MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022 Page 1 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 11/02/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 11/02/2022 00047 /000 AN NV 472 3.3.90.36.06 Kerolaine Silva Fonseca -11.386,63 ANULADO POR RESCISÃO CONTRATUAL NESTA DATA. TOTAL ORÇAMENTÁRIA -11.386,63 TOTAL NA DATA -11.386,63 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022 Page 2 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 01/02/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 01/02/2022 00264 /000 OR NV 317 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS 8.459,92 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. 01/02/2022 00265 /000 OR NV 89 3.3.90.39.90 EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA 2.000,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS. 01/02/2022 00266 /000 OR NV 30 3.1.90.11.60 FOPAG - PREFEITO E VICE 17.263,62 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. 01/02/2022 00267 /000 OR NV 40 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO - EFETIVOS 5.719,56 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. 01/02/2022 00268 /000 OR NV 40 3.1.90.11.45 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO - EFETIVOS 486,33 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. 01/02/2022 00269 /000 OR NV 41 3.1.90.16.99 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO - EFETIVOS 528,63 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. 01/02/2022 00270 /000 OR NV 40 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO - COMISSIONADOS 10.172,90 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. 01/02/2022 00271 /000 OR NV 30 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS 11.683,52 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. 01/02/2022 00272 /000 OR NV 30 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS 42.511,25 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. 01/02/2022 00273 /000 OR NV 64 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE CONSELHO TUTELAR - COMISSIONADO 7.375,20 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. 01/02/2022 00274 /000 OR NV 64 3.1.90.11.45 FOPAG - GABINETE CONSELHO TUTELAR - COMISSIONADO 491,68 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. 01/02/2022 00275 /000 OR NV 287 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMPLAG - SECRETARIO 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. 01/02/2022 00276 /000 OR NV 287 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPLAG - COMISSIONADOS 2.900,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. 01/02/2022 00277 /000 OR NV 287 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPLAG - EFETIVOS 2.353,10 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. 01/02/2022 00278 /000 OR NV 288 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMPLAG - EFETIVOS 1.000,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. 01/02/2022 00279 /000 OR NV 79 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMAD - EFETIVOS 62.676,73 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022 Page 3 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 01/02/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 01/02/2022 00280 /000 OR NV 79 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMAD - EFETIVOS 1.663,68 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. 01/02/2022 00281 /000 OR NV 81 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMAD - EFETIVOS 3.356,64 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. 01/02/2022 00282 /000 OR NV 79 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMAD - COMISSIONADOS 14.749,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. 01/02/2022 00283 /000 OR NV 79 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMAD - SECRETARIO 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. 01/02/2022 00284 /000 OR NV 100 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMFA - SECRETÁRIO 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. 01/02/2022 00285 /000 OR NV 100 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMFA - EFETIVOS 10.437,82 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. 01/02/2022 00286 /000 OR NV 100 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMFA - EFETIVOS 1.669,34 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. 01/02/2022 00287 /000 OR NV 100 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMFA - COMISSIONADOS 7.970,13 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. 01/02/2022 00288 /000 OR NV 113 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS 21.261,11 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. 01/02/2022 00289 /000 OR NV 114 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMED ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS 1.222,92 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. 01/02/2022 00290 /000 OR NV 113 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED - COMISSIONADOS 10.972,61 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. 01/02/2022 00291 /000 OR NV 113 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMED - SECRETARIO 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. 01/02/2022 00292 /000 OR NV 366 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED ENSINO INFANTIL - EFETIVOS 3.172,69 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. 01/02/2022 00293 /000 OR NV 376 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMED ENSINO INFANTIL - EFETIVOS 290,41 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. 01/02/2022 00294 /000 OR NV 313 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS 9.478,80 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. 01/02/2022 00295 /000 OR NV 322 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMED ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS 1.333,23 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022 Page 4 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 01/02/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 01/02/2022 00296 /000 OR NV 145 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMSA - EFETIVOS 99.894,58 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. 01/02/2022 00297 /000 GL NV 472 3.3.90.36.30 ANDRÉ FELICIANO MATTES 168.000,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO), PARA DESEMPENHAR SUA FUNÇÃO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA. COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, PELO PERÍODO DE 01/02/2022 00298 /000 GL NV 472 3.3.90.36.06 Karine de Quadros Borges 44.641,68 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), PARA DESEMPENHAR SUA FUNÇÃO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA. COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, PELO 01/02/2022 00299 /000 GL NV 472 3.3.90.36.30 LETICIA SILVA ALVES PEREIRA 50.768,64 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃ-DENTISTA), PARA DESEMPENHAR SUA FUNÇÃO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA. COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS 01/02/2022 00300 /000 GL 583 3.3.90.36.06 Eliana Simonetti 16.800,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICA DE ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA" NO PERÍODO DE 02/02/2022 A 31/01/2023. 01/02/2022 00301 /000 OR NV 145 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMSA - COMISSIONADOS 35.343,47 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. 01/02/2022 00302 /000 OR NV 145 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMSA - COMISSIONADOS 340,96 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. 01/02/2022 00303 /000 OR NV 145 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMSA - SECRETÁRIO 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. 01/02/2022 00304 /000 OR NV 167 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMOB - EFETIVOS 70.942,10 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. 01/02/2022 00305 /000 OR NV 167 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMOB - EFETIVOS 3.356,43 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. 01/02/2022 00306 /000 OR NV 168 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMOB - EFETIVOS 12.241,22 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. 01/02/2022 00307 /000 OR NV 167 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMOB - COMISSIONADOS 37.184,47 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. 01/02/2022 00308 /000 OR NV 167 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMOB - COMISSIONADOS 716,42 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. 01/02/2022 00309 /000 OR NV 167 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMOB - SECRETARIO 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. 01/02/2022 00310 /000 OR NV 217 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPA - EFETIVOS 7.140,42 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. 01/02/2022 00311 /000 OR NV 217 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPA - COMISSIONADOS 3.898,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022 Page 5 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 01/02/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 01/02/2022 00312 /000 OR NV 217 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMPA - SECRETARIO 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. 01/02/2022 00313 /000 OR NV 248 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMASS - EFETIVOS 11.863,60 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. 01/02/2022 00314 /000 OR NV 248 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMASS - COMISSIONADOS 13.817,63 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. 01/02/2022 00315 /000 OR NV 521 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMASS CRAS - EFETIVOS 2.363,04 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. 01/02/2022 00316 /000 OR NV 248 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMASS - SECRETARIO 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. 01/02/2022 00317 /000 OR NV 263 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMMA - EFETIVOS 4.141,41 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. 01/02/2022 00318 /000 OR NV 263 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMMA - COMISSIONADOS 4.422,38 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. 01/02/2022 00319 /000 OR NV 263 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMMA - SECRETARIO 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. 01/02/2022 00320 /000 OR NV 318 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS 58.490,80 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. 01/02/2022 00321 /000 OR NV 318 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS 83.945,97 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. 01/02/2022 00322 /000 OR NV 372 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - EFETIVOS 66.237,42 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. 01/02/2022 00323 /000 OR NV 371 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - EFETIVOS 13.301,17 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. 01/02/2022 00324 /000 OR NV 370 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - EFETIVOS 36.461,51 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. 01/02/2022 00325 /000 OR NV 371 3.1.90.11.45 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - EFETIVOS 713,30 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. 01/02/2022 00326 /000 OR NV 317 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS 38.794,95 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. 01/02/2022 00327 /000 OR NV 324 3.1.90.16.99 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS 843,33 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022 Page 6 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 01/02/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 01/02/2022 00328 /000 OR NV 370 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - EFETIVOS 31.124,93 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. 01/02/2022 00329 /000 OR NV 317 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS 12.201,81 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. 01/02/2022 00330 /000 OR NV 372 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - COMISSIONADOS 8.207,34 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. 01/02/2022 00331 /000 OR NV 503 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPORARIOS 12.935,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. 01/02/2022 00332 /000 OR NV 461 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA APS - TEMPORARIOS 33.114,76 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. 01/02/2022 00333 /000 OR NV 461 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA MICROSCOPISTA - TEMPORARIOS 9.370,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. 01/02/2022 00334 /000 OR NV 461 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA PACS - TEMPORARIOS 101.680,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. 01/02/2022 00335 /000 OR NV 461 3.1.90.04.03 FOPAG - SEMSA PACS - TEMPORARIOS 1.756,67 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.418.756,23 TOTAL NA DATA 1.418.756,23 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022 Page 7 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 02/02/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 02/02/2022 00336 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 ALDOMAR DA SILVA NASCIMENTO 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 067/2022. 02/02/2022 00337 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 JOSÉ CARLOS CAMARA PEREIRA 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 068/2022. 02/02/2022 00338 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 MARINY SANTANA GHISI 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 069/2022. 02/02/2022 00339 /000 GL NV 489 3.3.90.36.15 ARI TAVARES DE MELO 28.800,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS INSTALAÇÕES DA CASA DE APOIO A MUNICIPES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 02/02/2022 00340 /000 GL NV 383 3.3.90.39.10 COMUNIDADE FRANCISCANA DE SAO JORGE 12.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA TEREZINHA, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 007/2018. 02/02/2022 00341 /000 OR NV 145 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMSA - EFETIVOS 1.830,49 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. 02/02/2022 00342 /000 OR NV 147 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMSA - EFETIVOS 1.503,41 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. 02/02/2022 00343 /000 OR NV 502 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPORARIOS 27.370,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 74.003,90 TOTAL NA DATA 74.003,90 08/02/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 08/02/2022 00344 /000 OR NV 89 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 497,92 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 4611. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 497,92 TOTAL NA DATA 497,92 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022 Page 8 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 09/02/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 09/02/2022 00345 /000 OR NV 85 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 1.561,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/02/2022 00346 /000 OR NV 89 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 400,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 09/02/2022 00347 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 QUEZIA DE PAULA PEREIRA 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 083/2022. 09/02/2022 00348 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 JOAO BATISTA MONTEIRO DA COSTA 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 079/2022. 09/02/2022 00349 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 JOSE LUCIANO DE OLIVEIRA MACEDO 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 085/2022. 09/02/2022 00350 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 IVETE OLIVEIRA BARROS 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 078/2022. 09/02/2022 00351 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 MARIA DO CARMO GOMES DE CAMARGO 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 077/2022. 09/02/2022 00352 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 LUIS FELIPE DA ROCHA MARTINS 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 082/2022. 09/02/2022 00353 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 RONICLEIA DA SILVA SANTOS 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 081/2022. 09/02/2022 00354 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 ANANIAS SOARES DE SOUZA 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 080/2022. 09/02/2022 00355 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 VANILSON GONÇALVES DOS SANTOS 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 084/2022. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 9.461,00 TOTAL NA DATA 9.461,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022 Page 9 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 10/02/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/02/2022 00356 /000 OR NV 103 3.3.90.30.17 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 3.680,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/02/2022 00357 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 ALZEIDE BERNARDO CAMPOS 872,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 089/2022. 10/02/2022 00358 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 CLAUDIR PIRES DOS SANTOS 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 088/2022. 10/02/2022 00359 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 RAIMUNDA MAURA COLARES RODRIGUES 1.500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 091/2022. 10/02/2022 00360 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 DESINHO ALVES DE CARVALHO 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 090/2022. 10/02/2022 00361 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 KAMILA NOGUEIRA LUNA 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 087/2022. 10/02/2022 00362 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 SAMUEL KEMPIM 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 092/2022. 10/02/2022 00363 /000 GL NV 255 3.3.90.36.15 ETELVINA ANDREA DE SOUZA AYRES 12.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME QUARTO TEMRMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 009/2018. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 21.552,00 TOTAL NA DATA 21.552,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022 Page 10 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 11/02/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 11/02/2022 00364 /000 OR NV 251 3.3.90.30.07 RESTAURANTE E PIZZARIA DA MAMA EIRELI 1.763,40 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/02/2022 00365 /000 OR NV 330 3.3.90.30.17 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 14.679,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/02/2022 00366 /000 OR NV 335 3.3.90.32.00 N. DE F. DA SILVA SOARES 113.330,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOCHILA ESCOLAR JUVENIL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/02/2022 00367 /000 OR NV 330 3.3.90.30.16 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 3.644,83 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/02/2022 00368 /000 OR NV 379 3.3.90.30.16 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1.185,36 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/02/2022 00369 /000 OR NV 404 3.3.90.30.16 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 976,01 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/02/2022 00370 /000 OR NV 330 3.3.90.30.16 C. F. TRINDADE EIRELI 2.264,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/02/2022 00371 /000 OR NV 332 3.3.90.30.16 C. F. TRINDADE EIRELI 5.759,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/02/2022 00372 /000 OR NV 330 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 35.593,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/02/2022 00373 /000 OR NV 379 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 4.345,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/02/2022 00374 /000 OR NV 404 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 1.261,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/02/2022 00375 /000 OR NV 332 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 3.797,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/02/2022 00376 /000 OR NV 330 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 5.073,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/02/2022 00377 /000 OR NV 379 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 2.914,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/02/2022 00378 /000 OR NV 404 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 1.816,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/02/2022 00379 /000 OR NV 332 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 8.203,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022 Page 11 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 11/02/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 11/02/2022 00380 /000 OR NV 332 3.3.90.30.16 N. DE F. DA SILVA SOARES 3.075,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/02/2022 00381 /000 OR NV 330 3.3.90.30.16 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 1.754,35 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/02/2022 00382 /000 OR NV 379 3.3.90.30.16 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 1.585,26 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/02/2022 00383 /000 OR NV 404 3.3.90.30.16 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 1.238,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/02/2022 00384 /000 OR NV 332 3.3.90.30.16 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 9.935,85 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/02/2022 00385 /000 OR NV 330 3.3.90.30.23 JONATAS AZEVEDO DA SILVA 5.456,88 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/02/2022 00386 /000 OR NV 330 3.3.90.30.23 ASSOCIACAO ACONCHEGO 35.876,40 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/02/2022 00387 /000 OR NV 103 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 3.663,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/02/2022 00388 /000 OR NV 103 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 3.559,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/02/2022 00389 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 DIEGO SILVA MOTA 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 103/2022. 11/02/2022 00390 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 ADILA DA SILVA FERREIRA 800,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 101/2022. 11/02/2022 00391 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 ANISIO BATISTA ALVES 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 102/2022. 11/02/2022 00392 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 PEDRO CISCESKI 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 098/2022. 11/02/2022 00393 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 ARI DE ANHAIA 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 100/2022. 11/02/2022 00394 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 FRANCISCO FERREIRA DE BRITO 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 099/2022. 11/02/2022 00395 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 Hilda Jesus da Silva Menezes 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 106/2022. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022 Page 12 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 11/02/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 11/02/2022 00396 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 MARIA ARLETE DO S. BASTOS 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 104/2022. 11/02/2022 00397 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 SIRLEI LOPES MANEIRA 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 105/2022. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 281.552,64 TOTAL NA DATA 281.552,64 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022 Page 13 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 14/02/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 14/02/2022 00398 /000 OR NV 330 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 984,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/02/2022 00399 /000 OR NV 332 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 2.907,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/02/2022 00400 /000 OR NV 381 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 786,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/02/2022 00401 /000 OR NV 406 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 689,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/02/2022 00402 /000 OR NV 332 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 879,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/02/2022 00403 /000 OR NV 381 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 704,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/02/2022 00404 /000 OR NV 406 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 614,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/02/2022 00405 /000 OR NV 332 3.3.90.30.22 N. DE F. DA SILVA SOARES 880,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/02/2022 00406 /000 OR NV 381 3.3.90.30.22 N. DE F. DA SILVA SOARES 316,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/02/2022 00407 /000 OR NV 406 3.3.90.30.22 N. DE F. DA SILVA SOARES 269,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/02/2022 00408 /000 OR NV 332 3.3.90.30.22 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 882,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/02/2022 00409 /000 OR NV 381 3.3.90.30.22 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 547,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/02/2022 00410 /000 OR NV 406 3.3.90.30.22 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 334,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/02/2022 00411 /000 OR NV 330 3.3.90.30.22 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 140,64 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/02/2022 00412 /000 OR NV 332 3.3.90.30.22 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 5.201,45 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/02/2022 00413 /000 OR NV 381 3.3.90.30.22 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 132,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022 Page 14 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 14/02/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 14/02/2022 00414 /000 OR NV 406 3.3.90.30.22 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 120,56 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/02/2022 00415 /000 OR NV 67 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 554,31 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/02/2022 00416 /000 OR NV 67 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 182,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/02/2022 00417 /000 OR NV 67 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 272,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/02/2022 00418 /000 OR NV 67 3.3.90.30.22 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 440,67 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/02/2022 00419 /000 OR NV 67 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 439,75 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/02/2022 00420 /000 OR NV 85 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 411,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/02/2022 00421 /000 OR NV 85 3.3.90.30.22 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 798,23 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/02/2022 00422 /000 OR NV 85 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 790,75 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/02/2022 00423 /000 OR NV 85 3.3.90.30.22 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 108,25 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/02/2022 00424 /000 OR NV 85 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 78,23 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/02/2022 00425 /000 OR NV 85 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 1.532,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/02/2022 00426 /000 OR NV 85 3.3.90.30.07 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 356,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/02/2022 00427 /000 OR NV 85 3.3.90.30.07 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 161,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/02/2022 00428 /000 OR NV 330 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 2.153,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/02/2022 00429 /000 OR NV 332 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 707,72 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022 Page 15 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 14/02/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 14/02/2022 00430 /000 OR NV 381 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 566,28 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/02/2022 00431 /000 OR NV 406 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 495,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/02/2022 00432 /000 OR NV 349 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 15.745,99 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/02/2022 00433 /000 OR NV 412 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 5.534,63 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/02/2022 00434 /000 OR NV 414 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 2.576,48 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/02/2022 00435 /000 OR NV 349 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 10.147,51 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/02/2022 00436 /000 OR NV 412 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 3.522,98 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/02/2022 00437 /000 OR NV 414 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 1.693,71 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/02/2022 00438 /000 OR NV 383 3.3.90.39.05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO EST 14,05 REF. DESPESAS COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA/ART -FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE DUAS SALAS DE ENSINO INFANTIL NO DISTRITO DO SUCUNDURI.. 14/02/2022 00439 /000 OR NV 84 3.3.90.14.14 CLAUDEMIR LISE 2.800,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 109/2022. 14/02/2022 00440 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 BEATRIZ DOS SANTOS VICCIELLI 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 108/2022. 14/02/2022 00441 /000 GL NV 183 3.3.90.39.05 Terra Consultoria Ltda 198.000,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE GEORREFERENCIAMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO, DISTRITO DE SUCUNDURI E COMUNIDADE ALTA UNIÃO, EM APUÍ-AM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2021. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 266.972,69 TOTAL NA DATA 266.972,69 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022 Page 16 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 15/02/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 15/02/2022 00442 /000 OR NV 349 3.3.90.30.07 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 5.348,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/02/2022 00443 /000 OR NV 412 3.3.90.30.07 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 2.168,35 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/02/2022 00444 /000 OR NV 414 3.3.90.30.07 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 581,05 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/02/2022 00445 /000 OR NV 349 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 6.685,49 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/02/2022 00446 /000 OR NV 412 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 2.344,67 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/02/2022 00447 /000 OR NV 414 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 1.105,34 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/02/2022 00448 /000 OR NV 330 3.3.90.30.04 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LT 2.960,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR: 15/02/2022 00449 /000 OR NV 379 3.3.90.30.04 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LT 1.184,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR: 15/02/2022 00450 /000 OR NV 404 3.3.90.30.04 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LT 888,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR: 15/02/2022 00451 /000 OR NV 211 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 23.301,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/02/2022 00452 /000 OR NV 211 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 37.818,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/02/2022 00453 /000 OR NV 211 3.3.90.30.04 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LT 2.664,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR: 15/02/2022 00454 /000 OR NV 211 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 38.540,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/02/2022 00455 /000 OR NV 211 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 32.680,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/02/2022 00456 /000 OR NV 211 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 35.005,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/02/2022 00457 /000 OR NV 211 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 41.020,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022 Page 17 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 15/02/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 15/02/2022 00458 /000 OR NV 271 3.3.90.30.39 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LT 1.652,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/02/2022 00459 /000 OR NV 271 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 2.045,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/02/2022 00460 /000 OR 578 4.4.90.52.99 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LT 510,00 REF. DESPESA COM AQUIISIÇÃO VASILHAME PARA CARGA DE GÁS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/02/2022 00461 /000 GL 582 3.3.90.36.06 Rejane de Souza Santos 48.000,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUA FUNÇÃO NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA" NO ENFRENTAMENTO A EMERGÊNCIA DO COVID 19. COM CARGA 15/02/2022 00462 /000 GL 566 3.3.90.36.30 WILSON ROBERTO GONZAGA DA COSTA 162.000,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO PSIQUIATRA), PARA DESEMPENHAR SUA FUNÇÃO NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL "MARIA SALETE TASCA DA SILVA". COM TOTAL ORÇAMENTÁRIA 448.500,90 TOTAL NA DATA 448.500,90 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022 Page 18 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 16/02/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 16/02/2022 00463 /000 OR NV 493 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 13.820,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 16/02/2022 00464 /000 OR NV 493 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 15.409,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 16/02/2022 00465 /000 OR NV 493 3.3.90.30.07 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 1.277,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 16/02/2022 00466 /000 OR NV 493 3.3.90.30.07 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 490,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 16/02/2022 00467 /000 OR NV 493 3.3.90.30.22 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1.737,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 16/02/2022 00468 /000 OR NV 493 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 3.802,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 16/02/2022 00469 /000 OR NV 493 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 1.190,92 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 16/02/2022 00470 /000 OR NV 493 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 4.704,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 16/02/2022 00471 /000 OR NV 493 3.3.90.30.22 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 8.815,18 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 16/02/2022 00472 /000 OR NV 493 3.3.90.30.16 C. F. TRINDADE EIRELI 5.817,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 16/02/2022 00473 /000 OR NV 493 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 3.550,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 16/02/2022 00474 /000 OR NV 493 3.3.90.30.04 S. G. FLORES EIRELI 22.500,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 16/02/2022 00475 /000 OR NV 493 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 21.834,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 16/02/2022 00476 /000 OR NV 493 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 11.924,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 16/02/2022 00477 /000 OR NV 493 3.3.90.30.39 GEILA JAQUELINE GIMENES LINDGREN 3.408,32 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 16/02/2022 00478 /000 OR NV 469 3.3.90.30.16 N. DE F. DA SILVA SOARES 3.416,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022 Page 19 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 16/02/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 16/02/2022 00479 /000 OR NV 469 3.3.90.30.16 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 2.753,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 16/02/2022 00480 /000 OR NV 469 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 6.845,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 16/02/2022 00481 /000 OR NV 469 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 6.064,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 16/02/2022 00482 /000 OR NV 469 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 40.686,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 16/02/2022 00483 /000 OR NV 469 3.3.90.30.22 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 6.574,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 16/02/2022 00484 /000 OR NV 469 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 5.433,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 16/02/2022 00485 /000 OR NV 469 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 2.993,44 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 16/02/2022 00486 /000 OR NV 469 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 4.374,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 16/02/2022 00487 /000 OR NV 469 3.3.90.30.22 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1.497,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 16/02/2022 00488 /000 OR NV 469 3.3.90.30.07 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 3.363,25 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 16/02/2022 00489 /000 OR NV 469 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 5.524,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 16/02/2022 00490 /000 OR NV 469 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 6.889,52 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 16/02/2022 00491 /000 OR NV 469 3.3.90.30.39 GEILA JAQUELINE GIMENES LINDGREN 4.170,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 16/02/2022 00492 /000 OR NV 508 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 7.028,51 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 16/02/2022 00493 /000 OR NV 508 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 15.789,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 16/02/2022 00494 /000 OR NV 469 3.3.90.30.09 VIMED COM. E REPR. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 107.589,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022 Page 20 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 16/02/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 16/02/2022 00495 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 JORGE SOUZA BARBOSA 2.120,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 115/2022. 16/02/2022 00496 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 MARIA APARECIDA MEDINA 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 111/2022. 16/02/2022 00497 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 MAURO RODRIGUES DOS SANTOS 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 116/2022. 16/02/2022 00498 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 ODENIZA SANTOS PEREIRA 872,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 114/2022. 16/02/2022 00499 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 GRACILIANO DA GAMA SILVA 1.400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 117/2022. 16/02/2022 00500 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 ELIANE FIRME MACHADO 872,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 112/2022. 16/02/2022 00501 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 VANUZA SOARES DE AGUIAR 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 118/2022. 16/02/2022 00502 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 VANELSA RODRIGUES DE ALMEIDA PADOVANI 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 110/2022. 16/02/2022 00503 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 ZELI CLEIDE DA CUNHA TRINDADE 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 119/2022. 16/02/2022 00504 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 ZENEIDE MONTEIRO DE MELO 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 113/2022. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 362.540,14 TOTAL NA DATA 362.540,14 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022 Page 21 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 17/02/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 17/02/2022 00505 /000 OR NV 469 3.3.90.30.17 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 17.529,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/02/2022 00506 /000 OR NV 469 3.3.90.30.24 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 2.007,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/02/2022 00507 /000 OR NV 469 3.3.90.30.24 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 2.755,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/02/2022 00508 /000 OR NV 469 3.3.90.30.24 J C RIBEIRO E CIA LTDA 2.989,57 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/02/2022 00509 /000 OR NV 469 3.3.90.30.23 ASSOCIACAO ACONCHEGO 4.125,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/02/2022 00510 /000 OR NV 469 3.3.90.30.09 PH HOSPITALAR LTDA - ME 95.745,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/02/2022 00511 /000 OR NV 493 3.3.90.30.24 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 3.787,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/02/2022 00512 /000 OR NV 478 4.4.90.52.08 Shopmed Comércio Produtos Hospitalares Estivas e L 19.738,68 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/02/2022 00513 /000 OR NV 470 3.3.90.33.01 APUI TAXI AEREO S/A 6.872,00 REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME A SEGUIR: 17/02/2022 00514 /000 OR NV 474 3.3.90.39.74 APUI TAXI AEREO S/A 6.000,00 REF. DESPESA COM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/02/2022 00515 /000 OR NV 458 3.3.90.30.09 NEILA MEDEIROS SALGADO 100.873,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/02/2022 00516 /000 OR NV 534 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 9.134,85 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/02/2022 00517 /000 OR NV 211 3.3.90.30.39 GONCALVES E GONCALVES LTDA 12.454,59 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/02/2022 00518 /000 OR NV 211 3.3.90.30.39 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 37.504,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/02/2022 00519 /000 OR NV 211 3.3.90.30.39 GONCALVES E GONCALVES LTDA 20.941,77 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/02/2022 00520 /000 OR NV 215 3.3.90.39.19 JANDERLEI ROCHA NEVES DE CASTRO 60011599200 8.319,96 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022 Page 22 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 17/02/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 17/02/2022 00521 /000 OR NV 180 3.3.90.30.24 J C RIBEIRO E CIA LTDA 6.907,06 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/02/2022 00522 /000 OR NV 418 3.3.90.30.24 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 1.043,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/02/2022 00523 /000 OR NV 418 3.3.90.30.24 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 1.058,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/02/2022 00524 /000 OR NV 233 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 7.071,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/02/2022 00525 /000 OR NV 211 3.3.90.30.39 SANA SERVTECH PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS EIREL20.151,33 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/02/2022 00526 /000 OR NV 211 3.3.90.30.39 SANA SERVTECH PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS EIREL26.938,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/02/2022 00527 /000 OR NV 164 3.3.90.30.24 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 16.921,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/02/2022 00528 /000 OR NV 211 3.3.90.30.39 SANA AUTO PECAS LTDA 67.658,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/02/2022 00529 /000 OR NV 202 4.4.90.51.91 GROTH COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 70.490,00 PREF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA IMPLEMENTAÇÃO DE REDE COLETORA DE ÁGUAS PLUVIAIS CONFORME A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 569.015,31 TOTAL NA DATA 569.015,31 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022 Page 23 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 18/02/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 18/02/2022 00530 /000 OR NV 211 3.3.90.30.39 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LT 22.603,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 18/02/2022 00531 /000 OR NV 174 3.3.90.39.17 GENAIR R. DE OLIVEIRA 1.350,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 18/02/2022 00532 /000 OR NV 89 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 871,68 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 4683. 18/02/2022 00533 /000 OR NV 250 3.3.90.14.14 JONATAS FERNANDO DOS SANTOS LEITE 1.500,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM PORTO VELHO/RO, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 121/2022. 18/02/2022 00534 /000 OR NV 202 4.4.90.51.91 GROTH COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 61.477,00 PREF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA IMPLEMENTAÇÃO DE REDE COLETORA DE ÁGUAS PLUVIAIS CONFORME A SEGUIR: 18/02/2022 00535 /000 OR NV 89 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 525,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 18/02/2022 00536 /000 GL NV 87 3.3.90.36.15 MARIA INES SOUZA KUHS 18.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A DEMANDA ADMINISTRATIVAS DESSE MUNICÍPIO PELO PERÍODO DE 18/02/2022 A 17/02/2023. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 106.326,68 TOTAL NA DATA 106.326,68 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022 Page 24 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 21/02/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 21/02/2022 00537 /000 OR NV 295 3.3.90.30.39 SANA SERVTECH PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS EIREL25.906,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/02/2022 00538 /000 OR NV 360 3.3.90.30.39 SANA SERVTECH PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS EIREL17.378,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/02/2022 00539 /000 OR NV 330 3.3.90.30.39 SANA SERVTECH PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS EIREL 4.612,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/02/2022 00540 /000 OR NV 89 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 1.101,44 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 4689. 21/02/2022 00541 /000 OR NV 32 3.3.90.14.14 RICARDO FEITOSA ALVES 2.000,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 122/2022. 21/02/2022 00542 /000 OR NV 89 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 675,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 51.672,44 TOTAL NA DATA 51.672,44 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022 Page 25 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 22/02/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 22/02/2022 00543 /000 OR NV 305 3.3.90.39.19 DR BORRACHARIA EIRELI 3.410,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 22/02/2022 00544 /000 OR NV 330 3.3.90.30.39 SANA SERVTECH PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS EIREL 1.985,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 22/02/2022 00545 /000 OR NV 360 3.3.90.30.39 SANA SERVTECH PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS EIREL 4.038,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 22/02/2022 00546 /000 OR NV 298 3.3.90.30.39 SANA SERVTECH PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS EIREL10.090,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 22/02/2022 00547 /000 OR NV 340 3.3.90.39.19 JANDERLEI ROCHA NEVES DE CASTRO 60011599200 453,32 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 22/02/2022 00548 /000 OR NV 295 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 31.142,38 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 22/02/2022 00549 /000 OR NV 360 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 15.103,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 22/02/2022 00550 /000 OR NV 330 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 38.643,79 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 22/02/2022 00551 /000 OR NV 211 3.3.90.30.39 GEILA JAQUELINE GIMENES LINDGREN 13.937,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 22/02/2022 00552 /000 OR NV 164 3.3.90.30.24 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 15.247,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 22/02/2022 00553 /000 OR NV 508 3.3.90.30.39 JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR 4.993,34 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 22/02/2022 00554 /000 OR NV 508 3.3.90.30.04 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LT 1.776,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR: 22/02/2022 00555 /000 OR NV 512 3.3.90.39.19 JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR 1.943,33 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 22/02/2022 00556 /000 OR NV 478 4.4.90.52.12 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 2.420,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 22/02/2022 00557 /000 OR NV 497 4.4.90.52.35 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 10.900,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 22/02/2022 00558 /000 OR NV 497 4.4.90.52.12 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 2.190,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022 Page 26 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 22/02/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 22/02/2022 00559 /000 OR NV 486 3.3.90.30.22 Shopmed Comércio Produtos Hospitalares Estivas e L 1.672,62 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 22/02/2022 00560 /000 OR NV 486 3.3.90.30.07 Shopmed Comércio Produtos Hospitalares Estivas e L 9.392,42 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 22/02/2022 00561 /000 OR NV 478 4.4.90.52.99 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LT 1.020,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VASILHAME PARA CARGA DE GÁS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 22/02/2022 00562 /000 OR NV 493 3.3.90.30.04 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LT 3.828,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR: 22/02/2022 00563 /000 OR NV 497 4.4.90.52.99 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LT 1.890,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VASILHAME DE CILINDRO DE GÁS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 22/02/2022 00564 /000 OR NV 477 4.4.90.52.48 SPEEDY REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS DE AUTOM 322.436,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 22/02/2022 00565 /000 OR NV 469 3.3.90.30.09 VINORTE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 98.644,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 22/02/2022 00566 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 ANTONIA JOMARA GOMES SARAIVA 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 123/2022. 22/02/2022 00567 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 EDENIR ANTONIO SARTOR 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 127/2022. 22/02/2022 00568 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 JUCIELLI ARAUJO FIGUEIREDO 700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 126/2022. 22/02/2022 00569 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 SIMONE DOS SANTOS VICCELI 1.200,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 124/2022. 22/02/2022 00570 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 VIVIANE SELAU DOS SANTOS 700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 125/2022. 22/02/2022 00571 /000 OR NV 215 3.3.90.39.19 GONCALVES E GONCALVES LTDA 7.485,00 REF. DESPESAS COM CONFECÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS CONFORME A SEGUIR: 22/02/2022 00572 /000 OR NV 508 3.3.90.30.07 RESTAURANTE E PIZZARIA DA MAMA EIRELI 3.952,50 REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, CONFORME A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 613.194,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022 Page 27 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 22/02/2022 terça-feira TOTAL NA DATA 613.194,00 23/02/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 23/02/2022 00573 /000 OR NV 149 3.3.90.14.14 IVANILDA DA SILVA 800,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 129/2022. 23/02/2022 00574 /000 OR NV 250 3.3.90.14.14 JONATAS FERNANDO DOS SANTOS LEITE 1.600,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 130/2022. 23/02/2022 00575 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 ADENAIR LORETO FAGUNDES DIAS 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 131/2022. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.400,00 TOTAL NA DATA 3.400,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022 Page 28 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 24/02/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 24/02/2022 00576 /000 OR NV 340 3.3.90.39.17 GENAIR R. DE OLIVEIRA 3.480,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/02/2022 00577 /000 OR NV 383 3.3.90.39.17 GENAIR R. DE OLIVEIRA 600,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/02/2022 00578 /000 OR NV 408 3.3.90.39.17 GENAIR R. DE OLIVEIRA 400,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/02/2022 00579 /000 OR NV 125 4.4.90.52.35 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 3.150,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/02/2022 00580 /000 OR NV 118 3.3.90.30.07 RESTAURANTE E PIZZARIA DA MAMA EIRELI 2.064,60 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/02/2022 00581 /000 OR NV 89 3.3.90.39.74 APUI TAXI AEREO S/A 600,00 REF. DESPESA COM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/02/2022 00582 /000 OR NV 34 3.3.90.33.01 APUI TAXI AEREO S/A 3.436,00 REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME A SEGUIR: 24/02/2022 00583 /000 OR NV 171 3.3.90.30.17 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 12.122,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/02/2022 00584 /000 OR NV 215 3.3.90.39.19 DR BORRACHARIA EIRELI 17.032,31 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/02/2022 00585 /000 OR 576 3.3.90.30.17 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 146,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/02/2022 00586 /000 OR NV 120 3.3.90.33.01 APUI TAXI AEREO S/A 17.180,00 REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME A SEGUIR: 24/02/2022 00587 /000 OR NV 122 3.3.90.39.74 APUI TAXI AEREO S/A 1.500,00 REF. DESPESA COM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/02/2022 00588 /000 OR NV 171 3.3.90.30.39 JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR 16.096,34 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/02/2022 00589 /000 OR NV 89 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 1.267,20 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 4735. 24/02/2022 00590 /000 OR NV 89 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 725,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 24/02/2022 00591 /000 GL NV 472 3.3.90.36.06 Franciele da Costa Rodrigues 50.711,52 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS FARMACÊUTICOS PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 016/2021. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022 Page 29 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 24/02/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 24/02/2022 00592 /000 GL 566 3.3.90.36.06 Rosilene Vobedo Strieder 16.800,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA TOTAL ORÇAMENTÁRIA 147.311,47 TOTAL NA DATA 147.311,47 25/02/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 25/02/2022 00593 /000 OR NV 174 3.3.90.39.05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO EST 14,05 REF. DESPESAS COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA/ART - FISCALIZAÇÃO DA OBRA CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO DE FISIOTERAPIA ZOONOSES E VIGIA ÀGUA. 25/02/2022 00594 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 JANE FERREIRA DA SILVA 1.172,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 138/2022. 25/02/2022 00595 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 JAQUELINE LANDI LEMOS DA SILVA 1.200,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 136/2022. 25/02/2022 00596 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 MARIA FRANCISCA DOS SANTOS 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 135/2022. 25/02/2022 00597 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 MARIA DA SILVA PEREIRA SOUZA 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 137/2022. 25/02/2022 00598 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 SUELI DA SILVA CAPIA 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 134/2022. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.886,05 TOTAL NA DATA 3.886,05 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022 Page 30 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 28/02/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 28/02/2022 00599 /000 OR 577 3.3.90.30.24 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 7.125,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/02/2022 00600 /000 OR 577 3.3.90.30.24 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 1.695,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/02/2022 00601 /000 OR 577 3.3.90.30.24 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 14.081,98 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/02/2022 00602 /000 OR NV 180 3.3.90.30.24 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 20.394,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/02/2022 00603 /000 OR NV 164 3.3.90.30.24 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 16.698,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/02/2022 00604 /000 GL NV 474 3.3.90.39.63 MARCIA DE SOUZA BOMTEMPO 17.600,00 REF. DESPESAS COM APLICAÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL, CONFORME DL 002/2022. 28/02/2022 00605 /000 OR NV 148 3.1.90.94.99 VALDINEIA ROSA DE SOUZA 1.609,50 REF. DESPESAS COM RESCISÃO DE CARGO COMISSIONADO. 28/02/2022 00606 /000 OR NV 148 3.1.90.94.99 GILBERTO FREIRE DINIZ 5.179,63 REF. DESPESAS COM RESCISÃO DE CARGO EFETIVO. 28/02/2022 00607 /000 OR 584 3.1.90.94.99 ADRIANA PAIXÃO SANTOS 854,24 REF. DESPESAS COM RESCISÃO DE CARGO COMISSIONADO. 28/02/2022 00608 /000 OR NV 327 3.1.90.94.99 CARMINE RUSANI DE MOURA 4.603,09 REF. DESPESAS COM RESCISÃO DE CARGO EFETIVO. 28/02/2022 00609 /000 OR NV 327 3.1.90.94.99 CICERA BATISTA RIBEIRO 2.424,19 REF. DESPESAS COM RESCISÃO DE CARGO EFETIVO. 28/02/2022 00610 /000 OR 585 3.1.90.94.99 ELISANGELA BUZATI DA SILVA 3.031,55 REF. DESPESAS COM RESCISÃO DE CARGO EFETIVO. 28/02/2022 00611 /000 OR NV 465 3.1.90.94.99 DANIEL NONATO PAZ 2.066,66 REF. DESPESAS COM RESCISÃO DE CARGO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. 28/02/2022 00612 /000 OR NV 465 3.1.90.94.99 MITALI TUANI DE MORAES 4.649,99 REF. DESPESAS COM RESCISÃO DE CARGO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. 28/02/2022 00613 /000 OR 586 3.1.90.94.99 ANA MARCIA DE ALCANTARA DE LARA 2.368,06 REF. DESPESAS COM RESCISÃO DE CARGO DE PROVENTO TEMPORÁRIO - AGENTE DE ENDEMIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 104.382,29 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022 Page 31 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 28/02/2022 segunda-feira TOTAL NA DATA 104.382,29 TOTAL GERAL 4.471.639,03