MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS DE 01/06/2021 A 30/06/2021 Página 1 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 01/06/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 01/06/2021 01138 /000 OR NV 275 3.3.90.14.14 DOMINGOS DE JESUS BONFIM 2.800,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 295/2021. 01/06/2021 01139 /000 OR NV 94 3.3.90.39.90 EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA 2.000,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS. 01/06/2021 01140 /000 GL 573 3.3.90.36.30 LISANDRA DIAZ TALONES 98.000,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR (MÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAA ATRIBUIÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PELO PERÍODO DE 01/06 A 31/12/2021. 01/06/2021 01141 /000 GL 573 3.3.90.36.06 Camila Alves de Souza 9.800,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICA EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PERÍODO 01/06 A 31/12/2021. 01/06/2021 01142 /000 ES NV 379 3.1.90.11.45 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO/ENS. INFANTIL - COMISSIO 5.000,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB MAGISTÉRIO. 01/06/2021 01143 /000 ES 589 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO- COMISSIONADOS/FUNDAMENT 40.000,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO. 01/06/2021 01144 /000 ES 589 3.1.90.11.45 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO- COMISSIONADOS/FUNDAMENT 15.000,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO. 01/06/2021 01145 /000 ES 589 3.1.90.11.45 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - EFETIVOS/FUNDAMENTAL 50.000,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFTIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO. 01/06/2021 01146 /000 ES 589 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - EFETIVOS/FUNDAMENTAL 395.000,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFTIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO. 01/06/2021 01147 /000 ES 590 3.1.90.04.99 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO/CONTRATADOS 140.000,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO. 01/06/2021 01148 /000 ES 591 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO/ENS. INFANTIL - COMISSIO 20.000,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO. 01/06/2021 01149 /000 ES 591 3.1.90.11.45 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO/ENS. INFANTIL - COMISSIO 5.000,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO. 01/06/2021 01150 /000 ES 591 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - EFETIVOS/INFANTIL 248.000,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFTIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB MAGISTÉRIO/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO. 01/06/2021 01151 /000 ES 591 3.1.90.11.45 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - EFETIVOS/INFANTIL 50.000,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFTIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB MAGISTÉRIO/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO. 01/06/2021 01152 /000 ES 592 3.1.90.04.99 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO/ENS. INFANTIL - CONTRATA 10.000,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%./COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO. 01/06/2021 01153 /000 ES 593 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO - EFETIVOS/FUNDAMENT 20.000,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS DE 01/06/2021 A 30/06/2021 Página 2 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 01/06/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 01/06/2021 01154 /000 ES 593 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO - EFETIVOS/FUNDAMENT 140.000,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO. 01/06/2021 01155 /000 ES 595 3.1.90.04.99 FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO/CONTRATADOS 30.000,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO. 01/06/2021 01156 /000 ES 596 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO - EFETIVOS/INFANTIL 88.000,00 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFATIL - FUNDEB 30%/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO. 01/06/2021 01157 /000 ES 596 3.1.90.11.45 FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO - EFETIVOS/INFANTIL 5.000,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB ADMINISTRATIVO/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO. 01/06/2021 01158 /000 ES 597 3.1.90.16.99 FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO - EFETIVOS/INFANTIL 5.000,00 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFATIL - FUNDEB 30%/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO. 01/06/2021 01159 /000 ES 598 3.1.90.04.99 FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO/ENS. INFANTIL - CONT 20.000,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO. ORÇAMENTÁRIA 1.398.600,00 TOTAL NA DATA 1.398.600,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS DE 01/06/2021 A 30/06/2021 Página 3 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 02/06/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 02/06/2021 01160 /000 OR 536 3.3.90.32.00 R. R. RIBEIRO ERELI 1.383,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERARIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02/06/2021 01161 /000 OR NV 353 3.3.90.39.19 JANDERLEI ROCHA NEVES DE CASTRO 60011599200 1.840,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO E LUBRIFICAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02/06/2021 01162 /000 OR NV 393 3.3.90.39.19 JANDERLEI ROCHA NEVES DE CASTRO 60011599200 1.680,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO E LUBRIFICAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02/06/2021 01163 /000 OR NV 181 3.3.90.39.05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO EST 233,94 REF. DESPESA COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T) DE ORÇAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA RECUPERAÇÃO DE VICINAIS. 02/06/2021 01164 /000 OR NV 94 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 311,68 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DIVERSOS. ORÇAMENTÁRIA 5.448,62 TOTAL NA DATA 5.448,62 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS DE 01/06/2021 A 30/06/2021 Página 4 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 04/06/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 04/06/2021 01165 /000 GL NV 218 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 193.800,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/06/2021 01166 /000 OR NV 170 3.3.90.30.24 M. M. C. LIMA 9.624,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/06/2021 01167 /000 OR NV 170 3.3.90.30.24 M. M. C. LIMA 8.317,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/06/2021 01168 /000 GL NV 426 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 19.504,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. 04/06/2021 01169 /000 GL NV 449 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 11.238,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. 04/06/2021 01170 /000 GL NV 506 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 6.282,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/06/2021 01171 /000 GL NV 343 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 12.418,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/06/2021 01172 /000 GL NV 389 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 9.204,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/06/2021 01173 /000 GL NV 216 3.3.90.39.12 COTRAP CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA PIONEIRO LTDA67.200,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDAUTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 19/2020. ORÇAMENTÁRIA 337.588,40 TOTAL NA DATA 337.588,40 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS DE 01/06/2021 A 30/06/2021 Página 5 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 07/06/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 07/06/2021 01174 /000 OR NV 94 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 275,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. 07/06/2021 01175 /000 OR NV 94 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 350,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. 07/06/2021 01176 /000 OR NV 432 3.3.90.39.50 W S CLINICA MEDICA EIRELI 26.331,12 REF. DESPESA COM SERVIÇOS LABORATORIAIS, CONFORME A SEGUIR: 07/06/2021 01177 /000 OR NV 432 3.3.90.39.74 APUI TAXI AEREO S/A 12.000,00 REF. DESPESA COM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DIVERSAS. 07/06/2021 01178 /000 OR NV 428 3.3.90.33.01 APUI TAXI AEREO S/A 6.872,00 REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME A SEGUIR: 07/06/2021 01179 /000 GL NV 430 3.3.90.36.06 ISLEIA GOMES DE FARIAS 25.296,95 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PERÍODO 07/06 A 31/12/2021. ORÇAMENTÁRIA 71.125,07 TOTAL NA DATA 71.125,07 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS DE 01/06/2021 A 30/06/2021 Página 6 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 08/06/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 08/06/2021 00845 /000 AN NV 90 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL -132,00 ANULAÇÃO POR ORDEM DO MEM. 263/2021-SEMAD. 08/06/2021 01015 /000 AN NV 427 3.3.90.30.36 Hosplab Comércio de Artigos Médicos e Ortopédicos -1.460,00 ANULAÇÃO EM ATENDIMENTO AO MEM. 757/2021-SEMSA. 08/06/2021 01016 /000 AN NV 435 4.4.90.52.08 Hosplab Comércio de Artigos Médicos e Ortopédicos -14.394,91 ANULAÇÃO EM ATENDIMENTO AO MEM. 757/2021-SEMSA. 08/06/2021 01017 /000 AN 572 3.3.90.30.10 WN COMERCIO ODONTO-CIRURGICO LTDA -11.520,36 ANULAÇÃO EM ATENDIMENTO AO MEM. 757/2021-SEMSA. 08/06/2021 01018 /000 AN NV 435 4.4.90.52.08 WN COMERCIO ODONTO-CIRURGICO LTDA -8.387,73 ANULAÇÃO EM ATENDIMENTO AO MEM. 757/2021-SEMSA. 08/06/2021 01180 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 JESSICA RAIKA RODRIGUES FERREIRA LEMOS 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 305/2021. 08/06/2021 01181 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 IVANETE RODRIGUES SILVA DE JESUS 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 304/2021. 08/06/2021 01182 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 MARLENE PEREIRA DOS SANTOS 200,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 303/2021. 08/06/2021 01183 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 NOEMIA RODRIGUES LAGASSE 446,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 301/2021. 08/06/2021 01184 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 MARIA JOSE JESUS DANTAS 800,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 307/2021. 08/06/2021 01185 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 SANDRA SENA DA SILVA 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 309/2021. 08/06/2021 01186 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 VERA LUCIA DA ROCHA 350,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 308/2021. 08/06/2021 01187 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 VIVALDO TEZZA DE CAMARGO 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 300/2021. 08/06/2021 01188 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 EVANETE TIMM 800,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 306/2021. 08/06/2021 01189 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 AUSINETE CATARINA PINHEIRO DOS SANTOS 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 302/2021. 08/06/2021 01190 /000 OR NV 170 3.3.90.30.24 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 3.924,94 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS DE 01/06/2021 A 30/06/2021 Página 7 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 08/06/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 08/06/2021 01191 /000 OR NV 218 3.3.90.30.39 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 57.100,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/06/2021 01192 /000 OR NV 170 3.3.90.30.24 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 999,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/06/2021 01193 /000 OR NV 170 3.3.90.30.24 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 25.446,44 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/06/2021 01194 /000 OR NV 170 3.3.90.30.24 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 26.269,94 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/06/2021 01195 /000 OR NV 94 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 311,68 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 04/2021. 08/06/2021 01196 /000 OR NV 94 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 768,64 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 017/2021. 08/06/2021 01197 /000 OR NV 218 3.3.90.30.39 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LT 7.160,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/06/2021 01198 /000 OR NV 170 3.3.90.30.24 M. M. C. LIMA 5.290,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/06/2021 01199 /000 GL NV 183 4.4.90.52.52 TVLAR COMERCIO DE MOTOS LTDA 48.231,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/06/2021 01200 /000 GL NV 187 3.3.90.30.99 TRIFITY CONSTRUCOES LTDA 69.500,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CBUQ (MASSA ASFALTICA INSTANTANEA), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: ORÇAMENTÁRIA 213.803,04 TOTAL NA DATA 213.803,04 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS DE 01/06/2021 A 30/06/2021 Página 8 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 09/06/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 09/06/2021 01201 /000 OR NV 170 3.3.90.30.24 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 5.780,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/06/2021 01202 /000 OR NV 94 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 250,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. 09/06/2021 01203 /000 OR NV 218 3.3.90.30.39 SANA AUTO PECAS LTDA 40.700,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/06/2021 01204 /000 OR NV 170 3.3.90.30.24 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 780,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/06/2021 01205 /000 OR NV 170 3.3.90.30.24 M. M. C. LIMA 3.787,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: ORÇAMENTÁRIA 51.297,60 TOTAL NA DATA 51.297,60 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS DE 01/06/2021 A 30/06/2021 Página 9 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 10/06/2021 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/06/2021 01206 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 CARMITA SILVA DOS SANTOS 1.200,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 316/2021. 10/06/2021 01207 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 JUNIOR MATOS DOS SANTOS 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 314/2021. 10/06/2021 01208 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 MARIZETE DE OLIVEIRA DOS SANTOS 800,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 304/2021. 10/06/2021 01209 /000 OR NV 94 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 311,68 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO 025/2021. 10/06/2021 01210 /000 OR NV 94 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 394,24 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - EXTRATO DO TERMO DO CONTRATO 027/2021. 10/06/2021 01211 /000 OR NV 94 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 414,72 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - EXTRATO DO TERMO DO CONTRATO 026/2021. 10/06/2021 01212 /000 OR NV 94 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 414,72 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - DISPENSA DE LICITAÇÃO 011/2021. 10/06/2021 01213 /000 OR NV 94 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 497,92 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 023/2021. 10/06/2021 01214 /000 OR NV 218 3.3.90.30.39 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 5.700,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: ORÇAMENTÁRIA 10.133,28 TOTAL NA DATA 10.133,28 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS DE 01/06/2021 A 30/06/2021 Página 10 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 11/06/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 11/06/2021 01215 /000 OR NV 449 3.3.90.30.04 S. G. FLORES EIRELI 26.250,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO HOSPITALAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/06/2021 01216 /000 OR NV 34 3.3.90.14.14 HAMILTON DA SILVA CABRAL 1.250,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM PORTO VELHO/RO,A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 317/2021. 11/06/2021 01217 /000 OR NV 94 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 1.075,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. 11/06/2021 01218 /000 OR NV 94 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 1.325,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. 11/06/2021 01219 /000 OR 536 3.3.90.32.00 R. R. RIBEIRO ERELI 1.166,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERARIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/06/2021 01220 /000 OR NV 435 4.4.90.52.08 Hosplab Comércio de Artigos Médicos e Ortopédicos 14.394,91 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HOSPITALARES, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/06/2021 01221 /000 OR NV 435 4.4.90.52.08 WN COMERCIO ODONTO-CIRURGICO LTDA 17.316,09 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS ODONTOLOGICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/06/2021 01222 /000 OR NV 427 3.3.90.30.36 Hosplab Comércio de Artigos Médicos e Ortopédicos 1.460,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/06/2021 01223 /000 OR 572 3.3.90.30.10 WN COMERCIO ODONTO-CIRURGICO LTDA 2.592,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: ORÇAMENTÁRIA 66.829,00 TOTAL NA DATA 66.829,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS DE 01/06/2021 A 30/06/2021 Página 11 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 14/06/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 14/06/2021 01224 /000 OR NV 94 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 1.077,76 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DIVERSAS. 14/06/2021 01225 /000 OR NV 94 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 600,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. 14/06/2021 01226 /000 GL NV 190 3.3.90.39.99 Terra Consultoria Ltda 216.000,00 REF. DESPESAS COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE GEORREFERENCIAMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO, DISTRITO DE SUCUNDURI E COMUNIDADE ALTA UNIÃO, EM APUÍ-AM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2021. ORÇAMENTÁRIA 217.677,76 TOTAL NA DATA 217.677,76 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS DE 01/06/2021 A 30/06/2021 Página 12 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 15/06/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 15/06/2021 01227 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 CONCEIÇÃO RICARDA DIAS 300,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 321/2021 (SENHOR JURACI TEIXEIRA DIAS). 15/06/2021 01228 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 MARLUCIA MEDEIROS PALACIO 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 328/2021. 15/06/2021 01229 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 KAMILA NOGUEIRA LUNA 800,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 319/2021. 15/06/2021 01230 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 Eliete Machado Aguiar 800,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 324/2021. 15/06/2021 01231 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 RAIMUNDO NOGUEIRA 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 322/2021. 15/06/2021 01232 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 ALDOMAR DA SILVA NASCIMENTO 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 320/2021. 15/06/2021 01233 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 MANUELA FANHAINPORK 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 327/2021. 15/06/2021 01234 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 SUELI DA SILVA CAPIA 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 329/2021. 15/06/2021 01235 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 CIRO SEEFELD 2.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 323/2021. 15/06/2021 01236 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 VALDINEIA ROSA DE SOUZA 446,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 326/2021. 15/06/2021 01237 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 THALIANE SANTOS RODRIGUES 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 325/2021. 15/06/2021 01238 /000 OR NV 94 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 1.184,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENTCIAL 022/2021, EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO 028/2021 E HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2021. 15/06/2021 01239 /000 OR NV 181 3.3.90.39.05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO EST 88,78 REF. DESPESAS COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA/ART REF. AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA AO AR LIVRE NO DISTRITO DE SUCUNDURI-AM. ORÇAMENTÁRIA 8.018,78 TOTAL NA DATA 8.018,78 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS DE 01/06/2021 A 30/06/2021 Página 13 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 16/06/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 16/06/2021 01240 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 BRUNA DE MORAIS 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 330/2021. 16/06/2021 01241 /000 OR NV 94 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 675,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. 16/06/2021 01242 /000 GL NV 343 3.3.90.30.39 GONCALVES E GONCALVES LTDA 9.274,55 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 16/06/2021 01243 /000 GL 584 3.3.90.30.21 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 14.752,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DIVERSOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: ORÇAMENTÁRIA 25.101,55 TOTAL NA DATA 25.101,55 17/06/2021 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 17/06/2021 01244 /000 GL NV 452 3.3.90.39.17 P.H.A. RODRIGUES 9.660,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/06/2021 01245 /000 GL NV 178 3.3.90.30.25 GONCALVES E GONCALVES LTDA 7.779,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/06/2021 01246 /000 OR NV 343 3.3.90.30.04 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LT 2.000,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR: 17/06/2021 01247 /000 OR NV 358 4.4.90.52.12 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LT 540,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VASILHAME PARA CARGA DE GÁS, CONFORME DESECRIÇÃO A SEGUIR: 17/06/2021 01248 /000 OR NV 389 3.3.90.30.04 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LT 1.500,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR: ORÇAMENTÁRIA 21.479,60 TOTAL NA DATA 21.479,60 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS DE 01/06/2021 A 30/06/2021 Página 14 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 18/06/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 18/06/2021 01249 /000 OR NV 94 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 8.252,16 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DIVERSOS, CONFORME ORÇAMENTO 000002974. 18/06/2021 01250 /000 OR NV 181 3.3.90.39.05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO EST 545,84 REF. DESPESAS COM ANUIDADE INTEGRAL - EXERCÍCIO ATUAL. ORÇAMENTÁRIA 8.798,00 TOTAL NA DATA 8.798,00 21/06/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 21/06/2021 01251 /000 OR NV 94 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 2.120,32 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO 021/2021 E 001/2021, EXTRATO DE ATA DE REGISTRO 016/2021 E AVISO DE LICITAÇÃO PL 026/2021. 21/06/2021 01252 /000 OR NV 94 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 3.625,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. 21/06/2021 01253 /000 OR NV 94 3.3.90.39.90 DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTI 1.175,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS. 21/06/2021 01254 /000 ES NV 118 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMED EFETIVOS 10.800,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO E LAZER. 21/06/2021 01255 /000 ES NV 327 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - EFETIVOS/FUNDAMENTAL 956.200,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFTIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO. 21/06/2021 01256 /000 ES NV 327 3.1.90.11.45 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - EFETIVOS/FUNDAMENTAL 17.000,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFTIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO. 21/06/2021 01257 /000 ES 565 3.1.90.04.99 FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO/ENS. INFANTIL - CONT 52.300,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%. ORÇAMENTÁRIA 1.043.220,32 TOTAL NA DATA 1.043.220,32 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS DE 01/06/2021 A 30/06/2021 Página 15 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 22/06/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 22/06/2021 01258 /000 OR NV 181 3.3.90.39.05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO EST 88,78 REF. DESPESAS COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA/ART REF. IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE APUÍ-AM. 22/06/2021 01259 /000 OR NV 368 3.3.90.30.24 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1.819,95 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 22/06/2021 01260 /000 OR NV 368 3.3.90.30.24 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 267,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 22/06/2021 01261 /000 OR NV 368 3.3.90.30.24 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 2.686,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 22/06/2021 01262 /000 OR NV 368 3.3.90.30.24 J C RIBEIRO E CIA LTDA 165,24 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 22/06/2021 01263 /000 GL NV 465 3.3.90.36.06 Leonidas Martins 22.320,84 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0022/19. 22/06/2021 01264 /000 GL NV 430 3.3.90.36.06 Francisco de Assis Ferreira 22.320,84 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO PRIMÁRIA/ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA AMPLIADA DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO ADITIVO AO 22/06/2021 01265 /000 GL NV 465 3.3.90.36.30 PAULA PERÃO BELEKEWICE 12.000,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NIVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PROGRAMA DE ANÁLISE DE ÁGUA DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE 22/06/2021 01266 /000 GL 560 4.4.90.52.52 MANUPA COMERCIO, EXPORTACAO, IMPORTACAO DE EQUIPAM 199.890,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO A DIESEL COM CARROCERIA DE MADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA MÍNIMA 130CV, PBT MÍNIMO 6.000KG, OBJETO DO CONVÊNIO 479/DPCN/2017. 22/06/2021 01267 /000 GL NV 183 4.4.90.52.52 MANUPA COMERCIO, EXPORTACAO, IMPORTACAO DE EQUIPAM 8.000,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO A DIESEL COM CARROCERIA DE MADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA MÍNIMA 130CV, PBT MÍNIMO 6.000KG, OBJETO DO CONVÊNIO 479/DPCN/2017 (CONTRAPARTIDA). 22/06/2021 01268 /000 OR NV 368 3.3.90.30.24 M. M. C. LIMA 2.023,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 22/06/2021 01269 /000 OR NV 368 3.3.90.30.24 M. M. C. LIMA 6.005,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: ORÇAMENTÁRIA 277.587,25 TOTAL NA DATA 277.587,25 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS DE 01/06/2021 A 30/06/2021 Página 16 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 23/06/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 23/06/2021 01270 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 ANA CAROLINE AVILA DE OLIVEIRA 800,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 333/2021. 23/06/2021 01271 /000 OR NV 94 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 311,68 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - INEXIGIBILIDADE 045/2021. 23/06/2021 01272 /000 GL 562 4.4.90.52.12 Shopmed Comércio Produtos Hospitalares Estivas e L 6.773,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DOMÉSTICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/06/2021 01273 /000 GL 562 4.4.90.52.30 Shopmed Comércio Produtos Hospitalares Estivas e L 2.652,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ENERGÉTICO (NOBREAK), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/06/2021 01274 /000 GL 562 4.4.90.52.35 Shopmed Comércio Produtos Hospitalares Estivas e L 9.506,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/06/2021 01275 /000 GL 562 4.4.90.52.08 Shopmed Comércio Produtos Hospitalares Estivas e L 8.247,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/06/2021 01276 /000 GL 562 4.4.90.52.42 M. M. C. LIMA 12.186,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/06/2021 01277 /000 GL 562 4.4.90.52.33 M. M. C. LIMA 5.933,33 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AUDIO E VIDEO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/06/2021 01278 /000 GL 524 4.4.90.52.08 M. M. C. LIMA 2.660,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODA ADULTO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/06/2021 01279 /000 GL 562 4.4.90.52.34 M. M. C. LIMA 11.500,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS DE COSTURA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/06/2021 01280 /000 OR 562 4.4.90.52.34 Shopmed Comércio Produtos Hospitalares Estivas e L 3.200,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS, CONFORME A SEGUIR: 23/06/2021 01281 /000 GL 524 4.4.90.52.42 Shopmed Comércio Produtos Hospitalares Estivas e L 7.905,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO/HOSPITALAR, CONFORME A SEGUIR: 23/06/2021 01282 /000 GL 524 4.4.90.52.08 Shopmed Comércio Produtos Hospitalares Estivas e L 2.640,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR, CONFORME A SEGUIR: ORÇAMENTÁRIA 74.315,21 TOTAL NA DATA 74.315,21 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS DE 01/06/2021 A 30/06/2021 Página 17 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 24/06/2021 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 24/06/2021 01283 /000 OR NV 94 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 437,12 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO PE 001/2021. 24/06/2021 01284 /000 OR NV 94 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 250,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. ORÇAMENTÁRIA 687,12 TOTAL NA DATA 687,12 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS DE 01/06/2021 A 30/06/2021 Página 18 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 25/06/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 25/06/2021 01285 /000 OR NV 94 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 2.640,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - TERMO DE CONTRATOS 030, 031, E 032/2021, TERMO DE RATIFICAÇÃO DO PL 045/2021 E DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 017/2021. 25/06/2021 01286 /000 OR NV 94 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 275,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. 25/06/2021 01287 /000 OR NV 427 3.3.90.30.39 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 17.420,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 25/06/2021 01288 /000 OR NV 427 3.3.90.30.07 RESTAURANTE E PIZZARIA DA MAMA EIRELI 1.515,60 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 25/06/2021 01289 /000 OR NV 343 3.3.90.30.39 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 8.166,68 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 25/06/2021 01290 /000 OR NV 353 3.3.90.39.19 JANDERLEI ROCHA NEVES DE CASTRO 60011599200 1.640,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO E LUBRIFICAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 25/06/2021 01291 /000 OR NV 308 3.3.90.30.39 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 16.980,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 25/06/2021 01292 /000 GL NV 94 3.3.90.39.47 PROVEDOR DE INTERNET BORGES MUSSY LTDA 35.868,00 REF. DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET BANDA LARGA VIA CABO DE FIBRAÓPTICA, CELOCIDADE DE 10MBPS PARA DOWLOAD E 100MBPS PARA UPLOAD, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 001/2021. 25/06/2021 01293 /000 GL NV 127 3.3.90.39.47 PROVEDOR DE INTERNET BORGES MUSSY LTDA 6.000,00 REF. DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET BANDA LARGA VIA CABO DE FIBRAÓPTICA, CELOCIDADE DE 10MBPS PARA DOWLOAD E 100MBPS PARA UPLOAD, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 001/2021. 25/06/2021 01294 /000 GL NV 355 3.3.90.39.47 PROVEDOR DE INTERNET BORGES MUSSY LTDA 54.000,00 REF. DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET BANDA LARGA VIA CABO DE FIBRAÓPTICA, CELOCIDADE DE 10MBPS PARA DOWLOAD E 100MBPS PARA UPLOAD, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 001/2021. 25/06/2021 01295 /000 GL NV 160 3.3.90.39.47 PROVEDOR DE INTERNET BORGES MUSSY LTDA 60.000,00 REF. DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET BANDA LARGA VIA CABO DE FIBRAÓPTICA, CELOCIDADE DE 10MBPS PARA DOWLOAD E 100MBPS PARA UPLOAD, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 001/2021. ORÇAMENTÁRIA 204.505,28 TOTAL NA DATA 204.505,28 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS DE 01/06/2021 A 30/06/2021 Página 19 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 29/06/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 29/06/2021 01296 /000 OR NV 94 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 2.452,48 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 021/2021/EXTRATO DA ATA 017/2021 E AVISOS DAS LICITAÇÕES 047 E 048/2021. 29/06/2021 01297 /000 OR NV 94 3.3.90.39.90 SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - SEAS 1.250,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - DL 16/2021/HOMOLOGAÇÃO DO PP 021/2021 E EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 017/2021. 29/06/2021 01298 /000 OR 564 3.3.90.93.02 SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUCAO RURAL 803,54 REF. DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 062/2019-SEPROR. ORÇAMENTÁRIA 4.506,02 TOTAL NA DATA 4.506,02 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS DE 01/06/2021 A 30/06/2021 Página 20 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 30/06/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 30/06/2021 01299 /000 OR 586 3.3.90.93.02 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 21.328,48 REF. DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE SALDO DO PROGRAMA PAR - TERMO DE COMPROMISSO 2013047042013. 30/06/2021 01300 /000 OR NV 87 3.1.90.94.01 LOURIVALDO MARTINS PEREIRO 1.671,64 REF. DESPESAS COM INDENIZAÇÕES POR RESCISÃO TRABALHISTA. 30/06/2021 01301 /000 OR NV 87 3.1.90.94.01 LUIZ ALBERTO FORMENTINI 1.985,07 REF. DESPESAS COM INDENIZAÇÕES POR RESCISÃO TRABALHISTA. 30/06/2021 01302 /000 OR 599 3.1.90.94.01 VANILDA MINOSSO ANGHINONI 6.840,62 REF. DESPESAS COM INDENIZAÇÕES POR RESCISÃO TRABALHISTA. 30/06/2021 01303 /000 OR 594 3.1.90.94.01 FRANCISCO VIEIRA COSTA 5.954,41 REF. DESPESAS COM INDENIZAÇÕES POR RESCISÃO TRABALHISTA. 30/06/2021 01304 /000 OR NV 153 3.1.90.94.01 FERNANDA LIMA DE CAMARGO 2.266,99 REF. DESPESAS COM INDENIZAÇÕES POR RESCISÃO TRABALHISTA. 30/06/2021 01305 /000 OR NV 153 3.1.90.94.01 MARIA DAS GRAÇAS 2.767,69 REF. DESPESAS COM INDENIZAÇÕES POR RESCISÃO TRABALHISTA. 30/06/2021 01306 /000 OR NV 153 3.1.90.94.01 ROSANA MARIA VALE ALHO 1.286,33 REF. DESPESAS COM INDENIZAÇÕES POR RESCISÃO TRABALHISTA. 30/06/2021 01307 /000 OR NV 175 3.1.90.94.01 PEDRO RAMON MARTINS GAYOSO 4.656,71 REF. DESPESAS COM INDENIZAÇÕES POR RESCISÃO TRABALHISTA. ORÇAMENTÁRIA 48.757,94 TOTAL NA DATA 48.757,94 TOTAL GERAL 4.089.479,84