MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022 Page 1 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 01/07/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 01/07/2022 00245 /000 AN NV 494 3.3.90.36.06 Larissa Barbosa Ferreira -0,35 ANULAÇÃO DE SALDO ANULADO A MENOR NA DATA DA RESCISÃO, QUE ORA SE REGULARIZA. TOTAL ORÇAMENTÁRIA -0,35 TOTAL NA DATA -0,35 20/07/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 20/07/2022 00592 /000 AN 566 3.3.90.36.06 Rosilene Vobedo Strieder -10.266,60 ANULAÇÃO POR RESCISÃO CONTRATUAL NESTA DATA. TOTAL ORÇAMENTÁRIA -10.266,60 TOTAL NA DATA -10.266,60 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022 Page 2 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 01/07/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 01/07/2022 00898 /000 AN 596 3.3.90.30.09 MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT -20.000,00 ANULAÇÃO POR EMPENHO EM FUNÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. 01/07/2022 02421 /000 AN 585 3.1.90.94.99 FRANCISCO DA SILVA PEREIRA -5.429,78 ANULAÇÃO POR EMPENHO EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. 01/07/2022 02424 /000 OR NV 89 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 336,96 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 01/07/2022 02425 /000 OR NV 89 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 411,26 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 01/07/2022 02426 /000 OR NV 89 3.3.90.39.90 EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA 2.000,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS. 01/07/2022 02427 /000 OR NV 89 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 310,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 01/07/2022 02428 /000 OR NV 115 3.1.90.94.99 FRANCISCO DA SILVA PEREIRA 5.429,78 REF. DESPESA COM RESCISÃO TRABALHISTA. 01/07/2022 02429 /000 GL 566 3.3.90.36.30 Anselmo Heidmann 224.118,78 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", PELO PERÍODO DE 01/07 A 01/07/2022 02430 /000 GL 566 3.3.90.36.30 LUIZ ALBERTO DE MENDONÇA 224.118,78 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO), PARA DESEMPENHAR SUA FUNÇÃO NAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PELO PERÍODO DE 01/07/2022 02431 /000 GL NV 471 3.3.90.36.06 MARIA EDUARDA DA CRUZ ALVES 13.551,72 REF. DESPESAS COM DE SERVIÇO DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICA EM ANÁLISES CLINICAS), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE., PELO PERÍODO DE 01/07 A 01/07/2022 02432 /000 GL NV 472 3.3.90.36.06 MARIA MAGNOLIA RODRIGUES DA SILVA 22.320,84 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), PARA ATUAR NAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PELO PERÍODO DE 01/07/2022 A 01/07/2022 02433 /000 ES NV 99 4.6.90.71.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 195.000,00 REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO/INSS. 01/07/2022 02434 /000 OR NV 30 3.1.90.11.60 FOPAG - PREFEITO E VICE 17.696,79 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. 01/07/2022 02435 /000 OR NV 40 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO - EFETIVOS 6.904,63 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. 01/07/2022 02436 /000 OR NV 41 3.1.90.16.99 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO - EFETIVOS 590,19 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. 01/07/2022 02437 /000 OR NV 40 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO - COMISSIONADOS 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022 Page 3 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 01/07/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 01/07/2022 02438 /000 OR NV 30 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS 11.811,54 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. 01/07/2022 02439 /000 OR NV 30 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS 46.452,54 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. 01/07/2022 02440 /000 OR NV 30 3.1.90.11.45 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS 716,42 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. 01/07/2022 02441 /000 OR NV 64 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE CONSELHO TUTELAR - COMISSIONADO 8.237,60 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. 01/07/2022 02442 /000 OR NV 287 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMPLAG - SECRETARIO 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. 01/07/2022 02443 /000 OR NV 287 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPLAG - COMISSIONADOS 4.380,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. 01/07/2022 02444 /000 OR NV 287 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPLAG - EFETIVOS 3.627,28 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. 01/07/2022 02445 /000 OR NV 287 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMPLAG - EFETIVOS 1.209,09 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. 01/07/2022 02446 /000 OR NV 79 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMAD - EFETIVOS 74.490,79 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. 01/07/2022 02447 /000 OR NV 81 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMAD - EFETIVOS 4.121,92 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. 01/07/2022 02448 /000 OR NV 79 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMAD - COMISSIONADOS 17.297,68 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. 01/07/2022 02449 /000 OR NV 79 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMAD - COMISSIONADOS 1.224,30 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. 01/07/2022 02450 /000 OR NV 79 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMAD - SECRETARIO 6.500,00 REF. DESPESAS COM ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO FAMÍLIA. 01/07/2022 02451 /000 OR NV 100 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMFA - SECRETÁRIO 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. 01/07/2022 02452 /000 OR NV 100 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMFA - SECRETÁRIO 2.166,67 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. 01/07/2022 02453 /000 OR NV 100 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMFA - EFETIVOS 14.329,48 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022 Page 4 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 01/07/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 01/07/2022 02454 /000 OR NV 100 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMFA - EFETIVOS 612,56 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. 01/07/2022 02455 /000 OR NV 100 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMFA - COMISSIONADOS 7.970,13 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. 01/07/2022 02456 /000 OR NV 100 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMFA - COMISSIONADOS 716,42 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. 01/07/2022 02457 /000 OR NV 113 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED - EFETIVOS 24.800,89 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. 01/07/2022 02458 /000 OR NV 113 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMED - EFETIVOS 548,80 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. 01/07/2022 02459 /000 OR NV 114 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMED - EFETIVOS 1.661,58 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. 01/07/2022 02460 /000 OR NV 113 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED - COMISSIONADOS 10.430,61 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. 01/07/2022 02461 /000 OR NV 113 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMED - COMISSIONADOS 3.732,84 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. 01/07/2022 02462 /000 OR NV 113 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMED - SECRETARIO 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. 01/07/2022 02463 /000 OR NV 366 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED ENSINO INFANTIL - EFETIVOS 1.604,55 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. 01/07/2022 02464 /000 OR NV 313 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS 11.546,75 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. 01/07/2022 02465 /000 OR NV 322 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMED ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS 1.588,54 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. 01/07/2022 02466 /000 OR 593 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMED - TEMPORÁRIOS 11.974,88 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. 01/07/2022 02467 /000 OR NV 145 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMSA - EFETIVOS 111.268,40 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. 01/07/2022 02468 /000 OR NV 145 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMSA - EFETIVOS 2.597,58 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. 01/07/2022 02469 /000 OR NV 147 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMSA - EFETIVOS 3.241,34 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022 Page 5 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 01/07/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 01/07/2022 02470 /000 OR NV 145 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMSA - COMISSIONADOS 39.725,96 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. 01/07/2022 02471 /000 OR NV 145 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMSA - SECRETÁRIO 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. 01/07/2022 02472 /000 OR NV 145 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMSA - SECRETÁRIO 2.166,67 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. 01/07/2022 02473 /000 OR NV 167 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMOB - EFETIVOS 79.640,95 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. 01/07/2022 02474 /000 OR NV 167 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMOB - EFETIVOS 668,17 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. 01/07/2022 02475 /000 OR NV 168 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMOB - EFETIVOS 14.013,73 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. 01/07/2022 02476 /000 OR NV 167 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMOB - COMISSIONADOS 38.086,76 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. 01/07/2022 02477 /000 OR NV 167 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMOB - SECRETARIO 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. 01/07/2022 02478 /000 OR NV 217 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPA - EFETIVOS 6.763,08 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. 01/07/2022 02479 /000 OR NV 217 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMPA - EFETIVOS 1.492,43 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. 01/07/2022 02480 /000 OR NV 218 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMPA - EFETIVOS 503,70 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. 01/07/2022 02481 /000 OR NV 217 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPA - COMISSIONADOS 5.590,14 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. 01/07/2022 02482 /000 OR NV 217 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMPA - COMISSIONADOS 1.492,43 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. 01/07/2022 02483 /000 OR NV 217 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMPA - SECRETARIO 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. 01/07/2022 02484 /000 OR NV 248 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMASS - EFETIVOS 11.531,70 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. 01/07/2022 02485 /000 OR NV 249 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMASS - EFETIVOS 532,43 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022 Page 6 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 01/07/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 01/07/2022 02486 /000 OR NV 248 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMASS - COMISSIONADOS 17.320,07 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. 01/07/2022 02487 /000 OR NV 521 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMASS CRAS - EFETIVOS 2.080,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. 01/07/2022 02488 /000 OR NV 521 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMASS CRAS - EFETIVOS 693,33 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. 01/07/2022 02489 /000 OR NV 524 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMASS CRAS - EFETIVOS 499,20 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. 01/07/2022 02490 /000 OR NV 248 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMASS - SECRETARIO 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. 01/07/2022 02491 /000 OR NV 263 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMMA - EFETIVOS 4.828,16 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. 01/07/2022 02492 /000 OR NV 263 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMMA - EFETIVOS 571,20 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. 01/07/2022 02493 /000 OR NV 263 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMMA - COMISSIONADOS 5.902,38 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. 01/07/2022 02494 /000 OR NV 263 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMMA - SECRETARIO 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. 01/07/2022 02495 /000 OR NV 317 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS 94.063,88 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. 01/07/2022 02496 /000 OR NV 318 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS 78.813,26 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. 01/07/2022 02497 /000 OR NV 312 3.1.90.04.99 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS 107.406,95 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. 01/07/2022 02498 /000 OR NV 372 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - EFETIVOS 94.063,88 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. 01/07/2022 02499 /000 OR NV 370 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - EFETIVOS 34.669,67 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. 01/07/2022 02500 /000 OR 592 3.1.90.04.99 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - TEMPORÁRIOS 24.647,92 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. 01/07/2022 02501 /000 OR NV 318 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS 46.716,13 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022 Page 7 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 01/07/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 01/07/2022 02502 /000 OR NV 318 3.1.90.11.45 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS 548,80 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. 01/07/2022 02503 /000 OR 598 3.1.90.16.99 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS 891,80 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. 01/07/2022 02504 /000 OR NV 371 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - EFETIVOS 19.684,12 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. 01/07/2022 02505 /000 OR NV 370 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - EFETIVOS 18.583,04 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. 01/07/2022 02506 /000 OR 597 3.1.90.04.99 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS 72.614,30 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. 01/07/2022 02507 /000 OR 592 3.1.90.04.99 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - TEMPORÁRIOS 32.024,64 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. 01/07/2022 02508 /000 OR NV 316 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS 15.855,36 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. 01/07/2022 02509 /000 OR NV 371 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - COMISSIONADOS 8.207,34 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. 01/07/2022 02510 /000 OR NV 503 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPORARIOS 33.376,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022 (PISO NACIONAL). 01/07/2022 02511 /000 OR NV 503 3.1.90.04.03 FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPORARIOS 2.908,80 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. 01/07/2022 02512 /000 OR NV 461 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA APS - TEMPORARIOS 36.550,90 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. 01/07/2022 02513 /000 OR NV 461 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA MICROSCOPISTA - TEMPORARIOS 11.952,93 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. 01/07/2022 02514 /000 OR NV 461 3.1.90.04.03 FOPAG - SEMSA MICROSCOPISTA - TEMPORARIOS 1.136,67 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. 01/07/2022 02515 /000 OR NV 461 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA PACS - TEMPORARIOS 262.836,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022 (PISO NACIONAL). 01/07/2022 02516 /000 OR NV 461 3.1.90.04.03 FOPAG - SEMSA PACS - TEMPORARIOS 1.777,60 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. 01/07/2022 02517 /000 OR NV 502 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPORARIOS 35.596,44 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022 Page 8 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 01/07/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 01/07/2022 02518 /000 OR NV 503 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPORARIOS 4.860,12 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022 (COMPLEMENTO ACE). 01/07/2022 02519 /000 OR NV 461 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA PACS - TEMPORARIOS 24.342,40 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JULHO/2022 (COMPLEMENTO ACS). 01/07/2022 02520 /000 OR 626 3.3.90.30.09 MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT 20.000,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS) - DESPESA DA NE 898/2022, ANULADA NESTA DATA POR EMPENHO EM FUNÇÃO INDEVIDA, QUE ORA SE REGULARIZA. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.454.952,57 TOTAL NA DATA 2.454.952,57 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022 Page 9 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 04/07/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 04/07/2022 02521 /000 OR NV 171 3.3.90.30.04 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LT 2.960,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR: 04/07/2022 02522 /000 OR NV 211 3.3.90.30.39 GONCALVES E GONCALVES LTDA 35.981,19 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/07/2022 02523 /000 OR NV 211 3.3.90.30.39 GONCALVES E GONCALVES LTDA 20.348,16 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/07/2022 02524 /000 OR NV 211 3.3.90.30.39 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LT 10.990,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/07/2022 02525 /000 OR NV 296 3.3.90.30.39 SANA SERVTECH PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS EIREL62.633,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/07/2022 02526 /000 OR NV 331 3.3.90.30.39 SANA SERVTECH PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS EIREL54.105,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/07/2022 02527 /000 OR 610 3.3.90.30.39 SANA SERVTECH PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS EIREL36.727,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/07/2022 02528 /000 OR NV 133 3.3.90.30.07 RESTAURANTE E PIZZARIA DA MAMA EIRELI 3.103,00 REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, CONFORME A SEGUIR: 04/07/2022 02529 /000 GL 583 3.3.90.36.30 João Lasaro Custodio 224.118,78 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CIRURGIÃO-ORTOPEDISTA) PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PELO PERÍODO DE 04/07/2022 A 31/12/2022. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 450.966,13 TOTAL NA DATA 450.966,13 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022 Page 10 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 05/07/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 05/07/2022 02530 /000 OR NV 486 3.3.90.30.22 Shopmed Comércio Produtos Hospitalares Estivas e L 2.508,62 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/07/2022 02531 /000 OR NV 486 3.3.90.30.07 Shopmed Comércio Produtos Hospitalares Estivas e L 11.917,76 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/07/2022 02532 /000 OR NV 306 3.3.90.39.19 JANDERLEI ROCHA NEVES DE CASTRO 60011599200 3.360,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO E LUBRIFICAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/07/2022 02533 /000 OR NV 340 3.3.90.39.19 JANDERLEI ROCHA NEVES DE CASTRO 60011599200 346,66 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO E LUBRIFICAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/07/2022 02534 /000 GL NV 211 3.3.90.30.39 GONCALVES E GONCALVES LTDA 279.158,01 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/07/2022 02535 /000 GL NV 215 3.3.90.39.17 GONCALVES E GONCALVES LTDA 42.860,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, CONFORME A SEGUIR: 05/07/2022 02536 /000 GL NV 472 3.3.90.36.30 Roniel Silva de Oliveira 24.256,13 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR, CIRURGIÃO DENTISTA, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 0017/2020 (SGUNDO TERMO ADITIVO), TOTAL ORÇAMENTÁRIA 364.407,18 TOTAL NA DATA 364.407,18 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022 Page 11 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 06/07/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 06/07/2022 02537 /000 OR NV 89 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 837,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 06/07/2022 02538 /000 OR NV 89 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 1.064,46 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 06/07/2022 02539 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 ADILA DA SILVA FERREIRA 760,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 552/2022. 06/07/2022 02540 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 CLARINDA BARTELS 840,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 545/2022. 06/07/2022 02541 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 APARECIDA MARIA MARTINS 560,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 544/2022. 06/07/2022 02542 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 JOSÉ CARLOS CAMARA PEREIRA 840,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 551/2022. 06/07/2022 02543 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 LILIANE DE SOUZA 1.120,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 546/2022. 06/07/2022 02544 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 MARIA DO CARMO GOMES DE CAMARGO 560,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 550/2022. 06/07/2022 02545 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 SILVANA BANDARA DE SOUZA 1.420,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 548/2022. 06/07/2022 02546 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 VILMA DE ALMEIDA MERYS 1.120,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 547/2022. 06/07/2022 02547 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 ZENEIDE MONTEIRO DE MELO 560,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 549/2022. 06/07/2022 02548 /000 OR NV 122 3.3.90.39.23 H C PEREIRA 4.149,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO, SEGURANÇA E SONORIZAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DE EVENTOS A SEREM REALIZADOS POR ESSA SECRETARIA, CONFORME A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 13.830,46 TOTAL NA DATA 13.830,46 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022 Page 12 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 07/07/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 07/07/2022 02549 /000 OR NV 89 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 2.541,89 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 07/07/2022 02550 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 EDUARDO DA SILVA FROES 660,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 554/2022. 07/07/2022 02551 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 SANDRA SENA DA SILVA 660,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 553/2022. 07/07/2022 02552 /000 OR NV 181 3.3.90.30.39 GONCALVES E GONCALVES LTDA 10.944,51 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 07/07/2022 02553 /000 OR NV 212 3.3.90.30.39 GONCALVES E GONCALVES LTDA 11.068,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 07/07/2022 02554 /000 OR 603 3.3.90.39.50 I C L Monteiro Saude e Tecnologia 175.516,30 REF. DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME A SEGUIR: 07/07/2022 02555 /000 OR NV 30 3.1.90.11.43 FOPAG - PREFEITO E VICE 6.400,00 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022. 07/07/2022 02556 /000 OR NV 40 3.1.90.11.43 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO - EFETIVOS 3.215,99 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022. 07/07/2022 02557 /000 OR NV 40 3.1.90.11.43 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO - COMISSIONADOS 3.250,00 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022. 07/07/2022 02558 /000 OR NV 30 3.1.90.11.43 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS 4.908,38 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022. 07/07/2022 02559 /000 OR NV 30 3.1.90.11.43 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS 22.328,44 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022. 07/07/2022 02560 /000 OR NV 64 3.1.90.11.43 FOPAG - GABINETE CONSELHO TUTELAR - COMISSIONADO 4.118,80 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022. 07/07/2022 02561 /000 OR NV 287 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMPLAG - SECRETARIO 3.250,00 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022. 07/07/2022 02562 /000 OR NV 287 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMPLAG - COMISSIONADOS 2.190,00 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022. 07/07/2022 02563 /000 OR NV 287 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMPLAG - EFETIVOS 1.313,57 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022. 07/07/2022 02564 /000 OR NV 79 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMAD - EFETIVOS 24.398,21 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022 Page 13 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 07/07/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 07/07/2022 02565 /000 OR NV 79 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMAD - COMISSIONADOS 8.648,85 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022. 07/07/2022 02566 /000 OR NV 79 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMAD - SECRETARIO 3.250,00 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022. 07/07/2022 02567 /000 OR NV 100 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMFA - SECRETÁRIO 3.250,00 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022. 07/07/2022 02568 /000 OR NV 100 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMFA - EFETIVOS 4.485,37 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022. 07/07/2022 02569 /000 OR NV 100 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMFA - COMISSIONADOS 3.985,08 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022. 07/07/2022 02570 /000 OR NV 113 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMED - EFETIVOS 11.192,78 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022. 07/07/2022 02571 /000 OR NV 113 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMED - COMISSIONADOS 7.081,74 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022. 07/07/2022 02572 /000 OR NV 113 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMED - SECRETARIO 3.250,00 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022. 07/07/2022 02573 /000 OR NV 366 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMED ENSINO INFANTIL - EFETIVOS 802,28 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022. 07/07/2022 02574 /000 OR NV 313 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMED ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS 4.837,86 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022. 07/07/2022 02575 /000 OR 593 3.1.90.04.02 FOPAG - SEMED - TEMPORÁRIOS 3.813,87 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022. 07/07/2022 02576 /000 OR NV 145 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMSA - EFETIVOS 42.921,52 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022. 07/07/2022 02577 /000 OR NV 145 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMSA - COMISSIONADOS 20.663,44 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022. 07/07/2022 02578 /000 OR NV 145 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMSA - SECRETÁRIO 3.250,00 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022. 07/07/2022 02579 /000 OR NV 167 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMOB - EFETIVOS 29.219,62 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022. 07/07/2022 02580 /000 OR NV 167 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMOB - COMISSIONADOS 18.359,05 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022 Page 14 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 07/07/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 07/07/2022 02581 /000 OR NV 167 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMOB - SECRETARIO 3.250,00 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022. 07/07/2022 02582 /000 OR NV 217 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMPA - EFETIVOS 2.931,52 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022. 07/07/2022 02583 /000 OR NV 217 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMPA - COMISSIONADOS 3.240,75 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022. 07/07/2022 02584 /000 OR NV 217 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMPA - SECRETARIO 3.250,00 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022. 07/07/2022 02585 /000 OR NV 248 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMASS - EFETIVOS 4.699,93 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022. 07/07/2022 02586 /000 OR NV 248 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMASS - COMISSIONADOS 8.660,04 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022. 07/07/2022 02587 /000 OR NV 521 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMASS CRAS - EFETIVOS 1.040,00 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022. 07/07/2022 02588 /000 OR NV 248 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMASS - SECRETARIO 3.250,00 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022. 07/07/2022 02589 /000 OR NV 263 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMMA - EFETIVOS 1.746,80 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022. 07/07/2022 02590 /000 OR NV 263 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMMA - COMISSIONADOS 2.951,19 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022. 07/07/2022 02591 /000 OR NV 263 3.1.90.11.43 FOPAG - SEMMA - SECRETARIO 3.250,00 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022. 07/07/2022 02592 /000 OR NV 316 3.1.90.11.43 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS 74.870,50 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022. 07/07/2022 02593 /000 OR NV 312 3.1.90.04.02 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS 34.620,92 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022. 07/07/2022 02594 /000 OR NV 371 3.1.90.11.43 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - EFETIVOS 56.213,75 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022. 07/07/2022 02595 /000 OR NV 365 3.1.90.04.02 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - TEMPORÁRIOS 7.709,71 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022. 07/07/2022 02596 /000 OR NV 316 3.1.90.11.43 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS 21.515,60 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022 Page 15 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 07/07/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 07/07/2022 02597 /000 OR NV 371 3.1.90.11.43 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - EFETIVOS 18.121,12 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022. 07/07/2022 02598 /000 OR NV 312 3.1.90.04.02 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS 26.698,50 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022. 07/07/2022 02599 /000 OR NV 365 3.1.90.04.02 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - TEMPORÁRIOS 12.181,33 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022. 07/07/2022 02600 /000 OR NV 316 3.1.90.11.43 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS 7.623,22 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022. 07/07/2022 02601 /000 OR NV 371 3.1.90.11.43 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - COMISSIONADOS 4.103,67 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022. 07/07/2022 02602 /000 OR NV 503 3.1.90.04.02 FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPORARIOS 4.650,00 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022. 07/07/2022 02603 /000 OR NV 461 3.1.90.04.02 FOPAG - SEMSA APS - TEMPORARIOS 11.885,16 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022. 07/07/2022 02604 /000 OR NV 461 3.1.90.04.02 FOPAG - SEMSA MICROSCOPISTA - TEMPORARIOS 3.875,00 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022. 07/07/2022 02605 /000 OR NV 461 3.1.90.04.02 FOPAG - SEMSA PACS - TEMPORARIOS 50.568,72 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022. 07/07/2022 02606 /000 OR NV 502 3.1.90.04.02 FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPORARIOS 9.300,00 REF. DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA/2022. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 827.983,38 TOTAL NA DATA 827.983,38 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022 Page 16 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 08/07/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 08/07/2022 02607 /000 GL 575 4.4.90.52.34 RACINE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA 489.985,08 REF DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQUIDA 72HP, PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 6500 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 0,80M3 E DA 08/07/2022 02608 /000 GL NV 176 4.4.90.52.34 RACINE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA 4.514,92 REF DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQUIDA 72HP, PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 6500 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 0,80M3 E DA 08/07/2022 02609 /000 GL 575 4.4.90.52.34 MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 724.500,00 REF DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, NOVA, FABRICAÇÃO NACIONAL, EQUIPADA COM MOTOR A DIESEL DE POTÊNCIA LÍQUIDA MÍNIMA DE 90HP OU UNIDADE EQUIVALENTE, PESO OPERACIONAL NÃO 08/07/2022 02610 /000 GL NV 176 4.4.90.52.34 MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 1.500,00 REF DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, NOVA, FABRICAÇÃO NACIONAL, EQUIPADA COM MOTOR A DIESEL DE POTÊNCIA LÍQUIDA MÍNIMA DE 90HP OU UNIDADE EQUIVALENTE, PESO OPERACIONAL NÃO 08/07/2022 02611 /000 OR NV 89 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 2.392,71 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 08/07/2022 02612 /000 OR NV 89 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 1.705,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 08/07/2022 02613 /000 OR NV 340 3.3.90.39.17 GENAIR R. DE OLIVEIRA 3.615,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/07/2022 02614 /000 OR NV 330 3.3.90.30.25 TORRES AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO EIRELI 3.524,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.231.736,71 TOTAL NA DATA 1.231.736,71 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022 Page 17 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 11/07/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 11/07/2022 02615 /000 GL 590 4.4.90.52.08 L. J. DA SILVA COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA 69.991,12 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA GAIOLA DE PEDIASUIT EMATERIAL PARA SALA DE ESTIULAÇÃO SENSORIAL COM FISIOTERAPIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 009/2022 11/07/2022 02616 /000 GL NV 500 4.4.90.52.08 L. J. DA SILVA COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA 14.813,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA GAIOLA DE PEDIASUIT EMATERIAL PARA SALA DE ESTIULAÇÃO SENSORIAL COM FISIOTERAPIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 009/2022 11/07/2022 02617 /000 OR NV 89 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 1.550,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 11/07/2022 02618 /000 OR NV 89 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 279,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 11/07/2022 02619 /000 OR NV 89 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 280,51 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 11/07/2022 02620 /000 OR NV 296 3.3.90.30.39 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 73.500,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 160.413,73 TOTAL NA DATA 160.413,73 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022 Page 18 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 12/07/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 12/07/2022 02621 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 ROSANA CAMPOS GOIS 2.280,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 570/2022. 12/07/2022 02622 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 MARIA MADALENA DE SOUZA KUHS 560,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 565/2022. 12/07/2022 02623 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 MARCOS VIEIRA DE PAIVA 560,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 566/2022. 12/07/2022 02624 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 MARIA CLEIDE RIBEIRO DE OLIVEIRA 1.120,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 571/2022. 12/07/2022 02625 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 KAMILA NOGUEIRA LUNA 1.120,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 567/2022. 12/07/2022 02626 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 GIOVANNA DA FONSECA FREITAS 1.300,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 568/2022. 12/07/2022 02627 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 GERALDO EMIDIO ALEIXO 840,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 572/2022. 12/07/2022 02628 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 ADRIANA KLEIN 1.320,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 569/2022. 12/07/2022 02629 /000 OR 600 3.3.90.39.67 DEJAIR FERREIRA DA SILVA 850,00 REF. DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/07/2022 02630 /000 GL 601 4.4.90.52.34 RACINE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA 1.270.500,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA MOTONIVELADORA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022, OBJETO DO CONVÊNIO 04/2022-SEPROR. 12/07/2022 02631 /000 GL NV 176 4.4.90.52.34 RACINE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA 25.000,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA MOTONIVELADORA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022, OBJETO DO CONVÊNIO 04/2022-SEPROR/CONTRAPARTIDA. 12/07/2022 02632 /000 GL NV 349 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 22.168,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/07/2022 02633 /000 GL NV 412 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 14.790,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/07/2022 02634 /000 GL NV 414 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 12.342,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/07/2022 02635 /000 GL NV 414 3.3.90.30.07 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 2.233,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/07/2022 02636 /000 GL NV 412 3.3.90.30.07 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 2.679,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022 Page 19 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 12/07/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 12/07/2022 02637 /000 GL NV 349 3.3.90.30.07 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 4.019,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/07/2022 02638 /000 GL NV 349 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 11.427,64 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/07/2022 02639 /000 GL NV 412 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 7.631,84 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/07/2022 02640 /000 GL NV 414 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 6.387,47 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/07/2022 02641 /000 GL NV 414 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 2.766,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/07/2022 02642 /000 GL NV 412 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 3.302,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/07/2022 02643 /000 GL NV 349 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 4.935,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/07/2022 02644 /000 GL NV 121 3.3.90.36.15 MARCELO ALVES MARTINS LEÃO 8.250,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 12/07/2022 02645 /000 GL NV 89 3.3.90.39.11 FIORILLI SOFTWARE LTDA 16.403,92 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARES) QUE ATENDA A PADRÃO MÍNIMO DE QUALIDADE ESTABELECIDO PELO DECRETO FEDERAL N. 7 7.185/2010, PORTARIA/MF N. 548/2010 NOS TERMOS D TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.424.787,47 TOTAL NA DATA 1.424.787,47 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022 Page 20 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 13/07/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 13/07/2022 02646 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 ADAIR JOSÉ DOS REIS 1.320,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM PORTO VELHO/RO, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 577/2022. 13/07/2022 02647 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 SOEDER BATISTA DE MOURA 1.320,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM PORTO VELHO/RO, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 576/2022. 13/07/2022 02648 /000 OR NV 89 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 2.299,39 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 13/07/2022 02649 /000 OR NV 225 4.4.90.52.35 C. F. TRINDADE EIRELI 1.900,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/07/2022 02650 /000 OR NV 225 4.4.90.52.35 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 5.280,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/07/2022 02651 /000 OR NV 330 3.3.90.30.04 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LT 3.404,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR: 13/07/2022 02652 /000 OR NV 379 3.3.90.30.04 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LT 2.072,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR: 13/07/2022 02653 /000 OR NV 404 3.3.90.30.04 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LT 1.332,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR: 13/07/2022 02654 /000 OR NV 137 3.3.90.39.23 H C PEREIRA 8.020,00 REF. DESPESA COM SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO,CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/07/2022 02655 /000 OR 580 3.3.90.32.00 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 5.800,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMILIAS EM SITURAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. 13/07/2022 02656 /000 OR 580 3.3.90.32.00 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 5.877,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMILIAS EM SITURAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. 13/07/2022 02657 /000 GL NV 171 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 4.815,87 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/07/2022 02658 /000 GL NV 171 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 3.822,74 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/07/2022 02659 /000 GL NV 171 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 1.052,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 48.315,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022 Page 21 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 13/07/2022 quarta-feira TOTAL NA DATA 48.315,00 14/07/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 14/07/2022 02660 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 IZAC FRANCISCO THEOBALD 1.200,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM PORTO VELHO/RO, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 578/2022. 14/07/2022 02661 /000 OR NV 89 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 542,59 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 14/07/2022 02662 /000 OR NV 89 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 1.643,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 14/07/2022 02663 /000 OR 600 3.3.90.39.67 DEJAIR FERREIRA DA SILVA 850,00 REF. DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/07/2022 02664 /000 GL NV 469 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 39.966,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/07/2022 02665 /000 GL NV 469 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 42.699,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/07/2022 02666 /000 GL NV 493 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 68.902,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/07/2022 02667 /000 GL NV 469 3.3.90.30.07 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 3.403,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/07/2022 02668 /000 OR 629 3.3.90.93.02 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 77,05 REF. DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE SALDO DO APOIO FINANCEIRO A MUNICÍPIO . TOTAL ORÇAMENTÁRIA 159.284,34 TOTAL NA DATA 159.284,34 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022 Page 22 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 15/07/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 15/07/2022 02669 /000 OR NV 89 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 2.654,21 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 15/07/2022 02670 /000 OR NV 89 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 372,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 15/07/2022 02671 /000 OR 624 3.3.90.14.14 ANTONIO EDSON SEVERINO GOMES 1.600,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 585/2022. 15/07/2022 02672 /000 OR 624 3.3.90.14.14 LEA MARA MOTA DOS SANTOS GOMES 1.600,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 586/2022. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 6.226,21 TOTAL NA DATA 6.226,21 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022 Page 23 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 18/07/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 18/07/2022 02673 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 HELEN SAMARA DE SOUZA PAZ 576,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM PORTO VELHO/RO, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 588/2022. 18/07/2022 02674 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 NOEMI LOPES BORGES 864,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM PORTO VELHO/RO, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 589/2022. 18/07/2022 02675 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 CLEONICE PEREIRA COSTA 576,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM PORTO VELHO/RO, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 587/2022. 18/07/2022 02676 /000 OR 600 3.3.90.39.67 DEJAIR FERREIRA DA SILVA 850,00 REF. DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 18/07/2022 02677 /000 OR NV 469 3.3.90.30.09 VIMED COM. E REPR. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 41.688,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 18/07/2022 02678 /000 OR NV 469 3.3.90.30.09 PH HOSPITALAR LTDA - ME 68.770,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 18/07/2022 02679 /000 OR NV 469 3.3.90.30.09 MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT 15.470,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 18/07/2022 02680 /000 OR NV 469 3.3.90.30.09 NEILA MEDEIROS SALGADO 70.234,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 18/07/2022 02681 /000 OR NV 469 3.3.90.30.09 VINORTE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 72.721,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 18/07/2022 02682 /000 OR NV 469 3.3.90.30.09 N A M FERREIRA COMERCIO 41.302,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 18/07/2022 02683 /000 OR NV 469 3.3.90.30.09 E J S COMERCIO DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS HOSPITAL 133.806,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 18/07/2022 02684 /000 OR NV 469 3.3.90.30.10 VINORTE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13.599,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 18/07/2022 02685 /000 OR NV 469 3.3.90.30.10 J S SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO CIVIL 10.216,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 18/07/2022 02686 /000 OR NV 469 3.3.90.30.10 ELVIS ROBERTO MATOS DE SOUZA 3.672,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 18/07/2022 02687 /000 OR NV 469 3.3.90.30.10 WN COMERCIO ODONTO-CIRURGICO LTDA 27.204,34 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 18/07/2022 02688 /000 OR NV 469 3.3.90.30.09 MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT 8.108,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022 Page 24 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 18/07/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 18/07/2022 02689 /000 OR NV 469 3.3.90.30.09 NEILA MEDEIROS SALGADO 9.456,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 18/07/2022 02690 /000 OR NV 469 3.3.90.30.09 VINORTE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13.106,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 18/07/2022 02691 /000 OR NV 469 3.3.90.30.09 E J S COMERCIO DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS HOSPITAL 12.323,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 18/07/2022 02692 /000 GL NV 493 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 9.312,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 18/07/2022 02693 /000 GL NV 493 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 3.715,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 18/07/2022 02694 /000 GL NV 469 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 12.450,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 18/07/2022 02695 /000 GL NV 469 3.3.90.30.22 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 16.195,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 586.217,24 TOTAL NA DATA 586.217,24 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022 Page 25 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 19/07/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 19/07/2022 02696 /000 OR NV 89 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 1.860,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 19/07/2022 02697 /000 OR NV 84 3.3.90.14.14 HAMILTON DA SILVA CABRAL 1.000,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM PORTO VELHO/RO, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 594/2022. 19/07/2022 02698 /000 OR NV 174 3.3.90.39.05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO EST 233,94 REF. DESPESAS COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA/ART. 19/07/2022 02699 /000 OR NV 174 3.3.90.39.05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO EST 233,94 REF. DESPESAS COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA/ART. 19/07/2022 02700 /000 OR NV 89 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 4.131,08 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 19/07/2022 02701 /000 OR NV 330 3.3.90.30.39 SANA SERVTECH PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS EIREL 9.558,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 19/07/2022 02702 /000 OR NV 137 3.3.90.39.23 H C PEREIRA 8.042,66 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO, SEGURANÇA E SONORIZAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DE EVENTOS A SEREM REALIZADOS POR ESSA SECRETARIA, CONFORME A SEGUIR: 19/07/2022 02703 /000 OR NV 296 3.3.90.30.39 GEILA JAQUELINE GIMENES LINDGREN 15.372,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 19/07/2022 02704 /000 OR NV 171 3.3.90.30.39 GONCALVES E GONCALVES LTDA 63.766,71 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 19/07/2022 02705 /000 OR NV 181 3.3.90.30.99 GROTH COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 35.500,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 19/07/2022 02706 /000 OR NV 181 3.3.90.30.99 GROTH COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 87.000,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 19/07/2022 02707 /000 OR NV 89 3.3.90.39.66 CARTORIO EXTRAJUDICIAL OFICIO UNICO DA COMARCA DE 433,98 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 227.132,31 TOTAL NA DATA 227.132,31 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022 Page 26 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 20/07/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 20/07/2022 02708 /000 OR NV 174 3.3.90.39.05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO EST 14,05 REF. DESPESAS COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA/ART. 20/07/2022 02709 /000 OR NV 89 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 1.103,04 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 20/07/2022 02710 /000 OR NV 496 3.3.90.39.19 JANDERLEI ROCHA NEVES DE CASTRO 60011599200 1.200,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO E LUBRIFICAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/07/2022 02711 /000 OR NV 469 3.3.90.30.17 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 18.019,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/07/2022 02712 /000 OR NV 469 3.3.90.30.39 SANA SERVTECH PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS EIREL18.448,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/07/2022 02713 /000 OR NV 474 3.3.90.39.19 JANDERLEI ROCHA NEVES DE CASTRO 60011599200 1.866,60 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO E LUBRIFICAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/07/2022 02714 /000 OR 600 3.3.90.39.67 DEJAIR FERREIRA DA SILVA 850,00 REF. DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/07/2022 02715 /000 OR 600 3.3.90.39.67 DEJAIR FERREIRA DA SILVA 750,00 REF. DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 42.250,69 TOTAL NA DATA 42.250,69 21/07/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 21/07/2022 02716 /000 OR NV 89 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 1.347,27 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 21/07/2022 02717 /000 OR NV 213 3.3.90.30.39 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LT 8.820,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 10.167,27 TOTAL NA DATA 10.167,27 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022 Page 27 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 22/07/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 22/07/2022 02718 /000 OR NV 149 3.3.90.14.14 LEXISANDRA MARA PASCOAL 1.600,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 595/2022. 22/07/2022 02719 /000 OR NV 89 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 2.356,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 22/07/2022 02720 /000 OR NV 89 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 744,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 22/07/2022 02721 /000 OR NV 89 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 806,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 22/07/2022 02722 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 CAMILA SOUZA DA SILVA 1.152,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 596/2022 22/07/2022 02723 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 WISLEY KENEDY DA SILVA 576,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 597/2022 22/07/2022 02724 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 VANILSON GONÇALVES DOS SANTOS 676,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 598/2022 22/07/2022 02725 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 RAILDO DOS SANTOS DE SOUZA 1.500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 599/2022 22/07/2022 02726 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 GLAUCI DE HOLANDA JARDIM 576,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 600/2022 22/07/2022 02727 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 MARIA AUXILIADORA DE HOLANDA 864,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 601/2022 22/07/2022 02728 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 JOSÉ CARLOS CAMARA PEREIRA 864,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 602/2022 22/07/2022 02729 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 ZILDA DA SILVA FONSECA 576,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 603/2022 22/07/2022 02730 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 ELIENE PEREIRA DA SILVA 1.152,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 604/2022 22/07/2022 02731 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 JORGE APARECIDO MARTINS NETO 1.152,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 605/2022 22/07/2022 02732 /000 OR 600 3.3.90.39.67 DEJAIR FERREIRA DA SILVA 850,00 REF. DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 22/07/2022 02733 /000 OR NV 469 3.3.90.30.36 V & A Descartáveis Ltda 27.184,84 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022 Page 28 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 22/07/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 22/07/2022 02734 /000 OR NV 469 3.3.90.30.36 PH HOSPITALAR LTDA - ME 60.437,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 22/07/2022 02735 /000 OR NV 469 3.3.90.30.36 ELVIS ROBERTO MATOS DE SOUZA 33.892,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 22/07/2022 02736 /000 OR NV 469 3.3.90.30.36 J S SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO CIVIL 51.499,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 22/07/2022 02737 /000 OR 590 4.4.90.52.42 DANIEL CARDOZO VIEIRA 60.214,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 22/07/2022 02738 /000 OR NV 469 3.3.90.30.35 INSTRUMENTAL TECNICO LTDA 26.448,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM LABORATORIO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 22/07/2022 02739 /000 OR NV 469 3.3.90.30.35 Hosplab Comércio de Artigos Médicos e Ortopédicos 49.065,91 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM LABORATORIO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 22/07/2022 02740 /000 GL NV 538 3.3.90.36.06 Hilda Jesus da Silva Menezes 18.586,35 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSSITENTE SOCIAL) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSSISTENCIA SOCIAL - CRASS DESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 01/08 22/07/2022 02741 /000 GL NV 538 3.3.90.36.06 Lidia de Souza Ramos 18.856,35 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (PSICOLOGA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSSISTENCIA SOCIAL - CRASS DESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 02/08 A 31/12/2022. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 361.628,35 TOTAL NA DATA 361.628,35 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022 Page 29 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 25/07/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 25/07/2022 02742 /000 OR NV 89 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 2.729,67 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 25/07/2022 02743 /000 OR NV 89 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 1.953,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 25/07/2022 02744 /000 OR NV 211 3.3.90.30.39 SANA SERVTECH PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS EIREL21.130,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 25/07/2022 02745 /000 OR NV 174 3.3.90.39.23 H C PEREIRA 3.270,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DE EVENTOS A SEREM REALIZADOS POR ESSA SECRETARIA, CONFORME A SEGUIR: 25/07/2022 02746 /000 OR NV 211 3.3.90.30.39 SANA SERVTECH PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS EIREL21.454,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 50.536,67 TOTAL NA DATA 50.536,67 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022 Page 30 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 26/07/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 26/07/2022 02747 /000 OR NV 89 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 112,90 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 26/07/2022 02748 /000 OR NV 89 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 248,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 26/07/2022 02749 /000 OR NV 137 3.3.90.39.23 H C PEREIRA 11.550,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO, TELA DE PROTEÇÃO E SONORIZAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DE EVENTOS A SEREM REALIZADOS POR ESSA SECRETARIA, CONFORME A SEGUIR: 26/07/2022 02750 /000 OR 610 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 46.824,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 26/07/2022 02751 /000 OR NV 296 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 57.807,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 26/07/2022 02752 /000 OR NV 331 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 55.143,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 26/07/2022 02753 /000 OR NV 331 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 14.694,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 26/07/2022 02754 /000 OR 576 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 1.950,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 26/07/2022 02755 /000 OR NV 553 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 1.479,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 189.808,40 TOTAL NA DATA 189.808,40 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022 Page 31 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 27/07/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 27/07/2022 02756 /000 OR NV 89 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 802,95 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 27/07/2022 02757 /000 OR NV 89 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 744,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 27/07/2022 02758 /000 OR 600 3.3.90.39.67 DEJAIR FERREIRA DA SILVA 850,00 REF. DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.396,95 TOTAL NA DATA 2.396,95 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022 Page 32 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 28/07/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 28/07/2022 02759 /000 OR NV 266 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 2.750,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/07/2022 02760 /000 OR NV 269 3.3.90.39.19 JANDERLEI ROCHA NEVES DE CASTRO 60011599200 79,98 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO E LUBRIFICAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/07/2022 02761 /000 GL 605 3.3.90.39.23 H C PEREIRA 150.000,00 REF. DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DA 33ª EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE APUI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2022. 28/07/2022 02762 /000 OR NV 65 3.1.90.94.99 ELIVELTON CARDOZO 2.224,38 REF. DESPESA COM RESCISÃO DE SERVIDOR DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO. 28/07/2022 02763 /000 OR NV 169 3.1.90.94.99 AILTON FRANCISCO SANTANA 1.004,27 REF. DESPESA COM RESCISÃO DE SERVIDOR DA SEMOB - EFETIVOS. 28/07/2022 02764 /000 OR NV 169 3.1.90.94.99 JHONATN TASCA MOTA 2.524,50 REF. DESPESA COM RESCISÃO DE SERVIDOR DA SEMOB - COMISSIONADO. 28/07/2022 02765 /000 OR 585 3.1.90.94.99 ELIZABETE VIEIRA BORGES 6.938,53 REF. DESPESA COM RESCISÃO DE SERVIDOR DO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL. 28/07/2022 02766 /000 OR NV 148 3.1.90.94.99 LAIDE MATEUS DA SILVA 4.025,00 REF. DESPESA COM RESCISÃO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADO. 28/07/2022 02767 /000 OR NV 148 3.1.90.94.99 SÁGORA BARTIRA GAVIN 1.902,98 REF. DESPESA COM RESCISÃO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADO. 28/07/2022 02768 /000 OR NV 327 3.1.90.94.99 ALBANO SANTOS DE OLIVEIRA 1.772,23 REF. DESPESA COM RESCISÃO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 28/07/2022 02769 /000 OR NV 327 3.1.90.94.99 CARLOS DA SILVA MELLO 1.576,66 REF. DESPESA COM RESCISÃO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 28/07/2022 02770 /000 OR NV 327 3.1.90.94.99 RENYT MARCIANA DA SILVA 1.104,27 REF. DESPESA COM RESCISÃO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 175.902,80 TOTAL NA DATA 175.902,80 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/07/2022 A 31/07/2022 Page 33 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 29/07/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 29/07/2022 02771 /000 OR NV 89 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 2.201,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 29/07/2022 02772 /000 OR NV 89 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 2.878,85 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 29/07/2022 02773 /000 GL 566 3.3.90.36.06 Jarlainy Taise Calinski Barbosa 18.600,70 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, PELO PERÍODO DE 01/08 A 31/12/2022. 29/07/2022 02774 /000 GL NV 494 3.3.90.36.06 Edilene da Conceição 7.000,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA)PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO TOTAL ORÇAMENTÁRIA 30.680,55 TOTAL NA DATA 30.680,55 TOTAL GERAL 8.809.357,46