MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 1 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 20/06/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 20/06/2022 00001 /005 GL NV 87 3.3.90.36.15 ROBERTO PEREIRA DA SILVA 1.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL DESTINADO A SEGURANÇA PÚBLICA - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0027/2017. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.000,00 TOTAL NA DATA 1.000,00 02/06/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 02/06/2022 00002 /006 GL NV 87 3.3.90.36.15 JOSE ADAO ALVES 1.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0029/2017. 02/06/2022 00003 /005 GL NV 87 3.3.90.36.15 CAROL DA ENCARNAÇÃO FERNANDES 1.200,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, CONFORME TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 062/2017. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.200,00 TOTAL NA DATA 2.200,00 29/06/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 29/06/2022 00004 /005 GL NV 89 3.3.90.39.11 FIORILLI SOFTWARE LTDA 2.694,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARES) QUE ATENDA A PADRÃO MÍNIMO DE QUALIDADE ESTABELECIDO PELO DECRETO FEDERAL N. 7 7.185/2010, PORTARIA/MF N. 548/2010 NOS TERMOS D TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.694,00 TOTAL NA DATA 2.694,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 2 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 17/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 17/06/2022 00005 /005 GL NV 106 3.3.90.39.05 ADELAIDE RONNAU DA SILVA - EIRELI - ME 14.000,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, CONFORME TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO 009/2017. 17/06/2022 00006 /007 GL NV 121 3.3.90.36.15 MARCELO ALVES MARTINS LEÃO 1.500,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 15.500,00 TOTAL NA DATA 15.500,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 3 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 10/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/06/2022 00010 /005 GL NV 472 3.3.90.36.30 Cintya Macedo Santos 4.230,72 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (DENTISTA), PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/22. 10/06/2022 00012 /005 GL NV 472 3.3.90.36.30 NEIVA CORDEIRO 4.230,72 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS (CIRURGIÃ DENTISTA), COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 10/06/2022 00013 /005 GL NV 472 3.3.90.36.30 Paulo Henrique Palma 4.230,72 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS EM ODONTOLOGIA, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 007/2021. 10/06/2022 00014 /005 GL NV 472 3.3.90.36.30 JOSIANE ALVES DE OLIVEIRA 3.600,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSINAIS (FISIOTERAPEUTA), PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022. 10/06/2022 00015 /005 GL NV 472 3.3.90.36.06 ELOAINE GARCIA FERREIRA 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES) COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, EM APOIO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022. 10/06/2022 00018 /005 GL NV 472 3.3.90.36.30 Roniel Silva de Oliveira 4.230,72 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR, CIRURGIÃO DENTISTA, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE,CONFORME CONTRATO 0017/2020 (PRIMEIRO TERMO ADITIVO), 10/06/2022 00019 /005 GL NV 472 3.3.90.36.06 EVA CRISTINA SOARES FERREIRA NASCIMENTO 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0018/2018. 10/06/2022 00021 /005 GL NV 472 3.3.90.36.06 JANAINE MARIOTTI 3.600,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FISIOTERAPEUTA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE JUNTO A EQUIPE DO NASF - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 20/2 10/06/2022 00022 /005 GL NV 471 3.3.90.36.06 Edilene da Conceição 1.400,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR(ENFERMEIRA)PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME ADITIVO 10/06/2022 00024 /005 GL NV 472 3.3.90.36.06 SILENE SOUSA NOGUEIRA 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0021/2018. 10/06/2022 00025 /005 GL NV 472 3.3.90.36.06 SOLANGE SOUZA SILVA 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0022/2018. 10/06/2022 00026 /006 GL NV 472 3.3.90.36.06 Adriana Maia de Souza 3.600,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01(UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FISIOTERAPEUTA) PARA ATUAR NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME CONTRATO 0022/2020, PELO PERÍODO DE 03/01 A 10/06/2022 00027 /005 GL NV 472 3.3.90.36.06 Francisco de Assis Ferreira 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO PRIMÁRIA/ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA AMPLIADA DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO ADITIVO AO 10/06/2022 00028 /005 GL NV 472 3.3.90.36.06 YARILENE LISBOA MIRANDA DOS SANTOS 3.000,00 REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FONOAUDIÓLOGA), CONFORME DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE - PROGRAMA NASF - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0025/18. 10/06/2022 00029 /006 GL NV 472 3.3.90.36.06 Jaqueline de Fatima Viana 68,01 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 03/01 A 02/05/2022. 10/06/2022 00031 /005 GL NV 472 3.3.90.36.06 CRIS LOHANA THEOBALD DA SILVA 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0028/2019, PELO MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 4 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 10/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/06/2022 00032 /005 GL NV 472 3.3.90.36.06 ANDRESSA ANGELICO DA SILVA 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM)NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0029/2019, PELO PERÍODO DE 10/06/2022 00034 /005 GL NV 472 3.3.90.36.06 Isleia Gomes de Farias 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PERÍODO 03/01 A 06/06/2022. 10/06/2022 00035 /005 GL NV 472 3.3.90.36.06 CRISTIANE PEREIRA ALCANTARA DA CRUZ 3.720,14 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 031/2017. 10/06/2022 00037 /005 GL NV 472 3.3.90.36.06 PEDRO ALEXANDRE SANTOS DA SILVA 1.400,00 REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE UM PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO(TÉCNICO EM ENFERMAGEM) PARA ATENDER A DEMANDA DAS AÇÕES DE ESTRATÉGICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA AMPLIADA, CONFORME ADI 10/06/2022 00038 /005 GL NV 472 3.3.90.36.06 MARIA MAGNOLIA RODRIGUES DA SILVA 3.720,14 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0039/2017. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 59.191,59 TOTAL NA DATA 59.191,59 24/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 24/06/2022 00038 /006 GL NV 472 3.3.90.36.06 MARIA MAGNOLIA RODRIGUES DA SILVA 3.720,14 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0039/2017. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.720,14 TOTAL NA DATA 3.720,14 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 5 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 10/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/06/2022 00039 /005 GL NV 472 3.3.90.36.06 Alan Alexander Hister 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0039/2019. 10/06/2022 00040 /005 GL NV 472 3.3.90.36.06 ANDREIA TRINDADE FIGUEIREDO 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 10/06/2022 00041 /004 GL NV 472 3.3.90.36.06 ANGELA MARIA MELO GUERRA DOS SANTOS 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME TERMO ADITIVO AO 10/06/2022 00042 /005 GL NV 472 3.3.90.36.06 JOANA DE SOUZA 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICA EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PERÍODO 03/01 A 02/09/2022. 10/06/2022 00043 /005 GL NV 472 3.3.90.36.30 ALTIDES CRISTINA CAVALCANTE DA SILVA 4.230,72 REF. DESPESAS COM SERVIÇO PROFISSIONAIAS DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃ DENTISTA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0043/2017. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 12.150,86 TOTAL NA DATA 12.150,86 24/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 24/06/2022 00043 /006 GL NV 472 3.3.90.36.30 ALTIDES CRISTINA CAVALCANTE DA SILVA 3.666,62 REF. DESPESAS COM SERVIÇO PROFISSIONAIAS DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃ DENTISTA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0043/2017. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.666,62 TOTAL NA DATA 3.666,62 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 6 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 10/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/06/2022 00044 /005 GL NV 472 3.3.90.36.06 Olinda Dias de Moraes Silva 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO 10/06/2022 00045 /005 GL NV 472 3.3.90.36.06 ANANDA ARYANA ARAUJO NOVO MECCA 4.000,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (NUTRICIONISTA) PARA PRESTAR SERVIÇOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 03/01 A 14/09/2022. 10/06/2022 00046 /005 GL NV 471 3.3.90.36.06 MARIA EDUARDA DA CRUZ ALVES 2.258,62 REF. DESPESAS COM DE SERVIÇO DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL TÉCNICO (ANÁLISES CLINICAS), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0047/2017. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 9.978,76 TOTAL NA DATA 9.978,76 24/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 24/06/2022 00046 /006 GL NV 471 3.3.90.36.06 MARIA EDUARDA DA CRUZ ALVES 2.258,62 REF. DESPESAS COM DE SERVIÇO DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL TÉCNICO (ANÁLISES CLINICAS), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0047/2017. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.258,62 TOTAL NA DATA 2.258,62 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 7 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 10/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/06/2022 00048 /005 GL NV 472 3.3.90.36.06 Caroline Silva Romualdo 3.720,14 REF. DESPESAS COM PROSSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, PELO PERÍODO DE 03/01 A 31/10/2022. 10/06/2022 00049 /005 GL NV 471 3.3.90.36.30 RAYSSA FERREIRA DOS SANTOS 4.000,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA E DAR SUPORTE A UNIDADE HOSPITALAR NA ÁREA DE BIOMEDICINA, CONFORME ADITIVO AO 10/06/2022 00050 /005 GL NV 472 3.3.90.36.06 Luana Andrea de Souza Ayres 3.720,14 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 10/06/2022 00052 /005 GL NV 510 3.3.90.36.30 PAULA PERÃO BELEKEWICE 2.000,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NIVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PROGRAMA DE ANÁLISE DE ÁGUA DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE 10/06/2022 00053 /005 GL 582 3.3.90.36.30 PAULA PERÃO BELEKEWICE 2.000,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NIVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", NAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID, CONFORME TERMO DE 10/06/2022 00054 /005 GL NV 538 3.3.90.36.06 Hilda Jesus da Silva Menezes 3.717,27 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSSITENTE SOCIAL) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSSISTENCIA SOCIAL - CRASS DESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 03/01 10/06/2022 00055 /005 GL NV 538 3.3.90.36.06 Lidia de Souza Ramos 3.717,27 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (PSICOLOGA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSSISTENCIA SOCIAL - CRASS DESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 03/01 A 01/08/2022. 10/06/2022 00056 /005 GL 565 3.3.90.36.06 VALÉRIA DE OLIVEIRA PARRON 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES),COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NA GESTÃO PLENA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022. 10/06/2022 00057 /005 GL NV 494 3.3.90.36.06 Beatriz de Souza Costa 3.720,14 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA". 10/06/2022 00061 /005 GL NV 494 3.3.90.36.06 Francieli Susana Curtarelli 1.400,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (HOSPITAL "EDUARDO BRAGA"). 10/06/2022 00067 /005 GL 565 3.3.90.36.06 CRISTIANA FEITOSA DE SOUZA 3.720,14 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICÍPIO, TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0029/18. 10/06/2022 00068 /005 GL 565 3.3.90.36.06 Jarlainy Taise Calinski Barbosa 3.720,14 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, PELO PERÍODO DE 03/01 A 01/08/2022. 10/06/2022 00070 /005 GL 565 3.3.90.36.30 Anselmo Heidmann 37.353,13 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0048/2017. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 76.508,51 TOTAL NA DATA 76.508,51 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 8 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 24/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 24/06/2022 00070 /006 GL 565 3.3.90.36.30 Anselmo Heidmann 37.353,13 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0048/2017. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 37.353,13 TOTAL NA DATA 37.353,13 10/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/06/2022 00071 /005 GL 565 3.3.90.36.30 LUIZ ALBERTO DE MENDONÇA 37.353,13 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO), CONFORME SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0049/2017. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 37.353,13 TOTAL NA DATA 37.353,13 24/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 24/06/2022 00071 /006 GL 565 3.3.90.36.30 LUIZ ALBERTO DE MENDONÇA 37.353,13 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO), CONFORME SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0049/2017. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 37.353,13 TOTAL NA DATA 37.353,13 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 9 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 07/06/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 07/06/2022 00073 /005 GL NV 37 3.3.90.39.79 ASSOCIACAO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS AAM 3.150,00 REF. DESPESAS COM MENSALIDADES DA ASSOCIACÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS. 07/06/2022 00074 /005 GL NV 88 3.3.90.39.90 ASSOCIACAO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS AAM 675,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.825,00 TOTAL NA DATA 3.825,00 10/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/06/2022 00075 /006 GL NV 156 3.3.90.48.00 EDICO TASCA DA SILVA 2.700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022. 10/06/2022 00076 /006 GL NV 156 3.3.90.48.00 ROBSON GARCIA DA ROSA 2.700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022. 10/06/2022 00077 /006 GL NV 156 3.3.90.48.00 ANDRESSA KARINA CECATTE BENTEO 2.700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022. 10/06/2022 00078 /006 GL NV 156 3.3.90.48.00 ESTEPHANIE BASILIO DE SOUZA 2.700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022. 10/06/2022 00079 /006 GL NV 156 3.3.90.48.00 ALESSANDRA SANCHES LOPES 2.700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 13.500,00 TOTAL NA DATA 13.500,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 10 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 24/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 24/06/2022 00080 /020 ES NV 89 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 576,66 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 24/06/2022 00080 /021 ES NV 89 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 292,78 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 24/06/2022 00080 /023 ES NV 89 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 32.487,49 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 33.356,93 TOTAL NA DATA 33.356,93 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 11 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 27/06/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 27/06/2022 00081 /001 ES NV 88 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 32.551,67 REF. DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. 27/06/2022 00081 /002 ES NV 88 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 29.401,62 REF. DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. 27/06/2022 00081 /003 ES NV 88 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 32.574,65 REF. DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MARÇO/2022. 27/06/2022 00081 /004 ES NV 88 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 31.579,59 REF. DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA ABRIL/2022. 27/06/2022 00081 /005 ES NV 88 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 32.622,83 REF. DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 27/06/2022 00081 /006 ES NV 88 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 5.037,80 REF. DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA COSIP - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. 27/06/2022 00081 /007 ES NV 88 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 4.379,73 REF. DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA COSIP - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. 27/06/2022 00081 /008 ES NV 88 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 6.156,03 REF. DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA COSIP - COMPETÊNCIA MARÇO/2022. 27/06/2022 00081 /009 ES NV 88 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 4.882,14 REF. DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA COSIP - COMPETÊNCIA ABRIL/2022. 27/06/2022 00081 /010 ES NV 88 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 6.539,02 REF. DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA COSIP - COMPETÊNCIA MAIO/2022. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 185.725,08 TOTAL NA DATA 185.725,08 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 12 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 10/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/06/2022 00082 /005 ES NV 37 3.3.90.39.79 CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 1.133,00 REF. DESPESAS COM MENSALIDADE DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.133,00 TOTAL NA DATA 1.133,00 01/06/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 01/06/2022 00084 /142 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 4,40 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 4,40 TOTAL NA DATA 4,40 02/06/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 02/06/2022 00084 /143 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 46,60 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 02/06/2022 00084 /144 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 11,65 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 58,25 TOTAL NA DATA 58,25 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 13 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 03/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 03/06/2022 00084 /145 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 58,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 03/06/2022 00084 /146 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 46,60 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 03/06/2022 00084 /147 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 11,65 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 116,75 TOTAL NA DATA 116,75 06/06/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 06/06/2022 00084 /148 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 11,65 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 11,65 TOTAL NA DATA 11,65 07/06/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 07/06/2022 00084 /149 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 11,65 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 11,65 TOTAL NA DATA 11,65 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 14 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 08/06/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 08/06/2022 00084 /150 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 60,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 08/06/2022 00084 /151 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 60,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 08/06/2022 00084 /152 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 11,65 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 08/06/2022 00084 /153 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 46,60 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 180,15 TOTAL NA DATA 180,15 09/06/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 09/06/2022 00084 /154 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 23,30 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 23,30 TOTAL NA DATA 23,30 10/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/06/2022 00084 /155 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 186,40 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 10/06/2022 00084 /156 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 11,65 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 198,05 TOTAL NA DATA 198,05 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 15 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 13/06/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 13/06/2022 00084 /157 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 185,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 185,75 TOTAL NA DATA 185,75 14/06/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 14/06/2022 00084 /158 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 34,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 14/06/2022 00084 /159 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 442,05 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 477,00 TOTAL NA DATA 477,00 15/06/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 15/06/2022 00084 /160 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 81,80 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 15/06/2022 00084 /161 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 91,15 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 15/06/2022 00084 /162 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 91,15 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 15/06/2022 00084 /163 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 117,20 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 381,30 TOTAL NA DATA 381,30 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 16 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 17/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 17/06/2022 00084 /164 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 17,60 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 17,60 TOTAL NA DATA 17,60 20/06/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 20/06/2022 00084 /165 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 61,60 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 61,60 TOTAL NA DATA 61,60 21/06/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 21/06/2022 00084 /166 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 11,65 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 21/06/2022 00084 /167 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 222,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 233,90 TOTAL NA DATA 233,90 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 17 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 22/06/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 22/06/2022 00084 /168 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 104,85 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 104,85 TOTAL NA DATA 104,85 23/06/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 23/06/2022 00084 /169 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 155,85 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 155,85 TOTAL NA DATA 155,85 24/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 24/06/2022 00084 /170 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 308,85 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 308,85 TOTAL NA DATA 308,85 27/06/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 27/06/2022 00084 /171 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 4,40 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 4,40 TOTAL NA DATA 4,40 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 18 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 28/06/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 28/06/2022 00084 /172 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 2,20 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2,20 TOTAL NA DATA 2,20 29/06/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 29/06/2022 00084 /173 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 24,20 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 24,20 TOTAL NA DATA 24,20 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 19 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 02/06/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 02/06/2022 00085 /093 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 17,20 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 02/06/2022 00085 /094 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 3,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 02/06/2022 00085 /095 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 3,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 02/06/2022 00085 /096 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 3,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 02/06/2022 00085 /097 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 3,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 02/06/2022 00085 /098 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 3,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 32,70 TOTAL NA DATA 32,70 03/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 03/06/2022 00085 /099 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 33,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 03/06/2022 00085 /100 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 11,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 44,00 TOTAL NA DATA 44,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 20 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 08/06/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 08/06/2022 00085 /101 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 22,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 22,00 TOTAL NA DATA 22,00 10/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/06/2022 00085 /102 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 11,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 10/06/2022 00085 /103 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 22,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 10/06/2022 00085 /104 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 11,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 10/06/2022 00085 /105 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 66,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 110,00 TOTAL NA DATA 110,00 13/06/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 13/06/2022 00085 /106 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 11,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 13/06/2022 00085 /107 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 44,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 55,00 TOTAL NA DATA 55,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 21 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 14/06/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 14/06/2022 00085 /108 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 11,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 14/06/2022 00085 /109 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 33,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 14/06/2022 00085 /110 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 33,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 14/06/2022 00085 /111 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 110,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 187,00 TOTAL NA DATA 187,00 15/06/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 15/06/2022 00085 /112 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 11,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 15/06/2022 00085 /113 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 11,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 22,00 TOTAL NA DATA 22,00 17/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 17/06/2022 00085 /114 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 11,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 11,00 TOTAL NA DATA 11,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 22 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 20/06/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 20/06/2022 00085 /115 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 11,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 11,00 TOTAL NA DATA 11,00 21/06/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 21/06/2022 00085 /116 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 11,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 11,00 TOTAL NA DATA 11,00 22/06/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 22/06/2022 00085 /117 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 11,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 11,00 TOTAL NA DATA 11,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 23 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 24/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 24/06/2022 00085 /118 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 11,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 24/06/2022 00085 /119 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 44,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 24/06/2022 00085 /120 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 22,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 77,00 TOTAL NA DATA 77,00 30/06/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 30/06/2022 00085 /121 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 33,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 33,00 TOTAL NA DATA 33,00 14/06/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 14/06/2022 00085 /122 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 22,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 22,00 TOTAL NA DATA 22,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 24 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 24/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 24/06/2022 00085 /123 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 33,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 33,00 TOTAL NA DATA 33,00 01/06/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 01/06/2022 00086 /097 ES NV 106 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 1,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1,75 TOTAL NA DATA 1,75 02/06/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 02/06/2022 00086 /098 ES NV 106 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 1,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1,75 TOTAL NA DATA 1,75 03/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 03/06/2022 00086 /099 ES NV 106 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 5,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 5,25 TOTAL NA DATA 5,25 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 25 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 06/06/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 06/06/2022 00086 /100 ES NV 106 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 7,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 7,00 TOTAL NA DATA 7,00 07/06/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 07/06/2022 00086 /101 ES NV 106 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 7,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 7,00 TOTAL NA DATA 7,00 08/06/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 08/06/2022 00086 /102 ES NV 106 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 1,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1,75 TOTAL NA DATA 1,75 09/06/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 09/06/2022 00086 /103 ES NV 106 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 1,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1,75 TOTAL NA DATA 1,75 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 26 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 10/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/06/2022 00086 /104 ES NV 106 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 12,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 12,25 TOTAL NA DATA 12,25 13/06/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 13/06/2022 00086 /105 ES NV 106 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 17,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 17,50 TOTAL NA DATA 17,50 14/06/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 14/06/2022 00086 /106 ES NV 106 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 26,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 26,25 TOTAL NA DATA 26,25 15/06/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 15/06/2022 00086 /107 ES NV 106 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 29,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 29,75 TOTAL NA DATA 29,75 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 27 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 17/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 17/06/2022 00086 /108 ES NV 106 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 5,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 5,25 TOTAL NA DATA 5,25 20/06/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 20/06/2022 00086 /109 ES NV 106 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 22,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 22,75 TOTAL NA DATA 22,75 21/06/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 21/06/2022 00086 /110 ES NV 106 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 45,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 45,50 TOTAL NA DATA 45,50 22/06/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 22/06/2022 00086 /111 ES NV 106 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 22,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 22,75 TOTAL NA DATA 22,75 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 28 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 23/06/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 23/06/2022 00086 /112 ES NV 106 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 10,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 10,50 TOTAL NA DATA 10,50 24/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 24/06/2022 00086 /113 ES NV 106 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 1,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1,75 TOTAL NA DATA 1,75 27/06/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 27/06/2022 00086 /114 ES NV 106 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 8,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 27/06/2022 00086 /115 ES NV 106 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 7,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 15,75 TOTAL NA DATA 15,75 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 29 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 29/06/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 29/06/2022 00086 /116 ES NV 106 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 5,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 5,25 TOTAL NA DATA 5,25 30/06/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 30/06/2022 00086 /117 ES NV 106 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 14,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 14,00 TOTAL NA DATA 14,00 17/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 17/06/2022 00087 /056 ES NV 107 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 19.236,63 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 19.236,63 TOTAL NA DATA 19.236,63 07/06/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 07/06/2022 00087 /057 ES NV 107 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 2,22 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2,22 TOTAL NA DATA 2,22 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 30 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 10/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/06/2022 00087 /058 ES NV 107 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 8.515,76 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 10/06/2022 00087 /059 ES NV 107 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 20,54 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 8.536,30 TOTAL NA DATA 8.536,30 14/06/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 14/06/2022 00087 /060 ES NV 107 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 13,61 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 13,61 TOTAL NA DATA 13,61 20/06/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 20/06/2022 00087 /061 ES NV 107 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 5.130,65 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 20/06/2022 00087 /062 ES NV 107 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 0,41 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 5.131,06 TOTAL NA DATA 5.131,06 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 31 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 21/06/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 21/06/2022 00087 /063 ES NV 107 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 6,59 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 21/06/2022 00087 /064 ES NV 107 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 210,28 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 216,87 TOTAL NA DATA 216,87 30/06/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 30/06/2022 00087 /065 ES NV 107 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 4.854,11 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 30/06/2022 00087 /066 ES NV 107 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 18,85 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 4.872,96 TOTAL NA DATA 4.872,96 24/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 24/06/2022 00089 /011 ES NV 109 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 341,54 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 341,54 TOTAL NA DATA 341,54 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 32 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 30/06/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 30/06/2022 00089 /012 ES NV 109 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 95,64 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 95,64 TOTAL NA DATA 95,64 24/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 24/06/2022 00090 /010 ES NV 122 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 1.093,44 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. 24/06/2022 00090 /011 ES NV 122 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 2.574,30 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.667,74 TOTAL NA DATA 3.667,74 17/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 17/06/2022 00091 /005 ES NV 343 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 10.024,13 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FUNDEB. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 10.024,13 TOTAL NA DATA 10.024,13 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 33 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 03/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 03/06/2022 00092 /006 ES NV 341 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 11,65 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS TOTAL ORÇAMENTÁRIA 11,65 TOTAL NA DATA 11,65 24/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 24/06/2022 00093 /005 ES NV 340 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 12.888,32 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 12.888,32 TOTAL NA DATA 12.888,32 17/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 17/06/2022 00094 /005 ES NV 343 3.3.90.47.18 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 1.600,00 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.600,00 TOTAL NA DATA 1.600,00 07/06/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 07/06/2022 00095 /010 ES NV 342 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 11,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 11,00 TOTAL NA DATA 11,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 34 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 13/06/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 13/06/2022 00095 /011 ES NV 342 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 33,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 33,00 TOTAL NA DATA 33,00 22/06/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 22/06/2022 00095 /012 ES NV 342 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 11,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 11,00 TOTAL NA DATA 11,00 23/06/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 23/06/2022 00095 /013 ES NV 342 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 55,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 55,00 TOTAL NA DATA 55,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 35 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 24/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 24/06/2022 00095 /014 ES NV 342 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 55,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 24/06/2022 00096 /009 ES NV 383 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 1.891,95 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL. 24/06/2022 00096 /010 ES NV 383 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 5.655,46 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL. 24/06/2022 00097 /012 ES NV 154 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 2.014,12 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE. 24/06/2022 00097 /013 ES NV 154 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 11.592,81 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 21.209,34 TOTAL NA DATA 21.209,34 03/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 03/06/2022 00099 /009 ES NV 474 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 11,65 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 03/06/2022 00099 /010 ES NV 474 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 23,30 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 34,95 TOTAL NA DATA 34,95 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 36 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 24/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 24/06/2022 00100 /004 ES NV 490 3.3.90.39.44 MANAUS AMBIENTAL S.A. 86,24 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA CASA DE APOIO AO MUNICIPES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 86,24 TOTAL NA DATA 86,24 10/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/06/2022 00101 /015 ES NV 80 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 19,98 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. 10/06/2022 00101 /016 ES NV 80 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 1,58 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 21,56 TOTAL NA DATA 21,56 17/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 17/06/2022 00103 /005 ES NV 321 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 98.287,65 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO FUNDAMENTAL. 17/06/2022 00105 /005 ES NV 375 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 59.792,95 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO INFANTIL. 17/06/2022 00106 /005 ES NV 146 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 36.891,03 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - SAÚDE/RP. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 194.971,63 TOTAL NA DATA 194.971,63 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 37 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 24/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 24/06/2022 00109 /006 GL NV 99 4.6.90.71.99 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 38.198,26 REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELÉTRICA. 24/06/2022 00110 /010 ES NV 99 4.6.90.71.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 22.764,01 REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO/INSS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 60.962,27 TOTAL NA DATA 60.962,27 10/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/06/2022 00110 /011 ES NV 99 4.6.90.71.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 52.493,02 REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO/INSS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 52.493,02 TOTAL NA DATA 52.493,02 17/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 17/06/2022 00208 /004 GL NV 455 4.4.90.51.91 ART.COM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 62.901,71 REF. DESPESAS COM OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO DE FISIOTERAPIA, ZOONOSE E VIGIAGUA EM APUÍ - TOMADA DE PREÇOS 004/2021. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 62.901,71 TOTAL NA DATA 62.901,71 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 38 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 03/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 03/06/2022 00209 /005 GL NV 472 3.3.90.36.30 SONIA DIAS DOS SANTOS SILVA 4.230,72 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃO-DENTISTA), PARA DESEMPENHAR SUA FUNÇÃO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA. COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS TOTAL ORÇAMENTÁRIA 4.230,72 TOTAL NA DATA 4.230,72 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 39 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 10/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/06/2022 00214 /005 GL 582 3.3.90.36.06 ALLAN JUSTINO BENTA 2.790,11 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUA FUNÇÃO NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA" NO ENFRENTAMENTO A EMERGÊNCIA DO COVID 19. COM CARGA 10/06/2022 00219 /005 GL 582 3.3.90.36.06 Elieti Machado Aguiar 1.400,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO APOIO AS AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19, CONFORME PRIMEIRO TERMO 10/06/2022 00239 /005 GL NV 538 3.3.90.36.06 JORGIANE FERNANDES BARBOSA 3.717,27 REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL), CONFORME DEMANDA DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRASS - TERCEIRO TERMO ADITIVO A CARTA 10/06/2022 00244 /004 GL NV 471 3.3.90.36.06 Cleiton Pereira de Morais 2.112,98 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, EM APOIO AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 012/2021. 10/06/2022 00258 /005 GL NV 117 3.3.90.18.00 GUSTAVO CARDOSO LISE 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020. 10/06/2022 00259 /005 GL NV 117 3.3.90.18.00 ADONIS BATISTA PEREIRA 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020. 10/06/2022 00260 /006 GL NV 117 3.3.90.18.00 MAIARA GABRIELI KUHS 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020. 10/06/2022 00261 /005 GL NV 117 3.3.90.18.00 MATHEUS CESCO 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020. 10/06/2022 00262 /004 GL 566 3.3.90.36.30 Luciane Mattes 13.000,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICA CLÍNICA GERAL)PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA POR 20HS SEMANAIS, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO 10/06/2022 00263 /004 GL NV 472 3.3.90.36.30 Luciane Mattes 14.000,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICA CLÍNICA GERAL)PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, POR 40HS SEMANAIS, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA TOTAL ORÇAMENTÁRIA 39.020,36 TOTAL NA DATA 39.020,36 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 40 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 17/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 17/06/2022 00297 /005 GL NV 472 3.3.90.36.30 ANDRÉ FELICIANO MATTES 14.000,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO), PARA DESEMPENHAR SUA FUNÇÃO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA. COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, PELO PERÍODO DE TOTAL ORÇAMENTÁRIA 14.000,00 TOTAL NA DATA 14.000,00 10/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/06/2022 00298 /004 GL NV 472 3.3.90.36.06 Karine de Quadros Borges 3.720,14 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), PARA DESEMPENHAR SUA FUNÇÃO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA. COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, PELO 10/06/2022 00299 /004 GL NV 472 3.3.90.36.30 LETICIA SILVA ALVES PEREIRA 4.230,72 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃ-DENTISTA), PARA DESEMPENHAR SUA FUNÇÃO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA. COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS 10/06/2022 00300 /004 GL 583 3.3.90.36.06 Eliana Simonetti 1.400,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICA DE ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA" NO PERÍODO DE 02/02/2022 A 31/01/2023. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 9.350,86 TOTAL NA DATA 9.350,86 02/06/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 02/06/2022 00339 /004 GL NV 489 3.3.90.36.15 ARI TAVARES DE MELO 2.400,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS INSTALAÇÕES DA CASA DE APOIO A MUNICIPES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.400,00 TOTAL NA DATA 2.400,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 41 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 03/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 03/06/2022 00340 /004 GL NV 383 3.3.90.39.10 COMUNIDADE FRANCISCANA DE SAO JORGE 1.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA TEREZINHA, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 007/2018. 03/06/2022 00363 /004 GL NV 255 3.3.90.36.15 ETELVINA ANDREA DE SOUZA AYRES 1.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME QUARTO TEMRMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 009/2018. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.000,00 TOTAL NA DATA 2.000,00 07/06/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 07/06/2022 00441 /004 GL NV 183 3.3.90.39.05 Terra Consultoria Ltda 36.000,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE GEORREFERENCIAMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO, DISTRITO DE SUCUNDURI E COMUNIDADE ALTA UNIÃO, EM APUÍ-AM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2021. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 36.000,00 TOTAL NA DATA 36.000,00 10/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/06/2022 00461 /004 GL 582 3.3.90.36.06 Rejane de Souza Santos 4.000,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUA FUNÇÃO NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA" NO ENFRENTAMENTO A EMERGÊNCIA DO COVID 19. COM CARGA 10/06/2022 00462 /005 GL 566 3.3.90.36.30 WILSON ROBERTO GONZAGA DA COSTA 13.500,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO PSIQUIATRA), PARA DESEMPENHAR SUA FUNÇÃO NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL "MARIA SALETE TASCA DA SILVA". COM TOTAL ORÇAMENTÁRIA 17.500,00 TOTAL NA DATA 17.500,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 42 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 02/06/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 02/06/2022 00512 /001 OR NV 478 4.4.90.52.08 Shopmed Comércio Produtos Hospitalares Estivas e L 19.738,68 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 19.738,68 TOTAL NA DATA 19.738,68 20/06/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 20/06/2022 00536 /003 GL NV 87 3.3.90.36.15 MARIA INEZ SOUZA KUHS 1.500,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A DEMANDA ADMINISTRATIVAS DESSE MUNICÍPIO PELO PERÍODO DE 18/02/2022 A 17/02/2023. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.500,00 TOTAL NA DATA 1.500,00 06/06/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 06/06/2022 00564 /002 OR NV 477 4.4.90.52.48 SPEEDY REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS DE AUTOM22.769,33 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 22.769,33 TOTAL NA DATA 22.769,33 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 43 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 10/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/06/2022 00591 /003 GL NV 472 3.3.90.36.06 Franciele da Costa Rodrigues 4.225,96 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS FARMACÊUTICOS PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 016/2021. 10/06/2022 00592 /003 GL 566 3.3.90.36.06 Rosilene Vobedo Strieder 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA 10/06/2022 00709 /003 GL NV 471 3.3.90.36.06 Jesiel Lemos Brandão 3.720,14 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/12/2022. 10/06/2022 00710 /003 GL NV 472 3.3.90.36.06 Marcia Daniela Faria 1.400,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL MÉDIO/TÉCNICO EM ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/12/2022. 10/06/2022 00711 /003 GL 566 3.3.90.36.06 Rossiane Sousa Correa 3.717,27 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/PSICOLOGA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/12/2022. 10/06/2022 00712 /003 GL NV 472 3.3.90.36.06 Jéssica Ferreira Santos 3.717,27 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/PSICOLOGA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/12/2022. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 18.180,64 TOTAL NA DATA 18.180,64 01/06/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 01/06/2022 00713 /002 GL NV 338 3.3.90.36.06 REGINA SAATKAMP 0,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/NUTRICIONISTA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO APOIO AS REDE MUNICIPAL DE ENSINO/PROGRAMA DE ALIMENTAR E NUTRICIONAL, NO PERÍODO DE 01/03 A TOTAL ORÇAMENTÁRIA 0,00 TOTAL NA DATA 0,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 44 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 10/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/06/2022 00713 /004 GL NV 338 3.3.90.36.06 REGINA SAATKAMP 4.000,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/NUTRICIONISTA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO APOIO AS REDE MUNICIPAL DE ENSINO/PROGRAMA DE ALIMENTAR E NUTRICIONAL, NO PERÍODO DE 01/03 A 10/06/2022 00714 /003 GL NV 338 3.3.90.36.06 Eliane Passos Silva Abadia 4.000,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/NUTRICIONISTA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO APOIO AS REDE MUNICIPAL DE ENSINO/PROGRAMA DE ALIMENTAR E NUTRICIONAL, NO PERÍODO DE 01/03 A TOTAL ORÇAMENTÁRIA 8.000,00 TOTAL NA DATA 8.000,00 23/06/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 23/06/2022 00797 /003 GL NV 174 3.3.90.39.05 ORDEMI TEIXEIRA DA SILVA - ME 7.000,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSINAIS DESTINADOS A ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSULTORIA PARA O MUNICÍPIO DE APUI, NO PERÍODO DE 08/03 A 08/07/2022. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 7.000,00 TOTAL NA DATA 7.000,00 10/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/06/2022 00841 /003 GL NV 494 3.3.90.36.06 CRISTIANE SARAH DOS SANTOS GUIDO 2.258,62 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS AM ANÁLISES CLÍNICAS, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", PELO PERÍODO DE 15/03/2022 A 14/03/2023. 10/06/2022 00842 /003 GL 566 3.3.90.36.06 Marinete Almeida de Azevedo 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", PELO PERÍODO DE 15/03/2022 A 14/03/2023. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.658,62 TOTAL NA DATA 3.658,62 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 45 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 02/06/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 02/06/2022 00843 /003 GL 566 3.3.90.36.06 Mari Terezinha Soeiro 2.513,85 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (RADIOLOGISTA) PARA ATUAR NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", ATUADO EM EXAMES DE MAMOGRAFIA, PELO PERÍODO DE 17/03 02/06/2022 00845 /003 GL 595 3.3.90.39.78 LUSO SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA 125.710,57 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, SENDO CAPINA DESECAGEM DO CAPIM (SERVIÇO MANUAL E MECANIZADO), PODA DE ÁRVORES (MANUAL) E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS, CONFORME PREGÃO 030/21, NO TOTAL ORÇAMENTÁRIA 128.224,42 TOTAL NA DATA 128.224,42 14/06/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 14/06/2022 00919 /002 GL NV 493 3.3.90.30.04 S. G. FLORES EIRELI 30.000,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL GASOSO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/21. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 30.000,00 TOTAL NA DATA 30.000,00 24/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 24/06/2022 00938 /001 GL 568 4.4.90.51.91 ART.COM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 56.936,10 REF. DESPESAS COM OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) CAMPOS SOCIETY DE FUTEBOL COM SANITÁRIO, VESTIÁRIO E ARQUIBANCADA, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO 001/2021-FAAR. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 56.936,10 TOTAL NA DATA 56.936,10 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 46 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 02/06/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 02/06/2022 00955 /001 OR NV 332 3.3.90.30.14 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 17.511,30 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02/06/2022 00956 /001 OR NV 381 3.3.90.30.14 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 1.419,66 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02/06/2022 00957 /001 OR NV 406 3.3.90.30.14 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 1.433,33 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02/06/2022 00958 /001 OR NV 118 3.3.90.30.14 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 3.353,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 23.717,29 TOTAL NA DATA 23.717,29 14/06/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 14/06/2022 00991 /003 GL NV 269 3.3.90.39.99 ASSOCIACAO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS AAM 2.515,72 REF. DESPESAS COM ADESÃO AO PROGRAMA DE REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO E GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.515,72 TOTAL NA DATA 2.515,72 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 47 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 10/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/06/2022 01138 /005 GL 582 3.3.90.36.06 Edevaldo Vieira dos Santos 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", NO COMBATE AO COVID 19 - APOSTILAMENTO DA NE 58/2022. 10/06/2022 01139 /005 GL 582 3.3.90.36.06 Webster Urubatan Lazarin Furtado Teixeira 2.513,85 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAL EM RADIOLOGIA, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", EM APOIO AS AÇOES DE COMBATE AO COVID 19 - APOSTILAMENTO DA NE 59/2022. 10/06/2022 01140 /005 GL 582 3.3.90.36.06 Edna Rosa da Silva 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", NO APOIO AS AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19 - APOSTILAMENTO DA NE 60/2022. 10/06/2022 01141 /005 GL 582 3.3.90.36.06 BRUNA ROZELLA PEREIRA 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES) COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS,NA GESTÃO PLENA, EM APOIO AS AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19, CONFORME ADITIVO AO 10/06/2022 01142 /002 GL NV 471 3.3.90.36.06 Michele Pereira da Costa 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS AÇÕES DA AENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE 01/04 A 31/12/2022. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 15.074,27 TOTAL NA DATA 15.074,27 06/06/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 06/06/2022 01143 /002 GL NV 471 3.3.90.36.06 Maria Apoliana Braga Gomes 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICO DE ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS AÇÕES DA AENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE 01/04 A 31/12/2022. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.400,00 TOTAL NA DATA 1.400,00 03/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 03/06/2022 01144 /002 GL NV 472 3.3.90.36.06 Karina Néri Gomes 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICO DE ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS AÇÕES DA AENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE 01/04 A 31/12/2022. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.400,00 TOTAL NA DATA 1.400,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 48 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 10/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/06/2022 01145 /002 GL NV 472 3.3.90.36.06 Lilian Carla de Assis Medeiros 3.717,27 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS AÇÕES DA AENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE 01/04 A 31/12/2022. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.717,27 TOTAL NA DATA 3.717,27 01/06/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 01/06/2022 01146 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA 2.000,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.000,00 TOTAL NA DATA 2.000,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 49 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 10/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/06/2022 01195 /002 GL NV 472 3.3.90.36.30 Bárbara Flores Longo 4.230,72 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (CIRURGIÃO DENTISTA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, NO PERÍODO DE 05/04 A 31/12/2022. 10/06/2022 01216 /001 OR 600 3.3.90.39.67 DEJAIR FERREIRA DA SILVA 850,00 REF. DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/06/2022 01357 /001 OR 600 3.3.90.39.67 DEJAIR FERREIRA DA SILVA 850,00 REF. DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/06/2022 01364 /001 OR 590 4.4.90.52.42 DANIEL CARDOZO VIEIRA 62.000,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/06/2022 01395 /001 GL NV 472 3.3.90.36.06 Jaqueline de Fatima Viana 3.652,13 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 03/05 A 31/12/2022. 10/06/2022 01396 /001 GL NV 472 3.3.90.36.30 Jaqueline Silva Romualdo 4.230,72 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (CIRURGIÃO DENTISTA), PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0018/2019, PELO PERÍODO DE 03/05 A TOTAL ORÇAMENTÁRIA 75.813,57 TOTAL NA DATA 75.813,57 22/06/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 22/06/2022 01501 /001 OR NV 353 3.3.90.30.24 JABES VIEIRA DOS SANTOS 13.800,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PORTÕES INSTALADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 13.800,00 TOTAL NA DATA 13.800,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 50 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 01/06/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 01/06/2022 01586 /002 OR NV 89 3.3.90.39.90 EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA -2.000,00 ANULAÇÃO POR BAIXA EM EMPENHO INDEVIDO. TOTAL ORÇAMENTÁRIA -2.000,00 TOTAL NA DATA -2.000,00 07/06/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 07/06/2022 01586 /003 OR NV 89 3.3.90.39.90 EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA 2.000,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.000,00 TOTAL NA DATA 2.000,00 10/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/06/2022 01596 /001 OR 600 3.3.90.39.67 DEJAIR FERREIRA DA SILVA 850,00 REF. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 850,00 TOTAL NA DATA 850,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 51 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 28/06/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 28/06/2022 01637 /002 OR 600 3.3.90.39.67 DEJAIR FERREIRA DA SILVA -850,00 ANULAÇÃO POR LIQUIDAÇÃO A MAIOR. 28/06/2022 01691 /002 OR 600 3.3.90.39.67 DEJAIR FERREIRA DA SILVA -850,00 ANULAÇÃO POR LIQUIDAÇÃO A MAIOR. TOTAL ORÇAMENTÁRIA -1.700,00 TOTAL NA DATA -1.700,00 08/06/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 08/06/2022 01697 /001 GL NV 413 3.3.90.30.07 Edimar Rodrigues dos Santos 603,14 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A AOLIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/06/2022 01698 /001 GL NV 415 3.3.90.30.07 Edimar Rodrigues dos Santos 767,24 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.370,38 TOTAL NA DATA 1.370,38 03/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 03/06/2022 01699 /001 GL NV 350 3.3.90.30.07 EVA APARECIDA ANTUNES DA SILVA 1.930,23 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.930,23 TOTAL NA DATA 1.930,23 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 52 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 06/06/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 06/06/2022 01701 /001 GL NV 350 3.3.90.30.07 Francisco Barbosa Saldanha 314,03 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/06/2022 01703 /001 GL NV 413 3.3.90.30.07 Francisco Barbosa Saldanha 373,15 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/06/2022 01704 /001 GL NV 415 3.3.90.30.07 Francisco Barbosa Saldanha 267,24 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 954,42 TOTAL NA DATA 954,42 03/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 03/06/2022 01705 /001 GL NV 350 3.3.90.30.07 GILMAR JULIÃO INACIO 1.906,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/06/2022 01707 /001 GL NV 413 3.3.90.30.07 GILMAR JULIÃO INACIO 588,28 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/06/2022 01708 /001 GL NV 415 3.3.90.30.07 GILMAR JULIÃO INACIO 421,18 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.916,16 TOTAL NA DATA 2.916,16 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 53 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 10/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/06/2022 01709 /001 GL NV 350 3.3.90.30.07 JUVERCIO MENDES DA CONCEIÇÃO 1.152,19 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/06/2022 01711 /001 GL NV 413 3.3.90.30.07 JUVERCIO MENDES DA CONCEIÇÃO 234,39 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/06/2022 01712 /001 GL NV 415 3.3.90.30.07 JUVERCIO MENDES DA CONCEIÇÃO 125,34 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.511,92 TOTAL NA DATA 1.511,92 06/06/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 06/06/2022 01713 /001 OR NV 350 3.3.90.30.07 Leandra Sipriano 799,15 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/06/2022 01714 /001 GL NV 413 3.3.90.30.07 Leandra Sipriano 146,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 945,55 TOTAL NA DATA 945,55 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 54 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 02/06/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 02/06/2022 01715 /001 GL NV 350 3.3.90.30.07 LILIANE DIAS DE SOUZA 732,57 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02/06/2022 01716 /001 GL NV 413 3.3.90.30.07 LILIANE DIAS DE SOUZA 169,87 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02/06/2022 01716 /002 GL NV 413 3.3.90.30.07 LILIANE DIAS DE SOUZA 516,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02/06/2022 01717 /001 GL NV 415 3.3.90.30.07 LILIANE DIAS DE SOUZA 649,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.068,44 TOTAL NA DATA 2.068,44 17/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 17/06/2022 01718 /001 GL NV 350 3.3.90.30.07 MARIA APARECIDA BAZONI 1.060,89 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/06/2022 01719 /001 GL NV 413 3.3.90.30.07 MARIA APARECIDA BAZONI 187,24 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.248,13 TOTAL NA DATA 1.248,13 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 55 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 03/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 03/06/2022 01754 /001 OR NV 330 3.3.90.30.04 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LT 4.144,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR: 03/06/2022 01755 /001 OR NV 379 3.3.90.30.04 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LT 1.776,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR: 03/06/2022 01756 /001 OR NV 404 3.3.90.30.04 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LT 1.332,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 7.252,00 TOTAL NA DATA 7.252,00 02/06/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 02/06/2022 01809 /001 OR NV 493 3.3.90.30.39 SANA SERVTECH PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS EIREL 3.564,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.564,00 TOTAL NA DATA 3.564,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 56 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 06/06/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 06/06/2022 01812 /001 OR NV 469 3.3.90.30.07 RESTAURANTE E PIZZARIA DA MAMA EIRELI 3.839,00 REF. DESPESA COM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/06/2022 01815 /001 OR NV 508 3.3.90.30.07 RESTAURANTE E PIZZARIA DA MAMA EIRELI 1.165,50 REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, CONFORME A SEGUIR: 06/06/2022 01818 /001 OR NV 486 3.3.90.30.07 Shopmed Comércio Produtos Hospitalares Estivas e L 13.623,72 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/06/2022 01819 /001 OR NV 486 3.3.90.30.22 Shopmed Comércio Produtos Hospitalares Estivas e L 2.757,73 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 21.385,95 TOTAL NA DATA 21.385,95 01/06/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 01/06/2022 01821 /001 OR NV 346 4.4.90.52.42 C. F. TRINDADE EIRELI 36.000,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 36.000,00 TOTAL NA DATA 36.000,00 07/06/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 07/06/2022 01849 /001 OR NV 171 3.3.90.30.07 RESTAURANTE E PIZZARIA DA MAMA EIRELI 1.367,60 REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, CONFORME A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.367,60 TOTAL NA DATA 1.367,60 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 57 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 24/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 24/06/2022 01852 /001 OR NV 493 3.3.90.30.22 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1.680,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.680,90 TOTAL NA DATA 1.680,90 17/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 17/06/2022 01857 /001 OR NV 330 3.3.90.30.25 GENAIR R. DE OLIVEIRA 585,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/06/2022 01858 /001 OR NV 340 3.3.90.39.17 GENAIR R. DE OLIVEIRA 4.720,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 5.305,00 TOTAL NA DATA 5.305,00 03/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 03/06/2022 01859 /001 OR NV 85 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 5.095,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 5.095,00 TOTAL NA DATA 5.095,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 58 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 28/06/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 28/06/2022 01860 /002 OR 600 3.3.90.39.67 DEJAIR FERREIRA DA SILVA -850,00 ANULAÇÃO POR LIQUIDAÇÃO A MAIOR. TOTAL ORÇAMENTÁRIA -850,00 TOTAL NA DATA -850,00 10/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/06/2022 01861 /001 OR NV 118 3.3.90.30.07 RESTAURANTE E PIZZARIA DA MAMA EIRELI 2.349,20 REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, CONFORME A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.349,20 TOTAL NA DATA 2.349,20 21/06/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 21/06/2022 01862 /001 OR NV 330 3.3.90.30.14 N. DE F. DA SILVA SOARES 54.965,05 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/06/2022 01863 /001 OR NV 404 3.3.90.30.14 N. DE F. DA SILVA SOARES 22.800,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 77.765,05 TOTAL NA DATA 77.765,05 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 59 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 14/06/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 14/06/2022 01865 /002 GL NV 247 3.3.90.39.23 W M SHOWS LTDA 50.000,00 REF. DESPESAS COM SHOW NACIONAL DA DUPLA "GINO E GENO" PARA ANIMAÇÃO DA XXXIII EXPOAP (FESTA DO PEÃO DE BOIADEIRO E EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE APUI-AM) A REALIZAR-SE EM 11/09/2022, CONFORME TOTAL ORÇAMENTÁRIA 50.000,00 TOTAL NA DATA 50.000,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 60 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 07/06/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 07/06/2022 01879 /001 OR NV 171 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 498,05 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 07/06/2022 01880 /001 OR NV 171 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 300,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 07/06/2022 01881 /001 OR NV 171 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 472,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 07/06/2022 01882 /001 OR NV 171 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 616,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 07/06/2022 01883 /001 OR NV 171 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 328,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 07/06/2022 01884 /001 OR NV 171 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 1.073,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 07/06/2022 01885 /001 OR NV 171 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 673,45 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 07/06/2022 01886 /001 OR NV 171 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 1.070,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 07/06/2022 01887 /001 OR NV 171 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 150,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 07/06/2022 01888 /001 OR NV 171 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 292,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 07/06/2022 01889 /001 OR NV 171 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 368,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 5.844,50 TOTAL NA DATA 5.844,50 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 61 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 17/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 17/06/2022 01890 /001 OR NV 349 3.3.90.30.07 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1.957,75 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/06/2022 01891 /001 OR NV 413 3.3.90.30.07 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1.217,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/06/2022 01892 /001 OR NV 414 3.3.90.30.07 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 892,86 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/06/2022 01893 /001 OR NV 349 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 38.050,86 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/06/2022 01894 /001 OR NV 412 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 24.482,15 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/06/2022 01895 /001 OR NV 414 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 18.274,59 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/06/2022 01896 /001 OR NV 349 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 24.766,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/06/2022 01897 /001 OR NV 412 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 15.487,12 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/06/2022 01898 /001 OR NV 414 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 11.324,75 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/06/2022 01899 /001 OR NV 349 3.3.90.30.07 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 6.900,45 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/06/2022 01900 /001 OR NV 412 3.3.90.30.07 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 4.860,15 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/06/2022 01901 /001 OR NV 414 3.3.90.30.07 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 3.816,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 152.030,78 TOTAL NA DATA 152.030,78 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 62 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 20/06/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 20/06/2022 01902 /001 OR NV 349 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 10.332,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/06/2022 01903 /001 OR NV 412 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 7.349,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/06/2022 01904 /001 OR NV 414 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 5.870,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 23.552,90 TOTAL NA DATA 23.552,90 21/06/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 21/06/2022 01905 /001 OR NV 330 3.3.90.30.99 N. DE F. DA SILVA SOARES 2.833,25 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/06/2022 01906 /001 OR NV 379 3.3.90.30.14 N. DE F. DA SILVA SOARES 43.700,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 46.533,25 TOTAL NA DATA 46.533,25 14/06/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 14/06/2022 01911 /001 OR NV 211 3.3.90.30.39 SANA SERVTECH PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS EIREL12.234,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 12.234,50 TOTAL NA DATA 12.234,50 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 63 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 03/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 03/06/2022 01912 /001 OR NV 33 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 145,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/06/2022 01913 /001 OR NV 33 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 187,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/06/2022 01914 /001 OR NV 33 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 485,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 817,50 TOTAL NA DATA 817,50 09/06/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 09/06/2022 01915 /001 OR NV 85 3.3.90.30.22 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 292,94 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 292,94 TOTAL NA DATA 292,94 03/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 03/06/2022 01916 /001 OR NV 85 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 126,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/06/2022 01917 /001 OR NV 85 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 2.138,25 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/06/2022 01918 /001 OR NV 85 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 545,04 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.809,29 TOTAL NA DATA 2.809,29 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 64 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 02/06/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 02/06/2022 01919 /001 OR NV 85 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 1.200,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.200,00 TOTAL NA DATA 1.200,00 17/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 17/06/2022 01920 /001 OR NV 330 3.3.90.30.17 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 4.175,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/06/2022 01921 /001 OR NV 379 3.3.90.30.17 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 973,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/06/2022 01922 /001 OR NV 118 3.3.90.30.17 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 5.534,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/06/2022 01923 /001 OR NV 331 3.3.90.30.22 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 5.630,36 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/06/2022 01924 /001 OR NV 380 3.3.90.30.22 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 3.289,75 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/06/2022 01925 /001 OR NV 405 3.3.90.30.22 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 2.646,53 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/06/2022 01926 /001 OR NV 332 3.3.90.30.22 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 4.972,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 27.221,54 TOTAL NA DATA 27.221,54 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 65 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 20/06/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 20/06/2022 01927 /001 OR NV 331 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 2.888,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/06/2022 01928 /001 OR NV 380 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 1.877,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/06/2022 01929 /001 OR NV 405 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 1.481,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/06/2022 01930 /001 OR NV 332 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 5.044,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 11.291,80 TOTAL NA DATA 11.291,80 21/06/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 21/06/2022 01931 /001 OR NV 331 3.3.90.30.22 N. DE F. DA SILVA SOARES 1.903,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/06/2022 01932 /001 OR NV 380 3.3.90.30.22 N. DE F. DA SILVA SOARES 1.269,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/06/2022 01933 /001 OR NV 405 3.3.90.30.22 N. DE F. DA SILVA SOARES 1.057,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/06/2022 01934 /001 OR NV 332 3.3.90.30.22 N. DE F. DA SILVA SOARES 1.880,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 6.110,00 TOTAL NA DATA 6.110,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 66 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 17/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 17/06/2022 01935 /001 OR NV 331 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 4.135,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/06/2022 01936 /001 OR NV 380 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 2.787,15 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/06/2022 01937 /001 OR NV 405 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 2.327,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/06/2022 01938 /001 OR NV 332 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 4.232,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/06/2022 01939 /001 OR NV 331 3.3.90.30.22 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 588,15 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/06/2022 01940 /001 OR NV 380 3.3.90.30.22 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 392,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/06/2022 01941 /001 OR NV 405 3.3.90.30.22 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 327,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/06/2022 01942 /001 OR NV 332 3.3.90.30.22 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 576,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/06/2022 01943 /001 OR NV 331 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 3.293,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/06/2022 01944 /001 OR NV 380 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 2.199,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/06/2022 01945 /001 OR NV 405 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 1.776,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/06/2022 01946 /001 OR NV 332 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 5.343,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 27.978,90 TOTAL NA DATA 27.978,90 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 67 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 06/06/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 06/06/2022 01948 /001 OR NV 211 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 45.430,94 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/06/2022 01949 /001 OR NV 211 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 33.833,39 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/06/2022 01950 /001 OR NV 211 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 28.600,25 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/06/2022 01951 /001 OR NV 211 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 36.206,68 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/06/2022 01952 /001 OR NV 211 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 16.209,72 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/06/2022 01953 /001 OR NV 211 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 33.939,75 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/06/2022 01954 /001 OR NV 211 3.3.90.30.39 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 7.933,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 202.153,73 TOTAL NA DATA 202.153,73 02/06/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 02/06/2022 01955 /001 OR NV 85 3.3.90.30.04 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LT 296,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 296,00 TOTAL NA DATA 296,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 68 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 10/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/06/2022 01956 /001 OR NV 85 3.3.90.30.16 C. F. TRINDADE EIRELI 530,92 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 530,92 TOTAL NA DATA 530,92 17/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 17/06/2022 01957 /001 OR NV 332 3.3.90.30.16 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 3.565,45 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.565,45 TOTAL NA DATA 3.565,45 10/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/06/2022 01958 /001 OR NV 330 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 11.822,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/06/2022 01959 /001 OR NV 331 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 36.912,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/06/2022 01960 /001 OR NV 296 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 28.976,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/06/2022 01961 /001 OR NV 380 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 16.520,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 94.230,90 TOTAL NA DATA 94.230,90 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 69 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 17/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 17/06/2022 01962 /001 OR NV 331 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 3.750,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/06/2022 01963 /001 OR NV 405 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 1.952,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/06/2022 01964 /001 OR NV 332 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 13.657,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/06/2022 01965 /001 OR NV 380 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 2.500,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/06/2022 01966 /001 OR NV 331 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 19.042,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/06/2022 01967 /001 OR NV 380 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 2.035,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/06/2022 01968 /001 OR NV 405 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 790,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/06/2022 01969 /001 OR NV 330 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 16.729,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/06/2022 01971 /001 OR NV 331 3.3.90.30.16 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 3.450,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 63.907,80 TOTAL NA DATA 63.907,80 21/06/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 21/06/2022 01972 /001 OR NV 332 3.3.90.30.16 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 5.138,25 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 5.138,25 TOTAL NA DATA 5.138,25 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 70 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 30/06/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 30/06/2022 01975 /001 OR NV 331 3.3.90.30.14 N. DE F. DA SILVA SOARES 10.118,81 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 30/06/2022 01982 /001 OR NV 380 3.3.90.30.14 N. DE F. DA SILVA SOARES 2.837,38 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO/EDUCATIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 30/06/2022 01983 /001 OR NV 405 3.3.90.30.14 N. DE F. DA SILVA SOARES 1.355,01 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO/EDUCATIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 14.311,20 TOTAL NA DATA 14.311,20 02/06/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 02/06/2022 01985 /001 OR NV 220 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 5.586,49 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 5.586,49 TOTAL NA DATA 5.586,49 17/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 17/06/2022 01986 /001 OR 600 3.3.90.39.67 DEJAIR FERREIRA DA SILVA 850,00 REF. DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 850,00 TOTAL NA DATA 850,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 71 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 14/06/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 14/06/2022 01987 /001 OR NV 266 3.3.90.30.17 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 613,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/06/2022 01988 /001 OR NV 266 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 268,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/06/2022 01989 /001 OR NV 266 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 175,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/06/2022 01990 /001 OR NV 266 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 367,14 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/06/2022 01991 /001 OR NV 266 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 129,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/06/2022 01992 /001 OR NV 266 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 291,45 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.845,39 TOTAL NA DATA 1.845,39 03/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 03/06/2022 02014 /001 GL NV 247 3.3.90.39.23 GOLDEM PRODUCOES E EVENTOS EM GERAL - EIRELI 42.000,00 REF. DESPESAS COM SHOW NACIONAL DO ARTISTA "ISRAEL NOVAES" PARA ANIMAÇÃO DA XXXIII EXPOAP (FESTA DO PEÃO DE BOIADEIRO E EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE APUI-AM) A REALIZAR-SE EM 09/09/2022, CONFORME TOTAL ORÇAMENTÁRIA 42.000,00 TOTAL NA DATA 42.000,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 72 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 17/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 17/06/2022 02018 /001 OR NV 198 3.3.90.30.26 INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA 34.230,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 34.230,00 TOTAL NA DATA 34.230,00 07/06/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 07/06/2022 02019 /001 OR NV 211 3.3.90.30.39 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 10.287,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 10.287,00 TOTAL NA DATA 10.287,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 73 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 30/06/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 30/06/2022 02022 /001 OR NV 30 3.1.90.11.60 FOPAG - PREFEITO E VICE 12.800,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022. 30/06/2022 02023 /001 OR NV 40 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO - EFETIVOS 6.617,97 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022. 30/06/2022 02024 /001 OR NV 41 3.1.90.16.99 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO - EFETIVOS 590,19 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022. 30/06/2022 02025 /001 OR NV 40 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO - COMISSIONADOS 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022. 30/06/2022 02026 /001 OR NV 30 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS 11.811,54 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022. 30/06/2022 02027 /001 OR NV 30 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS 45.466,70 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022. 30/06/2022 02028 /001 OR NV 64 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE CONSELHO TUTELAR - COMISSIONADO 8.237,60 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022. 30/06/2022 02029 /001 OR NV 64 3.1.90.11.45 FOPAG - GABINETE CONSELHO TUTELAR - COMISSIONADO 686,47 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022. 30/06/2022 02030 /001 OR NV 287 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMPLAG - SECRETARIO 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022. 30/06/2022 02031 /001 OR NV 287 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPLAG - COMISSIONADOS 4.380,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022. 30/06/2022 02032 /001 OR NV 287 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPLAG - EFETIVOS 3.627,28 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022. 30/06/2022 02033 /001 OR NV 79 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMAD - EFETIVOS 73.588,27 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022. 30/06/2022 02034 /001 OR NV 79 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMAD - EFETIVOS 548,80 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022. 30/06/2022 02035 /001 OR NV 81 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMAD - EFETIVOS 4.121,92 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022. 30/06/2022 02036 /001 OR NV 79 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMAD - COMISSIONADOS 17.297,68 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022. 30/06/2022 02037 /001 OR NV 79 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMAD - COMISSIONADOS 2.474,92 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 74 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 30/06/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 30/06/2022 02038 /001 OR NV 79 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMAD - SECRETARIO 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022. 30/06/2022 02039 /001 OR NV 100 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMFA - SECRETÁRIO 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022. 30/06/2022 02040 /001 OR NV 100 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMFA - EFETIVOS 13.894,80 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022. 30/06/2022 02041 /001 OR NV 100 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMFA - COMISSIONADOS 7.970,13 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022. 30/06/2022 02042 /001 OR NV 113 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED - EFETIVOS 24.466,41 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022. 30/06/2022 02043 /001 OR NV 113 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMED - EFETIVOS 3.005,94 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022. 30/06/2022 02044 /001 OR NV 114 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMED - EFETIVOS 1.641,51 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022. 30/06/2022 02045 /001 OR NV 113 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED - COMISSIONADOS 14.163,45 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022. 30/06/2022 02046 /001 OR NV 113 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMED - COMISSIONADOS 3.732,84 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022. 30/06/2022 02047 /001 OR NV 113 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMED - SECRETARIO 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022. 30/06/2022 02048 /001 OR NV 366 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED ENSINO INFANTIL - EFETIVOS 1.604,55 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022. 30/06/2022 02049 /001 OR NV 313 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS 11.610,78 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022. 30/06/2022 02050 /001 OR NV 313 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMED ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS 548,80 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022. 30/06/2022 02051 /001 OR NV 322 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMED ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS 1.588,54 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022. 30/06/2022 02052 /001 OR 593 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMED - TEMPORÁRIOS 11.974,88 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022. 30/06/2022 02053 /001 OR NV 145 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMSA - EFETIVOS 105.917,28 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 75 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 30/06/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 30/06/2022 02054 /001 OR NV 145 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMSA - EFETIVOS 3.792,19 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022. 30/06/2022 02055 /001 OR NV 147 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMSA - EFETIVOS 3.639,79 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022. 30/06/2022 02056 /001 OR NV 145 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMSA - COMISSIONADOS 42.058,94 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022. 30/06/2022 02057 /001 OR NV 145 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMSA - COMISSIONADOS 1.165,82 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022. 30/06/2022 02058 /001 OR NV 145 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMSA - SECRETÁRIO 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022. 30/06/2022 02059 /001 OR NV 167 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMOB - EFETIVOS 79.640,95 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022. 30/06/2022 02060 /001 OR NV 167 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMOB - EFETIVOS 892,41 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022. 30/06/2022 02061 /001 OR NV 168 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMOB - EFETIVOS 14.274,41 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022. 30/06/2022 02062 /001 OR NV 167 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMOB - COMISSIONADOS 37.943,24 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022. 30/06/2022 02063 /001 OR NV 167 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMOB - SECRETARIO 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022. 30/06/2022 02064 /001 OR NV 217 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPA - EFETIVOS 6.763,08 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022. 30/06/2022 02065 /001 OR NV 217 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMPA - EFETIVOS 761,93 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022. 30/06/2022 02066 /001 OR NV 218 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMPA - EFETIVOS 1.007,39 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022. 30/06/2022 02067 /001 OR NV 217 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPA - COMISSIONADOS 7.034,48 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022. 30/06/2022 02068 /001 OR NV 217 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMPA - SECRETARIO 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022. 30/06/2022 02069 /001 OR NV 248 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMASS - EFETIVOS 11.288,36 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 76 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 30/06/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 30/06/2022 02070 /001 OR NV 249 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMASS - EFETIVOS 532,43 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022. 30/06/2022 02071 /001 OR NV 248 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMASS - COMISSIONADOS 17.197,64 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022. 30/06/2022 02072 /001 OR NV 521 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMASS CRAS - EFETIVOS 2.080,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022. 30/06/2022 02073 /001 OR NV 524 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMASS CRAS - EFETIVOS 499,20 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022. 30/06/2022 02074 /001 OR NV 248 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMASS - SECRETARIO 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022. 30/06/2022 02075 /001 OR NV 263 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMMA - EFETIVOS 4.188,97 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022. 30/06/2022 02076 /001 OR NV 264 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMMA - EFETIVOS 424,08 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022. 30/06/2022 02077 /001 OR NV 263 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMMA - COMISSIONADOS 5.902,38 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022. 30/06/2022 02078 /001 OR NV 263 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMMA - COMISSIONADOS 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022. 30/06/2022 02079 /001 OR NV 318 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS 82.133,89 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022. 30/06/2022 02080 /001 OR NV 317 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS 94.063,88 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022. 30/06/2022 02081 /001 OR NV 318 3.1.90.11.45 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS 46.087,39 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022. 30/06/2022 02082 /001 OR NV 312 3.1.90.04.99 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS 106.988,01 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022. 30/06/2022 02083 /001 OR NV 372 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - EFETIVOS 51.752,50 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022. 30/06/2022 02084 /001 OR NV 370 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - EFETIVOS 91.974,15 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022. 30/06/2022 02085 /001 OR NV 372 3.1.90.11.45 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - EFETIVOS 42.311,38 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 77 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 30/06/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 30/06/2022 02086 /001 OR 592 3.1.90.04.99 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - TEMPORÁRIOS 24.089,33 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022. 30/06/2022 02087 /001 OR NV 316 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS 23.778,68 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022. 30/06/2022 02088 /001 OR NV 318 3.1.90.11.45 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS 22.809,10 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022. 30/06/2022 02089 /001 OR NV 316 3.1.90.11.45 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS 10.980,26 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022. 30/06/2022 02090 /001 OR NV 324 3.1.90.16.99 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS 2.883,45 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022. 30/06/2022 02091 /001 OR NV 371 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - EFETIVOS 37.842,13 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022. 30/06/2022 02092 /001 OR NV 371 3.1.90.11.45 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - EFETIVOS 8.811,23 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022. 30/06/2022 02093 /001 OR 621 3.1.90.16.99 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - EFETIVOS 924,53 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022. 30/06/2022 02094 /001 OR 597 3.1.90.04.99 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS 74.664,56 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022. 30/06/2022 02095 /001 OR 592 3.1.90.04.99 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - TEMPORÁRIOS 30.893,44 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022. 30/06/2022 02096 /001 OR NV 316 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS 15.855,36 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022. 30/06/2022 02097 /001 OR NV 316 3.1.90.11.45 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS 4.067,27 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022. 30/06/2022 02098 /001 OR NV 371 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - COMISSIONADOS 8.207,34 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022. 30/06/2022 02099 /001 OR NV 371 3.1.90.11.45 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - COMISSIONADOS 2.735,78 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022. 30/06/2022 02100 /001 OR NV 503 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPORARIOS 11.160,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022. 30/06/2022 02101 /001 OR NV 461 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA APS - TEMPORARIOS 36.109,50 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 78 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 30/06/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 30/06/2022 02102 /001 OR NV 461 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA APS - TEMPORARIOS 2.401,07 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022. 30/06/2022 02103 /001 OR NV 461 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA MICROSCOPISTA - TEMPORARIOS 8.869,87 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022. 30/06/2022 02104 /001 OR NV 461 3.1.90.04.03 FOPAG - SEMSA MICROSCOPISTA - TEMPORARIOS 1.136,67 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022. 30/06/2022 02105 /001 OR NV 461 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA PACS - TEMPORARIOS 106.950,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022. 30/06/2022 02106 /001 OR NV 461 3.1.90.04.03 FOPAG - SEMSA PACS - TEMPORARIOS 3.616,69 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022. 30/06/2022 02107 /001 OR NV 502 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPORARIOS 24.389,24 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022. 30/06/2022 02108 /001 OR NV 502 3.1.90.04.03 FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPORARIOS 620,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.679.563,64 TOTAL NA DATA 1.679.563,64 02/06/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 02/06/2022 02111 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 1.101,32 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 5442. 02/06/2022 02112 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 713,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 02/06/2022 02113 /001 OR NV 134 3.3.90.31.00 LEIDIANE SANTOS DA SILVA 200,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1° LUGAR NA CATEGORIA MIRIM MASCULINO, XXXI CORRIDA DE ANIVERSÁRIO DO DISTRITO DO SUCUNDURI "ETELVINO MARTINELLI". TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.014,32 TOTAL NA DATA 2.014,32 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 79 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 21/06/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 21/06/2022 02114 /001 OR NV 330 3.3.90.30.14 N. DE F. DA SILVA SOARES 6.799,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 6.799,80 TOTAL NA DATA 6.799,80 14/06/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 14/06/2022 02118 /001 OR NV 469 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 53.030,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/06/2022 02119 /001 OR NV 493 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 32.960,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 85.990,00 TOTAL NA DATA 85.990,00 10/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/06/2022 02120 /001 OR NV 296 3.3.90.30.39 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LT 5.960,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 5.960,00 TOTAL NA DATA 5.960,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 80 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 03/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 03/06/2022 02121 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 CLARINDA BARTELS 840,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº455/2022. 03/06/2022 02122 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 ELIZANGELA DE ALMEIDA MACHADO 760,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 456/2022. 03/06/2022 02123 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 OLMIRIO FROIS 560,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 459/2022. 03/06/2022 02124 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 VILMA DE ALMEIDA MERYS 1.120,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 457/2022. 03/06/2022 02125 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 ZENEIDE MONTEIRO DE MELO 1.120,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 458/2022. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 4.400,00 TOTAL NA DATA 4.400,00 06/06/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 06/06/2022 02127 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 2.692,81 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 5461. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.692,81 TOTAL NA DATA 2.692,81 08/06/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 08/06/2022 02128 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 1.860,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.860,00 TOTAL NA DATA 1.860,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 81 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 06/06/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 06/06/2022 02129 /001 OR NV 134 3.3.90.31.00 LAUDICÉLIA BRAGA FERREIRA 100,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3° LUGAR NA CATEGORIA MIRIM FEMININO, XXXI CORRIDA DE ANIVERSÁRIO DO DISTRITO DO SUCUNDURI "ETELVINO MARTINELLI". 06/06/2022 02130 /001 OR NV 134 3.3.90.31.00 VILSON CESCO 100,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1° LUGAR NA CATEGORIA FRALDINHA FEMININO, XXXI CORRIDA DE ANIVERSÁRIO DO DISTRITO DO SUCUNDURI "ETELVINO MARTINELLI". TOTAL ORÇAMENTÁRIA 200,00 TOTAL NA DATA 200,00 24/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 24/06/2022 02132 /001 OR NV 211 3.3.90.30.39 SANA SERVTECH PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS EIREL11.887,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/06/2022 02133 /001 OR NV 211 3.3.90.30.39 SANA SERVTECH PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS EIREL11.336,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 23.223,00 TOTAL NA DATA 23.223,00 17/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 17/06/2022 02134 /001 OR NV 215 3.3.90.39.19 GONCALVES E GONCALVES LTDA 2.272,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.272,00 TOTAL NA DATA 2.272,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 82 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 23/06/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 23/06/2022 02135 /001 OR NV 211 3.3.90.30.39 GONCALVES E GONCALVES LTDA 6.062,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 6.062,00 TOTAL NA DATA 6.062,00 17/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 17/06/2022 02136 /001 OR NV 215 3.3.90.39.99 GONCALVES E GONCALVES LTDA 4.915,00 REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE MANGUEIRAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 4.915,00 TOTAL NA DATA 4.915,00 23/06/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 23/06/2022 02137 /001 OR NV 211 3.3.90.30.39 GONCALVES E GONCALVES LTDA 8.433,67 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/06/2022 02138 /001 OR NV 211 3.3.90.30.39 GONCALVES E GONCALVES LTDA 4.419,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/06/2022 02139 /001 OR NV 211 3.3.90.30.39 GONCALVES E GONCALVES LTDA 14.498,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/06/2022 02140 /001 OR NV 211 3.3.90.30.39 GONCALVES E GONCALVES LTDA 19.807,15 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 47.157,82 TOTAL NA DATA 47.157,82 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 83 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 24/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 24/06/2022 02141 /001 OR NV 211 3.3.90.30.39 SANA SERVTECH PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS EIREL11.379,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 11.379,00 TOTAL NA DATA 11.379,00 10/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/06/2022 02142 /001 OR NV 33 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 1.276,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.276,70 TOTAL NA DATA 1.276,70 27/06/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 27/06/2022 02143 /001 OR NV 33 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 336,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/06/2022 02144 /001 OR NV 85 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 897,65 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.233,65 TOTAL NA DATA 1.233,65 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 84 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 08/06/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 08/06/2022 02145 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 JOSÉ CARLOS DA SILVA 560,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 461/2022. 08/06/2022 02146 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 MANOEL ALVES TAVARES 1.680,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 463/2022. 08/06/2022 02147 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 RAQUEL DE MORAIS 1.120,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 464/2022. 08/06/2022 02148 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 ROSICLEI RISSO DE MORAIS 1.120,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 465/2022. 08/06/2022 02149 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 LIGIA DE MORAIS 560,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 462/2022. 08/06/2022 02150 /001 OR NV 134 3.3.90.31.00 JAQUELINE OLIVEIRA FERNANDES 250,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1° LUGAR NA CATEGORIA INFANTIL FEMININO, XXXI CORRIDA DE ANIVERSÁRIO DO DISTRITO DO SUCUNDURI "ETELVINO MARTINELLI". 08/06/2022 02151 /001 OR NV 134 3.3.90.31.00 JAQUELINE OLIVEIRA FERNANDES 250,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3° LUGAR NA CATEGORIA MASTER MASCULINO, XXXI CORRIDA DE ANIVERSÁRIO DO DISTRITO DO SUCUNDURI "ETELVINO MARTINELLI". 08/06/2022 02152 /001 OR NV 134 3.3.90.31.00 JAQUELINE OLIVEIRA FERNANDES 200,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2° LUGAR NA CATEGORIA INFANTIL FEMININO, XXXI CORRIDA DE ANIVERSÁRIO DO DISTRITO DO SUCUNDURI "ETELVINO MARTINELLI". 08/06/2022 02153 /001 OR NV 134 3.3.90.31.00 JAQUELINE OLIVEIRA FERNANDES 150,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3° LUGAR NA CATEGORIA INFANTIL FEMININO, XXXI CORRIDA DE ANIVERSÁRIO DO DISTRITO DO SUCUNDURI "ETELVINO MARTINELLI". 08/06/2022 02154 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 ADALTO JUSTINO BENTA 560,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 466/2022. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 6.450,00 TOTAL NA DATA 6.450,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 85 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 17/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 17/06/2022 02155 /001 OR 580 3.3.90.32.00 DEJAIR FERREIRA DA SILVA 850,00 REF. DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 850,00 TOTAL NA DATA 850,00 13/06/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 13/06/2022 02156 /001 OR NV 531 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 4.060,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/06/2022 02157 /001 OR 607 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 5.039,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 9.099,60 TOTAL NA DATA 9.099,60 27/06/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 27/06/2022 02176 /001 OR NV 256 3.3.90.39.47 H C PEREIRA 1.520,00 REF. DESPESA COM SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO,CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.520,00 TOTAL NA DATA 1.520,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 86 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 14/06/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 14/06/2022 02177 /001 OR NV 85 3.3.90.30.17 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 4.063,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 4.063,00 TOTAL NA DATA 4.063,00 10/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/06/2022 02179 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 620,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 620,00 TOTAL NA DATA 620,00 09/06/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 09/06/2022 02180 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 786,24 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 5491. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 786,24 TOTAL NA DATA 786,24 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 87 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 23/06/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 23/06/2022 02181 /001 OR NV 137 3.3.90.39.47 H C PEREIRA 8.346,00 REF. DESPESA COM SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO,CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/06/2022 02182 /001 OR NV 296 3.3.90.30.39 GONCALVES E GONCALVES LTDA 19.889,25 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 28.235,25 TOTAL NA DATA 28.235,25 10/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/06/2022 02183 /001 OR NV 67 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 700,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/06/2022 02184 /001 OR NV 85 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 1.505,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.205,00 TOTAL NA DATA 2.205,00 23/06/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 23/06/2022 02185 /001 OR NV 380 3.3.90.30.39 GONCALVES E GONCALVES LTDA 4.655,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 4.655,00 TOTAL NA DATA 4.655,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 88 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 20/06/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 20/06/2022 02186 /001 OR NV 174 3.3.90.39.05 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO AMAZONAS 108,69 REF. DESPESAS COM EMISSÃO DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA/RRT. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 108,69 TOTAL NA DATA 108,69 10/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/06/2022 02187 /001 OR NV 116 3.3.90.14.14 CLEVES PIRES DOS SANTOS 800,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM HUMAITÁ/AM, A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 467/2022. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 800,00 TOTAL NA DATA 800,00 17/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 17/06/2022 02188 /001 OR NV 330 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 16.264,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/06/2022 02189 /001 OR NV 296 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 48.340,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/06/2022 02190 /001 OR NV 331 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 49.722,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/06/2022 02191 /001 OR NV 380 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 38.584,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 152.910,00 TOTAL NA DATA 152.910,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 89 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 13/06/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 13/06/2022 02192 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 EDITE MORANDO 560,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 469/2022. 13/06/2022 02193 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 GRACI DE HOLANDA JARDIM RAMOS 1.120,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 480/2022. 13/06/2022 02194 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 JAQUELINE LANDI LEMOS DA SILVA 1.120,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 483/2022. 13/06/2022 02195 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 JOSÉ CARLOS CAMARA PEREIRA 840,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 470/2022. 13/06/2022 02196 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 KAMILA NOGUEIRA LUNA 1.120,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 473/2022. 13/06/2022 02197 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 LEIDIANA COCO JULIAO 560,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 484/2022. 13/06/2022 02198 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 MARIA EMILIA PINTO 560,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 478/2022. 13/06/2022 02199 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 MARIA JOSE MARQUES DOS SANTOS 1.120,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 481/2022. 13/06/2022 02200 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 DIVA SILVA DE FREITAS 2.280,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 482/2022. 13/06/2022 02201 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 ROSALINA FINCO FACHIN 840,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 472/2022. 13/06/2022 02202 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 ROSANA CAMPOS GOIS 2.280,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 475/2022. 13/06/2022 02203 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 SAMUEL ELIAS PEREIRA DE SOUZA 560,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 477/2022. 13/06/2022 02204 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 SEBASTIÃO MOREIRA ASSIS 560,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 468/2022. 13/06/2022 02205 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 Tania Silva Pereira 560,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 471/2022. 13/06/2022 02206 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 DIEGO SIQUEIRA 1.500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 479/2022. 13/06/2022 02207 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 CLAUDIR PIRES DOS SANTOS 560,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 474/2022. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 90 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 13/06/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 13/06/2022 02208 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 ADILA DA SILVA FERREIRA 760,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 476/2022. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 16.900,00 TOTAL NA DATA 16.900,00 15/06/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 15/06/2022 02209 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 279,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 279,00 TOTAL NA DATA 279,00 13/06/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 13/06/2022 02210 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 242,50 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 5514. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 242,50 TOTAL NA DATA 242,50 20/06/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 20/06/2022 02211 /001 OR NV 174 3.3.90.39.05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO EST 88,78 REF. DESPESAS COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA/ART. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 88,78 TOTAL NA DATA 88,78 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 91 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 14/06/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 14/06/2022 02212 /001 OR NV 174 3.3.90.39.05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO EST 14,05 REF. DESPESAS COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA/ART. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 14,05 TOTAL NA DATA 14,05 15/06/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 15/06/2022 02213 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 372,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 372,00 TOTAL NA DATA 372,00 14/06/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 14/06/2022 02214 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 354,82 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 5527. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 354,82 TOTAL NA DATA 354,82 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 92 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 17/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 17/06/2022 02215 /001 OR NV 215 3.3.90.39.19 GONCALVES E GONCALVES LTDA 7.787,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/06/2022 02216 /001 OR NV 215 3.3.90.39.19 GONCALVES E GONCALVES LTDA 7.595,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 15.382,00 TOTAL NA DATA 15.382,00 23/06/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 23/06/2022 02217 /001 OR NV 211 3.3.90.30.39 GONCALVES E GONCALVES LTDA 35.148,77 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 35.148,77 TOTAL NA DATA 35.148,77 20/06/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 20/06/2022 02218 /001 OR NV 181 3.3.90.30.99 GROTH COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 35.500,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/06/2022 02219 /001 OR NV 181 3.3.90.30.99 GROTH COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 29.000,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/06/2022 02220 /001 OR NV 181 3.3.90.30.99 GROTH COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 19.200,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 83.700,00 TOTAL NA DATA 83.700,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 93 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 24/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 24/06/2022 02221 /001 OR NV 493 3.3.90.30.07 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 1.962,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/06/2022 02222 /001 OR NV 493 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 5.329,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/06/2022 02223 /001 OR NV 493 3.3.90.30.22 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 10.883,12 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/06/2022 02224 /001 OR NV 493 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 5.989,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/06/2022 02225 /001 OR NV 493 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 3.145,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/06/2022 02226 /001 OR NV 493 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 8.023,42 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/06/2022 02227 /001 OR NV 493 3.3.90.30.22 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1.380,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/06/2022 02228 /001 OR NV 493 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 24.263,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/06/2022 02229 /001 OR NV 493 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 11.914,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/06/2022 02230 /001 OR NV 493 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 17.151,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/06/2022 02231 /001 OR NV 469 3.3.90.30.22 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 8.281,12 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/06/2022 02232 /001 OR NV 469 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 5.075,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/06/2022 02233 /001 OR NV 469 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 1.554,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/06/2022 02234 /001 OR NV 469 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 2.634,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/06/2022 02235 /001 OR NV 469 3.3.90.30.22 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1.760,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/06/2022 02236 /001 OR NV 469 3.3.90.30.16 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 2.193,95 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 94 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 24/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 24/06/2022 02237 /001 OR NV 469 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 12.008,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/06/2022 02238 /001 OR NV 469 3.3.90.30.07 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 1.736,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/06/2022 02239 /001 OR NV 469 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 12.237,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/06/2022 02240 /001 OR NV 469 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 5.515,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/06/2022 02241 /001 OR NV 469 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 11.233,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 154.272,01 TOTAL NA DATA 154.272,01 23/06/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 23/06/2022 02242 /001 OR NV 171 3.3.90.30.07 RESTAURANTE E PIZZARIA DA MAMA EIRELI 4.519,00 REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, CONFORME A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 4.519,00 TOTAL NA DATA 4.519,00 29/06/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 29/06/2022 02243 /001 OR 603 3.3.90.39.50 W S CLINICA MEDICA EIRELI 27.706,90 REF. DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 27.706,90 TOTAL NA DATA 27.706,90 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 95 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 17/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 17/06/2022 02244 /001 OR 613 3.3.90.47.18 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 400,00 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA (CESSÃO ONEROSA DO PETRÓLEO). 17/06/2022 02244 /002 OR 613 3.3.90.47.18 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 30.371,70 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA (CESSÃO ONEROSA DO PETRÓLEO). 17/06/2022 02244 /003 OR 613 3.3.90.47.18 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 21.291,31 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA (CESSÃO ONEROSA DO PETRÓLEO). 17/06/2022 02244 /004 OR 613 3.3.90.47.18 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 7.750,63 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA (CESSÃO ONEROSA DO PETRÓLEO). 17/06/2022 02244 /005 OR 613 3.3.90.47.18 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 5.148,85 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA (CESSÃO ONEROSA DO PETRÓLEO). 17/06/2022 02244 /006 OR 613 3.3.90.47.18 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 5.198,14 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA (CESSÃO ONEROSA DO PETRÓLEO). 17/06/2022 02245 /001 OR 614 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 111.451,44 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (CESSÃO ONEROSA DO PETRÓLEO). 17/06/2022 02245 /002 OR 614 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 11.158,88 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (CESSÃO ONEROSA DO PETRÓLEO). 17/06/2022 02246 /001 OR 615 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 1.053,23 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (CESSÃO ONEROSA DO PETRÓLEO). 17/06/2022 02247 /001 OR 616 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 5.832,58 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (CESSÃO ONEROSA DO PETRÓLEO). 17/06/2022 02248 /001 OR 617 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 2.375,97 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (CESSÃO ONEROSA DO PETRÓLEO). 17/06/2022 02249 /001 OR 618 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 23.563,10 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (CESSÃO ONEROSA DO PETRÓLEO). 17/06/2022 02249 /002 OR 618 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 1.951,37 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (CESSÃO ONEROSA DO PETRÓLEO). 17/06/2022 02249 /003 OR 618 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 9.162,38 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (CESSÃO ONEROSA DO PETRÓLEO). 17/06/2022 02250 /001 OR 619 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 2.455,20 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (CESSÃO ONEROSA DO PETRÓLEO). 17/06/2022 02250 /002 OR 619 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 5.477,31 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (CESSÃO ONEROSA DO PETRÓLEO). MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 96 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 17/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 17/06/2022 02251 /001 OR 620 3.3.90.47.18 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 2.230,35 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PRESTADORES DE SERVIÇOS (CESSÃO ONEROSA DO PETRÓLEO). TOTAL ORÇAMENTÁRIA 246.872,44 TOTAL NA DATA 246.872,44 28/06/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 28/06/2022 02252 /001 OR NV 469 3.3.90.30.39 SANA SERVTECH PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS EIREL 5.340,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/06/2022 02253 /001 OR NV 493 3.3.90.30.39 SANA SERVTECH PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS EIREL 2.977,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 8.318,10 TOTAL NA DATA 8.318,10 23/06/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 23/06/2022 02254 /001 OR NV 201 4.4.90.52.39 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 20.920,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOMBAS SUBMERSA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 20.920,00 TOTAL NA DATA 20.920,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 97 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 20/06/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 20/06/2022 02255 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 EDICARLOS DE SOUZA AGUIAR 1.120,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 500/2022. 20/06/2022 02256 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 ANISIO BATISTA ALVES 1.120,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 499/2022. 20/06/2022 02257 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 BRUNA DE MORAIS 560,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 498/2022. 20/06/2022 02258 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 CARLOS SERGIO DE ALMEIDA 1.320,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 501/2022. 20/06/2022 02259 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 CELIA CORREIA DOS SANTOS 560,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 490/2022. 20/06/2022 02260 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 ELISANGELA DA SILVA VIEIRA LOPES 960,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 496/2022. 20/06/2022 02261 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 FRANCISCO CORREA DOS SANTOS 840,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 491/2022. 20/06/2022 02262 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 GERALDO EMIDIO ALEIXO 840,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 503/2022. 20/06/2022 02263 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 HELENA DE OLIVEIRA CAETANO 840,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 487/2022. 20/06/2022 02264 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 APARECIDA LEMES CORDEIRO 960,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 489/2022. 20/06/2022 02265 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 IZAIAS LAHASS 560,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 495/2022. 20/06/2022 02266 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 MARIA DE FATIMA LIMA SPADETO 1.120,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 497/2022. 20/06/2022 02267 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 RAQUEL DE ALMEIDA 1.140,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 494/2022. 20/06/2022 02268 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 ROSANGELA DA SILVA BAZALIA 1.120,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 492/2022. 20/06/2022 02269 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 ARIEL LEMOS DE MORAES 560,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 493/2022. 20/06/2022 02270 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 ZIBIA LOPES BORGES 1.120,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 502/2022. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 98 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 20/06/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 20/06/2022 02271 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 YARILENE LISBOA MIRANDA DOS SANTOS 560,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 488/2022. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 15.300,00 TOTAL NA DATA 15.300,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 99 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 28/06/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 28/06/2022 02272 /001 OR NV 349 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 7.907,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/06/2022 02273 /001 OR NV 412 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 4.106,85 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/06/2022 02274 /001 OR NV 414 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 2.544,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/06/2022 02275 /001 OR NV 349 3.3.90.30.07 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1.745,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/06/2022 02276 /001 OR NV 412 3.3.90.30.07 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1.507,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/06/2022 02277 /001 OR NV 414 3.3.90.30.07 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1.124,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/06/2022 02278 /001 OR NV 350 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 8.786,53 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/06/2022 02279 /001 OR NV 413 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 4.117,21 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/06/2022 02280 /001 OR NV 415 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 4.420,99 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/06/2022 02281 /001 OR NV 447 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 459,38 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/06/2022 02282 /001 OR NV 349 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 7.537,28 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/06/2022 02283 /001 OR NV 412 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 4.657,21 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/06/2022 02284 /001 OR NV 414 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 2.714,28 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/06/2022 02285 /001 OR NV 350 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 6.220,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/06/2022 02286 /001 OR NV 413 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 3.477,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/06/2022 02287 /001 OR NV 415 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 2.979,61 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 100 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 28/06/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 28/06/2022 02288 /001 OR NV 447 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 472,27 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/06/2022 02289 /001 OR NV 349 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 16.985,08 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/06/2022 02290 /001 OR NV 412 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 9.546,17 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/06/2022 02291 /001 OR NV 414 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 5.100,78 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/06/2022 02292 /001 OR NV 350 3.3.90.30.07 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 3.444,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/06/2022 02293 /001 OR NV 413 3.3.90.30.07 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 2.103,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/06/2022 02294 /001 OR NV 415 3.3.90.30.07 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 1.503,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/06/2022 02295 /001 OR NV 447 3.3.90.30.07 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 234,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/06/2022 02296 /001 OR NV 349 3.3.90.30.07 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 6.870,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/06/2022 02297 /001 OR NV 512 3.3.90.39.19 JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR 2.073,33 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/06/2022 02298 /001 OR NV 469 3.3.90.30.39 JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR 8.198,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/06/2022 02299 /001 OR NV 469 3.3.90.30.04 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LT 2.220,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR: 28/06/2022 02300 /001 OR NV 493 3.3.90.30.04 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LT 5.400,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR: 28/06/2022 02303 /001 OR NV 469 3.3.90.30.39 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 8.636,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/06/2022 02304 /001 OR NV 469 3.3.90.30.39 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LT 6.400,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 143.491,67 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 101 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 28/06/2022 terça-feira TOTAL NA DATA 143.491,67 30/06/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 30/06/2022 02306 /001 OR NV 174 3.3.90.39.19 JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR 4.776,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 30/06/2022 02307 /001 OR NV 174 3.3.90.39.19 JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR 2.946,64 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 30/06/2022 02308 /001 OR NV 174 3.3.90.39.19 JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR 4.575,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 30/06/2022 02309 /001 OR NV 174 3.3.90.39.19 JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR 3.760,01 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 16.057,65 TOTAL NA DATA 16.057,65 23/06/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 23/06/2022 02310 /001 OR NV 174 3.3.90.39.47 H C PEREIRA 2.725,00 REF. DESPESA COM SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO,CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.725,00 TOTAL NA DATA 2.725,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 102 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 29/06/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 29/06/2022 02311 /001 OR NV 331 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 4.557,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 29/06/2022 02312 /001 OR NV 380 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 2.807,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 29/06/2022 02313 /001 OR NV 405 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 1.916,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 29/06/2022 02314 /001 OR NV 332 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 1.228,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 29/06/2022 02315 /001 OR NV 331 3.3.90.30.22 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 524,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 29/06/2022 02316 /001 OR NV 380 3.3.90.30.22 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 477,75 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 29/06/2022 02317 /001 OR NV 405 3.3.90.30.22 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 394,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 29/06/2022 02318 /001 OR NV 332 3.3.90.30.22 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 576,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 29/06/2022 02319 /001 OR NV 331 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 2.372,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 29/06/2022 02320 /001 OR NV 380 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 688,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 29/06/2022 02321 /001 OR NV 332 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 2.861,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 29/06/2022 02322 /001 OR NV 331 3.3.90.30.22 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 2.517,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 29/06/2022 02323 /001 OR NV 380 3.3.90.30.22 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 2.304,35 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 29/06/2022 02324 /001 OR NV 405 3.3.90.30.22 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 1.895,15 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 29/06/2022 02325 /001 OR NV 332 3.3.90.30.22 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 2.108,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 29/06/2022 02326 /001 OR NV 331 3.3.90.30.22 N. DE F. DA SILVA SOARES 1.975,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 103 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 29/06/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 29/06/2022 02327 /001 OR NV 380 3.3.90.30.22 N. DE F. DA SILVA SOARES 1.811,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 29/06/2022 02328 /001 OR NV 405 3.3.90.30.22 N. DE F. DA SILVA SOARES 1.481,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 29/06/2022 02329 /001 OR NV 332 3.3.90.30.22 N. DE F. DA SILVA SOARES 1.575,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 29/06/2022 02330 /001 OR NV 331 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 3.319,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 29/06/2022 02331 /001 OR NV 380 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 1.277,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 29/06/2022 02332 /001 OR NV 405 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 958,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 29/06/2022 02333 /001 OR NV 332 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 4.300,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 43.928,45 TOTAL NA DATA 43.928,45 30/06/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 30/06/2022 02334 /001 OR NV 133 3.3.90.30.14 N. DE F. DA SILVA SOARES 2.305,99 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.305,99 TOTAL NA DATA 2.305,99 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 104 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 29/06/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 29/06/2022 02338 /001 OR NV 118 3.3.90.30.07 RESTAURANTE E PIZZARIA DA MAMA EIRELI 4.501,60 REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, CONFORME A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 4.501,60 TOTAL NA DATA 4.501,60 30/06/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 30/06/2022 02339 /001 OR NV 133 3.3.90.30.14 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 3.535,33 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 30/06/2022 02340 /001 OR NV 137 3.3.90.39.47 H C PEREIRA 5.300,00 REF. DESPESA COM SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO,CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 8.835,33 TOTAL NA DATA 8.835,33 23/06/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 23/06/2022 02341 /001 OR NV 213 3.3.90.30.39 GONCALVES E GONCALVES LTDA 10.435,74 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 10.435,74 TOTAL NA DATA 10.435,74 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 105 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 30/06/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 30/06/2022 02342 /001 OR NV 331 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 9.104,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 30/06/2022 02343 /001 OR NV 380 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 1.860,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 30/06/2022 02344 /001 OR NV 405 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 560,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 30/06/2022 02345 /001 OR NV 330 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 16.985,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 30/06/2022 02346 /001 OR NV 331 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 4.170,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 30/06/2022 02347 /001 OR NV 380 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 1.985,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 30/06/2022 02348 /001 OR NV 405 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 1.928,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 30/06/2022 02349 /001 OR NV 330 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 6.149,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 30/06/2022 02350 /001 OR NV 331 3.3.90.30.16 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 3.090,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 30/06/2022 02351 /001 OR NV 330 3.3.90.30.16 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 4.149,75 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 30/06/2022 02354 /001 OR NV 330 3.3.90.30.16 N. DE F. DA SILVA SOARES 3.652,25 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 53.635,40 TOTAL NA DATA 53.635,40 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 106 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 22/06/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 22/06/2022 02356 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 558,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 22/06/2022 02357 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 653,76 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 5575. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.211,76 TOTAL NA DATA 1.211,76 30/06/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 30/06/2022 02358 /001 OR NV 137 3.3.90.39.99 H C PEREIRA 11.238,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO, SEGURANÇA E SONORIZAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DE EVENTOS A SEREM REALIZADOS POR ESSA SECRETARIA, CONFORME A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 11.238,00 TOTAL NA DATA 11.238,00 24/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 24/06/2022 02359 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 341,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 341,00 TOTAL NA DATA 341,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 107 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 23/06/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 23/06/2022 02360 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 354,82 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 354,82 TOTAL NA DATA 354,82 28/06/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 28/06/2022 02361 /001 OR NV 85 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 1.092,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/06/2022 02362 /001 OR NV 85 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 880,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/06/2022 02379 /001 OR NV 85 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 121,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.093,80 TOTAL NA DATA 2.093,80 27/06/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 27/06/2022 02380 /001 OR NV 85 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 820,15 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/06/2022 02381 /001 OR NV 85 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 383,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.203,35 TOTAL NA DATA 1.203,35 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 108 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 28/06/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 28/06/2022 02382 /001 OR NV 85 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 1.380,35 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.380,35 TOTAL NA DATA 1.380,35 27/06/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 27/06/2022 02383 /001 OR NV 33 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 1.660,86 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.660,86 TOTAL NA DATA 1.660,86 28/06/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 28/06/2022 02384 /001 OR NV 33 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 1.606,95 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/06/2022 02385 /001 OR NV 33 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 758,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.365,85 TOTAL NA DATA 2.365,85 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 109 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 30/06/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 30/06/2022 02386 /001 OR NV 103 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 1.953,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.953,00 TOTAL NA DATA 1.953,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 110 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 24/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 24/06/2022 02395 /001 OR NV 32 3.3.90.14.14 MARCOS ANTONIO LISE 2.320,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM E BRASILIA/DF, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 512/2022. 24/06/2022 02396 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 822,52 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 24/06/2022 02397 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 ALDOMAR DA SILVA NASCIMENTO 560,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 516/2022. 24/06/2022 02398 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 AURORA FERREIRA CHAVES 840,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 517/2022. 24/06/2022 02399 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 CHRISLANY OLIVEIRA DE SOUZA 1.983,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 521/2022. 24/06/2022 02400 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 LILIAN DE ARAUJO BESSA 1.120,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 515/2022. 24/06/2022 02401 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 MARIA CLEIDE RIBEIRO DE OLIVEIRA 1.120,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 514/2022. 24/06/2022 02402 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 MARIA MARCELINO DE SOUZA 840,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 518/2022. 24/06/2022 02403 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 NOEMIA DA SILVA JOSEFOVIC 1.920,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 513/2022. 24/06/2022 02404 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 RAIMUNDA FEITOZA DO NASCIMENTO 600,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 520/2022. 24/06/2022 02405 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 ILMARA OLIVEIRA DE JESUS 1.120,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 519/2022. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 13.245,52 TOTAL NA DATA 13.245,52 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 111 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 27/06/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 27/06/2022 02415 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 682,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 682,00 TOTAL NA DATA 682,00 24/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 24/06/2022 02416 /001 OR 623 3.3.90.93.02 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 2.460,03 REF. DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE SALDO DO PROGRAMA PAC I. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.460,03 TOTAL NA DATA 2.460,03 28/06/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 28/06/2022 02418 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 372,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 372,00 TOTAL NA DATA 372,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 112 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 30/06/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 30/06/2022 02419 /001 OR 622 3.1.90.94.99 MARYA APARECIDA MACHADO 11.712,46 REF. DESPESA COM RESCISÃO DE SERVIDOR DA REPRESENTAÇÃO. 30/06/2022 02420 /001 OR NV 65 3.1.90.94.99 SABRINA DE SOUZA SANTOS RONNAU 800,87 REF. DESPESA COM RESCISÃO DE SERVIDOR DO CONSELHO TUTELAR. 30/06/2022 02421 /001 OR 585 3.1.90.94.99 FRANCISCO DA SILVA PEREIRA 5.429,78 REF. DESPESA COM RESCISÃO DE SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 30/06/2022 02422 /001 OR NV 148 3.1.90.94.99 JESSICA CAROLINA FERNANDES 2.003,57 REF. DESPESA COM RESCISÃO DE SERVIDOR DA SEC. MUN. DE SAUDE. 30/06/2022 02423 /001 OR NV 169 3.1.90.94.99 JOSEILMO SANTOS DA SILVA 5.038,80 REF. DESPESA COM RESCISÃO DE SERVIDOR DA SEC. MUN. DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 24.985,48 TOTAL NA DATA 24.985,48 TOTAL GERAL 5.662.363,14