MUNICÍPIO DE APUI
               Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes
               22812960/0001-99              Exercício: 2021


               EMPENHOS DE 01/02/2021 A 28/02/2021

                                                                                                    Page 1
Data         Emp/Sub      Tipo    Ficha   Categ          Descr.                                       EMPENHADA

01/02/2021         segunda-feira
ORÇAMENTÁRIA
01/02/2021   00307 /000   OR NV     448   3.3.90.48.00   JOSILENE ALVES DE SOUZA                              1.000,00
   REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD,
   CONFORME PORTARIA Nº 122/2021.
01/02/2021   00308 /000   OR NV     276   3.3.90.30.17   M. M. C. LIMA                                        1.090,00
   REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:


01/02/2021   00309 /000   OR NV     218   3.3.90.30.01   L. C. NUNES EIRELI                               36.865,25
   REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A
   SEGUIR:
01/02/2021   00310 /000   OR NV     218   3.3.90.30.01   L. C. NUNES EIRELI                               33.016,25
   REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A
   SEGUIR:
01/02/2021   00311 /000   OR NV     218   3.3.90.30.01   L. C. NUNES EIRELI                               22.642,15
   REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A
   SEGUIR:
01/02/2021   00312 /000   OR NV     194   3.3.90.30.01   L. C. NUNES EIRELI                               12.235,95
   REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A
   SEGUIR:
01/02/2021   00313 /000   OR NV     187   3.3.90.30.01   L. C. NUNES EIRELI                               13.906,65
   REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A
   SEGUIR:
01/02/2021   00314 /000   OR NV     90    3.3.90.30.22   M. M. C. LIMA                                         223,64
   REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:


01/02/2021   00315 /000   OR NV     96    3.3.90.92.99   DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTI    375,00
   REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR.


01/02/2021   00316 /000   OR NV     94    3.3.90.39.90   EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA                      2.000,00
   REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS.


01/02/2021   00317 /000   GL NV     429   3.3.90.36.06   CLEITON PEREIRA DE MORAIS                        23.242,78
   REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, EM APOIO AS AÇÕES DE
   ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE 01/02 A 31/12/2021.
01/02/2021   00318 /000   GL        532   3.3.90.36.06   Larissa Barbosa Ferreira                         22.320,84
   REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE
   MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", EM APOIO AS AÇÕES DE COMBATE A
01/02/2021   00319 /000   GL NV     450   3.3.90.36.06   Larissa Barbosa Ferreira                         22.320,84
   REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE
   MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA".
01/02/2021   00320 /000   GL NV     39    3.3.90.39.79   ASSOCIAÇAO AMAZONENSE DE MUN ICIPIOS             37.800,00
   REF. DESPESAS COM MENSALIDADES DA ASSOCIACÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS.


01/02/2021   00321 /000   GL NV     94    3.3.90.39.90   ASSOCIAÇAO AMAZONENSE DE MUN ICIPIOS                 8.100,00
   REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL.


01/02/2021   00322 /000   ES NV     323   3.1.90.04.99   FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO/CONTRATADOS            70.600,00
   REF. DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -
   FUNDEB 70%.