MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS DE 01/02/2020 A 29/02/2020 Page 1 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 03/02/2020 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 03/02/2020 00148 /000 AN SD 409 3.3.90.36.30 SIRLYANNE DE LIMA DOS SANTOS -46.537,92 RESCISÃO CONTRATUAL. 03/02/2020 00164 /000 AN SD 407 3.3.90.36.30 ELIZANGELA ALVES LOPES -29.615,04 RESCISÃO CONTRATUAL. 03/02/2020 00358 /000 OR SD 404 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 2.976,32 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/02/2020 00359 /000 OR 517 3.3.90.30.04 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LT 1.016,70 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR: 03/02/2020 00360 /000 OR 517 3.3.90.30.07 CLEIDE DE LIMA 776,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/02/2020 00361 /000 OR 517 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 6.908,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/02/2020 00362 /000 OR 517 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 5.694,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/02/2020 00363 /000 OR 517 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 8.241,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/02/2020 00364 /000 OR 517 3.3.90.30.07 M. M. C. LIMA 1.803,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/02/2020 00365 /000 OR 517 3.3.90.30.07 C M RIBEIRO FERRAZ 1.036,52 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/02/2020 00366 /000 OR 517 3.3.90.30.07 Associação dos Produtores de Leite de Apuí (ASPROL 1.024,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/02/2020 00367 /000 OR 517 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 3.003,95 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/02/2020 00368 /000 OR 517 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 1.002,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/02/2020 00369 /000 OR 517 3.3.90.30.16 M. M. C. LIMA 600,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/02/2020 00370 /000 OR 517 3.3.90.30.16 N DE F DA SILVA GARCES 7.160,46 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/02/2020 00371 /000 OR 517 3.3.90.30.16 CARLOS FERRAZ TRINDADE 1.043,63 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS DE 01/02/2020 A 29/02/2020 Page 2 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 03/02/2020 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 03/02/2020 00372 /000 OR EF 341 3.3.90.30.07 Associação dos Produtores de Leite de Apuí (ASPROL 1.459,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/02/2020 00373 /000 OR EI 373 3.3.90.30.07 Associação dos Produtores de Leite de Apuí (ASPROL 1.099,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/02/2020 00374 /000 OR EF 375 3.3.90.30.07 Associação dos Produtores de Leite de Apuí (ASPROL 1.089,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/02/2020 00375 /000 OR EF 341 3.3.90.30.07 CLEIDE DE LIMA 496,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/02/2020 00376 /000 OR SD 444 3.3.90.30.07 C M RIBEIRO FERRAZ 482,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/02/2020 00377 /000 OR NV 405 3.3.90.30.07 M. M. C. LIMA 429,39 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/02/2020 00378 /000 OR SD 404 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 2.959,95 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/02/2020 00379 /000 OR EI 373 3.3.90.30.07 CLEIDE DE LIMA 374,05 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/02/2020 00380 /000 OR EF 375 3.3.90.30.07 CLEIDE DE LIMA 364,45 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/02/2020 00381 /000 OR EF 341 3.3.90.30.07 C M RIBEIRO FERRAZ 222,24 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/02/2020 00382 /000 OR EI 373 3.3.90.30.07 C M RIBEIRO FERRAZ 166,68 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/02/2020 00383 /000 OR EF 375 3.3.90.30.07 C M RIBEIRO FERRAZ 176,92 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/02/2020 00384 /000 OR EF 341 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 1.276,34 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/02/2020 00385 /000 OR EI 373 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT932,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/02/2020 00386 /000 OR EF 375 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 1.003,46 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/02/2020 00387 /000 OR EF 341 3.3.90.30.07 M. M. C. LIMA 551,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS DE 01/02/2020 A 29/02/2020 Page 3 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 03/02/2020 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 03/02/2020 00388 /000 OR EI 373 3.3.90.30.07 M. M. C. LIMA 421,88 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/02/2020 00389 /000 OR EF 375 3.3.90.30.07 M. M. C. LIMA 408,68 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/02/2020 00390 /000 OR EF 341 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 3.945,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/02/2020 00391 /000 OR EI 373 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 2.998,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/02/2020 00392 /000 OR EF 375 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 3.048,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/02/2020 00393 /000 OR EF 341 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 4.535,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/02/2020 00394 /000 OR EI 373 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 3.336,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/02/2020 00395 /000 OR EF 375 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 3.478,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/02/2020 00396 /000 OR EF 322 3.3.90.30.16 CARLOS FERRAZ TRINDADE 1.140,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/02/2020 00397 /000 OR EF 322 3.3.90.30.16 M. M. C. LIMA 2.386,55 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/02/2020 00398 /000 OR EF 322 3.3.90.30.16 N DE F DA SILVA GARCES 1.549,95 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/02/2020 00399 /000 OR EF 322 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 8.864,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/02/2020 00400 /000 OR EF 322 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 1.360,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/02/2020 00401 /000 OR EF 322 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 13.154,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/02/2020 00402 /000 OR EF 288 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 12.808,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/02/2020 00403 /000 OR EI 352 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 11.494,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS DE 01/02/2020 A 29/02/2020 Page 4 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 03/02/2020 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 03/02/2020 00404 /000 OR SD 444 3.3.90.30.24 M. M. C. LIMA 796,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/02/2020 00405 /000 OR SD 418 3.3.90.30.24 M. M. C. LIMA 5.135,52 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/02/2020 00406 /000 OR SD 430 3.3.90.30.24 M. M. C. LIMA 10.099,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/02/2020 00407 /000 OR SD 411 3.3.90.39.80 G G DE ASSUNÇÃO 2.360,00 REF. DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME A SEGUIR: 03/02/2020 00408 /000 OR SD 404 3.3.90.30.04 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LT 1.016,70 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR: 03/02/2020 00409 /000 OR NV 405 3.3.90.30.23 MARCELINA A. MARTINS 3.167,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/02/2020 00410 /000 OR SD 430 3.3.90.30.24 J. ROMILDO GOMES SOARES - ME 2.201,33 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VIDROS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/02/2020 00411 /000 OR SD 404 3.3.90.30.24 J. ROMILDO GOMES SOARES - ME 5.356,65 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VIDROS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/02/2020 00412 /000 OR NV 86 3.3.90.39.90 EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA 2.000,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES. 03/02/2020 00413 /000 GL SD 407 3.3.90.36.06 LEONILDA IASKI DA ROCHA SUPI 40.889,97 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL) PARA PRESTAR SERVIÇOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, PERÍODO 03/02 A 31/12/2020. 03/02/2020 00414 /000 GL SD 432 3.3.90.36.30 Luciane Mattes 143.000,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICA CLÍNICA GERAL)PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA POR 20HS SEMANAIS, NO PERÍODO DE 03/02/2020 00415 /000 GL SD 409 3.3.90.36.30 Luciane Mattes 154.000,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICA CLÍNICA GERAL)PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, POR 40HS SEMANAIS, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A 03/02/2020 00416 /000 GL EI 369 3.3.90.39.10 COMUNIDADE FRANCISCANA DE SAO JORGE 11.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA TEREZINHA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 007/2018. 03/02/2020 00417 /000 ES NV 39 3.1.90.11.45 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO EFETIVOS 100,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS. 03/02/2020 00418 /000 ES NV 30 3.1.90.16.99 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS 6.600,00 REF. DESPESAS COM DESPESAS VARIAVEIS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO GABINETE DO PREFEITO. 03/02/2020 00419 /000 ES FM 305 3.1.90.04.99 FOPAG - FUNDEB 60% - ENS.FUNDAMENTAL-CONTRATADOS85.000,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS DE 01/02/2020 A 29/02/2020 Page 5 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 03/02/2020 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 03/02/2020 00420 /000 ES NV 355 3.1.90.04.99 FOPAG - FUNDEB 60% - ENS.INFANTIL-TEMPORÁRIOS 80.000,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%. 03/02/2020 00421 /000 ES FO 304 3.1.90.04.99 FOPAG - FUNDEB 40% ENS. FUNDAMENTAL/ TEMPORÁRIOS 300.000,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%. 03/02/2020 00422 /000 OR NV 319 3.1.90.94.99 INES THOMAS DALL AGNOL 6.183,31 REF. DESPESAS COM RESCISÃO TRABALHISTA DE SERVIDOR EFETIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%. 03/02/2020 00423 /000 OR NV 318 3.1.90.94.99 WALDECI GERMANO FREIRE 2.096,03 REF. DESPESAS COM RESCISÃO TRABALHISTA DE SERVIDOR EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%. 03/02/2020 00424 /000 OR NV 163 3.1.90.94.99 HUGO CARVALHO MOREIRA 2.407,79 REF. DESPESAS COM RESCISÃO TRABALHISTA DE SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 03/02/2020 00425 /000 OR 528 3.1.90.94.99 ALDACIR VIRGINIA MARIOTTI 2.579,33 REF. DESPESAS COM RESCISÃO TRABALHISTA DE SERVIDOR EFETIVO DA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%. 03/02/2020 00426 /000 OR 504 3.1.90.94.99 EDIVANDRO REZENDE DA SILVA 949,05 REF. DESPESAS COM RESCISÃO TRABALHISTA DE SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE DO PREFEITO. 03/02/2020 00427 /000 OR 504 3.1.90.94.99 TALYA ROSALINA LUZ SILVA 1.114,44 REF. DESPESAS COM RESCISÃO TRABALHISTA DE SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE DO PREFEITO. 03/02/2020 00428 /000 OR 505 3.1.90.94.99 DARLENE ALFAIA MONTEIRO 5.788,26 REF. DESPESAS COM RESCISÃO TRABALHISTA DE SERVIDOR EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER 03/02/2020 00429 /000 OR NV 399 3.1.90.94.99 RAIANE ADRIELE HACOURT GERHARD 2.941,37 REF. DESPESAS COM RESCISÃO TRABALHISTA DE SERVIDOR TEMPORÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 03/02/2020 00430 /000 ES 500 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 1.000,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA. 03/02/2020 00431 /000 GL NV 86 3.3.90.39.90 ASSOCIAÇAO AMAZONENSE DE MUN ICIPIOS 8.100,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL. 03/02/2020 00432 /000 GL NV 86 3.3.90.39.79 ASSOCIAÇAO AMAZONENSE DE MUN ICIPIOS 37.800,00 REF. DESPESAS COM MENSALIDADES DA ASSOCIACÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS. 03/02/2020 00433 /000 ES NV 86 3.3.90.39.79 CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 396,00 REFORÇO CONFORME MENSALIDADE DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 2020. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 978.230,31 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS DE 01/02/2020 A 29/02/2020 Page 6 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 03/02/2020 segunda-feira TOTAL NA DATA 978.230,31 04/02/2020 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 04/02/2020 00434 /000 OR NV 263 3.3.90.39.17 GENAIR R. DE OLIVEIRA - ME 128,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/02/2020 00435 /000 OR NV 260 3.3.90.30.17 M. M. C. LIMA 248,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/02/2020 00436 /000 OR SD 418 3.3.90.30.17 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 798,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/02/2020 00437 /000 OR EF 332 3.3.90.39.17 GENAIR R. DE OLIVEIRA - ME 1.504,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/02/2020 00438 /000 OR EI 369 3.3.90.39.17 GENAIR R. DE OLIVEIRA - ME 1.316,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.994,00 TOTAL NA DATA 3.994,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS DE 01/02/2020 A 29/02/2020 Page 7 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 05/02/2020 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 05/02/2020 00439 /000 OR SD 429 3.3.90.48.00 JANECI DE FATIMA MINUSCULI 380,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 084/2020. 05/02/2020 00440 /000 OR SD 429 3.3.90.48.00 LILIANE DE SOUZA 380,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 095/2020. 05/02/2020 00441 /000 OR SD 429 3.3.90.48.00 ADELAIDE DE JESUS DA SILVA TORRACA 380,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 094/2020. 05/02/2020 00442 /000 OR SD 429 3.3.90.48.00 SEBASTIÃO MOREIRA ASSIS 380,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 101/2020. 05/02/2020 00443 /000 OR SD 429 3.3.90.48.00 BEATRIZ DOS SANTOS VICCIELLI 380,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº081/2020. 05/02/2020 00444 /000 OR SD 429 3.3.90.48.00 RAIMUNDO NOGUEIRA 300,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº097/2020. 05/02/2020 00445 /000 OR SD 429 3.3.90.48.00 IVANILDE MENDES SOARES 380,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº079/2020. 05/02/2020 00446 /000 OR SD 429 3.3.90.48.00 THALIANE SANTOS RODRIGUES 380,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº093/2020. 05/02/2020 00447 /000 OR SD 429 3.3.90.48.00 OSVALDO LEANDRO DE OLIVEIRA 520,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº098/2020. 05/02/2020 00448 /000 OR SD 429 3.3.90.48.00 GIUBERTO RODRIGUES BARBOSA 1.400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº099/2020. 05/02/2020 00449 /000 OR SD 429 3.3.90.48.00 RAFAELA PAES DA SILVA 760,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº100/2020. 05/02/2020 00450 /000 OR SD 429 3.3.90.48.00 MARIA FRANCISCA DOS SANTOS 380,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 085/2020. 05/02/2020 00451 /000 OR SD 429 3.3.90.48.00 SADI VIDAL DOS SANTOS 1.400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 090/2020. 05/02/2020 00452 /000 OR SD 429 3.3.90.48.00 JOSÉ ALVES DE CARVALHO 570,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 078/2020. 05/02/2020 00453 /000 OR SD 429 3.3.90.48.00 VERA LUCIA DA ROCHA 300,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 089/2020. 05/02/2020 00454 /000 OR SD 429 3.3.90.48.00 ALZIRACELESTINO DOS REIS 760,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 092/2020. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS DE 01/02/2020 A 29/02/2020 Page 8 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 05/02/2020 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 05/02/2020 00455 /000 OR SD 429 3.3.90.48.00 AIRTON RODRIGUES DA SILVEIRA 880,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 091/2020. 05/02/2020 00456 /000 OR SD 430 3.3.90.30.07 C M RIBEIRO FERRAZ 1.056,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/02/2020 00457 /000 OR SD 430 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 6.999,95 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/02/2020 00458 /000 OR SD 429 3.3.90.48.00 DEBORA GAIA DE OLIVEIRA 380,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº096/2020. 05/02/2020 00459 /000 OR SD 429 3.3.90.48.00 MARIA AUXILIADORA DE HOLANDA 760,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº080/2020. 05/02/2020 00460 /000 OR SD 429 3.3.90.48.00 RENE LUIZ ANZILEIRO 380,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº083/2020. 05/02/2020 00461 /000 OR SD 429 3.3.90.48.00 MARIA SALETE SOARES ARAUJO 380,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº086/2020. 05/02/2020 00462 /000 OR SD 429 3.3.90.48.00 EDIRA ROSA DE SOUZA 380,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº082/2020. 05/02/2020 00463 /000 OR SD 429 3.3.90.48.00 VALDINEIA ROSA DE SOUZA 480,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº087/2020. 05/02/2020 00464 /000 OR SD 429 3.3.90.48.00 RUTI DOS SANTOS ARCANJO 380,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº088/2020. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 21.126,35 TOTAL NA DATA 21.126,35 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS DE 01/02/2020 A 29/02/2020 Page 9 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 06/02/2020 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 06/02/2020 00465 /000 OR NV 86 3.3.90.39.90 DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 330,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ANULAÇÃO DA TP 8/2018, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. 06/02/2020 00466 /000 OR EI 365 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 5.071,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/02/2020 00467 /000 OR SD 430 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 12.620,95 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/02/2020 00468 /000 OR SD 430 3.3.90.30.07 CLEIDE DE LIMA 779,32 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/02/2020 00469 /000 OR SD 430 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 13.098,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/02/2020 00470 /000 OR SD 430 3.3.90.30.07 M. M. C. LIMA 930,85 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/02/2020 00471 /000 OR SD 430 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 3.400,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/02/2020 00472 /000 OR SD 430 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 2.004,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/02/2020 00473 /000 OR NV 108 4.4.90.52.42 M. M. C. LIMA 750,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/02/2020 00474 /000 OR NV 108 4.4.90.52.35 M. M. C. LIMA 2.280,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 41.265,02 TOTAL NA DATA 41.265,02 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS DE 01/02/2020 A 29/02/2020 Page 10 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 07/02/2020 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 07/02/2020 00475 /000 OR SD 429 3.3.90.48.00 TELMA NAVES DA SILVA 340,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 109/2020. 07/02/2020 00476 /000 GL NV 249 3.3.90.36.15 ETELVINA ANDREA DE SOUZA AYRES 11.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 009/2018. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 11.340,00 TOTAL NA DATA 11.340,00 10/02/2020 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 10/02/2020 00477 /000 OR NV 86 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 414,72 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ANULAÇÃO DA TP 08/2018. 10/02/2020 00478 /000 OR NV 99 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 1.748,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/02/2020 00479 /000 OR SD 430 3.3.90.30.04 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LT 3.821,05 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR: 10/02/2020 00480 /000 OR SD 430 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 3.593,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/02/2020 00481 /000 OR NV 99 3.3.90.30.17 M. M. C. LIMA 2.502,95 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/02/2020 00482 /000 OR NV 192 3.3.90.30.24 M. M. C. LIMA 619,65 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 12.700,17 TOTAL NA DATA 12.700,17 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS DE 01/02/2020 A 29/02/2020 Page 11 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 11/02/2020 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 11/02/2020 00483 /000 OR 521 4.4.90.52.35 M. M. C. LIMA 2.480,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/02/2020 00484 /000 OR SD 430 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 1.649,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/02/2020 00485 /000 OR SD 430 3.3.90.30.22 CLEIDE DE LIMA 1.267,49 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/02/2020 00486 /000 OR SD 430 3.3.90.30.22 N DE F DA SILVA GARCES 748,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/02/2020 00487 /000 OR SD 430 3.3.90.30.22 M. M. C. LIMA 700,18 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 6.845,17 TOTAL NA DATA 6.845,17 12/02/2020 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 12/02/2020 00488 /000 OR NV 168 3.3.90.39.99 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 353,37 REF. DESPESAS COM TAXAS DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA PHS-7E12. 12/02/2020 00489 /000 OR NV 168 3.3.90.39.99 SINDICATO DOS DESPACHANTES DOCUMENTALISTAS DO ESTA13,59 REF. DESPESAS COM TAXAS/SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA PHS-7E12. 12/02/2020 00490 /000 GL SD 409 3.3.90.36.30 Hiago Moacyr Pires Leme Moreli 42.307,20 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE UM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃO DENTISTA) PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A TOTAL ORÇAMENTÁRIA 42.674,16 TOTAL NA DATA 42.674,16 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS DE 01/02/2020 A 29/02/2020 Page 12 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 13/02/2020 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 13/02/2020 00491 /000 OR QE 347 3.3.90.30.24 CLEIDE DE LIMA 7.406,18 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/02/2020 00492 /000 OR QE 347 3.3.90.30.24 M. M. C. LIMA 3.994,65 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/02/2020 00493 /000 OR NV 115 3.3.90.33.01 APUI TAXI AEREO S/A 3.432,00 REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS E BAGAGENS, CONFORME A SEGUIR: 13/02/2020 00494 /000 OR NV 117 3.3.90.39.74 APUI TAXI AEREO S/A 468,00 REF. DESPESA COM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS, CONFORME A SEGUIR: 13/02/2020 00495 /000 OR NV 89 4.4.90.52.35 M. M. C. LIMA 2.270,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/02/2020 00496 /000 OR NV 64 3.3.90.30.17 M. M. C. LIMA 248,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/02/2020 00497 /000 OR NV 64 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 234,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/02/2020 00498 /000 OR NV 117 3.3.90.39.59 A J SONORIZACAO EIRELI 4.130,00 REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR: 13/02/2020 00499 /000 OR EF 332 3.3.90.39.59 CLEBER DE JESUS SANTOS 64847128249 822,40 REF. DESPESA COM SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO VOLANTE, CONFORME A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 23.005,23 TOTAL NA DATA 23.005,23 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS DE 01/02/2020 A 29/02/2020 Page 13 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 14/02/2020 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 14/02/2020 00500 /000 OR SD 429 3.3.90.48.00 DEBORA GAIA DE OLIVEIRA 700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 121/2020. 14/02/2020 00501 /000 OR EF 337 4.4.90.52.12 CARLOS FERRAZ TRINDADE 9.220,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DOMÉSTICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/02/2020 00502 /000 OR EF 288 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 3.321,66 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/02/2020 00503 /000 OR NV 100 3.3.90.33.01 APUI TAXI AEREO S/A 1.680,00 REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS COM BAGAGENS, CONFORME A SEGUIR: 14/02/2020 00504 /000 OR SD 444 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 16.141,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/02/2020 00505 /000 OR SD 429 3.3.90.48.00 MARIA LUCIA DE BRITO DA SILVA 380,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 118/2020. 14/02/2020 00506 /000 OR SD 429 3.3.90.48.00 ANTONIO HENRIQUE BARBOSA 190,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 116/2020. 14/02/2020 00507 /000 OR SD 143 3.3.90.14.14 LEXISANDRA MARA PASCOAL 2.000,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 115/2020. 14/02/2020 00508 /000 OR NV 98 3.3.90.14.14 JANETE ROSSI 2.000,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 123/2020. 14/02/2020 00509 /000 OR SD 429 3.3.90.48.00 VILMA MORAIS CALACA 760,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 120/2020. 14/02/2020 00510 /000 OR SD 429 3.3.90.48.00 VALTER LIRA 190,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 119/2020. 14/02/2020 00511 /000 OR SD 429 3.3.90.48.00 VILSON DE ALMEIDA 380,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 122/2020. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 36.963,06 TOTAL NA DATA 36.963,06 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS DE 01/02/2020 A 29/02/2020 Page 14 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 17/02/2020 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 17/02/2020 00512 /000 OR NV 86 3.3.90.39.90 DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 1.260,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 17/02/2020 00513 /000 OR SD 430 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 14.203,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/02/2020 00514 /000 OR SD 430 3.3.90.30.17 M. M. C. LIMA 5.031,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/02/2020 00515 /000 OR SD 404 3.3.90.30.17 M. M. C. LIMA 10.789,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/02/2020 00516 /000 OR 500 3.3.90.39.50 W S CLINICA MEDICA EIRELI 39.037,40 REF. DESPESA COM SERVIÇOS LABORATORIAIS, CONFORME A SEGUIR: 17/02/2020 00517 /000 OR SD 404 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 23.752,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/02/2020 00518 /000 OR 522 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 1.604,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/02/2020 00519 /000 OR 519 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 1.056,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/02/2020 00520 /000 OR 519 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT551,05 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/02/2020 00521 /000 OR 519 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 1.180,45 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/02/2020 00522 /000 OR 519 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 1.149,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/02/2020 00523 /000 OR 519 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 1.089,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/02/2020 00524 /000 OR NV 165 3.3.90.30.99 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LT 1.311,81 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/02/2020 00525 /000 OR NV 205 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 2.041,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/02/2020 00526 /000 OR NV 165 3.3.90.30.24 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 4.130,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/02/2020 00527 /000 OR NV 205 3.3.90.30.04 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LT813,36 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS DE 01/02/2020 A 29/02/2020 Page 15 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 17/02/2020 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 17/02/2020 00528 /000 OR NV 170 4.4.90.52.12 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LT260,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VASILHAMES PARA CARGA DE GÁS, CONFORME A SEGUIR: 17/02/2020 00529 /000 OR NV 168 3.3.90.39.59 H C PEREIRA 609,75 REF. DESPESA COM SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE CARRO VOLANTE, CONFORME A SEGUIR: 17/02/2020 00530 /000 OR NV 381 3.3.90.30.24 CLEIDE DE LIMA 4.048,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/02/2020 00531 /000 OR NV 381 3.3.90.30.24 M. M. C. LIMA 2.156,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/02/2020 00532 /000 OR NV 158 3.3.90.30.24 CLEIDE DE LIMA 7.000,71 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/02/2020 00533 /000 OR NV 205 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 8.995,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/02/2020 00534 /000 OR NV 181 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 1.564,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/02/2020 00535 /000 OR NV 207 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 6.437,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/02/2020 00536 /000 OR NV 205 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 30.006,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/02/2020 00537 /000 OR NV 158 3.3.90.30.24 CLEIDE DE LIMA 9.800,28 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/02/2020 00538 /000 GL NV 112 3.3.90.18.00 BRUNA ANDRESSA JUNG DA SILVA 1.750,00 REF. DESPESAS COM BOLSA ESTUDANTIL CONCEDIDA A ALUNO EM CURSO DE NIVEL SUPERIOR, PERÍODO FEVEREIRO A JUNHO/2020. 17/02/2020 00539 /000 GL NV 112 3.3.90.18.00 FABIANE SALES DE ALMEIDA 1.750,00 REF. DESPESAS COM BOLSA ESTUDANTIL CONCEDIDA A ALUNO EM CURSO DE NIVEL SUPERIOR, PERÍODO FEVEREIRO A JUNHO/2020. 17/02/2020 00540 /000 GL NV 112 3.3.90.18.00 GUSTAVO CARDOSO LISE 1.750,00 REF. DESPESAS COM BOLSA ESTUDANTIL CONCEDIDA A ALUNO EM CURSO DE NIVEL SUPERIOR, PERÍODO FEVEREIRO A JUNHO/2020. 17/02/2020 00541 /000 ES NV 103 3.3.90.47.99 BANCO BRADESCO S.A. 1.500,00 REF. DESPESAS COM IR/IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 186.629,91 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS DE 01/02/2020 A 29/02/2020 Page 16 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 17/02/2020 segunda-feira TOTAL NA DATA 186.629,91 18/02/2020 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 18/02/2020 00542 /000 OR NV 64 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 185,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 18/02/2020 00543 /000 OR NV 82 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT156,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 18/02/2020 00544 /000 GL NV 469 3.3.90.36.06 Pamella Dias da Silva 38.411,79 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (PSICOLOGO)PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRASS, PERÍOO DE 18/02 A 18/02/2020 00545 /000 OR NV 86 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 2.123,52 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 40.876,91 TOTAL NA DATA 40.876,91 19/02/2020 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 19/02/2020 00546 /000 OR NV 33 3.3.90.33.01 APUI TAXI AEREO S/A 3.120,00 REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME A SEGUIR: 19/02/2020 00547 /000 OR NV 86 3.3.90.39.74 APUI TAXI AEREO S/A 338,00 REF. DESPESA COM TRANSPORTE DE ENCONMENDA, CONFORME A SEGUIR: 19/02/2020 00548 /000 OR SD 151 3.3.90.92.99 MANAUS AMBIENTAL S.A. 552,30 REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA A CASA DE APOIO EM MANAUS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 4.010,30 TOTAL NA DATA 4.010,30 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS DE 01/02/2020 A 29/02/2020 Page 17 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 20/02/2020 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 20/02/2020 00549 /000 OR NV 86 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 2.929,92 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 20/02/2020 00550 /000 OR NV 82 3.3.90.30.17 M. M. C. LIMA 575,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/02/2020 00551 /000 OR NV 64 3.3.90.30.23 MARCELINA A. MARTINS 316,70 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS, CONFORME A SEGUIR: 20/02/2020 00552 /000 OR NV 64 3.3.90.30.17 CARLOS FERRAZ TRINDADE 280,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/02/2020 00553 /000 OR NV 64 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 198,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/02/2020 00554 /000 OR NV 64 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 228,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/02/2020 00555 /000 OR NV 64 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 334,75 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/02/2020 00556 /000 OR NV 64 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT174,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/02/2020 00557 /000 OR NV 64 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 311,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/02/2020 00558 /000 OR NV 158 3.3.90.30.24 M. M. C. LIMA 9.348,83 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/02/2020 00559 /000 OR NV 64 3.3.90.30.22 CLEIDE DE LIMA 144,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/02/2020 00560 /000 OR NV 64 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 446,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/02/2020 00561 /000 OR NV 64 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 107,25 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/02/2020 00562 /000 OR NV 205 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 4.154,85 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/02/2020 00563 /000 OR NV 209 3.3.90.39.19 SIMONE MENDES DA SILVA EIRELI - ME 6.086,75 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/02/2020 00564 /000 OR NV 165 3.3.90.30.99 J C RIBEIRO E CIA LTDA 9.096,61 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS DE 01/02/2020 A 29/02/2020 Page 18 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 20/02/2020 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 20/02/2020 00565 /000 OR 523 3.3.90.39.74 APUI TAXI AEREO S/A 52,00 REF. DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS: 20/02/2020 00566 /000 OR SD 143 3.3.90.14.14 LEXISANDRA MARA PASCOAL 800,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 127/2020. 20/02/2020 00567 /000 OR NV 86 3.3.90.39.90 DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 1.890,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 37.475,76 TOTAL NA DATA 37.475,76 21/02/2020 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 21/02/2020 00568 /000 OR EF 322 3.3.90.30.04 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LT 4.676,82 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR: 21/02/2020 00569 /000 OR 524 4.4.90.52.35 M. M. C. LIMA 1.760,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 6.436,82 TOTAL NA DATA 6.436,82 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS DE 01/02/2020 A 29/02/2020 Page 19 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 24/02/2020 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 24/02/2020 00570 /000 OR NV 64 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 92,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/02/2020 00571 /000 OR NV 158 3.3.90.30.24 M. M. C. LIMA 241,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/02/2020 00572 /000 OR NV 158 3.3.90.30.24 CLEIDE DE LIMA 128,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/02/2020 00573 /000 OR NV 82 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT319,92 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 782,52 TOTAL NA DATA 782,52 26/02/2020 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 26/02/2020 00574 /000 OR SD 428 3.3.90.39.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 1.189,75 REF. DESPESAS COM TRIBUTOS/IPTU A CONTA DO LOCATÁRIO RELATIVO IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS INSTALAÇÕES DA CASA DE APOIO A MUNICIPES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL, CONFORME TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.189,75 TOTAL NA DATA 1.189,75 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS DE 01/02/2020 A 29/02/2020 Page 20 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 27/02/2020 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 27/02/2020 00575 /000 OR NV 244 3.3.90.14.14 JONATAS FERNANDO DOS SANTOS LEITE 1.600,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 128/2020. 27/02/2020 00576 /000 OR NV 86 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 1.287,04 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES. 27/02/2020 00577 /000 OR NV 86 3.3.90.39.90 DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 870,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES. 27/02/2020 00578 /000 GL NV 84 3.3.90.36.15 ROBERTO PEREIRA DA SILVA 9.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL DESTINADO A SEGURANÇA PÚBLICA - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0027/2017. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 12.757,04 TOTAL NA DATA 12.757,04 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS DE 01/02/2020 A 29/02/2020 Page 21 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 28/02/2020 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 28/02/2020 00579 /000 OR QE 347 3.3.90.30.24 CLEIDE DE LIMA 2.123,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/02/2020 00580 /000 OR EF 341 3.3.90.30.07 C M RIBEIRO FERRAZ 820,12 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/02/2020 00581 /000 OR EI 373 3.3.90.30.07 C M RIBEIRO FERRAZ 619,88 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/02/2020 00582 /000 OR EF 375 3.3.90.30.07 C M RIBEIRO FERRAZ 609,64 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/02/2020 00583 /000 OR EF 341 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 3.563,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/02/2020 00584 /000 OR EI 373 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 3.276,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/02/2020 00585 /000 OR EF 375 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 2.230,26 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/02/2020 00586 /000 OR EF 341 3.3.90.30.07 Associação dos Produtores de Leite de Apuí (ASPROL 3.124,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/02/2020 00587 /000 OR EI 373 3.3.90.30.07 Associação dos Produtores de Leite de Apuí (ASPROL 2.947,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/02/2020 00588 /000 OR EF 375 3.3.90.30.07 Associação dos Produtores de Leite de Apuí (ASPROL 2.856,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/02/2020 00589 /000 OR EF 341 3.3.90.30.07 M. M. C. LIMA 3.043,15 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/02/2020 00590 /000 OR EI 373 3.3.90.30.07 M. M. C. LIMA 2.030,96 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/02/2020 00591 /000 OR EF 375 3.3.90.30.07 M. M. C. LIMA 965,39 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/02/2020 00592 /000 OR EF 322 3.3.90.30.07 CLEIDE DE LIMA 3.807,92 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/02/2020 00593 /000 OR EF 322 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 4.110,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/02/2020 00594 /000 OR EF 341 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 17.878,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS DE 01/02/2020 A 29/02/2020 Page 22 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 28/02/2020 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 28/02/2020 00595 /000 OR EI 373 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 16.188,05 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/02/2020 00596 /000 OR EF 375 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 14.947,75 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/02/2020 00597 /000 OR EF 341 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 7.939,05 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/02/2020 00598 /000 OR EI 373 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 7.291,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/02/2020 00599 /000 OR EF 375 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 7.076,95 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/02/2020 00600 /000 OR EF 341 3.3.90.30.07 CLEIDE DE LIMA 2.756,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/02/2020 00601 /000 OR EI 373 3.3.90.30.07 CLEIDE DE LIMA 745,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/02/2020 00602 /000 OR EF 375 3.3.90.30.07 CLEIDE DE LIMA 737,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/02/2020 00603 /000 OR QE 324 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 9.622,25 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/02/2020 00604 /000 OR EI 365 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 2.720,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/02/2020 00605 /000 OR EF 322 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 14.126,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/02/2020 00606 /000 OR EI 365 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 7.734,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/02/2020 00607 /000 OR EF 322 3.3.90.30.16 M. M. C. LIMA 11.181,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/02/2020 00608 /000 OR EI 365 3.3.90.30.16 M. M. C. LIMA 3.194,33 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/02/2020 00609 /000 OR EF 322 3.3.90.30.16 N DE F DA SILVA GARCES 8.771,16 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/02/2020 00610 /000 OR EF 322 3.3.90.30.16 CARLOS FERRAZ TRINDADE 7.926,65 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS DE 01/02/2020 A 29/02/2020 Page 23 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 28/02/2020 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 28/02/2020 00611 /000 OR QE 324 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 9.919,25 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/02/2020 00612 /000 OR EI 365 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 8.057,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/02/2020 00613 /000 OR EF 322 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 4.819,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/02/2020 00614 /000 OR EF 322 3.3.90.30.22 M. M. C. LIMA 8.422,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/02/2020 00615 /000 OR EI 365 3.3.90.30.22 M. M. C. LIMA 6.927,65 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 215.112,31 TOTAL NA DATA 215.112,31 TOTAL GERAL 1.683.414,79