MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS DE 01/05/2021 A 31/05/2021 Page 1 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 03/05/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 03/05/2021 00878 /000 OR NV 353 3.3.90.39.19 JANDERLEI ROCHA NEVES DE CASTRO 60011599200 1.680,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO E LUBRIFICAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/05/2021 00879 /000 OR NV 343 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 6.209,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/05/2021 00880 /000 OR NV 389 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 4.602,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/05/2021 00881 /000 OR NV 343 3.3.90.30.04 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LT 1.600,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR: 03/05/2021 00882 /000 OR NV 389 3.3.90.30.04 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LT 1.000,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR: 03/05/2021 00883 /000 OR NV 345 3.3.90.30.16 C M RIBEIRO FERRAZ 654,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/05/2021 00884 /000 OR NV 391 3.3.90.30.16 C M RIBEIRO FERRAZ 373,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/05/2021 00885 /000 OR NV 345 3.3.90.30.16 C. F. TRINDADE EIRELI 350,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/05/2021 00886 /000 OR 572 3.3.90.30.09 VINORTE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 118.952,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/05/2021 00887 /000 OR NV 345 3.3.90.30.17 C. F. TRINDADE EIRELI 1.590,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/05/2021 00888 /000 OR NV 391 3.3.90.30.17 C. F. TRINDADE EIRELI 1.240,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/05/2021 00889 /000 OR NV 391 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 2.415,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/05/2021 00890 /000 OR NV 345 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 6.417,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/05/2021 00891 /000 OR NV 391 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 5.940,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/05/2021 00892 /000 OR NV 345 3.3.90.30.16 M. M. C. LIMA 5.249,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/05/2021 00893 /000 OR NV 391 3.3.90.30.16 M. M. C. LIMA 4.142,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS DE 01/05/2021 A 31/05/2021 Page 2 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 03/05/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 03/05/2021 00894 /000 OR NV 343 3.3.90.30.07 M. M. C. LIMA 1.294,44 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/05/2021 00895 /000 OR NV 389 3.3.90.30.07 M. M. C. LIMA 862,96 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/05/2021 00896 /000 OR NV 343 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 5.018,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/05/2021 00897 /000 OR NV 389 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 3.346,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/05/2021 00898 /000 OR NV 343 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 6.091,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/05/2021 00899 /000 OR NV 389 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 4.036,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/05/2021 00900 /000 OR NV 343 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 1.447,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/05/2021 00901 /000 OR NV 389 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 961,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/05/2021 00902 /000 OR NV 345 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 4.109,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/05/2021 00903 /000 OR NV 343 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 5.598,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/05/2021 00904 /000 OR NV 389 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 2.130,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/05/2021 00905 /000 OR NV 343 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 3.400,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/05/2021 00906 /000 OR NV 389 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 2.428,25 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/05/2021 00907 /000 OR NV 343 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 2.011,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/05/2021 00908 /000 OR NV 389 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 1.995,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/05/2021 00909 /000 OR NV 343 3.3.90.30.22 M. M. C. LIMA 3.666,05 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS DE 01/05/2021 A 31/05/2021 Page 3 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 03/05/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 03/05/2021 00910 /000 OR NV 389 3.3.90.30.22 M. M. C. LIMA 1.947,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/05/2021 00911 /000 OR NV 345 3.3.90.30.22 C M RIBEIRO FERRAZ 128,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/05/2021 00912 /000 OR 572 3.3.90.30.09 NEILA MEDEIROS SALGADO 166.163,15 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/05/2021 00913 /000 OR 572 3.3.90.30.09 MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT 73.231,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/05/2021 00914 /000 OR NV 418 3.3.90.30.09 PH HOSPITALAR LTDA - ME 129.876,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/05/2021 00915 /000 OR 574 3.3.90.30.09 W N COMERCIO, IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA 19.195,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/05/2021 00916 /000 OR NV 427 3.3.90.30.09 VIMED COM. E REPR. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 115.522,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/05/2021 00917 /000 OR NV 449 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 17.168,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/05/2021 00918 /000 OR NV 427 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 27.555,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/05/2021 00919 /000 OR NV 463 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 16.734,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/05/2021 00920 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 RAIMUNDA MAURA COLARES RODRIGUES 800,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 252/2021. 03/05/2021 00921 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 ZILDA DA SILVA FONSECA 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 261/2021. 03/05/2021 00922 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 VILMA DE ALMEIDA MERYS 800,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 251/2021. 03/05/2021 00923 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 AURORA FERREIRA CHAVES 700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 258/2021. 03/05/2021 00924 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 EMILIO KUHS 200,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 260/2021. 03/05/2021 00925 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 JANECI DE FATIMA MINUSCULI 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 250/2021. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS DE 01/05/2021 A 31/05/2021 Page 4 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 03/05/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 03/05/2021 00926 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 MARLUCIA MEDEIROS PALACIO 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 259/2021. 03/05/2021 00927 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 MARIZETE DE OLIVEIRA DOS SANTOS 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 253/2021. 03/05/2021 00928 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 LUIZ FERNAND DE OLIVEIRA 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 256/2021. 03/05/2021 00929 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 SILRLANDE GONÇALVES DOS SANTOS 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 254/2021. 03/05/2021 00930 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 VIVALDO TEZZA DE CAMARGO 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 262/2021. 03/05/2021 00931 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 ROSELI MARTINELLI 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 255/2021. 03/05/2021 00932 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 KARMEN FELICIA MOTTER PINHEIRO 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 265/2021. 03/05/2021 00933 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 JURACY FERREIRA DA GAMA 1.500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 263/2021. 03/05/2021 00934 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 ALEXANDRE BARTELS DA SILVA 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 257/2021. 03/05/2021 00935 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 DAUREMI DE CARVALHO GONÇALVES 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 264/2021. 03/05/2021 00936 /000 OR NV 34 3.3.90.14.14 HAMILTON DA SILVA CABRAL 500,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM PORTO VELHO/RO, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 267/2021. 03/05/2021 00937 /000 OR NV 94 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 390,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO-EPP N° 15 E 16/2021. 03/05/2021 00938 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 FRANCISCO CORREA DE ALMEIDA 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 266/2021. 03/05/2021 00939 /000 OR NV 94 3.3.90.39.90 EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA 2.000,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS. 03/05/2021 00940 /000 OR NV 94 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 643,84 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° 015/2021 E 016/2021. 03/05/2021 00941 /000 GL 577 3.3.90.36.30 João Lasaro Custodio 89.647,50 REF. DESPESAS COM MÉDICO (CIRURGIÃO-ORTOPEDISTA), PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PELO PERÍODO 03/05 A 02/08/2021. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS DE 01/05/2021 A 31/05/2021 Page 5 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 03/05/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 03/05/2021 00942 /000 GL 573 3.3.90.36.06 Jaqueline de Fatima Viana 29.513,11 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 03/05 A 31/12/2021. 03/05/2021 00943 /000 GL NV 430 3.3.90.36.30 Emerson Machado da Silva 33.563,71 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS (CIRURGIÃO-DENTISTA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 03/05 A 31/12/2021. 03/05/2021 00944 /000 ES NV 161 3.3.90.47.18 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 200.000,00 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. ORÇAMENTÁRIA 1.143.394,31 TOTAL NA DATA 1.143.394,31 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS DE 01/05/2021 A 31/05/2021 Page 6 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 04/05/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 04/05/2021 00193 /000 AN NV 430 3.3.90.36.06 Samara Cezario Silva -7.186,66 ANULAÇÃO POR RESCISÃO CONTRATUAL NESTA DATA. 04/05/2021 00945 /000 OR NV 218 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 1.557,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/05/2021 00946 /000 OR NV 218 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 1.557,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/05/2021 00947 /000 OR NV 218 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 1.557,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/05/2021 00948 /000 OR NV 218 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 1.557,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/05/2021 00949 /000 OR NV 218 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 1.557,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/05/2021 00950 /000 OR NV 94 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 3.366,40 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ATA PP 005, 006, 007, 008, 009 E 010/2021. 04/05/2021 00951 /000 GL NV 190 3.3.90.39.78 IVANIR DA SILVA 248.739,00 REF. DESPESAS COM DESSECAGEM DO CAPIM (SERVIÇO MANUAL E MECANIZADO), PODA DE ÁRVORES (MANUAL) E TRANSPORTE DE RESÍDUOS, CONFORME PREGÃO 018/2020. ORÇAMENTÁRIA 252.703,74 TOTAL NA DATA 252.703,74 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS DE 01/05/2021 A 31/05/2021 Page 7 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 05/05/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 05/05/2021 00952 /000 OR NV 343 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 4.820,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/05/2021 00953 /000 OR 572 3.3.90.30.10 Elvis Roberto Matos de Souza 14.319,55 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/05/2021 00954 /000 OR 572 3.3.90.30.10 INSTRUMENTAL TECNICO LTDA 10.790,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/05/2021 00955 /000 OR 572 3.3.90.30.36 VINORTE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19.843,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/05/2021 00956 /000 OR 572 3.3.90.30.35 Hosplab Comércio de Artigos Médicos e Ortopédicos 15.895,06 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM LABORATORIO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/05/2021 00957 /000 OR 569 3.3.90.30.36 Elvis Roberto Matos de Souza 3.698,66 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/05/2021 00958 /000 OR NV 449 3.3.90.30.35 WN COMERCIO ODONTO-CIRURGICO LTDA 6.085,42 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM LABORATORIO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/05/2021 00959 /000 OR NV 449 3.3.90.30.35 INSTRUMENTAL TECNICO LTDA 12.269,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM LABORATORIO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/05/2021 00960 /000 OR 518 3.3.90.30.36 VIMED COM. E REPR. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 6.563,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/05/2021 00961 /000 OR 572 3.3.90.30.36 VIMED COM. E REPR. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 57.405,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/05/2021 00962 /000 OR 572 3.3.90.30.10 WN COMERCIO ODONTO-CIRURGICO LTDA 58.692,98 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/05/2021 00963 /000 OR NV 94 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 325,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO TERMO DE DISTRATO DO CONTRATO N° 28/2019. 05/05/2021 00964 /000 OR NV 94 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 519,68 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE DISTRATO DE CONTRATO N° 028/2019 E EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO DE 06/05/2021. 05/05/2021 00965 /000 OR NV 94 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 1.550,00 EF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DATA DE REGISTRO DO PP N° 007, 008, 009, 010/2021 - SRP. 05/05/2021 00966 /000 OR NV 94 3.3.90.39.90 EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA 2.000,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS. ORÇAMENTÁRIA 214.777,45 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS DE 01/05/2021 A 31/05/2021 Page 8 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 05/05/2021 quarta-feira TOTAL NA DATA 214.777,45 06/05/2021 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 06/05/2021 00967 /000 OR NV 218 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 386,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: ORÇAMENTÁRIA 386,50 TOTAL NA DATA 386,50 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS DE 01/05/2021 A 31/05/2021 Page 9 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 07/05/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 07/05/2021 00968 /000 OR NV 449 3.3.90.30.07 M. M. C. LIMA 2.770,55 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 07/05/2021 00969 /000 OR NV 449 3.3.90.30.07 C M RIBEIRO FERRAZ 1.145,75 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 07/05/2021 00970 /000 OR NV 449 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 13.640,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 07/05/2021 00971 /000 OR NV 449 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 13.811,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 07/05/2021 00972 /000 OR NV 449 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 10.400,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 07/05/2021 00973 /000 OR NV 427 3.3.90.30.07 C M RIBEIRO FERRAZ 1.066,05 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 07/05/2021 00974 /000 OR NV 427 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 5.632,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 07/05/2021 00975 /000 OR NV 427 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 3.933,68 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 07/05/2021 00976 /000 OR NV 427 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 7.657,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 07/05/2021 00977 /000 OR 581 3.3.90.30.04 S. G. FLORES EIRELI 21.750,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL GASOSO, CONFORME A SEGUIR: 07/05/2021 00978 /000 OR NV 427 3.3.90.30.16 M. M. C. LIMA 3.015,57 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 07/05/2021 00979 /000 OR NV 427 3.3.90.30.16 C M RIBEIRO FERRAZ 910,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 07/05/2021 00980 /000 OR NV 427 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 7.434,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 07/05/2021 00981 /000 OR NV 449 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 7.459,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 07/05/2021 00982 /000 OR NV 449 3.3.90.30.16 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 4.317,55 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 07/05/2021 00983 /000 OR 567 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 6.186,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS DE 01/05/2021 A 31/05/2021 Page 10 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 07/05/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 07/05/2021 00984 /000 OR NV 427 3.3.90.30.16 N. DE F. DA SILVA SOARES 5.625,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 07/05/2021 00985 /000 OR NV 427 3.3.90.30.22 M. M. C. LIMA 1.924,36 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 07/05/2021 00986 /000 OR NV 427 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 2.274,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 07/05/2021 00987 /000 OR NV 427 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 3.599,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 07/05/2021 00988 /000 OR NV 427 3.3.90.30.07 M. M. C. LIMA 2.248,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 07/05/2021 00989 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 MARIA MADALENA DE SOUZA KUHS 1.600,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 271/2021. ORÇAMENTÁRIA 128.404,11 TOTAL NA DATA 128.404,11 10/05/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 10/05/2021 00990 /000 OR NV 181 3.3.90.39.17 VALTAIR LEMOS LOPES EIRELI - EPP 15.720,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS E OUTROS EQUIPAMENTOS, CONFORME DL 010/2021. ORÇAMENTÁRIA 15.720,00 TOTAL NA DATA 15.720,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS DE 01/05/2021 A 31/05/2021 Page 11 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 11/05/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 11/05/2021 00991 /000 OR NV 71 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 224,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/05/2021 00992 /000 GL NV 183 4.4.90.52.34 J C RIBEIRO E CIA LTDA 22.700,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRA HIDRÁULICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: ORÇAMENTÁRIA 22.924,00 TOTAL NA DATA 22.924,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS DE 01/05/2021 A 31/05/2021 Page 12 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 12/05/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 12/05/2021 00993 /000 OR NV 218 3.3.90.30.39 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 11.100,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/05/2021 00994 /000 OR NV 218 3.3.90.30.39 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 15.920,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/05/2021 00995 /000 OR NV 214 3.3.90.30.26 M. M. C. LIMA 164.900,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/05/2021 00996 /000 OR NV 108 3.3.90.30.16 N. DE F. DA SILVA SOARES 316,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/05/2021 00997 /000 OR NV 108 3.3.90.30.17 I 9 SOLUCOES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI 169,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/05/2021 00998 /000 OR NV 427 3.3.90.30.36 Elvis Roberto Matos de Souza 22.780,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/05/2021 00999 /000 OR NV 427 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 3.382,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/05/2021 01000 /000 OR NV 449 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 7.121,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/05/2021 01001 /000 OR NV 449 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 4.638,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/05/2021 01002 /000 OR NV 449 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 4.194,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/05/2021 01003 /000 OR NV 449 3.3.90.30.22 M. M. C. LIMA 7.325,11 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/05/2021 01004 /000 OR NV 427 3.3.90.30.17 C. F. TRINDADE EIRELI 3.666,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/05/2021 01005 /000 OR NV 449 3.3.90.30.17 M. M. C. LIMA 7.143,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/05/2021 01006 /000 OR NV 463 3.3.90.30.17 I 9 SOLUCOES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI 8.348,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/05/2021 01007 /000 OR NV 467 3.3.90.39.19 JANDERLEI ROCHA NEVES DE CASTRO 60011599200 2.100,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS E INDIVIDUAIS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/05/2021 01008 /000 OR NV 452 3.3.90.39.19 JANDERLEI ROCHA NEVES DE CASTRO 60011599200 900,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS E INDIVIDUAIS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS DE 01/05/2021 A 31/05/2021 Page 13 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 12/05/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 12/05/2021 01009 /000 OR NV 34 3.3.90.14.14 RICARDO FEITOSA ALVES 800,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 275/2021. 12/05/2021 01010 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 JOSÉ CARLOS CAMARA PEREIRA 1.600,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 277/2021. 12/05/2021 01011 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 MARIA DO CARMO GOMES DE CARVALHO 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 276/2021. 12/05/2021 01012 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 JULIA MENDES DE OLIVEIRA 800,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 279/2021. 12/05/2021 01013 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 VILMA DE ALMEIDA MERYS 800,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 274/2021. 12/05/2021 01014 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 PATRICIA AQUINO DE SOUZA 1.200,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 278/2021. 12/05/2021 01015 /000 OR NV 427 3.3.90.30.36 Hosplab Comércio de Artigos Médicos e Ortopédicos 1.460,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/05/2021 01016 /000 OR NV 435 4.4.90.52.08 Hosplab Comércio de Artigos Médicos e Ortopédicos 14.394,91 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/05/2021 01017 /000 OR 572 3.3.90.30.10 WN COMERCIO ODONTO-CIRURGICO LTDA 11.520,36 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/05/2021 01018 /000 OR NV 435 4.4.90.52.08 WN COMERCIO ODONTO-CIRURGICO LTDA 8.387,73 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: ORÇAMENTÁRIA 305.366,91 TOTAL NA DATA 305.366,91 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS DE 01/05/2021 A 31/05/2021 Page 14 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 14/05/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 14/05/2021 01019 /000 OR NV 427 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 1.174,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/05/2021 01020 /000 OR NV 427 3.3.90.30.07 C M RIBEIRO FERRAZ 532,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/05/2021 01021 /000 OR NV 427 3.3.90.30.07 M. M. C. LIMA 838,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/05/2021 01022 /000 OR NV 427 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 3.421,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/05/2021 01023 /000 OR NV 427 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 5.140,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/05/2021 01024 /000 OR NV 449 3.3.90.30.07 M. M. C. LIMA 1.015,08 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/05/2021 01025 /000 OR NV 449 3.3.90.30.07 C M RIBEIRO FERRAZ 1.046,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/05/2021 01026 /000 OR 567 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 5.076,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/05/2021 01027 /000 OR NV 449 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 5.885,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/05/2021 01028 /000 OR NV 449 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 3.955,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/05/2021 01029 /000 OR 581 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 17.841,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/05/2021 01030 /000 OR NV 427 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 23.660,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/05/2021 01031 /000 OR NV 449 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 5.037,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/05/2021 01032 /000 OR NV 449 3.3.90.30.22 M. M. C. LIMA 1.880,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/05/2021 01033 /000 OR NV 427 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 1.044,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/05/2021 01034 /000 OR NV 449 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 1.625,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS DE 01/05/2021 A 31/05/2021 Page 15 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 14/05/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 14/05/2021 01035 /000 OR NV 449 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 1.743,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/05/2021 01036 /000 OR 567 3.3.90.30.07 RESTAURANTE E PIZZARIA DA MAMA EIRELI 5.161,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA CONSUMO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: ORÇAMENTÁRIA 86.077,78 TOTAL NA DATA 86.077,78 17/05/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 17/05/2021 01037 /000 OR NV 343 3.3.90.30.17 I 9 SOLUCOES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI 476,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/05/2021 01038 /000 OR NV 218 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 32.205,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/05/2021 01039 /000 OR NV 187 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 31.670,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/05/2021 01040 /000 OR NV 205 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 5.985,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/05/2021 01041 /000 OR NV 218 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 31.680,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/05/2021 01042 /000 OR NV 218 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 30.011,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: ORÇAMENTÁRIA 132.027,00 TOTAL NA DATA 132.027,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS DE 01/05/2021 A 31/05/2021 Page 16 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 18/05/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 18/05/2021 01043 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 ANA PAULA DA SILVA 800,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 282/2021. 18/05/2021 01044 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 AILTON FRANCISCO SANTANA 900,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 284/2021. 18/05/2021 01045 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 LEIDIANA COCO JULIAO 800,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 285/2021. 18/05/2021 01046 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 JOCIMAR COSTA DE OLIVEIRA 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 283/2021. 18/05/2021 01047 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 KAMILA NOGUEIRA LUNA 800,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 286/2021. 18/05/2021 01048 /000 OR NV 94 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 1.700,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DIVERSOS. 18/05/2021 01049 /000 OR NV 94 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 3.678,08 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DIVERSOS. ORÇAMENTÁRIA 9.678,08 TOTAL NA DATA 9.678,08 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS DE 01/05/2021 A 31/05/2021 Page 17 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 20/05/2021 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 20/05/2021 01050 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 RARIMA MARQUES DE OLIVEIRA 1.100,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 290/2021. 20/05/2021 01051 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 ZILDA DA SILVA FONSECA 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 289/2021. 20/05/2021 01052 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 VANUZA DE LIMA PAZ 1.600,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 292/2021. 20/05/2021 01053 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 APARECIDA MARIA MARTINS 800,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 291/2021. 20/05/2021 01054 /000 OR NV 94 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 1.911,04 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO REFERENTE AOS PREGÕES PRESENCIAIS N° 017. 018, 019. 020, 021 E 022/2021. 20/05/2021 01055 /000 OR 524 4.4.90.52.34 M. M. C. LIMA 18.750,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/05/2021 01056 /000 OR NV 343 3.3.90.30.17 I 9 SOLUCOES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI 3.163,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/05/2021 01057 /000 GL NV 98 3.1.90.91.99 AMAZONAS TRIBUNAL DE JUSTIÇA 100.278,10 REF. DESPESAS COM CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO 005256-09.2018.8.04.0000 - TITULAR: CARLOS PRESTES DE SOUZA. ORÇAMENTÁRIA 128.002,14 TOTAL NA DATA 128.002,14 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS DE 01/05/2021 A 31/05/2021 Page 18 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 21/05/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 21/05/2021 01058 /000 OR NV 34 3.3.90.14.14 HAMILTON DA SILVA CABRAL 1.000,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM PORTO VELHO/RO, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 293/2021. 21/05/2021 01059 /000 OR NV 94 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 1.000,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO-EPP N° 017, 018. 019. 020, 021 E 022/2021. 21/05/2021 01060 /000 OR NV 108 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 72,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/05/2021 01061 /000 OR NV 108 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 70,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/05/2021 01062 /000 OR NV 108 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 1.289,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/05/2021 01063 /000 OR NV 108 3.3.90.30.16 M. M. C. LIMA 1.974,15 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/05/2021 01064 /000 OR NV 108 3.3.90.30.16 C. F. TRINDADE EIRELI 555,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/05/2021 01065 /000 OR NV 108 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 1.775,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/05/2021 01066 /000 OR NV 90 3.3.90.30.07 C M RIBEIRO FERRAZ 353,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/05/2021 01067 /000 OR NV 25 3.3.90.30.07 C M RIBEIRO FERRAZ 176,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/05/2021 01068 /000 OR NV 71 3.3.90.30.07 C M RIBEIRO FERRAZ 153,14 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/05/2021 01069 /000 OR NV 90 3.3.90.30.07 C M RIBEIRO FERRAZ 235,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/05/2021 01070 /000 OR NV 71 3.3.90.30.07 C M RIBEIRO FERRAZ 294,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/05/2021 01071 /000 OR NV 90 3.3.90.30.07 C M RIBEIRO FERRAZ 942,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: ORÇAMENTÁRIA 9.891,49 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS DE 01/05/2021 A 31/05/2021 Page 19 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 21/05/2021 sexta-feira TOTAL NA DATA 9.891,49 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS DE 01/05/2021 A 31/05/2021 Page 20 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 24/05/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 24/05/2021 01072 /000 OR NV 121 3.3.90.14.14 CLEVES PIRES DOS SANTOS 2.800,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 294/2021. 24/05/2021 01073 /000 OR NV 90 3.3.90.30.16 C. F. TRINDADE EIRELI 544,05 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/05/2021 01074 /000 OR NV 90 3.3.90.30.50 C. F. TRINDADE EIRELI 610,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/05/2021 01075 /000 OR NV 90 3.3.90.30.16 N. DE F. DA SILVA SOARES 510,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/05/2021 01076 /000 OR NV 90 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 1.234,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/05/2021 01077 /000 OR NV 90 3.3.90.30.16 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 119,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/05/2021 01078 /000 OR NV 90 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 1.650,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/05/2021 01079 /000 OR NV 90 3.3.90.30.16 M. M. C. LIMA 981,75 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/05/2021 01080 /000 OR NV 218 3.3.90.30.39 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 3.520,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/05/2021 01081 /000 OR NV 90 3.3.90.30.17 M. M. C. LIMA 2.900,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/05/2021 01082 /000 OR NV 71 3.3.90.30.17 M. M. C. LIMA 930,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/05/2021 01083 /000 OR NV 90 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 94,45 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/05/2021 01084 /000 OR NV 90 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 52,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/05/2021 01085 /000 OR NV 90 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 43,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/05/2021 01086 /000 OR NV 90 3.3.90.30.22 M. M. C. LIMA 29,39 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/05/2021 01087 /000 OR NV 90 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 268,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS DE 01/05/2021 A 31/05/2021 Page 21 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 24/05/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 24/05/2021 01088 /000 ES NV 119 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMED EFETIVOS 45.980,00 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO E LAZER. 24/05/2021 01089 /000 ES NV 118 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED - COMISSIONADOS 78.210,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. 24/05/2021 01090 /000 ES NV 272 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMMA COMISSIONADOS 33.520,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 24/05/2021 01091 /000 ES NV 322 3.1.90.04.99 FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO/CONTRATADOS 70.800,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%. 24/05/2021 01092 /000 OR NV 112 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 250,00 REF. DESPESA COM MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF. 24/05/2021 01093 /000 OR 580 3.3.90.47.99 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 250,00 REF. DESPESA COM MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF. 24/05/2021 01094 /000 OR 579 3.3.90.47.99 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 250,00 REF. DESPESA COM MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF. 24/05/2021 01095 /000 GL NV 363 3.3.90.30.07 MOISES DIAS 2.403,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. 24/05/2021 01096 /000 GL NV 398 3.3.90.30.07 MOISES DIAS 380,12 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. 24/05/2021 01097 /000 GL NV 398 3.3.90.30.07 Leandra Sipriano 276,71 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. 24/05/2021 01098 /000 GL NV 363 3.3.90.30.07 Leandra Sipriano 1.797,06 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. 24/05/2021 01099 /000 GL NV 363 3.3.90.30.07 Carlos Roberto Gonçalves Silva 5.009,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. 24/05/2021 01100 /000 GL NV 398 3.3.90.30.07 Carlos Roberto Gonçalves Silva 1.025,37 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. 24/05/2021 01101 /000 GL NV 363 3.3.90.30.07 JUVERCIO MENDES DA CONCEIÇÃO 5.843,27 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. 24/05/2021 01102 /000 GL NV 411 3.3.90.30.07 JUVERCIO MENDES DA CONCEIÇÃO 668,91 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. 24/05/2021 01103 /000 GL NV 398 3.3.90.30.07 JUVERCIO MENDES DA CONCEIÇÃO 1.509,21 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS DE 01/05/2021 A 31/05/2021 Page 22 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 24/05/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 24/05/2021 01104 /000 GL NV 398 3.3.90.30.07 Francisco Barbosa Saldanha 3.166,85 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. 24/05/2021 01105 /000 GL NV 400 3.3.90.30.07 Francisco Barbosa Saldanha 2.337,84 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. 24/05/2021 01106 /000 GL NV 400 3.3.90.30.07 Weligton Aparecido de Souza Inacio 4.516,06 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. 24/05/2021 01107 /000 GL NV 400 3.3.90.30.07 LILIANE DIAS DE SOUZA 6.851,86 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. 24/05/2021 01108 /000 GL NV 363 3.3.90.30.07 LILIANE DIAS DE SOUZA 4.051,79 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. 24/05/2021 01109 /000 GL NV 398 3.3.90.30.07 LILIANE DIAS DE SOUZA 4.189,32 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. 24/05/2021 01110 /000 GL NV 398 3.3.90.30.07 GEOVANI DE ALMEIDA MACHADO 3.417,69 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. 24/05/2021 01111 /000 GL NV 400 3.3.90.30.07 GEOVANI DE ALMEIDA MACHADO 6.794,44 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. 24/05/2021 01112 /000 GL NV 363 3.3.90.30.07 GILMAR JULIÃO INACIO 9.588,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. 24/05/2021 01113 /000 GL NV 411 3.3.90.30.07 GILMAR JULIÃO INACIO 580,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. 24/05/2021 01114 /000 GL NV 411 3.3.90.30.07 GILBERTO JULIÃO INACIO 411,22 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. 24/05/2021 01115 /000 GL NV 363 3.3.90.30.07 GILBERTO JULIÃO INACIO 6.369,53 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. 24/05/2021 01116 /000 GL NV 363 3.3.90.30.07 EVA APARECIDA ANTUNES DA SILVA 8.347,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. 24/05/2021 01117 /000 GL NV 411 3.3.90.30.07 EVA APARECIDA ANTUNES DA SILVA 548,34 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. 24/05/2021 01118 /000 GL 568 3.3.90.39.78 Cordeiro e Batista Ltda. 200.000,00 REF. DESPESAS COM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DA UNIDADE SECUNDÁRIA DE SAÚDE/HOSPITAL EDUARDO BRAGA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE APUI-AM, CONFORME PREGÃO 016/2021. 24/05/2021 01119 /000 GL 570 3.3.90.39.78 Cordeiro e Batista Ltda. 27.400,00 REF. DESPESAS COM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DA UNIDADE SECUNDÁRIA DE SAÚDE/HOSPITAL EDUARDO BRAGA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE APUI-AM, CONFORME PREGÃO 016/2021. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS DE 01/05/2021 A 31/05/2021 Page 23 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 24/05/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 24/05/2021 01120 /000 GL 532 3.3.90.36.30 PAULA PERÃO BELEKEWICE 12.000,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NIVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ÁREA CLÍNICA LABORATORIAL NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA, EM ATENDIMENTO AS AÇÕES DE ORÇAMENTÁRIA 565.032,23 TOTAL NA DATA 565.032,23 25/05/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 25/05/2021 01121 /000 OR NV 90 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 759,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 25/05/2021 01122 /000 OR NV 90 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 318,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 25/05/2021 01123 /000 OR NV 90 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 124,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 25/05/2021 01124 /000 OR NV 90 3.3.90.30.17 I 9 SOLUCOES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI 3.538,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 25/05/2021 01125 /000 OR NV 94 3.3.90.39.90 DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTI 250,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO 1º TERMO DE ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº 058/2020. ORÇAMENTÁRIA 4.989,90 TOTAL NA DATA 4.989,90 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS DE 01/05/2021 A 31/05/2021 Page 24 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 26/05/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 26/05/2021 01126 /000 OR NV 94 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 7.252,48 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DIVERSOS. 26/05/2021 01127 /000 OR NV 90 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 501,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 26/05/2021 01128 /000 OR NV 90 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 352,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: ORÇAMENTÁRIA 8.105,48 TOTAL NA DATA 8.105,48 27/05/2021 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 27/05/2021 00776 /000 AN NV 98 3.1.90.91.06 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO -12,14 ANULAÇÃO POR DESBLOQUEIO NESTA DATA. 27/05/2021 00946 /000 AN NV 218 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA -1.557,00 CANCELAMENTO EM ATENDIMENTO AO MEM. 166/2021. 27/05/2021 00947 /000 AN NV 218 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA -1.557,00 CANCELAMENTO EM ATENDIMENTO AO MEM. 166/2021. 27/05/2021 00948 /000 AN NV 218 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA -1.557,00 CANCELAMENTO EM ATENDIMENTO AO MEM. 166/2021. 27/05/2021 00949 /000 AN NV 218 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA -1.557,00 CANCELAMENTO EM ATENDIMENTO AO MEM. 166/2021. 27/05/2021 01129 /000 OR NV 94 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 3.000,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2021, HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA N° 001/2021, HOMOLOGAÇÃO DE EXTRATO 27/05/2021 01130 /000 OR NV 94 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 1.075,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO D AATA DE REGISTRO DO PP N° 011/2021. ORÇAMENTÁRIA -2.165,14 TOTAL NA DATA -2.165,14 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS DE 01/05/2021 A 31/05/2021 Page 25 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 28/05/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 28/05/2021 00259 /000 AN NV 90 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT -401,00 ANULAÇÃO POR ORDEM DO MEM. 240/2021-SEMAD. 28/05/2021 00712 /000 AN NV 90 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT -95,00 ANULAÇÃO POR ORDEM DO MEM. 240/2021-SEMAD. 28/05/2021 00771 /000 AN NV 90 3.3.90.30.22 C M RIBEIRO FERRAZ -512,00 ANULAÇÃO POR ORDEM DO MEM. 240/2021-SEMAD. 28/05/2021 01131 /000 OR NV 94 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 1.848,96 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DA HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DO PP 011/2021. ORÇAMENTÁRIA 840,96 TOTAL NA DATA 840,96 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS DE 01/05/2021 A 31/05/2021 Page 26 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 31/05/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 31/05/2021 00133 /000 AN 547 3.3.90.47.18 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -445.591,66 EMPENHADO A MAIOR. 31/05/2021 00160 /000 AN NV 430 3.3.90.36.06 ANA CLAUDIA ROTHERMEL DE OLIVEIRA -26.040,98 ANULAÇÃO POR RESCISÃO CONTRATUAL NESTA DATA. 31/05/2021 01132 /000 OR NV 222 3.3.90.39.19 DR BORRACHARIA EIRELI 1.939,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 31/05/2021 01133 /000 OR NV 222 3.3.90.39.19 DR BORRACHARIA EIRELI 1.303,64 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 31/05/2021 01134 /000 OR 545 3.1.90.94.99 VANEIDE SOARES DA LAIA 1.555,60 REF. DESPESAS COM RESCISÃO - CARGO EFETIVO. 31/05/2021 01135 /000 OR NV 153 3.1.90.94.99 DELCILENE ANDRADE DE JESUS 917,04 REF. DESPESAS COM RESCISÃO - CARGO COMISSIONADO. 31/05/2021 01136 /000 OR NV 175 3.1.90.94.99 WALAS MAGALHÃES MESCHIAS 1.048,75 REF. DESPESAS COM RESCISÃO - CARGO COMISSIONADO. 31/05/2021 01137 /000 GL 582 3.3.90.36.06 Tania Silva Pereira 22.320,84 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS, NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), PARA PRESTAR SERVIÇOS NA UNIDADE SECUNDÁRIA DE SAÚDE NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", NO MUNICÍPIO DE APUI, CONFORME ADITIVO AO ORÇAMENTÁRIA -442.547,77 TOTAL NA DATA -442.547,77 TOTAL GERAL 2.583.609,17