MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 1 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 22/06/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 22/06/2022 00001 /005 GL NV 87 3.3.90.36.15 ROBERTO PEREIRA DA SILVA 05100 1.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL DESTINADO A SEGURANÇA PÚBLICA - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0027/2017. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.000,00 TOTAL NA DATA 1.000,00 09/06/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 09/06/2022 00002 /006 GL NV 87 3.3.90.36.15 JOSE ADAO ALVES 04637 1.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0029/2017. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.000,00 TOTAL NA DATA 1.000,00 10/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/06/2022 00003 /005 GL NV 87 3.3.90.36.15 CAROL DA ENCARNAÇÃO FERNANDES 04658 1.200,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, CONFORME TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 062/2017. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.200,00 TOTAL NA DATA 1.200,00 30/06/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 30/06/2022 00004 /005 GL NV 89 3.3.90.39.11 FIORILLI SOFTWARE LTDA 05278 2.694,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARES) QUE ATENDA A PADRÃO MÍNIMO DE QUALIDADE ESTABELECIDO PELO DECRETO FEDERAL N. 7 7.185/2010, PORTARIA/MF N. 548/2010 NOS TERMOS D TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.694,00 TOTAL NA DATA 2.694,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 2 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 22/06/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 22/06/2022 00005 /005 GL NV 106 3.3.90.39.05 ADELAIDE RONNAU DA SILVA - EIRELI - 05097 ME 14.000,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, CONFORME TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO 009/2017. 22/06/2022 00006 /007 GL NV 121 3.3.90.36.15 MARCELO ALVES MARTINS LEÃO 05098 1.500,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 15.500,00 TOTAL NA DATA 15.500,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 3 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 10/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/06/2022 00010 /005 GL NV 472 3.3.90.36.30 Cintya Macedo Santos 04670 4.230,72 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (DENTISTA), PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/22. 10/06/2022 00012 /005 GL NV 472 3.3.90.36.30 NEIVA CORDEIRO 04717 4.230,72 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS (CIRURGIÃ DENTISTA), COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 10/06/2022 00013 /007 GL NV 472 3.3.90.36.30 Paulo Henrique Palma 04721 4.230,72 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS EM ODONTOLOGIA, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 007/2021. 10/06/2022 00014 /005 GL NV 472 3.3.90.36.30 JOSIANE ALVES DE OLIVEIRA 04702 3.600,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSINAIS (FISIOTERAPEUTA), PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022. 10/06/2022 00015 /005 GL NV 472 3.3.90.36.06 ELOAINE GARCIA FERREIRA 04674 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES) COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, EM APOIO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022. 10/06/2022 00018 /005 GL NV 472 3.3.90.36.30 Roniel Silva de Oliveira 04726 4.230,72 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR, CIRURGIÃO DENTISTA, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE,CONFORME CONTRATO 0017/2020 (PRIMEIRO TERMO ADITIVO), 10/06/2022 00019 /005 GL NV 472 3.3.90.36.06 04675 EVA CRISTINA SOARES FERREIRA NASCIMENTO 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0018/2018. 10/06/2022 00021 /005 GL NV 472 3.3.90.36.06 JANAINE MARIOTTI 04679 3.600,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FISIOTERAPEUTA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE JUNTO A EQUIPE DO NASF - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 20/2 10/06/2022 00022 /005 GL NV 471 3.3.90.36.06 Edilene da Conceição 04688 1.400,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR(ENFERMEIRA)PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME ADITIVO 10/06/2022 00024 /005 GL NV 472 3.3.90.36.06 SILENE SOUSA NOGUEIRA 04730 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0021/2018. 10/06/2022 00025 /005 GL NV 472 3.3.90.36.06 SOLANGE SOUZA SILVA 04731 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0022/2018. 10/06/2022 00026 /006 GL NV 472 3.3.90.36.06 Adriana Maia de Souza 04661 3.600,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01(UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FISIOTERAPEUTA) PARA ATUAR NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME CONTRATO 0022/2020, PELO PERÍODO DE 03/01 A 10/06/2022 00027 /005 GL NV 472 3.3.90.36.06 Francisco de Assis Ferreira 04677 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO PRIMÁRIA/ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA AMPLIADA DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO ADITIVO AO 10/06/2022 00028 /005 GL NV 472 3.3.90.36.06 04735 YARILENE LISBOA MIRANDA DOS SANTOS 3.000,00 REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FONOAUDIÓLOGA), CONFORME DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE - PROGRAMA NASF - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0025/18. 10/06/2022 00029 /006 GL NV 472 3.3.90.36.06 Jaqueline de Fatima Viana 04696 68,01 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 03/01 A 02/05/2022. 10/06/2022 00031 /005 GL NV 472 3.3.90.36.06 CRIS LOHANA THEOBALD DA SILVA 04671 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0028/2019, PELO MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 4 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 10/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/06/2022 00032 /005 GL NV 472 3.3.90.36.06 ANDRESSA ANGELICO DA SILVA 04666 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM)NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0029/2019, PELO PERÍODO DE 10/06/2022 00034 /005 GL NV 472 3.3.90.36.06 Isleia Gomes de Farias 04678 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PERÍODO 03/01 A 06/06/2022. 10/06/2022 00035 /005 GL NV 472 3.3.90.36.06 04672 CRISTIANE PEREIRA ALCANTARA DA CRUZ 3.720,14 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 031/2017. 10/06/2022 00037 /005 GL NV 472 3.3.90.36.06 PEDRO ALEXANDRE SANTOS DA SILVA04722 1.400,00 REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE UM PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO(TÉCNICO EM ENFERMAGEM) PARA ATENDER A DEMANDA DAS AÇÕES DE ESTRATÉGICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA AMPLIADA, CONFORME ADI 10/06/2022 00038 /005 GL NV 472 3.3.90.36.06 04714 MARIA MAGNOLIA RODRIGUES DA SILVA 3.720,14 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0039/2017. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 59.191,59 TOTAL NA DATA 59.191,59 24/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 24/06/2022 00038 /006 GL NV 472 3.3.90.36.06 05203 MARIA MAGNOLIA RODRIGUES DA SILVA 3.720,14 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0039/2017. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.720,14 TOTAL NA DATA 3.720,14 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 5 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 10/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/06/2022 00039 /005 GL NV 472 3.3.90.36.06 Alan Alexander Hister 04662 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0039/2019. 10/06/2022 00040 /005 GL NV 472 3.3.90.36.06 ANDREIA TRINDADE FIGUEIREDO 04665 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 10/06/2022 00041 /004 GL NV 472 3.3.90.36.06 04667 ANGELA MARIA MELO GUERRA DOS SANTOS 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME TERMO ADITIVO AO 10/06/2022 00042 /005 GL NV 472 3.3.90.36.06 JOANA DE SOUZA 04701 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICA EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PERÍODO 03/01 A 02/09/2022. 10/06/2022 00043 /005 GL NV 472 3.3.90.36.30 04663 ALTIDES CRISTINA CAVALCANTE DA SILVA 4.230,72 REF. DESPESAS COM SERVIÇO PROFISSIONAIAS DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃ DENTISTA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0043/2017. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 12.150,86 TOTAL NA DATA 12.150,86 24/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 24/06/2022 00043 /006 GL NV 472 3.3.90.36.30 05199 ALTIDES CRISTINA CAVALCANTE DA SILVA 3.666,62 REF. DESPESAS COM SERVIÇO PROFISSIONAIAS DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃ DENTISTA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0043/2017. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.666,62 TOTAL NA DATA 3.666,62 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 6 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 10/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/06/2022 00044 /005 GL NV 472 3.3.90.36.06 Olinda Dias de Moraes Silva 04718 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO 10/06/2022 00045 /005 GL NV 472 3.3.90.36.06 04664 ANANDA ARYANA ARAUJO NOVO MECCA 4.000,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (NUTRICIONISTA) PARA PRESTAR SERVIÇOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 03/01 A 14/09/2022. 10/06/2022 00046 /005 GL NV 471 3.3.90.36.06 MARIA EDUARDA DA CRUZ ALVES 04713 2.258,62 REF. DESPESAS COM DE SERVIÇO DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL TÉCNICO (ANÁLISES CLINICAS), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0047/2017. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 9.978,76 TOTAL NA DATA 9.978,76 24/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 24/06/2022 00046 /006 GL NV 471 3.3.90.36.06 MARIA EDUARDA DA CRUZ ALVES 05202 2.258,62 REF. DESPESAS COM DE SERVIÇO DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL TÉCNICO (ANÁLISES CLINICAS), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0047/2017. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.258,62 TOTAL NA DATA 2.258,62 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 7 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 10/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/06/2022 00048 /005 GL NV 472 3.3.90.36.06 Caroline Silva Romualdo 04669 3.720,14 REF. DESPESAS COM PROSSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, PELO PERÍODO DE 03/01 A 31/10/2022. 10/06/2022 00049 /005 GL NV 471 3.3.90.36.30 RAYSSA FERREIRA DOS SANTOS 04723 4.000,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA E DAR SUPORTE A UNIDADE HOSPITALAR NA ÁREA DE BIOMEDICINA, CONFORME ADITIVO AO 10/06/2022 00050 /005 GL NV 472 3.3.90.36.06 Luana Andrea de Souza Ayres 04708 3.720,14 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 10/06/2022 00052 /005 GL NV 510 3.3.90.36.30 PAULA PERÃO BELEKEWICE 04719 2.000,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NIVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PROGRAMA DE ANÁLISE DE ÁGUA DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE 10/06/2022 00053 /005 GL 582 3.3.90.36.30 PAULA PERÃO BELEKEWICE 04720 2.000,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NIVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", NAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID, CONFORME TERMO DE 10/06/2022 00054 /005 GL NV 538 3.3.90.36.06 Hilda Jesus da Silva Menezes 04694 3.717,27 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSSITENTE SOCIAL) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSSISTENCIA SOCIAL - CRASS DESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 03/01 10/06/2022 00055 /005 GL NV 538 3.3.90.36.06 Lidia de Souza Ramos 04706 3.717,27 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (PSICOLOGA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSSISTENCIA SOCIAL - CRASS DESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 03/01 A 01/08/2022. 10/06/2022 00056 /005 GL 565 3.3.90.36.06 VALÉRIA DE OLIVEIRA PARRON 04732 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES),COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NA GESTÃO PLENA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022. 10/06/2022 00057 /005 GL NV 494 3.3.90.36.06 Beatriz de Souza Costa 04682 3.720,14 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA". 10/06/2022 00061 /005 GL NV 494 3.3.90.36.06 Francieli Susana Curtarelli 04692 1.400,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (HOSPITAL "EDUARDO BRAGA"). 10/06/2022 00067 /005 GL 565 3.3.90.36.06 CRISTIANA FEITOSA DE SOUZA 04685 3.720,14 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICÍPIO, TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0029/18. 10/06/2022 00068 /005 GL 565 3.3.90.36.06 Jarlainy Taise Calinski Barbosa 04695 3.720,14 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, PELO PERÍODO DE 03/01 A 01/08/2022. 10/06/2022 00070 /005 GL 565 3.3.90.36.30 Anselmo Heidmann 04681 37.353,13 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0048/2017. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 76.508,51 TOTAL NA DATA 76.508,51 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 8 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 24/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 24/06/2022 00070 /006 GL 565 3.3.90.36.30 Anselmo Heidmann 05200 37.353,13 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0048/2017. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 37.353,13 TOTAL NA DATA 37.353,13 10/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/06/2022 00071 /005 GL 565 3.3.90.36.30 LUIZ ALBERTO DE MENDONÇA 04711 37.353,13 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO), CONFORME SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0049/2017. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 37.353,13 TOTAL NA DATA 37.353,13 24/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 24/06/2022 00071 /006 GL 565 3.3.90.36.30 LUIZ ALBERTO DE MENDONÇA 05201 37.353,13 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO), CONFORME SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0049/2017. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 37.353,13 TOTAL NA DATA 37.353,13 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 9 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 07/06/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 07/06/2022 00073 /005 GL NV 37 3.3.90.39.79 04612AAM ASSOCIACAO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS 3.150,00 REF. DESPESAS COM MENSALIDADES DA ASSOCIACÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS. 07/06/2022 00074 /005 GL NV 88 3.3.90.39.90 04613AAM ASSOCIACAO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS 675,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.825,00 TOTAL NA DATA 3.825,00 10/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/06/2022 00075 /006 GL NV 156 3.3.90.48.00 EDICO TASCA DA SILVA 04766 2.700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022. 10/06/2022 00076 /006 GL NV 156 3.3.90.48.00 ROBSON GARCIA DA ROSA 04767 2.700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022. 10/06/2022 00077 /006 GL NV 156 3.3.90.48.00 ANDRESSA KARINA CECATTE BENTEO 04768 2.700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022. 10/06/2022 00078 /006 GL NV 156 3.3.90.48.00 ESTEPHANIE BASILIO DE SOUZA 04769 2.700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022. 10/06/2022 00079 /006 GL NV 156 3.3.90.48.00 ALESSANDRA SANCHES LOPES 04770 2.700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 13.500,00 TOTAL NA DATA 13.500,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 10 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 24/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 24/06/2022 00080 /020 ES NV 89 3.3.90.39.43 05208 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 576,66 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 24/06/2022 00080 /021 ES NV 89 3.3.90.39.43 05210 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 292,78 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 24/06/2022 00080 /023 ES NV 89 3.3.90.39.43 05246 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 32.487,49 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 33.356,93 TOTAL NA DATA 33.356,93 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 11 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 27/06/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 27/06/2022 00081 /001 ES NV 88 3.3.90.39.43 05255 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 32.551,67 REF. DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. 27/06/2022 00081 /002 ES NV 88 3.3.90.39.43 05256 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 29.401,62 REF. DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. 27/06/2022 00081 /003 ES NV 88 3.3.90.39.43 05257 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 32.574,65 REF. DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MARÇO/2022. 27/06/2022 00081 /004 ES NV 88 3.3.90.39.43 05258 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 31.579,59 REF. DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA ABRIL/2022. 27/06/2022 00081 /005 ES NV 88 3.3.90.39.43 05259 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 32.622,83 REF. DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 27/06/2022 00081 /006 ES NV 88 3.3.90.39.43 05260 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 5.037,80 REF. DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA COSIP - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. 27/06/2022 00081 /007 ES NV 88 3.3.90.39.43 05261 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 4.379,73 REF. DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA COSIP - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. 27/06/2022 00081 /008 ES NV 88 3.3.90.39.43 05262 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 6.156,03 REF. DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA COSIP - COMPETÊNCIA MARÇO/2022. 27/06/2022 00081 /009 ES NV 88 3.3.90.39.43 05264 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 4.882,14 REF. DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA COSIP - COMPETÊNCIA ABRIL/2022. 27/06/2022 00081 /010 ES NV 88 3.3.90.39.43 05265 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 6.539,02 REF. DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA COSIP - COMPETÊNCIA MAIO/2022. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 185.725,08 TOTAL NA DATA 185.725,08 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 12 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 10/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/06/2022 00082 /005 ES NV 37 3.3.90.39.79 04786 CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 1.133,00 REF. DESPESAS COM MENSALIDADE DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.133,00 TOTAL NA DATA 1.133,00 01/06/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 01/06/2022 00084 /142 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 04373 4,40 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 4,40 TOTAL NA DATA 4,40 02/06/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 02/06/2022 00084 /143 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 04406 46,60 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 02/06/2022 00084 /144 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 04407 11,65 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 58,25 TOTAL NA DATA 58,25 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 13 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 03/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 03/06/2022 00084 /145 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 04579 58,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 03/06/2022 00084 /146 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 04580 46,60 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 03/06/2022 00084 /147 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 04581 11,65 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 116,75 TOTAL NA DATA 116,75 06/06/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 06/06/2022 00084 /148 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 04601 11,65 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 11,65 TOTAL NA DATA 11,65 07/06/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 07/06/2022 00084 /149 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 04609 11,65 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 11,65 TOTAL NA DATA 11,65 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 14 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 08/06/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 08/06/2022 00084 /150 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 04632 60,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 08/06/2022 00084 /151 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 04633 60,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 08/06/2022 00084 /152 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 04634 11,65 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 08/06/2022 00084 /153 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 04635 46,60 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 180,15 TOTAL NA DATA 180,15 09/06/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 09/06/2022 00084 /154 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 04651 23,30 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 23,30 TOTAL NA DATA 23,30 10/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/06/2022 00084 /155 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 04782 186,40 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 10/06/2022 00084 /156 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 04783 11,65 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 198,05 TOTAL NA DATA 198,05 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 15 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 13/06/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 13/06/2022 00084 /157 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 04834 185,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 185,75 TOTAL NA DATA 185,75 14/06/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 14/06/2022 00084 /158 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 04942 34,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 14/06/2022 00084 /159 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 04943 442,05 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 477,00 TOTAL NA DATA 477,00 15/06/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 15/06/2022 00084 /160 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 04977 81,80 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 15/06/2022 00084 /161 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 04978 91,15 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 15/06/2022 00084 /162 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 04979 91,15 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 15/06/2022 00084 /163 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 04980 117,20 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 381,30 TOTAL NA DATA 381,30 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 16 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 17/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 17/06/2022 00084 /164 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 04988 17,60 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 17,60 TOTAL NA DATA 17,60 20/06/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 20/06/2022 00084 /165 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 05034 61,60 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 61,60 TOTAL NA DATA 61,60 21/06/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 21/06/2022 00084 /166 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 05086 11,65 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 21/06/2022 00084 /167 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 05087 222,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 233,90 TOTAL NA DATA 233,90 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 17 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 22/06/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 22/06/2022 00084 /168 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 05121 104,85 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 104,85 TOTAL NA DATA 104,85 23/06/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 23/06/2022 00084 /169 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 05155 155,85 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 155,85 TOTAL NA DATA 155,85 24/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 24/06/2022 00084 /170 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 05241 308,85 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 308,85 TOTAL NA DATA 308,85 27/06/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 27/06/2022 00084 /171 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 05254 4,40 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 4,40 TOTAL NA DATA 4,40 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 18 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 28/06/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 28/06/2022 00084 /172 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 05266 2,20 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2,20 TOTAL NA DATA 2,20 29/06/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 29/06/2022 00084 /173 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 05273 24,20 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 24,20 TOTAL NA DATA 24,20 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 19 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 02/06/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 02/06/2022 00085 /093 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 04400 17,20 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 02/06/2022 00085 /094 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 04401 3,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 02/06/2022 00085 /095 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 04402 3,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 02/06/2022 00085 /096 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 04403 3,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 02/06/2022 00085 /097 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 04404 3,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 02/06/2022 00085 /098 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 04405 3,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 32,70 TOTAL NA DATA 32,70 03/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 03/06/2022 00085 /099 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 04574 33,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 03/06/2022 00085 /100 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 04575 11,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 44,00 TOTAL NA DATA 44,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 20 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 08/06/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 08/06/2022 00085 /101 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 04631 22,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 22,00 TOTAL NA DATA 22,00 10/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/06/2022 00085 /102 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 04778 11,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 10/06/2022 00085 /103 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 04779 22,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 10/06/2022 00085 /104 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 04780 11,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 10/06/2022 00085 /105 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 04781 66,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 110,00 TOTAL NA DATA 110,00 13/06/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 13/06/2022 00085 /106 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 04832 11,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 13/06/2022 00085 /107 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 04833 44,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 55,00 TOTAL NA DATA 55,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 21 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 14/06/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 14/06/2022 00085 /108 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 04938 11,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 14/06/2022 00085 /109 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 04939 33,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 14/06/2022 00085 /110 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 04940 33,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 14/06/2022 00085 /111 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 04941 110,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 187,00 TOTAL NA DATA 187,00 15/06/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 15/06/2022 00085 /112 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 04975 11,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 15/06/2022 00085 /113 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 04976 11,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 22,00 TOTAL NA DATA 22,00 17/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 17/06/2022 00085 /114 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 04987 11,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 11,00 TOTAL NA DATA 11,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 22 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 20/06/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 20/06/2022 00085 /115 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 05033 11,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 11,00 TOTAL NA DATA 11,00 21/06/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 21/06/2022 00085 /116 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 05085 11,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 11,00 TOTAL NA DATA 11,00 22/06/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 22/06/2022 00085 /117 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 05116 11,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 11,00 TOTAL NA DATA 11,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 23 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 24/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 24/06/2022 00085 /118 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 05222 11,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 24/06/2022 00085 /119 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 05223 44,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 24/06/2022 00085 /120 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 05224 22,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 77,00 TOTAL NA DATA 77,00 30/06/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 30/06/2022 00085 /121 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 05279 33,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 33,00 TOTAL NA DATA 33,00 14/06/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 14/06/2022 00085 /122 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 04954 22,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 22,00 TOTAL NA DATA 22,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 24 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 24/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 24/06/2022 00085 /123 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 05253 33,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 33,00 TOTAL NA DATA 33,00 01/06/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 01/06/2022 00086 /097 ES NV 106 3.3.90.39.81 04374 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 1,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1,75 TOTAL NA DATA 1,75 02/06/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 02/06/2022 00086 /098 ES NV 106 3.3.90.39.81 04408 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 1,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1,75 TOTAL NA DATA 1,75 03/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 03/06/2022 00086 /099 ES NV 106 3.3.90.39.81 04582 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 5,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 5,25 TOTAL NA DATA 5,25 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 25 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 06/06/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 06/06/2022 00086 /100 ES NV 106 3.3.90.39.81 04602 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 7,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 7,00 TOTAL NA DATA 7,00 07/06/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 07/06/2022 00086 /101 ES NV 106 3.3.90.39.81 04611 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 7,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 7,00 TOTAL NA DATA 7,00 08/06/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 08/06/2022 00086 /102 ES NV 106 3.3.90.39.81 04636 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 1,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1,75 TOTAL NA DATA 1,75 09/06/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 09/06/2022 00086 /103 ES NV 106 3.3.90.39.81 04652 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 1,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1,75 TOTAL NA DATA 1,75 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 26 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 10/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/06/2022 00086 /104 ES NV 106 3.3.90.39.81 04784 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 12,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 12,25 TOTAL NA DATA 12,25 13/06/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 13/06/2022 00086 /105 ES NV 106 3.3.90.39.81 04836 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 17,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 17,50 TOTAL NA DATA 17,50 14/06/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 14/06/2022 00086 /106 ES NV 106 3.3.90.39.81 04944 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 26,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 26,25 TOTAL NA DATA 26,25 15/06/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 15/06/2022 00086 /107 ES NV 106 3.3.90.39.81 04981 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 29,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 29,75 TOTAL NA DATA 29,75 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 27 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 17/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 17/06/2022 00086 /108 ES NV 106 3.3.90.39.81 04989 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 5,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 5,25 TOTAL NA DATA 5,25 20/06/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 20/06/2022 00086 /109 ES NV 106 3.3.90.39.81 05035 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 22,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 22,75 TOTAL NA DATA 22,75 21/06/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 21/06/2022 00086 /110 ES NV 106 3.3.90.39.81 05088 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 45,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 45,50 TOTAL NA DATA 45,50 22/06/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 22/06/2022 00086 /111 ES NV 106 3.3.90.39.81 05123 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 22,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 22,75 TOTAL NA DATA 22,75 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 28 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 23/06/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 23/06/2022 00086 /112 ES NV 106 3.3.90.39.81 05157 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 10,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 10,50 TOTAL NA DATA 10,50 24/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 24/06/2022 00086 /113 ES NV 106 3.3.90.39.81 05243 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 1,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1,75 TOTAL NA DATA 1,75 27/06/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 27/06/2022 00086 /114 ES NV 106 3.3.90.39.81 05263 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 8,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 8,75 TOTAL NA DATA 8,75 28/06/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 28/06/2022 00086 /115 ES NV 106 3.3.90.39.81 05267 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 7,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 7,00 TOTAL NA DATA 7,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 29 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 29/06/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 29/06/2022 00086 /116 ES NV 106 3.3.90.39.81 05274 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 5,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 5,25 TOTAL NA DATA 5,25 30/06/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 30/06/2022 00086 /117 ES NV 106 3.3.90.39.81 05280 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 14,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 14,00 TOTAL NA DATA 14,00 17/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 17/06/2022 00087 /056 ES NV 107 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 04986 19.236,63 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 19.236,63 TOTAL NA DATA 19.236,63 07/06/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 07/06/2022 00087 /057 ES NV 107 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 04608 2,22 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2,22 TOTAL NA DATA 2,22 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 30 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 10/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/06/2022 00087 /058 ES NV 107 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 04776 8.515,76 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 10/06/2022 00087 /059 ES NV 107 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 04777 20,54 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 8.536,30 TOTAL NA DATA 8.536,30 14/06/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 14/06/2022 00087 /060 ES NV 107 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 04937 13,61 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 13,61 TOTAL NA DATA 13,61 20/06/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 20/06/2022 00087 /061 ES NV 107 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 05030 5.130,65 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 20/06/2022 00087 /062 ES NV 107 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 05031 0,41 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 5.131,06 TOTAL NA DATA 5.131,06 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 31 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 21/06/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 21/06/2022 00087 /063 ES NV 107 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 05082 6,59 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 21/06/2022 00087 /064 ES NV 107 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 05083 210,28 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 216,87 TOTAL NA DATA 216,87 30/06/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 30/06/2022 00087 /065 ES NV 107 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 05276 4.854,11 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 30/06/2022 00087 /066 ES NV 107 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 05277 18,85 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 4.872,96 TOTAL NA DATA 4.872,96 24/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 24/06/2022 00089 /011 ES NV 109 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 05221 341,54 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 341,54 TOTAL NA DATA 341,54 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 32 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 30/06/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 30/06/2022 00089 /012 ES NV 109 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 05275 95,64 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 95,64 TOTAL NA DATA 95,64 07/06/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 07/06/2022 00090 /008 ES NV 122 3.3.90.39.43 04604 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 986,16 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 986,16 TOTAL NA DATA 986,16 24/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 24/06/2022 00090 /010 ES NV 122 3.3.90.39.43 05209 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 1.093,44 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. 24/06/2022 00090 /011 ES NV 122 3.3.90.39.43 05248 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 2.574,30 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.667,74 TOTAL NA DATA 3.667,74 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 33 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 17/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 17/06/2022 00091 /005 ES NV 343 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 04985 10.024,13 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FUNDEB. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 10.024,13 TOTAL NA DATA 10.024,13 03/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 03/06/2022 00092 /006 ES NV 341 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 04578 11,65 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS TOTAL ORÇAMENTÁRIA 11,65 TOTAL NA DATA 11,65 24/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 24/06/2022 00093 /005 ES NV 340 3.3.90.39.43 05249 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 12.888,32 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 12.888,32 TOTAL NA DATA 12.888,32 17/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 17/06/2022 00094 /005 ES NV 343 3.3.90.47.18 05015 SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 1.600,00 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.600,00 TOTAL NA DATA 1.600,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 34 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 07/06/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 07/06/2022 00095 /010 ES NV 342 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 04610 11,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 11,00 TOTAL NA DATA 11,00 13/06/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 13/06/2022 00095 /011 ES NV 342 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 04835 33,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 33,00 TOTAL NA DATA 33,00 22/06/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 22/06/2022 00095 /012 ES NV 342 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 05122 11,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 11,00 TOTAL NA DATA 11,00 23/06/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 23/06/2022 00095 /013 ES NV 342 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 05156 55,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 55,00 TOTAL NA DATA 55,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 35 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 24/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 24/06/2022 00095 /014 ES NV 342 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 05242 55,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 24/06/2022 00096 /009 ES NV 383 3.3.90.39.43 05207 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 1.891,95 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL. 24/06/2022 00096 /010 ES NV 383 3.3.90.39.43 05250 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 5.655,46 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 7.602,41 TOTAL NA DATA 7.602,41 02/06/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 02/06/2022 00097 /010 ES NV 154 3.3.90.39.43 04399 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 707,97 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 707,97 TOTAL NA DATA 707,97 24/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 24/06/2022 00097 /012 ES NV 154 3.3.90.39.43 05206 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 2.014,12 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE. 24/06/2022 00097 /013 ES NV 154 3.3.90.39.43 05247 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 11.592,81 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 13.606,93 TOTAL NA DATA 13.606,93 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 36 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 03/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 03/06/2022 00099 /009 ES NV 474 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 04576 11,65 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 03/06/2022 00099 /010 ES NV 474 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 04577 23,30 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 34,95 TOTAL NA DATA 34,95 24/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 24/06/2022 00100 /004 ES NV 490 3.3.90.39.44 MANAUS AMBIENTAL S.A. 05158 86,24 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA CASA DE APOIO AO MUNICIPES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 86,24 TOTAL NA DATA 86,24 10/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/06/2022 00101 /015 ES NV 80 3.1.90.13.02 04787 SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 19,98 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. 10/06/2022 00101 /016 ES NV 80 3.1.90.13.02 04788 SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 1,58 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 21,56 TOTAL NA DATA 21,56 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 37 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 17/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 17/06/2022 00103 /005 ES NV 321 3.1.90.13.02 04991 SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 98.287,65 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO FUNDAMENTAL. 17/06/2022 00105 /005 ES NV 375 3.1.90.13.02 04992 SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 59.792,95 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO INFANTIL. 17/06/2022 00106 /005 ES NV 146 3.1.90.13.02 04997 SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 36.891,03 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - SAÚDE/RP. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 194.971,63 TOTAL NA DATA 194.971,63 24/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 24/06/2022 00109 /006 GL NV 99 4.6.90.71.99 05251 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 38.198,26 REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELÉTRICA. 24/06/2022 00110 /010 ES NV 99 4.6.90.71.02 05245 SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 22.764,01 REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO/INSS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 60.962,27 TOTAL NA DATA 60.962,27 10/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/06/2022 00110 /011 ES NV 99 4.6.90.71.02 04785 SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 52.493,02 REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO/INSS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 52.493,02 TOTAL NA DATA 52.493,02 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 38 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 02/06/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 02/06/2022 00207 /005 GL NV 209 3.3.90.39.12 04391 A. R. LONGO CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS DE 27.195,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO EQUIPADO COM MUNCK (GUINDAUTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 032/2021. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 27.195,00 TOTAL NA DATA 27.195,00 20/06/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 20/06/2022 00208 /004 GL NV 455 4.4.90.51.91 05037 ART.COM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 62.901,71 REF. DESPESAS COM OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO DE FISIOTERAPIA, ZOONOSE E VIGIAGUA EM APUÍ - TOMADA DE PREÇOS 004/2021. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 62.901,71 TOTAL NA DATA 62.901,71 15/06/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 15/06/2022 00209 /005 GL NV 472 3.3.90.36.30 SONIA DIAS DOS SANTOS SILVA 04971 4.230,72 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃO-DENTISTA), PARA DESEMPENHAR SUA FUNÇÃO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA. COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS TOTAL ORÇAMENTÁRIA 4.230,72 TOTAL NA DATA 4.230,72 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 39 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 10/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/06/2022 00214 /005 GL 582 3.3.90.36.06 ALLAN JUSTINO BENTA 04680 2.790,11 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUA FUNÇÃO NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA" NO ENFRENTAMENTO A EMERGÊNCIA DO COVID 19. COM CARGA 10/06/2022 00219 /005 GL 582 3.3.90.36.06 Elieti Machado Aguiar 04691 1.400,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO APOIO AS AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19, CONFORME PRIMEIRO TERMO 10/06/2022 00239 /005 GL NV 538 3.3.90.36.06 JORGIANE FERNANDES BARBOSA 04703 3.717,27 REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL), CONFORME DEMANDA DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRASS - TERCEIRO TERMO ADITIVO A CARTA 10/06/2022 00244 /004 GL NV 471 3.3.90.36.06 Cleiton Pereira de Morais 04684 2.112,98 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, EM APOIO AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 012/2021. 10/06/2022 00258 /005 GL NV 117 3.3.90.18.00 GUSTAVO CARDOSO LISE 04654 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020. 10/06/2022 00259 /005 GL NV 117 3.3.90.18.00 ADONIS BATISTA PEREIRA 04653 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020. 10/06/2022 00260 /006 GL NV 117 3.3.90.18.00 MAIARA GABRIELI KUHS 04656 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020. 10/06/2022 00261 /005 GL NV 117 3.3.90.18.00 MATHEUS CESCO 04655 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020. 10/06/2022 00262 /004 GL 566 3.3.90.36.30 Luciane Mattes 04710 13.000,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICA CLÍNICA GERAL)PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA POR 20HS SEMANAIS, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO 10/06/2022 00263 /004 GL NV 472 3.3.90.36.30 Luciane Mattes 04709 14.000,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICA CLÍNICA GERAL)PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, POR 40HS SEMANAIS, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA TOTAL ORÇAMENTÁRIA 39.020,36 TOTAL NA DATA 39.020,36 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 40 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 01/06/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 01/06/2022 00267 /002 OR NV 40 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO - 04377 EFETIVOS -5.719,56 ANULAÇÃO POR RETENÇÃO EM DOTAÇÃO INDEVIDA, QUE ORA SE REGULARIZA. 01/06/2022 00267 /003 OR NV 40 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO - 04384 EFETIVOS 5.719,56 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. 01/06/2022 00284 /002 OR NV 100 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMFA - SECRETÁRIO 04378 -6.500,00 ANULAÇÃO POR RETENÇÃO EM DOTAÇÃO INDEVIDA, QUE ORA SE REGULARIZA. 01/06/2022 00284 /003 OR NV 100 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMFA - SECRETÁRIO 04385 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 0,00 TOTAL NA DATA 0,00 20/06/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 20/06/2022 00297 /005 GL NV 472 3.3.90.36.30 ANDRÉ FELICIANO MATTES 05029 14.000,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO), PARA DESEMPENHAR SUA FUNÇÃO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA. COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, PELO PERÍODO DE TOTAL ORÇAMENTÁRIA 14.000,00 TOTAL NA DATA 14.000,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 41 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 10/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/06/2022 00298 /004 GL NV 472 3.3.90.36.06 Karine de Quadros Borges 04704 3.720,14 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), PARA DESEMPENHAR SUA FUNÇÃO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA. COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, PELO 10/06/2022 00299 /004 GL NV 472 3.3.90.36.30 LETICIA SILVA ALVES PEREIRA 04705 4.230,72 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃ-DENTISTA), PARA DESEMPENHAR SUA FUNÇÃO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA. COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS 10/06/2022 00300 /004 GL 583 3.3.90.36.06 Eliana Simonetti 04690 1.400,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICA DE ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA" NO PERÍODO DE 02/02/2022 A 31/01/2023. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 9.350,86 TOTAL NA DATA 9.350,86 01/06/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 01/06/2022 00303 /002 OR NV 145 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMSA - SECRETÁRIO 04379 -6.500,00 ANULAÇÃO POR RETENÇÃO EM DOTAÇÃO INDEVIDA, QUE ORA SE REGULARIZA. 01/06/2022 00303 /003 OR NV 145 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMSA - SECRETÁRIO 04386 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. 01/06/2022 00311 /003 OR NV 217 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPA - COMISSIONADOS 04380 -2.861,91 ANULAÇÃO POR RETENÇÃO EM DOTAÇÃO INDEVIDA, QUE ORA SE REGULARIZA. 01/06/2022 00311 /004 OR NV 217 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPA - COMISSIONADOS 04387 2.861,91 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 0,00 TOTAL NA DATA 0,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 42 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 10/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/06/2022 00339 /004 GL NV 489 3.3.90.36.15 ARI TAVARES DE MELO 04659 2.400,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS INSTALAÇÕES DA CASA DE APOIO A MUNICIPES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 10/06/2022 00340 /004 GL NV 383 3.3.90.39.10 04657 COMUNIDADE FRANCISCANA DE SAO JORGE 1.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA TEREZINHA, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 007/2018. 10/06/2022 00363 /004 GL NV 255 3.3.90.36.15 ETELVINA ANDREA DE SOUZA AYRES 04660 1.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME QUARTO TEMRMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 009/2018. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 4.400,00 TOTAL NA DATA 4.400,00 08/06/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 08/06/2022 00441 /004 GL NV 183 3.3.90.39.05 Terra Consultoria Ltda 04617 36.000,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE GEORREFERENCIAMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO, DISTRITO DE SUCUNDURI E COMUNIDADE ALTA UNIÃO, EM APUÍ-AM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2021. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 36.000,00 TOTAL NA DATA 36.000,00 10/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/06/2022 00461 /004 GL 582 3.3.90.36.06 Rejane de Souza Santos 04725 4.000,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUA FUNÇÃO NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA" NO ENFRENTAMENTO A EMERGÊNCIA DO COVID 19. COM CARGA 10/06/2022 00462 /005 GL 566 3.3.90.36.30 04734 WILSON ROBERTO GONZAGA DA COSTA 13.500,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO PSIQUIATRA), PARA DESEMPENHAR SUA FUNÇÃO NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL "MARIA SALETE TASCA DA SILVA". COM TOTAL ORÇAMENTÁRIA 17.500,00 TOTAL NA DATA 17.500,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 43 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 14/06/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 14/06/2022 00512 /001 OR NV 478 4.4.90.52.08 04882 Shopmed Comércio Produtos Hospitalares Estivas e L 19.738,68 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 19.738,68 TOTAL NA DATA 19.738,68 22/06/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 22/06/2022 00536 /003 GL NV 87 3.3.90.36.15 MARIA INEZ SOUZA KUHS 05099 1.500,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A DEMANDA ADMINISTRATIVAS DESSE MUNICÍPIO PELO PERÍODO DE 18/02/2022 A 17/02/2023. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.500,00 TOTAL NA DATA 1.500,00 08/06/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 08/06/2022 00564 /002 OR NV 477 4.4.90.52.48 SPEEDY REPRESENTACOES COMERCIO04616 E SERVICOS DE AUTOM22.769,33 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 22.769,33 TOTAL NA DATA 22.769,33 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 44 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 10/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/06/2022 00591 /003 GL NV 472 3.3.90.36.06 Franciele da Costa Rodrigues 04676 4.225,96 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS FARMACÊUTICOS PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 016/2021. 10/06/2022 00592 /003 GL 566 3.3.90.36.06 Rosilene Vobedo Strieder 04727 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA TOTAL ORÇAMENTÁRIA 5.625,96 TOTAL NA DATA 5.625,96 01/06/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 01/06/2022 00638 /002 OR NV 40 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO - 04381 EFETIVOS -5.910,60 ANULAÇÃO POR RETENÇÃO EM DOTAÇÃO INDEVIDA, QUE ORA SE REGULARIZA. 01/06/2022 00638 /003 OR NV 40 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO - 04388 EFETIVOS 5.910,60 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022. 01/06/2022 00665 /003 OR NV 145 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMSA - EFETIVOS 04382 -82.464,17 ANULAÇÃO POR RETENÇÃO EM DOTAÇÃO INDEVIDA, QUE ORA SE REGULARIZA. 01/06/2022 00665 /004 OR NV 145 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMSA - EFETIVOS 04389 82.464,17 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022. 01/06/2022 00683 /003 OR NV 263 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMMA - EFETIVOS 04383 -1.830,22 ANULAÇÃO POR RETENÇÃO EM DOTAÇÃO INDEVIDA, QUE ORA SE REGULARIZA. 01/06/2022 00683 /004 OR NV 263 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMMA - EFETIVOS 04390 1.830,22 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 0,00 TOTAL NA DATA 0,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 45 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 10/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/06/2022 00709 /003 GL NV 471 3.3.90.36.06 Jesiel Lemos Brandão 04700 3.720,14 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/12/2022. 10/06/2022 00710 /003 GL NV 472 3.3.90.36.06 Marcia Daniela Faria 04712 1.400,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL MÉDIO/TÉCNICO EM ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/12/2022. 10/06/2022 00711 /003 GL 566 3.3.90.36.06 Rossiane Sousa Correa 04728 3.717,27 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/PSICOLOGA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/12/2022. 10/06/2022 00712 /003 GL NV 472 3.3.90.36.06 Jéssica Ferreira Santos 04699 3.717,27 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/PSICOLOGA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/12/2022. 10/06/2022 00713 /004 GL NV 338 3.3.90.36.06 REGINA SAATKAMP 04724 4.000,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/NUTRICIONISTA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO APOIO AS REDE MUNICIPAL DE ENSINO/PROGRAMA DE ALIMENTAR E NUTRICIONAL, NO PERÍODO DE 01/03 A 10/06/2022 00714 /003 GL NV 338 3.3.90.36.06 Eliane Passos Silva Abadia 04673 4.000,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/NUTRICIONISTA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO APOIO AS REDE MUNICIPAL DE ENSINO/PROGRAMA DE ALIMENTAR E NUTRICIONAL, NO PERÍODO DE 01/03 A TOTAL ORÇAMENTÁRIA 20.554,68 TOTAL NA DATA 20.554,68 24/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 24/06/2022 00797 /003 GL NV 174 3.3.90.39.05 ORDEMI TEIXEIRA DA SILVA - ME 05205 7.000,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSINAIS DESTINADOS A ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSULTORIA PARA O MUNICÍPIO DE APUI, NO PERÍODO DE 08/03 A 08/07/2022. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 7.000,00 TOTAL NA DATA 7.000,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 46 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 10/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/06/2022 00841 /003 GL NV 494 3.3.90.36.06 CRISTIANE SARAH DOS SANTOS GUIDO04686 2.258,62 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS AM ANÁLISES CLÍNICAS, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", PELO PERÍODO DE 15/03/2022 A 14/03/2023. 10/06/2022 00842 /003 GL 566 3.3.90.36.06 Marinete Almeida de Azevedo 04715 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", PELO PERÍODO DE 15/03/2022 A 14/03/2023. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.658,62 TOTAL NA DATA 3.658,62 15/06/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 15/06/2022 00843 /003 GL 566 3.3.90.36.06 Mari Terezinha Soeiro 04972 2.513,85 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (RADIOLOGISTA) PARA ATUAR NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", ATUADO EM EXAMES DE MAMOGRAFIA, PELO PERÍODO DE 17/03 TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.513,85 TOTAL NA DATA 2.513,85 03/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 03/06/2022 00845 /003 GL 595 3.3.90.39.78 04409 LUSO SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA 125.710,57 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, SENDO CAPINA DESECAGEM DO CAPIM (SERVIÇO MANUAL E MECANIZADO), PODA DE ÁRVORES (MANUAL) E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS, CONFORME PREGÃO 030/21, NO TOTAL ORÇAMENTÁRIA 125.710,57 TOTAL NA DATA 125.710,57 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 47 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 20/06/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 20/06/2022 00879 /002 OR 581 4.4.90.52.34 C. F. TRINDADE EIRELI 05032 -2.850,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA -2.850,00 TOTAL NA DATA -2.850,00 21/06/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 21/06/2022 00879 /003 OR 581 4.4.90.52.34 C. F. TRINDADE EIRELI 05084 2.850,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/06/2022 00919 /004 GL NV 493 3.3.90.30.04 S. G. FLORES EIRELI 05060 30.000,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL GASOSO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/21. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 32.850,00 TOTAL NA DATA 32.850,00 24/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 24/06/2022 00938 /001 GL 568 4.4.90.51.91 05244 ART.COM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 56.936,10 REF. DESPESAS COM OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) CAMPOS SOCIETY DE FUTEBOL COM SANITÁRIO, VESTIÁRIO E ARQUIBANCADA, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO 001/2021-FAAR. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 56.936,10 TOTAL NA DATA 56.936,10 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 48 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 13/06/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 13/06/2022 00955 /001 OR NV 332 3.3.90.30.14 04828 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 17.511,30 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/06/2022 00956 /001 OR NV 381 3.3.90.30.14 04825 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 1.419,66 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/06/2022 00957 /001 OR NV 406 3.3.90.30.14 04826 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 1.433,33 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/06/2022 00958 /001 OR NV 118 3.3.90.30.14 04827 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 3.353,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 23.717,29 TOTAL NA DATA 23.717,29 14/06/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 14/06/2022 00991 /003 GL NV 269 3.3.90.39.99 04945AAM ASSOCIACAO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS 2.515,72 REF. DESPESAS COM ADESÃO AO PROGRAMA DE REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO E GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.515,72 TOTAL NA DATA 2.515,72 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 49 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 10/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/06/2022 01138 /005 GL 582 3.3.90.36.06 Edevaldo Vieira dos Santos 04687 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", NO COMBATE AO COVID 19 - APOSTILAMENTO DA NE 58/2022. 10/06/2022 01139 /005 GL 582 3.3.90.36.06 04733 Webster Urubatan Lazarin Furtado Teixeira 2.513,85 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAL EM RADIOLOGIA, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", EM APOIO AS AÇOES DE COMBATE AO COVID 19 - APOSTILAMENTO DA NE 59/2022. 10/06/2022 01140 /005 GL 582 3.3.90.36.06 Edna Rosa da Silva 04689 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", NO APOIO AS AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19 - APOSTILAMENTO DA NE 60/2022. 10/06/2022 01141 /005 GL 582 3.3.90.36.06 BRUNA ROZELLA PEREIRA 04683 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES) COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS,NA GESTÃO PLENA, EM APOIO AS AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19, CONFORME ADITIVO AO 10/06/2022 01142 /002 GL NV 471 3.3.90.36.06 Michele Pereira da Costa 04716 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS AÇÕES DA AENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE 01/04 A 31/12/2022. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 15.074,27 TOTAL NA DATA 15.074,27 13/06/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 13/06/2022 01143 /002 GL NV 471 3.3.90.36.06 Maria Apoliana Braga Gomes 04829 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICO DE ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS AÇÕES DA AENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE 01/04 A 31/12/2022. 13/06/2022 01144 /002 GL NV 472 3.3.90.36.06 Karina Néri Gomes 04830 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICO DE ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS AÇÕES DA AENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE 01/04 A 31/12/2022. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.800,00 TOTAL NA DATA 2.800,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 50 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 10/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/06/2022 01145 /002 GL NV 472 3.3.90.36.06 Lilian Carla de Assis Medeiros 04707 3.717,27 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS AÇÕES DA AENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE 01/04 A 31/12/2022. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.717,27 TOTAL NA DATA 3.717,27 01/06/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 01/06/2022 01146 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA04376 2.000,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.000,00 TOTAL NA DATA 2.000,00 10/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/06/2022 01195 /002 GL NV 472 3.3.90.36.30 Bárbara Flores Longo 04668 4.230,72 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (CIRURGIÃO DENTISTA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, NO PERÍODO DE 05/04 A 31/12/2022. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 4.230,72 TOTAL NA DATA 4.230,72 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 51 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 14/06/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 14/06/2022 01216 /001 OR 600 3.3.90.39.67 DEJAIR FERREIRA DA SILVA 04917 850,00 REF. DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/06/2022 01228 /001 OR NV 330 3.3.90.30.16 C. F. TRINDADE EIRELI 04839 1.134,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/06/2022 01357 /001 OR 600 3.3.90.39.67 DEJAIR FERREIRA DA SILVA 04916 850,00 REF. DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.834,00 TOTAL NA DATA 2.834,00 21/06/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 21/06/2022 01364 /001 OR 590 4.4.90.52.42 DANIEL CARDOZO VIEIRA 05040 62.000,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 62.000,00 TOTAL NA DATA 62.000,00 15/06/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 15/06/2022 01386 /001 OR NV 349 3.3.90.30.07 04959 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 940,95 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/06/2022 01387 /001 OR NV 412 3.3.90.30.07 04957 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 636,15 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/06/2022 01388 /001 OR NV 414 3.3.90.30.07 04956 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 506,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.083,80 TOTAL NA DATA 2.083,80 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 52 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 10/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/06/2022 01395 /001 GL NV 472 3.3.90.36.06 Jaqueline de Fatima Viana 04697 3.652,13 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 03/05 A 31/12/2022. 10/06/2022 01396 /001 GL NV 472 3.3.90.36.30 Jaqueline Silva Romualdo 04698 4.230,72 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (CIRURGIÃO DENTISTA), PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0018/2019, PELO PERÍODO DE 03/05 A TOTAL ORÇAMENTÁRIA 7.882,85 TOTAL NA DATA 7.882,85 15/06/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 15/06/2022 01443 /001 OR NV 330 3.3.90.30.16 04964 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 4.122,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/06/2022 01444 /001 OR NV 379 3.3.90.30.16 04961 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1.004,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/06/2022 01445 /001 OR NV 404 3.3.90.30.16 04960 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 960,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 6.087,40 TOTAL NA DATA 6.087,40 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 53 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 14/06/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 14/06/2022 01447 /001 OR NV 330 3.3.90.30.16 C. F. TRINDADE EIRELI 04840 1.519,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/06/2022 01448 /001 OR NV 379 3.3.90.30.16 C. F. TRINDADE EIRELI 04838 420,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/06/2022 01449 /001 OR NV 404 3.3.90.30.16 C. F. TRINDADE EIRELI 04837 356,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/06/2022 01450 /001 OR NV 33 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE04847 PRODUTOS ALIMENT 600,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/06/2022 01451 /001 OR NV 33 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE04845 PRODUTOS ALIMENT 440,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.335,60 TOTAL NA DATA 3.335,60 10/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/06/2022 01455 /001 OR NV 330 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 04764 31.036,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/06/2022 01456 /001 OR NV 379 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 04755 5.961,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/06/2022 01457 /001 OR NV 404 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 04752 4.224,75 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 41.222,75 TOTAL NA DATA 41.222,75 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 54 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 14/06/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 14/06/2022 01458 /001 OR NV 379 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 04867 4.351,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/06/2022 01459 /001 OR NV 330 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 04874 7.960,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/06/2022 01460 /001 OR NV 404 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 04866 3.464,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 15.775,50 TOTAL NA DATA 15.775,50 13/06/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 13/06/2022 01461 /001 OR NV 330 3.3.90.30.16 04795 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 1.771,19 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/06/2022 01462 /001 OR NV 379 3.3.90.30.16 04797 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 1.822,52 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/06/2022 01463 /001 OR NV 404 3.3.90.30.16 04794 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 1.386,62 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 4.980,33 TOTAL NA DATA 4.980,33 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 55 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 14/06/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 14/06/2022 01466 /001 OR NV 330 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE04855 PRODUTOS ALIMENT 4.145,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/06/2022 01467 /001 OR NV 379 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE04852 PRODUTOS ALIMENT 2.645,55 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/06/2022 01468 /001 OR NV 404 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE04853 PRODUTOS ALIMENT 2.676,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 9.468,05 TOTAL NA DATA 9.468,05 13/06/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 13/06/2022 01469 /001 OR NV 330 3.3.90.30.22 N. DE F. DA SILVA SOARES 04816 1.903,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/06/2022 01470 /001 OR NV 379 3.3.90.30.22 N. DE F. DA SILVA SOARES 04814 1.269,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/06/2022 01471 /001 OR NV 404 3.3.90.30.22 N. DE F. DA SILVA SOARES 04812 1.057,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 4.230,00 TOTAL NA DATA 4.230,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 56 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 10/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/06/2022 01472 /001 OR NV 330 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 04760 9.251,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/06/2022 01473 /001 OR NV 379 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 04757 6.285,95 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/06/2022 01474 /001 OR NV 404 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 04753 4.710,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 20.247,85 TOTAL NA DATA 20.247,85 15/06/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 15/06/2022 01475 /001 OR NV 330 3.3.90.30.22 04962 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1.144,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/06/2022 01476 /001 OR NV 379 3.3.90.30.22 04958 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 766,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/06/2022 01477 /001 OR NV 404 3.3.90.30.22 04955 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 252,15 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.163,65 TOTAL NA DATA 2.163,65 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 57 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 14/06/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 14/06/2022 01478 /001 OR NV 330 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 04873 7.548,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/06/2022 01479 /001 OR NV 379 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 04869 5.212,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/06/2022 01480 /001 OR NV 404 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 04868 4.660,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 17.421,40 TOTAL NA DATA 17.421,40 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 58 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 13/06/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 13/06/2022 01481 /001 OR NV 330 3.3.90.30.14 04799 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 3.413,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/06/2022 01482 /001 OR NV 330 3.3.90.30.14 N. DE F. DA SILVA SOARES 04817 2.398,35 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/06/2022 01483 /001 OR NV 333 3.3.90.31.00 N. DE F. DA SILVA SOARES 04818 720,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDALHAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/06/2022 01485 /001 OR NV 305 3.3.90.39.19 JANDERLEI ROCHA NEVES DE CASTRO04792 60011599200 2.460,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO E LUBRIFICAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/06/2022 01486 /001 OR NV 340 3.3.90.39.19 JANDERLEI ROCHA NEVES DE CASTRO04791 60011599200 186,66 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO E LUBRIFICAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/06/2022 01487 /001 OR NV 330 3.3.90.30.22 04805 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 11.929,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/06/2022 01488 /001 OR NV 379 3.3.90.30.22 04803 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 6.926,87 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/06/2022 01489 /001 OR NV 404 3.3.90.30.22 04800 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 5.535,02 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 33.569,50 TOTAL NA DATA 33.569,50 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 59 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 03/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 03/06/2022 01497 /001 OR NV 30 3.1.90.11.60 FOPAG - PREFEITO E VICE 04419 12.800,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 03/06/2022 01498 /001 OR NV 40 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO - 04421 EFETIVOS 7.844,55 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 03/06/2022 01499 /001 OR NV 41 3.1.90.16.99 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO - 04422 EFETIVOS 590,19 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 03/06/2022 01500 /001 OR NV 40 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO - 04423 COMISSIONADOS 5.027,74 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 03/06/2022 01500 /002 OR NV 40 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO - 04424 COMISSIONADOS 5.145,16 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 31.407,64 TOTAL NA DATA 31.407,64 24/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 24/06/2022 01501 /001 OR NV 353 3.3.90.30.24 JABES VIEIRA DOS SANTOS 05169 13.800,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PORTÕES INSTALADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 13.800,00 TOTAL NA DATA 13.800,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 60 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 03/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 03/06/2022 01502 /001 OR NV 30 3.1.90.11.01 04425 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS 8.611,30 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 03/06/2022 01502 /002 OR NV 30 3.1.90.11.01 04426 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS 4.908,65 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 03/06/2022 01503 /001 OR NV 30 3.1.90.11.45 04427 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS 693,33 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 03/06/2022 01503 /002 OR NV 30 3.1.90.11.45 04428 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS 686,47 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 03/06/2022 01504 /001 OR NV 30 3.1.90.11.01 04429 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS 36.536,29 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 03/06/2022 01504 /002 OR NV 30 3.1.90.11.01 04430 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS 8.930,41 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 03/06/2022 01505 /001 OR NV 64 3.1.90.11.01 04433 FOPAG - GABINETE CONSELHO TUTELAR - COMISSIONADO 5.600,59 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 03/06/2022 01505 /002 OR NV 64 3.1.90.11.01 04434 FOPAG - GABINETE CONSELHO TUTELAR - COMISSIONADO 6.398,33 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 03/06/2022 01506 /001 OR NV 64 3.1.90.11.45 04435 FOPAG - GABINETE CONSELHO TUTELAR - COMISSIONADO 686,47 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 03/06/2022 01507 /001 OR NV 287 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMPLAG - SECRETARIO 04436 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 03/06/2022 01508 /001 OR NV 287 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPLAG - COMISSIONADOS 04437 4.380,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 03/06/2022 01509 /001 OR NV 287 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPLAG - EFETIVOS 04438 4.128,27 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 03/06/2022 01510 /001 OR NV 79 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMAD - EFETIVOS 04439 64.772,69 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 03/06/2022 01510 /002 OR NV 79 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMAD - EFETIVOS 04440 17.144,16 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 03/06/2022 01511 /001 OR NV 79 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMAD - EFETIVOS 04441 1.165,58 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 03/06/2022 01511 /002 OR NV 79 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMAD - EFETIVOS 04442 2.469,91 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 61 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 03/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 03/06/2022 01512 /001 OR NV 81 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMAD - EFETIVOS 04443 2.407,54 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 03/06/2022 01512 /002 OR NV 81 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMAD - EFETIVOS 04444 1.714,38 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 03/06/2022 01513 /001 OR NV 79 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMAD - COMISSIONADOS 04445 12.328,36 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 03/06/2022 01513 /002 OR NV 79 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMAD - COMISSIONADOS 04446 4.969,32 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 03/06/2022 01514 /001 OR NV 79 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMAD - SECRETARIO 04449 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 03/06/2022 01515 /001 OR NV 100 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMFA - SECRETÁRIO 04450 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 03/06/2022 01516 /001 OR NV 100 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMFA - EFETIVOS 04451 13.366,05 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 03/06/2022 01516 /002 OR NV 100 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMFA - EFETIVOS 04452 1.935,78 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 03/06/2022 01517 /001 OR NV 100 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMFA - COMISSIONADOS 04453 7.970,13 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 03/06/2022 01518 /001 OR NV 113 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED - EFETIVOS 04455 23.867,34 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 03/06/2022 01518 /002 OR NV 113 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED - EFETIVOS 04456 4.675,89 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 03/06/2022 01519 /001 OR NV 114 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMED - EFETIVOS 04457 746,13 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 03/06/2022 01519 /002 OR NV 114 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMED - EFETIVOS 04458 895,38 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 03/06/2022 01520 /001 OR NV 113 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED - COMISSIONADOS 04459 14.163,45 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 03/06/2022 01521 /001 OR NV 113 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMED - SECRETARIO 04461 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 03/06/2022 01522 /001 OR NV 366 3.1.90.11.01 04462 FOPAG - SEMED ENSINO INFANTIL - EFETIVOS 4.320,50 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 62 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 03/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 03/06/2022 01523 /001 OR NV 376 3.1.90.16.99 04463 FOPAG - SEMED ENSINO INFANTIL - EFETIVOS 466,92 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 03/06/2022 01524 /001 OR NV 313 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED ENSINO FUNDAMENTAL04465 - EFETIVOS 11.726,13 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 03/06/2022 01524 /002 OR NV 313 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED ENSINO FUNDAMENTAL04466 - EFETIVOS 1.729,81 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 03/06/2022 01525 /001 OR NV 322 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMED ENSINO FUNDAMENTAL04467 - EFETIVOS 1.314,14 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 03/06/2022 01525 /002 OR NV 322 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMED ENSINO FUNDAMENTAL04468 - EFETIVOS 274,40 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 03/06/2022 01526 /001 OR 593 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMED - TEMPORÁRIOS 04469 10.346,14 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 03/06/2022 01526 /002 OR 593 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMED - TEMPORÁRIOS 04470 1.121,10 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 03/06/2022 01527 /001 OR NV 145 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMSA - EFETIVOS 04472 97.647,19 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 03/06/2022 01527 /002 OR NV 145 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMSA - EFETIVOS 04473 24.140,03 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 03/06/2022 01528 /001 OR NV 145 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMSA - EFETIVOS 04474 1.642,33 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 03/06/2022 01528 /002 OR NV 145 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMSA - EFETIVOS 04475 657,33 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 03/06/2022 01529 /001 OR NV 147 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMSA - EFETIVOS 04476 2.808,33 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 03/06/2022 01529 /002 OR NV 147 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMSA - EFETIVOS 04477 1.144,08 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 03/06/2022 01530 /001 OR NV 145 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMSA - COMISSIONADOS 04480 36.367,84 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 03/06/2022 01530 /002 OR NV 145 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMSA - COMISSIONADOS 04481 5.676,95 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 03/06/2022 01530 /003 OR NV 145 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMSA - COMISSIONADOS 04482 1.357,88 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 63 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 03/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 03/06/2022 01531 /001 OR NV 145 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMSA - COMISSIONADOS 04483 480,86 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 03/06/2022 01531 /002 OR NV 145 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMSA - COMISSIONADOS 04484 507,46 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 03/06/2022 01531 /003 OR NV 145 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMSA - COMISSIONADOS 04485 420,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 03/06/2022 01532 /001 OR NV 145 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMSA - SECRETÁRIO 04488 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 03/06/2022 01533 /001 OR NV 167 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMOB - EFETIVOS 04489 61.339,47 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 03/06/2022 01533 /002 OR NV 167 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMOB - EFETIVOS 04490 31.751,90 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 03/06/2022 01534 /001 OR NV 167 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMOB - EFETIVOS 04491 728,62 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 03/06/2022 01534 /002 OR NV 167 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMOB - EFETIVOS 04492 747,33 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 03/06/2022 01535 /001 OR NV 168 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMOB - EFETIVOS 04493 6.144,34 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 03/06/2022 01535 /002 OR NV 168 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMOB - EFETIVOS 04494 6.355,70 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 03/06/2022 01536 /001 OR NV 167 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMOB - COMISSIONADOS 04495 27.373,20 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 03/06/2022 01536 /002 OR NV 167 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMOB - COMISSIONADOS 04496 9.635,89 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 03/06/2022 01537 /001 OR NV 167 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMOB - SECRETARIO 04499 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 03/06/2022 01538 /001 OR NV 217 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPA - EFETIVOS 04500 3.948,35 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 03/06/2022 01538 /002 OR NV 217 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPA - EFETIVOS 04501 3.932,81 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 03/06/2022 01539 /001 OR NV 218 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMPA - EFETIVOS 04502 1.007,39 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 64 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 03/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 03/06/2022 01540 /001 OR NV 217 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPA - COMISSIONADOS 04503 4.475,22 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 03/06/2022 01540 /002 OR NV 217 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPA - COMISSIONADOS 04504 1.164,78 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 03/06/2022 01541 /001 OR NV 217 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMPA - SECRETARIO 04506 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 03/06/2022 01542 /001 OR NV 248 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMASS - EFETIVOS 04507 10.415,80 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 03/06/2022 01542 /002 OR NV 248 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMASS - EFETIVOS 04508 2.379,19 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 03/06/2022 01543 /001 OR NV 249 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMASS - EFETIVOS 04509 501,82 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 03/06/2022 01544 /001 OR NV 248 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMASS - COMISSIONADOS 04510 6.686,61 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 03/06/2022 01544 /002 OR NV 248 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMASS - COMISSIONADOS 04511 10.511,03 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 03/06/2022 01545 /001 OR NV 521 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMASS CRAS - EFETIVOS 04514 2.476,66 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 03/06/2022 01546 /001 OR NV 524 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMASS CRAS - EFETIVOS 04515 499,20 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 03/06/2022 01547 /001 OR NV 248 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMASS - SECRETARIO 04516 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 03/06/2022 01548 /001 OR NV 248 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMASS - EFETIVOS 04517 2.276,66 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 03/06/2022 01548 /002 OR NV 248 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMASS - EFETIVOS 04518 2.383,17 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 03/06/2022 01549 /001 OR NV 263 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMMA - EFETIVOS 04519 860,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 03/06/2022 01550 /001 OR NV 264 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMMA - EFETIVOS 04520 307,46 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 03/06/2022 01550 /002 OR NV 264 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMMA - EFETIVOS 04521 312,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 65 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 03/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 03/06/2022 01551 /001 OR NV 263 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMMA - COMISSIONADOS 04522 5.902,38 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 03/06/2022 01552 /001 OR NV 263 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMMA - COMISSIONADOS 04523 1.460,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 03/06/2022 01553 /001 OR NV 263 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMMA - SECRETARIO 04524 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 03/06/2022 01554 /001 OR NV 318 3.1.90.11.01 04525 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS 85.268,45 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 03/06/2022 01554 /002 OR NV 318 3.1.90.11.01 04526 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS 33.588,61 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 03/06/2022 01555 /001 OR NV 317 3.1.90.11.01 04527 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS 85.587,69 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 03/06/2022 01556 /001 OR 597 3.1.90.04.99 04528 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS 76.001,12 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 03/06/2022 01556 /002 OR 597 3.1.90.04.99 04529 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS 25.370,70 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 03/06/2022 01557 /001 OR NV 370 3.1.90.11.01 04530 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - EFETIVOS 77.154,54 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 03/06/2022 01558 /001 OR NV 372 3.1.90.11.01 04531 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - EFETIVOS 42.747,32 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 03/06/2022 01558 /002 OR NV 372 3.1.90.11.01 04532 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - EFETIVOS 45.337,75 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 03/06/2022 01559 /001 OR 599 3.1.90.04.99 04533 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - TEMPORÁRIOS 16.987,87 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 03/06/2022 01559 /002 OR 599 3.1.90.04.99 04534 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - TEMPORÁRIOS 6.193,74 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 03/06/2022 01560 /001 OR NV 318 3.1.90.11.01 04535 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS 45.751,95 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 03/06/2022 01560 /002 OR NV 318 3.1.90.11.01 04536 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS 9.041,86 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 03/06/2022 01561 /001 OR 598 3.1.90.16.99 04537 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS 308,70 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 66 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 03/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 03/06/2022 01561 /002 OR 598 3.1.90.16.99 04538 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS 2.574,75 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 03/06/2022 01562 /001 OR NV 370 3.1.90.11.01 04540 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - EFETIVOS 42.348,95 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 03/06/2022 01562 /002 OR NV 370 3.1.90.11.01 04541 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - EFETIVOS 2.404,60 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 03/06/2022 01563 /001 OR 574 3.1.90.16.99 04542 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - EFETIVOS 1.184,43 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 03/06/2022 01564 /001 OR 597 3.1.90.04.99 04545 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS 50.010,89 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 03/06/2022 01564 /002 OR 597 3.1.90.04.99 04546 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS 18.722,81 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 03/06/2022 01565 /001 OR 599 3.1.90.04.99 04549 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - TEMPORÁRIOS 22.704,45 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 03/06/2022 01565 /002 OR 599 3.1.90.04.99 04550 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - TEMPORÁRIOS 6.783,07 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 03/06/2022 01566 /001 OR NV 318 3.1.90.11.01 04553 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS 15.855,36 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 03/06/2022 01567 /001 OR NV 370 3.1.90.11.01 04554 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - COMISSIONADOS 4.569,69 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 03/06/2022 01567 /002 OR NV 370 3.1.90.11.01 04555 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - COMISSIONADOS 3.637,65 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 03/06/2022 01568 /001 OR NV 503 3.1.90.04.99 04556 FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPORARIOS 9.795,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 03/06/2022 01568 /002 OR NV 503 3.1.90.04.99 04557 FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPORARIOS 1.365,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 03/06/2022 01569 /001 OR NV 461 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA APS - TEMPORARIOS 04558 28.312,18 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 03/06/2022 01569 /002 OR NV 461 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA APS - TEMPORARIOS 04559 12.542,74 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 03/06/2022 01570 /001 OR NV 461 3.1.90.04.03 FOPAG - SEMSA APS - TEMPORARIOS 04560 855,19 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 67 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 03/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 03/06/2022 01571 /001 OR NV 461 3.1.90.04.99 04561 FOPAG - SEMSA MICROSCOPISTA - TEMPORARIOS 6.242,60 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 03/06/2022 01571 /002 OR NV 461 3.1.90.04.99 04562 FOPAG - SEMSA MICROSCOPISTA - TEMPORARIOS 2.627,27 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 03/06/2022 01572 /001 OR NV 461 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA PACS - TEMPORARIOS04564 72.867,98 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 03/06/2022 01572 /002 OR NV 461 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA PACS - TEMPORARIOS04565 33.152,02 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 03/06/2022 01573 /001 OR NV 461 3.1.90.04.03 FOPAG - SEMSA PACS - TEMPORARIOS04566 1.550,01 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 03/06/2022 01573 /002 OR NV 461 3.1.90.04.03 FOPAG - SEMSA PACS - TEMPORARIOS04567 516,67 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 03/06/2022 01574 /001 OR NV 502 3.1.90.04.99 04570 FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPORARIOS 20.721,58 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 03/06/2022 01574 /002 OR NV 502 3.1.90.04.99 04571 FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPORARIOS 4.175,28 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.639.239,07 TOTAL NA DATA 1.639.239,07 01/06/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 01/06/2022 01586 /002 OR NV 89 3.3.90.39.90 EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA04375 -2.000,00 ANULAÇÃO POR BAIXA EM EMPENHO INDEVIDO. TOTAL ORÇAMENTÁRIA -2.000,00 TOTAL NA DATA -2.000,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 68 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 08/06/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 08/06/2022 01586 /003 OR NV 89 3.3.90.39.90 EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA04623 2.000,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.000,00 TOTAL NA DATA 2.000,00 14/06/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 14/06/2022 01596 /001 OR 600 3.3.90.39.67 DEJAIR FERREIRA DA SILVA 04915 850,00 REF. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 850,00 TOTAL NA DATA 850,00 10/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/06/2022 01612 /001 OR NV 256 3.3.90.39.23 H C PEREIRA 04740 6.399,00 REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO E SONORIZAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/06/2022 01628 /001 OR NV 253 3.3.90.32.00 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 04746 840,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO PARA DISTRIBUIÇÃO DURANTE O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, CONFORME A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 7.239,00 TOTAL NA DATA 7.239,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 69 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 13/06/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 13/06/2022 01629 /001 OR NV 253 3.3.90.32.00 04793 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 494,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO PARA DISTRIBUIÇÃO DURANTE O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, CONFORME A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 494,00 TOTAL NA DATA 494,00 03/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 03/06/2022 01637 /001 OR 600 3.3.90.39.67 DEJAIR FERREIRA DA SILVA 04412 850,00 REF. DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 850,00 TOTAL NA DATA 850,00 28/06/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 28/06/2022 01637 /002 OR 600 3.3.90.39.67 DEJAIR FERREIRA DA SILVA 05268 -850,00 ANULAÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR. TOTAL ORÇAMENTÁRIA -850,00 TOTAL NA DATA -850,00 13/06/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 13/06/2022 01648 /001 OR NV 496 3.3.90.39.17 N. B. SIMAS 04807 9.830,00 REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 9.830,00 TOTAL NA DATA 9.830,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 70 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 09/06/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 09/06/2022 01658 /001 OR NV 508 3.3.90.30.01 04643 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 27.660,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/06/2022 01662 /001 OR NV 493 3.3.90.30.01 04642 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 24.936,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/06/2022 01663 /001 OR NV 469 3.3.90.30.01 04645 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 44.360,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 96.956,00 TOTAL NA DATA 96.956,00 15/06/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 15/06/2022 01664 /001 OR NV 340 3.3.90.39.17 04969 EIRELI TORRES AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO 6.540,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/06/2022 01665 /001 OR NV 122 3.3.90.39.17 04967 EIRELI TORRES AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO 880,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/06/2022 01666 /001 OR NV 330 3.3.90.30.25 04968 EIRELI TORRES AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO 5.520,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/06/2022 01667 /001 OR NV 118 3.3.90.30.25 04966 EIRELI TORRES AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO 445,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 13.385,00 TOTAL NA DATA 13.385,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 71 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 09/06/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 09/06/2022 01668 /001 OR NV 331 3.3.90.30.01 04644 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 33.460,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/06/2022 01669 /001 OR NV 330 3.3.90.30.01 04640 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 15.856,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/06/2022 01670 /001 OR NV 296 3.3.90.30.01 04646 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 47.806,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/06/2022 01671 /001 OR NV 380 3.3.90.30.01 04641 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 21.442,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 118.564,00 TOTAL NA DATA 118.564,00 10/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/06/2022 01672 /001 OR NV 85 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 04747 898,97 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/06/2022 01673 /001 OR NV 85 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 04742 441,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/06/2022 01674 /001 OR NV 469 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 04762 12.383,12 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 13.723,09 TOTAL NA DATA 13.723,09 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 72 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 14/06/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 14/06/2022 01675 /001 OR NV 469 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE04856 PRODUTOS ALIMENT 7.691,55 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/06/2022 01676 /001 OR NV 469 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 04876 8.326,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 16.018,05 TOTAL NA DATA 16.018,05 13/06/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 13/06/2022 01677 /001 OR NV 469 3.3.90.30.07 04802 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 5.814,75 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 5.814,75 TOTAL NA DATA 5.814,75 14/06/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 14/06/2022 01678 /001 OR NV 469 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 04870 6.029,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 6.029,30 TOTAL NA DATA 6.029,30 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 73 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 13/06/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 13/06/2022 01679 /001 OR NV 469 3.3.90.30.22 04801 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 6.199,15 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 6.199,15 TOTAL NA DATA 6.199,15 14/06/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 14/06/2022 01680 /001 OR NV 469 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE04851 PRODUTOS ALIMENT 1.971,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.971,80 TOTAL NA DATA 1.971,80 10/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/06/2022 01681 /001 OR NV 469 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 04756 6.254,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 6.254,50 TOTAL NA DATA 6.254,50 13/06/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 13/06/2022 01682 /001 OR NV 469 3.3.90.30.22 N. DE F. DA SILVA SOARES 04810 715,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 715,00 TOTAL NA DATA 715,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 74 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 15/06/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 15/06/2022 01683 /001 OR NV 469 3.3.90.30.22 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS 04963 ALIMENTICIOS LTDA 1.680,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.680,90 TOTAL NA DATA 1.680,90 13/06/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 13/06/2022 01684 /001 OR 576 3.3.90.30.23 ASSOCIACAO ACONCHEGO 04789 1.650,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, CONFORME A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.650,00 TOTAL NA DATA 1.650,00 03/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 03/06/2022 01691 /001 OR 600 3.3.90.39.67 DEJAIR FERREIRA DA SILVA 04414 850,00 REF. DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 850,00 TOTAL NA DATA 850,00 28/06/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 28/06/2022 01691 /002 OR 600 3.3.90.39.67 DEJAIR FERREIRA DA SILVA 05269 -850,00 ANULAÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR. TOTAL ORÇAMENTÁRIA -850,00 TOTAL NA DATA -850,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 75 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 10/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/06/2022 01692 /001 OR 602 3.3.90.39.47 H C PEREIRA 04741 3.386,00 REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/06/2022 01693 /001 OR NV 251 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 04743 447,26 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.833,26 TOTAL NA DATA 3.833,26 14/06/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 14/06/2022 01694 /001 OR NV 251 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE04857 PRODUTOS ALIMENT 8.630,99 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/06/2022 01695 /001 OR NV 251 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 04863 1.828,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 10.458,99 TOTAL NA DATA 10.458,99 08/06/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 08/06/2022 01696 /001 OR NV 164 3.3.90.30.24 J C RIBEIRO E CIA LTDA 04614 12.747,64 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 12.747,64 TOTAL NA DATA 12.747,64 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 76 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 21/06/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 21/06/2022 01697 /001 GL NV 413 3.3.90.30.07 Edimar Rodrigues dos Santos 05057 603,14 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A AOLIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/06/2022 01698 /001 GL NV 415 3.3.90.30.07 Edimar Rodrigues dos Santos 05058 767,24 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/06/2022 01699 /001 GL NV 350 3.3.90.30.07 EVA APARECIDA ANTUNES DA SILVA 05044 1.930,23 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/06/2022 01701 /001 GL NV 350 3.3.90.30.07 Francisco Barbosa Saldanha 05045 314,03 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/06/2022 01703 /001 GL NV 413 3.3.90.30.07 Francisco Barbosa Saldanha 05046 373,15 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/06/2022 01704 /001 GL NV 415 3.3.90.30.07 Francisco Barbosa Saldanha 05047 267,24 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/06/2022 01705 /001 GL NV 350 3.3.90.30.07 GILMAR JULIÃO INACIO 05048 1.906,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/06/2022 01707 /001 GL NV 413 3.3.90.30.07 GILMAR JULIÃO INACIO 05049 588,28 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/06/2022 01708 /001 GL NV 415 3.3.90.30.07 GILMAR JULIÃO INACIO 05059 421,18 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/06/2022 01709 /001 GL NV 350 3.3.90.30.07 JUVERCIO MENDES DA CONCEIÇÃO 05051 1.152,19 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/06/2022 01711 /001 GL NV 413 3.3.90.30.07 JUVERCIO MENDES DA CONCEIÇÃO 05050 234,39 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 8.557,77 TOTAL NA DATA 8.557,77 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 77 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 23/06/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 23/06/2022 01712 /001 GL NV 415 3.3.90.30.07 JUVERCIO MENDES DA CONCEIÇÃO 05126 125,34 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 125,34 TOTAL NA DATA 125,34 21/06/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 21/06/2022 01713 /001 OR NV 350 3.3.90.30.07 Leandra Sipriano 05042 799,15 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/06/2022 01714 /001 GL NV 413 3.3.90.30.07 Leandra Sipriano 05041 146,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 945,55 TOTAL NA DATA 945,55 24/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 24/06/2022 01715 /001 GL NV 350 3.3.90.30.07 LILIANE DIAS DE SOUZA 05185 732,57 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/06/2022 01716 /001 GL NV 413 3.3.90.30.07 LILIANE DIAS DE SOUZA 05182 169,87 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/06/2022 01716 /002 GL NV 413 3.3.90.30.07 LILIANE DIAS DE SOUZA 05183 516,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/06/2022 01717 /001 GL NV 415 3.3.90.30.07 LILIANE DIAS DE SOUZA 05184 649,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.068,44 TOTAL NA DATA 2.068,44 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 78 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 23/06/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 23/06/2022 01718 /001 GL NV 350 3.3.90.30.07 MARIA APARECIDA BAZONI 05139 1.060,89 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/06/2022 01719 /001 GL NV 413 3.3.90.30.07 MARIA APARECIDA BAZONI 05138 187,24 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.248,13 TOTAL NA DATA 1.248,13 02/06/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 02/06/2022 01725 /001 OR NV 211 3.3.90.30.39 GONCALVES E GONCALVES LTDA 04392 8.941,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 8.941,00 TOTAL NA DATA 8.941,00 14/06/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 14/06/2022 01726 /001 OR NV 211 3.3.90.30.01 04841 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 22.579,02 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/06/2022 01727 /001 OR NV 211 3.3.90.30.01 04842 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 41.982,75 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 64.561,77 TOTAL NA DATA 64.561,77 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 79 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 09/06/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 09/06/2022 01728 /001 OR NV 211 3.3.90.30.01 04647 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 42.057,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 42.057,00 TOTAL NA DATA 42.057,00 14/06/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 14/06/2022 01729 /001 OR NV 211 3.3.90.30.01 04843 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 46.881,75 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 46.881,75 TOTAL NA DATA 46.881,75 02/06/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 02/06/2022 01730 /001 OR NV 211 3.3.90.30.39 GONCALVES E GONCALVES LTDA 04394 17.022,15 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02/06/2022 01731 /001 OR NV 211 3.3.90.30.39 GONCALVES E GONCALVES LTDA 04393 15.766,32 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 32.788,47 TOTAL NA DATA 32.788,47 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 80 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 10/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/06/2022 01732 /001 OR NV 295 3.3.90.30.39 GEILA JAQUELINE GIMENES LINDGREN 04736 16.190,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 16.190,50 TOTAL NA DATA 16.190,50 02/06/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 02/06/2022 01733 /001 OR NV 295 3.3.90.30.39 GONCALVES E GONCALVES LTDA 04395 23.073,25 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 23.073,25 TOTAL NA DATA 23.073,25 09/06/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 09/06/2022 01735 /001 OR NV 297 3.3.90.30.39 04648 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 56.350,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 56.350,00 TOTAL NA DATA 56.350,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 81 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 13/06/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 13/06/2022 01754 /001 OR NV 330 3.3.90.30.04 04823 E COMERCIO LT 4.144,00 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR: 13/06/2022 01755 /001 OR NV 379 3.3.90.30.04 04822 E COMERCIO LT 1.776,00 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR: 13/06/2022 01756 /001 OR NV 404 3.3.90.30.04 04821 E COMERCIO LT 1.332,00 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 7.252,00 TOTAL NA DATA 7.252,00 10/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/06/2022 01766 /001 OR NV 530 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 04751 2.349,95 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.349,95 TOTAL NA DATA 2.349,95 14/06/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 14/06/2022 01767 /001 OR NV 530 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 04860 1.285,15 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/06/2022 01768 /001 OR NV 530 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE04850 PRODUTOS ALIMENT 1.654,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.939,65 TOTAL NA DATA 2.939,65 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 82 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 10/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/06/2022 01769 /001 OR NV 530 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 04744 567,55 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 567,55 TOTAL NA DATA 567,55 14/06/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 14/06/2022 01770 /001 OR NV 530 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 04861 1.324,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/06/2022 01771 /001 OR NV 530 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE04846 PRODUTOS ALIMENT 572,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.896,60 TOTAL NA DATA 1.896,60 13/06/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 13/06/2022 01772 /001 OR NV 530 3.3.90.30.22 N. DE F. DA SILVA SOARES 04808 199,35 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 199,35 TOTAL NA DATA 199,35 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 83 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 10/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/06/2022 01773 /001 OR 580 3.3.90.32.00 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 04761 10.150,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMILIAS EM SITURAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 10.150,00 TOTAL NA DATA 10.150,00 14/06/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 14/06/2022 01774 /001 OR 580 3.3.90.32.00 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 04878 17.505,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMILIAS EM SITURAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 17.505,00 TOTAL NA DATA 17.505,00 09/06/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 09/06/2022 01775 /001 OR NV 361 3.3.90.30.39 04639 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 9.800,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 9.800,00 TOTAL NA DATA 9.800,00 10/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/06/2022 01776 /001 OR NV 530 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 04748 915,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 915,00 TOTAL NA DATA 915,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 84 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 14/06/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 14/06/2022 01777 /001 OR NV 530 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 04859 1.280,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.280,00 TOTAL NA DATA 1.280,00 13/06/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 13/06/2022 01778 /001 OR NV 530 3.3.90.30.16 N. DE F. DA SILVA SOARES 04813 1.211,65 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.211,65 TOTAL NA DATA 1.211,65 10/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/06/2022 01779 /001 OR NV 534 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 04758 6.744,85 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 6.744,85 TOTAL NA DATA 6.744,85 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 85 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 14/06/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 14/06/2022 01780 /001 OR NV 534 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 04872 6.457,28 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/06/2022 01781 /001 OR NV 534 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE04854 PRODUTOS ALIMENT 3.558,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/06/2022 01793 /001 OR NV 534 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 04862 1.425,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 11.440,88 TOTAL NA DATA 11.440,88 10/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/06/2022 01794 /001 OR NV 534 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 04745 759,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 759,00 TOTAL NA DATA 759,00 13/06/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 13/06/2022 01795 /001 OR NV 534 3.3.90.30.16 N. DE F. DA SILVA SOARES 04815 1.344,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.344,20 TOTAL NA DATA 1.344,20 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 86 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 10/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/06/2022 01796 /001 OR NV 534 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 04749 1.071,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.071,90 TOTAL NA DATA 1.071,90 14/06/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 14/06/2022 01797 /001 OR NV 534 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 04864 2.566,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/06/2022 01798 /001 OR NV 534 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE04848 PRODUTOS ALIMENT 910,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.476,60 TOTAL NA DATA 3.476,60 13/06/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 13/06/2022 01799 /001 OR NV 534 3.3.90.30.22 N. DE F. DA SILVA SOARES 04809 428,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 428,90 TOTAL NA DATA 428,90 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 87 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 10/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/06/2022 01800 /001 OR 603 3.3.90.39.50 W S CLINICA MEDICA EIRELI 04765 28.027,80 REF. DESPESA COM SERVIÇO LABORATORIAIS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/06/2022 01801 /001 OR NV 474 3.3.90.39.17 GENAIR R. DE OLIVEIRA 04739 7.980,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/06/2022 01802 /001 OR NV 496 3.3.90.39.17 GENAIR R. DE OLIVEIRA 04738 4.720,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 40.727,80 TOTAL NA DATA 40.727,80 14/06/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 14/06/2022 01803 /001 OR NV 493 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 04865 2.732,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.732,00 TOTAL NA DATA 2.732,00 13/06/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 13/06/2022 01804 /001 OR NV 493 3.3.90.30.16 N. DE F. DA SILVA SOARES 04819 6.454,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/06/2022 01805 /001 OR NV 493 3.3.90.30.07 04796 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 1.793,15 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 8.247,85 TOTAL NA DATA 8.247,85 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 88 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 14/06/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 14/06/2022 01806 /001 OR NV 493 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 04877 15.707,22 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/06/2022 01807 /001 OR NV 493 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE04858 PRODUTOS ALIMENT 14.614,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 30.321,62 TOTAL NA DATA 30.321,62 10/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/06/2022 01808 /001 OR NV 493 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 04763 14.877,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 14.877,50 TOTAL NA DATA 14.877,50 15/06/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 15/06/2022 01809 /001 OR NV 493 3.3.90.30.39 04970 SANA SERVTECH PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS EIREL 3.564,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.564,00 TOTAL NA DATA 3.564,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 89 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 13/06/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 13/06/2022 01810 /001 OR NV 469 3.3.90.30.17 04806 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 20.239,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 20.239,00 TOTAL NA DATA 20.239,00 10/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/06/2022 01811 /001 OR NV 469 3.3.90.30.25 GENAIR R. DE OLIVEIRA 04737 3.902,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.902,00 TOTAL NA DATA 3.902,00 07/06/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 07/06/2022 01812 /001 OR NV 469 3.3.90.30.07 04607 RESTAURANTE E PIZZARIA DA MAMA EIRELI 3.839,00 REF. DESPESA COM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.839,00 TOTAL NA DATA 3.839,00 14/06/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 14/06/2022 01813 /001 OR NV 469 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 04875 8.125,68 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 8.125,68 TOTAL NA DATA 8.125,68 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 90 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 13/06/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 13/06/2022 01814 /001 OR NV 469 3.3.90.30.16 04798 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 2.867,15 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.867,15 TOTAL NA DATA 2.867,15 07/06/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 07/06/2022 01815 /001 OR NV 508 3.3.90.30.07 04606 RESTAURANTE E PIZZARIA DA MAMA EIRELI 1.165,50 REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, CONFORME A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.165,50 TOTAL NA DATA 1.165,50 10/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/06/2022 01816 /001 OR NV 508 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 04754 4.747,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 4.747,00 TOTAL NA DATA 4.747,00 15/06/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 15/06/2022 01817 /001 OR NV 508 3.3.90.30.39 04965 SANA SERVTECH PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS EIREL 7.750,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 7.750,00 TOTAL NA DATA 7.750,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 91 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 14/06/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 14/06/2022 01818 /001 OR NV 486 3.3.90.30.07 04900 Shopmed Comércio Produtos Hospitalares Estivas e L 13.623,72 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/06/2022 01819 /001 OR NV 486 3.3.90.30.22 04901 Shopmed Comércio Produtos Hospitalares Estivas e L 2.757,73 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 16.381,45 TOTAL NA DATA 16.381,45 10/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/06/2022 01820 /001 OR NV 85 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 04750 1.633,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.633,10 TOTAL NA DATA 1.633,10 20/06/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 20/06/2022 01821 /001 OR NV 346 4.4.90.52.42 C. F. TRINDADE EIRELI 05028 36.000,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 36.000,00 TOTAL NA DATA 36.000,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 92 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 08/06/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 08/06/2022 01849 /001 OR NV 171 3.3.90.30.07 04615 RESTAURANTE E PIZZARIA DA MAMA EIRELI 1.367,60 REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, CONFORME A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.367,60 TOTAL NA DATA 1.367,60 14/06/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 14/06/2022 01850 /001 OR NV 211 3.3.90.30.01 04844 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 77.640,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 77.640,00 TOTAL NA DATA 77.640,00 13/06/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 13/06/2022 01851 /001 OR NV 493 3.3.90.30.22 04804 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 9.887,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/06/2022 01853 /001 OR NV 493 3.3.90.30.22 N. DE F. DA SILVA SOARES 04811 719,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 10.606,90 TOTAL NA DATA 10.606,90 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 93 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 10/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/06/2022 01854 /001 OR NV 493 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 04759 7.662,42 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 7.662,42 TOTAL NA DATA 7.662,42 14/06/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 14/06/2022 01855 /001 OR NV 493 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE04849 PRODUTOS ALIMENT 1.394,98 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/06/2022 01856 /001 OR NV 493 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 04871 6.245,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 7.640,58 TOTAL NA DATA 7.640,58 23/06/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 23/06/2022 01857 /001 OR NV 330 3.3.90.30.25 GENAIR R. DE OLIVEIRA 05124 585,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/06/2022 01858 /001 OR NV 340 3.3.90.39.17 GENAIR R. DE OLIVEIRA 05125 4.720,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 5.305,00 TOTAL NA DATA 5.305,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 94 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 14/06/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 14/06/2022 01859 /001 OR NV 85 3.3.90.30.01 04913 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 5.095,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 5.095,00 TOTAL NA DATA 5.095,00 03/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 03/06/2022 01860 /001 OR 600 3.3.90.39.67 DEJAIR FERREIRA DA SILVA 04413 850,00 REF. DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 850,00 TOTAL NA DATA 850,00 28/06/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 28/06/2022 01860 /002 OR 600 3.3.90.39.67 DEJAIR FERREIRA DA SILVA 05270 -850,00 ANULAÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR. TOTAL ORÇAMENTÁRIA -850,00 TOTAL NA DATA -850,00 14/06/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 14/06/2022 01861 /001 OR NV 118 3.3.90.30.07 04914 RESTAURANTE E PIZZARIA DA MAMA EIRELI 2.349,20 REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, CONFORME A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.349,20 TOTAL NA DATA 2.349,20 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 95 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 24/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 24/06/2022 01862 /001 OR NV 330 3.3.90.30.14 N. DE F. DA SILVA SOARES 05174 54.965,05 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/06/2022 01863 /001 OR NV 404 3.3.90.30.14 N. DE F. DA SILVA SOARES 05172 22.800,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 77.765,05 TOTAL NA DATA 77.765,05 13/06/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 13/06/2022 01864 /001 OR NV 251 3.3.90.30.23 ASSOCIACAO ACONCHEGO 04790 2.640,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, CONFORME A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.640,00 TOTAL NA DATA 2.640,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 96 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 14/06/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 14/06/2022 01865 /002 GL NV 247 3.3.90.39.23 W M SHOWS LTDA 04898 50.000,00 REF. DESPESAS COM SHOW NACIONAL DA DUPLA "GINO E GENO" PARA ANIMAÇÃO DA XXXIII EXPOAP (FESTA DO PEÃO DE BOIADEIRO E EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE APUI-AM) A REALIZAR-SE EM 11/09/2022, CONFORME 14/06/2022 01879 /001 OR NV 171 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 04889 498,05 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/06/2022 01880 /001 OR NV 171 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 04893 300,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/06/2022 01881 /001 OR NV 171 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 04890 472,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/06/2022 01882 /001 OR NV 171 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 04888 616,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/06/2022 01883 /001 OR NV 171 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 04892 328,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/06/2022 01884 /001 OR NV 171 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 04885 1.073,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/06/2022 01885 /001 OR NV 171 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 04887 673,45 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/06/2022 01886 /001 OR NV 171 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 04886 1.070,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/06/2022 01887 /001 OR NV 171 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 04896 150,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/06/2022 01888 /001 OR NV 171 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 04894 292,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/06/2022 01889 /001 OR NV 171 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 04891 368,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 55.844,50 TOTAL NA DATA 55.844,50 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 97 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 24/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 24/06/2022 01890 /001 OR NV 349 3.3.90.30.07 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS 05166 ALIMENTICIOS LTDA 1.957,75 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/06/2022 01891 /001 OR NV 413 3.3.90.30.07 05165 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1.217,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/06/2022 01892 /001 OR NV 414 3.3.90.30.07 05163 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 862,86 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/06/2022 01892 /002 OR NV 414 3.3.90.30.07 05164 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 30,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 4.067,81 TOTAL NA DATA 4.067,81 23/06/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 23/06/2022 01893 /001 OR NV 349 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 05150 38.050,86 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/06/2022 01894 /001 OR NV 412 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 05149 24.482,15 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/06/2022 01895 /001 OR NV 414 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 05148 18.274,59 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 80.807,60 TOTAL NA DATA 80.807,60 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 98 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 22/06/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 22/06/2022 01896 /001 OR NV 349 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 05111 24.766,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 22/06/2022 01897 /001 OR NV 412 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 05108 15.487,12 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 22/06/2022 01898 /001 OR NV 414 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 05107 11.324,75 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 51.578,17 TOTAL NA DATA 51.578,17 23/06/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 23/06/2022 01899 /001 OR NV 349 3.3.90.30.07 05137 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 6.900,45 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/06/2022 01900 /001 OR NV 412 3.3.90.30.07 05133 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 4.860,15 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/06/2022 01901 /001 OR NV 414 3.3.90.30.07 05131 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 3.816,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 15.577,20 TOTAL NA DATA 15.577,20 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 99 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 24/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 24/06/2022 01902 /001 OR NV 349 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE05192 PRODUTOS ALIMENT 10.332,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/06/2022 01903 /001 OR NV 412 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE05191 PRODUTOS ALIMENT 7.349,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/06/2022 01904 /001 OR NV 414 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE05190 PRODUTOS ALIMENT 5.870,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/06/2022 01905 /001 OR NV 330 3.3.90.30.99 N. DE F. DA SILVA SOARES 05171 2.833,25 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/06/2022 01906 /001 OR NV 379 3.3.90.30.14 N. DE F. DA SILVA SOARES 05173 43.700,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 70.086,15 TOTAL NA DATA 70.086,15 21/06/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 21/06/2022 01911 /001 OR NV 211 3.3.90.30.39 05061 SANA SERVTECH PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS EIREL12.234,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/06/2022 01912 /001 OR NV 33 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 05053 145,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 12.379,70 TOTAL NA DATA 12.379,70 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 100 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 14/06/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 14/06/2022 01913 /001 OR NV 33 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 04895 187,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 187,20 TOTAL NA DATA 187,20 21/06/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 21/06/2022 01914 /001 OR NV 33 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 05055 485,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 485,10 TOTAL NA DATA 485,10 13/06/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 13/06/2022 01915 /001 OR NV 85 3.3.90.30.22 04824 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 292,94 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 292,94 TOTAL NA DATA 292,94 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 101 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 14/06/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 14/06/2022 01916 /001 OR NV 85 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 04897 126,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/06/2022 01917 /001 OR NV 85 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 04884 2.138,25 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.264,25 TOTAL NA DATA 2.264,25 21/06/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 21/06/2022 01918 /001 OR NV 85 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 05056 545,04 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 545,04 TOTAL NA DATA 545,04 14/06/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 14/06/2022 01919 /001 OR NV 85 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE04899 PRODUTOS ALIMENT 1.200,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.200,00 TOTAL NA DATA 1.200,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 102 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 23/06/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 23/06/2022 01920 /001 OR NV 330 3.3.90.30.17 05132 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 4.175,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/06/2022 01921 /001 OR NV 379 3.3.90.30.17 05127 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 973,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/06/2022 01922 /001 OR NV 118 3.3.90.30.17 05135 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 5.534,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/06/2022 01923 /001 OR NV 331 3.3.90.30.22 05136 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 5.630,36 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/06/2022 01924 /001 OR NV 380 3.3.90.30.22 05129 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 3.289,75 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/06/2022 01925 /001 OR NV 405 3.3.90.30.22 05128 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 2.646,53 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/06/2022 01926 /001 OR NV 332 3.3.90.30.22 05134 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 4.972,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 27.221,54 TOTAL NA DATA 27.221,54 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 103 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 24/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 24/06/2022 01927 /001 OR NV 331 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE05188 PRODUTOS ALIMENT 2.888,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/06/2022 01928 /001 OR NV 380 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE05187 PRODUTOS ALIMENT 1.877,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/06/2022 01929 /001 OR NV 405 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE05186 PRODUTOS ALIMENT 1.481,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/06/2022 01930 /001 OR NV 332 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE05189 PRODUTOS ALIMENT 5.044,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/06/2022 01931 /001 OR NV 331 3.3.90.30.22 N. DE F. DA SILVA SOARES 05170 1.903,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/06/2022 01932 /001 OR NV 380 3.3.90.30.22 N. DE F. DA SILVA SOARES 05180 1.269,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/06/2022 01933 /001 OR NV 405 3.3.90.30.22 N. DE F. DA SILVA SOARES 05179 1.057,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/06/2022 01934 /001 OR NV 332 3.3.90.30.22 N. DE F. DA SILVA SOARES 05181 1.880,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 17.401,80 TOTAL NA DATA 17.401,80 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 104 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 22/06/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 22/06/2022 01935 /001 OR NV 331 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 05105 4.135,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 22/06/2022 01936 /001 OR NV 380 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 05104 2.787,15 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 22/06/2022 01937 /001 OR NV 405 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 05103 2.327,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 22/06/2022 01938 /001 OR NV 332 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 05106 4.232,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 13.482,15 TOTAL NA DATA 13.482,15 24/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 24/06/2022 01939 /001 OR NV 331 3.3.90.30.22 05162 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 588,15 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/06/2022 01940 /001 OR NV 380 3.3.90.30.22 05160 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 392,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/06/2022 01941 /001 OR NV 405 3.3.90.30.22 05159 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 327,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/06/2022 01942 /001 OR NV 332 3.3.90.30.22 05161 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 576,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.883,85 TOTAL NA DATA 1.883,85 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 105 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 23/06/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 23/06/2022 01943 /001 OR NV 331 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 05144 3.293,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/06/2022 01944 /001 OR NV 380 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 05142 2.199,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/06/2022 01945 /001 OR NV 405 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 05140 1.776,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/06/2022 01946 /001 OR NV 332 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 05146 5.343,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 12.612,90 TOTAL NA DATA 12.612,90 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 106 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 14/06/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 14/06/2022 01948 /001 OR NV 211 3.3.90.30.01 04902 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 45.430,94 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/06/2022 01949 /001 OR NV 211 3.3.90.30.01 04953 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 33.833,39 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/06/2022 01950 /001 OR NV 211 3.3.90.30.01 04907 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 28.600,25 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/06/2022 01951 /001 OR NV 211 3.3.90.30.01 04904 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 36.206,68 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/06/2022 01952 /001 OR NV 211 3.3.90.30.01 04909 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 16.209,72 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/06/2022 01953 /001 OR NV 211 3.3.90.30.01 04905 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 33.939,75 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/06/2022 01954 /001 OR NV 211 3.3.90.30.39 04912 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 7.933,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 202.153,73 TOTAL NA DATA 202.153,73 13/06/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 13/06/2022 01955 /001 OR NV 85 3.3.90.30.04 04820 E COMERCIO LT IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA 296,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 296,00 TOTAL NA DATA 296,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 107 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 21/06/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 21/06/2022 01956 /001 OR NV 85 3.3.90.30.16 C. F. TRINDADE EIRELI 05039 530,92 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 530,92 TOTAL NA DATA 530,92 23/06/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 23/06/2022 01957 /001 OR NV 332 3.3.90.30.16 05130 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 3.565,45 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.565,45 TOTAL NA DATA 3.565,45 14/06/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 14/06/2022 01958 /001 OR NV 330 3.3.90.30.01 04910 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 11.822,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/06/2022 01959 /001 OR NV 331 3.3.90.30.01 04903 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 36.912,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/06/2022 01960 /001 OR NV 296 3.3.90.30.01 04906 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 28.976,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/06/2022 01961 /001 OR NV 380 3.3.90.30.01 04908 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 16.520,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 94.230,90 TOTAL NA DATA 94.230,90 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 108 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 23/06/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 23/06/2022 01962 /001 OR NV 331 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 05145 3.750,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/06/2022 01963 /001 OR NV 405 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 05141 1.952,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/06/2022 01964 /001 OR NV 332 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 05147 13.657,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/06/2022 01965 /001 OR NV 380 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 05143 2.500,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 21.860,00 TOTAL NA DATA 21.860,00 22/06/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 22/06/2022 01966 /001 OR NV 331 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 05110 19.042,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 22/06/2022 01967 /001 OR NV 380 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 05102 2.035,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 22/06/2022 01968 /001 OR NV 405 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 05101 790,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 22/06/2022 01969 /001 OR NV 330 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 05109 16.729,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 38.597,80 TOTAL NA DATA 38.597,80 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 109 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 24/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 24/06/2022 01971 /001 OR NV 331 3.3.90.30.16 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS 05167 ALIMENTICIOS LTDA 3.450,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/06/2022 01972 /001 OR NV 332 3.3.90.30.16 05168 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 5.138,25 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 8.588,25 TOTAL NA DATA 8.588,25 09/06/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 09/06/2022 01985 /001 OR NV 220 3.3.90.30.01 04638 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 5.586,49 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 5.586,49 TOTAL NA DATA 5.586,49 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 110 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 21/06/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 21/06/2022 01987 /001 OR NV 266 3.3.90.30.17 05043 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 613,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/06/2022 01988 /001 OR NV 266 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 05063 268,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/06/2022 01989 /001 OR NV 266 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 05062 175,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/06/2022 01990 /001 OR NV 266 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 05054 367,14 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/06/2022 01991 /001 OR NV 266 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 05052 129,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/06/2022 01992 /001 OR NV 266 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 05064 291,45 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.845,39 TOTAL NA DATA 1.845,39 02/06/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 02/06/2022 02009 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 04397 620,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 620,00 TOTAL NA DATA 620,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 111 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 06/06/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 06/06/2022 02010 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 JOELMA PEREIRA DE CAMPOS 04599 1.120,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 392/2022. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.120,00 TOTAL NA DATA 1.120,00 14/06/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 14/06/2022 02011 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 GENI SILVINA ROSA DE OLIVEIRA 04879 840,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 393/2022. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 840,00 TOTAL NA DATA 840,00 03/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 03/06/2022 02012 /001 OR 573 3.1.90.94.99 RESCISÃO FOPAG - GB 04420 27.813,86 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 03/06/2022 02014 /001 GL NV 247 3.3.90.39.23 04464- EIRELI GOLDEM PRODUCOES E EVENTOS EM GERAL 42.000,00 REF. DESPESAS COM SHOW NACIONAL DO ARTISTA "ISRAEL NOVAES" PARA ANIMAÇÃO DA XXXIII EXPOAP (FESTA DO PEÃO DE BOIADEIRO E EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE APUI-AM) A REALIZAR-SE EM 09/09/2022, CONFORME 03/06/2022 02016 /001 OR NV 169 3.1.90.94.99 PEDRO RAMON MARTINS GAYOSO 04572 2.937,31 REF. DESPESA COM RESCISÃO DE SERVIDOR DA SEC. MUN. DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 03/06/2022 02017 /001 OR NV 169 3.1.90.94.99 REBECCA ARRUDA DE FARIAS PAIXÃO 04573 5.917,44 REF. DESPESA COM RESCISÃO DE SERVIDOR DA SEC. MUN. DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 78.668,61 TOTAL NA DATA 78.668,61 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 112 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 24/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 24/06/2022 02018 /001 OR NV 198 3.3.90.30.26 05175 LTDA INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO 34.230,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 34.230,00 TOTAL NA DATA 34.230,00 14/06/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 14/06/2022 02019 /001 OR NV 211 3.3.90.30.39 04911 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 10.287,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 10.287,00 TOTAL NA DATA 10.287,00 02/06/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 02/06/2022 02111 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 04396 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 1.101,32 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 5442. 02/06/2022 02112 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 04398 713,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.814,32 TOTAL NA DATA 1.814,32 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 113 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 08/06/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 08/06/2022 02113 /001 OR NV 134 3.3.90.31.00 LEIDIANE SANTOS DA SILVA 04624 200,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1° LUGAR NA CATEGORIA MIRIM MASCULINO, XXXI CORRIDA DE ANIVERSÁRIO DO DISTRITO DO SUCUNDURI "ETELVINO MARTINELLI". TOTAL ORÇAMENTÁRIA 200,00 TOTAL NA DATA 200,00 24/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 24/06/2022 02114 /001 OR NV 330 3.3.90.30.14 N. DE F. DA SILVA SOARES 05226 6.799,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 6.799,80 TOTAL NA DATA 6.799,80 21/06/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 21/06/2022 02118 /001 OR NV 469 3.3.90.30.01 05090 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 53.030,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/06/2022 02119 /001 OR NV 493 3.3.90.30.01 05094 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 32.960,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 85.990,00 TOTAL NA DATA 85.990,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 114 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 20/06/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 20/06/2022 02120 /001 OR NV 296 3.3.90.30.39 05036 E COMERCIO LT 5.960,00 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 5.960,00 TOTAL NA DATA 5.960,00 03/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 03/06/2022 02121 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 CLARINDA BARTELS 04598 840,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº455/2022. 03/06/2022 02122 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 ELIZANGELA DE ALMEIDA MACHADO 04418 760,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 456/2022. 03/06/2022 02123 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 OLMIRIO FROIS 04417 560,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 459/2022. 03/06/2022 02124 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 VILMA DE ALMEIDA MERYS 04416 1.120,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 457/2022. 03/06/2022 02125 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 ZENEIDE MONTEIRO DE MELO 04415 1.120,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 458/2022. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 4.400,00 TOTAL NA DATA 4.400,00 06/06/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 06/06/2022 02127 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 04600 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 2.692,81 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 5461. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.692,81 TOTAL NA DATA 2.692,81 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 115 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 08/06/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 08/06/2022 02128 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 04622 1.860,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 08/06/2022 02129 /001 OR NV 134 3.3.90.31.00 LAUDICÉLIA BRAGA FERREIRA 04625 100,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3° LUGAR NA CATEGORIA MIRIM FEMININO, XXXI CORRIDA DE ANIVERSÁRIO DO DISTRITO DO SUCUNDURI "ETELVINO MARTINELLI". 08/06/2022 02130 /001 OR NV 134 3.3.90.31.00 VILSON CESCO 04630 100,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1° LUGAR NA CATEGORIA FRALDINHA FEMININO, XXXI CORRIDA DE ANIVERSÁRIO DO DISTRITO DO SUCUNDURI "ETELVINO MARTINELLI". TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.060,00 TOTAL NA DATA 2.060,00 22/06/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 22/06/2022 02134 /001 OR NV 215 3.3.90.39.19 GONCALVES E GONCALVES LTDA 05120 2.272,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.272,00 TOTAL NA DATA 2.272,00 24/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 24/06/2022 02135 /001 OR NV 211 3.3.90.30.39 GONCALVES E GONCALVES LTDA 05240 6.062,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 6.062,00 TOTAL NA DATA 6.062,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 116 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 22/06/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 22/06/2022 02136 /001 OR NV 215 3.3.90.39.99 GONCALVES E GONCALVES LTDA 05119 4.915,00 REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE MANGUEIRAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 4.915,00 TOTAL NA DATA 4.915,00 24/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 24/06/2022 02137 /001 OR NV 211 3.3.90.30.39 GONCALVES E GONCALVES LTDA 05237 8.433,67 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/06/2022 02138 /001 OR NV 211 3.3.90.30.39 GONCALVES E GONCALVES LTDA 05238 4.419,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/06/2022 02139 /001 OR NV 211 3.3.90.30.39 GONCALVES E GONCALVES LTDA 05235 14.498,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/06/2022 02140 /001 OR NV 211 3.3.90.30.39 GONCALVES E GONCALVES LTDA 05234 19.807,15 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 47.157,82 TOTAL NA DATA 47.157,82 21/06/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 21/06/2022 02142 /001 OR NV 33 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 05089 1.276,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.276,70 TOTAL NA DATA 1.276,70 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 117 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 09/06/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 09/06/2022 02145 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 JOSÉ CARLOS DA SILVA 04649 560,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 461/2022. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 560,00 TOTAL NA DATA 560,00 08/06/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 08/06/2022 02146 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 MANOEL ALVES TAVARES 04618 1.680,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 463/2022. 08/06/2022 02147 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 RAQUEL DE MORAIS 04619 1.120,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 464/2022. 08/06/2022 02148 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 ROSICLEI RISSO DE MORAIS 04620 1.120,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 465/2022. 08/06/2022 02149 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 LIGIA DE MORAIS 04621 560,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 462/2022. 08/06/2022 02150 /001 OR NV 134 3.3.90.31.00 JAQUELINE OLIVEIRA FERNANDES 04626 250,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1° LUGAR NA CATEGORIA INFANTIL FEMININO, XXXI CORRIDA DE ANIVERSÁRIO DO DISTRITO DO SUCUNDURI "ETELVINO MARTINELLI". 08/06/2022 02151 /001 OR NV 134 3.3.90.31.00 JAQUELINE OLIVEIRA FERNANDES 04627 250,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3° LUGAR NA CATEGORIA MASTER MASCULINO, XXXI CORRIDA DE ANIVERSÁRIO DO DISTRITO DO SUCUNDURI "ETELVINO MARTINELLI". 08/06/2022 02152 /001 OR NV 134 3.3.90.31.00 JAQUELINE OLIVEIRA FERNANDES 04628 200,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2° LUGAR NA CATEGORIA INFANTIL FEMININO, XXXI CORRIDA DE ANIVERSÁRIO DO DISTRITO DO SUCUNDURI "ETELVINO MARTINELLI". 08/06/2022 02153 /001 OR NV 134 3.3.90.31.00 JAQUELINE OLIVEIRA FERNANDES 04629 150,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3° LUGAR NA CATEGORIA INFANTIL FEMININO, XXXI CORRIDA DE ANIVERSÁRIO DO DISTRITO DO SUCUNDURI "ETELVINO MARTINELLI". TOTAL ORÇAMENTÁRIA 5.330,00 TOTAL NA DATA 5.330,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 118 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 10/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/06/2022 02154 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 ADALTO JUSTINO BENTA 04773 560,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 466/2022. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 560,00 TOTAL NA DATA 560,00 15/06/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 15/06/2022 02156 /001 OR NV 531 3.3.90.30.01 04982 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 4.060,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 4.060,00 TOTAL NA DATA 4.060,00 17/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 17/06/2022 02157 /001 OR 607 3.3.90.30.01 04990 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 5.039,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 5.039,60 TOTAL NA DATA 5.039,60 21/06/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 21/06/2022 02177 /001 OR NV 85 3.3.90.30.17 05096 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 4.063,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 4.063,00 TOTAL NA DATA 4.063,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 119 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 10/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/06/2022 02179 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 04774 620,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 620,00 TOTAL NA DATA 620,00 09/06/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 09/06/2022 02180 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 04650 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 786,24 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 5491. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 786,24 TOTAL NA DATA 786,24 24/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 24/06/2022 02181 /001 OR NV 137 3.3.90.39.47 H C PEREIRA 05227 8.346,00 REF. DESPESA COM SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO,CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/06/2022 02182 /001 OR NV 296 3.3.90.30.39 GONCALVES E GONCALVES LTDA 05233 19.889,25 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 28.235,25 TOTAL NA DATA 28.235,25 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 120 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 15/06/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 15/06/2022 02183 /001 OR NV 67 3.3.90.30.01 04984 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 700,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/06/2022 02184 /001 OR NV 85 3.3.90.30.01 04983 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 1.505,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.205,00 TOTAL NA DATA 2.205,00 24/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 24/06/2022 02185 /001 OR NV 380 3.3.90.30.39 GONCALVES E GONCALVES LTDA 05239 4.655,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 4.655,00 TOTAL NA DATA 4.655,00 22/06/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 22/06/2022 02186 /001 OR NV 174 3.3.90.39.05 05115 DO AMAZONAS CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO 108,69 REF. DESPESAS COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA/ART. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 108,69 TOTAL NA DATA 108,69 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 121 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 10/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/06/2022 02187 /001 OR NV 116 3.3.90.14.14 CLEVES PIRES DOS SANTOS 04775 800,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM HUMAITÁ/AM, A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 467/2022. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 800,00 TOTAL NA DATA 800,00 21/06/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 21/06/2022 02188 /001 OR NV 330 3.3.90.30.01 05095 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 16.264,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/06/2022 02189 /001 OR NV 296 3.3.90.30.01 05092 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 48.340,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/06/2022 02190 /001 OR NV 331 3.3.90.30.01 05091 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 49.722,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/06/2022 02191 /001 OR NV 380 3.3.90.30.01 05093 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 38.584,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 152.910,00 TOTAL NA DATA 152.910,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 122 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 14/06/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 14/06/2022 02192 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 EDITE MORANDO 04918 560,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 469/2022. 14/06/2022 02193 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 GRACI DE HOLANDA JARDIM RAMOS 04919 1.120,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 480/2022. 14/06/2022 02194 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 JAQUELINE LANDI LEMOS DA SILVA 04920 1.120,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 483/2022. 14/06/2022 02195 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 JOSÉ CARLOS CAMARA PEREIRA 04921 840,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 470/2022. 14/06/2022 02196 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 KAMILA NOGUEIRA LUNA 04922 1.120,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 473/2022. 14/06/2022 02197 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 LEIDIANA COCO JULIAO 04923 560,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 484/2022. 14/06/2022 02198 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 MARIA EMILIA PINTO 04924 560,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 478/2022. 14/06/2022 02199 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 MARIA JOSE MARQUES DOS SANTOS 04925 1.120,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 481/2022. 14/06/2022 02200 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 DIVA SILVA DE FREITAS 04926 2.280,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 482/2022. 14/06/2022 02201 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 ROSALINA FINCO FACHIN 04927 840,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 472/2022. 14/06/2022 02202 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 ROSANA CAMPOS GOIS 04928 2.280,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 475/2022. 14/06/2022 02203 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 SAMUEL ELIAS PEREIRA DE SOUZA 04929 560,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 477/2022. 14/06/2022 02204 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 SEBASTIÃO MOREIRA ASSIS 04930 560,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 468/2022. 14/06/2022 02205 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 Tania Silva Pereira 04931 560,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 471/2022. 14/06/2022 02206 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 DIEGO SIQUEIRA 04932 1.500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 479/2022. 14/06/2022 02207 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 CLAUDIR PIRES DOS SANTOS 04933 560,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 474/2022. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 123 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 14/06/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 14/06/2022 02208 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 ADILA DA SILVA FERREIRA 04934 760,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 476/2022. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 16.900,00 TOTAL NA DATA 16.900,00 15/06/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 15/06/2022 02209 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 04974 279,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 279,00 TOTAL NA DATA 279,00 13/06/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 13/06/2022 02210 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 04831 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 242,50 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 5514. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 242,50 TOTAL NA DATA 242,50 22/06/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 22/06/2022 02211 /001 OR NV 174 3.3.90.39.05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA05114 E AGRONOMIA DO EST 88,78 REF. DESPESAS COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA/ART. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 88,78 TOTAL NA DATA 88,78 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 124 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 14/06/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 14/06/2022 02212 /001 OR NV 174 3.3.90.39.05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA04936 E AGRONOMIA DO EST 14,05 REF. DESPESAS COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA/ART. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 14,05 TOTAL NA DATA 14,05 15/06/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 15/06/2022 02213 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 04973 372,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 372,00 TOTAL NA DATA 372,00 14/06/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 14/06/2022 02214 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 04935 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 354,82 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 5527. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 354,82 TOTAL NA DATA 354,82 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 125 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 22/06/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 22/06/2022 02215 /001 OR NV 215 3.3.90.39.19 GONCALVES E GONCALVES LTDA 05117 7.787,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 22/06/2022 02216 /001 OR NV 215 3.3.90.39.19 GONCALVES E GONCALVES LTDA 05118 7.595,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 15.382,00 TOTAL NA DATA 15.382,00 24/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 24/06/2022 02217 /001 OR NV 211 3.3.90.30.39 GONCALVES E GONCALVES LTDA 05232 35.148,77 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/06/2022 02218 /001 OR NV 181 3.3.90.30.99 05229 GROTH COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 35.500,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/06/2022 02219 /001 OR NV 181 3.3.90.30.99 05230 GROTH COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 29.000,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/06/2022 02220 /001 OR NV 181 3.3.90.30.99 05231 GROTH COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 19.200,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/06/2022 02242 /001 OR NV 171 3.3.90.30.07 05225 RESTAURANTE E PIZZARIA DA MAMA EIRELI 4.519,00 REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, CONFORME A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 123.367,77 TOTAL NA DATA 123.367,77 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 126 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 17/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 17/06/2022 02244 /001 OR 613 3.3.90.47.18 05012 SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 400,00 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA (CESSÃO ONEROSA DO PETRÓLEO). 17/06/2022 02244 /002 OR 613 3.3.90.47.18 05013 SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 30.371,70 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA (CESSÃO ONEROSA DO PETRÓLEO). 17/06/2022 02244 /003 OR 613 3.3.90.47.18 05014 SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 21.291,31 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA (CESSÃO ONEROSA DO PETRÓLEO). 17/06/2022 02244 /004 OR 613 3.3.90.47.18 05016 SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 7.750,63 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA (CESSÃO ONEROSA DO PETRÓLEO). 17/06/2022 02244 /005 OR 613 3.3.90.47.18 05017 SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 5.148,85 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA (CESSÃO ONEROSA DO PETRÓLEO). 17/06/2022 02244 /006 OR 613 3.3.90.47.18 05027 SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 5.198,14 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA (CESSÃO ONEROSA DO PETRÓLEO). 17/06/2022 02245 /001 OR 614 3.1.90.13.02 04993 SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 111.451,44 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (CESSÃO ONEROSA DO PETRÓLEO). 17/06/2022 02245 /002 OR 614 3.1.90.13.02 04994 SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 11.158,88 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (CESSÃO ONEROSA DO PETRÓLEO). 17/06/2022 02246 /001 OR 615 3.1.90.13.02 04995 SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 1.053,23 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (CESSÃO ONEROSA DO PETRÓLEO). 17/06/2022 02247 /001 OR 616 3.1.90.13.02 04996 SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 5.832,58 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (CESSÃO ONEROSA DO PETRÓLEO). 17/06/2022 02248 /001 OR 617 3.1.90.13.02 05025 SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 2.375,97 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (CESSÃO ONEROSA DO PETRÓLEO). 17/06/2022 02249 /001 OR 618 3.1.90.13.02 04998 SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 23.563,10 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (CESSÃO ONEROSA DO PETRÓLEO). 17/06/2022 02249 /002 OR 618 3.1.90.13.02 05001 SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 1.951,37 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (CESSÃO ONEROSA DO PETRÓLEO). 17/06/2022 02249 /003 OR 618 3.1.90.13.02 05002 SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 9.162,38 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (CESSÃO ONEROSA DO PETRÓLEO). 17/06/2022 02250 /001 OR 619 3.1.90.13.02 04999 SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 2.455,20 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (CESSÃO ONEROSA DO PETRÓLEO). 17/06/2022 02250 /002 OR 619 3.1.90.13.02 05000 SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 5.477,31 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (CESSÃO ONEROSA DO PETRÓLEO). MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 127 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 17/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 17/06/2022 02251 /001 OR 620 3.3.90.47.18 05026 SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 2.230,35 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PRESTADORES DE SERVIÇOS (CESSÃO ONEROSA DO PETRÓLEO). TOTAL ORÇAMENTÁRIA 246.872,44 TOTAL NA DATA 246.872,44 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 128 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 21/06/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 21/06/2022 02255 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 EDICARLOS DE SOUZA AGUIAR 05065 1.120,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 500/2022. 21/06/2022 02256 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 ANISIO BATISTA ALVES 05066 1.120,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 499/2022. 21/06/2022 02257 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 BRUNA DE MORAIS 05067 560,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 498/2022. 21/06/2022 02258 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 CARLOS SERGIO DE ALMEIDA 05068 1.320,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 501/2022. 21/06/2022 02259 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 CELIA CORREIA DOS SANTOS 05069 560,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 490/2022. 21/06/2022 02260 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 ELISANGELA DA SILVA VIEIRA LOPES 05070 960,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 496/2022. 21/06/2022 02261 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 FRANCISCO CORREA DOS SANTOS 05071 840,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 491/2022. 21/06/2022 02262 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 GERALDO EMIDIO ALEIXO 05072 840,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 503/2022. 21/06/2022 02263 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 HELENA DE OLIVEIRA CAETANO 05073 840,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 487/2022. 21/06/2022 02264 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 APARECIDA LEMES CORDEIRO 05074 960,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 489/2022. 21/06/2022 02265 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 IZAIAS LAHASS 05075 560,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 495/2022. 21/06/2022 02266 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 MARIA DE FATIMA LIMA SPADETO 05076 1.120,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 497/2022. 21/06/2022 02267 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 RAQUEL DE ALMEIDA 05077 1.140,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 494/2022. 21/06/2022 02268 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 ROSANGELA DA SILVA BAZALIA 05078 1.120,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 492/2022. 21/06/2022 02269 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 ARIEL LEMOS DE MORAES 05079 560,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 493/2022. 21/06/2022 02270 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 ZIBIA LOPES BORGES 05080 1.120,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 502/2022. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 129 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 21/06/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 21/06/2022 02271 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 05081 YARILENE LISBOA MIRANDA DOS SANTOS 560,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 488/2022. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 15.300,00 TOTAL NA DATA 15.300,00 24/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 24/06/2022 02310 /001 OR NV 174 3.3.90.39.47 H C PEREIRA 05228 2.725,00 REF. DESPESA COM SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO,CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/06/2022 02341 /001 OR NV 213 3.3.90.30.39 GONCALVES E GONCALVES LTDA 05236 10.435,74 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 13.160,74 TOTAL NA DATA 13.160,74 22/06/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 22/06/2022 02356 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 05112 558,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 22/06/2022 02357 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 05113 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 653,76 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 5575. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.211,76 TOTAL NA DATA 1.211,76 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 130 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 24/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 24/06/2022 02359 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 05193 341,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 341,00 TOTAL NA DATA 341,00 23/06/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 23/06/2022 02360 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 05154 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 354,82 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 354,82 TOTAL NA DATA 354,82 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 131 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 24/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 24/06/2022 02395 /001 OR NV 32 3.3.90.14.14 MARCOS ANTONIO LISE 05204 2.320,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM E BRASILIA/DF, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 512/2022. 24/06/2022 02396 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 05211 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 822,52 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 24/06/2022 02397 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 ALDOMAR DA SILVA NASCIMENTO 05212 560,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 516/2022. 24/06/2022 02398 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 AURORA FERREIRA CHAVES 05213 840,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 517/2022. 24/06/2022 02399 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 CHRISLANY OLIVEIRA DE SOUZA 05214 1.983,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 521/2022. 24/06/2022 02400 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 LILIAN DE ARAUJO BESSA 05215 1.120,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 515/2022. 24/06/2022 02401 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 MARIA CLEIDE RIBEIRO DE OLIVEIRA 05216 1.120,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 514/2022. 24/06/2022 02402 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 MARIA MARCELINO DE SOUZA 05217 840,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 518/2022. 24/06/2022 02403 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 NOEMIA DA SILVA JOSEFOVIC 05218 1.920,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 513/2022. 24/06/2022 02404 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 RAIMUNDA FEITOZA DO NASCIMENTO 05219 600,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 520/2022. 24/06/2022 02405 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 ILMARA OLIVEIRA DE JESUS 05220 1.120,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 519/2022. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 13.245,52 TOTAL NA DATA 13.245,52 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 132 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 29/06/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 29/06/2022 02415 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 05272 682,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 682,00 TOTAL NA DATA 682,00 24/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 24/06/2022 02416 /001 OR 623 3.3.90.93.02 05252 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 2.460,03 REF. DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE SALDO DO PROGRAMA PAC I. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.460,03 TOTAL NA DATA 2.460,03 29/06/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 29/06/2022 02418 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 05271 372,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 372,00 TOTAL NA DATA 372,00 TOTAL GERAL 6.250.802,09