106 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE11808 ADMISSAO DO CENTRO 1,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 26/12/2022 00097 /029 ES NV 154 3.3.90.39.43 11794 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 2.101,72 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE. 26/12/2022 00100 /009 ES NV 490 3.3.90.39.44 MANAUS AMBIENTAL S.A. 11792 516,28 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA CASA DE APOIO AO MUNICIPES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO. 26/12/2022 00100 /010 ES NV 490 3.3.90.39.44 MANAUS AMBIENTAL S.A. 11793 744,83 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA CASA DE APOIO AO MUNICIPES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO. 26/12/2022 04386 /001 OR 659 3.3.90.30.07 11803 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1.385,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 26/12/2022 04391 /001 OR 659 3.3.90.30.22 11804 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 4.878,13 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 26/12/2022 04530 /001 OR NV 164 3.3.90.30.99 GROTH COMERCIO DE MATERIAIS DE11800 CONSTRUCAO LTDA 79.875,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 26/12/2022 04531 /001 OR NV 181 3.3.90.30.99 GROTH COMERCIO DE MATERIAIS DE11801 CONSTRUCAO LTDA 92.775,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 26/12/2022 04532 /001 OR NV 181 3.3.90.30.99 GROTH COMERCIO DE MATERIAIS DE11802 CONSTRUCAO LTDA 85.800,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 26/12/2022 04538 /001 OR 646 3.3.90.30.01 11797 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 53.040,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 26/12/2022 04539 /001 OR NV 164 3.3.90.30.24 11805 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 28.816,23 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022 Page 58 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 26/12/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 26/12/2022 04540 /001 OR NV 164 3.3.90.30.24 11806 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 14.421,01 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 26/12/2022 04541 /001 OR NV 164 3.3.90.30.24 11799 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 16.844,65 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 26/12/2022 04542 /001 OR NV 164 3.3.90.30.24 11798 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 27.355,61 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 26/12/2022 04543 /001 OR NV 164 3.3.90.30.24 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 11796 15.072,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 26/12/2022 04571 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 11807 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 1.626,04 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 425.359,95 TOTAL NA DATA 425.359,95 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022 Page 59 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 27/12/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 27/12/2022 00084 /407 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 11933 2,20 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 27/12/2022 00084 /408 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 11934 29,90 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 27/12/2022 00084 /409 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 11935 34,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 27/12/2022 00086 /238 ES NV 106 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE11931 ADMISSAO DO CENTRO 3,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 27/12/2022 00087 /136 ES NV 107 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 11920 5,11 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 27/12/2022 00092 /013 ES NV 341 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 11936 11,65 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS 27/12/2022 00099 /023 ES NV 474 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 11937 11,65 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 27/12/2022 00099 /024 ES NV 474 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 11938 23,30 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 27/12/2022 04153 /001 OR NV 477 4.4.90.52.42 DANIEL CARDOZO VIEIRA 11923 4.932,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/12/2022 04225 /001 OR NV 30 3.1.90.11.60 FOPAG - PREFEITO E VICE 11814 20.531,78 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. 27/12/2022 04226 /001 OR NV 40 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO11815 - EFETIVOS 7.904,73 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. 27/12/2022 04227 /001 OR NV 40 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO11816 - COMISSIONADOS 7.185,10 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. 27/12/2022 04228 /001 OR NV 30 3.1.90.11.01 11817 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS 11.811,54 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. 27/12/2022 04229 /001 OR NV 30 3.1.90.11.01 11818 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS 60.507,32 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. 27/12/2022 04230 /001 OR NV 30 3.1.90.11.45 11819 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS 4.790,06 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. 27/12/2022 04231 /001 OR NV 64 3.1.90.11.01 11821 FOPAG - GABINETE CONSELHO TUTELAR - COMISSIONADO 12.356,40 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022 Page 60 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 27/12/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 27/12/2022 04232 /001 OR NV 287 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMPLAG - SECRETARIO 11822 7.185,10 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. 27/12/2022 04233 /001 OR NV 287 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPLAG - COMISSIONADOS11823 4.380,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. 27/12/2022 04234 /001 OR NV 287 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPLAG - EFETIVOS 11824 3.627,28 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. 27/12/2022 04235 /001 OR NV 79 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMAD - EFETIVOS 11825 71.907,51 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. 27/12/2022 04236 /001 OR NV 79 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMAD - EFETIVOS 11826 783,46 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. 27/12/2022 04237 /001 OR NV 81 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMAD - EFETIVOS 11827 4.121,92 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. 27/12/2022 04238 /001 OR NV 79 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMAD - COMISSIONADOS 11828 18.925,18 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. 27/12/2022 04239 /001 OR NV 79 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMAD - SECRETARIO 11829 7.185,10 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. 27/12/2022 04240 /001 OR NV 79 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMAD - SECRETARIO 11830 2.395,03 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. 27/12/2022 04241 /001 OR NV 100 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMFA - SECRETÁRIO 11831 7.185,10 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. 27/12/2022 04242 /001 OR NV 100 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMFA - EFETIVOS 11832 14.698,38 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. 27/12/2022 04243 /001 OR NV 100 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMFA - EFETIVOS 11833 1.867,27 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. 27/12/2022 04244 /001 OR NV 100 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMFA - COMISSIONADOS 11834 9.141,07 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. 27/12/2022 04245 /001 OR NV 113 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED - EFETIVOS 11835 20.447,89 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. 27/12/2022 04246 /001 OR NV 113 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMED - EFETIVOS 11836 2.378,02 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. 27/12/2022 04247 /001 OR NV 114 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMED - EFETIVOS 11837 2.285,43 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022 Page 61 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 27/12/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 27/12/2022 04248 /001 OR NV 113 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED - COMISSIONADOS 11838 14.776,96 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. 27/12/2022 04249 /001 OR NV 113 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMED - COMISSIONADOS 11839 480,86 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. 27/12/2022 04250 /001 OR NV 113 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMED - SECRETARIO 11841 7.185,10 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. 27/12/2022 04251 /001 OR NV 366 3.1.90.11.01 11842 FOPAG - SEMED ENSINO INFANTIL - EFETIVOS 1.604,55 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. 27/12/2022 04252 /001 OR NV 366 3.1.90.11.45 11843 FOPAG - SEMED ENSINO INFANTIL - EFETIVOS 534,85 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. 27/12/2022 04253 /001 OR NV 313 3.1.90.11.01 11844 FOPAG - SEMED ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS 11.610,78 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. 27/12/2022 04254 /001 OR NV 313 3.1.90.11.45 11845 FOPAG - SEMED ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS 693,16 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. 27/12/2022 04255 /001 OR NV 322 3.1.90.16.99 11846 FOPAG - SEMED ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS 1.588,54 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. 27/12/2022 04256 /001 OR 593 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMED - TEMPORÁRIOS 11847 11.974,88 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. 27/12/2022 04257 /001 OR NV 145 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMSA - EFETIVOS 11849 119.237,38 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. 27/12/2022 04258 /001 OR NV 145 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMSA - EFETIVOS 11850 5.312,06 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. 27/12/2022 04259 /001 OR NV 147 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMSA - EFETIVOS 11851 2.429,20 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. 27/12/2022 04260 /001 OR NV 145 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMSA - COMISSIONADOS 11852 41.281,49 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. 27/12/2022 04261 /001 OR NV 145 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMSA - COMISSIONADOS 11853 1.972,06 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. 27/12/2022 04262 /001 OR NV 145 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMSA - SECRETÁRIO 11855 7.185,10 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. 27/12/2022 04263 /001 OR NV 167 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMOB - EFETIVOS 11856 79.115,33 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022 Page 62 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 27/12/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 27/12/2022 04264 /001 OR NV 167 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMOB - EFETIVOS 11857 1.187,45 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. 27/12/2022 04265 /001 OR NV 168 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMOB - EFETIVOS 11858 12.853,99 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. 27/12/2022 04266 /001 OR NV 167 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMOB - COMISSIONADOS 11859 50.232,73 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. 27/12/2022 04267 /001 OR NV 167 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMOB - COMISSIONADOS 11860 560,94 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. 27/12/2022 04268 /001 OR NV 167 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMOB - SECRETARIO 11861 7.185,10 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. 27/12/2022 04269 /001 OR NV 217 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPA - EFETIVOS 11862 6.763,08 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. 27/12/2022 04270 /001 OR NV 218 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMPA - EFETIVOS 11863 1.007,39 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. 27/12/2022 04271 /001 OR NV 217 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPA - COMISSIONADOS 11864 7.082,57 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. 27/12/2022 04272 /001 OR NV 217 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMPA - COMISSIONADOS 11865 420,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. 27/12/2022 04273 /001 OR NV 217 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMPA - SECRETARIO 11867 7.185,10 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. 27/12/2022 04274 /001 OR NV 248 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMASS - EFETIVOS 11868 11.863,54 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. 27/12/2022 04275 /001 OR NV 248 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMASS - EFETIVOS 11869 1.144,32 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. 27/12/2022 04276 /001 OR NV 248 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMASS - COMISSIONADOS 11870 13.327,19 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. 27/12/2022 04277 /001 OR NV 248 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMASS - COMISSIONADOS 11871 1.318,80 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. 27/12/2022 04278 /001 OR NV 521 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMASS CRAS - EFETIVOS 11873 2.080,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. 27/12/2022 04279 /001 OR NV 524 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMASS CRAS - EFETIVOS 11874 499,20 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022 Page 63 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 27/12/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 27/12/2022 04280 /001 OR NV 263 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMMA - EFETIVOS 11875 4.828,16 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. 27/12/2022 04281 /001 OR NV 263 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMMA - COMISSIONADOS 11876 6.062,83 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. 27/12/2022 04282 /001 OR NV 263 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMMA - SECRETARIO 11877 7.185,10 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. 27/12/2022 04283 /001 OR NV 263 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMMA - SECRETARIO 11878 2.395,03 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. 27/12/2022 04284 /001 OR NV 316 3.1.90.11.01 11879- EFETIVOS FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 23.292,45 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. 27/12/2022 04285 /001 OR NV 318 3.1.90.11.01 11880- EFETIVOS FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 177.720,57 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. 27/12/2022 04286 /001 OR NV 316 3.1.90.11.45 11881- EFETIVOS FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 11.767,56 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. 27/12/2022 04287 /001 OR NV 312 3.1.90.04.99 11882- TEMPORÁRIOS114.389,37 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. 27/12/2022 04288 /001 OR NV 371 3.1.90.11.01 11883 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - EFETIVOS 96.194,13 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. 27/12/2022 04289 /001 OR NV 372 3.1.90.11.01 11884 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - EFETIVOS 64.015,80 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. 27/12/2022 04290 /001 OR NV 371 3.1.90.11.45 11885 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - EFETIVOS 2.774,56 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. 27/12/2022 04291 /001 OR NV 365 3.1.90.04.99 11886 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - TEMPORÁRIOS 19.480,93 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. 27/12/2022 04292 /001 OR NV 316 3.1.90.11.01 11888- EFETIVOS FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 42.583,65 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. 27/12/2022 04293 /001 OR NV 317 3.1.90.11.01 11889- EFETIVOS FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 3.666,13 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. 27/12/2022 04294 /001 OR NV 316 3.1.90.11.45 11890- EFETIVOS FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 4.184,90 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. 27/12/2022 04295 /001 OR NV 324 3.1.90.16.99 11891- EFETIVOS FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 3.079,35 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022 Page 64 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 27/12/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 27/12/2022 04296 /001 OR NV 371 3.1.90.11.01 11893 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - EFETIVOS 38.189,97 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. 27/12/2022 04297 /001 OR NV 371 3.1.90.11.45 11894 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - EFETIVOS 3.923,18 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. 27/12/2022 04298 /001 OR 621 3.1.90.16.99 11895 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - EFETIVOS 623,85 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. 27/12/2022 04299 /001 OR NV 312 3.1.90.04.99 11897- TEMPORÁRIOS 93.810,08 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. 27/12/2022 04300 /001 OR NV 365 3.1.90.04.99 11900 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - TEMPORÁRIOS 31.109,36 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. 27/12/2022 04301 /001 OR NV 316 3.1.90.11.01 11902- COMISSIONADOS FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 17.696,67 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. 27/12/2022 04302 /001 OR NV 371 3.1.90.11.01 11903 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - COMISSIONADOS 9.160,47 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. 27/12/2022 04303 /001 OR NV 503 3.1.90.04.99 11904 FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPORARIOS 19.392,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022 (PISO NACIONAL - ACE). 27/12/2022 04304 /001 OR NV 503 3.1.90.04.99 11905 FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPORARIOS 3.878,40 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022 (COMPLEMENTO - ACE). 27/12/2022 04305 /001 OR NV 461 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA APS - TEMPORARIOS11906 46.962,05 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. 27/12/2022 04306 /001 OR NV 461 3.1.90.04.03 FOPAG - SEMSA APS - TEMPORARIOS11907 2.235,32 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. 27/12/2022 04307 /001 OR NV 461 3.1.90.04.99 11908 FOPAG - SEMSA MICROSCOPISTA - TEMPORARIOS 13.089,60 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. 27/12/2022 04308 /001 OR NV 461 3.1.90.04.03 11909 FOPAG - SEMSA MICROSCOPISTA - TEMPORARIOS 808,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. 27/12/2022 04309 /001 OR NV 461 3.1.90.04.99 11910 FOPAG - SEMSA PACS - TEMPORARIOS 155.136,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. (PISO NACIONAL - ACS) 27/12/2022 04310 /001 OR NV 461 3.1.90.04.99 11911 FOPAG - SEMSA PACS - TEMPORARIOS 16.806,40 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. (COMPLEMENTO - ACS) 27/12/2022 04311 /001 OR NV 461 3.1.90.04.03 11912 FOPAG - SEMSA PACS - TEMPORARIOS 8.888,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022 Page 65 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 27/12/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 27/12/2022 04312 /001 OR NV 502 3.1.90.04.99 11914 FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPORARIOS 33.729,96 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. 27/12/2022 04313 /001 OR NV 502 3.1.90.04.03 11915 FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPORARIOS 1.939,20 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. 27/12/2022 04494 /001 OR NV 103 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 11922 528,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/12/2022 04495 /001 OR NV 103 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 11921 1.505,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/12/2022 04551 /001 OR 584 3.1.90.94.99 LEONILDA IASKI DA ROCHA SUPI 11916 6.945,59 DESPESA POR RESCISÃO TRABALHISTA. 27/12/2022 04552 /001 OR NV 148 3.1.90.94.99 11917 PAULA NATACHA DOS SANTOS TORRES 2.940,00 DESPESA POR RESCISÃO TRABALHISTA. 27/12/2022 04572 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 11924 1.302,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 27/12/2022 04573 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 11925 775,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.835.344,15 TOTAL NA DATA 1.835.344,15 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022 Page 66 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 28/12/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 28/12/2022 00010 /012 GL NV 472 3.3.90.36.30 Cintya Macedo Santos 11964 2.884,42 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (DENTISTA), PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/22. 28/12/2022 00010 /013 GL NV 472 3.3.90.36.30 Cintya Macedo Santos 11963 1.346,30 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (DENTISTA), PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/22. 28/12/2022 00013 /014 GL NV 472 3.3.90.36.30 Paulo Henrique Palma 11960 2.884,42 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS EM ODONTOLOGIA, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 007/2021. 28/12/2022 00013 /015 GL NV 472 3.3.90.36.30 Paulo Henrique Palma 11959 1.346,30 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS EM ODONTOLOGIA, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 007/2021. 28/12/2022 00014 /012 GL NV 472 3.3.90.36.30 JOSIANE ALVES DE OLIVEIRA 11962 1.476,20 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSINAIS (FISIOTERAPEUTA), PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022. 28/12/2022 00014 /013 GL NV 472 3.3.90.36.30 JOSIANE ALVES DE OLIVEIRA 11961 323,80 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSINAIS (FISIOTERAPEUTA), PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022. 28/12/2022 00080 /054 ES NV 89 3.3.90.39.43 11952 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 643,64 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 28/12/2022 00084 /410 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 11977 34,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 28/12/2022 00084 /411 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 11978 48,80 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 28/12/2022 00086 /239 ES NV 106 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE11976 ADMISSAO DO CENTRO 1,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 28/12/2022 00709 /010 GL NV 471 3.3.90.36.06 Jesiel Lemos Brandão 11956 3.279,22 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/12/2022. 28/12/2022 00709 /011 GL NV 471 3.3.90.36.06 Jesiel Lemos Brandão 11955 1.470,78 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/12/2022. 28/12/2022 01142 /009 GL NV 471 3.3.90.36.06 Michele Pereira da Costa 11954 3.279,22 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS AÇÕES DA AENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE 01/04 A 31/12/2022. 28/12/2022 01142 /010 GL NV 471 3.3.90.36.06 Michele Pereira da Costa 11953 1.470,78 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS AÇÕES DA AENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE 01/04 A 31/12/2022. 28/12/2022 01783 /006 GL 603 3.3.90.39.78 Cordeiro e Batista Ltda. 11974 18.950,00 REF. DESPESAS COM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DA UNIDADE SECUNDÁRIA DE SAÚDE/HOSPITAL EDUARDO BRAGA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE APUI-AM, CONFORME PREGÃO 28/12/2022 02529 /008 GL 583 3.3.90.36.30 João Lasaro Custodio 11966 27.081,02 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CIRURGIÃO-ORTOPEDISTA) PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PELO PERÍODO DE MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022 Page 67 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 28/12/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 28/12/2022 02529 /009 GL 583 3.3.90.36.30 João Lasaro Custodio 11965 10.272,11 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CIRURGIÃO-ORTOPEDISTA) PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PELO PERÍODO DE 28/12/2022 02894 /001 GL NV 310 4.4.90.52.52 CIFERAL INDUSTRIA DE ONIBUS LTDA11972 485.000,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, TIPO ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 1 (4X4), PARA ATENDER AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME A SEGUIR: 28/12/2022 02894 /002 GL NV 310 4.4.90.52.52 CIFERAL INDUSTRIA DE ONIBUS LTDA11973 485.000,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, TIPO ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 1 (4X4), PARA ATENDER AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME A SEGUIR: 28/12/2022 03804 /002 GL NV 472 3.3.90.36.06 11958 ANGELA MARIA MELO GUERRA DOS SANTOS 2.201,02 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME TERMO 28/12/2022 03804 /003 GL NV 472 3.3.90.36.06 11957 ANGELA MARIA MELO GUERRA DOS SANTOS 1.123,98 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME TERMO 28/12/2022 03805 /002 GL 583 3.3.90.36.30 ANDRÉ FELICIANO MATTES 11968 27.081,02 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS (CLINICO GERAL), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 025/2020, PELO 28/12/2022 03805 /003 GL 583 3.3.90.36.30 ANDRÉ FELICIANO MATTES 11967 10.272,11 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS (CLINICO GERAL), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 025/2020, PELO 28/12/2022 04496 /001 OR NV 137 3.3.90.39.23 H C PEREIRA 11971 10.090,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E SONORIZAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DE EVENTOS A SEREM REALIZADOS POR ESSA SECRETARIA, CONFORME A SEGUIR: 28/12/2022 04497 /001 OR NV 137 3.3.90.39.23 H C PEREIRA 11969 3.914,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DE EVENTOS A SEREM REALIZADOS POR ESSA SECRETARIA, CONFORME A SEGUIR: 28/12/2022 04498 /001 OR NV 137 3.3.90.39.23 H C PEREIRA 11970 3.024,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DE EVENTOS A SEREM REALIZADOS POR ESSA SECRETARIA, CONFORME A SEGUIR: 28/12/2022 04591 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 11975 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 673,35 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.105.173,19 TOTAL NA DATA 1.105.173,19 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022 Page 68 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 29/12/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 29/12/2022 00073 /011 GL NV 37 3.3.90.39.79 11993 AAM ASSOCIACAO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS 3.150,00 REF. DESPESAS COM MENSALIDADES DA ASSOCIACÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS. 29/12/2022 00074 /011 GL NV 88 3.3.90.39.90 11994 AAM ASSOCIACAO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS 675,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL. 29/12/2022 00084 /412 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 11991 2,20 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 29/12/2022 00084 /413 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 11992 6,60 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 29/12/2022 00086 /240 ES NV 106 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE11990 ADMISSAO DO CENTRO 3,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 29/12/2022 00087 /139 ES NV 107 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 11979 0,04 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 29/12/2022 00087 /140 ES NV 107 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 11980 18,85 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 29/12/2022 00087 /141 ES NV 107 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 11982 5.503,99 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 29/12/2022 00110 /025 ES NV 99 4.6.90.71.02 11981 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 9.232,21 REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO/INSS. 29/12/2022 03982 /001 OR NV 106 3.3.90.39.74 APUI TAXI AEREO S/A 11989 580,00 REF. DESPESA COM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 29/12/2022 03983 /001 OR NV 104 3.3.90.33.01 APUI TAXI AEREO S/A 11987 1.954,00 REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME A SEGUIR: 29/12/2022 04164 /001 OR NV 86 3.3.90.33.01 APUI TAXI AEREO S/A 11986 3.908,00 REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME A SEGUIR: 29/12/2022 04165 /001 OR 657 3.3.90.39.74 APUI TAXI AEREO S/A 11985 380,00 REF. DESPESA COM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 29/12/2022 04165 /002 OR 657 3.3.90.39.74 APUI TAXI AEREO S/A 11988 1.160,00 REF. DESPESA COM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 29/12/2022 04166 /001 OR NV 34 3.3.90.33.01 APUI TAXI AEREO S/A 11984 7.816,00 REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME A SEGUIR: 29/12/2022 04167 /001 OR NV 37 3.3.90.39.74 APUI TAXI AEREO S/A 11983 760,00 REF. DESPESA COM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022 Page 69 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 29/12/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA TOTAL ORÇAMENTÁRIA 35.150,39 TOTAL NA DATA 35.150,39 30/12/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 30/12/2022 00081 /019 ES NV 88 3.3.90.39.43 11995 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 32.186,96 REF. DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA COSIP. 30/12/2022 00081 /020 ES NV 88 3.3.90.39.43 11996 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 6.058,28 REF. DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA COSIP. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 38.245,24 TOTAL NA DATA 38.245,24 TOTAL GERAL 11.810.539,39