MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/01/2022 A 31/01/2022 Page 1 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 03/01/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 03/01/2022 00001 /000 GL NV 87 3.3.90.36.15 ROBERTO PEREIRA DA SILVA 5.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL DESTINADO A SEGURANÇA PÚBLICA - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0027/2017. 03/01/2022 00002 /000 GL NV 87 3.3.90.36.15 JOSE ADAO ALVES 9.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0029/2017. 03/01/2022 00003 /000 GL NV 87 3.3.90.36.15 CAROL DA ENCARNAÇÃO FERNANDES 12.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, CONFORME TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 062/2017. 03/01/2022 00004 /000 GL NV 89 3.3.90.39.11 FIORILLI SOFTWARE LTDA 16.164,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARES) QUE ATENDA A PADRÃO MÍNIMO DE QUALIDADE ESTABELECIDO PELO DECRETO FEDERAL N. 7 7.185/2010, PORTARIA/MF N. 548/2010 NOS TERMOS D 03/01/2022 00005 /000 GL NV 106 3.3.90.39.05 ADELAIDE RONNAU DA SILVA - EIRELI - ME 98.000,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, CONFORME TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO 009/2017. 03/01/2022 00006 /000 GL NV 121 3.3.90.36.15 MARCELO ALVES MARTINS LEÃO 9.750,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO. 03/01/2022 00007 /000 GL NV 338 3.3.90.36.06 REGINA SAATKAMP 11.000,00 DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (NUTRICIONISTA) REFERENTE TERMO ADITVO AO CONTRATO 0024/2017. 03/01/2022 00008 /000 GL NV 383 3.3.90.39.10 COMUNIDADE FRANCISCANA DE SAO JORGE 1.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA TEREZINHA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 007/2018. 03/01/2022 00009 /000 OR NV 255 3.3.90.36.15 ETELVINA ANDREA DE SOUZA AYRES 1.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 009/2018. 03/01/2022 00010 /000 GL NV 472 3.3.90.36.30 Cintya Macedo Santos 50.768,64 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (DENTISTA), PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/22. 03/01/2022 00011 /000 GL NV 472 3.3.90.36.06 KELLY SANTOS DE SOUZA 16.800,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS EM SAÚDE BUCAL, COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022. 03/01/2022 00012 /000 GL NV 472 3.3.90.36.30 NEIVA CORDEIRO 50.768,64 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS (CIRURGIÃ DENTISTA), COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 03/01/2022 00013 /000 GL NV 472 3.3.90.36.30 Paulo Henrique Palma 50.768,64 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS EM ODONTOLOGIA, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 007/2021. 03/01/2022 00014 /000 GL NV 472 3.3.90.36.30 JOSIANE ALVES DE OLIVEIRA 43.200,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSINAIS (FISIOTERAPEUTA), PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022. 03/01/2022 00015 /000 GL NV 472 3.3.90.36.06 ELOAINE GARCIA FERREIRA 44.641,68 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES) COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, EM APOIO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022. 03/01/2022 00016 /000 GL NV 471 3.3.90.36.06 Cleiton Pereira de Morais 2.112,98 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, EM APOIO AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE 04/01 A 31/01/2022. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/01/2022 A 31/01/2022 Page 2 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 03/01/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 03/01/2022 00017 /000 GL NV 472 3.3.90.36.06 Franciele da Costa Rodrigues 8.451,92 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS FARMACÊUTICOS PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PERÍODO 03/01 A 08/02/2022. 03/01/2022 00018 /000 GL NV 472 3.3.90.36.30 Roniel Silva de Oliveira 25.384,32 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR, CIRURGIÃO DENTISTA, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE,CONFORME CONTRATO 0017/2020 (PRIMEIRO TERMO ADITIVO), 03/01/2022 00019 /000 GL NV 472 3.3.90.36.06 EVA CRISTINA SOARES FERREIRA NASCIMENTO 12.600,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0018/2018. 03/01/2022 00020 /000 GL NV 472 3.3.90.36.30 Jaqueline Silva Romualdo 16.922,88 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (CIRURGIÃO DENTISTA), PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0018/2019. 03/01/2022 00021 /000 GL NV 472 3.3.90.36.06 JANAINE MARIOTTI 32.400,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FISIOTERAPEUTA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE JUNTO A EQUIPE DO NASF - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 20/2 03/01/2022 00022 /000 GL NV 471 3.3.90.36.06 Edilene da Conceição 9.800,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR(ENFERMEIRA)PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME ADITIVO 03/01/2022 00023 /000 GL NV 472 3.3.90.36.30 Bárbara Flores Longo 14.384,45 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS EM ODONTOLOGIA PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, NO PERÍODO DE 03/01 A 11/04/2022. 03/01/2022 00024 /000 GL NV 472 3.3.90.36.06 SILENE SOUSA NOGUEIRA 12.600,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0021/2018. 03/01/2022 00025 /000 GL NV 472 3.3.90.36.06 SOLANGE SOUZA SILVA 12.600,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0022/2018. 03/01/2022 00026 /000 GL NV 472 3.3.90.36.06 Adriana Maia de Souza 27.000,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01(UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FISIOTERAPEUTA) PARA ATUAR NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME CONTRATO 0022/2020, PELO PERÍODO DE 03/01 A 03/01/2022 00027 /000 GL NV 472 3.3.90.36.06 Francisco de Assis Ferreira 22.320,84 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO PRIMÁRIA/ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA AMPLIADA DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO ADITIVO AO 03/01/2022 00028 /000 GL NV 472 3.3.90.36.06 YARILENE LISBOA MIRANDA DOS SANTOS 30.000,00 REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FONOAUDIÓLOGA), CONFORME DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE - PROGRAMA NASF - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0025/18. 03/01/2022 00029 /000 GL NV 472 3.3.90.36.06 Jaqueline de Fatima Viana 14.948,57 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 03/01 A 02/05/2022. 03/01/2022 00030 /000 GL NV 472 3.3.90.36.06 KAREN CHRISTINE ALBUQUERQUE MOREIRA 37.172,70 REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL), CONFORME DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE - PROGRAMA NASF - TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 0026/2018. 03/01/2022 00031 /000 GL NV 472 3.3.90.36.06 CRIS LOHANA THEOBALD DA SILVA 11.200,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0028/2019, PELO 03/01/2022 00032 /000 GL NV 472 3.3.90.36.06 ANDRESSA ANGELICO DA SILVA 11.200,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM)NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0029/2019, PELO PERÍODO DE MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/01/2022 A 31/01/2022 Page 3 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 03/01/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 03/01/2022 00033 /000 GL NV 472 3.3.90.36.06 Camila Alves de Souza 7.000,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICA EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PERÍODO 03/01 A 31/05/2022. 03/01/2022 00034 /000 GL NV 472 3.3.90.36.06 Isleia Gomes de Farias 19.344,73 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PERÍODO 03/01 A 06/06/2022. 03/01/2022 00035 /000 GL NV 472 3.3.90.36.06 CRISTIANE PEREIRA ALCANTARA DA CRUZ 33.481,26 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 031/2017. 03/01/2022 00036 /000 GL NV 472 3.3.90.36.06 LORRAINE RODRIGUES DE FREITAS FERNANDES 29.761,12 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR(ENFERMAGEM)NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO TOTAL ORÇAMENTÁRIA 810.547,37 TOTAL NA DATA 810.547,37 31/01/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 31/01/2022 00036 /000 AN NV 472 3.3.90.36.06 LORRAINE RODRIGUES DE FREITAS FERNANDES -26.040,98 ANULAÇÃO POR RESCISÃOCONTRATUAL NESTA DATA. TOTAL ORÇAMENTÁRIA -26.040,98 TOTAL NA DATA -26.040,98 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/01/2022 A 31/01/2022 Page 4 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 03/01/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 03/01/2022 00037 /000 GL NV 472 3.3.90.36.06 PEDRO ALEXANDRE SANTOS DA SILVA 11.200,00 REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE UM PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO(TÉCNICO EM ENFERMAGEM) PARA ATENDER A DEMANDA DAS AÇÕES DE ESTRATÉGICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA AMPLIADA, CONFORME ADI 03/01/2022 00038 /000 GL NV 472 3.3.90.36.06 MARIA MAGNOLIA RODRIGUES DA SILVA 21.824,84 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0039/2017. 03/01/2022 00039 /000 GL NV 472 3.3.90.36.06 Alan Alexander Hister 37.201,40 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0039/2019. 03/01/2022 00040 /000 GL NV 472 3.3.90.36.06 ANDREIA TRINDADE FIGUEIREDO 14.000,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 03/01/2022 00041 /000 GL NV 472 3.3.90.36.06 ANGELA MARIA MELO GUERRA DOS SANTOS 10.800,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME TERMO ADITIVO AO 03/01/2022 00042 /000 GL NV 472 3.3.90.36.06 JOANA DE SOUZA 11.293,52 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICA EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PERÍODO 03/01 A 02/09/2022. 03/01/2022 00043 /000 GL NV 472 3.3.90.36.30 ALTIDES CRISTINA CAVALCANTE DA SILVA 24.820,22 REF. DESPESAS COM SERVIÇO PROFISSIONAIAS DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃ DENTISTA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0043/2017. 03/01/2022 00044 /000 GL NV 472 3.3.90.36.06 Olinda Dias de Moraes Silva 31.497,26 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO 03/01/2022 00045 /000 GL NV 472 3.3.90.36.06 ANANDA ARYANA ARAUJO NOVO MECCA 33.866,72 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (NUTRICIONISTA) PARA PRESTAR SERVIÇOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 03/01 A 14/09/2022. 03/01/2022 00046 /000 GL NV 471 3.3.90.36.06 MARIA EDUARDA DA CRUZ ALVES 13.250,57 REF. DESPESAS COM DE SERVIÇO DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL TÉCNICO (ANÁLISES CLINICAS), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0047/2017. 03/01/2022 00047 /000 GL NV 472 3.3.90.36.06 Kerolaine Silva Fonseca 13.300,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICA EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PERÍODO 03/01 A 14/10/2022. 03/01/2022 00048 /000 GL NV 472 3.3.90.36.06 Caroline Silva Romualdo 37.201,40 REF. DESPESAS COM PROSSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, PELO PERÍODO DE 03/01 A 31/10/2022. 03/01/2022 00049 /000 GL NV 471 3.3.90.36.30 RAYSSA FERREIRA DOS SANTOS 31.200,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA E DAR SUPORTE A UNIDADE HOSPITALAR NA ÁREA DE BIOMEDICINA, CONFORME ADITIVO AO 03/01/2022 00050 /000 GL NV 472 3.3.90.36.06 Luana Andrea de Souza Ayres 41.169,55 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 03/01/2022 00051 /000 GL NV 489 3.3.90.36.15 ARI TAVARES DE MELO 2.400,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS INSTALAÇÕES DA CASA DE APOIO A MUNICIPES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 008/2018. 03/01/2022 00052 /000 GL NV 510 3.3.90.36.30 PAULA PERÃO BELEKEWICE 12.000,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NIVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PROGRAMA DE ANÁLISE DE ÁGUA DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/01/2022 A 31/01/2022 Page 5 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 03/01/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 03/01/2022 00053 /000 GL 582 3.3.90.36.30 PAULA PERÃO BELEKEWICE 10.000,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NIVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", NAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID, CONFORME TERMO DE 03/01/2022 00054 /000 GL NV 538 3.3.90.36.06 Hilda Jesus da Silva Menezes 26.020,89 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSSITENTE SOCIAL) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSSISTENCIA SOCIAL - CRASS DESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 03/01 03/01/2022 00055 /000 GL NV 538 3.3.90.36.06 Lidia de Souza Ramos 26.020,89 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (PSICOLOGA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSSISTENCIA SOCIAL - CRASS DESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 03/01 A 01/08/2022. 03/01/2022 00056 /000 GL 565 3.3.90.36.06 VALÉRIA DE OLIVEIRA PARRON 44.641,68 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES),COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NA GESTÃO PLENA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022. 03/01/2022 00057 /000 GL NV 494 3.3.90.36.06 Beatriz de Souza Costa 44.641,68 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA". 03/01/2022 00058 /000 GL NV 494 3.3.90.36.06 Edevaldo Vieira dos Santos 44.641,68 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA". 03/01/2022 00059 /000 GL NV 494 3.3.90.36.06 Webster Urubatan Lazarin Furtado Teixeira 30.166,20 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAL EM RADIOLOGIA, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES HOSPITAL "EDUARDO BRAGA". 03/01/2022 00060 /000 GL NV 494 3.3.90.36.06 Edna Rosa da Silva 16.800,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA". 03/01/2022 00061 /000 GL NV 494 3.3.90.36.06 Francieli Susana Curtarelli 16.800,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (HOSPITAL "EDUARDO BRAGA"). 03/01/2022 00062 /000 GL 565 3.3.90.36.06 BRUNA ROZELLA PEREIRA 44.641,68 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES) COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS,NA GESTÃO PLENA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0011/2019. 03/01/2022 00063 /000 GL 565 3.3.90.36.06 Rosilene Vobedo Strieder 2.800,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", PELO PERÍODO DE 03/01 A 28/02/2022. 03/01/2022 00064 /000 GL 565 3.3.90.36.06 CRISTIANE SARAH DOS SANTOS GUIDO 5.646,55 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS AM ANÁLISES CLÍNICAS, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", PELO PERÍODO DE 03/01 A 14/03/2022. 03/01/2022 00065 /000 GL 565 3.3.90.36.06 Marinete Almeida de Azevedo 3.500,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", PELO PERÍODO DE 03/01 A 14/03/2022. 03/01/2022 00066 /000 GL 565 3.3.90.36.30 KENIA MACEDO DOS SANTOS 18.586,35 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (PSICÓLOGA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0022/2017. 03/01/2022 00067 /000 GL 565 3.3.90.36.06 CRISTIANA FEITOSA DE SOUZA 37.201,40 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICÍPIO, TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0029/18. 03/01/2022 00068 /000 GL 565 3.3.90.36.06 Jarlainy Taise Calinski Barbosa 26.040,98 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, PELO PERÍODO DE 03/01 A 01/08/2022. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/01/2022 A 31/01/2022 Page 6 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 03/01/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 03/01/2022 00069 /000 GL 565 3.3.90.36.06 Mari Terezinha Soeiro 6.368,49 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (RADIOLOGISTA) PARA ATUAR NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", ATUADO EM EXAMES DE MAMOGRAFIA, PELO PERÍODO DE 03/01 03/01/2022 00070 /000 GL 565 3.3.90.36.30 Anselmo Heidmann 175.310,67 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0048/2017. 03/01/2022 00071 /000 GL 565 3.3.90.36.30 LUIZ ALBERTO DE MENDONÇA 175.310,67 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO), CONFORME SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0049/2017. 03/01/2022 00072 /000 GL 566 3.3.90.36.06 JEFFERSON TEODORO DA LUZ 26.040,98 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0052/2017. 03/01/2022 00073 /000 GL NV 37 3.3.90.39.79 ASSOCIACAO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS AAM 37.800,00 REF. DESPESAS COM MENSALIDADES DA ASSOCIACÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS. 03/01/2022 00074 /000 GL NV 88 3.3.90.39.90 ASSOCIACAO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS AAM 8.100,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL. 03/01/2022 00075 /000 GL NV 156 3.3.90.48.00 EDICO TASCA DA SILVA 32.400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022. 03/01/2022 00076 /000 GL NV 156 3.3.90.48.00 ROBSON GARCIA DA ROSA 32.400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022. 03/01/2022 00077 /000 GL NV 156 3.3.90.48.00 ANDRESSA KARINA CECATTE BENTEO 32.400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022. 03/01/2022 00078 /000 GL NV 156 3.3.90.48.00 ESTEPHANIE BASILIO DE SOUZA 32.400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022. 03/01/2022 00079 /000 GL NV 156 3.3.90.48.00 ALESSANDRA SANCHES LOPES 32.400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022. 03/01/2022 00080 /000 ES NV 89 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 340.000,00 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 03/01/2022 00081 /000 ES NV 88 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 386.900,00 REF. DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA COSIP. 03/01/2022 00082 /000 ES NV 37 3.3.90.39.79 CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 13.596,00 REF. DESPESAS COM MENSALIDADE DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS. 03/01/2022 00083 /000 ES NV 90 3.3.90.47.18 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 17.000,00 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 03/01/2022 00084 /000 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 20.000,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/01/2022 A 31/01/2022 Page 7 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 03/01/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 03/01/2022 00085 /000 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 4.000,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 03/01/2022 00086 /000 ES NV 106 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 3.000,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 03/01/2022 00087 /000 ES NV 107 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 416.000,00 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 03/01/2022 00088 /000 ES NV 108 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 120,00 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-CIDE. 03/01/2022 00089 /000 ES NV 109 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 3.100,00 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP. 03/01/2022 00090 /000 ES NV 122 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 20.000,00 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. 03/01/2022 00091 /000 ES NV 343 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 20.000,00 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FUNDEB. 03/01/2022 00092 /000 ES NV 341 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 300,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS 03/01/2022 00093 /000 ES NV 340 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 67.000,00 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. 03/01/2022 00094 /000 ES NV 343 3.3.90.47.18 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 13.000,00 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 03/01/2022 00095 /000 ES NV 342 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 700,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 03/01/2022 00096 /000 ES NV 383 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 34.000,00 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL. 03/01/2022 00097 /000 ES NV 154 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 100.000,00 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE. 03/01/2022 00098 /000 ES NV 155 3.3.90.47.18 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 500.000,00 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 03/01/2022 00099 /000 ES NV 474 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 400,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 03/01/2022 00100 /000 ES NV 490 3.3.90.39.44 MANAUS AMBIENTAL S.A. 4.000,00 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA CASA DE APOIO AO MUNICIPES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/01/2022 A 31/01/2022 Page 8 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 03/01/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 03/01/2022 00101 /000 ES NV 80 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 1.300.000,00 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. 03/01/2022 00102 /000 ES NV 319 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 35.000,00 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO FUNDAMENTAL (RP). 03/01/2022 00103 /000 ES NV 321 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 660.000,00 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO FUNDAMENTAL. 03/01/2022 00104 /000 ES NV 373 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 10.000,00 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO INFANTIL(RP). 03/01/2022 00105 /000 ES NV 375 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 470.000,00 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO INFANTIL. 03/01/2022 00106 /000 ES NV 146 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 310.000,00 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - SAÚDE/RP. 03/01/2022 00107 /000 ES NV 463 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 378.000,00 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE/RP. 03/01/2022 00108 /000 ES NV 504 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 100.000,00 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/RP. 03/01/2022 00109 /000 GL NV 99 4.6.90.71.99 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 431.923,92 REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELÉTRICA. 03/01/2022 00110 /000 ES NV 99 4.6.90.71.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 360.000,00 REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO/INSS. 03/01/2022 00111 /000 OR NV 89 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 353,92 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 4372. 03/01/2022 00112 /000 OR NV 89 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 275,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 03/01/2022 00113 /000 OR NV 91 3.3.90.92.99 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 625,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS/DEZEMBRO 2021. 03/01/2022 00114 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 MARLI LUIZA KUNERT 636,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº010/2022. 03/01/2022 00115 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 LUIS FELIPE DA ROCHA MARTINS 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº013/2022. 03/01/2022 00116 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 KAMILA NOGUEIRA LUNA 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº011/2022. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/01/2022 A 31/01/2022 Page 9 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 03/01/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 03/01/2022 00117 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 HELENA DE OLIVEIRA CAETANO 750,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº009/2022. 03/01/2022 00118 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 ANAILDE FERREIRA DA SILVA 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº014/2022. 03/01/2022 00119 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 ELIZANGELA DE ALMEIDA MACHADO 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº012/2022. 03/01/2022 00120 /000 OR NV 91 3.3.90.92.99 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 34.123,03 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS/DEZENBRO 2021. 03/01/2022 00121 /000 OR NV 124 3.3.90.92.99 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 1.926,19 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER/DEZEMBRO 2021. 03/01/2022 00122 /000 OR NV 157 3.3.90.92.99 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 11.459,49 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE/DEZEMBRO 2021. 03/01/2022 00123 /000 OR NV 344 3.3.90.92.99 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 8.121,54 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL/DEZEMBRO 2021. 03/01/2022 00124 /000 OR 567 3.3.90.92.99 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 1.672,20 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL/DEZEMBRO 2021. 03/01/2022 00125 /000 OR NV 157 3.3.90.92.99 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 670,89 REF. DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO 2021. 03/01/2022 00126 /000 OR NV 30 3.1.90.11.60 FOPAG - PREFEITO E VICE 17.263,62 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. 03/01/2022 00127 /000 OR NV 40 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO - EFETIVOS 5.719,56 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. 03/01/2022 00128 /000 OR NV 41 3.1.90.16.99 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO - EFETIVOS 528,63 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. 03/01/2022 00129 /000 OR NV 40 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO - COMISSIONADOS 10.172,90 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. 03/01/2022 00130 /000 OR NV 30 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS 10.483,52 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. 03/01/2022 00131 /000 OR NV 31 3.1.90.16.99 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS 800,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. 03/01/2022 00132 /000 OR NV 30 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS 38.221,09 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/01/2022 A 31/01/2022 Page 10 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 03/01/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 03/01/2022 00133 /000 OR NV 30 3.1.90.11.45 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS 925,37 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. 03/01/2022 00134 /000 OR NV 64 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE CONSELHO TUTELAR - COMISSIONADO 7.375,20 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. 03/01/2022 00135 /000 OR NV 64 3.1.90.11.45 FOPAG - GABINETE CONSELHO TUTELAR - COMISSIONADO 491,68 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. 03/01/2022 00136 /000 OR NV 287 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMPLAG - SECRETARIO 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. 03/01/2022 00137 /000 OR NV 287 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPLAG - COMISSIONADOS 2.706,67 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. 03/01/2022 00138 /000 OR NV 287 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPLAG - EFETIVOS 2.353,10 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. 03/01/2022 00139 /000 OR NV 79 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMAD - EFETIVOS 62.699,73 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. 03/01/2022 00140 /000 OR NV 79 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMAD - EFETIVOS 3.341,99 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. 03/01/2022 00141 /000 OR NV 81 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMAD - EFETIVOS 3.333,65 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. 03/01/2022 00142 /000 OR NV 79 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMAD - COMISSIONADOS 14.748,99 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. 03/01/2022 00143 /000 OR NV 79 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMAD - SECRETARIO 5.662,22 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. 03/01/2022 00144 /000 OR NV 100 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMFA - SECRETÁRIO 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. 03/01/2022 00145 /000 OR NV 100 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMFA - EFETIVOS 11.457,16 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. 03/01/2022 00146 /000 OR NV 100 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMFA - EFETIVOS 1.669,34 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. 03/01/2022 00147 /000 OR NV 101 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMFA - EFETIVOS 650,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. 03/01/2022 00148 /000 OR NV 100 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMFA - COMISSIONADOS 7.970,13 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/01/2022 A 31/01/2022 Page 11 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 03/01/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 03/01/2022 00149 /000 OR NV 100 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMFA - COMISSIONADOS 716,42 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. 03/01/2022 00150 /000 OR NV 113 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS 23.212,56 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. 03/01/2022 00151 /000 OR NV 113 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMED ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS 1.048,58 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. 03/01/2022 00152 /000 OR NV 114 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMED ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS 1.222,92 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. 03/01/2022 00153 /000 OR NV 113 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED - COMISSIONADOS 10.345,74 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. 03/01/2022 00154 /000 OR NV 113 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMED - SECRETARIO 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. 03/01/2022 00155 /000 OR NV 366 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED ENSINO INFANTIL - EFETIVOS 4.384,69 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. 03/01/2022 00156 /000 OR NV 376 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMED ENSINO INFANTIL - EFETIVOS 290,41 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. 03/01/2022 00157 /000 OR NV 313 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS 9.776,85 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. 03/01/2022 00158 /000 OR NV 313 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMED ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS 592,48 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. 03/01/2022 00159 /000 OR NV 322 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMED ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS 1.333,23 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. 03/01/2022 00160 /000 OR NV 145 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMSA - EFETIVOS 84.079,08 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. 03/01/2022 00161 /000 OR NV 145 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMSA - EFETIVOS 1.246,04 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. 03/01/2022 00162 /000 OR NV 147 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMSA - EFETIVOS 17.067,73 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. 03/01/2022 00163 /000 OR NV 145 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMSA - COMISSIONADOS 36.175,97 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. 03/01/2022 00164 /000 OR NV 145 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMSA - COMISSIONADOS 507,46 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/01/2022 A 31/01/2022 Page 12 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 03/01/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 03/01/2022 00165 /000 OR NV 145 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMSA - SECRETÁRIO 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. 03/01/2022 00166 /000 OR NV 167 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMOB - EFETIVOS 51.955,53 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. 03/01/2022 00167 /000 OR NV 167 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMOB - EFETIVOS 2.303,33 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. 03/01/2022 00168 /000 OR NV 168 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMOB - EFETIVOS 33.688,03 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. 03/01/2022 00169 /000 OR NV 167 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMOB - COMISSIONADOS 37.184,47 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. 03/01/2022 00170 /000 OR NV 167 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMOB - COMISSIONADOS 417,91 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. 03/01/2022 00171 /000 OR NV 167 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMOB - SECRETARIO 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. 03/01/2022 00172 /000 OR NV 217 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPA - EFETIVOS 7.140,42 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. 03/01/2022 00173 /000 OR NV 217 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMPA - EFETIVOS 1.670,10 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. 03/01/2022 00174 /000 OR NV 217 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPA - COMISSIONADOS 3.898,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. 03/01/2022 00175 /000 OR NV 248 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMASS - EFETIVOS 11.863,60 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. 03/01/2022 00176 /000 OR NV 217 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMPA - SECRETARIO 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. 03/01/2022 00177 /000 OR NV 248 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMASS - EFETIVOS 1.482,37 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. 03/01/2022 00178 /000 OR NV 248 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMASS - COMISSIONADOS 15.340,01 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. 03/01/2022 00179 /000 OR NV 248 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMASS - COMISSIONADOS 840,13 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. 03/01/2022 00180 /000 OR NV 521 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMASS CRAS - EFETIVOS 2.363,04 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/01/2022 A 31/01/2022 Page 13 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 03/01/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 03/01/2022 00181 /000 OR NV 248 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMASS - SECRETARIO 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. 03/01/2022 00182 /000 OR NV 248 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMASS - SECRETARIO 2.166,67 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. 03/01/2022 00183 /000 OR NV 263 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMMA - EFETIVOS 4.141,41 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. 03/01/2022 00184 /000 OR NV 263 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMMA - COMISSIONADOS 4.422,38 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. 03/01/2022 00185 /000 OR NV 263 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMMA - COMISSIONADOS 507,46 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. 03/01/2022 00186 /000 OR NV 263 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMMA - SECRETARIO 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. 03/01/2022 00187 /000 OR NV 263 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMMA - SECRETARIO 2.166,67 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. 03/01/2022 00188 /000 OR NV 288 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMPLAG - EFETIVOS 1.000,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. 03/01/2022 00189 /000 OR NV 89 3.3.90.39.90 EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA 2.000,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS. 03/01/2022 00190 /000 OR NV 317 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS 83.058,89 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. 03/01/2022 00191 /000 OR NV 318 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS 71.513,16 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. 03/01/2022 00192 /000 OR NV 372 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - EFETIVOS 114.465,23 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. 03/01/2022 00193 /000 OR NV 317 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS 35.773,55 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. 03/01/2022 00194 /000 OR NV 317 3.1.90.11.45 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS 569,09 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. 03/01/2022 00195 /000 OR NV 324 3.1.90.16.99 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS 1.834,55 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. 03/01/2022 00196 /000 OR NV 370 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - EFETIVOS 20.694,16 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/01/2022 A 31/01/2022 Page 14 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 03/01/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 03/01/2022 00197 /000 OR NV 372 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - EFETIVOS 8.930,77 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. 03/01/2022 00198 /000 OR NV 317 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS 12.201,81 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. 03/01/2022 00199 /000 OR NV 372 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - COMISSIONADOS 8.207,34 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. 03/01/2022 00200 /000 OR NV 503 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPORARIOS 12.935,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. 03/01/2022 00201 /000 OR NV 461 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA APS - TEMPORARIOS 33.089,76 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. 03/01/2022 00202 /000 OR NV 461 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA MICROSCOPISTA - TEMPORARIOS 9.370,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. 03/01/2022 00203 /000 OR NV 461 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA PACS - TEMPORARIOS 96.358,33 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. 03/01/2022 00204 /000 OR NV 461 3.1.90.04.03 FOPAG - SEMSA PACS - TEMPORARIOS 1.033,34 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. 03/01/2022 00205 /000 OR NV 502 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPORARIOS 28.920,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. 03/01/2022 00206 /000 OR 574 3.1.90.16.99 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - EFETIVOS 300,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. 03/01/2022 00207 /000 GL NV 209 3.3.90.39.12 A. R. LONGO CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS DE 142.450,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO EQUIPADO COM MUNCK (GUINDAUTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 032/2021. 03/01/2022 00208 /000 GL NV 455 4.4.90.51.91 ART. COM. CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS DE C 460.054,25 REF. DESPESAS COM OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO DE FISIOTERAPIA, ZOONOSE E VIGIAGUA EM APUÍ - TOMADA DE PREÇOS 004/2021. 03/01/2022 00209 /000 GL NV 472 3.3.90.36.30 SONIA DIAS DOS SANTOS SILVA 50.768,64 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃO-DENTISTA), PARA DESEMPENHAR SUA FUNÇÃO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA. COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS TOTAL ORÇAMENTÁRIA 9.249.413,56 TOTAL NA DATA 9.249.413,56 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/01/2022 A 31/01/2022 Page 15 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 04/01/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 04/01/2022 00210 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 VALDOMIRO DALAZEM 4.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº017/2022. 04/01/2022 00211 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 JOSE DE RIBAMAR OLIVEIRA GONCALVES 1.200,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº016/2022. 04/01/2022 00212 /000 OR NV 32 3.3.90.14.14 MARCOS ANTONIO LISE 2.700,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM PORTO VELHO/RO, A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 018/2022. 04/01/2022 00213 /000 OR NV 174 3.3.90.39.05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO EST 491,26 REF. DESPESAS COM CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO AMAZONAS (CREA-AM). 04/01/2022 00214 /000 GL 582 3.3.90.36.06 ALLAN JUSTINO BENTA 33.481,32 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUA FUNÇÃO NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA" NO ENFRENTAMENTO A EMERGÊNCIA DO COVID 19. COM CARGA TOTAL ORÇAMENTÁRIA 41.872,58 TOTAL NA DATA 41.872,58 05/01/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 05/01/2022 00215 /000 OR NV 89 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 831,36 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 4389. 05/01/2022 00216 /000 OR NV 89 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 400,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.231,36 TOTAL NA DATA 1.231,36 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/01/2022 A 31/01/2022 Page 16 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 06/01/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 06/01/2022 00217 /000 OR NV 89 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 145,92 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 4403. 06/01/2022 00218 /000 OR NV 89 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 150,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 295,92 TOTAL NA DATA 295,92 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/01/2022 A 31/01/2022 Page 17 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 11/01/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 11/01/2022 00219 /000 GL 582 3.3.90.36.06 Elieti Machado Aguiar 16.800,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO APOIO AS AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19, CONFORME PRIMEIRO TERMO 11/01/2022 00220 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 CELINA PEREIRA DE SOUZA 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº027/2022. 11/01/2022 00221 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 GRAZIELE TEIXEIRA DE SOUZA 700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº020/2022. 11/01/2022 00222 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 MARIA EMILIA PINTO 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº021/2022. 11/01/2022 00223 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 ADAIR JOSÉ DOS REIS 1.400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº028/2022. 11/01/2022 00224 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 MARIA MAGNOLIA RODRIGUES DA SILVA 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº026/2022. 11/01/2022 00225 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 NADIA CRISTINA ARAUJO SILVA 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº025/2022. 11/01/2022 00226 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 SUZANA LIMA PAZ 1.500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº024/2022. 11/01/2022 00227 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 VALTER LIRA 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº023/2022. 11/01/2022 00228 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 VANELSA RODRIGUES DE ALMEIDA PADOVANI 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº019/2022. 11/01/2022 00229 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 VILMA DE ALMEIDA MERYS 1.200,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº022/2022. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 26.600,00 TOTAL NA DATA 26.600,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/01/2022 A 31/01/2022 Page 18 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 12/01/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 12/01/2022 00230 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 ANDREIA DA SILVA MELO RUFATTO 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº029/2022. 12/01/2022 00231 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 EDIRA ROSA DE SOUZA 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº030/2022. 12/01/2022 00232 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 ADILA DA SILVA FERREIRA 800,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº031/2022. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.300,00 TOTAL NA DATA 2.300,00 13/01/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 13/01/2022 00233 /000 OR NV 89 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 225,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DIVERSAS. 13/01/2022 00234 /000 OR NV 89 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 228,48 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 4459. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 453,48 TOTAL NA DATA 453,48 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/01/2022 A 31/01/2022 Page 19 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 14/01/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 14/01/2022 00235 /000 OR NV 32 3.3.90.14.14 MARCOS ANTONIO LISE 2.320,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM, A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 040/2022. 14/01/2022 00236 /000 OR NV 289 3.3.90.14.14 JAIRO ANTONIO DA SILVA 1.600,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM, A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 041/2022. 14/01/2022 00237 /000 OR NV 89 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 250,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 14/01/2022 00238 /000 OR NV 89 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 374,40 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 4470. 14/01/2022 00239 /000 GL NV 538 3.3.90.36.06 JORGIANE FERNANDES BARBOSA 44.607,24 REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL), CONFORME DEMANDA DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRASS - TERCEIRO TERMO ADITIVO A CARTA TOTAL ORÇAMENTÁRIA 49.151,64 TOTAL NA DATA 49.151,64 18/01/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 18/01/2022 00240 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 SIRLANDE GONÇALVES DOS SANTOS 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº044/2022. 18/01/2022 00241 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 NOEMIA RODRIGUES LAGASSE 636,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº045/2022. 18/01/2022 00242 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 MAURICIO DA SILVA 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº042/2022. 18/01/2022 00243 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 QUELE DA SILVA MARINHO 1.200,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº043/2022. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.336,00 TOTAL NA DATA 3.336,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/01/2022 A 31/01/2022 Page 20 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 24/01/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 24/01/2022 00244 /000 GL NV 471 3.3.90.36.06 Cleiton Pereira de Morais 25.355,76 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, EM APOIO AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 012/2021. 24/01/2022 00245 /000 GL NV 494 3.3.90.36.06 Larissa Barbosa Ferreira 44.641,68 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA TOTAL ORÇAMENTÁRIA 69.997,44 TOTAL NA DATA 69.997,44 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/01/2022 A 31/01/2022 Page 21 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 28/01/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 28/01/2022 00246 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 JOÃO DE OLIVEIRA 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº060/2022. 28/01/2022 00247 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 TIAGO DE SOUZA SANTOS 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº058/2022. 28/01/2022 00248 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 SUELI DA SILVA CAPIA 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº061/2022. 28/01/2022 00249 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 ARIEL LEMOS DE MORAES 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº056/2022. 28/01/2022 00250 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 REJANE CONCEIÇÃO ARAUJO 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº062/2022. 28/01/2022 00251 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 MARIA DA SILVA FONSECA 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº059/2022. 28/01/2022 00252 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 LUCAS SANTOS ANGELICO 1.792,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº063/2022. 28/01/2022 00253 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 ALEX DALAZEN 2.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº057/2022. 28/01/2022 00254 /000 OR NV 465 3.1.90.94.99 FRANCIS MARA LEITE 1.705,00 REF. A RESCISÃO DE SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 28/01/2022 00255 /000 OR 573 3.1.90.94.99 CRISTIANI CAPELLETTO 1.430,46 REF. DESPESA COM RESCISÃO DE SERVIDOR DO GABINETE DO PREFEITO. 28/01/2022 00256 /000 OR 573 3.1.90.94.99 ELIAS SANTANA DE ALMEIDA 1.325,22 REF. DESPESA COM RESCISÃO DE SERVIDOR DO GABINETE DO PREFEITO. 28/01/2022 00257 /000 OR 573 3.1.90.94.99 JANDERSON SOUZA MARTINS 2.414,25 REF. DESPESA COM RESCISÃO DE SERVIDOR DO GABINETE DO PREFEITO. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 15.166,93 TOTAL NA DATA 15.166,93 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/01/2022 A 31/01/2022 Page 22 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 31/01/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 31/01/2022 00258 /000 GL NV 117 3.3.90.18.00 GUSTAVO CARDOSO LISE 3.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020. 31/01/2022 00259 /000 GL NV 117 3.3.90.18.00 ADONIS BATISTA PEREIRA 3.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020. 31/01/2022 00260 /000 GL NV 117 3.3.90.18.00 MAIARA GABRIELI KUHS 3.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020. 31/01/2022 00261 /000 GL NV 117 3.3.90.18.00 MATHEUS CESCO 3.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020. 31/01/2022 00262 /000 GL 566 3.3.90.36.30 Luciane Mattes 156.000,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICA CLÍNICA GERAL)PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA POR 20HS SEMANAIS, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO 31/01/2022 00263 /000 GL NV 472 3.3.90.36.30 Luciane Mattes 168.000,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICA CLÍNICA GERAL)PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, POR 40HS SEMANAIS, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA TOTAL ORÇAMENTÁRIA 336.000,00 TOTAL NA DATA 336.000,00 TOTAL GERAL 10.580.325,30