MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2020 A 31/05/2020 Page 1 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 04/05/2020 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 04/05/2020 00001 /004 ES NV 29 3.1.90.11.60 FOPAG - PREFEITO E VICE 02681 21.300,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE PREFEITO E VICE. 04/05/2020 00002 /004 ES NV 39 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO02682 EFETIVOS 3.745,28 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS. 04/05/2020 00004 /004 ES NV 40 3.1.90.16.99 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO02683 EFETIVOS 1.023,39 REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS. 04/05/2020 00005 /005 ES NV 39 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO02684 COMISSIONADOS 3.672,90 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS. 04/05/2020 00007 /005 ES NV 29 3.1.90.11.01 02685 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS 10.050,61 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE APUI. 04/05/2020 00009 /006 ES NV 29 3.1.90.11.01 02687 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS 41.237,15 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE APUI. 04/05/2020 00010 /001 ES NV 29 3.1.90.11.45 02688 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS 332,67 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE APUI. 04/05/2020 00011 /005 ES NV 62 3.1.90.11.01 02689 FOPAG - GABINETE - CONSELHO TUTELAR 4.749,62 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS CONSELHEIROS TUTELARES. 04/05/2020 00013 /005 ES NV 76 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMAD EFETIVOS 02690 39.843,28 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 04/05/2020 00015 /005 ES NV 78 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMAD EFETIVOS 02691 5.045,18 REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 04/05/2020 00016 /004 ES NV 76 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMAD COMISSIONADOS 02692 17.618,49 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 04/05/2020 00020 /004 ES NV 96 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMFA - SECRETÁRIO 02693 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FAZENDA. 04/05/2020 00022 /004 ES NV 96 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMFA EFETIVOS 02694 13.973,72 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. 04/05/2020 00024 /004 ES NV 97 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMFA EFETIVOS 02695 1.250,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. 04/05/2020 00025 /004 ES NV 96 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMFA COMISSIONADOS 02696 3.671,63 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. 04/05/2020 00027 /005 ES NV 109 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED EFETIVOS 02697 19.079,78 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2020 A 31/05/2020 Page 2 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 04/05/2020 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 04/05/2020 00028 /002 ES NV 109 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMED EFETIVOS 02698 425,79 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. 04/05/2020 00029 /006 ES NV 110 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMED EFETIVOS 02699 1.238,67 REF. DESPESAS COM FOPAG DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. 04/05/2020 00030 /004 ES NV 109 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED - COMISSIONADOS 02700 9.660,63 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. 04/05/2020 00032 /004 ES NV 109 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMED - SECRETARIO 02701 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. 04/05/2020 00034 /005 ES NV 356 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED EFETIVOS 02702 1.766,28 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL. 04/05/2020 00036 /005 ES NV 362 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMED EFETIVOS 02703 300,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL. 04/05/2020 00037 /005 ES EF 306 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED EFETIVOS 02704 17.634,67 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. 04/05/2020 00038 /002 ES EF 306 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMED EFETIVOS 02705 473,78 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. 04/05/2020 00039 /005 ES EF 314 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMED EFETIVOS 02706 2.356,93 REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. 04/05/2020 00040 /004 ES EF 306 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED - COMISSIONADOS 02707 1.522,38 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. 04/05/2020 00042 /005 ES SD 139 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMSA EFETIVOS 02708 85.161,24 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE. 04/05/2020 00044 /005 ES SD 141 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMSA EFETIVOS 02709 14.749,56 REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE. 04/05/2020 00045 /005 ES SD 139 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMSA COMISSIONADOS 02710 25.937,79 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE. 04/05/2020 00047 /004 ES SD 139 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMSA - SECRETÁRIO 02711 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 04/05/2020 00049 /005 ES NV 161 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMOB EFETIVOS 02712 45.340,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 04/05/2020 00051 /005 ES NV 162 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMOB EFETIVOS 02713 12.865,80 REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2020 A 31/05/2020 Page 3 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 04/05/2020 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 04/05/2020 00052 /005 ES NV 161 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMOB COMISSIONADOS 02714 25.598,40 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 04/05/2020 00053 /003 ES NV 161 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMOB COMISSIONADOS 02715 1.224,30 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 04/05/2020 00056 /005 ES NV 211 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPA EFETIVOS 02716 3.282,40 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO. 04/05/2020 00057 /005 ES NV 212 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMPA EFETIVOS 02717 500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO. 04/05/2020 00059 /005 ES NV 242 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMASS EFETIVOS 02740 4.674,26 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 04/05/2020 00061 /005 ES NV 242 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMASS COMISSIONADOS 02741 3.593,23 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 04/05/2020 00063 /004 ES NV 452 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMASS EFETIVOS CRAS 02742 1.725,04 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO CRAS. 04/05/2020 00065 /004 ES NV 455 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMASS EFETIVOS CRAS 02743 500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO CRAS. 04/05/2020 00066 /004 ES NV 242 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMASS SECRETARIO 02744 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 04/05/2020 00068 /005 ES NV 257 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMMA EFETIVOS 02745 1.569,20 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 04/05/2020 00070 /005 ES NV 258 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMMA EFETIVOS 02746 300,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 04/05/2020 00071 /004 ES NV 257 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMMA COMISSIONADOS 02747 1.522,38 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 04/05/2020 00073 /004 ES NV 257 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMMA SECRETARIO 02748 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 04/05/2020 00075 /004 ES NV 281 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMAER/EFETIVOS 02749 1.017,67 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL. 04/05/2020 00077 /004 ES 503 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMAER/EFETIVOS 02750 400,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL. 04/05/2020 00080 /005 ES FM 309 3.1.90.11.01 02753 FOPAG - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS 21.762,51 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 60%). MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2020 A 31/05/2020 Page 4 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 04/05/2020 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 04/05/2020 00082 /004 ES NV 310 3.1.90.11.01 02751 FOPAG - FUNDEB 60% ENS. FUND. EFETIVOS 147.552,89 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 60%/COMPLEMENTO). 04/05/2020 00083 /005 ES FM 358 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB 60% ENS. INFANTIL 02754 EFETIVOS 86.499,06 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL (FUNDEB 60%). 04/05/2020 00085 /005 ES NV 308 3.1.90.11.01 02756 FOPAG - FUNDEB 40% ENS. FUND. EFETIVOS 44.862,55 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%/COMPLEMENTAÇÃO). 04/05/2020 00087 /004 ES FO 315 3.1.90.16.99 02757 FOPAG - FUNDEB 40% ENS. FUND. EFETIVOS 600,00 REF. DESPESAS COM DESPESAS VARIAVEIS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%). 04/05/2020 00088 /004 ES FO 307 3.1.90.11.01 02758COMISSIONADOS6.501,46 FOPAG - FUNDEB 40% ENS.FUNDAMENTAL REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%). 04/05/2020 00090 /005 ES FO 357 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB 40% ENS. INFANTIL 02760 EFETIVOS 19.996,97 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL (FUNDEB 40%). 04/05/2020 00091 /005 ES SD 397 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - MICROSCOPISTA 02762 4.965,13 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA "MICROSCOPISTAS". 04/05/2020 00093 /005 ES SD 397 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - MICROSCOPISTA 02763 280,00 REF. DESPESAS COM FOPAG ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA "MICROSCOPISTAS". 04/05/2020 00094 /005 ES SD 439 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - FUNASA 02764 8.848,20 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. 04/05/2020 00096 /005 ES SD 439 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - FUNASA 02765 1.400,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. 04/05/2020 00097 /005 ES SD 438 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - FUNASA 02766 18.863,81 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (CONTRAPARTIDA). 04/05/2020 00099 /005 ES SD 438 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - FUNASA 02767 3.080,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (CONTRAPARTIDA). 04/05/2020 00100 /005 ES SD 397 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA PACS 02768 66.920,64 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. 04/05/2020 00102 /005 ES SD 397 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA PACS 02769 2.315,20 REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. 04/05/2020 00103 /121 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 02786 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 04/05/2020 00103 /122 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 02787 52,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2020 A 31/05/2020 Page 5 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 04/05/2020 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 04/05/2020 00104 /009 ES SD 411 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 02790 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 04/05/2020 00104 /010 ES SD 411 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 02791 20,90 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 04/05/2020 00105 /005 ES FO 333 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 02789 20,90 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 04/05/2020 00106 /005 ES FO 333 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 02788 12,79 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 04/05/2020 00108 /041 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 02784 40,89 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 04/05/2020 00108 /042 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 02785 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 04/05/2020 00121 /078 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE02792 ADMISSAO DO CENTRO 5,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 04/05/2020 00418 /003 ES NV 30 3.1.90.16.99 02686 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS 600,00 REF. DESPESAS COM DESPESAS VARIAVEIS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO GABINETE DO PREFEITO. 04/05/2020 00419 /003 ES FM 305 3.1.90.04.99 02752 FOPAG - FUNDEB 60% - ENS.FUNDAMENTAL-CONTRATADOS 7.906,80 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%. 04/05/2020 00420 /003 ES NV 355 3.1.90.04.99 02755 FOPAG - FUNDEB 60% - ENS.INFANTIL-TEMPORÁRIOS 7.782,40 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%. 04/05/2020 00421 /003 ES FO 304 3.1.90.04.99 02759 TEMPORÁRIOS27.642,57 FOPAG - FUNDEB 40% ENS. FUNDAMENTAL/ REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%. 04/05/2020 00622 /002 ES NV 211 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMPA SECRETARIO 02739 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO. 04/05/2020 00624 /002 ES FO 363 3.1.90.16.99 FOPAG - FUNDEB 40% ENS. INFANTIL 02761 EFETIVOS 1.000,00 REF. DESPESAS VARIAVEIS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL (FUNDEB 40%). 04/05/2020 00751 /001 OR 518 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 02680 2.040,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/05/2020 01037 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES02719 E LOGISTICA LTDA 510,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO Nº 005/2020, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. 04/05/2020 01044 /001 OR NV 318 3.1.90.94.01 IRENE SANTOS AZEVEDO 02770 2.598,76 REF. DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS POR RESCISÃO DO CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS III/EFETIVO. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2020 A 31/05/2020 Page 6 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 04/05/2020 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 04/05/2020 01045 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 02718 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 2.188,16 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES DIVERSAS, CONFORME ORÇAMENTO 866. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 977.835,54 TOTAL NA DATA 977.835,54 05/05/2020 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 05/05/2020 00117 /039 ES NV 103 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 02795 1,42 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 05/05/2020 00121 /079 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE02796 ADMISSAO DO CENTRO 14,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 05/05/2020 01046 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES02794 E LOGISTICA LTDA 1.410,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DAS DL´S 005, 006, 007 E 008/2020, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. 05/05/2020 01057 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 02793 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 4.984,96 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES DIVERSAS, CONFORME ORÇAMENTO 870. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 6.410,38 TOTAL NA DATA 6.410,38 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2020 A 31/05/2020 Page 7 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 06/05/2020 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 06/05/2020 00108 /043 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 02824 31,35 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 06/05/2020 00121 /080 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE02825 ADMISSAO DO CENTRO 12,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 06/05/2020 00952 /001 OR NV 405 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 02813 1.824,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/05/2020 00954 /001 OR SD 404 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 02807 3.852,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/05/2020 00960 /001 OR SD 430 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 02812 6.728,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/05/2020 00975 /001 OR 536 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 02806 5.761,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/05/2020 00977 /001 OR SD 404 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 02808 5.095,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/05/2020 00979 /001 OR SD 404 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 02809 2.146,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/05/2020 00980 /001 OR SD 430 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 02810 6.452,85 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/05/2020 00983 /001 OR NV 405 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 02811 7.386,19 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/05/2020 00984 /001 OR NV 405 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 02805 9.562,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/05/2020 00987 /001 OR SD 404 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 02804 5.648,25 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/05/2020 01000 /001 OR 525 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 02817 350,95 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/05/2020 01001 /001 OR 525 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 02818 567,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/05/2020 01002 /001 OR 525 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 02820 212,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/05/2020 01022 /001 OR 539 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 02814 1.305,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2020 A 31/05/2020 Page 8 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 06/05/2020 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 06/05/2020 01023 /001 OR 539 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 02815 5.467,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/05/2020 01024 /001 OR 539 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 02816 2.942,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/05/2020 01025 /001 OR 539 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 02819 3.393,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/05/2020 01066 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 02821 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 7.600,64 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES DIVERSAS, CONFORME ORÇAMENTO 884. 06/05/2020 01067 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES02822 E LOGISTICA LTDA 559,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DA DL 006/2020, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. 06/05/2020 01068 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES02823 E LOGISTICA LTDA 1.290,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DIVERSOS, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 78.191,88 TOTAL NA DATA 78.191,88 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2020 A 31/05/2020 Page 9 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 07/05/2020 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 07/05/2020 00108 /044 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 02859 20,90 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 07/05/2020 00108 /045 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 02860 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 07/05/2020 00110 /036 ES NV 86 3.3.90.39.43 02845 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 702,46 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 07/05/2020 00117 /048 ES NV 103 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 02858 741,91 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 07/05/2020 00121 /081 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE02861 ADMISSAO DO CENTRO 7,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 07/05/2020 00133 /004 GL SD 150 3.3.90.48.00 EDICO TASCA DA SILVA 02848 2.700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020. 07/05/2020 00134 /004 GL SD 150 3.3.90.48.00 ROBSON GARCIA DA ROSA 02849 2.700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020. 07/05/2020 00135 /004 GL SD 150 3.3.90.48.00 ANDRESSA KARINA CECATTE BENTEO02850 2.700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020. 07/05/2020 00136 /004 GL SD 150 3.3.90.48.00 ESTEPHANIE BASILIO DE SOUZA 02851 2.700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020. 07/05/2020 00137 /004 GL SD 150 3.3.90.48.00 ALESSANDRA SANCHES LOPES 02852 2.700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020. 07/05/2020 00540 /003 GL NV 112 3.3.90.18.00 GUSTAVO CARDOSO LISE 02847 350,00 REF. DESPESAS COM BOLSA ESTUDANTIL CONCEDIDA A ALUNO EM CURSO DE NIVEL SUPERIOR, PERÍODO FEVEREIRO A JUNHO/2020. 07/05/2020 00741 /001 OR 533 3.3.90.30.23 MARCELINA A. MARTINS 02844 4.535,30 REF. DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS EM TAMANHOS VARIADOS, CONFORME A SEGUIR: 07/05/2020 00750 /001 OR 536 3.3.90.30.23 MARCELINA A. MARTINS 02843 2.049,90 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CALÇAS COMPRIDAS COM BOLSOS TECIDO EM BRIM EM TAMANHOS VARIADOS, CONFORME A SEGUIR: 07/05/2020 00788 /001 OR EF 345 3.3.90.30.26 M. M. C. LIMA 02833 2.332,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 07/05/2020 00807 /001 OR NV 82 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA 02826 DE PRODUTOS ALIMENT 49,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 07/05/2020 00868 /001 OR 517 3.3.90.30.22 N DE F DA SILVA GARCES 02831 516,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2020 A 31/05/2020 Page 10 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 07/05/2020 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 07/05/2020 00883 /001 OR EF 345 3.3.90.30.24 M. M. C. LIMA 02832 6.407,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 07/05/2020 00951 /001 OR SD 418 3.3.90.30.24 M. M. C. LIMA 02842 4.586,75 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 07/05/2020 00953 /001 OR SD 404 3.3.90.30.17 M. M. C. LIMA 02841 11.269,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 07/05/2020 00958 /001 OR SD 404 3.3.90.30.16 M. M. C. LIMA 02838 1.083,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 07/05/2020 00961 /001 OR SD 430 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA 02829 DE PRODUTOS ALIMENT 2.987,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 07/05/2020 00962 /001 OR SD 430 3.3.90.30.22 M. M. C. LIMA 02840 2.175,32 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 07/05/2020 00964 /001 OR NV 421 3.3.90.30.24 M. M. C. LIMA 02839 8.057,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 07/05/2020 00971 /001 OR SD 430 3.3.90.30.07 M. M. C. LIMA 02837 836,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 07/05/2020 00976 /001 OR SD 404 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA 02827 DE PRODUTOS ALIMENT 4.745,04 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 07/05/2020 00978 /001 OR SD 430 3.3.90.30.23 N DE F DA SILVA GARCES 02830 12.336,51 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 07/05/2020 00981 /001 OR SD 404 3.3.90.30.16 CARLOS FERRAZ TRINDADE 02846 4.082,23 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 07/05/2020 00982 /001 OR SD 404 3.3.90.30.16 M. M. C. LIMA 02836 3.580,28 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 07/05/2020 00985 /001 OR SD 404 3.3.90.30.22 M. M. C. LIMA 02835 1.663,23 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 07/05/2020 00988 /001 OR SD 404 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA 02828 DE PRODUTOS ALIMENT 2.108,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 07/05/2020 00994 /001 OR NV 32 3.3.90.30.17 M. M. C. LIMA 02834 575,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 07/05/2020 01003 /001 OR 525 3.3.90.30.16 CARLOS FERRAZ TRINDADE 02854 164,98 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2020 A 31/05/2020 Page 11 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 07/05/2020 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 07/05/2020 01004 /001 OR 525 3.3.90.30.17 CARLOS FERRAZ TRINDADE 02855 997,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 07/05/2020 01026 /001 OR SD 404 3.3.90.30.17 M. M. C. LIMA 02853 11.176,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 07/05/2020 01069 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES02857 E LOGISTICA LTDA 2.511,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DIVERSOS, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. 07/05/2020 01070 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES02856 E LOGISTICA LTDA 966,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DA DL 007/2020, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 107.124,06 TOTAL NA DATA 107.124,06 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2020 A 31/05/2020 Page 12 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 08/05/2020 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 08/05/2020 00117 /040 ES NV 103 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 02881 6.052,61 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 08/05/2020 00117 /041 ES NV 103 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 02882 0,27 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 08/05/2020 00121 /082 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE02884 ADMISSAO DO CENTRO 8,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 08/05/2020 00122 /004 ES NV 86 3.3.90.39.79 02885 CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 1.002,00 REF. DESPESAS COM MENSALIDADE DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS. 08/05/2020 00138 /007 GL NV 95 4.6.90.71.02 02883 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 8.981,21 REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO/INSS. 08/05/2020 00195 /004 GL SD 411 3.3.90.39.47 02874 A W Serviços e Apoio Administrativos Eireli 10.000,00 REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP - INTERNET PROTOCOL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 039/2019, NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2020. 08/05/2020 00196 /004 GL NV 86 3.3.90.39.47 02872 A W Serviços e Apoio Administrativos Eireli 5.000,00 REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP - INTERNET PROTOCOL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 039/2019, NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2020. 08/05/2020 00198 /004 GL SD 412 3.3.90.39.47 02873 A W Serviços e Apoio Administrativos Eireli 15.000,00 REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP - INTERNET PROTOCOL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 039/2019, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020. 08/05/2020 00202 /003 GL NV 177 3.3.90.39.78 IVANIR DA SILVA 02862 54.078,11 REF. DESPESAS COM CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS, SENDO PINTURA DE MEIO FIO, PINTURA DE ÁRVORES, ROÇADA DE GRAMA, CAPINA E TRANSPORTE DE RESIDUOS, DESSECAGEM E 08/05/2020 00205 /004 GL NV 469 3.3.90.36.99 OSMAR BENEVENUTO DA SILVA 02875 955,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA PISCINA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 32/2017. 08/05/2020 00738 /001 OR SD 392 4.4.90.52.39 B.A. ELETRICA 02870 17.000,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TRANSFORMADORES ELETRICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/05/2020 00882 /001 OR EF 345 3.3.90.30.24 CLEIDE DE LIMA 02866 4.362,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/05/2020 00911 /001 OR SD 392 4.4.90.52.39 B.A. ELETRICA 02871 25.280,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TRNSFORMADORES DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/05/2020 00912 /001 OR SD 430 3.3.90.30.07 CLEIDE DE LIMA 02865 594,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/05/2020 00959 /001 OR SD 430 3.3.90.30.22 CLEIDE DE LIMA 02869 2.715,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/05/2020 00966 /001 OR SD 430 3.3.90.30.04 02863 E COMERCIO LT IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA 2.738,70 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2020 A 31/05/2020 Page 13 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 08/05/2020 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 08/05/2020 00970 /001 OR NV 437 4.4.90.51.91 CLEIDE DE LIMA 02868 30.514,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/05/2020 00973 /001 OR SD 404 3.3.90.30.22 CLEIDE DE LIMA 02867 3.073,28 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/05/2020 00995 /001 OR NV 168 3.3.90.39.47 H C PEREIRA 02864 1.422,75 REF. DESPESAS COM SONORIZAÇÃO VOLANTE, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/05/2020 01018 /001 OR 539 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA 02876 DE PRODUTOS ALIMENT 2.116,65 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/05/2020 01019 /001 OR 539 3.3.90.30.16 N DE F DA SILVA GARCES 02877 263,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/05/2020 01020 /001 OR 539 3.3.90.30.23 N DE F DA SILVA GARCES 02878 5.086,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TECIDOE E AVIAMENTOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/05/2020 01021 /001 OR SD 412 3.3.90.39.47 H C PEREIRA 02879 3.140,00 REF. DESPESA COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM E SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE, CONFORME A SEGUIR: 08/05/2020 01085 /001 OR NV 111 3.3.90.14.14 GILSEMAR SILVA MOTA 02880 1.000,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM PORTO VELHO A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 210/2020. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 200.385,43 TOTAL NA DATA 200.385,43 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2020 A 31/05/2020 Page 14 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 11/05/2020 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 11/05/2020 00103 /123 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 02954 54,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 11/05/2020 00103 /124 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 02955 54,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 11/05/2020 00103 /125 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 02956 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 11/05/2020 00103 /126 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 02957 54,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 11/05/2020 00103 /127 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 02958 54,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 11/05/2020 00103 /128 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 02959 54,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 11/05/2020 00103 /129 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 02960 54,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 11/05/2020 00103 /130 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 02961 54,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 11/05/2020 00103 /131 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 02962 54,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 11/05/2020 00103 /132 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 02963 54,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 11/05/2020 00103 /133 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 02964 54,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 11/05/2020 00103 /134 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 02965 54,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 11/05/2020 00121 /083 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE02966 ADMISSAO DO CENTRO 7,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 11/05/2020 00143 /004 GL SD 432 3.3.90.36.06 VALÉRIA DE OLIVEIRA PARRON 02886 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATVIDADES TÉSCNICAS E AUXILIARES),COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NA GESTÃO PLENA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020. 11/05/2020 00144 /004 GL SD 409 3.3.90.36.06 KELLY SANTOS DE SOUZA 02887 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS EM SAÚDE BUCAL, COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020. 11/05/2020 00145 /004 GL SD 409 3.3.90.36.06 02888 ANA CLAUDIA ROTHERMEL DE OLIVEIRA 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATVIDADES TÉSCNICAS E AUXILIARES). COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2020 A 31/05/2020 Page 15 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 11/05/2020 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 11/05/2020 00146 /004 GL SD 409 3.3.90.36.06 Edna Rosa da Silva 02889 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS EM SAÚDE BUCAL, COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020. 11/05/2020 00147 /004 GL SD 409 3.3.90.36.30 NEIVA CORDEIRO 02890 4.230,72 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS (CIRURGIÃ DENTISTA), COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE JANEIRO 11/05/2020 00149 /004 GL SD 432 3.3.90.36.06 GLEICE KELLY DE LIMA 02891 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES), COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NAS GESTÃO PLENA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020. 11/05/2020 00150 /004 GL SD 409 3.3.90.36.30 JOSIANE ALVES DE OLIVEIRA 02892 3.600,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS (CIRURGIÃ DENTISTA), COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE JANEIRO 11/05/2020 00151 /004 GL SD 409 3.3.90.36.06 ELOAINE GARCIA FERREIRA 02893 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES) COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, EM APOIO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A 11/05/2020 00152 /004 GL SD 432 3.3.90.36.06 BRUNA ROZELLA PEREIRA 02894 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES) COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS,NA GESTÃO PLENA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020. 11/05/2020 00153 /004 GL SD 395 3.3.90.36.06 JULIO CEZAR DALL AGNOL 02895 2.112,98 REF. DESPESAS COM SERIÇOS PROFISISONAIS (FARMACEUTICO), COM CARGA HORÁRIO DE 40HS SEMANAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A 11/05/2020 00154 /004 GL SD 409 3.3.90.36.30 Jaqueline Silva Romualdo 02896 4.230,72 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (CIRURGIÃO DENTISTA), PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2020. 11/05/2020 00156 /004 GL SD 432 3.3.90.36.06 Leonidas Martins 02897 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2020. 11/05/2020 00157 /004 GL SD 409 3.3.90.36.06 Francisco de Assis Ferreira 02898 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO PRIMÁRIA/ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA AMPLIADA DO MUNICÍPIO, PERÍODO DE 11/05/2020 00158 /004 GL SD 409 3.3.90.36.06 Aldeane Catarina Pinheiro 02899 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMEIRA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO PRIMÁRIA/UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2020. 11/05/2020 00159 /004 GL SD 446 3.3.90.36.30 PAULA PERÃO BELEKEWICE 02900 2.000,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NIVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PROGRAMA DE ANÁLISE DE ÁGUA DO MUNICÍPIO, PERÍODO JANEIRO A 11/05/2020 00160 /004 GL SD 409 3.3.90.36.06 CRIS LOHANA THEOBALD DA SILVA 02901 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM)NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2020. 11/05/2020 00161 /004 GL SD 409 3.3.90.36.06 ANDRESSA ANGELICO DA SILVA 02902 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM)NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2020. 11/05/2020 00162 /004 GL SD 409 3.3.90.36.06 ROSANE AGOSTINHO 02903 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM)NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2020. 11/05/2020 00163 /004 GL SD 409 3.3.90.36.06 02904 LORRAINE RODRIGUES DE FREITAS FERNANDES 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR(ENFERMAGEM)NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2020. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2020 A 31/05/2020 Page 16 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 11/05/2020 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 11/05/2020 00165 /004 GL SD 409 3.3.90.36.06 02905 PEDRO ALEXANDRE SANTOS DA SILVA 1.400,00 REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE UM PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO(TÉCNICO EM ENFERMAGEM) PARA ATENDER A DEMANDA DAS AÇÕES DE ESTRATÉGICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA AMPLIADA, NO 11/05/2020 00167 /004 GL SD 409 3.3.90.36.06 Claudinéia de Paula Chinckr 02906 4.230,72 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃO DENTISTA)PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE JANEIRO 11/05/2020 00168 /004 GL SD 409 3.3.90.36.06 Alan Alexander Hister 02907 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO/2020. 11/05/2020 00169 /004 GL SD 409 3.3.90.36.06 VALMIR PARANA DA SILVA 02908 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PERÍODO JANEIRO A OUTUBRO/2020. 11/05/2020 00170 /004 GL SD 409 3.3.90.36.06 ANDREIA TRINDADE FIGUEIREDO 02909 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, PERÍODO DE JANEIRO A 11/05/2020 00171 /004 GL SD 409 3.3.90.36.06 02910 ANGELA MARIA MELO GUERRA DOS SANTOS 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PERÍODO DE JANEIRO 11/05/2020 00172 /004 GL SD 409 3.3.90.36.06 ESTER RODRIGUES LIMA DA COSTA 02911 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PERÍODO JANEIRO A 11/05/2020 00173 /004 GL SD 409 3.3.90.36.06 NAIRA MARIA MEDEIROS MARQUES 02912 3.717,27 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (PSICOLOGA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NASF - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0017/2018. 11/05/2020 00174 /004 GL SD 409 3.3.90.36.06 02913 EVA CRISTINA SOARES FERREIRA NASCIMENTO 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0018/2018. 11/05/2020 00175 /004 GL SD 409 3.3.90.36.30 02914 SIXTO GERALDO SAMUEL NIQUE CRESPO 4.230,72 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃO DENTISTA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0019/2018. 11/05/2020 00176 /004 GL SD 409 3.3.90.36.30 JANAINE MARIOTTI 02915 3.600,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FISIOTERAPEUTA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE JUNTO A EQUIPE DO NASF - TERMO ADITIVO AO 11/05/2020 00177 /004 GL SD 409 3.3.90.36.06 SILENE SOUSA NOGUEIRA 02916 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0021/2 11/05/2020 00178 /004 GL SD 409 3.3.90.36.06 SOLANGE SOUZA SILVA 02917 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0022/2 11/05/2020 00179 /005 GL SD 432 3.3.90.36.30 ANDRÉ FELICIANO MATTES 02918 17.000,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS (CLINICO GERAL), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS DE 16 A 30 DE CADA MÊS - 11/05/2020 00181 /004 GL SD 409 3.3.90.36.30 02919 YARILENE LISBOA MIRANDA DOS SANTOS 3.000,00 REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FONOAUDIÓLOGA), CONFORME DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE - PROGRAMA NASF - CONTRATO 0025/2018. 11/05/2020 00182 /004 GL SD 409 3.3.90.36.32 KAREN CHRISTINE ALBUQUERQUE 02920 3.717,27 REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL), CONFORME DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE - PROGRAMA NASF - TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2020 A 31/05/2020 Page 17 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 11/05/2020 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 11/05/2020 00183 /004 GL SD 432 3.3.90.36.06 CRISTIANA FEITOSA DE SOUZA 02921 3.720,14 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICÍPIO - CONTRATO 0029/2018. 11/05/2020 00184 /004 GL SD 409 3.3.90.36.06 BEATRIZ DE SOUZA COSTA 02922 3.720,14 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA EQUIPE ESTRTÉGICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA NAS UNIDADES BÁSICAS DO DISTRITO 11/05/2020 00188 /004 GL SD 432 3.3.90.36.30 KENIA MACEDO DOS SANTOS 02923 3.717,27 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (PSICÓLOGA), REFERENTE SEGUNDO TERMO AO CONTRATO 0022/2017. 11/05/2020 00189 /004 GL FO 330 3.3.90.36.06 REGINA SAATKAMP 02924 5.500,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (NUTRICIONISTA) REFERENTE TERMO ADITVO AO CONTRATO 0024/2017. 11/05/2020 00190 /004 GL SD 446 3.3.90.36.06 ISLEIA GOMES DE FARIAS 02925 4.220,14 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), REFERENTE TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0026/2017. 11/05/2020 00191 /004 GL SD 409 3.3.90.36.06 02926 RAIMUNDA MAURA COLARES RODRIGUES 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PERÍODO DE JANEIRO 11/05/2020 00192 /003 GL SD 409 3.3.90.36.30 VLADIMIR CAPELASSO 02927 14.000,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CLÍNICO GERAL)PARA DESEMPENHAR SUAS AÇÕES NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, 11/05/2020 00193 /004 GL SD 409 3.3.90.36.30 LIVIA GIANINY SILVA MARINHO 02928 4.230,72 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (DENTISTA)PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE 02/01 A 13/11/2020. 11/05/2020 00194 /004 GL SD 409 3.3.90.36.06 02929 SONIA APARECIDA DE OLIVEIRA GOMES 3.720,14 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO/2020. 11/05/2020 00204 /003 GL SD 409 3.3.90.36.06 02930 CRISTIANE PEREIRA ALCANTRA DA CRUZ 3.720,14 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 031/2017. 11/05/2020 00213 /004 GL SD 445 3.3.90.36.30 RAYSSA FERREIRA DOS SANTOS 02931 4.000,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA E DAR SUPORTE A UNIDADE HOSPITALAR NA ÁREA DE BIOMEDICINA, 11/05/2020 00214 /004 GL SD 432 3.3.90.36.06 JEFFERSON TEODORO DA LUZ 02932 3.720,14 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0052/2017. 11/05/2020 00221 /004 GL SD 409 3.3.90.36.30 Cintya Macedo Santos 02933 4.230,72 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (DENTISTA), PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/20. 11/05/2020 00222 /004 GL SD 409 3.3.90.36.06 LUCAS AUGUSTO PEREIRA 02934 2.000,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (EDUCADOR FÍSICO) PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/20. 11/05/2020 00247 /003 GL NV 469 3.3.90.36.06 JORGIANE FERNANDES BARBOSA 02935 3.717,27 REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL), CONFORME DEMANDA DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRASS . 11/05/2020 00413 /003 GL SD 407 3.3.90.36.06 LEONILDA IASKI DA ROCHA SUPI 02936 3.717,27 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL) PARA PRESTAR SERVIÇOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, PERÍODO 03/02 A 31/12/2020. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2020 A 31/05/2020 Page 18 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 11/05/2020 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 11/05/2020 00414 /003 GL SD 432 3.3.90.36.30 Luciane Mattes 02937 13.000,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICA CLÍNICA GERAL)PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA POR 20HS SEMANAIS, NO PERÍODO DE 11/05/2020 00415 /003 GL SD 409 3.3.90.36.30 Luciane Mattes 02938 14.000,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICA CLÍNICA GERAL)PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, POR 40HS SEMANAIS, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A 11/05/2020 00490 /003 GL SD 409 3.3.90.36.30 Hiago Moacyr Pires Leme Moreli 02939 4.230,72 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE UM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃO DENTISTA) PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A 11/05/2020 00544 /003 GL NV 469 3.3.90.36.06 Pamella Dias da Silva 02940 3.717,27 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (PSICOLOGO)PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRASS, PERÍOO DE 18/02 A 11/05/2020 00625 /002 GL 531 3.3.90.36.30 Itamara Ianes de Assis 02941 4.230,72 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR (CIRURGIÃ DENTISTA) PARA DESEMPRENHAR SUAS FUNÇÕES NO ATENDIMENTO A ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE. 11/05/2020 00720 /001 GL 531 3.3.90.36.06 02942 MARIA MAGNOLIA RODRIGUES DA SILVA 3.720,14 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0039/2017. 11/05/2020 00721 /001 GL 531 3.3.90.36.30 02943 ALTIDES CRISTINA CAVALCANTE DA SILVA 4.230,72 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01(UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃ DENTISTA), CONFORME TERMO ADITIVO AO 0043/2017. 11/05/2020 00722 /001 GL SD 407 3.3.90.36.30 CARLOS EDUARDO PEDRO BOM 02944 4.225,96 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FARMACÊUTICO/BIOQUIÍMICO), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0045/2017. 11/05/2020 00723 /001 GL SD 407 3.3.90.36.06 MARIA EDUARDA DA CRUZ ALVES 02945 2.258,62 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01(UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (ANÁLISES CLINICAS), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0047/2017. 11/05/2020 00724 /001 GL SD 432 3.3.90.36.30 LUIZ ALBERTO DE MENDONÇA 02946 23.906,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CIRURGIÃO), CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0049/2017. 11/05/2020 00725 /001 GL SD 432 3.3.90.36.30 ANSELMO HEIDMANN 02947 23.906,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CIRURGIÃO), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0048/2017. 11/05/2020 00930 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 02952 EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA 2.000,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES DIVERSOS. 11/05/2020 00931 /001 GL 543 3.3.90.36.06 Samara Cezario Silva 02953 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICA DE ENFERMAGEM), PARA ATENDER NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, NO PEÍODO DE 01/04 A 31/12/2020. 11/05/2020 01083 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES02950 E LOGISTICA LTDA 602,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DA DL 009/2020, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. 11/05/2020 01084 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES02951 E LOGISTICA LTDA 486,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DO EXTATO DE CONTRATO 008/2020, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. 11/05/2020 01092 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 02948 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 2.243,84 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES DIVERSAS, CONFORME ORÇAMENTO 906. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2020 A 31/05/2020 Page 19 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 11/05/2020 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 11/05/2020 01093 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 02949 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 2.554,88 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES DIVERSAS, CONFORME ORÇAMENTO 895. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 294.060,80 TOTAL NA DATA 294.060,80 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2020 A 31/05/2020 Page 20 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 12/05/2020 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 12/05/2020 00103 /135 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 02977 41,80 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 12/05/2020 00110 /038 ES NV 86 3.3.90.39.43 02975 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 1.509,85 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 12/05/2020 00117 /042 ES NV 103 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 02970 8,68 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 12/05/2020 00121 /084 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE02978 ADMISSAO DO CENTRO 10,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 12/05/2020 00215 /003 GL NV 102 3.3.90.39.05 ADELAIDE RONNAU DA SILVA - EIRELI02973 - ME 11.590,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, CONFORME TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO 009/2017. 12/05/2020 00431 /004 GL NV 86 3.3.90.39.90 ASSOCIAÇAO AMAZONENSE DE MUN 02982 ICIPIOS 675,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL. 12/05/2020 00432 /004 GL NV 86 3.3.90.39.79 ASSOCIAÇAO AMAZONENSE DE MUN 02983 ICIPIOS 3.150,00 REF. DESPESAS COM MENSALIDADES DA ASSOCIACÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS. 12/05/2020 00934 /001 OR NV 205 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 02969 2.400,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/05/2020 00942 /001 OR NV 260 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 02974 637,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/05/2020 00943 /001 OR NV 260 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 02976 245,25 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/05/2020 00974 /001 OR SD 404 3.3.90.30.07 C M RIBEIRO FERRAZ 02971 1.042,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/05/2020 00986 /001 OR SD 404 3.3.90.30.22 C M RIBEIRO FERRAZ 02972 410,76 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/05/2020 01005 /001 OR NV 260 3.3.90.30.17 CARLOS FERRAZ TRINDADE 02968 179,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/05/2020 01029 /001 OR NV 405 3.3.90.30.17 CARLOS FERRAZ TRINDADE 02967 6.901,81 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/05/2020 01094 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES02980 E LOGISTICA LTDA 1.377,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DIVERSOS (HOMOLOGAÇÕES, LICITAÇÕES E EXTRATOS DE CONTRATO). 12/05/2020 01095 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 02979 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 248,96 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DA ERRATA DO CONTRATO 006/2020. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2020 A 31/05/2020 Page 21 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 12/05/2020 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 12/05/2020 01096 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES02981 E LOGISTICA LTDA 216,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DA RETIFICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO 06/2020. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 30.645,51 TOTAL NA DATA 30.645,51 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2020 A 31/05/2020 Page 22 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 13/05/2020 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 13/05/2020 00103 /136 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 02991 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 13/05/2020 00111 /015 ES SD 148 3.3.90.39.43 02984 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 394,08 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE. 13/05/2020 00121 /085 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE02992 ADMISSAO DO CENTRO 19,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 13/05/2020 00217 /004 GL NV 84 3.3.90.36.15 JOSE ADAO ALVES 02986 1.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0029/2017. 13/05/2020 00218 /004 GL NV 84 3.3.90.36.15 02989 CAROL DA ENCARNAÇÃO FERNANDES 1.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, CONFORME TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 062/2017. 13/05/2020 00219 /004 GL NV 84 3.3.90.36.15 CLONILDO ALVES DOS SANTOS 02988 1.100,00 REF, DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL DESTINADO A SERVIR A MORADIA AO COMANDANTE OFICIAL DO 2º PILOTÃO DO 4º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DO MUNICÍPIO - ADITIVO AO 13/05/2020 00249 /003 GL SD 427 3.3.90.36.15 ARI TAVARES DE MELO 02985 2.400,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS INSTALAÇÕES DA CASA DE APOIO A MUNICIPES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 008/2018. 13/05/2020 00416 /003 GL EI 369 3.3.90.39.10 COMUNIDADE FRANCISCANA DE SAO 02995 JORGE 1.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA TEREZINHA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 007/2018. 13/05/2020 00476 /003 GL NV 249 3.3.90.36.15 ETELVINA ANDREA DE SOUZA AYRES 02990 1.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 009/2018. 13/05/2020 00578 /003 GL NV 84 3.3.90.36.15 ROBERTO PEREIRA DA SILVA 02987 1.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL DESTINADO A SEGURANÇA PÚBLICA - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0027/2017. 13/05/2020 01119 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 02993 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 726,40 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DOS AVISOS RELATIVOS AO PREGÃO 20/2020/PROCESSO LICITATÓRIO 032/2020. 13/05/2020 01120 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES02994 E LOGISTICA LTDA 594,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DA LICITAÇÕES PP 20, 21, 22, 23/2020. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 10.244,18 TOTAL NA DATA 10.244,18 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2020 A 31/05/2020 Page 23 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 14/05/2020 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 14/05/2020 00107 /010 ES NV 371 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 02997 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 14/05/2020 00121 /086 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE02998 ADMISSAO DO CENTRO 1,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 14/05/2020 00197 /004 GL QE 334 3.3.90.39.47 02996 A W Serviços e Apoio Administrativos Eireli 10.000,00 REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP - INTERNET PROTOCOL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 039/2019, NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2020. 14/05/2020 01123 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 02999 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 235,52 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DA ERRATA DO AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 008/2020. 14/05/2020 01124 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES03000 E LOGISTICA LTDA 189,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 008/2020. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 10.436,72 TOTAL NA DATA 10.436,72 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2020 A 31/05/2020 Page 24 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 15/05/2020 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 15/05/2020 00103 /137 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 03002 6,60 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 15/05/2020 00103 /138 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 03003 69,05 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 15/05/2020 00103 /139 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 03004 69,05 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 15/05/2020 00103 /140 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 03005 69,05 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 15/05/2020 00103 /141 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 03006 86,70 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 15/05/2020 00103 /150 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 03008 55,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 15/05/2020 00121 /087 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE03007 ADMISSAO DO CENTRO 7,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 15/05/2020 01117 /001 OR 526 3.3.90.32.00 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 03001 2.710,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CESTAS BÁSICAS E KITS BÊBES PARA APOIO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.072,45 TOTAL NA DATA 3.072,45 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2020 A 31/05/2020 Page 25 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 18/05/2020 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 18/05/2020 00103 /142 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 03029 104,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 18/05/2020 00103 /143 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 03030 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 18/05/2020 00110 /039 ES NV 86 3.3.90.39.43 03025 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 233,85 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 18/05/2020 00112 /032 ES EF 332 3.3.90.39.43 03032 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 1.015,87 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. 18/05/2020 00121 /088 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE03031 ADMISSAO DO CENTRO 17,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 18/05/2020 00203 /005 GL SD 409 3.3.90.36.30 ANDRÉ FELICIANO MATTES 03024 14.025,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CLÍNICO-GERAL), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0028/2017. 18/05/2020 00972 /001 OR SD 430 3.3.90.30.07 03009 Associação dos Produtores de Leite de Apuí (ASPROL 940,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 18/05/2020 01013 /001 OR NV 82 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA 03019 DE PRODUTOS ALIMENT 284,93 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 18/05/2020 01033 /001 OR SD 430 3.3.90.30.23 MARCELINA A. MARTINS 03014 13.150,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BLUSAS E CLAÇAS EM TECIDO POPELINE, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 18/05/2020 01034 /001 OR 536 3.3.90.30.23 MARCELINA A. MARTINS 03015 3.474,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CALÇAS EM BRIM E CAMISAS GOLA POLO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 18/05/2020 01048 /001 OR NV 64 3.3.90.30.17 M. M. C. LIMA 03013 274,66 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 18/05/2020 01058 /001 OR NV 82 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 03016 410,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 18/05/2020 01059 /001 OR NV 82 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 03021 293,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 18/05/2020 01060 /001 OR NV 82 3.3.90.30.22 CLEIDE DE LIMA 03023 110,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 18/05/2020 01061 /001 OR NV 82 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA 03020 DE PRODUTOS ALIMENT 70,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 18/05/2020 01062 /001 OR NV 82 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 03017 735,15 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2020 A 31/05/2020 Page 26 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 18/05/2020 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 18/05/2020 01063 /001 OR NV 82 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 03022 114,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 18/05/2020 01071 /001 OR NV 82 3.3.90.30.17 M. M. C. LIMA 03011 290,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 18/05/2020 01073 /001 OR NV 158 3.3.90.30.24 M. M. C. LIMA 03012 6.410,96 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 18/05/2020 01074 /001 OR NV 158 3.3.90.30.24 M. M. C. LIMA 03010 4.706,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 18/05/2020 01082 /001 OR SD 430 3.3.90.30.04 S. G. FLORES EIRELI 03018 21.000,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL GASOSO, CONFORME A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 67.672,67 TOTAL NA DATA 67.672,67 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2020 A 31/05/2020 Page 27 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 19/05/2020 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 19/05/2020 00121 /089 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE03053 ADMISSAO DO CENTRO 12,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 19/05/2020 00125 /004 ES FO 312 3.1.90.13.02 03035 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 19.187,36 REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%. 19/05/2020 00126 /004 ES FM 313 3.1.90.13.02 03033 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 45.190,27 REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MAGISTÉRIO - FUNDEB 60%. 19/05/2020 00127 /004 ES FM 361 3.1.90.13.02 03034 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 25.163,83 REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL/MAGISTÉRIO - FUNDEB 60%. 19/05/2020 00131 /004 ES FO 360 3.1.90.13.02 03036 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 5.656,53 REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL (FUNDEB 40%). 19/05/2020 00141 /005 ES FO 335 3.3.90.47.18 03045 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 1.100,00 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 96.310,24 TOTAL NA DATA 96.310,24 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2020 A 31/05/2020 Page 28 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 20/05/2020 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 20/05/2020 00103 /144 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 03075 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 20/05/2020 00103 /145 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 03076 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 20/05/2020 00108 /046 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 03074 41,80 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 20/05/2020 00117 /043 ES NV 103 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 03061 62,04 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 20/05/2020 00117 /044 ES NV 103 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 03062 0,74 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 20/05/2020 00117 /045 ES NV 103 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 03063 1.279,07 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 20/05/2020 00121 /090 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE03077 ADMISSAO DO CENTRO 3,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 20/05/2020 00920 /001 OR SD 430 3.3.90.30.07 03056 Associação dos Produtores de Leite de Apuí (ASPROL 3.540,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/05/2020 00928 /001 OR 527 4.4.90.52.35 M. M. C. LIMA 03066 10.590,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/05/2020 00929 /001 OR 527 4.4.90.52.42 M. M. C. LIMA 03067 9.700,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/05/2020 01076 /001 OR 534 3.3.90.39.99 IVANIR DA SILVA 03064 692,55 REF. DESPESAS COM POLIMENTO DE PISO MARMORITE E APLICAÇÃO DE RESINA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/05/2020 01077 /001 OR 500 3.3.90.39.99 IVANIR DA SILVA 03065 12.497,60 REF. DESPESAS COM POLIMENTO DE PISO EM MARMORITE E APLICAÇÃO DE RESINA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/05/2020 01078 /001 OR 540 3.3.90.30.28 V & A Descartáveis Ltda 03055 7.615,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/05/2020 01081 /001 OR NV 165 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 03072 1.033,23 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/05/2020 01086 /001 OR 520 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 03070 418,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/05/2020 01087 /001 OR 520 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 03060 596,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2020 A 31/05/2020 Page 29 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 20/05/2020 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 20/05/2020 01088 /001 OR NV 461 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 03057 1.264,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/05/2020 01089 /001 OR NV 461 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 03071 772,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/05/2020 01118 /001 OR 526 3.3.90.32.00 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 03059 1.618,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/05/2020 01125 /001 OR SD 430 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 03069 2.229,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/05/2020 01126 /001 OR SD 404 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 03078 1.060,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/05/2020 01127 /001 OR SD 430 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 03058 2.224,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/05/2020 01128 /001 OR SD 430 3.3.90.30.17 M. M. C. LIMA 03068 7.867,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 65.126,63 TOTAL NA DATA 65.126,63 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2020 A 31/05/2020 Page 30 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 21/05/2020 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 21/05/2020 00103 /146 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 03084 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 21/05/2020 00117 /049 ES NV 103 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 03082 21.916,15 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 21/05/2020 00119 /009 ES NV 105 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 03081 123,86 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP. 21/05/2020 00120 /004 ES FO 335 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 03083 5.731,86 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FUNDEB. 21/05/2020 00121 /091 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE03085 ADMISSAO DO CENTRO 22,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 21/05/2020 01043 /001 OR 539 3.3.90.30.28 TORRES HOSPITALAR COMERCIO DE 03080 ARTIGOS MEDICOS E 25.500,00 OR REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROTEÇÃO (MÁSCARAS N95), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/05/2020 01064 /001 GL 540 3.3.90.30.22 PH HOSPITALAR LTDA - ME 03079 61.800,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/05/2020 01133 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 03086 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 560,64 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 115.665,71 TOTAL NA DATA 115.665,71 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2020 A 31/05/2020 Page 31 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 22/05/2020 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 22/05/2020 00103 /147 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 03090 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 22/05/2020 00103 /148 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 03091 20,90 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 22/05/2020 00119 /010 ES NV 105 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 03089 2,75 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP. 22/05/2020 00121 /092 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE03092 ADMISSAO DO CENTRO 8,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 22/05/2020 00809 /001 OR NV 82 3.3.90.30.22 N DE F DA SILVA GARCES 03087 45,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 22/05/2020 00816 /001 OR NV 82 3.3.90.30.16 N DE F DA SILVA GARCES 03088 102,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 22/05/2020 01075 /002 OR 542 3.3.90.39.74 APUI TAXI AEREO S/A 03096 14.590,00 REF. DESPESAS COM FRETAMENTO DE AERONAVE COM CAPACIDADE DE 1.500KG, PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DE USO NO COMBATE AO CORANA VÍRUS - COVID 19, TRECHO MANAUS/APUI, CONFORME 22/05/2020 01132 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES03094 E LOGISTICA LTDA 405,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO. 22/05/2020 01136 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 03093 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 768,64 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DO AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 011/2020. 22/05/2020 01137 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES03095 E LOGISTICA LTDA 513,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 011/2020. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 16.467,59 TOTAL NA DATA 16.467,59 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2020 A 31/05/2020 Page 32 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 25/05/2020 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 25/05/2020 00103 /149 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 03097 20,90 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 25/05/2020 00121 /093 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE03098 ADMISSAO DO CENTRO 8,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 25/05/2020 01140 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 03101 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 2.665,60 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DIVERSOS (PORTARIA 009/2020, EXTRATO 019/2020 E TERMO DE RATIFICAÇÃO 010/2020). TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.695,25 TOTAL NA DATA 2.695,25 26/05/2020 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 26/05/2020 00108 /047 ES NV 102 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 03105 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 26/05/2020 00117 /046 ES NV 103 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 03102 2,07 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 26/05/2020 00652 /001 OR NV 263 3.3.90.39.74 APUI TAXI AEREO S/A 03106 338,00 REF. DESPESA COM TRANSPORTE DE ENCOMENDA, CONFORME A SEGUIR: 26/05/2020 01141 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES03108 E LOGISTICA LTDA 486,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO 019/2020. 26/05/2020 01142 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES03109 E LOGISTICA LTDA 440,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 010/2020. 26/05/2020 01143 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES03110 E LOGISTICA LTDA 1.134,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE CONTRATOS 15, 16, 17, 18/2020. 26/05/2020 01144 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 03107 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 9.074,56 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DIVERSOS (EXTRATOS DE TERMOS DE CONTRATOS E TERMOS DE HOMOLOGAÇÃO), CONFORME COTAÇÃO 977. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 11.485,08 TOTAL NA DATA 11.485,08 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2020 A 31/05/2020 Page 33 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 27/05/2020 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 27/05/2020 00121 /094 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE03116 ADMISSAO DO CENTRO 10,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 27/05/2020 00565 /001 OR 523 3.3.90.39.74 APUI TAXI AEREO S/A 03115 52,00 REF. DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS: 27/05/2020 00653 /001 OR NV 166 3.3.90.33.01 APUI TAXI AEREO S/A 03114 1.560,00 REF. DESPESA COM PASSAGENS AEREAS, CONFORME A SEGUIR: 27/05/2020 00655 /001 OR NV 168 3.3.90.39.74 APUI TAXI AEREO S/A 03112 1.560,00 REF. DESPESA COM TRANSPORTE DE ENCOMENDA, CONFORME A SEGUIR: 27/05/2020 00757 /001 OR NV 115 3.3.90.33.01 APUI TAXI AEREO S/A 03113 1.560,00 REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS, TRECHO APUI/MANAUS/APUI. 27/05/2020 01075 /001 OR 542 3.3.90.39.74 APUI TAXI AEREO S/A 03111 14.590,00 REF. DESPESAS COM FRETAMENTO DE AERONAVE COM CAPACIDADE DE 1.500KG, PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DE USO NO COMBATE AO CORANA VÍRUS - COVID 19, TRECHO MANAUS/APUI, CONFORME 27/05/2020 01145 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES03117 E LOGISTICA LTDA 1.620,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE CONTRATOS 10, 11, 12, 13, 14/2020 E AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DA CHAMADA PÚBLICA 1/2020. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 20.952,50 TOTAL NA DATA 20.952,50 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2020 A 31/05/2020 Page 34 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 28/05/2020 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 28/05/2020 00110 /040 ES NV 86 3.3.90.39.43 03171 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 19,94 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 28/05/2020 00110 /041 ES NV 86 3.3.90.39.43 03172 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 19,94 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 28/05/2020 00110 /042 ES NV 86 3.3.90.39.43 03173 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 19,94 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 28/05/2020 00110 /043 ES NV 86 3.3.90.39.43 03174 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 19,94 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 28/05/2020 00110 /044 ES NV 86 3.3.90.39.43 03175 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 33,24 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 28/05/2020 00110 /045 ES NV 86 3.3.90.39.43 03176 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 33,24 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 28/05/2020 00110 /046 ES NV 86 3.3.90.39.43 03177 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 33,24 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 28/05/2020 00110 /047 ES NV 86 3.3.90.39.43 03178 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 33,24 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 28/05/2020 00110 /048 ES NV 86 3.3.90.39.43 03179 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 33,24 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 28/05/2020 00110 /049 ES NV 86 3.3.90.39.43 03180 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 35,23 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 28/05/2020 00110 /050 ES NV 86 3.3.90.39.43 03181 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 33,24 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 28/05/2020 00110 /051 ES NV 86 3.3.90.39.43 03183 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 33,24 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 28/05/2020 00110 /052 ES NV 86 3.3.90.39.43 03184 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 33,24 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 28/05/2020 00110 /053 ES NV 86 3.3.90.39.43 03185 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 33,24 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 28/05/2020 00110 /054 ES NV 86 3.3.90.39.43 03186 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 33,24 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 28/05/2020 00110 /055 ES NV 86 3.3.90.39.43 03187 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 63,82 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2020 A 31/05/2020 Page 35 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 28/05/2020 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 28/05/2020 00110 /056 ES NV 86 3.3.90.39.43 03188 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 66,48 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 28/05/2020 00110 /057 ES NV 86 3.3.90.39.43 03189 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 66,48 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 28/05/2020 00110 /058 ES NV 86 3.3.90.39.43 03190 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 66,48 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 28/05/2020 00110 /059 ES NV 86 3.3.90.39.43 03191 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 66,48 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 28/05/2020 00110 /060 ES NV 86 3.3.90.39.43 03192 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 66,48 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 28/05/2020 00110 /061 ES NV 86 3.3.90.39.43 03193 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 66,48 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 28/05/2020 00110 /062 ES NV 86 3.3.90.39.43 03194 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 66,48 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 28/05/2020 00110 /063 ES NV 86 3.3.90.39.43 03195 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 66,48 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 28/05/2020 00110 /064 ES NV 86 3.3.90.39.43 03196 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 66,48 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 28/05/2020 00110 /065 ES NV 86 3.3.90.39.43 03197 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 66,48 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 28/05/2020 00110 /066 ES NV 86 3.3.90.39.43 03198 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 78,45 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 28/05/2020 00110 /067 ES NV 86 3.3.90.39.43 03199 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 91,74 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 28/05/2020 00110 /068 ES NV 86 3.3.90.39.43 03200 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 102,38 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 28/05/2020 00110 /069 ES NV 86 3.3.90.39.43 03201 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 107,03 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 28/05/2020 00110 /070 ES NV 86 3.3.90.39.43 03202 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 112,35 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 28/05/2020 00110 /071 ES NV 86 3.3.90.39.43 03203 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 150,25 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2020 A 31/05/2020 Page 36 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 28/05/2020 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 28/05/2020 00110 /072 ES NV 86 3.3.90.39.43 03204 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 159,56 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 28/05/2020 00110 /073 ES NV 86 3.3.90.39.43 03205 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 166,21 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 28/05/2020 00110 /074 ES NV 86 3.3.90.39.43 03206 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 182,83 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 28/05/2020 00110 /075 ES NV 86 3.3.90.39.43 03207 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 186,82 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 28/05/2020 00110 /076 ES NV 86 3.3.90.39.43 03208 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 190,80 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 28/05/2020 00110 /077 ES NV 86 3.3.90.39.43 03209 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 193,46 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 28/05/2020 00110 /078 ES NV 86 3.3.90.39.43 03210 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 193,46 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 28/05/2020 00110 /079 ES NV 86 3.3.90.39.43 03211 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 229,36 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 28/05/2020 00110 /080 ES NV 86 3.3.90.39.43 03212 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 383,61 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 28/05/2020 00110 /081 ES NV 86 3.3.90.39.43 03213 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 446,77 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 28/05/2020 00110 /082 ES NV 86 3.3.90.39.43 03214 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 498,63 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 28/05/2020 00110 /083 ES NV 86 3.3.90.39.43 03215 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 528,54 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 28/05/2020 00110 /084 ES NV 86 3.3.90.39.43 03216 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 550,48 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 28/05/2020 00110 /085 ES NV 86 3.3.90.39.43 03217 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 591,57 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 28/05/2020 00110 /086 ES NV 86 3.3.90.39.43 03218 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 599,02 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 28/05/2020 00110 /087 ES NV 86 3.3.90.39.43 03219 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 638,91 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2020 A 31/05/2020 Page 37 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 28/05/2020 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 28/05/2020 00110 /088 ES NV 86 3.3.90.39.43 03220 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 682,79 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 28/05/2020 00110 /089 ES NV 86 3.3.90.39.43 03221 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 609,65 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 28/05/2020 00110 /090 ES NV 86 3.3.90.39.43 03222 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 708,71 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 28/05/2020 00110 /091 ES NV 86 3.3.90.39.43 03223 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 714,70 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 28/05/2020 00110 /092 ES NV 86 3.3.90.39.43 03224 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 1.491,24 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 28/05/2020 00110 /093 ES NV 86 3.3.90.39.43 03225 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 1.561,19 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 28/05/2020 00110 /094 ES NV 86 3.3.90.39.43 03226 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 1.844,26 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 28/05/2020 00110 /095 ES NV 86 3.3.90.39.43 03228 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 1.597,61 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 28/05/2020 00110 /096 ES NV 86 3.3.90.39.43 03230 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 1.789,74 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 28/05/2020 00110 /125 ES NV 86 3.3.90.39.43 03236 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 66,48 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 28/05/2020 00110 /126 ES NV 86 3.3.90.39.43 03240 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 19,94 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 28/05/2020 00110 /127 ES NV 86 3.3.90.39.43 03241 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 19,94 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 28/05/2020 00110 /128 ES NV 86 3.3.90.39.43 03242 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 19,94 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 28/05/2020 00111 /016 ES SD 148 3.3.90.39.43 03118 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 66,48 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE. 28/05/2020 00111 /017 ES SD 148 3.3.90.39.43 03119 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 66,48 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE. 28/05/2020 00111 /018 ES SD 148 3.3.90.39.43 03120 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 66,48 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2020 A 31/05/2020 Page 38 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 28/05/2020 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 28/05/2020 00111 /019 ES SD 148 3.3.90.39.43 03121 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 875,59 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE. 28/05/2020 00111 /020 ES SD 148 3.3.90.39.43 03122 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 893,54 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE. 28/05/2020 00111 /021 ES SD 148 3.3.90.39.43 03123 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 918,80 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE. 28/05/2020 00111 /022 ES SD 148 3.3.90.39.43 03124 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 941,41 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE. 28/05/2020 00111 /023 ES SD 148 3.3.90.39.43 03125 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 1.009,22 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE. 28/05/2020 00111 /024 ES SD 148 3.3.90.39.43 03126 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 1.111,61 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE. 28/05/2020 00111 /025 ES SD 148 3.3.90.39.43 03127 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 1.302,42 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE. 28/05/2020 00111 /026 ES SD 148 3.3.90.39.43 03128 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 1.363,58 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE. 28/05/2020 00111 /027 ES SD 148 3.3.90.39.43 03129 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 1.554,39 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE. 28/05/2020 00111 /028 ES SD 148 3.3.90.39.43 03130 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 1.581,65 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE. 28/05/2020 00111 /029 ES SD 148 3.3.90.39.43 03131 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 1.797,72 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE. 28/05/2020 00111 /030 ES SD 148 3.3.90.39.43 03132 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 1.883,49 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE. 28/05/2020 00111 /031 ES SD 148 3.3.90.39.43 03133 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 1.885,48 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE. 28/05/2020 00111 /032 ES SD 148 3.3.90.39.43 03134 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 2.049,03 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE. 28/05/2020 00111 /033 ES SD 148 3.3.90.39.43 03135 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 2.380,79 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE. 28/05/2020 00111 /034 ES SD 148 3.3.90.39.43 03136 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 2.653,37 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2020 A 31/05/2020 Page 39 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 28/05/2020 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 28/05/2020 00111 /035 ES SD 148 3.3.90.39.43 03137 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 2.614,15 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE. 28/05/2020 00111 /039 ES SD 148 3.3.90.39.43 03235 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 1.939,33 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE. 28/05/2020 00111 /040 ES SD 148 3.3.90.39.43 03237 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 19,94 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE. 28/05/2020 00111 /041 ES SD 148 3.3.90.39.43 03238 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 53,18 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE. 28/05/2020 00111 /042 ES SD 148 3.3.90.39.43 03239 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 69,14 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE. 28/05/2020 00112 /010 ES EF 332 3.3.90.39.43 03152 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 727,33 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. 28/05/2020 00112 /011 ES EF 332 3.3.90.39.43 03153 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 883,57 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. 28/05/2020 00112 /012 ES EF 332 3.3.90.39.43 03154 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 924,79 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. 28/05/2020 00112 /013 ES EF 332 3.3.90.39.43 03155 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 608,99 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. 28/05/2020 00112 /014 ES EF 332 3.3.90.39.43 03156 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 574,42 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. 28/05/2020 00112 /015 ES EF 332 3.3.90.39.43 03157 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 469,37 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. 28/05/2020 00112 /016 ES EF 332 3.3.90.39.43 03158 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 291,86 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. 28/05/2020 00112 /017 ES EF 332 3.3.90.39.43 03159 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 285,88 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. 28/05/2020 00112 /018 ES EF 332 3.3.90.39.43 03160 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 263,27 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. 28/05/2020 00112 /019 ES EF 332 3.3.90.39.43 03161 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 255,96 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. 28/05/2020 00112 /020 ES EF 332 3.3.90.39.43 03162 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 133,63 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2020 A 31/05/2020 Page 40 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 28/05/2020 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 28/05/2020 00112 /021 ES EF 332 3.3.90.39.43 03163 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 71,80 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. 28/05/2020 00112 /022 ES EF 332 3.3.90.39.43 03164 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 65,81 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. 28/05/2020 00112 /023 ES EF 332 3.3.90.39.43 03165 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 49,19 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. 28/05/2020 00112 /024 ES EF 332 3.3.90.39.43 03166 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 36,56 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. 28/05/2020 00112 /025 ES EF 332 3.3.90.39.43 03167 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 33,24 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. 28/05/2020 00112 /026 ES EF 332 3.3.90.39.43 03168 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 33,24 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. 28/05/2020 00112 /027 ES EF 332 3.3.90.39.43 03169 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 19,94 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. 28/05/2020 00112 /028 ES EF 332 3.3.90.39.43 03170 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 3,01 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. 28/05/2020 00114 /003 ES NV 117 3.3.90.39.43 03138 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 1.358,26 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. 28/05/2020 00114 /004 ES NV 117 3.3.90.39.43 03139 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 558,46 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. 28/05/2020 00114 /005 ES NV 117 3.3.90.39.43 03140 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 467,38 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. 28/05/2020 00114 /006 ES NV 117 3.3.90.39.43 03141 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 464,05 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. 28/05/2020 00114 /007 ES NV 117 3.3.90.39.43 03142 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 462,72 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. 28/05/2020 00114 /008 ES NV 117 3.3.90.39.43 03143 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 383,61 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. 28/05/2020 00114 /009 ES NV 117 3.3.90.39.43 03144 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 378,99 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. 28/05/2020 00114 /010 ES NV 117 3.3.90.39.43 03145 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 258,62 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2020 A 31/05/2020 Page 41 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 28/05/2020 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 28/05/2020 00114 /011 ES NV 117 3.3.90.39.43 03146 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 66,48 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. 28/05/2020 00114 /012 ES NV 117 3.3.90.39.43 03147 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 66,48 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. 28/05/2020 00114 /013 ES NV 117 3.3.90.39.43 03148 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 66,48 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. 28/05/2020 00114 /014 ES NV 117 3.3.90.39.43 03149 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 33,24 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. 28/05/2020 00114 /015 ES NV 117 3.3.90.39.43 03150 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 33,24 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. 28/05/2020 00114 /016 ES NV 117 3.3.90.39.43 03151 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 33,24 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. 28/05/2020 00114 /017 ES NV 117 3.3.90.39.43 03234 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 819,74 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. 28/05/2020 00121 /095 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE03182 ADMISSAO DO CENTRO 3,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 28/05/2020 00139 /003 GL NV 95 4.6.90.71.99 03227 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 35.993,66 REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELÉTRICA. 28/05/2020 00139 /004 GL NV 95 4.6.90.71.99 03229 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 35.993,66 REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELÉTRICA. 28/05/2020 00139 /005 GL NV 95 4.6.90.71.99 03231 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 35.993,66 REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELÉTRICA. 28/05/2020 01150 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 03232 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 1.100,80 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DIVERSOS (AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E TOMADA DE PREÇOS 003/2020). 28/05/2020 01151 /001 OR NV 86 3.3.90.39.90 DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES03233 E LOGISTICA LTDA 729,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DO AVISO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 12/2020 E DA HOMOLOGAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS 003/2020. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 168.778,83 TOTAL NA DATA 168.778,83 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2020 A 31/05/2020 Page 42 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 29/05/2020 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 29/05/2020 00117 /047 ES NV 103 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 03243 3.552,38 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 29/05/2020 00121 /096 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE03244 ADMISSAO DO CENTRO 5,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.557,63 TOTAL NA DATA 3.557,63 TOTAL GERAL 2.287.119,08