MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS DE 01/07/2021 A 31/07/2021 Page 1 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 01/07/2021 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 01/07/2021 00089 /000 AN 552 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO- COMISSIONADOS/FUNDAMENT -332.600,00 ESTORNO POR LANÇAMENTO EM FONTE STN INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. 01/07/2021 00090 /000 AN 552 3.1.90.11.45 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO- COMISSIONADOS/FUNDAMENT -9.300,00 ESTORNO POR LANÇAMENTO EM FONTE STN INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. 01/07/2021 00219 /000 AN NV 216 3.3.90.39.12 COTRAP CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA PIONEIRO LTDA -36.000,00 ANULAÇÃO POR TÉRMINO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL. 01/07/2021 01308 /000 OR NV 94 3.3.90.39.90 EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA 2.000,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS. 01/07/2021 01309 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 ZILDA DA SILVA FONSECA 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 352/2021. 01/07/2021 01310 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 SOLANGE NAIANA DO CARMO BATISTA 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 348/2021. 01/07/2021 01311 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 SILVANA BANDARA DE SOUZA 800,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 349/2021. 01/07/2021 01312 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 MAGNA APARECIDA DE OLIVEIRA 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 353/2021. 01/07/2021 01313 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 LEIA DA SILVA ALMEIDA 800,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 350/2021. 01/07/2021 01314 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 ANTONIO MARCOS DE SOUZA BARBOSA 800,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 351/2021. 01/07/2021 01315 /000 ES 589 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO- COMISSIONADOS/FUNDAMENT 332.600,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO. 01/07/2021 01316 /000 ES 589 3.1.90.11.45 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO- COMISSIONADOS/FUNDAMENT 9.300,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO. 01/07/2021 01317 /000 OR NV 449 3.3.90.30.28 GLOBAL COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS EM RECARGAS 1.640,00 D REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RECARGA PARA EXTINTORES, CONFORME DL 0016/2021. 01/07/2021 01318 /000 GL 558 4.4.90.51.91 ECOAGRO COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA 9.714.333,66 REF. DESPESAS COM RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICIANIS NA ÁREA DO PÁ RIO JUMA, NO MUNICÍPIO DE APUI - CONVÊNIO 856970/2017 - PROCESSO 54000.035203/2017-01. 01/07/2021 01319 /000 GL 559 4.4.90.51.91 ECOAGRO COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA 1.383.552,65 REF. DESPESAS COM RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICIANIS NA ÁREA DO PÁ RIO JUMA, NO MUNICÍPIO DE APUI - CONVÊNIO 856970/2017 - PROCESSO 54000.035203/2017-01. 01/07/2021 01320 /000 GL NV 223 4.4.90.51.91 ECOAGRO COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA 50.000,00 REF. DESPESAS COM RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICIANIS NA ÁREA DO PÁ RIO JUMA, NO MUNICÍPIO DE APUI - CONVÊNIO 856970/2017 - PROCESSO 54000.035203/2017-01 (CONTRAPARTIDA). MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS DE 01/07/2021 A 31/07/2021 Page 2 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 01/07/2021 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 01/07/2021 01321 /000 GL 573 3.3.90.36.30 Roniel Silva de Oliveira 25.384,32 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR, CIRURGIÃO DENTISTA, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE,CONFORME CONTRATO 0017/2020 (PRIMEIRO 01/07/2021 01322 /000 ES NV 447 3.3.90.39.44 MANAUS AMBIENTAL S.A. 2.000,00 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA CASA DE APOIO AO MUNICIPES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO. 01/07/2021 01323 /000 ES NV 114 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 1.000,00 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP. 01/07/2021 01324 /000 OR NV 427 3.3.90.30.44 GLOBAL COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS EM RECARGAS D915,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLACAS SINALIZADORAS, CONFORME DL 0016/2021. 01/07/2021 01325 /000 OR NV 449 3.3.90.30.44 GLOBAL COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS EM RECARGAS D285,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLACAS SINALIZADORAS, CONFORME DL 0016/2021. 01/07/2021 01326 /000 OR NV 435 4.4.90.52.24 GLOBAL COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS EM RECARGAS 8.120,00 D REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTORES, CONFORME DL 0016/2021. 01/07/2021 01327 /000 OR NV 453 4.4.90.52.24 GLOBAL COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS EM RECARGAS 3.080,00 D REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTORES, CONFORME DL 0016/2021. 01/07/2021 01328 /000 GL NV 398 3.3.90.30.07 Weligton Aparecido de Souza Inacio 5.159,36 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (EMPENHADO A MENOR, QUE ORA SE REGULARIZA), CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 11.165.069,99 TOTAL NA DATA 11.165.069,99 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS DE 01/07/2021 A 31/07/2021 Page 3 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 02/07/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 02/07/2021 01304 /000 AN NV 153 3.1.90.94.01 FERNANDA LIMA DE CAMARGO -35,89 ANULAÇÃO PARCIAL POR EMPENHADO A MAIOR, QUE ORA SE REGULARIZA. 02/07/2021 01305 /000 AN NV 153 3.1.90.94.01 MARIA DAS GRAÇAS -51,27 ANULAÇÃO PARCIAL POR EMPENHADO A MAIOR, QUE ORA SE REGULARIZA. 02/07/2021 01306 /000 AN NV 153 3.1.90.94.01 ROSANA MARIA VALE ALHO -15,38 ANULAÇÃO PARCIAL POR EMPENHADO A MAIOR, QUE ORA SE REGULARIZA. 02/07/2021 01329 /000 OR NV 94 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 1.017,60 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DA CARTA CONTRATO 035 E TERMO DE RATIFICAÇÃO DA PL 049/2021, CONFORME ORÇAMNETO 0000003095. 02/07/2021 01330 /000 OR NV 94 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 525,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 016/2021. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.440,06 TOTAL NA DATA 1.440,06 05/07/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 05/07/2021 01331 /000 OR NV 170 3.3.90.30.24 J C RIBEIRO E CIA LTDA 3.688,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/07/2021 01332 /000 OR NV 170 3.3.90.30.24 J C RIBEIRO E CIA LTDA 3.369,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/07/2021 01333 /000 OR NV 170 3.3.90.30.26 J C RIBEIRO E CIA LTDA 3.909,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/07/2021 01334 /000 OR NV 94 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 374,40 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO 038/2020, CONFORME ORÇAMENTO 0000003103. 05/07/2021 01335 /000 OR NV 94 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 275,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO 038/2020. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 11.616,10 TOTAL NA DATA 11.616,10 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS DE 01/07/2021 A 31/07/2021 Page 4 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 06/07/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 06/07/2021 01336 /000 OR NV 428 3.3.90.33.01 APUI TAXI AEREO S/A 12.026,00 REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME A SEGUIR: 06/07/2021 01337 /000 OR NV 427 3.3.90.30.04 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LT 1.500,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR: 06/07/2021 01338 /000 OR NV 432 3.3.90.39.19 JANDERLEI ROCHA NEVES DE CASTRO 60011599200 1.480,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO E LUBRIFICAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/07/2021 01339 /000 OR 569 3.3.90.30.17 M. M. C. LIMA 6.510,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/07/2021 01340 /000 OR NV 449 3.3.90.30.24 J C RIBEIRO E CIA LTDA 1.649,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/07/2021 01341 /000 OR NV 427 3.3.90.30.24 M. M. C. LIMA 1.491,91 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/07/2021 01342 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 ISRAEL JULIÃO INÁCIO 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 359/2021. 06/07/2021 01343 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 CEZARIO MARQUES DE HOLANDA 600,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 357/2021. 06/07/2021 01344 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 LILIANE DE SOUZA 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 363/2021. 06/07/2021 01345 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 NILDETE RAMOS DOS SANTOS 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 362/2021. 06/07/2021 01346 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 JOSÉ CARLOS CAMARA PEREIRA 1.100,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 356/2021. 06/07/2021 01347 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 MARIA APARECIDA OLIVEIRA MACHADO 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 358/2021. 06/07/2021 01348 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 SUELI DA SILVA CAPIA 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 360/2021. 06/07/2021 01349 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 GUILHERME ALVES DA SILVA 800,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº361/2021. 06/07/2021 01350 /000 OR NV 34 3.3.90.14.14 MARCOS ANTONIO LISE 3.480,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 365/2021. 06/07/2021 01351 /000 OR NV 89 3.3.90.14.14 DANIEL DE LIMA 2.400,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 364/2021. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS DE 01/07/2021 A 31/07/2021 Page 5 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 06/07/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 06/07/2021 01352 /000 OR NV 447 3.3.90.39.50 W S CLINICA MEDICA EIRELI 31.510,60 REF. DESPESA COM SERVIÇOS LABORATORIAIS, CONFORME A SEGUIR: 06/07/2021 01353 /000 OR NV 431 3.3.90.39.74 APUI TAXI AEREO S/A 10.500,00 REF. DESPESA COM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DIVERSAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 77.048,31 TOTAL NA DATA 77.048,31 07/07/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 07/07/2021 01354 /000 OR NV 94 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 789,12 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO 033/2021, CONFORME ORÇAMENTO 0000003122. 07/07/2021 01355 /000 OR NV 94 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 425,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO 033/2021. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.214,12 TOTAL NA DATA 1.214,12 08/07/2021 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 08/07/2021 00174 /000 AN NV 430 3.3.90.36.06 ROSANE AGOSTINHO -2.893,33 ANULAÇÃO POR RESCISÃO CONTRATUAL NESTA DATA. 08/07/2021 01356 /000 OR NV 94 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 2.138,24 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE DIVERSOS AVISOS, CONFORME ORÇAMENTO 0000003139. 08/07/2021 01357 /000 OR NV 94 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 1.125,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DIVERSOS DE LICITAÇÕES. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 369,91 TOTAL NA DATA 369,91 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS DE 01/07/2021 A 31/07/2021 Page 6 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 12/07/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 12/07/2021 01358 /000 OR NV 34 3.3.90.14.14 PERSIO DE PAULA NETO 800,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 367/2021. 12/07/2021 01359 /000 OR NV 94 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 664,32 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DIVERSOS, CONFORME ORÇAMENTO 0000003158. 12/07/2021 01360 /000 OR NV 94 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 600,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DIVERSOS DE LICITAÇÕES. 12/07/2021 01361 /000 OR NV 31 3.1.90.11.43 FOPAG - PREFEITO E VICE 10.650,00 REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA. 12/07/2021 01362 /000 OR NV 31 3.1.90.11.43 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS 4.340,59 REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA. 12/07/2021 01363 /000 OR NV 31 3.1.90.11.43 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS 22.206,12 REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA. 12/07/2021 01364 /000 OR NV 42 3.1.90.11.43 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO EFETIVOS 1.797,44 REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA. 12/07/2021 01365 /000 OR NV 42 3.1.90.11.43 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO COMISSIONADOS 4.933,41 REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA. 12/07/2021 01366 /000 OR NV 68 3.1.90.11.43 FOPAG - GABINETE - CONSELHO TUTELAR 3.503,22 REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA. 12/07/2021 01367 /000 OR NV 298 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMPLAG/SECRETARIO 3.250,00 REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA. 12/07/2021 01368 /000 OR NV 298 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMPLAG/COMISSIONADOS 1.450,00 REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA. 12/07/2021 01369 /000 OR NV 298 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMPLAG/EFETIVOS 1.176,55 REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA. 12/07/2021 01370 /000 OR NV 83 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMAD EFETIVOS 20.861,22 REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA. 12/07/2021 01371 /000 OR NV 83 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMAD COMISSIONADOS 6.558,36 REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA. 12/07/2021 01372 /000 OR NV 83 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMAD - SECRETARIO 3.250,00 REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA. 12/07/2021 01373 /000 OR NV 104 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMFA - SECRETÁRIO 3.250,00 REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS DE 01/07/2021 A 31/07/2021 Page 7 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 12/07/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 12/07/2021 01374 /000 OR NV 104 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMFA EFETIVOS 3.678,58 REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA. 12/07/2021 01375 /000 OR NV 104 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMFA COMISSIONADOS 3.985,08 REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA. 12/07/2021 01376 /000 OR NV 118 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMED EFETIVOS 13.301,99 REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA. 12/07/2021 01377 /000 OR NV 118 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMED - COMISSIONADOS 4.725,68 REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA. 12/07/2021 01378 /000 OR NV 118 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMED - SECRETARIO 3.250,00 REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA. 12/07/2021 01379 /000 OR 539 3.1.90.11.43 FOPAG - EDUCAÇÃO INFANTIL/EFETIVOS 726,02 REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA. 12/07/2021 01380 /000 OR 551 3.1.90.11.43 FOPAG - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL/EFETIVOS 4.073,72 REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA. 12/07/2021 01381 /000 OR NV 150 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMSA EFETIVOS 35.587,06 REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA. 12/07/2021 01382 /000 OR NV 150 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMSA COMISSIONADOS 16.585,97 REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA. 12/07/2021 01383 /000 OR NV 150 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMSA - SECRETÁRIO 3.250,00 REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA. 12/07/2021 01384 /000 OR NV 173 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMOB EFETIVOS 26.144,24 REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA. 12/07/2021 01385 /000 OR NV 173 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMOB COMISSIONADOS 15.075,79 REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA. 12/07/2021 01386 /000 OR NV 173 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMOB - SECRETARIO 3.250,00 REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA. 12/07/2021 01387 /000 OR NV 224 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMPA EFETIVOS 2.620,22 REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA. 12/07/2021 01388 /000 OR NV 224 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMPA COMISSIONADOS 1.907,42 REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA. 12/07/2021 01389 /000 OR NV 224 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMPA SECRETARIO 3.250,00 REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS DE 01/07/2021 A 31/07/2021 Page 8 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 12/07/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 12/07/2021 01390 /000 OR NV 256 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMASS EFETIVOS 3.390,47 REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA. 12/07/2021 01391 /000 OR NV 256 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMASS COMISSIONADOS 6.784,95 REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA. 12/07/2021 01392 /000 OR NV 471 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMASS EFETIVOS CRAS 931,52 REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA. 12/07/2021 01393 /000 OR NV 256 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMASS SECRETARIO 3.250,00 REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA. 12/07/2021 01394 /000 OR NV 272 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMMA EFETIVOS 1.520,70 REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA. 12/07/2021 01395 /000 OR NV 272 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMMA COMISSIONADOS 2.090,36 REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA. 12/07/2021 01396 /000 OR NV 272 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMMA SECRETARIO 3.250,00 REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA. 12/07/2021 01397 /000 OR 589 3.1.90.11.43 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - EFETIVOS/FUNDAMENTAL 66.287,77 REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA. 12/07/2021 01398 /000 OR 589 3.1.90.11.43 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO- COMISSIONADOS/FUNDAMENT 9.754,47 REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA. 12/07/2021 01399 /000 OR 590 3.1.90.04.02 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO/CONTRATADOS 18.970,72 REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA. 12/07/2021 01400 /000 OR 591 3.1.90.11.43 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - EFETIVOS/INFANTIL 48.111,16 REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA. 12/07/2021 01401 /000 OR 591 3.1.90.11.43 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO/ENS. INFANTIL - COMISSIO 4.103,67 REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA. 12/07/2021 01402 /000 OR 592 3.1.90.04.02 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO/ENS. INFANTIL - CONTRATA 1.151,70 REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA. 12/07/2021 01403 /000 OR 593 3.1.90.11.43 FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO - EFETIVOS/FUNDAMENT 19.067,12 REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA. 12/07/2021 01404 /000 OR 596 3.1.90.11.43 FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO - EFETIVOS/INFANTIL 12.032,81 REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA. 12/07/2021 01405 /000 OR 595 3.1.90.04.02 FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO - EFETIVOS/INFANTIL 3.700,00 REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS DE 01/07/2021 A 31/07/2021 Page 9 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 12/07/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 12/07/2021 01406 /000 OR 598 3.1.90.04.02 FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO - EFETIVOS/INFANTIL 2.979,17 REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA. 12/07/2021 01407 /000 OR NV 457 3.1.90.04.02 FOPAG - SEMSA - FUNASA 10.075,00 REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA. 12/07/2021 01408 /000 OR NV 458 3.1.90.04.02 FOPAG - SEMSA - FUNASA 4.650,00 REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA. 12/07/2021 01409 /000 OR 554 3.1.90.11.43 FOPAG - APS/ATENÇÃO BÁSICA - EFETIVOS 10.326,10 REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA. 12/07/2021 01410 /000 OR NV 421 3.1.90.04.02 FOPAG - SEMSA - MICROSCOPISTA 3.875,00 REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA. 12/07/2021 01411 /000 OR NV 421 3.1.90.04.02 FOPAG - SEMSA PACS 45.466,67 REF. DESPESA COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 512.472,36 TOTAL NA DATA 512.472,36 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS DE 01/07/2021 A 31/07/2021 Page 10 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 13/07/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 13/07/2021 01412 /000 OR NV 343 3.3.90.30.17 M. M. C. LIMA 12.020,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/07/2021 01413 /000 OR NV 368 3.3.90.30.24 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 4.255,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/07/2021 01414 /000 OR NV 368 3.3.90.30.24 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 2.520,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/07/2021 01415 /000 OR 536 3.3.90.32.00 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 7.700,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/07/2021 01416 /000 OR NV 486 3.3.90.30.24 M. M. C. LIMA 699,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/07/2021 01417 /000 OR NV 486 3.3.90.30.24 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 1.162,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/07/2021 01418 /000 OR NV 486 3.3.90.30.24 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA785,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/07/2021 01419 /000 OR NV 486 3.3.90.30.24 J C RIBEIRO E CIA LTDA 363,17 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/07/2021 01420 /000 OR NV 181 3.3.90.39.05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO EST88,78 REF. DESPESAS COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA/ART. 13/07/2021 01421 /000 OR NV 368 3.3.90.30.24 M. M. C. LIMA 5.985,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 35.579,05 TOTAL NA DATA 35.579,05 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS DE 01/07/2021 A 31/07/2021 Page 11 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 14/07/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 14/07/2021 01422 /000 OR NV 368 3.3.90.30.26 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 1.725,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/07/2021 01423 /000 OR NV 435 4.4.90.52.08 WN COMERCIO ODONTO-CIRURGICO LTDA 12.713,48 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS , CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/07/2021 01424 /000 OR NV 453 4.4.90.52.08 Elvis Roberto Matos de Souza 4.381,36 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/07/2021 01425 /000 OR NV 453 4.4.90.52.08 NEILA MEDEIROS SALGADO 2.618,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/07/2021 01426 /000 OR NV 435 4.4.90.52.08 Hosplab Comércio de Artigos Médicos e Ortopédicos 17.148,98 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/07/2021 01427 /000 GL NV 111 3.3.90.39.05 ADELAIDE RONNAU DA SILVA - EIRELI - ME 70.000,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, CONFORME TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO 009/2017. 14/07/2021 01428 /000 GL 561 4.4.90.52.52 MANUPA COMERCIO, EXPORTACAO, IMPORTACAO DE EQUIPAM 99.500,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO, TIPO PICK-UP, OBJETO DO CONVÊNIO 355/DPCN/2017. 14/07/2021 01429 /000 GL NV 97 4.4.90.52.52 MANUPA COMERCIO, EXPORTACAO, IMPORTACAO DE EQUIPAM 4.000,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO, TIPO PICK-UP, OBJETO DO CONVÊNIO 355/DPCN/2017 (CONTRAPARTIDA). 14/07/2021 01430 /000 GL NV 94 3.3.90.39.11 FIORILLI SOFTWARE LTDA 16.164,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARES) QUE ATENDA A PADRÃO MÍNIMO DE QUALIDADE ESTABELECIDO PELO DECRETO FEDERAL N. 7 7.185/2010, PORTARIA/MF N. 548/2010 NOS 14/07/2021 01431 /000 OR NV 368 3.3.90.30.24 M. M. C. LIMA 4.650,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 232.900,82 TOTAL NA DATA 232.900,82 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS DE 01/07/2021 A 31/07/2021 Page 12 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 15/07/2021 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 15/07/2021 01432 /000 OR NV 276 3.3.90.30.17 M. M. C. LIMA 369,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/07/2021 01433 /000 OR NV 94 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 1.224,96 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DIVERSOS, CONFORME ORÇAMENTO 0000003183. 15/07/2021 01434 /000 OR NV 94 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 700,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DIVERSOS DE LICITAÇÕES. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.293,96 TOTAL NA DATA 2.293,96 16/07/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 16/07/2021 01435 /000 OR NV 179 3.3.90.33.01 APUI TAXI AEREO S/A 5.154,00 REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME A SEGUIR: 16/07/2021 01436 /000 OR NV 94 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 1.600,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DIVERSOS, CONFORME ORÇAMENTO 0000003192. 16/07/2021 01437 /000 GL NV 126 3.3.90.36.15 MARCELO ALVES MARTINS LEÃO 8.250,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO. 16/07/2021 01438 /000 OR NV 218 3.3.90.30.39 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 7.300,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 16/07/2021 01439 /000 OR NV 218 3.3.90.30.39 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 13.300,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 35.604,00 TOTAL NA DATA 35.604,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS DE 01/07/2021 A 31/07/2021 Page 13 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 19/07/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 19/07/2021 01440 /000 OR 536 3.3.90.32.00 R. R. RIBEIRO ERELI 583,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERARIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 19/07/2021 01441 /000 OR NV 482 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 794,31 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 19/07/2021 01442 /000 OR NV 482 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 307,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 19/07/2021 01443 /000 OR NV 482 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 604,24 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 19/07/2021 01444 /000 OR NV 482 3.3.90.30.07 M. M. C. LIMA 386,15 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 19/07/2021 01445 /000 OR NV 486 3.3.90.30.07 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA607,75 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 19/07/2021 01446 /000 OR NV 486 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 4.310,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 19/07/2021 01447 /000 OR NV 486 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 2.399,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 19/07/2021 01448 /000 OR NV 486 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 2.960,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 19/07/2021 01449 /000 OR NV 486 3.3.90.30.07 M. M. C. LIMA 1.452,06 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 19/07/2021 01450 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 VILMA DE ALMEIDA MERYS 800,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 378/2021. 19/07/2021 01451 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 CLAUDIA VIEIRA DOS SANTOS 800,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 380/2021. 19/07/2021 01452 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 SOEDER BATISTA DE MOURA 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 377/2021. 19/07/2021 01453 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 LEIDIANA COCO JULIAO 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 371/2021. 19/07/2021 01454 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 EMILIO KUHS 200,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 382/2021. 19/07/2021 01455 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 ANTONIO HENRIQUE BARBOSA 200,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 381/2021. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS DE 01/07/2021 A 31/07/2021 Page 14 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 19/07/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 19/07/2021 01456 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 KAMILA NOGUEIRA LUNA 800,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 370/2021. 19/07/2021 01457 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 ARLETE PRIM KUHS 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 376/2021. 19/07/2021 01458 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 AZENILDA COSTA DA SILVA 800,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 372/2021. 19/07/2021 01459 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 EDINEIA DOS REIS RODRIGUES 800,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº374/2021. 19/07/2021 01460 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 ADRIELE DE ASSIS DIAS 850,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº379/2021. 19/07/2021 01461 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 ZILDA COSTA DA SILVA 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº373/2021. 19/07/2021 01462 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 ADRIELI DE LIMA BARROS 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº375/2021. 19/07/2021 01463 /000 OR NV 121 3.3.90.14.14 CLEVES PIRES DOS SANTOS 500,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM JACAREACANGA A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 383/2021. 19/07/2021 01464 /000 OR NV 94 3.3.90.39.90 DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTI 900,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DIVERSOS DE LICITAÇÕES. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 23.655,01 TOTAL NA DATA 23.655,01 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS DE 01/07/2021 A 31/07/2021 Page 15 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 20/07/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 20/07/2021 01465 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 ANTONIA DE SOUZA PEREIRA 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 384/2021. 20/07/2021 01466 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA 200,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 385/2021. 20/07/2021 01467 /000 ES NV 298 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMPLAG/EFETIVOS 500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. 20/07/2021 01468 /000 ES NV 104 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMFA COMISSIONADOS 42.700,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. 20/07/2021 01469 /000 ES NV 118 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED EFETIVOS 154.700,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO E LAZER. 20/07/2021 01470 /000 ES NV 272 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMMA EFETIVOS 500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 20/07/2021 01471 /000 ES 596 3.1.90.11.45 FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO - EFETIVOS/INFANTIL 5.000,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB ADMINISTRATIVO/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO. 20/07/2021 01472 /000 ES 595 3.1.90.04.99 FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO/CONTRATADOS 120.000,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO. 20/07/2021 01473 /000 ES 598 3.1.90.04.99 FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO/ENS. INFANTIL - CONT 110.000,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO. 20/07/2021 01474 /000 ES NV 94 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 200.000,00 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 634.000,00 TOTAL NA DATA 634.000,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS DE 01/07/2021 A 31/07/2021 Page 16 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 21/07/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 21/07/2021 01475 /000 OR NV 483 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 450,79 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/07/2021 01476 /000 OR NV 483 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 514,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/07/2021 01477 /000 OR NV 483 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 624,92 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/07/2021 01478 /000 OR NV 483 3.3.90.30.07 M. M. C. LIMA 415,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/07/2021 01479 /000 OR 536 3.3.90.32.00 R. R. RIBEIRO ERELI 583,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERARIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/07/2021 01480 /000 OR NV 483 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 4.042,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/07/2021 01481 /000 OR NV 71 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 235,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/07/2021 01482 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 MARILEIA BARROS MONTEIRO 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 388/2021. 21/07/2021 01483 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 RAIMUNDA MAURA COLARES RODRIGUES 600,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 387/2021. 21/07/2021 01484 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 FRANCISVANE CONSTANTE DE SOUZA 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº386/2021. 21/07/2021 01485 /000 OR NV 155 3.3.90.14.14 LEXISANDRA MARA PASCOAL 2.800,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 389/2021. 21/07/2021 01486 /000 OR NV 94 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 2.035,20 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DIVERSOS, CONFORME ORÇAMENTO 0000003236. 21/07/2021 01487 /000 OR NV 94 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 1.075,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DIVERSOS DE LICITAÇÕES. 21/07/2021 01488 /000 GL NV 94 3.3.90.39.05 SERVICO DE APOIO AS MICROS E PEQ EMPRESAS DO AMAZO 9.205,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA SUPRIR A DEMANDA DE EXECUÇÃO DO PROJETO "MUNICÍPIOS EMPREENDEDORES DO AMAZONAS". 21/07/2021 01489 /000 OR NV 506 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 435,63 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/07/2021 01490 /000 OR NV 506 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 373,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS DE 01/07/2021 A 31/07/2021 Page 17 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 21/07/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 21/07/2021 01491 /000 OR NV 506 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 430,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/07/2021 01492 /000 OR NV 506 3.3.90.30.07 M. M. C. LIMA 377,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/07/2021 01493 /000 OR NV 506 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 7.016,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 32.612,74 TOTAL NA DATA 32.612,74 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS DE 01/07/2021 A 31/07/2021 Page 18 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 22/07/2021 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 22/07/2021 00194 /000 AN NV 490 3.3.90.36.06 Pamella Dias da Silva -13.753,88 ANULAÇÃO POR RESCIÃO DE TERMO DE CONTRATO NESTA DATA. 22/07/2021 01494 /000 OR NV 427 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 6.609,12 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 22/07/2021 01495 /000 OR NV 427 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 5.259,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 22/07/2021 01496 /000 OR NV 427 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 4.206,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 22/07/2021 01497 /000 OR NV 427 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 25.140,08 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 22/07/2021 01498 /000 OR NV 463 3.3.90.30.28 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 1.006,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 22/07/2021 01499 /000 OR NV 463 3.3.90.30.28 M. M. C. LIMA 324,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 22/07/2021 01500 /000 OR NV 463 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 10.850,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 22/07/2021 01501 /000 OR NV 427 3.3.90.30.07 M. M. C. LIMA 1.810,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 22/07/2021 01502 /000 OR NV 449 3.3.90.30.07 M. M. C. LIMA 1.844,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 22/07/2021 01503 /000 OR NV 449 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 17.123,47 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 22/07/2021 01504 /000 OR NV 449 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 13.302,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 22/07/2021 01505 /000 OR NV 449 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 15.030,06 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 22/07/2021 01506 /000 OR NV 449 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 12.532,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 22/07/2021 01507 /000 OR NV 88 3.3.90.08.01 HELDER AFONSO TEIXEIRA 1.657,73 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FUNERAL DE ISAIAS ANACLETO TEIXEIRA, CONCEDIDO AO SEU DEPENDENTEHELDER AFOSNO TEIXEIRA, CONFORME PERECER JURÍDICO 057/2021-CONJUR. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 102.941,48 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS DE 01/07/2021 A 31/07/2021 Page 19 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 22/07/2021 quinta-feira TOTAL NA DATA 102.941,48 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS DE 01/07/2021 A 31/07/2021 Page 20 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 23/07/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 23/07/2021 01508 /000 OR 574 3.3.90.30.09 NEILA MEDEIROS SALGADO 20.084,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/07/2021 01509 /000 OR NV 449 3.3.90.30.22 M. M. C. LIMA 8.983,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/07/2021 01510 /000 OR NV 449 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 7.160,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/07/2021 01511 /000 OR NV 449 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 1.350,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/07/2021 01512 /000 OR NV 449 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 4.383,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/07/2021 01513 /000 OR NV 449 3.3.90.30.22 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1.859,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/07/2021 01514 /000 OR NV 449 3.3.90.30.22 N. DE F. DA SILVA SOARES 300,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/07/2021 01515 /000 OR 575 3.3.90.30.09 W N COMERCIO, IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA 4.126,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/07/2021 01516 /000 OR NV 427 3.3.90.30.09 R S DOS SANTOS EIRELI 17.433,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/07/2021 01517 /000 OR NV 427 3.3.90.30.09 PH HOSPITALAR LTDA - ME 31.636,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/07/2021 01518 /000 OR NV 427 3.3.90.30.09 NEILA MEDEIROS SALGADO 106.112,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/07/2021 01519 /000 OR NV 427 3.3.90.30.22 M. M. C. LIMA 3.992,51 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/07/2021 01520 /000 OR NV 343 3.3.90.30.04 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LT 2.000,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR: 23/07/2021 01521 /000 OR NV 389 3.3.90.30.04 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LT 1.600,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR: 23/07/2021 01522 /000 OR NV 363 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 12.404,87 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/07/2021 01523 /000 OR NV 398 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 5.424,19 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS DE 01/07/2021 A 31/07/2021 Page 21 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 23/07/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 23/07/2021 01524 /000 OR NV 400 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 5.739,82 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/07/2021 01525 /000 OR NV 362 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 9.415,35 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/07/2021 01526 /000 OR NV 363 3.3.90.30.07 M. M. C. LIMA 2.583,65 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/07/2021 01527 /000 OR NV 398 3.3.90.30.07 M. M. C. LIMA 1.152,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/07/2021 01528 /000 OR NV 400 3.3.90.30.07 M. M. C. LIMA 1.239,95 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/07/2021 01529 /000 OR NV 363 3.3.90.30.07 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA672,85 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/07/2021 01530 /000 OR NV 398 3.3.90.30.07 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA302,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/07/2021 01531 /000 OR NV 400 3.3.90.30.07 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA325,05 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/07/2021 01532 /000 OR NV 363 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 2.030,72 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/07/2021 01533 /000 OR NV 398 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 893,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/07/2021 01534 /000 OR NV 400 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 961,98 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/07/2021 01535 /000 OR NV 362 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 794,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/07/2021 01536 /000 OR NV 362 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 8.371,15 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/07/2021 01537 /000 OR NV 398 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 4.780,13 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/07/2021 01538 /000 OR NV 363 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 10.953,21 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/07/2021 01539 /000 OR NV 400 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 5.197,86 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS DE 01/07/2021 A 31/07/2021 Page 22 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 23/07/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 23/07/2021 01540 /000 OR NV 343 3.3.90.30.22 N. DE F. DA SILVA SOARES 873,25 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/07/2021 01541 /000 OR NV 389 3.3.90.30.22 N. DE F. DA SILVA SOARES 884,75 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/07/2021 01542 /000 OR NV 343 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 3.837,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/07/2021 01543 /000 OR NV 389 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 3.101,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/07/2021 01544 /000 OR NV 343 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 2.983,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/07/2021 01545 /000 OR NV 389 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 2.367,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/07/2021 01546 /000 OR NV 343 3.3.90.30.22 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA767,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/07/2021 01547 /000 OR NV 343 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 2.063,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/07/2021 01548 /000 OR NV 389 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 826,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/07/2021 01549 /000 OR NV 343 3.3.90.30.22 M. M. C. LIMA 5.815,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/07/2021 01550 /000 OR NV 389 3.3.90.30.22 M. M. C. LIMA 4.387,72 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/07/2021 01551 /000 OR NV 389 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 17.897,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/07/2021 01552 /000 OR NV 306 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 22.531,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/07/2021 01553 /000 OR NV 276 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 323,39 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/07/2021 01554 /000 OR NV 276 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 106,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/07/2021 01555 /000 OR NV 276 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 192,35 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS DE 01/07/2021 A 31/07/2021 Page 23 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 23/07/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 23/07/2021 01556 /000 OR NV 427 3.3.90.30.09 PH HOSPITALAR LTDA - ME 94.867,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/07/2021 01557 /000 OR NV 427 3.3.90.30.09 VINORTE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64.258,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/07/2021 01558 /000 OR NV 427 3.3.90.30.09 VIMED COM. E REPR. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 65.272,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/07/2021 01559 /000 OR NV 427 3.3.90.30.09 MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT 33.256,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/07/2021 01560 /000 OR NV 427 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 4.975,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/07/2021 01561 /000 OR NV 427 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 1.630,48 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/07/2021 01562 /000 OR NV 427 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 5.000,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/07/2021 01563 /000 OR NV 427 3.3.90.30.22 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1.528,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/07/2021 01564 /000 OR NV 343 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 27.543,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 651.553,33 TOTAL NA DATA 651.553,33 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS DE 01/07/2021 A 31/07/2021 Page 24 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 26/07/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 26/07/2021 01565 /000 OR NV 343 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 4.657,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 26/07/2021 01566 /000 OR NV 389 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 6.117,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 26/07/2021 01567 /000 OR NV 389 3.3.90.30.16 C. F. TRINDADE EIRELI 1.833,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 26/07/2021 01568 /000 OR NV 343 3.3.90.30.16 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA775,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 26/07/2021 01569 /000 OR NV 389 3.3.90.30.16 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA424,45 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 26/07/2021 01570 /000 OR NV 94 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 2.015,36 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DIVERSOS, CONFORME ORÇAMENTO 0000003269. 26/07/2021 01571 /000 OR NV 389 3.3.90.30.16 M. M. C. LIMA 8.324,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 26/07/2021 01572 /000 OR NV 389 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 3.221,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 26/07/2021 01573 /000 OR NV 343 3.3.90.30.16 C. F. TRINDADE EIRELI 3.353,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 26/07/2021 01574 /000 OR NV 343 3.3.90.30.16 M. M. C. LIMA 5.227,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 26/07/2021 01575 /000 OR NV 343 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 10.308,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 46.257,01 TOTAL NA DATA 46.257,01 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS DE 01/07/2021 A 31/07/2021 Page 25 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 27/07/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 27/07/2021 01576 /000 OR NV 94 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 1.075,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DIVERSOS DE LICITAÇÕES. 27/07/2021 01577 /000 OR NV 345 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 2.113,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2021 01578 /000 OR NV 170 3.3.90.30.24 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1.015,96 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2021 01579 /000 OR NV 170 3.3.90.30.24 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 3.826,35 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2021 01580 /000 OR NV 170 3.3.90.30.24 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 2.339,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2021 01581 /000 OR NV 170 3.3.90.30.24 M. M. C. LIMA 3.152,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2021 01582 /000 OR NV 170 3.3.90.30.24 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 1.524,46 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2021 01583 /000 OR NV 170 3.3.90.30.24 M. M. C. LIMA 972,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2021 01584 /000 OR NV 181 3.3.90.39.74 APUI TAXI AEREO S/A 3.300,00 REF. DESPESA COM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DIVERSAS. 27/07/2021 01585 /000 OR NV 170 3.3.90.30.24 M. M. C. LIMA 882,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2021 01586 /000 OR NV 170 3.3.90.30.24 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 8.263,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2021 01587 /000 OR NV 170 3.3.90.30.24 M. M. C. LIMA 5.699,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2021 01588 /000 OR NV 178 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 315,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2021 01589 /000 OR NV 218 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 1.778,43 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2021 01590 /000 OR NV 218 3.3.90.30.39 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LT 7.160,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2021 01591 /000 OR NV 218 3.3.90.30.39 GONCALVES E GONCALVES LTDA 4.426,93 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS DE 01/07/2021 A 31/07/2021 Page 26 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 27/07/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 27/07/2021 01592 /000 OR NV 218 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 2.118,85 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2021 01593 /000 OR NV 218 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 1.354,05 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2021 01594 /000 OR NV 218 3.3.90.30.24 GONCALVES E GONCALVES LTDA 4.340,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2021 01595 /000 OR NV 222 3.3.90.39.19 DR BORRACHARIA EIRELI 3.510,66 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2021 01596 /000 OR NV 218 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 1.327,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2021 01597 /000 OR NV 218 3.3.90.30.39 GONCALVES E GONCALVES LTDA 9.666,27 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2021 01598 /000 OR NV 222 3.3.90.39.19 GONCALVES E GONCALVES LTDA 2.756,66 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2021 01599 /000 OR 603 3.3.90.47.99 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 1.328,30 REF. DESPESAS COM MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE RELATÓRIO DE ALVARÁ E DOCUMENTOS DE HABITE-SE. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 74.248,02 TOTAL NA DATA 74.248,02 28/07/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 28/07/2021 01600 /000 OR NV 94 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 291,20 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO - PP 031/2021, CONFORME ORÇAMENTO 0000003297. 28/07/2021 01601 /000 OR NV 94 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 275,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DO AVISO DP PP 031/2021. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 566,20 TOTAL NA DATA 566,20 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS DE 01/07/2021 A 31/07/2021 Page 27 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 29/07/2021 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 29/07/2021 01602 /000 OR NV 94 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 538,88 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO - PL 056 E 057/2021 E PP 033/2021, CONFORME ORÇAMENTO 0000003306. 29/07/2021 01603 /000 OR NV 94 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 350,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DO AVISO DP PP 032 E 033/2021. 29/07/2021 01604 /000 OR NV 486 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 604,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 29/07/2021 01605 /000 OR NV 486 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 817,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 29/07/2021 01606 /000 OR NV 486 3.3.90.30.16 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA120,75 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 29/07/2021 01607 /000 OR NV 486 3.3.90.30.04 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LT 1.000,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR: 29/07/2021 01608 /000 OR NV 486 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 1.118,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 29/07/2021 01609 /000 OR NV 486 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 509,04 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 29/07/2021 01610 /000 OR NV 486 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 623,45 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 29/07/2021 01611 /000 OR NV 486 3.3.90.30.22 M. M. C. LIMA 1.692,86 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 29/07/2021 01612 /000 OR 600 3.3.90.32.00 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 2.750,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 29/07/2021 01613 /000 OR 600 3.3.90.32.00 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 6.525,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 29/07/2021 01614 /000 OR NV 90 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 440,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 29/07/2021 01615 /000 OR NV 90 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 153,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 29/07/2021 01616 /000 OR NV 90 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 207,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 29/07/2021 01617 /000 OR NV 90 3.3.90.30.22 N. DE F. DA SILVA SOARES 45,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS DE 01/07/2021 A 31/07/2021 Page 28 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 29/07/2021 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 29/07/2021 01618 /000 OR NV 90 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 36,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 29/07/2021 01619 /000 OR NV 90 3.3.90.30.22 M. M. C. LIMA 236,55 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 29/07/2021 01620 /000 OR NV 90 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 881,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 29/07/2021 01621 /000 OR NV 90 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 51,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 29/07/2021 01622 /000 OR NV 90 3.3.90.30.07 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 80,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 29/07/2021 01623 /000 OR NV 90 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 639,64 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 29/07/2021 01624 /000 OR NV 90 3.3.90.30.07 M. M. C. LIMA 10,05 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 29/07/2021 01625 /000 OR 549 3.1.90.94.01 FRANCISCO FERREIRA DE BRITO 4.160,68 REF. DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS POR RESCISÃO DO CARGO EFETIVO DE MOTORISTA "D" - FUNDEB ADMINISTRATIVO/30%. 29/07/2021 01626 /000 OR 599 3.1.90.94.01 LUCINEIA GONÇALVES DE SOUZA 879,90 REF. DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS POR RESCISÃO DO CARGO DE PROFESSOR II SUPERIOR I. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 24.472,00 TOTAL NA DATA 24.472,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS DE 01/07/2021 A 31/07/2021 Page 29 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 30/07/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 30/07/2021 01137 /000 AN 582 3.3.90.36.06 Tania Silva Pereira -14.880,56 ANULAÇÃO POR RESCISÃO CONTRATUAL NESTA DATA. 30/07/2021 01627 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 LEANDRO SIQUEIRA 600,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 396/2021. 30/07/2021 01628 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 ZILDA DA SILVA FONSECA 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 397/2021. 30/07/2021 01629 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 PEDRO FIDELQUINO DE SOUZA 1.049,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº395/2021. 30/07/2021 01630 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 ADAIR JOSÉ DOS REIS 1.200,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº394/2021. 30/07/2021 01631 /000 OR 601 3.3.90.36.30 João Lasaro Custodio 89.647,50 REF. DESPESAS COM MÉDICO (CIRURGIÃO-ORTOPEDISTA), PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PELO PERÍODO 03/08 A 02/11/2021. 30/07/2021 01632 /000 GL NV 450 3.3.90.36.06 Edilene da Conceição 7.000,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR(ENFERMEIRA)PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME 30/07/2021 01633 /000 OR NV 71 3.3.90.30.22 M. M. C. LIMA 284,26 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 30/07/2021 01634 /000 OR NV 71 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 433,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 30/07/2021 01635 /000 OR NV 71 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 167,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 30/07/2021 01636 /000 OR NV 71 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 140,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 30/07/2021 01637 /000 OR NV 71 3.3.90.30.22 N. DE F. DA SILVA SOARES 47,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 30/07/2021 01638 /000 OR NV 71 3.3.90.30.22 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA147,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 30/07/2021 01639 /000 OR NV 71 3.3.90.30.22 N. DE F. DA SILVA SOARES 9,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 30/07/2021 01640 /000 OR NV 71 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 23,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 30/07/2021 01641 /000 OR NV 71 3.3.90.30.22 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 36,75 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS DE 01/07/2021 A 31/07/2021 Page 30 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 30/07/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 30/07/2021 01642 /000 OR NV 71 3.3.90.30.22 M. M. C. LIMA 16,04 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 30/07/2021 01643 /000 OR NV 71 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 58,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 30/07/2021 01644 /000 OR NV 71 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 69,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 30/07/2021 01645 /000 OR NV 71 3.3.90.30.16 C. F. TRINDADE EIRELI 73,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 30/07/2021 01646 /000 OR NV 71 3.3.90.30.16 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 39,21 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 30/07/2021 01647 /000 OR NV 71 3.3.90.30.16 N. DE F. DA SILVA SOARES 66,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 30/07/2021 01648 /000 OR NV 71 3.3.90.30.07 M. M. C. LIMA 279,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 30/07/2021 01649 /000 OR NV 71 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 124,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 30/07/2021 01650 /000 OR NV 71 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 122,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 30/07/2021 01651 /000 OR NV 71 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 334,05 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 30/07/2021 01652 /000 OR NV 362 3.3.90.30.07 M. M. C. LIMA 3.266,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 30/07/2021 01653 /000 OR NV 220 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 1.322,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 30/07/2021 01654 /000 OR NV 220 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 28.800,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 30/07/2021 01655 /000 OR NV 220 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 30.925,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 30/07/2021 01656 /000 OR NV 449 3.3.90.30.04 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LT 4.980,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR: 30/07/2021 01657 /000 OR NV 218 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 14.922,34 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS DE 01/07/2021 A 31/07/2021 Page 31 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 30/07/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 30/07/2021 01658 /000 OR NV 218 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 29.985,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 30/07/2021 01659 /000 OR NV 218 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 33.146,34 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 30/07/2021 01660 /000 OR NV 218 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 11.163,84 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 30/07/2021 01661 /000 GL NV 122 3.3.90.18.00 ADONIS BATISTA PEREIRA 3.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020. 30/07/2021 01662 /000 GL NV 122 3.3.90.18.00 GUSTAVO CARDOSO LISE 3.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020. 30/07/2021 01663 /000 GL NV 122 3.3.90.18.00 MAIARA GABRIELI KUHS 3.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020. 30/07/2021 01664 /000 GL NV 122 3.3.90.18.00 MATHEUS CESCO 3.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020. 30/07/2021 01665 /000 GL NV 122 3.3.90.18.00 MICHELLI DE OLIVEIRA FROIS 3.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 260.998,77 TOTAL NA DATA 260.998,77 TOTAL GERAL 13.926.913,24