MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 1 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 15/06/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 15/06/2022 00014 /000 AN NV 472 3.3.90.36.30 JOSIANE ALVES DE OLIVEIRA -10.800,00 SUPRESSÃO DE CARGA HORÁRIA E VALOR, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 009/2019. TOTAL ORÇAMENTÁRIA -10.800,00 TOTAL NA DATA -10.800,00 13/06/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 13/06/2022 01630 /000 AN NV 253 3.3.90.32.00 C. F. TRINDADE EIRELI -2.500,00 ANULAÇÃO CONFORME MEMORANDO N° 229/2022-SEMASS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA -2.500,00 TOTAL NA DATA -2.500,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 2 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 01/06/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 01/06/2022 02022 /000 OR NV 30 3.1.90.11.60 FOPAG - PREFEITO E VICE 12.800,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022. 01/06/2022 02023 /000 OR NV 40 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO - EFETIVOS 6.617,97 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022. 01/06/2022 02024 /000 OR NV 41 3.1.90.16.99 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO - EFETIVOS 590,19 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022. 01/06/2022 02025 /000 OR NV 40 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO - COMISSIONADOS 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022. 01/06/2022 02026 /000 OR NV 30 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS 11.811,54 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022. 01/06/2022 02027 /000 OR NV 30 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS 45.466,70 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022. 01/06/2022 02028 /000 OR NV 64 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE CONSELHO TUTELAR - COMISSIONADO 8.237,60 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022. 01/06/2022 02029 /000 OR NV 64 3.1.90.11.45 FOPAG - GABINETE CONSELHO TUTELAR - COMISSIONADO 686,47 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022. 01/06/2022 02030 /000 OR NV 287 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMPLAG - SECRETARIO 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022. 01/06/2022 02031 /000 OR NV 287 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPLAG - COMISSIONADOS 4.380,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022. 01/06/2022 02032 /000 OR NV 287 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPLAG - EFETIVOS 3.627,28 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022. 01/06/2022 02033 /000 OR NV 79 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMAD - EFETIVOS 73.588,27 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022. 01/06/2022 02034 /000 OR NV 79 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMAD - EFETIVOS 548,80 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022. 01/06/2022 02035 /000 OR NV 81 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMAD - EFETIVOS 4.121,92 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022. 01/06/2022 02036 /000 OR NV 79 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMAD - COMISSIONADOS 17.297,68 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022. 01/06/2022 02037 /000 OR NV 79 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMAD - COMISSIONADOS 2.474,92 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 3 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 01/06/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 01/06/2022 02038 /000 OR NV 79 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMAD - SECRETARIO 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022. 01/06/2022 02039 /000 OR NV 100 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMFA - SECRETÁRIO 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022. 01/06/2022 02040 /000 OR NV 100 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMFA - EFETIVOS 13.894,80 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022. 01/06/2022 02041 /000 OR NV 100 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMFA - COMISSIONADOS 7.970,13 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022. 01/06/2022 02042 /000 OR NV 113 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED - EFETIVOS 24.466,41 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022. 01/06/2022 02043 /000 OR NV 113 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMED - EFETIVOS 3.005,94 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022. 01/06/2022 02044 /000 OR NV 114 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMED - EFETIVOS 1.641,51 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022. 01/06/2022 02045 /000 OR NV 113 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED - COMISSIONADOS 14.163,45 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022. 01/06/2022 02046 /000 OR NV 113 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMED - COMISSIONADOS 3.732,84 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022. 01/06/2022 02047 /000 OR NV 113 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMED - SECRETARIO 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022. 01/06/2022 02048 /000 OR NV 366 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED ENSINO INFANTIL - EFETIVOS 1.604,55 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022. 01/06/2022 02049 /000 OR NV 313 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS 11.610,78 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022. 01/06/2022 02050 /000 OR NV 313 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMED ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS 548,80 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022. 01/06/2022 02051 /000 OR NV 322 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMED ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS 1.588,54 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022. 01/06/2022 02052 /000 OR 593 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMED - TEMPORÁRIOS 11.974,88 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022. 01/06/2022 02053 /000 OR NV 145 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMSA - EFETIVOS 105.917,28 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 4 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 01/06/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 01/06/2022 02054 /000 OR NV 145 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMSA - EFETIVOS 3.792,19 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022. 01/06/2022 02055 /000 OR NV 147 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMSA - EFETIVOS 3.639,79 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022. 01/06/2022 02056 /000 OR NV 145 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMSA - COMISSIONADOS 42.058,94 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022. 01/06/2022 02057 /000 OR NV 145 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMSA - COMISSIONADOS 1.165,82 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022. 01/06/2022 02058 /000 OR NV 145 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMSA - SECRETÁRIO 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022. 01/06/2022 02059 /000 OR NV 167 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMOB - EFETIVOS 79.640,95 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022. 01/06/2022 02060 /000 OR NV 167 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMOB - EFETIVOS 892,41 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022. 01/06/2022 02061 /000 OR NV 168 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMOB - EFETIVOS 14.274,41 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022. 01/06/2022 02062 /000 OR NV 167 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMOB - COMISSIONADOS 37.943,24 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022. 01/06/2022 02063 /000 OR NV 167 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMOB - SECRETARIO 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022. 01/06/2022 02064 /000 OR NV 217 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPA - EFETIVOS 6.763,08 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022. 01/06/2022 02065 /000 OR NV 217 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMPA - EFETIVOS 761,93 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022. 01/06/2022 02066 /000 OR NV 218 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMPA - EFETIVOS 1.007,39 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022. 01/06/2022 02067 /000 OR NV 217 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPA - COMISSIONADOS 7.034,48 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022. 01/06/2022 02068 /000 OR NV 217 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMPA - SECRETARIO 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022. 01/06/2022 02069 /000 OR NV 248 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMASS - EFETIVOS 11.288,36 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 5 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 01/06/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 01/06/2022 02070 /000 OR NV 249 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMASS - EFETIVOS 532,43 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022. 01/06/2022 02071 /000 OR NV 248 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMASS - COMISSIONADOS 17.197,64 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022. 01/06/2022 02072 /000 OR NV 521 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMASS CRAS - EFETIVOS 2.080,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022. 01/06/2022 02073 /000 OR NV 524 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMASS CRAS - EFETIVOS 499,20 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022. 01/06/2022 02074 /000 OR NV 248 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMASS - SECRETARIO 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022. 01/06/2022 02075 /000 OR NV 263 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMMA - EFETIVOS 4.188,97 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022. 01/06/2022 02076 /000 OR NV 264 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMMA - EFETIVOS 424,08 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022. 01/06/2022 02077 /000 OR NV 263 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMMA - COMISSIONADOS 5.902,38 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022. 01/06/2022 02078 /000 OR NV 263 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMMA - COMISSIONADOS 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022. 01/06/2022 02079 /000 OR NV 318 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS 82.133,89 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022. 01/06/2022 02080 /000 OR NV 317 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS 94.063,88 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022. 01/06/2022 02081 /000 OR NV 318 3.1.90.11.45 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS 46.087,39 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022. 01/06/2022 02082 /000 OR NV 312 3.1.90.04.99 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS 106.988,01 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022. 01/06/2022 02083 /000 OR NV 372 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - EFETIVOS 51.752,50 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022. 01/06/2022 02084 /000 OR NV 370 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - EFETIVOS 91.974,15 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022. 01/06/2022 02085 /000 OR NV 372 3.1.90.11.45 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - EFETIVOS 42.311,38 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 6 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 01/06/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 01/06/2022 02086 /000 OR 592 3.1.90.04.99 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - TEMPORÁRIOS 24.089,33 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022. 01/06/2022 02087 /000 OR NV 316 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS 23.778,68 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022. 01/06/2022 02088 /000 OR NV 318 3.1.90.11.45 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS 22.809,10 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022. 01/06/2022 02089 /000 OR NV 316 3.1.90.11.45 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS 10.980,26 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022. 01/06/2022 02090 /000 OR NV 324 3.1.90.16.99 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS 2.883,45 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022. 01/06/2022 02091 /000 OR NV 371 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - EFETIVOS 37.842,13 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022. 01/06/2022 02092 /000 OR NV 371 3.1.90.11.45 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - EFETIVOS 8.811,23 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022. 01/06/2022 02093 /000 OR 621 3.1.90.16.99 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - EFETIVOS 924,53 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022. 01/06/2022 02094 /000 OR 597 3.1.90.04.99 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS 74.664,56 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022. 01/06/2022 02095 /000 OR 592 3.1.90.04.99 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - TEMPORÁRIOS 30.893,44 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022. 01/06/2022 02096 /000 OR NV 316 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS 15.855,36 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022. 01/06/2022 02097 /000 OR NV 316 3.1.90.11.45 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS 4.067,27 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022. 01/06/2022 02098 /000 OR NV 371 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - COMISSIONADOS 8.207,34 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022. 01/06/2022 02099 /000 OR NV 371 3.1.90.11.45 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - COMISSIONADOS 2.735,78 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022. 01/06/2022 02100 /000 OR NV 503 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPORARIOS 11.160,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022. 01/06/2022 02101 /000 OR NV 461 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA APS - TEMPORARIOS 36.109,50 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 7 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 01/06/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 01/06/2022 02102 /000 OR NV 461 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA APS - TEMPORARIOS 2.401,07 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022. 01/06/2022 02103 /000 OR NV 461 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA MICROSCOPISTA - TEMPORARIOS 8.869,87 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022. 01/06/2022 02104 /000 OR NV 461 3.1.90.04.03 FOPAG - SEMSA MICROSCOPISTA - TEMPORARIOS 1.136,67 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022. 01/06/2022 02105 /000 OR NV 461 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA PACS - TEMPORARIOS 106.950,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022. 01/06/2022 02106 /000 OR NV 461 3.1.90.04.03 FOPAG - SEMSA PACS - TEMPORARIOS 3.616,69 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022. 01/06/2022 02107 /000 OR NV 502 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPORARIOS 24.389,24 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022. 01/06/2022 02108 /000 OR NV 502 3.1.90.04.03 FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPORARIOS 620,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JUNHO/2022. 01/06/2022 02109 /000 GL NV 472 3.3.90.36.06 ROSALINA DA CONCEICAO ALVES CORDEIRO 9.800,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PELO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2022. 01/06/2022 02110 /000 GL NV 472 3.3.90.36.06 OZIANE DE FRANÇA CORDEIRO 9.800,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PELO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2022. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.699.163,64 TOTAL NA DATA 1.699.163,64 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 8 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 02/06/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 02/06/2022 02111 /000 OR NV 89 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 1.101,32 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 5442. 02/06/2022 02112 /000 OR NV 89 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 713,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 02/06/2022 02113 /000 OR NV 134 3.3.90.31.00 LEIDIANE SANTOS DA SILVA 200,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1° LUGAR NA CATEGORIA MIRIM MASCULINO, XXXI CORRIDA DE ANIVERSÁRIO DO DISTRITO DO SUCUNDURI "ETELVINO MARTINELLI". 02/06/2022 02114 /000 OR NV 330 3.3.90.30.14 N. DE F. DA SILVA SOARES 6.799,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02/06/2022 02115 /000 OR NV 330 3.3.90.30.23 ASSOCIACAO ACONCHEGO 42.780,60 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02/06/2022 02116 /000 OR NV 379 3.3.90.30.23 ASSOCIACAO ACONCHEGO 11.457,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02/06/2022 02117 /000 OR NV 404 3.3.90.30.23 ASSOCIACAO ACONCHEGO 2.100,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02/06/2022 02118 /000 OR NV 469 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 53.030,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02/06/2022 02119 /000 OR NV 493 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 32.960,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02/06/2022 02120 /000 OR NV 296 3.3.90.30.39 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LT 5.960,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 157.101,72 TOTAL NA DATA 157.101,72 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 9 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 03/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 03/06/2022 02121 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 CLARINDA BARTELS 840,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº455/2022. 03/06/2022 02122 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 ELIZANGELA DE ALMEIDA MACHADO 760,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 456/2022. 03/06/2022 02123 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 OLMIRIO FROIS 560,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 459/2022. 03/06/2022 02124 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 VILMA DE ALMEIDA MERYS 1.120,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 457/2022. 03/06/2022 02125 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 ZENEIDE MONTEIRO DE MELO 1.120,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 458/2022. 03/06/2022 02126 /000 GL NV 209 3.3.90.39.12 A. R. LONGO CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS DE 113.960,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO EQUIPADO COM MUNCK (GUINDAUTO), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 032/2021. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 118.360,00 TOTAL NA DATA 118.360,00 06/06/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 06/06/2022 02127 /000 OR NV 89 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 2.692,81 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 5461. 06/06/2022 02128 /000 OR NV 89 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 1.860,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 06/06/2022 02129 /000 OR NV 134 3.3.90.31.00 LAUDICÉLIA BRAGA FERREIRA 100,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3° LUGAR NA CATEGORIA MIRIM FEMININO, XXXI CORRIDA DE ANIVERSÁRIO DO DISTRITO DO SUCUNDURI "ETELVINO MARTINELLI". 06/06/2022 02130 /000 OR NV 134 3.3.90.31.00 VILSON CESCO 100,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1° LUGAR NA CATEGORIA FRALDINHA FEMININO, XXXI CORRIDA DE ANIVERSÁRIO DO DISTRITO DO SUCUNDURI "ETELVINO MARTINELLI". TOTAL ORÇAMENTÁRIA 4.752,81 TOTAL NA DATA 4.752,81 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 10 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 07/06/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 07/06/2022 02131 /000 OR NV 89 3.3.90.39.90 EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA 2.000,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 07/06/2022 02132 /000 OR NV 211 3.3.90.30.39 SANA SERVTECH PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS EIREL11.887,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 07/06/2022 02133 /000 OR NV 211 3.3.90.30.39 SANA SERVTECH PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS EIREL11.336,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 07/06/2022 02134 /000 OR NV 215 3.3.90.39.19 GONCALVES E GONCALVES LTDA 2.272,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 07/06/2022 02135 /000 OR NV 211 3.3.90.30.39 GONCALVES E GONCALVES LTDA 6.062,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 07/06/2022 02136 /000 OR NV 215 3.3.90.39.99 GONCALVES E GONCALVES LTDA 4.915,00 REF. DESPESA COM CONFECÇÃO DE MANGUEIRAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 07/06/2022 02137 /000 OR NV 211 3.3.90.30.39 GONCALVES E GONCALVES LTDA 8.433,67 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 07/06/2022 02138 /000 OR NV 211 3.3.90.30.39 GONCALVES E GONCALVES LTDA 4.419,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 07/06/2022 02139 /000 OR NV 211 3.3.90.30.39 GONCALVES E GONCALVES LTDA 14.498,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 07/06/2022 02140 /000 OR NV 211 3.3.90.30.39 GONCALVES E GONCALVES LTDA 19.807,15 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 07/06/2022 02141 /000 OR NV 211 3.3.90.30.39 SANA SERVTECH PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS EIREL11.379,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 07/06/2022 02142 /000 OR NV 33 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 1.276,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 07/06/2022 02143 /000 OR NV 33 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 336,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 07/06/2022 02144 /000 OR NV 85 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 897,65 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 99.519,17 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 11 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 07/06/2022 terça-feira TOTAL NA DATA 99.519,17 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 12 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 08/06/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 08/06/2022 02145 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 JOSÉ CARLOS DA SILVA 560,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 461/2022. 08/06/2022 02146 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 MANOEL ALVES TAVARES 1.680,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 463/2022. 08/06/2022 02147 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 RAQUEL DE MORAIS 1.120,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 464/2022. 08/06/2022 02148 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 ROSICLEI RISSO DE MORAIS 1.120,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 465/2022. 08/06/2022 02149 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 LIGIA DE MORAIS 560,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 462/2022. 08/06/2022 02150 /000 OR NV 134 3.3.90.31.00 JAQUELINE OLIVEIRA FERNANDES 250,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1° LUGAR NA CATEGORIA INFANTIL FEMININO, XXXI CORRIDA DE ANIVERSÁRIO DO DISTRITO DO SUCUNDURI "ETELVINO MARTINELLI". 08/06/2022 02151 /000 OR NV 134 3.3.90.31.00 JAQUELINE OLIVEIRA FERNANDES 250,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3° LUGAR NA CATEGORIA MASTER MASCULINO, XXXI CORRIDA DE ANIVERSÁRIO DO DISTRITO DO SUCUNDURI "ETELVINO MARTINELLI". 08/06/2022 02152 /000 OR NV 134 3.3.90.31.00 JAQUELINE OLIVEIRA FERNANDES 200,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2° LUGAR NA CATEGORIA INFANTIL FEMININO, XXXI CORRIDA DE ANIVERSÁRIO DO DISTRITO DO SUCUNDURI "ETELVINO MARTINELLI". 08/06/2022 02153 /000 OR NV 134 3.3.90.31.00 JAQUELINE OLIVEIRA FERNANDES 150,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3° LUGAR NA CATEGORIA INFANTIL FEMININO, XXXI CORRIDA DE ANIVERSÁRIO DO DISTRITO DO SUCUNDURI "ETELVINO MARTINELLI". 08/06/2022 02154 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 ADALTO JUSTINO BENTA 560,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 466/2022. 08/06/2022 02155 /000 OR 580 3.3.90.32.00 DEJAIR FERREIRA DA SILVA 850,00 REF. DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/06/2022 02156 /000 OR NV 531 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 4.060,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/06/2022 02157 /000 OR 607 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 5.039,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/06/2022 02158 /000 OR NV 346 4.4.90.52.12 C. F. TRINDADE EIRELI 32.480,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/06/2022 02159 /000 OR NV 346 4.4.90.52.35 C. F. TRINDADE EIRELI 5.700,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/06/2022 02160 /000 OR NV 346 4.4.90.52.10 C. F. TRINDADE EIRELI 9.600,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESPORTES E DIVERSÕES, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 13 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 08/06/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 08/06/2022 02161 /000 OR NV 346 4.4.90.52.33 C. F. TRINDADE EIRELI 5.500,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE FOTO, AUDIO E VÍDEO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/06/2022 02162 /000 OR NV 346 4.4.90.52.42 C. F. TRINDADE EIRELI 12.000,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/06/2022 02163 /000 OR NV 346 4.4.90.52.42 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 17.820,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/06/2022 02164 /000 OR NV 346 4.4.90.52.34 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 6.400,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/06/2022 02165 /000 OR NV 346 4.4.90.52.04 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 125,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BALANÇA DIGITAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/06/2022 02166 /000 OR NV 346 4.4.90.52.35 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 87.540,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/06/2022 02167 /000 OR NV 346 4.4.90.52.12 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 4.290,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/06/2022 02168 /000 OR NV 346 4.4.90.52.34 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 98.000,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/06/2022 02169 /000 OR NV 346 4.4.90.52.42 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 1.600,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/06/2022 02170 /000 OR NV 346 4.4.90.52.12 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 4.600,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/06/2022 02171 /000 OR NV 346 4.4.90.52.39 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 460,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOMBA DÁGUA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/06/2022 02172 /000 OR NV 346 4.4.90.52.99 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 1.900,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/06/2022 02173 /000 OR NV 346 4.4.90.52.42 Shopmed Comércio Produtos Hospitalares Estivas e L 25.735,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/06/2022 02174 /000 OR NV 345 4.4.90.52.35 C. F. TRINDADE EIRELI 4.650,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/06/2022 02175 /000 OR NV 345 4.4.90.52.35 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 18.900,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/06/2022 02176 /000 OR NV 256 3.3.90.39.47 H C PEREIRA 1.520,00 REF. DESPESA COM SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO,CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 14 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 08/06/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 08/06/2022 02177 /000 OR NV 85 3.3.90.30.17 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 4.063,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/06/2022 02178 /000 OR NV 345 4.4.90.52.06 C. F. TRINDADE EIRELI 3.750,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 363.032,60 TOTAL NA DATA 363.032,60 09/06/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 09/06/2022 02179 /000 OR NV 89 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 620,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 09/06/2022 02180 /000 OR NV 89 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 786,24 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 5491. 09/06/2022 02181 /000 OR NV 137 3.3.90.39.47 H C PEREIRA 8.346,00 REF. DESPESA COM SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO,CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/06/2022 02182 /000 OR NV 296 3.3.90.30.39 GONCALVES E GONCALVES LTDA 19.889,25 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/06/2022 02183 /000 OR NV 67 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 700,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/06/2022 02184 /000 OR NV 85 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 1.505,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/06/2022 02185 /000 OR NV 380 3.3.90.30.39 GONCALVES E GONCALVES LTDA 4.655,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 36.501,49 TOTAL NA DATA 36.501,49 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 15 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 10/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/06/2022 02186 /000 OR NV 174 3.3.90.39.05 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO AMAZONAS 108,69 REF. DESPESAS COM EMISSÃO DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA/RRT. 10/06/2022 02187 /000 OR NV 116 3.3.90.14.14 CLEVES PIRES DOS SANTOS 800,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM HUMAITÁ/AM, A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 467/2022. 10/06/2022 02188 /000 OR NV 330 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 16.264,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/06/2022 02189 /000 OR NV 296 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 48.340,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/06/2022 02190 /000 OR NV 331 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 49.722,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/06/2022 02191 /000 OR NV 380 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 38.584,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 153.818,69 TOTAL NA DATA 153.818,69 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 16 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 13/06/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 13/06/2022 02192 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 EDITE MORANDO 560,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 469/2022. 13/06/2022 02193 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 GRACI DE HOLANDA JARDIM RAMOS 1.120,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 480/2022. 13/06/2022 02194 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 JAQUELINE LANDI LEMOS DA SILVA 1.120,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 483/2022. 13/06/2022 02195 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 JOSÉ CARLOS CAMARA PEREIRA 840,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 470/2022. 13/06/2022 02196 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 KAMILA NOGUEIRA LUNA 1.120,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 473/2022. 13/06/2022 02197 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 LEIDIANA COCO JULIAO 560,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 484/2022. 13/06/2022 02198 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 MARIA EMILIA PINTO 560,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 478/2022. 13/06/2022 02199 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 MARIA JOSE MARQUES DOS SANTOS 1.120,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 481/2022. 13/06/2022 02200 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 DIVA SILVA DE FREITAS 2.280,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 482/2022. 13/06/2022 02201 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 ROSALINA FINCO FACHIN 840,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 472/2022. 13/06/2022 02202 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 ROSANA CAMPOS GOIS 2.280,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 475/2022. 13/06/2022 02203 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 SAMUEL ELIAS PEREIRA DE SOUZA 560,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 477/2022. 13/06/2022 02204 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 SEBASTIÃO MOREIRA ASSIS 560,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 468/2022. 13/06/2022 02205 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 Tania Silva Pereira 560,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 471/2022. 13/06/2022 02206 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 DIEGO SIQUEIRA 1.500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 479/2022. 13/06/2022 02207 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 CLAUDIR PIRES DOS SANTOS 560,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 474/2022. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 17 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 13/06/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 13/06/2022 02208 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 ADILA DA SILVA FERREIRA 760,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 476/2022. 13/06/2022 02209 /000 OR NV 89 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 279,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 13/06/2022 02210 /000 OR NV 89 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 242,50 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 5514. 13/06/2022 02211 /000 OR NV 174 3.3.90.39.05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO EST 88,78 REF. DESPESAS COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA/ART. 13/06/2022 02212 /000 OR NV 174 3.3.90.39.05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO EST 14,05 REF. DESPESAS COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA/ART. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 17.524,33 TOTAL NA DATA 17.524,33 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 18 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 14/06/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 14/06/2022 02213 /000 OR NV 89 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 372,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 14/06/2022 02214 /000 OR NV 89 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 354,82 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 5527. 14/06/2022 02215 /000 OR NV 215 3.3.90.39.19 GONCALVES E GONCALVES LTDA 7.787,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/06/2022 02216 /000 OR NV 215 3.3.90.39.19 GONCALVES E GONCALVES LTDA 7.595,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/06/2022 02217 /000 OR NV 211 3.3.90.30.39 GONCALVES E GONCALVES LTDA 35.148,77 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/06/2022 02218 /000 OR NV 181 3.3.90.30.99 GROTH COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 35.500,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/06/2022 02219 /000 OR NV 181 3.3.90.30.99 GROTH COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 29.000,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/06/2022 02220 /000 OR NV 181 3.3.90.30.99 GROTH COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 19.200,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/06/2022 02221 /000 OR NV 493 3.3.90.30.07 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 1.962,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/06/2022 02222 /000 OR NV 493 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 5.329,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/06/2022 02223 /000 OR NV 493 3.3.90.30.22 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 10.883,12 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/06/2022 02224 /000 OR NV 493 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 5.989,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 159.122,01 TOTAL NA DATA 159.122,01 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 19 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 15/06/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 15/06/2022 02225 /000 OR NV 493 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 3.145,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/06/2022 02226 /000 OR NV 493 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 8.023,42 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/06/2022 02227 /000 OR NV 493 3.3.90.30.22 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1.380,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/06/2022 02228 /000 OR NV 493 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 24.263,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/06/2022 02229 /000 OR NV 493 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 11.914,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/06/2022 02230 /000 OR NV 493 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 17.151,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/06/2022 02231 /000 OR NV 469 3.3.90.30.22 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 8.281,12 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/06/2022 02232 /000 OR NV 469 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 5.075,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/06/2022 02233 /000 OR NV 469 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 1.554,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/06/2022 02234 /000 OR NV 469 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 2.634,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/06/2022 02235 /000 OR NV 469 3.3.90.30.22 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1.760,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/06/2022 02236 /000 OR NV 469 3.3.90.30.16 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 2.193,95 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/06/2022 02237 /000 OR NV 469 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 12.008,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/06/2022 02238 /000 OR NV 469 3.3.90.30.07 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 1.736,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/06/2022 02239 /000 OR NV 469 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 12.237,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/06/2022 02240 /000 OR NV 469 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 5.515,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 20 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 15/06/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 15/06/2022 02241 /000 OR NV 469 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 11.233,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/06/2022 02242 /000 OR NV 171 3.3.90.30.07 RESTAURANTE E PIZZARIA DA MAMA EIRELI 4.519,00 REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, CONFORME A SEGUIR: 15/06/2022 02243 /000 OR 603 3.3.90.39.50 W S CLINICA MEDICA EIRELI 27.706,90 REF. DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME A SEGUIR: 15/06/2022 02244 /000 OR 613 3.3.90.47.18 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 70.160,63 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA (CESSÃO ONEROSA DO PETRÓLEO). 15/06/2022 02245 /000 OR 614 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 122.610,32 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (CESSÃO ONEROSA DO PETRÓLEO). 15/06/2022 02246 /000 OR 615 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 1.053,23 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (CESSÃO ONEROSA DO PETRÓLEO). 15/06/2022 02247 /000 OR 616 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 5.832,58 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (CESSÃO ONEROSA DO PETRÓLEO). 15/06/2022 02248 /000 OR 617 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 2.375,97 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (CESSÃO ONEROSA DO PETRÓLEO). 15/06/2022 02249 /000 OR 618 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 34.676,85 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (CESSÃO ONEROSA DO PETRÓLEO). 15/06/2022 02250 /000 OR 619 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 7.932,51 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (CESSÃO ONEROSA DO PETRÓLEO). 15/06/2022 02251 /000 OR 620 3.3.90.47.18 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 2.230,35 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PRESTADORES DE SERVIÇOS (CESSÃO ONEROSA DO PETRÓLEO). TOTAL ORÇAMENTÁRIA 409.205,93 TOTAL NA DATA 409.205,93 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 21 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 17/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 17/06/2022 02252 /000 OR NV 469 3.3.90.30.39 SANA SERVTECH PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS EIREL 5.340,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/06/2022 02253 /000 OR NV 493 3.3.90.30.39 SANA SERVTECH PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS EIREL 2.977,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/06/2022 02254 /000 OR NV 201 4.4.90.52.39 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 20.920,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOMBAS SUBMERSA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 29.238,10 TOTAL NA DATA 29.238,10 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 22 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 20/06/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 20/06/2022 02255 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 EDICARLOS DE SOUZA AGUIAR 1.120,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 500/2022. 20/06/2022 02256 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 ANISIO BATISTA ALVES 1.120,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 499/2022. 20/06/2022 02257 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 BRUNA DE MORAIS 560,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 498/2022. 20/06/2022 02258 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 CARLOS SERGIO DE ALMEIDA 1.320,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 501/2022. 20/06/2022 02259 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 CELIA CORREIA DOS SANTOS 560,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 490/2022. 20/06/2022 02260 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 ELISANGELA DA SILVA VIEIRA LOPES 960,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 496/2022. 20/06/2022 02261 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 FRANCISCO CORREA DOS SANTOS 840,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 491/2022. 20/06/2022 02262 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 GERALDO EMIDIO ALEIXO 840,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 503/2022. 20/06/2022 02263 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 HELENA DE OLIVEIRA CAETANO 840,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 487/2022. 20/06/2022 02264 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 APARECIDA LEMES CORDEIRO 960,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 489/2022. 20/06/2022 02265 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 IZAIAS LAHASS 560,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 495/2022. 20/06/2022 02266 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 MARIA DE FATIMA LIMA SPADETO 1.120,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 497/2022. 20/06/2022 02267 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 RAQUEL DE ALMEIDA 1.140,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 494/2022. 20/06/2022 02268 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 ROSANGELA DA SILVA BAZALIA 1.120,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 492/2022. 20/06/2022 02269 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 ARIEL LEMOS DE MORAES 560,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 493/2022. 20/06/2022 02270 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 ZIBIA LOPES BORGES 1.120,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 502/2022. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 23 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 20/06/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 20/06/2022 02271 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 YARILENE LISBOA MIRANDA DOS SANTOS 560,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 488/2022. 20/06/2022 02272 /000 OR NV 349 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 7.907,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/06/2022 02273 /000 OR NV 412 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 4.106,85 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/06/2022 02274 /000 OR NV 414 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 2.544,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/06/2022 02275 /000 OR NV 349 3.3.90.30.07 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1.745,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/06/2022 02276 /000 OR NV 412 3.3.90.30.07 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1.507,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/06/2022 02277 /000 OR NV 414 3.3.90.30.07 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1.124,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/06/2022 02278 /000 OR NV 350 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 8.786,53 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/06/2022 02279 /000 OR NV 413 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 4.117,21 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/06/2022 02280 /000 OR NV 415 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 4.420,99 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/06/2022 02281 /000 OR NV 447 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 459,38 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/06/2022 02282 /000 OR NV 349 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 7.537,28 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/06/2022 02283 /000 OR NV 412 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 4.657,21 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/06/2022 02284 /000 OR NV 414 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 2.714,28 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/06/2022 02285 /000 OR NV 350 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 6.220,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/06/2022 02286 /000 OR NV 413 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 3.477,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 24 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 20/06/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 20/06/2022 02287 /000 OR NV 415 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 2.979,61 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/06/2022 02288 /000 OR NV 447 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 472,27 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/06/2022 02289 /000 OR NV 349 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 16.985,08 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/06/2022 02290 /000 OR NV 412 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 9.546,17 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/06/2022 02291 /000 OR NV 414 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 5.100,78 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/06/2022 02292 /000 OR NV 350 3.3.90.30.07 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 3.444,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/06/2022 02293 /000 OR NV 413 3.3.90.30.07 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 2.103,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/06/2022 02294 /000 OR NV 415 3.3.90.30.07 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 1.503,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/06/2022 02295 /000 OR NV 447 3.3.90.30.07 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 234,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/06/2022 02296 /000 OR NV 349 3.3.90.30.07 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 6.870,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/06/2022 02297 /000 OR NV 512 3.3.90.39.19 JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR 2.073,33 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/06/2022 02298 /000 OR NV 469 3.3.90.30.39 JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR 8.198,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/06/2022 02299 /000 OR NV 469 3.3.90.30.04 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LT 2.220,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR: 20/06/2022 02300 /000 OR NV 493 3.3.90.30.04 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LT 5.400,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR: 20/06/2022 02301 /000 OR NV 469 3.3.90.30.07 RESTAURANTE E PIZZARIA DA MAMA EIRELI 5.294,00 REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, CONFORME A SEGUIR: 20/06/2022 02302 /000 OR NV 474 3.3.90.39.19 JANDERLEI ROCHA NEVES DE CASTRO 60011599200 2.666,60 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO E LUBRIFICAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 25 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 20/06/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 20/06/2022 02303 /000 OR NV 469 3.3.90.30.39 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 8.636,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/06/2022 02304 /000 OR NV 469 3.3.90.30.39 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LT 6.400,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/06/2022 02305 /000 OR 603 3.3.90.39.99 JANDERLEI ROCHA NEVES DE CASTRO 60011599200 1.600,00 REF. DESPESAS COM LAVAGENS DA AMBULÂNCIA, CONFORME A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 168.352,27 TOTAL NA DATA 168.352,27 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 26 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 21/06/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 21/06/2022 02306 /000 OR NV 174 3.3.90.39.19 JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR 4.776,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/06/2022 02307 /000 OR NV 174 3.3.90.39.19 JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR 2.946,64 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/06/2022 02308 /000 OR NV 174 3.3.90.39.19 JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR 4.575,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/06/2022 02309 /000 OR NV 174 3.3.90.39.19 JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR 3.760,01 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/06/2022 02310 /000 OR NV 174 3.3.90.39.47 H C PEREIRA 2.725,00 REF. DESPESA COM SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO,CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/06/2022 02311 /000 OR NV 331 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 4.557,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/06/2022 02312 /000 OR NV 380 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 2.807,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/06/2022 02313 /000 OR NV 405 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 1.916,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/06/2022 02314 /000 OR NV 332 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 1.228,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/06/2022 02315 /000 OR NV 331 3.3.90.30.22 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 524,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/06/2022 02316 /000 OR NV 380 3.3.90.30.22 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 477,75 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/06/2022 02317 /000 OR NV 405 3.3.90.30.22 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 394,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/06/2022 02318 /000 OR NV 332 3.3.90.30.22 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 576,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/06/2022 02319 /000 OR NV 331 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 2.372,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/06/2022 02320 /000 OR NV 380 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 688,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/06/2022 02321 /000 OR NV 332 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 2.861,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 27 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 21/06/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 21/06/2022 02322 /000 OR NV 331 3.3.90.30.22 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 2.517,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/06/2022 02323 /000 OR NV 380 3.3.90.30.22 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 2.304,35 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/06/2022 02324 /000 OR NV 405 3.3.90.30.22 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 1.895,15 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/06/2022 02325 /000 OR NV 332 3.3.90.30.22 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 2.108,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/06/2022 02326 /000 OR NV 331 3.3.90.30.22 N. DE F. DA SILVA SOARES 1.975,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/06/2022 02327 /000 OR NV 380 3.3.90.30.22 N. DE F. DA SILVA SOARES 1.811,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/06/2022 02328 /000 OR NV 405 3.3.90.30.22 N. DE F. DA SILVA SOARES 1.481,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/06/2022 02329 /000 OR NV 332 3.3.90.30.22 N. DE F. DA SILVA SOARES 1.575,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/06/2022 02330 /000 OR NV 331 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 3.319,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/06/2022 02331 /000 OR NV 380 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 1.277,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/06/2022 02332 /000 OR NV 405 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 958,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/06/2022 02333 /000 OR NV 332 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 4.300,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/06/2022 02334 /000 OR NV 133 3.3.90.30.14 N. DE F. DA SILVA SOARES 2.305,99 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/06/2022 02335 /000 OR NV 330 3.3.90.30.04 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LT 3.552,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR: 21/06/2022 02336 /000 OR NV 379 3.3.90.30.04 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LT 1.776,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR: 21/06/2022 02337 /000 OR NV 404 3.3.90.30.04 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LT 1.036,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 28 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 21/06/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 21/06/2022 02338 /000 OR NV 118 3.3.90.30.07 RESTAURANTE E PIZZARIA DA MAMA EIRELI 4.501,60 REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, CONFORME A SEGUIR: 21/06/2022 02339 /000 OR NV 133 3.3.90.30.14 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 3.535,33 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/06/2022 02340 /000 OR NV 137 3.3.90.39.47 H C PEREIRA 5.300,00 REF. DESPESA COM SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO,CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/06/2022 02341 /000 OR NV 213 3.3.90.30.39 GONCALVES E GONCALVES LTDA 10.435,74 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/06/2022 02342 /000 OR NV 331 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 9.104,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/06/2022 02343 /000 OR NV 380 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 1.860,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/06/2022 02344 /000 OR NV 405 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 560,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/06/2022 02345 /000 OR NV 330 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 16.985,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/06/2022 02346 /000 OR NV 331 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 4.170,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/06/2022 02347 /000 OR NV 380 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 1.985,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/06/2022 02348 /000 OR NV 405 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 1.928,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/06/2022 02349 /000 OR NV 330 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 6.149,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/06/2022 02350 /000 OR NV 331 3.3.90.30.16 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 3.090,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/06/2022 02351 /000 OR NV 330 3.3.90.30.16 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 4.149,75 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/06/2022 02352 /000 OR NV 331 3.3.90.30.16 C. F. TRINDADE EIRELI 1.610,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/06/2022 02353 /000 OR NV 332 3.3.90.30.16 C. F. TRINDADE EIRELI 6.303,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 29 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 21/06/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 21/06/2022 02354 /000 OR NV 330 3.3.90.30.16 N. DE F. DA SILVA SOARES 3.652,25 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/06/2022 02355 /000 GL NV 247 3.3.90.39.23 FRANCISCO TIAGO DE SOUZA MAGALHAES 01203073160 40.000,00 REF. DESPESAS COM SHOW MUSICAL ESTILO SERTANEJO UNIVERSITÁRIO COM A DUPLA "AYALA E JUIO CÉSAR" PARA DIA 08/09/2022, DURANTE A REALIZAÇÃO DA XXXIII EXPOAOP/FESTA DO PEÃO DE BOIADEIRO E EXPOSIÇÃO TOTAL ORÇAMENTÁRIA 196.702,76 TOTAL NA DATA 196.702,76 22/06/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 22/06/2022 02356 /000 OR NV 89 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 558,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 22/06/2022 02357 /000 OR NV 89 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 653,76 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 5575. 22/06/2022 02358 /000 OR NV 137 3.3.90.39.99 H C PEREIRA 11.238,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO, SEGURANÇA E SONORIZAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DE EVENTOS A SEREM REALIZADOS POR ESSA SECRETARIA, CONFORME A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 12.449,76 TOTAL NA DATA 12.449,76 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 30 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 23/06/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 23/06/2022 02359 /000 OR NV 89 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 341,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 23/06/2022 02360 /000 OR NV 89 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 354,82 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 23/06/2022 02361 /000 OR NV 85 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 1.092,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/06/2022 02362 /000 OR NV 85 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 880,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/06/2022 02363 /000 OR NV 474 3.3.90.39.47 H C PEREIRA 5.880,00 REF. DESPESA COM SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO,CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/06/2022 02364 /000 OR NV 171 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 631,25 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/06/2022 02365 /000 OR NV 171 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 413,41 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/06/2022 02366 /000 OR NV 171 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 356,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/06/2022 02367 /000 OR NV 171 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 177,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/06/2022 02368 /000 OR NV 171 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 303,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/06/2022 02369 /000 OR NV 171 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 473,78 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/06/2022 02370 /000 OR NV 171 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 516,95 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/06/2022 02371 /000 OR NV 171 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 899,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/06/2022 02372 /000 OR NV 171 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 784,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/06/2022 02373 /000 OR NV 171 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 1.473,51 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/06/2022 02374 /000 OR NV 171 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 1.036,24 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 31 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 23/06/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 23/06/2022 02375 /000 OR NV 171 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 1.120,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/06/2022 02376 /000 OR NV 171 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 722,15 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/06/2022 02377 /000 OR NV 171 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 1.263,38 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/06/2022 02378 /000 OR NV 171 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 899,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/06/2022 02379 /000 OR NV 85 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 121,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/06/2022 02380 /000 OR NV 85 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 820,15 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/06/2022 02381 /000 OR NV 85 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 383,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/06/2022 02382 /000 OR NV 85 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 1.380,35 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/06/2022 02383 /000 OR NV 33 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 1.660,86 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/06/2022 02384 /000 OR NV 33 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 1.606,95 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/06/2022 02385 /000 OR NV 33 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 758,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/06/2022 02386 /000 OR NV 103 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 1.953,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/06/2022 02387 /000 OR NV 103 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 502,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/06/2022 02388 /000 OR NV 103 3.3.90.30.16 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 536,25 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/06/2022 02389 /000 OR NV 112 4.4.90.52.35 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 4.860,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/06/2022 02390 /000 OR NV 112 4.4.90.52.30 C. F. TRINDADE EIRELI 7.600,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE NOBREAK, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 32 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 23/06/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 23/06/2022 02391 /000 OR 590 4.4.90.52.34 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 24.800,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME A SEGUIR: 23/06/2022 02392 /000 OR 590 4.4.90.52.42 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 4.000,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/06/2022 02393 /000 GL NV 472 3.3.90.36.06 Francisco de Assis Ferreira 22.320,84 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO PRIMÁRIA/ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA AMPLIADA DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO ADITIVO AO 23/06/2022 02394 /000 GL NV 510 3.3.90.36.30 PAULA PERÃO BELEKEWICE 12.000,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NIVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PROGRAMA DE ANÁLISE DE ÁGUA DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE TOTAL ORÇAMENTÁRIA 104.925,29 TOTAL NA DATA 104.925,29 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 33 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 24/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 24/06/2022 02395 /000 OR NV 32 3.3.90.14.14 MARCOS ANTONIO LISE 2.320,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM E BRASILIA/DF, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 512/2022. 24/06/2022 02396 /000 OR NV 89 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 822,52 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 24/06/2022 02397 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 ALDOMAR DA SILVA NASCIMENTO 560,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 516/2022. 24/06/2022 02398 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 AURORA FERREIRA CHAVES 840,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 517/2022. 24/06/2022 02399 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 CHRISLANY OLIVEIRA DE SOUZA 1.983,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 521/2022. 24/06/2022 02400 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 LILIAN DE ARAUJO BESSA 1.120,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 515/2022. 24/06/2022 02401 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 MARIA CLEIDE RIBEIRO DE OLIVEIRA 1.120,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 514/2022. 24/06/2022 02402 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 MARIA MARCELINO DE SOUZA 840,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 518/2022. 24/06/2022 02403 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 NOEMIA DA SILVA JOSEFOVIC 1.920,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 513/2022. 24/06/2022 02404 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 RAIMUNDA FEITOZA DO NASCIMENTO 600,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 520/2022. 24/06/2022 02405 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 ILMARA OLIVEIRA DE JESUS 1.120,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 519/2022. 24/06/2022 02406 /000 OR NV 112 4.4.90.52.42 Shopmed Comércio Produtos Hospitalares Estivas e L 13.160,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/06/2022 02407 /000 OR NV 174 3.3.90.39.19 JANDERLEI ROCHA NEVES DE CASTRO 60011599200 7.039,96 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO E LUBRIFICAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/06/2022 02408 /000 OR NV 133 3.3.90.30.14 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 278,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/06/2022 02409 /000 OR NV 330 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 16.389,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/06/2022 02410 /000 OR NV 379 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 5.413,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 34 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 24/06/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 24/06/2022 02411 /000 OR NV 404 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 3.171,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/06/2022 02412 /000 OR NV 207 3.3.90.30.26 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 11.000,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/06/2022 02413 /000 OR NV 207 3.3.90.30.26 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 117.000,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/06/2022 02414 /000 OR NV 207 3.3.90.30.26 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 48.000,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/06/2022 02415 /000 OR NV 89 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 682,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 24/06/2022 02416 /000 OR 623 3.3.90.93.02 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 2.460,03 REF. DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE SALDO DO PROGRAMA PAC I. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 237.839,81 TOTAL NA DATA 237.839,81 27/06/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 27/06/2022 02417 /000 OR NV 174 3.3.90.39.05 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO AMAZONAS 108,69 REF. DESPESA COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (R.R.T). TOTAL ORÇAMENTÁRIA 108,69 TOTAL NA DATA 108,69 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022 Page 35 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 28/06/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 28/06/2022 02418 /000 OR NV 89 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 372,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 372,00 TOTAL NA DATA 372,00 30/06/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 30/06/2022 02419 /000 OR 622 3.1.90.94.99 MARYA APARECIDA MACHADO 11.712,46 REF. DESPESA COM RESCISÃO DE SERVIDOR DA REPRESENTAÇÃO. 30/06/2022 02420 /000 OR NV 65 3.1.90.94.99 SABRINA DE SOUZA SANTOS RONNAU 800,87 REF. DESPESA COM RESCISÃO DE SERVIDOR DO CONSELHO TUTELAR. 30/06/2022 02421 /000 OR 585 3.1.90.94.99 FRANCISCO DA SILVA PEREIRA 5.429,78 REF. DESPESA COM RESCISÃO DE SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 30/06/2022 02422 /000 OR NV 148 3.1.90.94.99 JESSICA CAROLINA FERNANDES 2.003,57 REF. DESPESA COM RESCISÃO DE SERVIDOR DA SEC. MUN. DE SAUDE. 30/06/2022 02423 /000 OR NV 169 3.1.90.94.99 JOSEILMO SANTOS DA SILVA 5.038,80 REF. DESPESA COM RESCISÃO DE SERVIDOR DA SEC. MUN. DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 24.985,48 TOTAL NA DATA 24.985,48 TOTAL GERAL 3.979.776,55