MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS DE 01/07/2020 A 31/07/2020 Page 1 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 01/07/2020 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 01/07/2020 00101 /000 AN SD 397 3.1.90.04.03 FOPAG - SEMSA PACS -4.000,00 EMPENHADO A MAIOR. 01/07/2020 00138 /000 AN NV 95 4.6.90.71.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -152.733,00 ANULAÇÃO POR LANÇAMENTO EM CONTA CONTÁBIL (PASSIVO/CURTO PRAZO) INDEVIDA, QUE ORA SE REGULARIZA. 01/07/2020 00149 /000 AN SD 432 3.3.90.36.06 GLEICE KELLY DE LIMA -22.320,84 ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS NESTA DATA. 01/07/2020 00152 /000 AN SD 432 3.3.90.36.06 BRUNA ROZELLA PEREIRA -22.320,84 ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS NESTA DATA. 01/07/2020 00725 /000 AN SD 432 3.3.90.36.30 ANSELMO HEIDMANN -143.436,00 ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS NESTA DATA. 01/07/2020 00893 /000 AN NV 318 3.1.90.94.99 ANDRESSA TEIXEIRA LOPES -261,25 EMPENHADO A MAIOR, QUE ORA SE REGULARIZA. 01/07/2020 01347 /000 AN 566 3.1.90.94.99 REGIANE PEREIRA SOUZA -333,00 EMPENHADO A MAIOR, QUE ORA SE REGULARIZA. 01/07/2020 01352 /000 OR NV 168 3.3.90.39.05 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO AMAZONAS 233,94 REF. DESPESAS COM TAXA PELA EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA/ART (FISCALIZAÇÃO/ESCOLA MUNICIPAL PEDRO ALVARES CABRAL). 01/07/2020 01353 /000 GL 559 3.3.90.36.30 ANSELMO HEIDMANN 143.436,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CIRURGIÃO), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0048/2017 (PROCESSO DE 01/07/2020 01354 /000 OR NV 86 3.3.90.39.90 EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA 2.000,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES DIVERSOS. 01/07/2020 01355 /000 GL 546 3.3.90.36.06 BRUNA ROZELLA PEREIRA 22.320,84 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES) COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS,NA GESTÃO PLENA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020 01/07/2020 01356 /000 GL 546 3.3.90.36.06 GLEICE KELLY DE LIMA 22.320,84 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES), COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NAS GESTÃO PLENA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020 01/07/2020 01357 /000 ES NV 211 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPA COMISSIONADOS 8.700,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA. 01/07/2020 01358 /000 ES NV 95 4.6.90.71.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 152.733,00 REF. DESPESAS COM INSS/PARCELAMENTO. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 6.339,69 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS DE 01/07/2020 A 31/07/2020 Page 2 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 01/07/2020 quarta-feira TOTAL NA DATA 6.339,69 02/07/2020 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 02/07/2020 01359 /000 OR NV 168 3.3.90.39.05 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO AMAZONAS 233,94 REF. DESPESAS COM TAXA PELA EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA/ART(AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL). 02/07/2020 01360 /000 OR NV 168 3.3.90.39.05 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO AMAZONAS 233,94 REF. DESPESAS COM TAXA PELA EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA/ART(CAPS). 02/07/2020 01361 /000 OR NV 86 3.3.90.39.90 DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 1.161,00 REF. DESPESAS COM DO EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO 026/2020, TERMO DE RATIFICAÇÃO DO PP 030/2020 E AVISO DA LICITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS 004/2020. 02/07/2020 01362 /000 OR NV 86 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 1.675,52 REF. DESPESAS COM DO EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO 026/2020, TERMO DE RATIFICAÇÃO DO PP 030/2020 E AVISO DA LICITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS 004/2020. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.304,40 TOTAL NA DATA 3.304,40 06/07/2020 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 06/07/2020 01363 /000 ES FO 312 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 100.000,00 REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%. 06/07/2020 01364 /000 OR NV 86 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 414,72 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DO PR 50/2020 E DA TOMADA DE PREÇOS 005/2020. 06/07/2020 01365 /000 OR NV 86 3.3.90.39.90 DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 324,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DA TOMADA DE PREÇOS 005/2020. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 100.738,72 TOTAL NA DATA 100.738,72 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS DE 01/07/2020 A 31/07/2020 Page 3 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 08/07/2020 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 08/07/2020 00921 /000 AN 529 3.3.90.39.99 L F C DOS SANTOS EIRELI -25.000,00 ANULAÇÃO EM ATENDIMENTO AO MEM. 167/2020-SEMOB. 08/07/2020 01366 /000 OR 533 3.3.90.30.24 J. ROMILDO GOMES SOARES - ME 7.905,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/07/2020 01367 /000 OR 533 3.3.90.30.23 MARCELINA A. MARTINS 18.800,63 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS EM TAMANHOS DIVERSOS, CONFORME A SEGUIR: 08/07/2020 01368 /000 OR 563 4.4.90.52.08 A.R. RODRIGUEZ & CIA LTDA 7.514,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS HOSPITALARES, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/07/2020 01369 /000 OR 563 4.4.90.52.08 D. M. Sobral Valente & Cia Ltda 1.423,54 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HOSPITALARES, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/07/2020 01370 /000 OR 563 4.4.90.52.08 WN COMERCIO ODONTO-CIRURGICO LTDA 1.241,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HOSPITALARES, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/07/2020 01371 /000 OR 563 4.4.90.52.08 Elvis Roberto Matos de Souza 29.700,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HOSPITALARES, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/07/2020 01372 /000 OR 563 4.4.90.52.08 Hosplab Comércio de Artigos Médicos e Ortopédicos 16.612,96 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HOSPITALARES, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/07/2020 01373 /000 OR 563 4.4.90.52.08 A N DE AZEVEDO 11.395,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/07/2020 01374 /000 OR 547 3.3.90.39.47 H C PEREIRA 4.495,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM ATENDIMENTO AS AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19, CONFORME A SEGUIR: 08/07/2020 01375 /000 OR 563 4.4.90.52.34 CARLOS FERRAZ TRINDADE 1.480,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/07/2020 01376 /000 OR 563 4.4.90.52.08 CARLOS FERRAZ TRINDADE 625,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIO HOSPITALAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/07/2020 01377 /000 OR 563 4.4.90.52.35 CARLOS FERRAZ TRINDADE 3.100,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/07/2020 01378 /000 OR 563 4.4.90.52.34 N DE F DA SILVA GARCES 4.444,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/07/2020 01379 /000 OR 563 4.4.90.52.12 N DE F DA SILVA GARCES 188,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/07/2020 01380 /000 OR 563 4.4.90.52.42 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 1.450,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS DE 01/07/2020 A 31/07/2020 Page 4 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 08/07/2020 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 08/07/2020 01381 /000 OR 563 4.4.90.52.12 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 2.200,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTIO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/07/2020 01382 /000 OR 563 4.4.90.52.42 M. M. C. LIMA 1.600,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/07/2020 01383 /000 OR 563 4.4.90.52.12 M. M. C. LIMA 1.200,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/07/2020 01384 /000 OR 563 4.4.90.52.35 M. M. C. LIMA 1.500,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/07/2020 01385 /000 OR 563 4.4.90.52.42 CARLOS FERRAZ TRINDADE 2.364,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/07/2020 01386 /000 OR 563 4.4.90.52.12 CARLOS FERRAZ TRINDADE 2.685,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/07/2020 01387 /000 OR 563 4.4.90.52.35 CARLOS FERRAZ TRINDADE 13.000,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE NOBREAK´S, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/07/2020 01388 /000 OR 538 3.3.90.30.24 CLEIDE DE LIMA 11.394,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/07/2020 01389 /000 OR SD 418 3.3.90.30.24 M. M. C. LIMA 1.676,58 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/07/2020 01390 /000 OR NV 421 3.3.90.30.24 M. M. C. LIMA 8.250,23 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/07/2020 01391 /000 OR NV 421 3.3.90.30.24 CLEIDE DE LIMA 1.426,32 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/07/2020 01392 /000 OR NV 205 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 4.778,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/07/2020 01393 /000 OR NV 205 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 4.116,75 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/07/2020 01394 /000 GL SD 409 3.3.90.36.06 Roniel Silva de Oliveira 24.256,13 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR, CIRURGIÃO DENTISTA, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 08/07 A 31/12/2020. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 165.821,94 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS DE 01/07/2020 A 31/07/2020 Page 5 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 08/07/2020 quarta-feira TOTAL NA DATA 165.821,94 13/07/2020 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 13/07/2020 01395 /000 OR NV 201 3.3.90.30.26 CLEIDE DE LIMA 95.985,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/07/2020 01396 /000 OR NV 86 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 768,64 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DO EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO 027/2020. 13/07/2020 01397 /000 OR NV 86 3.3.90.39.90 DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 513,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DO EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO 027/2020. 13/07/2020 01398 /000 OR SD 429 3.3.90.48.00 VILMA MORAIS CALACA 340,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 241/2020. 13/07/2020 01399 /000 OR SD 429 3.3.90.48.00 LUZINETE FRUTUOSO DA SILVA 340,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 240/2020. 13/07/2020 01400 /000 OR SD 429 3.3.90.48.00 JANE FERREIRA DA SILVA 396,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 242/2020. 13/07/2020 01401 /000 OR SD 429 3.3.90.48.00 ISRAEL JULIÃO INÁCIO 170,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 243/2020. 13/07/2020 01402 /000 OR SD 429 3.3.90.48.00 VILMA DE ALMEIDA MERYS 880,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 244/2020. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 99.392,64 TOTAL NA DATA 99.392,64 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS DE 01/07/2020 A 31/07/2020 Page 6 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 14/07/2020 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 14/07/2020 01403 /000 OR NV 64 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 186,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/07/2020 01404 /000 OR 540 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 3.736,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/07/2020 01405 /000 OR NV 416 4.4.90.52.99 N DE F DA SILVA GARCES 3.000,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PISO ESTRADOS DE POLIPROPILENO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/07/2020 01406 /000 OR SD 430 3.3.90.30.22 CLEIDE DE LIMA 423,94 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/07/2020 01407 /000 OR SD 430 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 2.479,65 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/07/2020 01408 /000 OR SD 430 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 3.777,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/07/2020 01409 /000 OR SD 430 3.3.90.30.22 M. M. C. LIMA 3.973,98 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/07/2020 01410 /000 OR 525 3.3.90.30.07 M. M. C. LIMA 254,35 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/07/2020 01411 /000 OR 525 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 266,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/07/2020 01412 /000 OR 525 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 255,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/07/2020 01413 /000 OR 525 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 254,54 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/07/2020 01414 /000 OR 525 3.3.90.30.07 C M RIBEIRO FERRAZ 188,79 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/07/2020 01415 /000 OR 525 3.3.90.30.22 M. M. C. LIMA 293,01 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/07/2020 01416 /000 OR 525 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 190,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/07/2020 01417 /000 OR 525 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 235,85 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/07/2020 01418 /000 OR 525 3.3.90.30.22 C M RIBEIRO FERRAZ 243,65 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS DE 01/07/2020 A 31/07/2020 Page 7 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 14/07/2020 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 14/07/2020 01419 /000 OR 525 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 314,25 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/07/2020 01420 /000 OR 525 3.3.90.30.16 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 148,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/07/2020 01421 /000 OR 525 3.3.90.30.16 M. M. C. LIMA 393,47 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/07/2020 01422 /000 OR 525 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 1.308,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/07/2020 01423 /000 OR 525 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 964,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/07/2020 01424 /000 OR EF 342 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 16.789,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/07/2020 01425 /000 OR EI 374 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 7.009,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/07/2020 01426 /000 OR EI 376 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 8.802,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/07/2020 01427 /000 OR EF 342 3.3.90.30.07 M. M. C. LIMA 11.875,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/07/2020 01428 /000 OR EI 374 3.3.90.30.07 M. M. C. LIMA 4.957,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/07/2020 01429 /000 OR EI 376 3.3.90.30.07 M. M. C. LIMA 6.226,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/07/2020 01430 /000 OR EF 342 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 3.522,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/07/2020 01431 /000 OR EI 374 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 1.470,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/07/2020 01432 /000 OR EI 376 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 1.846,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/07/2020 01433 /000 OR NV 192 3.3.90.30.24 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 2.299,95 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/07/2020 01434 /000 OR NV 205 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 4.243,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS DE 01/07/2020 A 31/07/2020 Page 8 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 14/07/2020 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 14/07/2020 01435 /000 OR NV 165 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 620,35 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/07/2020 01436 /000 OR NV 205 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 1.830,15 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/07/2020 01437 /000 OR NV 165 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 720,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/07/2020 01438 /000 OR NV 86 3.3.90.39.90 DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 2.565,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES DIVERSOS - PR 25, 27, 28, 29/2020 E ATAS DE REGISTRO DE ÚMEROS 17, 18, 19 E 20/2020. 14/07/2020 01439 /000 OR NV 86 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 4.778,88 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE AVISOS DIVERSOS, CONFORME ORÇAMENTO 1280. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 102.446,11 TOTAL NA DATA 102.446,11 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS DE 01/07/2020 A 31/07/2020 Page 9 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 15/07/2020 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 15/07/2020 01440 /000 OR NV 205 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 3.104,05 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/07/2020 01441 /000 OR 526 3.3.90.32.00 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 3.956,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/07/2020 01442 /000 OR 526 3.3.90.32.00 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 4.041,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/07/2020 01443 /000 OR NV 86 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 540,16 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÕES 032 E 033/2020. 15/07/2020 01444 /000 OR SD 429 3.3.90.48.00 MARIA FRANCISCA DOS SANTOS 440,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 246/2020. 15/07/2020 01445 /000 OR SD 429 3.3.90.48.00 PAULO DE OLIVEIRA 444,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 247/2020. 15/07/2020 01446 /000 OR SD 429 3.3.90.48.00 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA MACHADO 340,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 245/2020. 15/07/2020 01447 /000 OR NV 77 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 84.815,44 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. 15/07/2020 01448 /000 GL NV 168 3.3.90.39.19 LUCIA FEITOSA DE OLIVEIRA 9.993,50 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO SERVIÇOS DE TORNEARIA E CONFECÇÃO DE MANGUEIRAS HIDRÁULICA DE ALTA PRESSÃO, CONFORME DL 017/2020. 15/07/2020 01449 /000 GL 561 4.4.90.52.04 LINCOLN M. CASTILHO AEROPORTUARIOS 8.250,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA BIRUTA ILUMINADA COMPLETA, CONFORME DL 016/2020. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 115.924,85 TOTAL NA DATA 115.924,85 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS DE 01/07/2020 A 31/07/2020 Page 10 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 16/07/2020 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 16/07/2020 01450 /000 OR NV 260 3.3.90.30.04 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LT203,34 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR: 16/07/2020 01451 /000 OR NV 86 3.3.90.39.90 DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 432,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÕES 032 E 033/2020. 16/07/2020 01452 /000 GL NV 102 3.3.90.39.05 ADELAIDE RONNAU DA SILVA - EIRELI - ME 57.950,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, CONFORME TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO 009/2017. 16/07/2020 01453 /000 GL NV 86 3.3.90.39.11 FIORILLI SOFTWARE LTDA 34.056,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARES) QUE ATENDA A PADRÃO MÍNIMO DE QUALIDADE ESTABELECIDO PELO DECRETO FEDERAL N. 7 7.185/2010, PORTARIA/MF N. 548/2010 TOTAL ORÇAMENTÁRIA 92.641,34 TOTAL NA DATA 92.641,34 17/07/2020 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 17/07/2020 01454 /000 OR NV 86 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 3.884,80 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO E CONTRATOS - PREGÃO 24/2020; EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO 028/2020; EXTRATO DE ADITIVO DO TERMO DE CONTRATO 009/2017; ERRATA DE 17/07/2020 01455 /000 OR NV 86 3.3.90.39.90 DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 2.187,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO E CONTRATOS - PREGÃO 24/2020; EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO 028/2020; EXTRATO DE ADITIVO DO TERMO DE CONTRATO 009/2017; ERRATA DE TOTAL ORÇAMENTÁRIA 6.071,80 TOTAL NA DATA 6.071,80 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS DE 01/07/2020 A 31/07/2020 Page 11 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 20/07/2020 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 20/07/2020 01456 /000 OR NV 192 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 1.887,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/07/2020 01457 /000 OR NV 181 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 3.347,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/07/2020 01458 /000 OR NV 205 3.3.90.30.39 EDSON INACIO EIRELI 6.199,63 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/07/2020 01459 /000 OR SD 412 3.3.90.39.17 GENAIR R. DE OLIVEIRA - ME 6.489,04 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/07/2020 01460 /000 OR 572 4.6.90.71.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 17.962,42 REF. DESPESAS COM INSS/PARCELAMENTO. 20/07/2020 01461 /000 OR NV 29 3.1.90.11.43 FOPAG - PREFEITO E VICE 10.650,00 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2020. 20/07/2020 01462 /000 OR NV 39 3.1.90.11.43 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO EFETIVOS 1.779,64 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2020. 20/07/2020 01463 /000 OR NV 39 3.1.90.11.43 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO COMISSIONADOS 3.461,45 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2020. 20/07/2020 01464 /000 OR NV 29 3.1.90.11.43 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS 6.454,23 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2020. 20/07/2020 01465 /000 OR NV 29 3.1.90.11.43 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS 24.123,48 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2020. 20/07/2020 01466 /000 OR NV 62 3.1.90.11.43 FOPAG - GABINETE - CONSELHO TUTELAR 3.687,60 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2020. 20/07/2020 01467 /000 OR NV 76 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMAD EFETIVOS 17.040,35 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2020. 20/07/2020 01468 /000 OR NV 76 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMAD COMISSIONADOS 8.656,22 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2020. 20/07/2020 01469 /000 OR NV 76 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMAD - SECRETARIO 3.250,00 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2020. 20/07/2020 01470 /000 OR NV 96 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMFA - SECRETÁRIO 3.250,00 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2020. 20/07/2020 01471 /000 OR NV 96 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMFA EFETIVOS 4.386,86 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2020. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS DE 01/07/2020 A 31/07/2020 Page 12 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 20/07/2020 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 20/07/2020 01472 /000 OR NV 96 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMFA COMISSIONADOS 1.835,82 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2020. 20/07/2020 01473 /000 OR NV 109 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMED EFETIVOS 10.926,48 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2020. 20/07/2020 01474 /000 OR NV 109 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMED - COMISSIONADOS 4.561,66 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2020. 20/07/2020 01475 /000 OR NV 109 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMED - SECRETARIO 3.250,00 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2020. 20/07/2020 01476 /000 OR NV 356 3.1.90.11.43 FOPAG - EDUCAÇÃO INFANTIL/EFETIVOS 1.264,47 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2020. 20/07/2020 01477 /000 OR EF 306 3.1.90.11.43 FOPAG - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL/EFETIVOS 8.413,67 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2020. 20/07/2020 01478 /000 OR EF 306 3.1.90.11.43 FOPAG - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL/COMISSIONADOS 761,19 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2020. 20/07/2020 01479 /000 OR SD 139 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMSA EFETIVOS 35.506,12 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2020. 20/07/2020 01480 /000 OR SD 139 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMSA COMISSIONADOS 13.882,76 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2020. 20/07/2020 01481 /000 OR SD 139 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMSA - SECRETÁRIO 1.895,83 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2020. 20/07/2020 01482 /000 OR NV 161 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMOB EFETIVOS 29.048,26 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2020. 20/07/2020 01483 /000 OR NV 161 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMOB COMISSIONADOS 14.638,07 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2020. 20/07/2020 01484 /000 OR NV 161 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMOB - SECRETARIO 3.250,00 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2020. 20/07/2020 01485 /000 OR NV 211 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMPA EFETIVOS 3.023,32 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2020. 20/07/2020 01486 /000 OR NV 211 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMPA SECRETARIO 2.708,33 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2020. 20/07/2020 01487 /000 OR NV 242 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMASS EFETIVOS 3.848,17 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2020. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS DE 01/07/2020 A 31/07/2020 Page 13 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 20/07/2020 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 20/07/2020 01488 /000 OR NV 242 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMASS COMISSIONADOS 3.710,44 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2020. 20/07/2020 01489 /000 OR NV 452 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMASS EFETIVOS CRAS 862,52 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2020. 20/07/2020 01490 /000 OR NV 242 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMASS SECRETARIO 3.250,00 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2020. 20/07/2020 01491 /000 OR NV 257 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMMA EFETIVOS 1.445,87 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2020. 20/07/2020 01492 /000 OR NV 257 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMMA COMISSIONADOS 761,19 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2020. 20/07/2020 01493 /000 OR NV 257 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMMA SECRETARIO 3.250,00 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2020. 20/07/2020 01494 /000 OR NV 281 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMAER/EFETIVOS 508,83 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2020. 20/07/2020 01495 /000 OR FM 309 3.1.90.11.43 FOPAG - FUNDEB 60% ENS. FUND. EFETIVOS 73.450,42 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2020. 20/07/2020 01496 /000 OR FM 305 3.1.90.04.02 FOPAG - FUNDEB 60% - ENS.FUNDAMENTAL-CONTRATADOS 3.689,94 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2020. 20/07/2020 01497 /000 OR FM 309 3.1.90.11.43 FOPAG - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS 13.858,14 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2020. 20/07/2020 01498 /000 OR FM 358 3.1.90.11.43 FOPAG - FUNDEB 60% ENS. INFANTIL EFETIVOS 45.568,23 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2020. 20/07/2020 01499 /000 OR NV 355 3.1.90.04.02 FOPAG - FUNDEB 60% - ENS.INFANTIL-TEMPORÁRIOS 3.074,95 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2020. 20/07/2020 01500 /000 OR NV 308 3.1.90.11.43 FOPAG - FUNDEB 40% ENS. FUND. EFETIVOS 24.591,39 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2020. 20/07/2020 01501 /000 OR FO 307 3.1.90.11.43 FOPAG - FUNDEB 40% ENS.FUNDAMENTAL COMISSIONADOS3.250,74 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2020. 20/07/2020 01502 /000 OR FO 304 3.1.90.04.02 FOPAG - FUNDEB 40% ENS. FUNDAMENTAL/ TEMPORÁRIOS12.468,73 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2020. 20/07/2020 01503 /000 OR FO 357 3.1.90.11.43 FOPAG - FUNDEB 40% ENS. INFANTIL EFETIVOS 12.355,77 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2020. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS DE 01/07/2020 A 31/07/2020 Page 14 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 20/07/2020 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 20/07/2020 01504 /000 OR 551 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMSA EFETIVOS 10.191,06 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2020. 20/07/2020 01505 /000 OR SD 397 3.1.90.04.02 FOPAG - SEMSA - MICROSCOPISTA 3.500,00 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2020. 20/07/2020 01506 /000 OR SD 438 3.1.90.04.02 FOPAG - SEMSA - FUNASA 4.200,00 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2020. 20/07/2020 01507 /000 OR SD 438 3.1.90.04.02 FOPAG - SEMSA - FUNASA 9.041,67 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2020. 20/07/2020 01508 /000 OR 573 3.1.90.04.02 FOPAG - SEMSA PACS 40.716,68 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2020. 20/07/2020 01509 /000 ES 551 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMSA EFETIVOS 10.400,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS, ABONO CONSTITUCIONAL, DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES PRIMÁRIAS DE SAÚDE. 20/07/2020 01510 /000 ES EF 314 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMED EFETIVOS 8.950,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. 20/07/2020 01511 /000 ES NV 162 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMOB EFETIVOS 177.000,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 20/07/2020 01512 /000 ES SD 439 3.1.90.04.03 FOPAG - SEMSA - FUNASA 5.000,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. 20/07/2020 01513 /000 OR 575 3.3.90.08.99 SALARIO FAMILIA 194,48 REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA. 20/07/2020 01514 /000 OR SD 429 3.3.90.48.00 ROSENILDO PEREIRA 1.180,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 251/2020. 20/07/2020 01515 /000 OR 574 3.3.90.08.99 SALARIO FAMILIA 48,62 REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA. 20/07/2020 01516 /000 OR SD 429 3.3.90.48.00 RAIMUNDA MAURA COLARES RODRIGUES 680,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 250/2020. 20/07/2020 01517 /000 OR 577 3.3.90.08.99 SALARIO FAMILIA 145,86 REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA. 20/07/2020 01518 /000 OR 578 3.3.90.08.99 SALARIO FAMILIA 48,62 REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA. 20/07/2020 01519 /000 OR 581 3.3.90.08.99 SALARIO FAMILIA 923,78 REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS DE 01/07/2020 A 31/07/2020 Page 15 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 20/07/2020 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 20/07/2020 01520 /000 OR 580 3.3.90.08.99 SALARIO FAMILIA 48,62 REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA. 20/07/2020 01521 /000 OR 582 3.3.90.08.99 SALARIO FAMILIA 48,62 REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA. 20/07/2020 01522 /000 OR 583 3.3.90.08.99 SALARIO FAMILIA 145,86 REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA. 20/07/2020 01523 /000 OR 584 3.3.90.08.99 SALARIO FAMILIA 1.896,18 REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA. 20/07/2020 01524 /000 OR 585 3.3.90.08.99 SALARIO FAMILIA 583,44 REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA. 20/07/2020 01525 /000 OR 586 3.3.90.08.99 SALARIO FAMILIA 729,30 REF. DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA. 20/07/2020 01526 /000 OR NV 29 3.1.90.11.01 SALARIO MATERNIDADE 999,00 REF. DESPESAS COM SALÁRIO MATERNIDADE. 20/07/2020 01527 /000 OR FO 357 3.1.90.11.01 SALARIO MATERNIDADE 1.027,85 REF. DESPESAS COM SALÁRIO MATERNIDADE. 20/07/2020 01528 /000 OR SD 397 3.1.90.04.99 SALARIO MATERNIDADE 1.353,33 REF. DESPESAS COM SALÁRIO MATERNIDADE. 20/07/2020 01529 /000 OR SD 429 3.3.90.48.00 SINVAL MIGUEL DA SILVA 670,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 248/2020. 20/07/2020 01530 /000 OR SD 429 3.3.90.48.00 JANECI DE FATIMA MINUSCULI 340,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº249/2020. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 747.599,70 TOTAL NA DATA 747.599,70 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS DE 01/07/2020 A 31/07/2020 Page 16 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 21/07/2020 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 21/07/2020 01531 /000 OR 539 3.3.90.30.04 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LT 3.719,38 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR: 21/07/2020 01532 /000 OR SD 448 3.3.90.39.19 SIMONE MENDES DA SILVA EIRELI - ME 362,75 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/07/2020 01533 /000 OR 536 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 19.853,75 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/07/2020 01534 /000 OR 533 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 23.578,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/07/2020 01535 /000 OR 533 3.3.90.30.04 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LT 1.220,04 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR: 21/07/2020 01536 /000 OR 545 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 21.357,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/07/2020 01537 /000 OR 545 3.3.90.30.04 S. G. FLORES EIRELI 21.750,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO HOSPITALAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 91.840,92 TOTAL NA DATA 91.840,92 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS DE 01/07/2020 A 31/07/2020 Page 17 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 22/07/2020 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 22/07/2020 01538 /000 OR 547 3.3.90.39.74 APUI TAXI AEREO S/A 14.590,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE FRETAMENTO PARA TRANSPORTE DE CARGA AÉREA EM AERONAVES COM CAPACIDADE DE ATÉ 1.500 KLS DE 22/07/2020 01539 /000 OR 539 3.3.90.30.07 RESTAURANTE E PIZZARIA DA MAMA EIRELI 6.500,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 22/07/2020 01540 /000 OR NV 86 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 208,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE CONTRATO - ERRATA DO TERMO DE CONTRATO 028/2020. 22/07/2020 01541 /000 OR NV 86 3.3.90.39.90 DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 243,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO 28/2020 E DO AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DO PP 024/2020. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 21.541,00 TOTAL NA DATA 21.541,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS DE 01/07/2020 A 31/07/2020 Page 18 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 23/07/2020 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 23/07/2020 01542 /000 OR EF 337 4.4.90.52.35 M. M. C. LIMA 7.500,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/07/2020 01543 /000 OR EF 332 3.3.90.39.17 GENAIR R. DE OLIVEIRA - ME 3.516,40 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/07/2020 01544 /000 OR EF 322 3.3.90.30.22 C M RIBEIRO FERRAZ 256,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TOUCAS DESCARTÁVEIS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/07/2020 01545 /000 OR EF 322 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 1.105,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/07/2020 01546 /000 OR EF 322 3.3.90.30.22 M. M. C. LIMA 992,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/07/2020 01547 /000 OR EF 322 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 706,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/07/2020 01548 /000 OR EF 322 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 1.076,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/07/2020 01549 /000 OR NV 89 4.4.90.52.35 M. M. C. LIMA 2.000,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/07/2020 01550 /000 OR NV 165 3.3.90.30.24 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 6.446,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/07/2020 01551 /000 OR EF 322 3.3.90.30.04 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LT 1.525,05 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR: 23/07/2020 01552 /000 OR EF 322 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 4.950,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/07/2020 01553 /000 OR EF 322 3.3.90.30.16 M. M. C. LIMA 1.567,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/07/2020 01554 /000 OR EF 322 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 456,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/07/2020 01555 /000 OR EF 322 3.3.90.30.16 C M RIBEIRO FERRAZ 1.164,84 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 33.261,89 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS DE 01/07/2020 A 31/07/2020 Page 19 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 23/07/2020 quinta-feira TOTAL NA DATA 33.261,89 24/07/2020 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 24/07/2020 01556 /000 OR NV 165 3.3.90.30.25 GENAIR R. DE OLIVEIRA - ME 3.115,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/07/2020 01557 /000 OR NV 82 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 207,55 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/07/2020 01558 /000 OR NV 82 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 1.742,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/07/2020 01559 /000 OR NV 168 3.3.90.39.05 CREAM- CONSELHO REG.ENG.E AGRON 88,78 REF. DESPESAS COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA/ART. 24/07/2020 01560 /000 OR SD 429 3.3.90.48.00 EMERSON JUNIOR MARTINS DE ALMEIDA 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 255/2020. 24/07/2020 01561 /000 OR SD 429 3.3.90.48.00 SIMONE SANTA ROSA DA SILVA 540,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 252/2020. 24/07/2020 01562 /000 OR SD 429 3.3.90.48.00 LUZEMI PINTO DA SILVA 1.180,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 254/2020. 24/07/2020 01563 /000 OR SD 429 3.3.90.48.00 JANICE ROCHA NEVES DE CASTRO 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº253/2020. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 8.873,33 TOTAL NA DATA 8.873,33 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS DE 01/07/2020 A 31/07/2020 Page 20 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 27/07/2020 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 27/07/2020 01564 /000 OR NV 82 3.3.90.30.04 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LT101,67 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR: 27/07/2020 01565 /000 OR NV 82 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 361,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2020 01566 /000 OR NV 82 3.3.90.30.22 M. M. C. LIMA 448,64 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2020 01567 /000 OR NV 82 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 242,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2020 01568 /000 OR NV 82 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 378,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2020 01569 /000 OR NV 82 3.3.90.30.07 M. M. C. LIMA 163,75 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2020 01570 /000 OR NV 82 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 152,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2020 01571 /000 OR NV 82 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 313,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2020 01572 /000 OR NV 82 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 745,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/07/2020 01573 /000 OR NV 86 3.3.90.39.90 DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 810,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DAS DISPENSAS DE LICITAÇÃO DE NÚMEROS 18, 19 E 20/2020. 27/07/2020 01574 /000 OR NV 86 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 1.265,92 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES, CONFORME ORÇAMENTO 1370. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 4.982,98 TOTAL NA DATA 4.982,98 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS DE 01/07/2020 A 31/07/2020 Page 21 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 28/07/2020 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 28/07/2020 01449 /000 AN 561 4.4.90.52.04 LINCOLN M. CASTILHO AEROPORTUARIOS -8.250,00 ANULAÇÃO EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO 022/2020-SEMOB. 28/07/2020 01575 /000 OR 511 3.3.90.30.39 Edinalvo Mendes Soares 4.960,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BATERIAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/07/2020 01576 /000 OR NV 290 3.3.90.30.39 EDSON INACIO EIRELI 14.654,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/07/2020 01577 /000 OR NV 290 3.3.90.30.39 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 25.708,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/07/2020 01578 /000 OR 533 3.3.90.30.24 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 889,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/07/2020 01579 /000 OR 536 3.3.90.30.39 APUI MOTO CENTER EIRELI - ME 3.402,94 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/07/2020 01580 /000 OR NV 205 3.3.90.30.39 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 124.544,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DIVERSOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/07/2020 01581 /000 OR NV 205 3.3.90.30.39 Edinalvo Mendes Soares 13.000,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BATERIAS AUTOMOTIVAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/07/2020 01582 /000 OR 515 3.3.90.92.99 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 30.769,44 REF. DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA COSIP - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019. 28/07/2020 01583 /000 OR SD 429 3.3.90.48.00 FRANCIVALDO ALMEIDA DE SOUZA 640,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 262/2020. 28/07/2020 01584 /000 OR SD 429 3.3.90.48.00 GEANE LEMOS BARBOSA 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 263/2020. 28/07/2020 01585 /000 OR SD 429 3.3.90.48.00 JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA 170,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 264/2020. 28/07/2020 01586 /000 OR NV 86 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 623,36 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DO PREGÃO 034/2020 E DA ERRATA DO TERMO DE CONTRATO 027/2020. 28/07/2020 01587 /000 OR NV 168 3.3.90.39.05 CREAM- CONSELHO REG.ENG.E AGRON 233,94 REF. DESPESAS COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA/ART. 28/07/2020 01588 /000 OR NV 86 3.3.90.39.90 DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 459,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 212.303,68 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS DE 01/07/2020 A 31/07/2020 Page 22 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 28/07/2020 terça-feira TOTAL NA DATA 212.303,68 29/07/2020 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 29/07/2020 01589 /000 OR NV 82 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 313,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOLOS E SALGADINHOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 29/07/2020 01590 /000 OR EF 322 3.3.90.30.25 GENAIR R. DE OLIVEIRA - ME 2.259,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 29/07/2020 01591 /000 GL EI 377 4.4.90.51.91 VUICIK CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM EIRELI 264.064,13 REF. DESPESAS COM AMPLIAÇÃO DA CRECHE "DOCE LAR IRMÃ INÊS", CONFORME TOMADA DE PREÇOS 004/2020. 29/07/2020 01592 /000 OR SD 429 3.3.90.48.00 NILDETE RAMOS DOS SANTOS 640,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 266/2020. 29/07/2020 01593 /000 OR NV 86 3.3.90.39.90 DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 378,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO TPº 04/2020, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. 29/07/2020 01594 /000 OR SD 429 3.3.90.48.00 CLAUDIA VIEIRA DOS SANTOS 490,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 265/2020. 29/07/2020 01595 /000 OR NV 86 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 519,68 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DO AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DA TP 004/2020. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 268.663,81 TOTAL NA DATA 268.663,81 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS DE 01/07/2020 A 31/07/2020 Page 23 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 30/07/2020 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 30/07/2020 01596 /000 OR NV 290 3.3.90.30.39 Edinalvo Mendes Soares 11.040,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BATERIA AUTOMOTIVA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 30/07/2020 01597 /000 OR 563 4.4.90.52.08 Elvis Roberto Matos de Souza 81.862,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TRÊS (03) MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS COM OS PARÂMETROS DE EGG/RESPIRAÇÃO/TEMPERATURA - 2 CANAIS/IXIMETRIA (SPO2)/PI - 2 CANAIS/CAPNOGRAFIA 30/07/2020 01598 /000 OR 539 3.3.90.30.36 Elvis Roberto Matos de Souza 6.885,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE QUINZE (15) TERMOMETROS CLÍNICO INFRAVERMELHO SEM CONTATO COM PACIENTE, CONFORME DL 019/2020. 30/07/2020 01599 /000 OR 545 3.3.90.30.22 V & A Descartáveis Ltda 4.615,65 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS COLETORAS A PEDAL, CONFORME DL 059/2020. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 104.403,15 TOTAL NA DATA 104.403,15 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS DE 01/07/2020 A 31/07/2020 Page 24 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 31/07/2020 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 31/07/2020 01600 /000 OR 529 3.3.90.39.44 L F C DOS SANTOS EIRELI 25.000,00 REF. DESPESAS COM RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, CONFORME PREGÃO 036/2020. 31/07/2020 01601 /000 OR 556 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 1.005,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 31/07/2020 01602 /000 OR 556 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 588,98 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 31/07/2020 01603 /000 OR 556 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 743,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 31/07/2020 01604 /000 OR 556 3.3.90.30.22 C M RIBEIRO FERRAZ 450,42 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 31/07/2020 01605 /000 OR 556 3.3.90.30.22 CLEIDE DE LIMA 169,55 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 31/07/2020 01606 /000 OR 556 3.3.90.30.22 M. M. C. LIMA 924,69 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 31/07/2020 01607 /000 OR 556 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 857,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 31/07/2020 01608 /000 OR 556 3.3.90.30.16 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 217,65 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 31/07/2020 01609 /000 OR 556 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 591,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 31/07/2020 01610 /000 OR 556 3.3.90.30.16 C M RIBEIRO FERRAZ 431,14 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 31/07/2020 01611 /000 OR 556 3.3.90.30.23 N DE F DA SILVA GARCES 1.207,25 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 31/07/2020 01612 /000 OR 556 3.3.90.30.16 M. M. C. LIMA 1.363,34 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 31/07/2020 01613 /000 OR 556 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 1.291,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 31/07/2020 01614 /000 OR 556 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 1.009,09 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 31/07/2020 01615 /000 OR 556 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 1.496,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS DE 01/07/2020 A 31/07/2020 Page 25 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 31/07/2020 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 31/07/2020 01616 /000 OR 556 3.3.90.30.07 C M RIBEIRO FERRAZ 394,46 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 31/07/2020 01617 /000 OR 556 3.3.90.30.07 M. M. C. LIMA 665,58 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 31/07/2020 01618 /000 OR NV 82 3.3.90.30.07 C M RIBEIRO FERRAZ 412,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 31/07/2020 01619 /000 OR 566 3.1.90.94.99 MARILDA LOPES NUNES 2.393,44 REF. DESPESAS COM RESCISÃO TRABALHISTA. 31/07/2020 01620 /000 OR NV 318 3.1.90.94.99 JOEB DA SILVA MORAES 1.412,60 REF. DESPESAS COM RESCISÃO TRABALHISTA. 31/07/2020 01621 /000 OR NV 163 3.1.90.94.99 SILVERIO SANTANA PINTO 4.804,00 REF. DESPESAS COM RESCISÃO TRABALHISTA. 31/07/2020 01622 /000 OR SD 429 3.3.90.48.00 SAMUEL ELIAS PEREIRA DE SOUZA 840,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 268/2020. 31/07/2020 01623 /000 OR NV 86 3.3.90.39.90 DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 3.510,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇO, EXTRATO DE CONTRATO, AVISO DE HOMOLOGAÇÃO, AVISO DE LICITAÇÃO E DISPENSA DE LICITAÇÃO, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. 31/07/2020 01624 /000 OR SD 429 3.3.90.48.00 LUIZ FERNAND DE OLIVEIRA 1.340,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 267/2020. 31/07/2020 01625 /000 OR NV 86 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 6.578,56 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE AVISOS DIVERSOS, CONFORME ORÇAMENTO 1413. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 59.696,75 TOTAL NA DATA 59.696,75 TOTAL GERAL 2.245.848,70