MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2021 A 31/05/2021 Page 1 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 03/05/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 03/05/2021 00113 /015 ES NV 94 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 257,45 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 03/05/2021 00113 /016 ES NV 94 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 84,56 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 03/05/2021 00113 /017 ES NV 94 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 1.572,14 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 03/05/2021 00118 /050 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 03/05/2021 00120 /077 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 7,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 03/05/2021 00131 /006 ES NV 393 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 768,03 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL. 03/05/2021 00151 /004 GL NV 430 3.3.90.36.06 SILENE SOUSA NOGUEIRA 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0021/2 03/05/2021 00174 /004 GL NV 430 3.3.90.36.06 ROSANE AGOSTINHO 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM)NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0030/2019. 03/05/2021 00183 /004 GL NV 430 3.3.90.36.06 Roniel Silva de Oliveira 4.230,72 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR, CIRURGIÃO DENTISTA, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE,CONFORME CONTRATO 0017/2020. 03/05/2021 00193 /004 GL NV 430 3.3.90.36.06 Samara Cezario Silva 1.306,67 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICA DE ENFERMAGEM), PARA ATENDER NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 0010/2020. 03/05/2021 00215 /004 GL NV 430 3.3.90.36.06 Miesllen Sane de Castro Pereira 3.720,14 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE. 03/05/2021 00216 /004 GL NV 450 3.3.90.36.06 Francieli Susana Curtarelli 1.400,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE. 03/05/2021 00218 /004 GL NV 190 3.3.90.39.78 IVANIR DA SILVA 66.126,50 REF. DESPESAS COM CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS, SENDO PINTURA DE MEIO FIO, PINTURA DE ÁRVORES, ROÇADA DE GRAMA, CAPINA E TRANSPORTE DE RESIDUOS, PODA DE ÁRVORES, LIMPEZA DE 03/05/2021 00490 /002 GL NV 430 3.3.90.36.30 Franciele da Costa Rodrigues 4.225,96 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS FARMACÊUTICOS PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PERÍODO 01/03 A 31/12/2021. 03/05/2021 00491 /002 GL 526 3.3.90.36.06 Rosilene Vobedo Strieder 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", EM APOIO AS AÇÕES DE COMBATE A INFECÇÃO 03/05/2021 00586 /002 GL 532 3.3.90.36.06 CRISTIANE SARAH DOS SANTOS GUIDO 2.258,62 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS AM ANÁLISES CLÍNICAS, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", EM APOIO AS AÇÕES DE COMBATE A INFECÇÃO MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2021 A 31/05/2021 Page 2 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 03/05/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 03/05/2021 00775 /001 OR NV 90 3.3.90.30.22 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 119,25 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/05/2021 00777 /001 GL NV 430 3.3.90.36.30 Bárbara Flores Longo 2.538,43 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS EM ODONTOLOGIA PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, NO PERÍODO DE 12/04 A 31/12/2021 03/05/2021 00821 /001 OR NV 94 3.3.90.39.05 SEGURA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA 810,00 REF. DESPESA COM SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E-CPF A1. 03/05/2021 00920 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 RAIMUNDA MAURA COLARES RODRIGUES 800,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 252/2021. 03/05/2021 00921 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 ZILDA DA SILVA FONSECA 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 261/2021. 03/05/2021 00922 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 VILMA DE ALMEIDA MERYS 800,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 251/2021. 03/05/2021 00923 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 AURORA FERREIRA CHAVES 700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 258/2021. 03/05/2021 00924 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 EMILIO KUHS 200,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 260/2021. 03/05/2021 00925 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 JANECI DE FATIMA MINUSCULI 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 250/2021. 03/05/2021 00926 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 MARLUCIA MEDEIROS PALACIO 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 259/2021. 03/05/2021 00927 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 MARIZETE DE OLIVEIRA DOS SANTOS 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 253/2021. 03/05/2021 00928 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 LUIZ FERNAND DE OLIVEIRA 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 256/2021. 03/05/2021 00929 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 SILRLANDE GONÇALVES DOS SANTOS 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 254/2021. 03/05/2021 00930 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 VIVALDO TEZZA DE CAMARGO 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 262/2021. 03/05/2021 00931 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 ROSELI MARTINELLI 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 255/2021. 03/05/2021 00932 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 KARMEN FELICIA MOTTER PINHEIRO 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 265/2021. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2021 A 31/05/2021 Page 3 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 03/05/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 03/05/2021 00933 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 JURACY FERREIRA DA GAMA 1.500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 263/2021. 03/05/2021 00934 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 ALEXANDRE BARTELS DA SILVA 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 257/2021. 03/05/2021 00935 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 DAUREMI DE CARVALHO GONÇALVES 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 264/2021. 03/05/2021 00936 /001 OR NV 34 3.3.90.14.14 HAMILTON DA SILVA CABRAL 500,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM PORTO VELHO/RO, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 267/2021. 03/05/2021 00937 /001 OR NV 94 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 390,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO-EPP N° 15 E 16/2021. 03/05/2021 00938 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 FRANCISCO CORREA DE ALMEIDA 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 266/2021. 03/05/2021 00940 /001 OR NV 94 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 643,84 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° 015/2021 E 016/2021. ORÇAMENTÁRIA 103.969,76 TOTAL NA DATA 103.969,76 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2021 A 31/05/2021 Page 4 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 04/05/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 04/05/2021 00117 /093 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 44,20 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 04/05/2021 00117 /094 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 88,40 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 04/05/2021 00120 /078 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 15,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 04/05/2021 00121 /053 ES NV 112 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 3,63 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 04/05/2021 00126 /005 ES NV 354 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 22,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS 04/05/2021 00134 /007 ES NV 432 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 11,05 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 04/05/2021 00134 /008 ES NV 432 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 22,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 04/05/2021 00137 /004 GL NV 451 3.3.90.36.30 KENIA MACEDO DOS SANTOS 3.717,27 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (PSICÓLOGA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0022/2017. 04/05/2021 00138 /004 GL NV 351 3.3.90.36.06 REGINA SAATKAMP 5.500,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (NUTRICIONISTA) REFERENTE TERMO ADITVO AO CONTRATO 0024/2017. 04/05/2021 00141 /006 GL NV 430 3.3.90.36.30 ALTIDES CRISTINA CAVALCANTE DA SILVA 4.230,72 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01(UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃ DENTISTA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0043/2017. 04/05/2021 00142 /003 GL NV 429 3.3.90.36.06 MARIA EDUARDA DA CRUZ ALVES 2.258,62 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01(UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (ANÁLISES CLINICAS), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0047/2017. 04/05/2021 00145 /004 GL NV 451 3.3.90.36.06 JEFFERSON TEODORO DA LUZ 3.720,14 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0052/2017. 04/05/2021 00147 /004 GL NV 430 3.3.90.36.06 NAIRA MARIA MEDEIROS MARQUES 3.717,27 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (PSICOLOGA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NASF - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0017/2018. 04/05/2021 00152 /004 GL NV 430 3.3.90.36.06 YARILENE LISBOA MIRANDA DOS SANTOS 3.000,00 REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FONOAUDIÓLOGA), CONFORME DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE - PROGRAMA NASF - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0025/18. 04/05/2021 00153 /004 GL NV 430 3.3.90.36.06 KAREN CHRISTINE ALBUQUERQUE 3.717,27 REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL), CONFORME DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE - PROGRAMA NASF - TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 0026/2018 04/05/2021 00154 /004 GL NV 451 3.3.90.36.06 CRISTIANA FEITOSA DE SOUZA 3.720,14 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0029/18. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2021 A 31/05/2021 Page 5 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 04/05/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 04/05/2021 00156 /004 GL NV 465 3.3.90.36.30 PAULA PERÃO BELEKEWICE 2.000,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NIVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PROGRAMA DE ANÁLISE DE ÁGUA DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE 04/05/2021 00157 /004 GL NV 430 3.3.90.36.30 NEIVA CORDEIRO 4.230,72 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS (CIRURGIÃ DENTISTA), COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 04/05/2021 00164 /004 GL NV 451 3.3.90.36.06 VALÉRIA DE OLIVEIRA PARRON 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES),COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NA GESTÃO PLENA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021. 04/05/2021 00166 /004 GL NV 465 3.3.90.36.06 Leonidas Martins 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ADITIDO AO CONTRATO 0022/19. 04/05/2021 00167 /004 GL NV 430 3.3.90.36.06 VALMIR PARANA DA SILVA 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0040/19. 04/05/2021 00173 /004 GL NV 430 3.3.90.36.06 ANGELA MARIA MELO GUERRA DOS SANTOS 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME TERMO ADITIVO AO 04/05/2021 00176 /004 GL NV 430 3.3.90.36.06 ANDRESSA ANGELICO DA SILVA 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM)NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0029/2019. 04/05/2021 00177 /004 GL NV 430 3.3.90.36.06 ANDREIA TRINDADE FIGUEIREDO 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 04/05/2021 00180 /004 GL NV 430 3.3.90.36.06 PEDRO ALEXANDRE SANTOS DA SILVA 1.400,00 REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE UM PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO(TÉCNICO EM ENFERMAGEM) PARA ATENDER A DEMANDA DAS AÇÕES DE ESTRATÉGICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA AMPLIADA, CONFORME ADITIVO AO 04/05/2021 00213 /004 GL NV 430 3.3.90.36.30 Paulo Henrique Palma 4.230,72 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS EM ODONTOLOGIA, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE. 04/05/2021 00214 /004 GL NV 430 3.3.90.36.06 SUYANNE MARTINS REZENDE 3.720,14 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE. 04/05/2021 00220 /004 GL NV 430 3.3.90.36.06 Alan Alexander Hister 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0039/2019. 04/05/2021 00266 /003 GL NV 451 3.3.90.36.30 Luciane Mattes 13.000,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICA CLÍNICA GERAL)PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA POR 20HS SEMANAIS, CONFORME TERM ADITIVO AO CONTRATO 04/05/2021 00786 /001 OR NV 427 3.3.90.30.39 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 8.992,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/05/2021 00855 /001 OR NV 218 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 2.746,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/05/2021 00856 /001 OR NV 218 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 2.616,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2021 A 31/05/2021 Page 6 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 04/05/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 04/05/2021 00857 /001 OR NV 218 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 2.279,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/05/2021 00858 /001 OR NV 218 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 2.971,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/05/2021 00859 /001 OR NV 218 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 2.859,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/05/2021 00860 /001 OR NV 218 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 2.268,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/05/2021 00871 /001 OR NV 218 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 1.147,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/05/2021 00873 /001 OR NV 218 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 706,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/05/2021 00874 /001 OR NV 218 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 742,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/05/2021 00875 /001 OR NV 218 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 1.071,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/05/2021 00876 /001 OR NV 218 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 1.580,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/05/2021 00950 /001 OR NV 94 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 3.366,40 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ATA PP 005, 006, 007, 008, 009 E 010/2021. ORÇAMENTÁRIA 114.796,70 TOTAL NA DATA 114.796,70 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2021 A 31/05/2021 Page 7 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 05/05/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 05/05/2021 00120 /079 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 17,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 05/05/2021 00135 /008 ES NV 447 3.3.90.39.44 MANAUS AMBIENTAL S.A. 81,42 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA CASA DE APOIO AO MUNICIPES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO. 05/05/2021 00140 /003 GL NV 430 3.3.90.36.06 MARIA MAGNOLIA RODRIGUES DA SILVA 3.720,14 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0039/2017. 05/05/2021 00143 /004 GL NV 430 3.3.90.36.06 SOLANGE SOUZA SILVA 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0022/2 05/05/2021 00144 /004 GL NV 464 3.3.90.36.30 RAYSSA FERREIRA DOS SANTOS 4.000,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA E DAR SUPORTE A UNIDADE HOSPITALAR NA ÁREA DE BIOMEDICINA, CONFORME ADITIVO AO 05/05/2021 00148 /004 GL NV 430 3.3.90.36.06 EVA CRISTINA SOARES FERREIRA NASCIMENTO 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0018/2018. 05/05/2021 00158 /004 GL NV 430 3.3.90.36.30 Claudinéia de Paula Chinckr 4.230,72 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃO DENTISTA)PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 05/05/2021 00159 /004 GL NV 430 3.3.90.36.30 Jaqueline Silva Romualdo 4.230,72 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (CIRURGIÃO DENTISTA), PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0018/2019. 05/05/2021 00162 /004 GL 532 3.3.90.36.06 BRUNA ROZELLA PEREIRA 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES) COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS,NA GESTÃO PLENA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2021. 05/05/2021 00163 /004 OR NV 430 3.3.90.36.06 LORRAINE RODRIGUES DE FREITAS FERNANDES 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR(ENFERMAGEM)NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 05/05/2021 00165 /004 GL NV 430 3.3.90.36.06 Francisco de Assis Ferreira 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO PRIMÁRIA/ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA AMPLIADA DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO ADITIVO AO 05/05/2021 00169 /004 GL NV 430 3.3.90.36.30 JOSIANE ALVES DE OLIVEIRA 3.600,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSINAIS (FISIOTERAPEUTA), PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021. 05/05/2021 00175 /004 GL NV 430 3.3.90.36.06 CRIS LOHANA THEOBALD DA SILVA 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM)NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0028/2019. 05/05/2021 00178 /004 GL NV 430 3.3.90.36.06 ESTER RODRIGUES LIMA DA COSTA 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO 05/05/2021 00179 /004 GL NV 430 3.3.90.36.06 KELLY SANTOS DE SOUZA 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS EM SAÚDE BUCAL, COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021. 05/05/2021 00182 /004 GL NV 430 3.3.90.36.30 Cintya Macedo Santos 4.230,72 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (DENTISTA), PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/21. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2021 A 31/05/2021 Page 8 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 05/05/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 05/05/2021 00185 /004 GL 526 3.3.90.36.30 PAULA PERÃO BELEKEWICE 2.000,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NIVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ÁREA CLÍNICA LABORATORIAL NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA, EM ATENDIMENTO AO 05/05/2021 00187 /004 GL 526 3.3.90.36.06 Tania Silva Pereira 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS, NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), PARA PRESTAR SERVIÇOS NA UNIDADE SECUNDÁRIA DE SAÚDE NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", NO MUNICÍPIO DE APUI, CONFORME ADITIVO AO 05/05/2021 00188 /004 GL NV 430 3.3.90.36.06 Adriana Maia de Souza 3.600,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01(UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FISIOTERAPEUTA) PARA ATUAR NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME CONTRATO 0022/2020. 05/05/2021 00192 /004 GL NV 429 3.3.90.36.06 Edilene da Conceição 1.400,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR(ENFERMEIRA)PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME 05/05/2021 00194 /003 GL NV 490 3.3.90.36.06 Pamella Dias da Silva 3.717,27 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (PSICOLOGO)PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRASS, CONFORME CONTRATO 007/2020. 05/05/2021 00209 /004 GL 532 3.3.90.36.06 Harnon Gabriel Figueiredo Ferreira 3.717,27 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (PSICOLOGIA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA". 05/05/2021 00244 /003 GL 526 3.3.90.36.06 Webster Urubatan Lazarin Furtado Teixeira 2.513,85 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAL EM RADIOLOGIA, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES HOSPITAL "EDUARDO BRAGA". 05/05/2021 00252 /004 GL NV 490 3.3.90.36.06 JORGIANE FERNANDES BARBOSA 3.717,27 REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL), CONFORME DEMANDA DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRASS. 05/05/2021 00265 /003 GL NV 430 3.3.90.36.30 Luciane Mattes 14.000,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICA CLÍNICA GERAL)PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, POR 40HS SEMANAIS, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 05/05/2021 00287 /003 GL 532 3.3.90.36.30 ANSELMO HEIDMANN 29.882,50 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CIRURGIÃO), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0048/2017. 05/05/2021 00493 /002 GL NV 430 3.3.90.36.06 CRISTIANE PEREIRA ALCANTRA DA CRUZ 3.720,14 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 031/2017. 05/05/2021 00584 /002 GL 532 3.3.90.36.06 Marinete Almeida de Azevedo 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", EM APOIO AS AÇÕES DE COMBATE A INFECÇÃO 05/05/2021 00740 /001 OR 521 3.3.90.39.47 H C PEREIRA 8.500,00 REF. DESPESAS COM SONORIZAÇÃO VOLANTE INCLUINDO A GRAVAÇÃO DE ÁUDIO E EDIÇÃO, CONFORME DL 005/2021. 05/05/2021 00789 /001 OR NV 343 3.3.90.30.17 M. M. C. LIMA 8.945,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/05/2021 00799 /001 OR NV 343 3.3.90.30.16 N. DE F. DA SILVA SOARES 6.677,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/05/2021 00800 /001 OR NV 389 3.3.90.30.16 N. DE F. DA SILVA SOARES 3.357,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2021 A 31/05/2021 Page 9 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 05/05/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 05/05/2021 00802 /001 OR NV 389 3.3.90.30.16 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 1.567,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/05/2021 00803 /001 OR NV 343 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 8.181,75 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/05/2021 00804 /001 OR NV 389 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 5.671,25 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/05/2021 00805 /001 OR NV 343 3.3.90.30.16 M. M. C. LIMA 8.229,25 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/05/2021 00806 /001 OR NV 389 3.3.90.30.16 M. M. C. LIMA 5.272,75 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/05/2021 00807 /001 OR NV 343 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 11.810,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/05/2021 00808 /001 OR NV 343 3.3.90.30.22 C M RIBEIRO FERRAZ 676,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/05/2021 00810 /001 OR NV 389 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 756,25 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/05/2021 00811 /001 OR NV 389 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 4.422,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/05/2021 00830 /001 OR NV 343 3.3.90.30.22 M. M. C. LIMA 1.718,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/05/2021 00831 /001 OR NV 343 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 1.017,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/05/2021 00832 /001 OR NV 343 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 2.445,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/05/2021 00834 /001 OR NV 389 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 729,25 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/05/2021 00835 /001 OR NV 389 3.3.90.30.22 M. M. C. LIMA 864,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/05/2021 00836 /001 OR NV 389 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 859,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/05/2021 00964 /001 OR NV 94 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 519,68 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE DISTRATO DE CONTRATO N° 028/2019 E EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO DE 06/05/2021. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2021 A 31/05/2021 Page 10 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 05/05/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTÁRIA 197.880,16 TOTAL NA DATA 197.880,16 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2021 A 31/05/2021 Page 11 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 06/05/2021 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 06/05/2021 00111 /005 GL NV 103 4.6.90.71.99 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 35.993,66 REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELÉTRICA. 06/05/2021 00113 /020 ES NV 94 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 24.680,69 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 06/05/2021 00120 /080 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 7,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 06/05/2021 00125 /004 ES NV 127 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 904,28 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. 06/05/2021 00128 /004 ES NV 353 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 5.157,18 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. 06/05/2021 00131 /009 ES NV 393 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 1.632,48 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL. 06/05/2021 00132 /009 ES NV 160 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 10.629,05 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE. 06/05/2021 00149 /001 GL 532 3.3.90.36.30 JANAINE MARIOTTI 3.600,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FISIOTERAPEUTA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES DE ENFRENTAMENTO A COVID 19 - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 20/2018. 06/05/2021 00160 /004 GL NV 430 3.3.90.36.06 ANA CLAUDIA ROTHERMEL DE OLIVEIRA 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATVIDADES TÉSCNICAS E AUXILIARES). COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021. 06/05/2021 00161 /004 GL NV 430 3.3.90.36.06 ELOAINE GARCIA FERREIRA 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES) COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, EM APOIO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021. 06/05/2021 00202 /004 GL 526 3.3.90.36.30 LUIZ ALBERTO DE MENDONÇA 29.882,50 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CIRURGIÃO), CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0049/2017. 06/05/2021 00206 /004 GL 532 3.3.90.36.06 BEATRIZ DE SOUZA COSTA 3.720,14 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA". 06/05/2021 00210 /004 GL 532 3.3.90.36.06 CLEISSON PEREIRA DE MORAIS 3.720,14 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA". 06/05/2021 00243 /004 GL 526 3.3.90.36.06 Edevaldo Vieira dos Santos 3.720,14 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES HOSPITAL "EDUARDO BRAGA". 06/05/2021 00246 /004 GL 526 3.3.90.36.06 Edna Rosa da Silva 1.400,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA". 06/05/2021 00251 /004 GL 526 3.3.90.36.06 Eliete Machado Aguiar 1.400,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA". MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2021 A 31/05/2021 Page 12 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 06/05/2021 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 06/05/2021 00318 /003 GL 532 3.3.90.36.06 Larissa Barbosa Ferreira 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", EM APOIO AS AÇÕES DE COMBATE A INFECÇÃO 06/05/2021 00801 /001 OR NV 343 3.3.90.30.16 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 3.534,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/05/2021 00809 /001 OR NV 343 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 1.512,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/05/2021 00847 /001 OR 533 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 1.092,55 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/05/2021 00848 /001 OR 533 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 918,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/05/2021 00850 /001 OR 533 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 607,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/05/2021 00852 /001 OR 533 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 999,05 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/05/2021 00853 /001 OR 533 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 999,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/05/2021 00872 /001 OR NV 218 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 742,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/05/2021 00965 /001 OR NV 94 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 1.550,00 EF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DATA DE REGISTRO DO PP N° 007, 008, 009, 010/2021 - SRP. ORÇAMENTÁRIA 149.563,78 TOTAL NA DATA 149.563,78 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2021 A 31/05/2021 Page 13 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 07/05/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 07/05/2021 00120 /081 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 12,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 07/05/2021 00238 /005 GL NV 162 3.3.90.48.00 EDICO TASCA DA SILVA 2.700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021. 07/05/2021 00239 /005 GL NV 162 3.3.90.48.00 ROBSON GARCIA DA ROSA 2.700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021. 07/05/2021 00240 /005 GL NV 162 3.3.90.48.00 ANDRESSA KARINA CECATTE BENTEO 2.700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021. 07/05/2021 00241 /005 GL NV 162 3.3.90.48.00 ESTEPHANIE BASILIO DE SOUZA 2.700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021. 07/05/2021 00242 /005 GL NV 162 3.3.90.48.00 ALESSANDRA SANCHES LOPES 2.700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021. 07/05/2021 00685 /001 OR NV 463 3.3.90.30.16 C. F. TRINDADE EIRELI 2.883,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 07/05/2021 00753 /001 OR NV 343 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 6.787,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 07/05/2021 00754 /001 OR NV 389 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 3.292,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 07/05/2021 00768 /001 OR NV 90 3.3.90.30.07 C M RIBEIRO FERRAZ 471,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 07/05/2021 00769 /001 OR NV 90 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 951,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 07/05/2021 00774 /001 OR NV 90 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 421,35 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 07/05/2021 00817 /001 GL NV 430 3.3.90.36.06 Elaine Garcia Ferreira 1.400,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (BIÓLOGO) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, NO PERÍODO DE 15/04 A 31/12/2021 07/05/2021 00818 /001 GL NV 430 3.3.90.36.06 Rosineri Rodrigues dos Santos 700,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS (AUXILIAR DE ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NO APOIO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, NO PERÍODO DE 15/04 A 31/12/2021. 07/05/2021 00844 /001 OR NV 90 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 401,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PRONTOS, CONFORME A SEGUIR: 07/05/2021 00846 /001 OR NV 90 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 570,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2021 A 31/05/2021 Page 14 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 07/05/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 07/05/2021 00849 /001 OR 533 3.3.90.30.07 M. M. C. LIMA 590,66 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 07/05/2021 00851 /001 OR 533 3.3.90.30.16 M. M. C. LIMA 235,25 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 07/05/2021 00963 /001 OR NV 94 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 325,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO TERMO DE DISTRATO DO CONTRATO N° 28/2019. 07/05/2021 00989 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 MARIA MADALENA DE SOUZA KUHS 1.600,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 271/2021. ORÇAMENTÁRIA 34.140,51 TOTAL NA DATA 34.140,51 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2021 A 31/05/2021 Page 15 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 10/05/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 10/05/2021 00111 /003 GL NV 103 4.6.90.71.99 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 35.993,66 REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELÉTRICA. 10/05/2021 00113 /018 ES NV 94 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 20.948,12 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 10/05/2021 00115 /004 ES NV 94 3.3.90.39.79 CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 1.046,00 REF. DESPESAS COM MENSALIDADE DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS. 10/05/2021 00117 /095 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 11,05 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 10/05/2021 00117 /096 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 56,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 10/05/2021 00117 /097 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 3,11 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 10/05/2021 00120 /082 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 12,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 10/05/2021 00121 /048 ES NV 112 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 10.082,40 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 10/05/2021 00121 /051 ES NV 112 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 0,26 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 10/05/2021 00125 /002 ES NV 127 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 1.060,30 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. 10/05/2021 00128 /002 ES NV 353 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 4.225,30 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. 10/05/2021 00131 /007 ES NV 393 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 1.138,90 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL. 10/05/2021 00132 /007 ES NV 160 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 9.414,38 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE. 10/05/2021 00146 /004 GL NV 111 3.3.90.39.05 ADELAIDE RONNAU DA SILVA - EIRELI - ME 11.590,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, CONFORME TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO 009/2017. 10/05/2021 00317 /003 GL NV 429 3.3.90.36.06 Cleiton Pereira de Morais 2.112,98 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, EM APOIO AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE 01/02 A 31/12/2021. 10/05/2021 00784 /001 OR NV 432 3.3.90.39.50 W S CLINICA MEDICA EIRELI 26.662,80 REF. DESPESA COM EXAMES DE VIDEOENDOSCOPIA E ULTRASSONOGRAFIA, CONFORME A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2021 A 31/05/2021 Page 16 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 10/05/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 10/05/2021 00788 /001 OR NV 108 3.3.90.30.22 M. M. C. LIMA 133,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/05/2021 00790 /001 OR NV 343 3.3.90.30.17 C. F. TRINDADE EIRELI 1.240,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: ORÇAMENTÁRIA 125.731,66 TOTAL NA DATA 125.731,66 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2021 A 31/05/2021 Page 17 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 11/05/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 11/05/2021 00113 /014 ES NV 94 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 669,21 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 11/05/2021 00117 /098 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 53,84 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 11/05/2021 00117 /099 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 375,70 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 11/05/2021 00118 /051 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 52,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 11/05/2021 00120 /083 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 10,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 11/05/2021 00132 /005 ES NV 160 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 789,83 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE. 11/05/2021 00195 /004 GL NV 92 3.3.90.36.15 ROBERTO PEREIRA DA SILVA 1.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL DESTINADO A SEGURANÇA PÚBLICA - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0027/2017 11/05/2021 00196 /003 GL NV 92 3.3.90.36.15 JOSE ADAO ALVES 1.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0029/2017. 11/05/2021 00197 /004 GL NV 92 3.3.90.36.15 CAROL DA ENCARNAÇÃO FERNANDES 1.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, CONFORME TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 062/2017 11/05/2021 00198 /004 GL NV 92 3.3.90.36.15 CLONILDO ALVES DOS SANTOS 1.100,00 REF, DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL - ADITIVO AO CONTRATO 0064/2017. 11/05/2021 00302 /004 GL NV 122 3.3.90.18.00 ADONIS BATISTA PEREIRA 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020. 11/05/2021 00303 /004 GL NV 122 3.3.90.18.00 GUSTAVO CARDOSO LISE 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020. 11/05/2021 00304 /004 GL NV 122 3.3.90.18.00 MAIARA GABRIELI KUHS 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020. 11/05/2021 00305 /004 GL NV 122 3.3.90.18.00 MATHEUS CESCO 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020. 11/05/2021 00306 /004 GL NV 122 3.3.90.18.00 MICHELLI DE OLIVEIRA FROIS 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020. 11/05/2021 00320 /004 GL NV 39 3.3.90.39.79 ASSOCIAÇAO AMAZONENSE DE MUN ICIPIOS 3.150,00 REF. DESPESAS COM MENSALIDADES DA ASSOCIACÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2021 A 31/05/2021 Page 18 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 11/05/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 11/05/2021 00321 /004 GL NV 94 3.3.90.39.90 ASSOCIAÇAO AMAZONENSE DE MUN ICIPIOS 675,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL. 11/05/2021 00331 /003 GL NV 393 3.3.90.39.10 COMUNIDADE FRANCISCANA DE SAO JORGE 1.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA TEREZINHA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 007/2018. 11/05/2021 00332 /003 GL NV 446 3.3.90.36.15 ARI TAVARES DE MELO 2.400,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS INSTALAÇÕES DA CASA DE APOIO A MUNICIPES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 008/2018. 11/05/2021 00401 /003 GL NV 264 3.3.90.36.15 ETELVINA ANDREA DE SOUZA AYRES 1.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 009/2018. 11/05/2021 00752 /001 OR NV 353 3.3.90.39.19 JANDERLEI ROCHA NEVES DE CASTRO 60011599200 1.400,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS E SIMPLES, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/05/2021 00833 /001 OR NV 506 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 3.080,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/05/2021 00837 /001 OR 538 4.4.90.52.12 C. F. TRINDADE EIRELI 2.100,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/05/2021 00868 /001 OR NV 218 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 37.046,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/05/2021 00869 /001 OR NV 218 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 36.973,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/05/2021 00870 /001 OR NV 218 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 35.823,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: ORÇAMENTÁRIA 133.199,63 TOTAL NA DATA 133.199,63 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2021 A 31/05/2021 Page 19 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 12/05/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 12/05/2021 00120 /084 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 17,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 12/05/2021 00280 /001 OR NV 510 4.4.90.52.12 N. DE F. DA SILVA SOARES 500,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/05/2021 00459 /001 OR NV 358 4.4.90.52.35 C. F. TRINDADE EIRELI 24.800,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/05/2021 00460 /001 OR NV 396 4.4.90.52.35 C. F. TRINDADE EIRELI 6.200,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/05/2021 00854 /001 OR 533 3.3.90.30.22 M. M. C. LIMA 431,28 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/05/2021 00917 /001 OR NV 449 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 17.168,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/05/2021 00919 /001 OR NV 463 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 16.734,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/05/2021 01009 /001 OR NV 34 3.3.90.14.14 RICARDO FEITOSA ALVES 800,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 275/2021. 12/05/2021 01010 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 JOSÉ CARLOS CAMARA PEREIRA 1.600,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 277/2021. 12/05/2021 01011 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 MARIA DO CARMO GOMES DE CARVALHO 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 276/2021. 12/05/2021 01012 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 JULIA MENDES DE OLIVEIRA 800,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 279/2021. 12/05/2021 01013 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 VILMA DE ALMEIDA MERYS 800,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 274/2021. 12/05/2021 01014 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 PATRICIA AQUINO DE SOUZA 1.200,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 278/2021. ORÇAMENTÁRIA 71.450,78 TOTAL NA DATA 71.450,78 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2021 A 31/05/2021 Page 20 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 13/05/2021 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 13/05/2021 00120 /085 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 14,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 13/05/2021 00820 /001 OR 567 3.3.90.30.35 Elvis Roberto Matos de Souza 59.900,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM LABORATORIO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/05/2021 00861 /001 OR NV 188 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 25.781,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/05/2021 00866 /001 OR NV 276 3.3.90.30.17 M. M. C. LIMA 480,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/05/2021 00967 /001 OR NV 218 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 386,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/05/2021 00993 /001 OR NV 218 3.3.90.30.39 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 11.100,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/05/2021 00994 /001 OR NV 218 3.3.90.30.39 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 15.920,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: ORÇAMENTÁRIA 113.581,50 TOTAL NA DATA 113.581,50 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2021 A 31/05/2021 Page 21 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 14/05/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 14/05/2021 00117 /100 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 72,55 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 14/05/2021 00117 /101 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 72,55 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 14/05/2021 00117 /102 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 93,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 14/05/2021 00117 /103 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 454,90 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 14/05/2021 00118 /052 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 14/05/2021 00118 /053 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 31,35 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 14/05/2021 00118 /054 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 14/05/2021 00118 /055 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 20,90 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 14/05/2021 00120 /086 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 19,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 14/05/2021 00978 /001 OR NV 427 3.3.90.30.16 M. M. C. LIMA 3.015,57 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/05/2021 00985 /001 OR NV 427 3.3.90.30.22 M. M. C. LIMA 1.924,36 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/05/2021 00988 /001 OR NV 427 3.3.90.30.07 M. M. C. LIMA 2.248,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: ORÇAMENTÁRIA 7.974,23 TOTAL NA DATA 7.974,23 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2021 A 31/05/2021 Page 22 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 17/05/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 17/05/2021 00120 /087 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 8,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 17/05/2021 00708 /002 GL NV 430 3.3.90.36.30 ANDRÉ FELICIANO MATTES 14.025,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CLÍNICO-GERAL), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0028/2017. 17/05/2021 00863 /001 OR NV 218 3.3.90.30.99 J C RIBEIRO E CIA LTDA 2.312,05 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/05/2021 00864 /001 OR NV 218 3.3.90.30.99 J C RIBEIRO E CIA LTDA 2.497,17 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/05/2021 00867 /001 OR NV 276 3.3.90.30.17 I 9 SOLUCOES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI 116,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/05/2021 00972 /001 OR NV 449 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 10.400,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/05/2021 00976 /001 OR NV 427 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 7.657,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/05/2021 00983 /001 OR 567 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 6.186,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/05/2021 00999 /001 OR NV 427 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 3.382,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/05/2021 01000 /001 OR NV 449 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 7.121,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: ORÇAMENTÁRIA 53.707,07 TOTAL NA DATA 53.707,07 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2021 A 31/05/2021 Page 23 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 18/05/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 18/05/2021 00120 /088 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 19,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 18/05/2021 00121 /054 ES NV 112 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 18,24 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 18/05/2021 00918 /001 OR NV 427 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 27.555,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 18/05/2021 00968 /001 OR NV 449 3.3.90.30.07 M. M. C. LIMA 2.770,55 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 18/05/2021 00970 /001 OR NV 449 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 13.640,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 18/05/2021 00971 /001 OR NV 449 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 13.811,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 18/05/2021 00974 /001 OR NV 427 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 5.632,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 18/05/2021 00975 /001 OR NV 427 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 3.933,68 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 18/05/2021 00980 /001 OR NV 427 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 7.434,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 18/05/2021 00981 /001 OR NV 449 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 7.459,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 18/05/2021 00982 /001 OR NV 449 3.3.90.30.16 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 4.317,55 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 18/05/2021 00984 /001 OR NV 427 3.3.90.30.16 N. DE F. DA SILVA SOARES 5.625,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 18/05/2021 00986 /001 OR NV 427 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 2.274,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 18/05/2021 00987 /001 OR NV 427 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 3.599,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 18/05/2021 01001 /001 OR NV 449 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 4.638,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 18/05/2021 01002 /001 OR NV 449 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 4.194,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2021 A 31/05/2021 Page 24 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 18/05/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 18/05/2021 01003 /001 OR NV 449 3.3.90.30.22 M. M. C. LIMA 7.325,11 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 18/05/2021 01005 /001 OR NV 449 3.3.90.30.17 M. M. C. LIMA 7.143,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 18/05/2021 01019 /001 OR NV 427 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 1.174,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 18/05/2021 01022 /001 OR NV 427 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 3.421,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 18/05/2021 01024 /001 OR NV 449 3.3.90.30.07 M. M. C. LIMA 1.015,08 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 18/05/2021 01026 /001 OR 567 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 5.076,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 18/05/2021 01028 /001 OR NV 449 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 3.955,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 18/05/2021 01031 /001 OR NV 449 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 5.037,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 18/05/2021 01032 /001 OR NV 449 3.3.90.30.22 M. M. C. LIMA 1.880,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 18/05/2021 01033 /001 OR NV 427 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 1.044,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 18/05/2021 01034 /001 OR NV 449 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 1.625,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 18/05/2021 01043 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 ANA PAULA DA SILVA 800,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 282/2021. 18/05/2021 01044 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 AILTON FRANCISCO SANTANA 900,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 284/2021. 18/05/2021 01045 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 LEIDIANA COCO JULIAO 800,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 285/2021. 18/05/2021 01046 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 JOCIMAR COSTA DE OLIVEIRA 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 283/2021. 18/05/2021 01047 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 KAMILA NOGUEIRA LUNA 800,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 286/2021. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2021 A 31/05/2021 Page 25 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 18/05/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 18/05/2021 01049 /001 OR NV 94 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 3.678,08 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DIVERSOS. ORÇAMENTÁRIA 153.599,84 TOTAL NA DATA 153.599,84 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2021 A 31/05/2021 Page 26 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 19/05/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 19/05/2021 00116 /003 ES NV 95 3.3.90.47.18 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 1.486,90 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 19/05/2021 00117 /104 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 11,05 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 19/05/2021 00117 /105 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 22,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 19/05/2021 00118 /056 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 19/05/2021 00120 /089 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 8,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 19/05/2021 00129 /004 ES NV 356 3.3.90.47.18 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 1.100,00 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 19/05/2021 00133 /016 ES 547 3.3.90.47.18 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 2.234,33 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 19/05/2021 00133 /017 ES 547 3.3.90.47.18 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 743,45 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 19/05/2021 00133 /018 ES 547 3.3.90.47.18 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 1.144,03 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 19/05/2021 00133 /019 ES 547 3.3.90.47.18 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 28.468,67 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 19/05/2021 00133 /020 ES 547 3.3.90.47.18 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 4.832,08 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 19/05/2021 00133 /021 ES 547 3.3.90.47.18 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 26.709,21 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 19/05/2021 00222 /007 ES NV 84 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 93.426,74 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. 19/05/2021 00222 /008 ES NV 84 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 11.203,72 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. 19/05/2021 00223 /004 ES NV 329 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 2.444,22 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO FUNDAMENTAL (RP). 19/05/2021 00224 /004 ES NV 330 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 11.570,79 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/ADMINISTRATIVO). MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2021 A 31/05/2021 Page 27 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 19/05/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 19/05/2021 00225 /004 ES NV 331 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 52.856,47 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTÉRIO). 19/05/2021 00226 /004 ES NV 380 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 447,23 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO INFANTIL(RP). 19/05/2021 00227 /004 ES NV 381 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 7.544,77 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO INFANTIL(FUNDEB/ADMINISTRATIVO). 19/05/2021 00228 /004 ES NV 382 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 25.041,40 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO INFANTIL(FUNDEB/MAGISTÉRIO). 19/05/2021 00229 /004 ES NV 151 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 31.065,51 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - SAÚDE/RP. 19/05/2021 00230 /010 ES NV 422 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 21.801,27 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE/RP. 19/05/2021 00230 /011 ES NV 422 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 2.061,40 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE/RP. 19/05/2021 00230 /012 ES NV 422 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 6.679,42 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE/RP. 19/05/2021 00231 /007 ES NV 459 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 2.729,10 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/RP. 19/05/2021 00231 /008 ES NV 459 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 6.326,47 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/RP. 19/05/2021 00283 /001 OR NV 510 4.4.90.52.42 C. F. TRINDADE EIRELI 2.750,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 19/05/2021 00284 /001 OR NV 510 4.4.90.52.34 C. F. TRINDADE EIRELI 1.625,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 19/05/2021 00285 /001 OR NV 510 4.4.90.52.12 C. F. TRINDADE EIRELI 2.690,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 19/05/2021 00286 /001 OR NV 510 4.4.90.52.99 C. F. TRINDADE EIRELI 599,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TENDA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 19/05/2021 00939 /001 OR NV 94 3.3.90.39.90 EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA 2.000,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS. 19/05/2021 00977 /001 OR 581 3.3.90.30.04 S. G. FLORES EIRELI 21.750,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL GASOSO, CONFORME A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2021 A 31/05/2021 Page 28 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 19/05/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 19/05/2021 01048 /001 OR NV 94 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 1.700,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DIVERSOS. ORÇAMENTÁRIA 375.083,53 TOTAL NA DATA 375.083,53 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2021 A 31/05/2021 Page 29 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 20/05/2021 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 20/05/2021 00112 /010 ES NV 103 4.6.90.71.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 21.051,81 REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO/INSS. 20/05/2021 00117 /106 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 11,05 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 20/05/2021 00117 /107 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 11,05 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 20/05/2021 00120 /090 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 17,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 20/05/2021 00121 /047 ES NV 112 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 17.617,06 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 20/05/2021 00121 /049 ES NV 112 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 1.506,16 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 20/05/2021 00124 /004 ES NV 356 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 7.011,44 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FUNDEB. 20/05/2021 00879 /001 OR NV 343 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 6.209,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/05/2021 00880 /001 OR NV 389 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 4.602,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/05/2021 00883 /001 OR NV 345 3.3.90.30.16 C M RIBEIRO FERRAZ 654,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/05/2021 00884 /001 OR NV 391 3.3.90.30.16 C M RIBEIRO FERRAZ 373,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/05/2021 00885 /001 OR NV 345 3.3.90.30.16 C. F. TRINDADE EIRELI 350,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/05/2021 00887 /001 OR NV 345 3.3.90.30.17 C. F. TRINDADE EIRELI 1.590,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/05/2021 00888 /001 OR NV 391 3.3.90.30.17 C. F. TRINDADE EIRELI 1.240,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/05/2021 00889 /001 OR NV 391 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 2.415,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/05/2021 00890 /001 OR NV 345 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 6.417,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2021 A 31/05/2021 Page 30 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 20/05/2021 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 20/05/2021 00891 /001 OR NV 391 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 5.940,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/05/2021 00892 /001 OR NV 345 3.3.90.30.16 M. M. C. LIMA 5.249,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/05/2021 00893 /001 OR NV 391 3.3.90.30.16 M. M. C. LIMA 4.142,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/05/2021 00894 /001 OR NV 343 3.3.90.30.07 M. M. C. LIMA 1.294,44 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/05/2021 00896 /001 OR NV 343 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 5.018,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/05/2021 00897 /001 OR NV 389 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 3.346,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/05/2021 00898 /001 OR NV 343 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 6.091,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/05/2021 00899 /001 OR NV 389 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 4.036,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/05/2021 00900 /001 OR NV 343 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 1.447,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/05/2021 00901 /001 OR NV 389 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 961,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/05/2021 00902 /001 OR NV 345 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 4.109,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/05/2021 00903 /001 OR NV 343 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 5.598,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/05/2021 00904 /001 OR NV 389 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 2.130,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/05/2021 00905 /001 OR NV 343 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 3.400,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/05/2021 00906 /001 OR NV 389 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 2.428,25 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/05/2021 00907 /001 OR NV 343 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 2.011,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2021 A 31/05/2021 Page 31 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 20/05/2021 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 20/05/2021 00908 /001 OR NV 389 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 1.995,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/05/2021 00911 /001 OR NV 345 3.3.90.30.22 C M RIBEIRO FERRAZ 128,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/05/2021 00945 /001 OR NV 218 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 1.557,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/05/2021 00952 /001 OR NV 343 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 4.820,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/05/2021 00969 /001 OR NV 449 3.3.90.30.07 C M RIBEIRO FERRAZ 1.145,75 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/05/2021 00973 /001 OR NV 427 3.3.90.30.07 C M RIBEIRO FERRAZ 1.066,05 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/05/2021 00979 /001 OR NV 427 3.3.90.30.16 C M RIBEIRO FERRAZ 910,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/05/2021 01020 /001 OR NV 427 3.3.90.30.07 C M RIBEIRO FERRAZ 532,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/05/2021 01021 /001 OR NV 427 3.3.90.30.07 M. M. C. LIMA 838,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/05/2021 01023 /001 OR NV 427 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 5.140,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/05/2021 01025 /001 OR NV 449 3.3.90.30.07 C M RIBEIRO FERRAZ 1.046,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/05/2021 01027 /001 OR NV 449 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 5.885,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/05/2021 01029 /001 OR 581 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 17.841,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/05/2021 01030 /001 OR NV 427 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 23.660,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/05/2021 01035 /001 OR NV 449 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 1.743,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/05/2021 01050 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 RARIMA MARQUES DE OLIVEIRA 1.100,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 290/2021. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2021 A 31/05/2021 Page 32 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 20/05/2021 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 20/05/2021 01051 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 ZILDA DA SILVA FONSECA 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 289/2021. 20/05/2021 01052 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 VANUZA DE LIMA PAZ 1.600,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 292/2021. 20/05/2021 01053 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 APARECIDA MARIA MARTINS 800,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 291/2021. 20/05/2021 01054 /001 OR NV 94 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 1.911,04 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVIDO DE LICITAÇÃO REFERENTE AOS PREGÕES PRESENCIAIS N° 017. 018, 019. 020, 021 E 022/2021. ORÇAMENTÁRIA 202.404,80 TOTAL NA DATA 202.404,80 21/05/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 21/05/2021 00120 /091 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 47,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 21/05/2021 00895 /001 OR NV 389 3.3.90.30.07 M. M. C. LIMA 862,96 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/05/2021 00909 /001 OR NV 343 3.3.90.30.22 M. M. C. LIMA 3.666,05 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/05/2021 00910 /001 OR NV 389 3.3.90.30.22 M. M. C. LIMA 1.947,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/05/2021 01036 /001 OR 567 3.3.90.30.07 RESTAURANTE E PIZZARIA DA MAMA EIRELI 5.161,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA CONSUMO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/05/2021 01058 /001 OR NV 34 3.3.90.14.14 HAMILTON DA SILVA CABRAL 1.000,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM PORTO VELHO/RO, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 293/2021. ORÇAMENTÁRIA 12.684,86 TOTAL NA DATA 12.684,86 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2021 A 31/05/2021 Page 33 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 24/05/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 24/05/2021 00120 /092 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 7,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 24/05/2021 00123 /009 ES NV 114 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 302,64 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP. 24/05/2021 00540 /001 OR NV 108 3.3.90.30.17 C. F. TRINDADE EIRELI 1.346,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/05/2021 00773 /001 OR NV 90 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 520,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/05/2021 01057 /001 GL NV 98 3.1.90.91.99 AMAZONAS TRIBUNAL DE JUSTIÇA 40.278,10 REF. DESPESAS COM CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO 005256-09.2018.8.04.0000 - TITULAR: CARLOS PRESTES DE SOUZA. 24/05/2021 01072 /001 OR NV 121 3.3.90.14.14 CLEVES PIRES DOS SANTOS 2.800,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 294/2021. ORÇAMENTÁRIA 45.254,24 TOTAL NA DATA 45.254,24 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2021 A 31/05/2021 Page 34 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 25/05/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 25/05/2021 00111 /004 GL NV 103 4.6.90.71.99 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 35.993,66 REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELÉTRICA. 25/05/2021 00113 /019 ES NV 94 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 21.868,67 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 25/05/2021 00117 /108 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 121,55 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 25/05/2021 00117 /109 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 88,40 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 25/05/2021 00117 /110 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 33,15 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 25/05/2021 00120 /093 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 15,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 25/05/2021 00121 /055 ES NV 112 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 3,41 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 25/05/2021 00121 /056 ES NV 112 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 152,30 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 25/05/2021 00125 /003 ES NV 127 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 935,48 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. 25/05/2021 00128 /003 ES NV 353 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 6.844,30 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. 25/05/2021 00130 /007 ES NV 355 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 20,90 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 25/05/2021 00131 /008 ES NV 393 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 2.139,07 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL. 25/05/2021 00132 /008 ES NV 160 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 11.428,62 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE. 25/05/2021 01004 /001 OR NV 427 3.3.90.30.17 C. F. TRINDADE EIRELI 3.666,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 25/05/2021 01006 /001 OR NV 463 3.3.90.30.17 I 9 SOLUCOES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI 8.348,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 25/05/2021 01059 /001 OR NV 94 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 1.000,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO-EPP N° 017, 018. 019. 020, 021 E 022/2021. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2021 A 31/05/2021 Page 35 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 25/05/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 25/05/2021 01069 /001 OR NV 90 3.3.90.30.07 C M RIBEIRO FERRAZ 235,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 25/05/2021 01087 /001 OR NV 90 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 268,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 25/05/2021 01125 /001 OR NV 94 3.3.90.39.90 DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTI 250,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO - ESPÉCIE: 1º TERMO DE ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº 058/2020. PREGÃO PRESENCIAL. Nº 048/2020 Nº DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 24/02/2021. ORÇAMENTÁRIA 93.413,26 TOTAL NA DATA 93.413,26 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2021 A 31/05/2021 Page 36 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 26/05/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 26/05/2021 00117 /111 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 11,05 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 26/05/2021 00120 /094 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 12,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 26/05/2021 00562 /001 OR NV 46 3.3.90.30.17 M. M. C. LIMA 390,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 26/05/2021 00563 /001 OR NV 90 3.3.90.30.17 M. M. C. LIMA 390,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 26/05/2021 00991 /001 OR NV 71 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 224,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 26/05/2021 00996 /001 OR NV 108 3.3.90.30.16 N. DE F. DA SILVA SOARES 316,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 26/05/2021 00997 /001 OR NV 108 3.3.90.30.17 I 9 SOLUCOES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI 169,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 26/05/2021 01060 /001 OR NV 108 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 72,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 26/05/2021 01061 /001 OR NV 108 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 70,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 26/05/2021 01062 /001 OR NV 108 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 1.289,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 26/05/2021 01063 /001 OR NV 108 3.3.90.30.16 M. M. C. LIMA 1.974,15 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 26/05/2021 01064 /001 OR NV 108 3.3.90.30.16 C. F. TRINDADE EIRELI 555,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 26/05/2021 01065 /001 OR NV 108 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 1.775,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 26/05/2021 01066 /001 OR NV 90 3.3.90.30.07 C M RIBEIRO FERRAZ 353,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 26/05/2021 01067 /001 OR NV 25 3.3.90.30.07 C M RIBEIRO FERRAZ 176,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 26/05/2021 01068 /001 OR NV 71 3.3.90.30.07 C M RIBEIRO FERRAZ 153,14 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2021 A 31/05/2021 Page 37 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 26/05/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 26/05/2021 01070 /001 OR NV 71 3.3.90.30.07 C M RIBEIRO FERRAZ 294,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 26/05/2021 01071 /001 OR NV 90 3.3.90.30.07 C M RIBEIRO FERRAZ 942,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 26/05/2021 01073 /001 OR NV 90 3.3.90.30.16 C. F. TRINDADE EIRELI 544,05 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 26/05/2021 01074 /001 OR NV 90 3.3.90.30.50 C. F. TRINDADE EIRELI 610,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 26/05/2021 01075 /001 OR NV 90 3.3.90.30.16 N. DE F. DA SILVA SOARES 510,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 26/05/2021 01076 /001 OR NV 90 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 1.234,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 26/05/2021 01077 /001 OR NV 90 3.3.90.30.16 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 119,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 26/05/2021 01078 /001 OR NV 90 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 1.650,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 26/05/2021 01079 /001 OR NV 90 3.3.90.30.16 M. M. C. LIMA 981,75 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 26/05/2021 01081 /001 OR NV 90 3.3.90.30.17 M. M. C. LIMA 2.900,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 26/05/2021 01082 /001 OR NV 71 3.3.90.30.17 M. M. C. LIMA 930,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 26/05/2021 01083 /001 OR NV 90 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 94,45 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 26/05/2021 01084 /001 OR NV 90 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 52,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 26/05/2021 01085 /001 OR NV 90 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 43,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 26/05/2021 01086 /001 OR NV 90 3.3.90.30.22 M. M. C. LIMA 29,39 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 26/05/2021 01121 /001 OR NV 90 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 759,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2021 A 31/05/2021 Page 38 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 26/05/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 26/05/2021 01122 /001 OR NV 90 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 318,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 26/05/2021 01123 /001 OR NV 90 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 124,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 26/05/2021 01126 /001 OR NV 94 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 7.252,48 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DIVERSOS. ORÇAMENTÁRIA 27.322,41 TOTAL NA DATA 27.322,41 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2021 A 31/05/2021 Page 39 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 27/05/2021 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 27/05/2021 00117 /112 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 243,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 27/05/2021 00117 /113 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 22,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 27/05/2021 00118 /057 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 27/05/2021 00120 /095 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 8,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 27/05/2021 00123 /010 ES NV 114 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 10,12 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP. 27/05/2021 00130 /008 ES NV 355 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 104,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 27/05/2021 00776 /002 OR NV 98 3.1.90.91.06 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO -12,14 ANULAÇÃO POR DESBLOQUEIO NESTA DATA. 27/05/2021 01092 /001 OR NV 112 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 250,00 REF. DESPESA COM MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF. 27/05/2021 01093 /001 OR 580 3.3.90.47.99 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 250,00 REF. DESPESA COM MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF. 27/05/2021 01094 /001 OR 579 3.3.90.47.99 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 250,00 REF. DESPESA COM MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF. 27/05/2021 01129 /001 OR NV 94 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 3.000,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2021, HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA N° 001/2021, HOMOLOGAÇÃO DE EXTRATO ORÇAMENTÁRIA 4.136,88 TOTAL NA DATA 4.136,88 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2021 A 31/05/2021 Page 40 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 28/05/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 28/05/2021 00001 /005 ES NV 31 3.1.90.11.60 FOPAG - PREFEITO E VICE 21.300,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE PREFEITO E VICE PREFEITO. 28/05/2021 00002 /005 ES NV 42 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO EFETIVOS 3.780,87 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS. 28/05/2021 00004 /005 ES NV 43 3.1.90.16.99 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO EFETIVOS 528,63 REF. DESPESAS VARIÁVEIS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS. 28/05/2021 00005 /005 ES NV 42 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO COMISSIONADOS 10.172,90 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS. 28/05/2021 00007 /005 ES NV 31 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS 9.181,17 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. 28/05/2021 00009 /005 ES NV 32 3.1.90.16.99 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS 800,00 REF. DESPESAS VARIÁVEIS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. 28/05/2021 00010 /005 ES NV 31 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS 44.661,77 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. 28/05/2021 00012 /005 ES NV 68 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE - CONSELHO TUTELAR 7.375,20 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS CONSELHEIROS - CONSELHO TUTELAR. 28/05/2021 00014 /005 ES NV 298 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPLAG/SECRETARIO 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. 28/05/2021 00016 /005 ES NV 298 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPLAG/COMISSIONADOS 2.900,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. 28/05/2021 00018 /005 ES NV 298 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPLAG/EFETIVOS 2.353,10 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. 28/05/2021 00020 /005 ES 544 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMPLAG/EFETIVOS 700,00 REF. DESPESAS VARIÁVEIS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. 28/05/2021 00021 /005 ES 553 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMAD EFETIVOS 59.225,53 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO. 28/05/2021 00022 /003 ES NV 83 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMAD EFETIVOS 1.974,05 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO. 28/05/2021 00023 /005 ES NV 85 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMAD EFETIVOS 10.488,23 REF. DESPESAS VARIAVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO. 28/05/2021 00024 /005 ES 553 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMAD COMISSIONADOS 16.927,67 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2021 A 31/05/2021 Page 41 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 28/05/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 28/05/2021 00026 /005 ES NV 83 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMAD - SECRETARIO 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO. 28/05/2021 00028 /005 ES NV 104 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMFA - SECRETÁRIO 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA. 28/05/2021 00030 /005 ES NV 104 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMFA EFETIVOS 11.457,16 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. 28/05/2021 00032 /005 ES NV 105 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMFA EFETIVOS 650,00 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. 28/05/2021 00033 /005 ES NV 104 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMFA COMISSIONADOS 7.970,13 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. 28/05/2021 00035 /005 ES NV 118 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED EFETIVOS 28.882,52 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO E LAZER. 28/05/2021 00036 /005 ES NV 118 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMED EFETIVOS 459,85 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO E LAZER. 28/05/2021 00037 /005 ES NV 119 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMED EFETIVOS 5.834,62 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO E LAZER. 28/05/2021 00038 /005 ES NV 118 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED - COMISSIONADOS 10.090,01 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. 28/05/2021 00040 /005 ES NV 118 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMED - SECRETARIO 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. 28/05/2021 00042 /005 ES 539 3.1.90.11.01 FOPAG - EDUCAÇÃO INFANTIL/EFETIVOS 1.742,44 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL. 28/05/2021 00044 /005 ES 540 3.1.90.16.99 FOPAG - EDUCAÇÃO INFANTIL/EFETIVOS 290,41 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL. 28/05/2021 00045 /005 ES 551 3.1.90.11.01 FOPAG - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL/EFETIVOS 9.989,74 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. 28/05/2021 00045 /006 ES 551 3.1.90.11.01 FOPAG - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL/EFETIVOS 0,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. 28/05/2021 00047 /005 ES 542 3.1.90.16.99 FOPAG - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL/EFETIVOS 1.120,34 REF. DESPESAS VARIAVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. 28/05/2021 00048 /005 ES NV 150 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMSA EFETIVOS 79.275,37 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2021 A 31/05/2021 Page 42 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 28/05/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 28/05/2021 00049 /005 ES NV 150 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMSA EFETIVOS 3.697,58 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 28/05/2021 00050 /005 ES NV 152 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMSA EFETIVOS 19.050,00 REF. DESPESAS VARIAVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 28/05/2021 00051 /005 ES NV 150 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMSA COMISSIONADOS 36.035,93 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 28/05/2021 00053 /005 ES NV 150 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMSA - SECRETÁRIO 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 28/05/2021 00055 /005 ES NV 173 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMOB EFETIVOS 52.888,25 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DSIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 28/05/2021 00056 /005 ES NV 173 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMOB EFETIVOS 1.088,80 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DSIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 28/05/2021 00057 /005 ES 555 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMOB EFETIVOS 36.594,06 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DSIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 28/05/2021 00058 /005 ES NV 173 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMOB COMISSIONADOS 33.213,49 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DSIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 28/05/2021 00060 /005 ES NV 173 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMOB - SECRETARIO 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 28/05/2021 00062 /005 ES NV 224 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPA EFETIVOS 5.240,42 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO. 28/05/2021 00064 /005 ES NV 225 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMPA EFETIVOS 1.600,00 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO. 28/05/2021 00065 /005 ES NV 224 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPA COMISSIONADOS 3.898,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO. 28/05/2021 00067 /005 ES NV 224 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMPA SECRETARIO 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO. 28/05/2021 00068 /005 ES NV 256 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMASS EFETIVOS 6.780,92 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 28/05/2021 00070 /005 ES NV 256 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMASS COMISSIONADOS 13.088,28 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 28/05/2021 00071 /005 ES NV 471 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMASS EFETIVOS CRAS 1.863,04 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2021 A 31/05/2021 Page 43 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 28/05/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 28/05/2021 00073 /005 ES NV 474 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMASS EFETIVOS CRAS 500,00 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. 28/05/2021 00076 /005 ES NV 256 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMASS SECRETARIO 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 28/05/2021 00078 /005 ES NV 272 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMMA EFETIVOS 3.541,41 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 28/05/2021 00079 /001 ES NV 272 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMMA EFETIVOS 887,68 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 28/05/2021 00080 /005 ES NV 273 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMMA EFETIVOS 600,00 REF. DESPESAS VARIAVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 28/05/2021 00080 /006 ES NV 273 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMMA EFETIVOS 300,00 REF. DESPESAS VARIAVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 28/05/2021 00081 /005 ES NV 272 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMMA COMISSIONADOS 4.422,38 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 28/05/2021 00083 /005 ES NV 272 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMMA SECRETARIO 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 28/05/2021 00085 /005 ES NV 327 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - EFETIVOS/FUNDAMENTAL 160.898,46 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFTIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO. 28/05/2021 00087 /005 ES NV 379 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - EFETIVOS/INFANTIL 110.618,19 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFTIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB MAGISTÉRIO. 28/05/2021 00089 /005 ES 552 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO- COMISSIONADOS/FUNDAMENT 19.508,91 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO. 28/05/2021 00091 /005 ES NV 325 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO - EFETIVOS/FUNDAMENT 41.859,93 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO. 28/05/2021 00093 /005 ES NV 333 3.1.90.16.99 FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO - EFETIVOS/FUNDAMENT 1.834,55 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO. 28/05/2021 00094 /005 ES NV 378 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO - EFETIVOS/INFANTIL 26.466,02 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB ADMINISTRATIVO. 28/05/2021 00096 /005 ES NV 457 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - FUNASA 24.375,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. PRÓPRIO) 28/05/2021 00097 /002 ES NV 457 3.1.90.04.03 FOPAG - SEMSA - FUNASA 1.740,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. PRÓPRIO) MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2021 A 31/05/2021 Page 44 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 28/05/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 28/05/2021 00098 /005 ES NV 457 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - FUNASA 3.720,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. PRÓPRIO) 28/05/2021 00099 /005 ES NV 458 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - FUNASA 10.675,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. FEDERAL). 28/05/2021 00101 /005 ES NV 458 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - FUNASA 1.860,00 REF. DESPESAS COM FOPAG ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. FEDERAL). 28/05/2021 00102 /005 ES 554 3.1.90.11.01 FOPAG - APS/ATENÇÃO BÁSICA - EFETIVOS 25.177,23 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. 28/05/2021 00104 /005 ES 546 3.1.90.16.99 FOPAG - APS/ATENÇÃO BÁSICA - EFETIVOS 6.700,00 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. 28/05/2021 00105 /005 ES NV 421 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - MICROSCOPISTA 8.750,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (MICROSCOPISTAS). 28/05/2021 00107 /005 ES NV 421 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - MICROSCOPISTA 620,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (MICROSCOPISTAS). 28/05/2021 00108 /005 ES NV 421 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA PACS 88.350,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE). 28/05/2021 00109 /004 ES NV 421 3.1.90.04.03 FOPAG - SEMSA PACS 3.306,68 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE). 28/05/2021 00110 /005 ES NV 421 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA PACS 8.680,00 REF. DESPESAS COM FOPAG ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE). 28/05/2021 00112 /011 ES NV 103 4.6.90.71.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 9.232,21 REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO/INSS. 28/05/2021 00117 /114 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 243,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 28/05/2021 00120 /096 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 5,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 28/05/2021 00121 /050 ES NV 112 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 4.855,88 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 28/05/2021 00121 /052 ES NV 112 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 23,61 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 28/05/2021 00322 /004 ES NV 323 3.1.90.04.99 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO/CONTRATADOS 56.472,59 REF. DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2021 A 31/05/2021 Page 45 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 28/05/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 28/05/2021 00323 /005 ES NV 376 3.1.90.04.99 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO/CONTRATADOS 3.206,36 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%. 28/05/2021 00324 /004 ES NV 384 3.1.90.16.99 FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO - EFETIVOS/INFANTIL 900,00 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFATIL - FUNDEB 30%. 28/05/2021 00325 /004 ES NV 322 3.1.90.04.99 FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO/CONTRATADOS 9.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%. 28/05/2021 00326 /004 ES 565 3.1.90.04.99 FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO/ENS. INFANTIL - CONT 6.070,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%. 28/05/2021 00482 /004 ES NV 257 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMASS EFETIVOS 1.000,00 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 28/05/2021 00494 /004 ES NV 379 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO/ENS. INFANTIL - COMISSIO 8.207,34 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%. 28/05/2021 00840 /001 GL 532 3.3.90.36.30 ANDRÉ FELICIANO MATTES 29.882,50 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS (CLINICO GERAL), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID 19, NO PERÍODO DE 27/04/2021 A 28/05/2021 00990 /001 OR NV 181 3.3.90.39.17 VALTAIR LEMOS LOPES EIRELI - EPP 15.720,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE MOTORES, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/05/2021 01055 /001 OR 524 4.4.90.52.34 M. M. C. LIMA 18.750,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/05/2021 01127 /001 OR NV 90 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 501,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/05/2021 01128 /001 OR NV 90 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 352,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/05/2021 01130 /001 OR NV 94 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 1.075,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO D AATA DE REGISTRO DO PP N° 011/2021. 28/05/2021 01131 /001 OR NV 94 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 1.848,96 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DA HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DO PP 011/2021. ORÇAMENTÁRIA 1.346.907,72 TOTAL NA DATA 1.346.907,72 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2021 A 31/05/2021 Page 46 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 31/05/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 31/05/2021 00117 /115 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 33,15 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 31/05/2021 00120 /097 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 8,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 31/05/2021 00132 /006 ES NV 160 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 1.062,17 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE. 31/05/2021 00160 /005 GL NV 430 3.3.90.36.06 ANA CLAUDIA ROTHERMEL DE OLIVEIRA 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATVIDADES TÉSCNICAS E AUXILIARES). COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021. 31/05/2021 01134 /001 OR 545 3.1.90.94.99 VANEIDE SOARES DA LAIA 1.555,60 REF. DESPESAS COM RESCISÃO - CARGO EFETIVO. 31/05/2021 01135 /001 OR NV 153 3.1.90.94.99 DELCILENE ANDRADE DE JESUS 917,04 REF. DESPESAS COM RESCISÃO - CARGO COMISSIONADO. 31/05/2021 01136 /001 OR NV 175 3.1.90.94.99 WALAS MAGALHÃES MESCHIAS 1.048,75 REF. DESPESAS COM RESCISÃO - CARGO COMISSIONADO. ORÇAMENTÁRIA 8.345,60 TOTAL NA DATA 8.345,60 TOTAL GERAL 3.375.148,92