MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS DE 01/01/2020 A 31/01/2020 Page 1 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 02/01/2020 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 02/01/2020 00001 /000 ES NV 29 3.1.90.11.60 FOPAG - PREFEITO E VICE 255.600,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE PREFEITO E VICE. 02/01/2020 00002 /000 ES NV 39 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO EFETIVOS 44.520,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS. 02/01/2020 00003 /000 ES NV 39 3.1.90.11.45 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO EFETIVOS 1.300,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS. 02/01/2020 00004 /000 ES NV 40 3.1.90.16.99 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO EFETIVOS 10.000,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS. 02/01/2020 00005 /000 ES NV 39 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO COMISSIONADOS 100.000,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS. 02/01/2020 00006 /000 ES NV 39 3.1.90.11.45 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO COMISSIONADOS 3.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS. 02/01/2020 00007 /000 ES NV 29 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS 153.400,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE APUI. 02/01/2020 00008 /000 ES NV 29 3.1.90.11.45 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS 7.200,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE APUI. 02/01/2020 00009 /000 ES NV 29 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS 500.000,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE APUI. 02/01/2020 00010 /000 ES NV 29 3.1.90.11.45 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS 16.600,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE APUI. 02/01/2020 00011 /000 ES NV 62 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE - CONSELHO TUTELAR 77.885,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS CONSELHEIROS TUTELARES. 02/01/2020 00012 /000 ES NV 62 3.1.90.11.45 FOPAG - GABINETE - CONSELHO TUTELAR 2.200,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES. 02/01/2020 00013 /000 ES NV 76 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMAD EFETIVOS 544.570,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 02/01/2020 00014 /000 ES NV 76 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMAD EFETIVOS 16.400,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 02/01/2020 00015 /000 ES NV 78 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMAD EFETIVOS 80.000,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 02/01/2020 00016 /000 ES NV 76 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMAD COMISSIONADOS 163.750,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS DE 01/01/2020 A 31/01/2020 Page 2 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 02/01/2020 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 02/01/2020 00017 /000 ES NV 76 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMAD COMISSIONADOS 4.600,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 02/01/2020 00018 /000 ES NV 76 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMAD - SECRETARIO 78.000,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 02/01/2020 00019 /000 ES NV 76 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMAD - SECRETARIO 2.166,67 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 02/01/2020 00020 /000 ES NV 96 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMFA - SECRETÁRIO 78.000,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FAZENDA. 02/01/2020 00021 /000 ES NV 96 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMFA - SECRETÁRIO 2.166,67 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FAZENDA. 02/01/2020 00022 /000 ES NV 96 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMFA EFETIVOS 164.400,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. 02/01/2020 00023 /000 ES NV 96 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMFA EFETIVOS 4.600,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. 02/01/2020 00024 /000 ES NV 97 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMFA EFETIVOS 15.000,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. 02/01/2020 00025 /000 ES NV 96 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMFA COMISSIONADOS 44.000,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. 02/01/2020 00026 /000 ES NV 96 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMFA COMISSIONADOS 1.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. 02/01/2020 00027 /000 ES NV 109 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED EFETIVOS 262.150,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. 02/01/2020 00028 /000 ES NV 109 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMED EFETIVOS 7.300,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. 02/01/2020 00029 /000 ES NV 110 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMED EFETIVOS 30.000,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. 02/01/2020 00030 /000 ES NV 109 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED - COMISSIONADOS 90.137,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. 02/01/2020 00031 /000 ES NV 109 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMED - COMISSIONADOS 2.600,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. 02/01/2020 00032 /000 ES NV 109 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMED - SECRETARIO 78.000,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS DE 01/01/2020 A 31/01/2020 Page 3 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 02/01/2020 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 02/01/2020 00033 /000 ES NV 109 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMED - SECRETARIO 2.166,67 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. 02/01/2020 00034 /000 ES NV 356 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED EFETIVOS 30.050,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL. 02/01/2020 00035 /000 ES NV 356 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMED EFETIVOS 900,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL. 02/01/2020 00036 /000 ES NV 362 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMED EFETIVOS 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL. 02/01/2020 00037 /000 ES EF 306 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED EFETIVOS 300.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. 02/01/2020 00038 /000 ES EF 306 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMED EFETIVOS 8.400,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. 02/01/2020 00039 /000 ES EF 314 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMED EFETIVOS 21.050,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. 02/01/2020 00040 /000 ES EF 306 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED - COMISSIONADOS 18.300,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. 02/01/2020 00041 /000 ES EF 306 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMED - COMISSIONADOS 600,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. 02/01/2020 00042 /000 ES SD 139 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMSA EFETIVOS 1.271.070,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE. 02/01/2020 00043 /000 ES SD 139 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMSA EFETIVOS 36.000,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE. 02/01/2020 00044 /000 ES SD 141 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMSA EFETIVOS 255.000,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE. 02/01/2020 00045 /000 ES SD 139 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMSA COMISSIONADOS 300.000,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE. 02/01/2020 00046 /000 ES SD 139 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMSA COMISSIONADOS 10.000,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE. 02/01/2020 00047 /000 ES SD 139 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMSA - SECRETÁRIO 78.000,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 02/01/2020 00048 /000 ES SD 139 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMSA - SECRETÁRIO 2.166,67 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS DE 01/01/2020 A 31/01/2020 Page 4 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 02/01/2020 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 02/01/2020 00049 /000 ES NV 161 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMOB EFETIVOS 692.565,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 02/01/2020 00050 /000 ES NV 161 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMOB EFETIVOS 20.000,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 02/01/2020 00051 /000 ES NV 162 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMOB EFETIVOS 180.000,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 02/01/2020 00052 /000 ES NV 161 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMOB COMISSIONADOS 383.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 02/01/2020 00053 /000 ES NV 161 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMOB COMISSIONADOS 11.000,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 02/01/2020 00054 /000 ES NV 161 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMOB - SECRETARIO 78.000,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 02/01/2020 00055 /000 ES NV 161 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMOB - SECRETARIO 2.166,67 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 02/01/2020 00056 /000 ES NV 211 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPA EFETIVOS 95.000,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO. 02/01/2020 00057 /000 ES NV 212 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMPA EFETIVOS 16.800,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO. 02/01/2020 00058 /000 ES NV 211 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMPA EFETIVOS 2.700,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO. 02/01/2020 00059 /000 ES NV 242 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMASS EFETIVOS 90.300,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 02/01/2020 00060 /000 ES NV 242 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMASS EFETIVOS 2.600,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 02/01/2020 00061 /000 ES NV 242 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMASS COMISSIONADOS 48.000,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 02/01/2020 00062 /000 ES NV 242 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMASS COMISSIONADOS 1.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 02/01/2020 00063 /000 ES NV 452 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMASS EFETIVOS CRAS 20.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO CRAS. 02/01/2020 00064 /000 ES NV 452 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMASS EFETIVOS CRAS 600,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO CRAS. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS DE 01/01/2020 A 31/01/2020 Page 5 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 02/01/2020 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 02/01/2020 00065 /000 ES NV 455 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMASS EFETIVOS CRAS 5.000,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO CRAS. 02/01/2020 00066 /000 ES NV 242 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMASS SECRETARIO 78.000,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 02/01/2020 00067 /000 ES NV 242 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMASS SECRETARIO 2.166,67 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 02/01/2020 00068 /000 ES NV 257 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMMA EFETIVOS 40.400,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 02/01/2020 00069 /000 ES NV 257 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMMA EFETIVOS 1.200,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 02/01/2020 00070 /000 ES NV 258 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMMA EFETIVOS 7.000,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 02/01/2020 00071 /000 ES NV 257 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMMA COMISSIONADOS 18.300,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 02/01/2020 00072 /000 ES NV 257 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMMA COMISSIONADOS 500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 02/01/2020 00073 /000 ES NV 257 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMMA SECRETARIO 78.000,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 02/01/2020 00074 /000 ES NV 257 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMMA SECRETARIO 2.166,67 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 02/01/2020 00075 /000 ES NV 281 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMAER/EFETIVOS 12.100,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL. 02/01/2020 00076 /000 ES NV 281 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMAER/EFETIVOS 350,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL. 02/01/2020 00077 /000 ES 503 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMAER/EFETIVOS 4.800,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL. 02/01/2020 00078 /000 ES FM 309 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB 60% ENS. FUND. EFETIVOS 575.300,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 60%). 02/01/2020 00079 /000 ES FM 309 3.1.90.11.45 FOPAG - FUNDEB 60% ENS. FUND. EFETIVOS 25.700,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 60%). 02/01/2020 00080 /000 ES FM 309 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS 300.000,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 60%). MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS DE 01/01/2020 A 31/01/2020 Page 6 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 02/01/2020 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 02/01/2020 00081 /000 ES FM 309 3.1.90.11.45 FOPAG - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS 9.000,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 60%). 02/01/2020 00082 /000 ES NV 310 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB 60% ENS. FUND. EFETIVOS 1.290.000,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 60%/COMPLEMENTO). 02/01/2020 00083 /000 ES FM 358 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB 60% ENS. INFANTIL EFETIVOS 965.000,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL (FUNDEB 60%). 02/01/2020 00084 /000 ES FM 358 3.1.90.11.45 FOPAG - FUNDEB 60% ENS. INFANTIL EFETIVOS 35.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL (FUNDEB 60%). 02/01/2020 00085 /000 ES NV 308 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB 40% ENS. FUND. EFETIVOS 500.000,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%/COMPLEMENTAÇÃO). 02/01/2020 00086 /000 ES NV 308 3.1.90.11.45 FOPAG - FUNDEB 40% ENS. FUND. EFETIVOS 17.050,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%/COMPLEMENTAÇÃO). 02/01/2020 00087 /000 ES FO 315 3.1.90.16.99 FOPAG - FUNDEB 40% ENS. FUND. EFETIVOS 12.000,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%). 02/01/2020 00088 /000 ES FO 307 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB 40% ENS.FUNDAMENTAL COMISSIONADOS 78.020,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%). 02/01/2020 00089 /000 ES FO 307 3.1.90.11.45 FOPAG - FUNDEB 40% ENS.FUNDAMENTAL COMISSIONADOS2.250,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%). 02/01/2020 00090 /000 ES FO 357 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB 40% ENS. INFANTIL EFETIVOS 266.000,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL (FUNDEB 40%). 02/01/2020 00091 /000 ES SD 397 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - MICROSCOPISTA 95.520,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA "MICROSCOPISTAS". 02/01/2020 00092 /000 ES SD 397 3.1.90.04.03 FOPAG - SEMSA - MICROSCOPISTA 2.700,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA "MICROSCOPISTAS". 02/01/2020 00093 /000 ES SD 397 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - MICROSCOPISTA 6.720,00 REF. DESPESAS COM FOPAG ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA "MICROSCOPISTAS". 02/01/2020 00094 /000 ES SD 439 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - FUNASA 99.600,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. 02/01/2020 00095 /000 ES SD 439 3.1.90.04.03 FOPAG - SEMSA - FUNASA 2.770,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. 02/01/2020 00096 /000 ES SD 439 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - FUNASA 16.800,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS DE 01/01/2020 A 31/01/2020 Page 7 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 02/01/2020 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 02/01/2020 00097 /000 ES SD 438 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - FUNASA 200.000,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (CONTRAPARTIDA). 02/01/2020 00098 /000 ES SD 438 3.1.90.04.03 FOPAG - SEMSA - FUNASA 7.000,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (CONTRAPARTIDA). 02/01/2020 00099 /000 ES SD 438 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - FUNASA 40.320,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (CONTRAPARTIDA). 02/01/2020 00100 /000 ES SD 397 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA PACS 672.000,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. 02/01/2020 00101 /000 ES SD 397 3.1.90.04.03 FOPAG - SEMSA PACS 18.700,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. 02/01/2020 00102 /000 ES SD 397 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA PACS 33.888,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. 02/01/2020 00103 /000 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 20.000,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 02/01/2020 00104 /000 ES SD 411 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 1.000,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 02/01/2020 00105 /000 ES FO 333 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 1.500,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 02/01/2020 00106 /000 ES FO 333 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 1.000,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 02/01/2020 00107 /000 ES NV 371 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 1.000,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 02/01/2020 00108 /000 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 6.000,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 02/01/2020 00109 /000 ES NV 102 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 500,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 02/01/2020 00110 /000 ES NV 86 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 280.000,00 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 02/01/2020 00111 /000 ES SD 148 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 80.000,00 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE. 02/01/2020 00112 /000 ES EF 332 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 50.000,00 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS DE 01/01/2020 A 31/01/2020 Page 8 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 02/01/2020 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 02/01/2020 00113 /000 ES EI 369 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 25.000,00 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL. 02/01/2020 00114 /000 ES NV 117 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 25.000,00 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL. 02/01/2020 00115 /000 ES NV 85 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 250.000,00 REF. DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA COSIP. 02/01/2020 00116 /000 ES SD 428 3.3.90.39.44 MANAUS AMBIENTAL S.A. 1.000,00 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA CASA DE APOIO AO MUNICIPES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO. 02/01/2020 00117 /000 ES NV 103 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 300.000,00 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 02/01/2020 00118 /000 ES NV 104 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 523,00 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-CIDE. 02/01/2020 00119 /000 ES NV 105 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 2.000,00 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP. 02/01/2020 00120 /000 ES FO 335 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 50.000,00 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FUNDEB. 02/01/2020 00121 /000 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 1.000,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 02/01/2020 00122 /000 ES NV 86 3.3.90.39.79 CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 11.628,00 REF. DESPESAS COM MENSALIDADE DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS. 02/01/2020 00123 /000 ES NV 77 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 900.000,00 REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. 02/01/2020 00124 /000 ES SD 140 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 250.000,00 REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA. 02/01/2020 00125 /000 ES FO 312 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 132.000,00 REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%. 02/01/2020 00126 /000 ES FM 313 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 527.700,00 REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MAGISTÉRIO - FUNDEB 60%. 02/01/2020 00127 /000 ES FM 361 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 250.000,00 REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL/MAGISTÉRIO - FUNDEB 60%. 02/01/2020 00128 /000 ES NV 398 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 200.000,00 REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO DESTA SECRETARIA. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS DE 01/01/2020 A 31/01/2020 Page 9 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 02/01/2020 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 02/01/2020 00129 /000 ES NV 440 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 70.000,00 REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. 02/01/2020 00130 /000 ES NV 311 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 75.000,00 REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (RP). 02/01/2020 00131 /000 ES FO 360 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 66.000,00 REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL (FUNDEB 40%). 02/01/2020 00132 /000 ES NV 359 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 24.600,00 REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL (RP). 02/01/2020 00133 /000 GL SD 150 3.3.90.48.00 EDICO TASCA DA SILVA 32.400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020. 02/01/2020 00134 /000 GL SD 150 3.3.90.48.00 ROBSON GARCIA DA ROSA 32.400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020. 02/01/2020 00135 /000 GL SD 150 3.3.90.48.00 ANDRESSA KARINA CECATTE BENTEO 32.400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020. 02/01/2020 00136 /000 GL SD 150 3.3.90.48.00 ESTEPHANIE BASILIO DE SOUZA 32.400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020. 02/01/2020 00137 /000 GL SD 150 3.3.90.48.00 ALESSANDRA SANCHES LOPES 32.400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020. 02/01/2020 00138 /000 GL NV 95 4.6.90.71.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 288.749,16 REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO/INSS. 02/01/2020 00139 /000 GL NV 95 4.6.90.71.99 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 431.923,92 REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELÉTRICA. 02/01/2020 00140 /000 ES NV 87 3.3.90.47.18 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 23.000,00 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 02/01/2020 00141 /000 ES FO 335 3.3.90.47.18 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 10.000,00 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 02/01/2020 00142 /000 ES SD 149 3.3.90.47.18 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 300.000,00 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 02/01/2020 00143 /000 GL SD 432 3.3.90.36.06 VALÉRIA DE OLIVEIRA PARRON 44.641,68 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATVIDADES TÉSCNICAS E AUXILIARES),COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NA GESTÃO PLENA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020. 02/01/2020 00144 /000 GL SD 409 3.3.90.36.06 KELLY SANTOS DE SOUZA 16.800,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS EM SAÚDE BUCAL, COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS DE 01/01/2020 A 31/01/2020 Page 10 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 02/01/2020 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 02/01/2020 00145 /000 GL SD 409 3.3.90.36.06 ANA CLAUDIA ROTHERMEL DE OLIVEIRA 44.641,68 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATVIDADES TÉSCNICAS E AUXILIARES). COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020. 02/01/2020 00146 /000 GL SD 409 3.3.90.36.06 Edna Rosa da Silva 16.800,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS EM SAÚDE BUCAL, COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020. 02/01/2020 00147 /000 GL SD 409 3.3.90.36.30 NEIVA CORDEIRO 50.768,64 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS (CIRURGIÃ DENTISTA), COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE JANEIRO 02/01/2020 00148 /000 GL SD 409 3.3.90.36.30 SIRLYANNE DE LIMA DOS SANTOS 50.768,64 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS (CIRURGIÃ DENTISTA), COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE JANEIRO 02/01/2020 00149 /000 GL SD 432 3.3.90.36.06 GLEICE KELLY DE LIMA 44.641,68 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES), COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NAS GESTÃO PLENA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020. 02/01/2020 00150 /000 GL SD 409 3.3.90.36.30 JOSIANE ALVES DE OLIVEIRA 43.200,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS (CIRURGIÃ DENTISTA), COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE JANEIRO 02/01/2020 00151 /000 GL SD 409 3.3.90.36.06 ELOAINE GARCIA FERREIRA 44.641,68 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES) COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, EM APOIO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A 02/01/2020 00152 /000 GL SD 432 3.3.90.36.06 BRUNA ROZELLA PEREIRA 44.641,68 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES) COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS,NA GESTÃO PLENA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020. 02/01/2020 00153 /000 GL SD 395 3.3.90.36.06 JULIO CEZAR DALL AGNOL 25.355,76 REF. DESPESAS COM SERIÇOS PROFISISONAIS (FARMACEUTICO), COM CARGA HORÁRIO DE 40HS SEMANAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A 02/01/2020 00154 /000 GL SD 409 3.3.90.36.30 Jaqueline Silva Romualdo 16.922,88 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (CIRURGIÃO DENTISTA), PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2020. 02/01/2020 00155 /000 GL SD 432 3.3.90.36.30 Jomar Ferreira Soares 56.000,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (MÉDICO PSIQUIATRA) PARA DESEMPENHAR SUAS AÇÕES NO CAPS VINCULADO AO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO PERÍODO DE JANEIRO A 02/01/2020 00156 /000 GL SD 432 3.3.90.36.06 Leonidas Martins 22.320,84 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2020. 02/01/2020 00157 /000 GL SD 409 3.3.90.36.06 Francisco de Assis Ferreira 22.320,84 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO PRIMÁRIA/ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA AMPLIADA DO MUNICÍPIO, PERÍODO DE 02/01/2020 00158 /000 GL SD 409 3.3.90.36.06 Aldeane Catarina Pinheiro 22.320,84 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMEIRA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO PRIMÁRIA/UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2020. 02/01/2020 00159 /000 GL SD 446 3.3.90.36.30 PAULA PERÃO BELEKEWICE 12.000,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NIVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PROGRAMA DE ANÁLISE DE ÁGUA DO MUNICÍPIO, PERÍODO JANEIRO A 02/01/2020 00160 /000 GL SD 409 3.3.90.36.06 CRIS LOHANA THEOBALD DA SILVA 11.200,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM)NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2020. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS DE 01/01/2020 A 31/01/2020 Page 11 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 02/01/2020 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 02/01/2020 00161 /000 GL SD 409 3.3.90.36.06 ANDRESSA ANGELICO DA SILVA 11.200,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM)NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2020. 02/01/2020 00162 /000 GL SD 409 3.3.90.36.06 ROSANE AGOSTINHO 11.200,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM)NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2020. 02/01/2020 00163 /000 GL SD 409 3.3.90.36.06 LORRAINE RODRIGUES DE FREITAS FERNANDES 29.761,12 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR(ENFERMAGEM)NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2020. 02/01/2020 00164 /000 GL SD 407 3.3.90.36.30 ELIZANGELA ALVES LOPES 33.845,76 REF. DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NIVEL SUPERIOR (CIRURGIÃO-DENTISTA) PARA ATENDER A DEMANDA DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE APUI NO PERÍODO DE JANEIRO A 02/01/2020 00165 /000 GL SD 409 3.3.90.36.06 PEDRO ALEXANDRE SANTOS DA SILVA 11.200,00 REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE UM PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO(TÉCNICO EM ENFERMAGEM) PARA ATENDER A DEMANDA DAS AÇÕES DE ESTRATÉGICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA AMPLIADA, NO 02/01/2020 00166 /000 ES NV 29 3.1.90.11.45 FOPAG - PREFEITO E VICE 8.533,33 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DO PREFEITO E VICE PREFEITO. 02/01/2020 00167 /000 GL SD 409 3.3.90.36.06 Claudinéia de Paula Chinckr 38.076,48 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃO DENTISTA)PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE JANEIRO 02/01/2020 00168 /000 GL SD 409 3.3.90.36.06 Alan Alexander Hister 37.201,40 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO/2020. 02/01/2020 00169 /000 GL SD 409 3.3.90.36.06 VALMIR PARANA DA SILVA 37.201,40 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PERÍODO JANEIRO A OUTUBRO/2020. 02/01/2020 00170 /000 GL SD 409 3.3.90.36.06 ANDREIA TRINDADE FIGUEIREDO 14.000,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, PERÍODO DE JANEIRO A 02/01/2020 00171 /000 GL SD 409 3.3.90.36.06 ANGELA MARIA MELO GUERRA DOS SANTOS 14.000,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PERÍODO DE JANEIRO 02/01/2020 00172 /000 GL SD 409 3.3.90.36.06 ESTER RODRIGUES LIMA DA COSTA 14.000,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PERÍODO JANEIRO A 02/01/2020 00173 /000 GL SD 409 3.3.90.36.06 NAIRA MARIA MEDEIROS MARQUES 33.455,43 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (PSICOLOGA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NASF - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0017/2018. 02/01/2020 00174 /000 GL SD 409 3.3.90.36.06 EVA CRISTINA SOARES FERREIRA NASCIMENTO 12.600,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0018/2018. 02/01/2020 00175 /000 GL SD 409 3.3.90.36.30 SIXTO GERALDO SAMUEL NIQUE CRESPO 38.076,48 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃO DENTISTA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0019/2018. 02/01/2020 00176 /000 GL SD 409 3.3.90.36.30 JANAINE MARIOTTI 32.400,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FISIOTERAPEUTA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE JUNTO A EQUIPE DO NASF - TERMO ADITIVO AO MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS DE 01/01/2020 A 31/01/2020 Page 12 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 02/01/2020 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 02/01/2020 00177 /000 GL SD 409 3.3.90.36.06 SILENE SOUSA NOGUEIRA 12.600,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0021/2 02/01/2020 00178 /000 GL SD 409 3.3.90.36.06 SOLANGE SOUZA SILVA 12.600,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0022/2 02/01/2020 00179 /000 GL SD 432 3.3.90.36.30 ANDRÉ FELICIANO MATTES 167.166,67 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS (CLINICO GERAL), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS DE 16 A 30 DE CADA MÊS - 02/01/2020 00180 /000 GL SD 409 3.3.90.36.30 VIVIANNE DO VALLE FIGUEIREO 40.000,00 REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO MÉDICO, PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (NUTRICIONISTA), CONFORME DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE - PROGRAMA NASF - CONTRATO 0024/2018 - TERMO 02/01/2020 00181 /000 GL SD 409 3.3.90.36.30 YARILENE LISBOA MIRANDA DOS SANTOS 30.000,00 REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FONOAUDIÓLOGA), CONFORME DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE - PROGRAMA NASF - CONTRATO 0025/2018. 02/01/2020 00182 /000 GL SD 409 3.3.90.36.32 KAREN CHRISTINE ALBUQUERQUE 37.172,46 REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL), CONFORME DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE - PROGRAMA NASF - TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 02/01/2020 00183 /000 GL SD 432 3.3.90.36.06 CRISTIANA FEITOSA DE SOUZA 37.201,40 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICÍPIO - CONTRATO 0029/2018. 02/01/2020 00184 /000 GL SD 409 3.3.90.36.06 BEATRIZ DE SOUZA COSTA 40.921,54 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA EQUIPE ESTRTÉGICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA NAS UNIDADES BÁSICAS DO DISTRITO 02/01/2020 00185 /000 GL EI 369 3.3.90.39.10 COMUNIDADE FRANCISCANA DE SAO JORGE 1.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA TEREZINHA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 007/2018. 02/01/2020 00186 /000 GL SD 427 3.3.90.36.15 ARI TAVARES DE MELO 2.400,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS INSTALAÇÕES DA CASA DE APOIO A MUNICIPES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 008/2018. 02/01/2020 00187 /000 GL NV 249 3.3.90.36.15 ITELVINA ANDREA DE SOUZA AYRES 1.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 009/2018. 02/01/2020 00188 /000 GL SD 432 3.3.90.36.30 KENIA MACEDO DOS SANTOS 22.303,62 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (PSICÓLOGA), REFERENTE SEGUNDO TERMO AO CONTRATO 0022/2017. 02/01/2020 00189 /000 GL FO 330 3.3.90.36.06 REGINA SAATKAMP 33.000,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (NUTRICIONISTA) REFERENTE TERMO ADITVO AO CONTRATO 0024/2017. 02/01/2020 00190 /000 GL SD 446 3.3.90.36.06 ISLEIA GOMES DE FARIAS 25.320,84 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), REFERENTE TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0026/2017. 02/01/2020 00191 /000 GL SD 409 3.3.90.36.06 RAIMUNDA MAURA COLARES RODRIGUES 14.000,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PERÍODO DE JANEIRO 02/01/2020 00192 /000 GL SD 409 3.3.90.36.30 VLADIMIR CAPELASSO 140.000,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CLÍNICO GERAL)PARA DESEMPENHAR SUAS AÇÕES NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS DE 01/01/2020 A 31/01/2020 Page 13 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 02/01/2020 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 02/01/2020 00193 /000 GL SD 409 3.3.90.36.30 LIVIA GIANINY SILVA MARINHO 44.281,60 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (DENTISTA)PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE 02/01 A 13/11/2020. 02/01/2020 00194 /000 GL SD 409 3.3.90.36.06 SONIA APARECIDA DE OLIVEIRA GOMES 40.921,54 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO/2020. 02/01/2020 00195 /000 GL SD 411 3.3.90.39.47 A W Serviços e Apoio Administrativos Eireli 80.000,00 REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP - INTERNET PROTOCOL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 039/2019, NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2020. 02/01/2020 00196 /000 GL NV 86 3.3.90.39.47 A W Serviços e Apoio Administrativos Eireli 40.000,00 REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP - INTERNET PROTOCOL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 039/2019, NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2020. 02/01/2020 00197 /000 GL QE 334 3.3.90.39.47 A W Serviços e Apoio Administrativos Eireli 80.000,00 REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP - INTERNET PROTOCOL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 039/2019, NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2020. 02/01/2020 00198 /000 GL SD 412 3.3.90.39.47 A W Serviços e Apoio Administrativos Eireli 120.000,00 REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP - INTERNET PROTOCOL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 039/2019, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020. 02/01/2020 00199 /000 GL 507 4.4.90.51.91 L F C DOS SANTOS EIRELI 460.952,38 REF. DESPESAS COM REVITALIZAÇÃO DO ACESSO AO PARQUE DE EXPOSIÇÃO MUNICIPAL "JOSÉ MAIA" OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE 870170/2018/MTUR/CAIXA. 02/01/2020 00200 /000 GL NV 171 4.4.90.51.91 L F C DOS SANTOS EIRELI 16.386,32 REF. DESPESAS COM REVITALIZAÇÃO DO ACESSO AO PARQUE DE EXPOSIÇÃO MUNICIPAL "JOSÉ MAIA" OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE 870170/2018/MTUR/CAIXA - CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO. 02/01/2020 00201 /000 GL NV 203 3.3.90.39.12 COTRAP CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA PIONEIRO - 92.000,00 LTD REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDAUTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 13/2019, PELO PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO/2020. 02/01/2020 00202 /000 GL NV 177 3.3.90.39.78 IVANIR DA SILVA-ME 229.359,11 REF. DESPESAS COM CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS, SENDO PINTURA DE MEIO FIO, PINTURA DE ÁRVORES, ROÇADA DE GRAMA, CAPINA E TRANSPORTE DE RESIDUOS, DESSECAGEM E 02/01/2020 00203 /000 GL SD 409 3.3.90.36.30 ANDRÉ FELICIANO MATTES 78.540,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CLÍNICO-GERAL), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0028/2017. 02/01/2020 00204 /000 GL SD 409 3.3.90.36.06 CRISTIANE PEREIRA ALCANTRA DA CRUZ 13.020,49 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 031/2017. 02/01/2020 00205 /000 GL NV 469 3.3.90.36.99 OSMAR BENEVENUTO DA SILVA 3.820,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA PISCINA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 32/2017. 02/01/2020 00206 /000 GL NV 469 3.3.90.36.06 ADRIANA MATOS DE MACEDO 12.266,99 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01(UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0034/2017. 02/01/2020 00207 /000 GL SD 446 3.3.90.36.06 MARIA MAGNOLIA RODRIGUES DA SILVA 11.160,42 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0039/2017. 02/01/2020 00208 /000 GL SD 409 3.3.90.36.30 ALTIDES CRISTINA CAVALCANTE DA SILVA 12.692,16 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01(UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃ DENTISTA), CONFORME TERMO ADITIVO AO 0043/2017. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS DE 01/01/2020 A 31/01/2020 Page 14 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 02/01/2020 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 02/01/2020 00209 /000 GL SD 407 3.3.90.36.30 CARLOS EDUARDO PEDRO BOM 12.677,88 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FARMACÊUTICO/BIOQUIÍMICO), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0045/2017. 02/01/2020 00210 /000 GL SD 407 3.3.90.36.06 MARIA EDUARDA DA CRUZ ALVES 6.775,86 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01(UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (ANÁLISES CLINICAS), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0047/2017. 02/01/2020 00211 /000 GL SD 432 3.3.90.36.30 ANSELMO HEIDMANN 71.718,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CIRURGIÃO), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0048/2017. 02/01/2020 00212 /000 GL SD 432 3.3.90.36.30 LUIZ ALBERTO DE MENDONÇA 71.718,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CIRURGIÃO), CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0049/2017. 02/01/2020 00213 /000 GL SD 445 3.3.90.36.30 RAYSSA FERREIRA DOS SANTOS 30.933,33 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA E DAR SUPORTE A UNIDADE HOSPITALAR NA ÁREA DE BIOMEDICINA, 02/01/2020 00214 /000 GL SD 432 3.3.90.36.06 JEFFERSON TEODORO DA LUZ 28.769,08 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0052/2017. 02/01/2020 00215 /000 GL NV 102 3.3.90.39.05 ADELAIDE RONNAU DA SILVA - EIRELI - ME 69.540,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, CONFORME TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO 009/2017. 02/01/2020 00216 /000 GL NV 25 3.3.90.36.15 ROBERTO PEREIRA DA SILVA 2.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL DESTINADO A SEGURANÇA PÚBLICA - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0027/2017. 02/01/2020 00217 /000 GL NV 84 3.3.90.36.15 JOSE ADAO ALVES 10.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0029/2017. 02/01/2020 00218 /000 GL NV 84 3.3.90.36.15 CAROL DA ENCARNAÇÃO FERNANDES 10.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, CONFORME TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 062/2017. 02/01/2020 00219 /000 GL NV 84 3.3.90.36.15 CLONILDO ALVES DOS SANTOS 12.100,00 REF, DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL DESTINADO A SERVIR A MORADIA AO COMANDANTE OFICIAL DO 2º PILOTÃO DO 4º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DO MUNICÍPIO - ADITIVO AO 02/01/2020 00220 /000 OR NV 86 3.3.90.39.90 EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA 2.000,00 REF. DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE ANUNCIO DIVERSOS, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. 02/01/2020 00221 /000 GL SD 409 3.3.90.36.30 Cintya Macedo Santos 50.768,64 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (DENTISTA), PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/20. 02/01/2020 00222 /000 GL SD 409 3.3.90.36.06 LUCAS AUGUSTO PEREIRA 24.000,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (EDUCADOR FÍSICO) PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/20. 02/01/2020 00223 /000 ES 500 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 200,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 20.489.452,34 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS DE 01/01/2020 A 31/01/2020 Page 15 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 02/01/2020 quinta-feira TOTAL NA DATA 20.489.452,34 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS DE 01/01/2020 A 31/01/2020 Page 16 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 06/01/2020 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 06/01/2020 00224 /000 OR NV 88 3.3.90.92.99 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 13.353,36 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR 06/01/2020 00225 /000 OR EF 336 3.3.90.92.99 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 6.169,69 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR 06/01/2020 00226 /000 OR NV 118 3.3.90.92.99 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 1.970,57 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR 06/01/2020 00227 /000 OR SD 151 3.3.90.92.99 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 10.353,93 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIO ANTERIOR 06/01/2020 00228 /000 OR SD 151 3.3.90.92.99 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 53.911,18 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019. 06/01/2020 00229 /000 OR NV 88 3.3.90.92.99 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 2.230,35 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019. 06/01/2020 00230 /000 OR SD 429 3.3.90.48.00 MARIA JOSÉ SANTOS SILVA 760,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº020/2020. 06/01/2020 00231 /000 OR SD 429 3.3.90.48.00 EDSON RICARDO COSTA 1.040,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº021/2020. 06/01/2020 00232 /000 OR SD 429 3.3.90.48.00 VILMA DE ALMEIDA MERYS 760,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº023/2020. 06/01/2020 00233 /000 OR SD 429 3.3.90.48.00 ADELAIDE DE JESUS DA SILVA TORRACA 380,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº024/2020. 06/01/2020 00234 /000 OR SD 429 3.3.90.48.00 JANECI DE FATIMA MINUSCULI 380,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº025/2020. 06/01/2020 00235 /000 OR SD 429 3.3.90.48.00 LILIANE DE SOUZA 380,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº026/2020. 06/01/2020 00236 /000 OR SD 429 3.3.90.48.00 LOERI SIRLEI BEE 570,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº027/2020. 06/01/2020 00237 /000 OR SD 429 3.3.90.48.00 ROSILENE LISBOA MIRANDA DOS SANTOS 520,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 028/2020. 06/01/2020 00238 /000 OR SD 429 3.3.90.48.00 VILMA MORAIS CALACA 760,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 030/2020. 06/01/2020 00239 /000 OR SD 429 3.3.90.48.00 ANTONIO HENRIQUE BARBOSA 190,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 029/2020. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS DE 01/01/2020 A 31/01/2020 Page 17 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 06/01/2020 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 06/01/2020 00240 /000 OR SD 429 3.3.90.48.00 MARIZETE DE OLIVEIRA DOS SANTOS 380,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 022/2020. 06/01/2020 00241 /000 OR SD 429 3.3.90.48.00 ANTONIA JOMARA GOMES SARAIVA 1.040,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 019/2020. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 95.149,08 TOTAL NA DATA 95.149,08 10/01/2020 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/01/2020 00242 /000 OR SD 429 3.3.90.48.00 SUELY DE PAULA PEREIRA 380,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 037/2020. 10/01/2020 00243 /000 OR SD 429 3.3.90.48.00 ANTONIO DOS SANTOS CAMPOS 330,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 038/2020. 10/01/2020 00244 /000 OR SD 429 3.3.90.48.00 RAQUEL LAGASSE DE SOUZA 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 039/2020. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.710,00 TOTAL NA DATA 1.710,00 16/01/2020 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 16/01/2020 00245 /000 OR SD 429 3.3.90.48.00 LUSA DA SILVA NEVES 380,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 041/2020. 16/01/2020 00246 /000 OR SD 429 3.3.90.48.00 IZABEL DE OLIVEIRA CAETANO 700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 040/2020. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.080,00 TOTAL NA DATA 1.080,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS DE 01/01/2020 A 31/01/2020 Page 18 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 17/01/2020 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 17/01/2020 00247 /000 GL NV 469 3.3.90.36.06 JORGIANE FERNANDES BARBOSA 44.607,24 REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL), CONFORME DEMANDA DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRASS . 17/01/2020 00248 /000 OR NV 168 3.3.90.39.05 CREAM- CONSELHO REG.ENG.E AGRON 491,26 REF. DESPESAS COM TAXA/ANUIDADE. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 45.098,50 TOTAL NA DATA 45.098,50 20/01/2020 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 20/01/2020 00249 /000 GL SD 427 3.3.90.36.15 ARI TAVARES DE MELO 28.800,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS INSTALAÇÕES DA CASA DE APOIO A MUNICIPES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 008/2018. 20/01/2020 00250 /000 OR 515 3.3.90.92.99 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 59.985,64 REF. DESPESAS COM ILUMINÇÃO PÚBLICA E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA COSIP - COMPETÊNCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 88.785,64 TOTAL NA DATA 88.785,64 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS DE 01/01/2020 A 31/01/2020 Page 19 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 21/01/2020 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 21/01/2020 00251 /000 OR SD 429 3.3.90.48.00 MARIA APARECIDA OLIVEIRA MACHADO 380,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 043/2020. 21/01/2020 00252 /000 OR SD 429 3.3.90.48.00 BEATRIZ DOS SANTOS VICCIELLI 380,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 047/2020. 21/01/2020 00253 /000 OR SD 429 3.3.90.48.00 CELMA DA ROCHA 380,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 048/2020. 21/01/2020 00254 /000 OR SD 429 3.3.90.48.00 MARIA DAS GRAÇAS 380,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 051/2020. 21/01/2020 00255 /000 OR SD 429 3.3.90.48.00 BENEDITA PUXEREATHE DE ASSIS 570,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 050/2020. 21/01/2020 00256 /000 OR SD 429 3.3.90.48.00 CRISALIDA JOSEFINA VASQUEZ FIGUEROA 1.400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 042/2020. 21/01/2020 00257 /000 OR SD 429 3.3.90.48.00 MARIA DE FÁTIMA PEREIRA 570,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 046/2020. 21/01/2020 00258 /000 OR SD 429 3.3.90.48.00 MARIA AUXILIADORA DE HOLANDA 760,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 044/2020. 21/01/2020 00259 /000 OR SD 429 3.3.90.48.00 IVETE PEREIRA GALINDO 380,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 049/2020. 21/01/2020 00260 /000 OR SD 429 3.3.90.48.00 MARIA FRANCISCA DOS SANTOS 380,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA 045/2020. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 5.580,00 TOTAL NA DATA 5.580,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS DE 01/01/2020 A 31/01/2020 Page 20 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 22/01/2020 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 22/01/2020 00261 /000 OR SD 429 3.3.90.48.00 ARLETE PRIM KUHS 1.400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 053/2020. 22/01/2020 00262 /000 OR NV 31 3.3.90.14.14 MARCOS ANTONIO LISE 3.220,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 052/2020. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 4.620,00 TOTAL NA DATA 4.620,00 23/01/2020 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 23/01/2020 00263 /000 OR SD 429 3.3.90.48.00 VANESSA PEREIRA MORAIS 330,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 054/2020. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 330,00 TOTAL NA DATA 330,00 24/01/2020 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 24/01/2020 00264 /000 OR NV 82 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 861,75 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 861,75 TOTAL NA DATA 861,75 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS DE 01/01/2020 A 31/01/2020 Page 21 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 27/01/2020 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 27/01/2020 00265 /000 OR NV 201 3.3.90.30.26 M. M. C. LIMA 113.802,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/01/2020 00266 /000 OR NV 82 3.3.90.30.16 N DE F DA SILVA GARCES 238,34 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/01/2020 00267 /000 OR NV 82 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 712,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/01/2020 00268 /000 OR NV 82 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 404,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/01/2020 00269 /000 OR NV 82 3.3.90.30.22 M. M. C. LIMA 57,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/01/2020 00270 /000 OR NV 82 3.3.90.30.22 C M RIBEIRO FERRAZ 58,97 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/01/2020 00271 /000 OR NV 82 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 97,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/01/2020 00272 /000 OR NV 82 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 249,65 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/01/2020 00273 /000 OR NV 82 3.3.90.30.22 CLEIDE DE LIMA 113,95 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/01/2020 00274 /000 OR NV 82 3.3.90.30.07 M. M. C. LIMA 78,75 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/01/2020 00275 /000 OR NV 82 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 171,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 115.984,26 TOTAL NA DATA 115.984,26 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS DE 01/01/2020 A 31/01/2020 Page 22 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 28/01/2020 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 28/01/2020 00276 /000 OR NV 86 3.3.90.39.90 DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 540,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. 28/01/2020 00277 /000 OR SD 429 3.3.90.48.00 ILOA TICIANE BARROS 330,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 055/2020. 28/01/2020 00278 /000 OR SD 429 3.3.90.48.00 NILDETE RAMOS DOS SANTOS 380,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 056/2020. 28/01/2020 00279 /000 OR SD 429 3.3.90.48.00 JESUITA PEREIRA DOS SANTOS 570,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 057/2020. 28/01/2020 00280 /000 OR SD 429 3.3.90.48.00 SEBASTIÃO MOREIRA ASSIS 380,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 059/2020. 28/01/2020 00281 /000 OR SD 429 3.3.90.48.00 EVANETE TIMM 380,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 059/2020. 28/01/2020 00282 /000 OR SD 429 3.3.90.48.00 RAIANE ADRIELE HACOURT GERHARD 380,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 061/2020. 28/01/2020 00283 /000 OR SD 429 3.3.90.48.00 ALDIZA VIRGENS DO ROSARIO SILVA 1.040,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 062/2020. 28/01/2020 00284 /000 OR SD 429 3.3.90.48.00 CLAUDIA MARCIANA DA SILVA 760,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 063/2020. 28/01/2020 00285 /000 OR 518 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 5.200,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/01/2020 00286 /000 OR 520 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 1.343,63 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/01/2020 00287 /000 OR 520 3.3.90.30.16 N DE F DA SILVA GARCES 351,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/01/2020 00288 /000 OR 520 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 724,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/01/2020 00289 /000 OR 520 3.3.90.30.16 CARLOS FERRAZ TRINDADE 1.113,76 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/01/2020 00290 /000 OR 520 3.3.90.30.16 M. M. C. LIMA 725,05 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/01/2020 00291 /000 OR 517 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 6.003,47 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS DE 01/01/2020 A 31/01/2020 Page 23 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 28/01/2020 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 28/01/2020 00292 /000 OR 517 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 1.168,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/01/2020 00293 /000 OR 517 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 4.999,25 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/01/2020 00294 /000 OR 517 3.3.90.30.07 C M RIBEIRO FERRAZ 960,96 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/01/2020 00295 /000 OR NV 23 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 68,25 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/01/2020 00296 /000 OR NV 23 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 46,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/01/2020 00297 /000 OR NV 23 3.3.90.30.22 M. M. C. LIMA 36,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/01/2020 00298 /000 OR NV 82 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 66,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/01/2020 00299 /000 OR SD 433 3.3.90.39.50 W S CLINICA MEDICA EIRELI 28.066,10 REF. DESPESA COM SERVIÇOS LABORATORIAIS, CONFORME A SEGUIR: 28/01/2020 00300 /000 OR SD 434 4.4.90.52.06 M. M. C. LIMA 880,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR, CONFORME A SEGUIR: 28/01/2020 00301 /000 OR SD 434 4.4.90.52.34 M. M. C. LIMA 1.500,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FORNO INDUSTRIAL, CONFORME A SEGUIR: 28/01/2020 00302 /000 OR SD 434 4.4.90.52.35 M. M. C. LIMA 1.740,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/01/2020 00303 /000 OR SD 415 4.4.90.52.12 ALEXANDRE C. DE SOUZA 2.100,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/01/2020 00304 /000 OR SD 415 4.4.90.52.42 M. M. C. LIMA 6.280,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME A SEGUIR: 28/01/2020 00305 /000 OR SD 415 4.4.90.52.08 M. M. C. LIMA 35.000,00 REF, DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMARA DE CONSERVAÇAO, CONFORME A SEGUIR: 28/01/2020 00306 /000 OR SD 415 4.4.90.52.33 CARLOS FERRAZ TRINDADE 5.679,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE FOTO, AUDIO E VÍDEO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/01/2020 00307 /000 OR SD 434 4.4.90.52.33 CARLOS FERRAZ TRINDADE 18.419,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE FOTO, AUDIO E VÍDEO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS DE 01/01/2020 A 31/01/2020 Page 24 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 28/01/2020 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 28/01/2020 00308 /000 OR SD 430 3.3.90.30.04 S. G. FLORES EIRELI 17.500,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CONFORME A SEGUIR: 28/01/2020 00309 /000 OR 501 4.4.90.52.08 North Med Comércio de Produtos Hospitalares Eireli 74.500,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE RAIO X, CONFORME A SEGUIR: 28/01/2020 00310 /000 OR SD 430 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 15.019,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/01/2020 00311 /000 OR SD 444 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 17.897,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/01/2020 00312 /000 OR SD 404 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 21.830,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/01/2020 00313 /000 OR 516 3.3.90.93.02 SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUCAO RURAL 29,62 REF. DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 17/2019 - SEPROR. 28/01/2020 00314 /000 OR SD 429 3.3.90.48.00 NADIA CRISTINA ARAUJO SILVA 380,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA 058/2020. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 274.388,99 TOTAL NA DATA 274.388,99 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS DE 01/01/2020 A 31/01/2020 Page 25 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 29/01/2020 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 29/01/2020 00315 /000 OR SD 411 3.3.90.39.17 GENAIR R. DE OLIVEIRA - ME 6.234,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 29/01/2020 00316 /000 OR SD 433 3.3.90.39.17 GENAIR R. DE OLIVEIRA - ME 4.682,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 29/01/2020 00317 /000 OR NV 165 3.3.90.30.24 M. M. C. LIMA 3.067,54 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 29/01/2020 00318 /000 OR NV 181 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 3.014,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 29/01/2020 00319 /000 OR NV 175 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 28.033,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 29/01/2020 00320 /000 OR NV 158 3.3.90.30.24 M. M. C. LIMA 15.016,56 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 29/01/2020 00321 /000 OR NV 192 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 3.861,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 63.908,10 TOTAL NA DATA 63.908,10 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS DE 01/01/2020 A 31/01/2020 Page 26 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 30/01/2020 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 30/01/2020 00322 /000 OR NV 31 3.3.90.14.14 MARCOS ANTONIO LISE 4.120,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS E BRASÍLIA, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 64/2020. 30/01/2020 00323 /000 OR SD 429 3.3.90.48.00 MARLENE PEREIRA DOS SANTOS 380,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 065/2020. 30/01/2020 00324 /000 OR 517 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 1.792,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 30/01/2020 00325 /000 OR 517 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 505,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 30/01/2020 00326 /000 OR 517 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 2.240,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 30/01/2020 00327 /000 OR 517 3.3.90.30.22 C M RIBEIRO FERRAZ 451,81 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 30/01/2020 00328 /000 OR 517 3.3.90.30.22 CLEIDE DE LIMA 779,18 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 30/01/2020 00329 /000 OR 517 3.3.90.30.22 N DE F DA SILVA GARCES 732,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 30/01/2020 00330 /000 OR 517 3.3.90.30.22 M. M. C. LIMA 862,32 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 30/01/2020 00331 /000 OR NV 64 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 185,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 30/01/2020 00332 /000 OR NV 64 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 80,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 30/01/2020 00333 /000 OR SD 404 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 3.792,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 30/01/2020 00334 /000 OR 524 4.4.90.52.39 M. M. C. LIMA 290,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSA, CONFORME A SEGUIR: 30/01/2020 00335 /000 OR SD 404 3.3.90.30.26 CARLOS FERRAZ TRINDADE 2.689,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 30/01/2020 00336 /000 OR SD 404 3.3.90.30.17 M. M. C. LIMA 12.754,95 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 30/01/2020 00337 /000 OR SD 404 3.3.90.30.16 M. M. C. LIMA 834,35 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS DE 01/01/2020 A 31/01/2020 Page 27 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 30/01/2020 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 30/01/2020 00338 /000 OR NV 82 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 840,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 30/01/2020 00339 /000 OR SD 430 3.3.90.30.16 M. M. C. LIMA 1.132,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 30/01/2020 00340 /000 OR SD 404 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 3.509,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 30/01/2020 00341 /000 OR SD 404 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 3.389,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 30/01/2020 00342 /000 OR NV 405 3.3.90.30.16 CARLOS FERRAZ TRINDADE 2.455,72 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 30/01/2020 00343 /000 OR SD 415 4.4.90.52.35 M. M. C. LIMA 1.740,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 30/01/2020 00344 /000 OR SD 404 3.3.90.30.22 M. M. C. LIMA 1.075,22 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 30/01/2020 00345 /000 OR SD 404 3.3.90.30.22 C M RIBEIRO FERRAZ 277,28 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 30/01/2020 00346 /000 OR SD 404 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 2.047,25 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 30/01/2020 00347 /000 OR SD 404 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 961,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 30/01/2020 00348 /000 OR SD 404 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 1.799,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 30/01/2020 00349 /000 OR SD 404 3.3.90.30.22 CLEIDE DE LIMA 947,64 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 30/01/2020 00350 /000 OR NV 405 3.3.90.30.07 Associação dos Produtores de Leite de Apuí (ASPROL 992,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 30/01/2020 00351 /000 OR NV 33 3.3.90.33.01 AFRA WELLEN RODRIGUES SANTOS CASAGRANDE EIRELI 2.562,14 REF. DESPESAS COM PASAGEM AÉREA TRECHO MANAUS/BRASÍLIA/MANAUS. 30/01/2020 00352 /000 OR NV 86 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 865,28 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO - PREGÃO 001, 002, 003/2020. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 57.087,04 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS DE 01/01/2020 A 31/01/2020 Page 28 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 30/01/2020 quinta-feira TOTAL NA DATA 57.087,04 31/01/2020 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 31/01/2020 00353 /000 OR 504 3.1.90.94.99 DENIS MORAES DE JESUS 3.447,76 REF. DESPESAS COM RESCISÃO TRABALHISTA DE SERVIDOR COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO. 31/01/2020 00354 /000 OR 504 3.1.90.94.99 JOAO BATISTA DA SILVA 3.746,75 REF. DESPESAS COM RESCISÃO TRABALHISTA DE SERVIDOR COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO. 31/01/2020 00355 /000 OR 505 3.1.90.94.99 ROBSON SCHMITZ 7.970,80 REF. DESPESAS COM RESCISÃO TRABALHISTA DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. 31/01/2020 00356 /000 OR NV 319 3.1.90.94.99 ELISETE BATISTA SALES 12.012,95 REF. DESPESAS COM RESCISÃO TRABALHISTA DE SERVIDOR EFETIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%. 31/01/2020 00357 /000 OR NV 142 3.1.90.94.99 GECINILDA CRIXI 5.427,72 REF. DESPESAS COM RESCISÃO TRABALHISTA DE SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 32.605,98 TOTAL NA DATA 32.605,98 TOTAL GERAL 21.276.641,68