MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS DE 01/05/2020 A 31/05/2020 Page 1 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 04/05/2020 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 04/05/2020 00155 /000 AN SD 432 3.3.90.36.30 Jomar Ferreira Soares -56.000,00 ANULAÇÃO POR TERMINO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL - MEM. 767/2020-SEMSA. 04/05/2020 00224 /000 AN NV 88 3.3.90.92.99 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA -188,75 EMPENHADO A MAIOR. 04/05/2020 01045 /000 OR NV 86 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 2.188,16 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES DIVERSAS, CONFORME ORÇAMENTO 866. 04/05/2020 01046 /000 OR NV 86 3.3.90.39.90 DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 1.410,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DAS DL´S 005, 006, 007 E 008/2020, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. 04/05/2020 01047 /000 OR NV 86 3.3.90.39.90 EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA 2.000,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES DIVERSOS. 04/05/2020 01048 /000 OR NV 64 3.3.90.30.17 M. M. C. LIMA 274,66 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/05/2020 01049 /000 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 1.500,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 04/05/2020 01050 /000 OR NV 163 3.1.90.94.99 LENDEL FARIAS DE OLIVEIRA 6.055,55 REF. DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS POR RESCISÃO DO CARGO DE COORDENADOR TECNICO DE ENGENHARIA DA SEMOSB/COMISSIONADOS. 04/05/2020 01051 /000 ES 551 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMSA EFETIVOS 240.000,00 REF. DESPESAS COM SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE/APS. 04/05/2020 01052 /000 OR 553 3.1.90.94.99 JOAFRAN DIAS BORGES 6.268,83 REF. DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS POR RESCISÃO DO CARGO DE MOTORISTA DA SEMPA/EFETIVOS. 04/05/2020 01053 /000 OR 554 3.1.90.94.99 MARILENE VIEIRA ARAUJO 2.884,70 REF. DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS POR RESCISÃO DO CARGO DE PROFESSOR DO FUNDEB 60¢ INFANTIL/EFETIVOS. 04/05/2020 01054 /000 OR 505 3.1.90.94.99 ANTONIO FERNANDO DA FONSECA 4.303,53 REF. DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS POR RESCISÃO DO CARGO DE VIGIA, SEMED ENSINO FUNDAMENTAL/EFETIVOS. 04/05/2020 01055 /000 OR NV 142 3.1.90.94.99 VERANICE DE SOUZA 2.604,96 REF. DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS POR RESCISÃO DO CARGO DE CHEFE DE DIVISÃO, SEMSA/COMISSIONADOS. 04/05/2020 01056 /000 ES NV 29 3.1.90.11.45 FOPAG - PREFEITO E VICE 5.670,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DO PREFEITO E VICE PREFEITO. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 218.971,64 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS DE 01/05/2020 A 31/05/2020 Page 2 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 04/05/2020 segunda-feira TOTAL NA DATA 218.971,64 05/05/2020 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 05/05/2020 01057 /000 OR NV 86 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 4.984,96 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES DIVERSAS, CONFORME ORÇAMENTO 870. 05/05/2020 01058 /000 OR NV 82 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 410,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/05/2020 01059 /000 OR NV 82 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 293,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/05/2020 01060 /000 OR NV 82 3.3.90.30.22 CLEIDE DE LIMA 110,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/05/2020 01061 /000 OR NV 82 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 70,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/05/2020 01062 /000 OR NV 82 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 735,15 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/05/2020 01063 /000 OR NV 82 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 114,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/05/2020 01064 /000 GL 540 3.3.90.30.22 PH HOSPITALAR LTDA - ME 61.800,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/05/2020 01065 /000 OR 531 3.3.90.36.06 CRISTIANE PEREIRA ALCANTRA DA CRUZ 35.341,33 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 031/2017. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 103.860,34 TOTAL NA DATA 103.860,34 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS DE 01/05/2020 A 31/05/2020 Page 3 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 06/05/2020 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 06/05/2020 01066 /000 OR NV 86 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 7.600,64 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES DIVERSAS, CONFORME ORÇAMENTO 884. 06/05/2020 01067 /000 OR NV 86 3.3.90.39.90 DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 559,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DA DL 006/2020, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. 06/05/2020 01068 /000 OR NV 86 3.3.90.39.90 DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 1.290,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DIVERSOS, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. 06/05/2020 01069 /000 OR NV 86 3.3.90.39.90 DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 2.511,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DIVERSOS, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. 06/05/2020 01070 /000 OR NV 86 3.3.90.39.90 DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 966,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DA DL 007/2020, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. 06/05/2020 01071 /000 OR NV 82 3.3.90.30.17 M. M. C. LIMA 290,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/05/2020 01072 /000 OR NV 209 3.3.90.39.19 SIMONE MENDES DA SILVA EIRELI - ME 1.374,50 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO REMENDO E DESMONTAGEM/MONTAGEM DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/05/2020 01073 /000 OR NV 158 3.3.90.30.24 M. M. C. LIMA 6.410,96 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/05/2020 01074 /000 OR NV 158 3.3.90.30.24 M. M. C. LIMA 4.706,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/05/2020 01075 /000 OR 542 3.3.90.39.74 APUI TAXI AEREO S/A 29.180,00 REF. DESPESAS COM FRETAMENTO DE AERONAVE COM CAPACIDADE DE 1.500KG, PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DE USO NO COMBATE AO CORANA VÍRUS - COVID 19, TRECHO MANAUS/APUI, CONFORME 06/05/2020 01076 /000 OR 534 3.3.90.39.99 IVANIR DA SILVA 692,55 REF. DESPESAS COM POLIMENTO DE PISO MARMORITE E APLICAÇÃO DE RESINA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/05/2020 01077 /000 OR 500 3.3.90.39.99 IVANIR DA SILVA 12.497,60 REF. DESPESAS COM POLIMENTO DE PISO EM MARMORITE E APLICAÇÃO DE RESINA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/05/2020 01078 /000 OR 540 3.3.90.30.28 V & A Descartáveis Ltda 7.615,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/05/2020 01079 /000 GL 531 3.3.90.36.30 GRASIELY CAPILLA GOBETTI 31.333,25 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (NUTRICIONISTA) PARA PRESTAR SERVIÇOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (EQUIPE DO NASF), PERÍODO DE 06/05 A 31/12/2020. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 107.026,50 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS DE 01/05/2020 A 31/05/2020 Page 4 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 06/05/2020 quarta-feira TOTAL NA DATA 107.026,50 07/05/2020 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 07/05/2020 01080 /000 OR NV 488 3.3.90.39.47 CLEBER DE JESUS SANTOS 64847128249 154,20 REF. DESPESAS COM SONORIZAÇÃO VOLANTE, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 07/05/2020 01081 /000 OR NV 165 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 1.033,23 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 07/05/2020 01082 /000 OR SD 430 3.3.90.30.04 S. G. FLORES EIRELI 21.000,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL GASOSO, CONFORME A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 22.187,43 TOTAL NA DATA 22.187,43 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS DE 01/05/2020 A 31/05/2020 Page 5 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 08/05/2020 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 08/05/2020 01083 /000 OR NV 86 3.3.90.39.90 DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 602,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DA DL 009/2020, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. 08/05/2020 01084 /000 OR NV 86 3.3.90.39.90 DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 486,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DO EXTATO DE CONTRATO 008/2020, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. 08/05/2020 01085 /000 OR NV 111 3.3.90.14.14 GILSEMAR SILVA MOTA 1.000,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM PORTO VELHO A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 210/2020. 08/05/2020 01086 /000 OR 520 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 418,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/05/2020 01087 /000 OR 520 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 596,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/05/2020 01088 /000 OR NV 461 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 1.264,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/05/2020 01089 /000 OR NV 461 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 772,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/05/2020 01090 /000 GL 499 3.3.90.30.28 MARCELINA A. MARTINS 28.000,00 REF. DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MÁSCARAS DE PROTEÇÃO FACIAL EM TECIDO TRICOLINE COM DUAS CAMADAS DE TECIDO, DUPLA FACE, COM ELÁSTICO NAS EXTREMIDADES CONFORME NORMA INFORMATIVA 08/05/2020 01091 /000 GL 540 3.3.90.30.28 MARCELINA A. MARTINS 7.000,00 REF. DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MÁSCARAS DE PROTEÇÃO FACIAL EM TECIDO TRICOLINE COM DUAS CAMADAS DE TECIDO, DUPLA FACE, COM ELÁSTICO NAS EXTREMIDADES CONFORME NORMA INFORMATIVA TOTAL ORÇAMENTÁRIA 40.139,00 TOTAL NA DATA 40.139,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS DE 01/05/2020 A 31/05/2020 Page 6 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 11/05/2020 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 11/05/2020 01092 /000 OR NV 86 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 2.243,84 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES DIVERSAS, CONFORME ORÇAMENTO 906. 11/05/2020 01093 /000 OR NV 86 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 2.554,88 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES DIVERSAS, CONFORME ORÇAMENTO 895. 11/05/2020 01094 /000 OR NV 86 3.3.90.39.90 DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 1.377,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DIVERSOS (HOMOLOGAÇÕES, LICITAÇÕES E EXTRATOS DE CONTRATO). TOTAL ORÇAMENTÁRIA 6.175,72 TOTAL NA DATA 6.175,72 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS DE 01/05/2020 A 31/05/2020 Page 7 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 12/05/2020 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 12/05/2020 00193 /000 AN SD 409 3.3.90.36.30 LIVIA GIANINY SILVA MARINHO -27.358,72 ANULAÇÃO POR TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL NESTA DATA. 12/05/2020 01095 /000 OR NV 86 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 248,96 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DA ERRATA DO CONTRATO 006/2020. 12/05/2020 01096 /000 OR NV 86 3.3.90.39.90 DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 216,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DA RETIFICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO 06/2020. 12/05/2020 01097 /000 GL EF 342 3.3.90.30.07 ALDOMAR DA SILVA NASCIMENTO 3.779,77 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2020. 12/05/2020 01098 /000 GL EI 374 3.3.90.30.07 ALDOMAR DA SILVA NASCIMENTO 1.187,43 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2020. 12/05/2020 01099 /000 GL EF 342 3.3.90.30.07 EVA APARECIDA ANTUNES DA SILVA 6.946,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2020. 12/05/2020 01100 /000 GL EF 387 3.3.90.30.07 EVA APARECIDA ANTUNES DA SILVA 923,96 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2020. 12/05/2020 01101 /000 GL EI 374 3.3.90.30.07 GEOVANI DE ALMEIDA MACHADO 4.011,34 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2020. 12/05/2020 01102 /000 GL EI 376 3.3.90.30.07 GEOVANI DE ALMEIDA MACHADO 5.743,05 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2020. 12/05/2020 01103 /000 GL EI 376 3.3.90.30.07 GILBERTO JULIÃO INACIO 6.537,17 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2020. 12/05/2020 01104 /000 GL EI 374 3.3.90.30.07 GILBERTO JULIÃO INACIO 4.541,91 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2020. 12/05/2020 01105 /000 GL EF 387 3.3.90.30.07 GILMAR JULIÃO INACIO 781,83 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2020. 12/05/2020 01106 /000 GL EF 342 3.3.90.30.07 GILMAR JULIÃO INACIO 7.088,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2020. 12/05/2020 01107 /000 GL EF 342 3.3.90.30.07 JUVERCIO MENDES DA CONCEIÇÃO 4.189,73 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2020. 12/05/2020 01108 /000 GL EI 374 3.3.90.30.07 JUVERCIO MENDES DA CONCEIÇÃO 1.454,45 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2020. 12/05/2020 01109 /000 GL EI 376 3.3.90.30.07 JUVERCIO MENDES DA CONCEIÇÃO 2.309,34 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2020. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS DE 01/05/2020 A 31/05/2020 Page 8 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 12/05/2020 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 12/05/2020 01110 /000 GL EI 376 3.3.90.30.07 LILIANE DIAS DE SOUZA 5.515,54 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2020. 12/05/2020 01111 /000 GL EF 342 3.3.90.30.07 LILIANE DIAS DE SOUZA 3.173,96 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2020. 12/05/2020 01112 /000 GL EI 374 3.3.90.30.07 LILIANE DIAS DE SOUZA 5.458,43 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2020. 12/05/2020 01113 /000 GL EI 374 3.3.90.30.07 MOISES DIAS 1.241,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2020. 12/05/2020 01114 /000 GL EF 342 3.3.90.30.07 MOISES DIAS 3.537,68 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2020. 12/05/2020 01115 /000 GL EF 342 3.3.90.30.07 PEDRO RENATO FROZZI 7.069,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2020. 12/05/2020 01116 /000 GL EF 387 3.3.90.30.07 PEDRO RENATO FROZZI 745,72 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2020. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 49.343,55 TOTAL NA DATA 49.343,55 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS DE 01/05/2020 A 31/05/2020 Page 9 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 13/05/2020 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 13/05/2020 01117 /000 OR 526 3.3.90.32.00 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 2.710,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CESTAS BÁSICAS E KITS BÊBES PARA APOIO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/05/2020 01118 /000 OR 526 3.3.90.32.00 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 1.618,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/05/2020 01119 /000 OR NV 86 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 726,40 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DOS AVISOS RELATIVOS AO PREGÃO 20/2020/PROCESSO LICITATÓRIO 032/2020. 13/05/2020 01120 /000 OR NV 86 3.3.90.39.90 DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 594,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DA LICITAÇÕES PP 20, 21, 22, 23/2020. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 5.648,70 TOTAL NA DATA 5.648,70 14/05/2020 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 14/05/2020 01121 /000 OR 544 3.3.90.91.99 A. M. LAVROVIC VASKOR-ME 22.210,70 REF. DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/RPV, RELATIVA AO PROCESSO 0000332-70.2017.8.04.2301. 14/05/2020 01122 /000 OR 544 3.3.90.91.99 DIEGO ROSSATO BOTTON 3.331,61 REF. DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/RPV, RELATIVA AO PROCESSO 0000332-70.2017.8.04.2301(HONORÁRIOS). 14/05/2020 01123 /000 OR NV 86 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 235,52 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DA ERRATA DO AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 008/2020. 14/05/2020 01124 /000 OR NV 86 3.3.90.39.90 DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 189,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 008/2020. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 25.966,83 TOTAL NA DATA 25.966,83 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS DE 01/05/2020 A 31/05/2020 Page 10 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 15/05/2020 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 15/05/2020 01125 /000 OR SD 430 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 2.229,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/05/2020 01126 /000 OR SD 404 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 1.060,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/05/2020 01127 /000 OR SD 430 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 2.224,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/05/2020 01128 /000 OR SD 430 3.3.90.30.17 M. M. C. LIMA 7.867,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/05/2020 01129 /000 OR QE 334 3.3.90.39.47 CLEBER DE JESUS SANTOS 64847128249 822,40 REF. DESPESAS COM SONORIZAÇÃO VOLANTE, CONFORME A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 14.203,30 TOTAL NA DATA 14.203,30 18/05/2020 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 18/05/2020 01130 /000 GL 531 3.3.90.36.30 BRUNA ANDRESSA JUNG DA SILVA 103.600,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICA CLINICA GERAL) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE , NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, TOTAL ORÇAMENTÁRIA 103.600,00 TOTAL NA DATA 103.600,00 19/05/2020 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 19/05/2020 01131 /000 OR NV 158 3.3.90.30.24 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 4.406,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 4.406,50 TOTAL NA DATA 4.406,50 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS DE 01/05/2020 A 31/05/2020 Page 11 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 20/05/2020 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 20/05/2020 00758 /000 AN EF 342 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA -6.483,50 ANULAÇÃO EM ATENDIMENTO AO MEM. 268-SEMED. 20/05/2020 00759 /000 AN EI 374 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA -3.502,65 ANULAÇÃO EM ATENDIMENTO AO MEM. 268-SEMED. 20/05/2020 00760 /000 AN EI 376 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA -3.801,40 ANULAÇÃO EM ATENDIMENTO AO MEM. 268-SEMED. 20/05/2020 00761 /000 AN EF 341 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA -12.825,85 ANULAÇÃO EM ATENDIMENTO AO MEM. 268-SEMED. 20/05/2020 00762 /000 AN EI 373 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA -11.134,15 ANULAÇÃO EM ATENDIMENTO AO MEM. 268-SEMED. 20/05/2020 00763 /000 AN EF 341 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL -6.981,00 ANULAÇÃO EM ATENDIMENTO AO MEM. 268-SEMED. 20/05/2020 00764 /000 AN EF 375 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL -5.944,65 ANULAÇÃO EM ATENDIMENTO AO MEM. 268-SEMED. 20/05/2020 00765 /000 AN EI 373 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL -5.787,00 ANULAÇÃO EM ATENDIMENTO AO MEM. 268-SEMED. 20/05/2020 00766 /000 AN EF 341 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT -4.062,08 ANULAÇÃO EM ATENDIMENTO AO MEM. 268-SEMED. 20/05/2020 00767 /000 AN EI 373 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT -2.645,75 ANULAÇÃO EM ATENDIMENTO AO MEM. 269-SEMED. 20/05/2020 00768 /000 AN EF 375 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT -2.470,89 ANULAÇÃO EM ATENDIMENTO AO MEM. 268-SEMED. 20/05/2020 00769 /000 AN EF 341 3.3.90.30.07 M. M. C. LIMA -2.501,25 ANULAÇÃO EM ATENDIMENTO AO MEM. 268-SEMED. 20/05/2020 00770 /000 AN EI 373 3.3.90.30.07 M. M. C. LIMA -1.288,62 ANULAÇÃO EM ATENDIMENTO AO MEM. 268-SEMED. 20/05/2020 00771 /000 AN EF 375 3.3.90.30.07 M. M. C. LIMA -1.147,50 ANULAÇÃO EM ATENDIMENTO AO MEM. 268-SEMED. 20/05/2020 00772 /000 AN EF 342 3.3.90.30.07 C M RIBEIRO FERRAZ -571,72 ANULAÇÃO EM ATENDIMENTO AO MEM. 268-SEMED. 20/05/2020 00773 /000 AN EI 373 3.3.90.30.07 C M RIBEIRO FERRAZ -515,78 ANULAÇÃO EM ATENDIMENTO AO MEM. 268-SEMED. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS DE 01/05/2020 A 31/05/2020 Page 12 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 20/05/2020 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 20/05/2020 00774 /000 AN EF 375 3.3.90.30.07 C M RIBEIRO FERRAZ -510,66 ANULAÇÃO EM ATENDIMENTO AO MEM. 268-SEMED. 20/05/2020 00775 /000 AN EF 341 3.3.90.30.07 C M RIBEIRO FERRAZ -383,04 ANULAÇÃO EM ATENDIMENTO AO MEM. 268-SEMED. 20/05/2020 00776 /000 AN EF 341 3.3.90.30.07 CLEIDE DE LIMA -2.247,10 ANULAÇÃO EM ATENDIMENTO AO MEM. 268-SEMED. 20/05/2020 00777 /000 AN EI 373 3.3.90.30.07 CLEIDE DE LIMA -1.080,30 ANULAÇÃO EM ATENDIMENTO AO MEM. 268-SEMED. 20/05/2020 00778 /000 AN EF 375 3.3.90.30.07 CLEIDE DE LIMA -948,70 ANULAÇÃO EM ATENDIMENTO AO MEM. 268-SEMED. 20/05/2020 00779 /000 AN EF 341 3.3.90.30.07 Associação dos Produtores de Leite de Apuí (ASPROL -2.184,00 ANULAÇÃO EM ATENDIMENTO AO MEM. 268-SEMED. 20/05/2020 00780 /000 AN EI 373 3.3.90.30.07 Associação dos Produtores de Leite de Apuí (ASPROL -1.996,80 ANULAÇÃO EM ATENDIMENTO AO MEM. 268-SEMED. 20/05/2020 00781 /000 AN EF 375 3.3.90.30.07 Associação dos Produtores de Leite de Apuí (ASPROL -2.059,20 ANULAÇÃO EM ATENDIMENTO AO MEM. 268-SEMED. 20/05/2020 00791 /000 AN EF 322 3.3.90.30.22 CLEIDE DE LIMA -4.311,00 ANULAÇÃO EM ATENDIMENTO AO MEM. 268-SEMED. 20/05/2020 00792 /000 AN EI 365 3.3.90.30.22 CLEIDE DE LIMA -1.825,00 ANULAÇÃO EM ATENDIMENTO AO MEM. 268-SEMED. 20/05/2020 00793 /000 AN EF 322 3.3.90.30.22 C M RIBEIRO FERRAZ -578,42 ANULAÇÃO EM ATENDIMENTO AO MEM. 268-SEMED. 20/05/2020 00794 /000 AN EF 322 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT -1.431,00 ANULAÇÃO EM ATENDIMENTO AO MEM. 268-SEMED. 20/05/2020 00795 /000 AN EF 322 3.3.90.30.22 M. M. C. LIMA -7.248,30 ANULAÇÃO EM ATENDIMENTO AO MEM. 268-SEMED. 20/05/2020 00796 /000 AN EI 365 3.3.90.30.22 M. M. C. LIMA -3.283,50 ANULAÇÃO EM ATENDIMENTO AO MEM. 268-SEMED. 20/05/2020 00797 /000 AN EF 322 3.3.90.30.22 N DE F DA SILVA GARCES -595,50 ANULAÇÃO EM ATENDIMENTO AO MEM. 268-SEMED. 20/05/2020 00798 /000 AN EF 322 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL -4.382,50 ANULAÇÃO EM ATENDIMENTO AO MEM. 268-SEMED. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS DE 01/05/2020 A 31/05/2020 Page 13 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 20/05/2020 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 20/05/2020 00799 /000 AN EF 322 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA -8.631,00 ANULAÇÃO EM ATENDIMENTO AO MEM. 268-SEMED. 20/05/2020 00800 /000 AN EI 365 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA -5.541,25 ANULAÇÃO EM ATENDIMENTO AO MEM. 268-SEMED. 20/05/2020 00818 /000 AN EF 375 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA -5.255,20 ANULAÇÃO EM ATENDIMENTO AO MEM. 268-SEMED. 20/05/2020 00822 /000 AN EF 322 3.3.90.30.16 CARLOS FERRAZ TRINDADE -3.730,10 ANULAÇÃO EM ATENDIMENTO AO MEM. 268-SEMED. 20/05/2020 00823 /000 AN EF 322 3.3.90.30.16 N DE F DA SILVA GARCES -10.398,20 ANULAÇÃO EM ATENDIMENTO AO MEM. 268-SEMED. 20/05/2020 00824 /000 AN EI 365 3.3.90.30.16 N DE F DA SILVA GARCES -2.237,79 ANULAÇÃO EM ATENDIMENTO AO MEM. 268-SEMED. 20/05/2020 00827 /000 AN NV 367 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA -1.700,00 ANULAÇÃO EM ATENDIMENTO AO MEM. 268-SEMED. 20/05/2020 00828 /000 AN EF 322 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA -6.915,25 ANULAÇÃO EM ATENDIMENTO AO MEM. 268-SEMED. 20/05/2020 00881 /000 AN EF 288 3.3.90.30.39 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI -3.379,99 ANULAÇÃO EM ATENDIMENTO AO MEM. 268-SEMED. 20/05/2020 00884 /000 AN EF 345 3.3.90.30.24 CLEIDE DE LIMA -8.492,00 ANULAÇÃO EM ATENDIMENTO AO MEM. 268-SEMED. 20/05/2020 00886 /000 AN EF 322 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI -26.217,00 ANULAÇÃO EM ATENDIMENTO AO MEM. 268-SEMED. 20/05/2020 00887 /000 AN EI 352 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI -25.549,00 ANULAÇÃO EM ATENDIMENTO AO MEM. 268-SEMED. 20/05/2020 00889 /000 AN NV 290 3.3.90.30.39 L. C. NUNES EIRELI -2.689,32 ANULAÇÃO EM ATENDIMENTO AO MEM. 268-SEMED. 20/05/2020 00897 /000 AN EF 341 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT -6.072,85 ANULAÇÃO EM ATENDIMENTO AO MEM. 268-SEMED. 20/05/2020 00932 /000 AN EF 332 3.3.90.39.47 CLEBER DE JESUS SANTOS 64847128249 -771,00 ANULAÇÃO EM ATENDIMENTO AO MEM. 268-SEMED. 20/05/2020 01132 /000 OR NV 86 3.3.90.39.90 DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 405,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS DE 01/05/2020 A 31/05/2020 Page 14 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 20/05/2020 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 20/05/2020 01133 /000 OR NV 86 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 560,64 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. TOTAL ORÇAMENTÁRIA -223.343,12 TOTAL NA DATA -223.343,12 21/05/2020 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 21/05/2020 01134 /000 OR NV 158 3.3.90.30.24 M. M. C. LIMA 6.872,98 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/05/2020 01135 /000 OR NV 158 3.3.90.30.24 CLEIDE DE LIMA 10.785,38 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 17.658,36 TOTAL NA DATA 17.658,36 22/05/2020 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 22/05/2020 01136 /000 OR NV 86 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 768,64 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DO AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 011/2020. 22/05/2020 01137 /000 OR NV 86 3.3.90.39.90 DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 513,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 011/2020. 22/05/2020 01138 /000 GL SD 443 3.3.90.30.28 VIMED COM. E REPR. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 90.000,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇÃ (EPI) PARA DISPONIBILIZAÇÃO AOS SERVIDORES QUE ATUAM NO ENFRENTAMENTO E COMBATE AO NOVO CORONAVIRUS/COVID 19, 22/05/2020 01139 /000 OR QE 334 3.3.90.39.47 CLEBER DE JESUS SANTOS 64847128249 719,60 REF. DESPESAS COM SONORIZAÇÃO VOLANTE, CONFORME A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 92.001,24 TOTAL NA DATA 92.001,24 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS DE 01/05/2020 A 31/05/2020 Page 15 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 25/05/2020 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 25/05/2020 01140 /000 OR NV 86 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 2.665,60 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DIVERSOS (PORTARIA 009/2020, EXTRATO 019/2020 E TERMO DE RATIFICAÇÃO 010/2020). 25/05/2020 01141 /000 OR NV 86 3.3.90.39.90 DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 486,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO 019/2020. 25/05/2020 01142 /000 OR NV 86 3.3.90.39.90 DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 440,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 010/2020. 25/05/2020 01143 /000 OR NV 86 3.3.90.39.90 DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 1.134,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE CONTRATOS 15, 16, 17, 18/2020. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 4.725,60 TOTAL NA DATA 4.725,60 26/05/2020 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 26/05/2020 01138 /000 AN SD 443 3.3.90.30.28 VIMED COM. E REPR. DE PROD. HOSPITALARES LTDA -90.000,00 ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS, NESTA DATA. 26/05/2020 01144 /000 OR NV 86 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 9.074,56 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DIVERSOS (EXTRATOS DE TERMOS DE CONTRATOS E TERMOS DE HOMOLOGAÇÃO), CONFORME COTAÇÃO 977. 26/05/2020 01145 /000 OR NV 86 3.3.90.39.90 DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 1.620,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE CONTRATOS 10, 11, 12, 13, 14/2020 E AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DA CHAMADA PÚBLICA 1/2020. 26/05/2020 01146 /000 OR 542 3.3.90.39.74 APUI TAXI AEREO S/A 14.590,00 REF. DESPESAS COM TRANSPORTE AÉREO DE MATERIAL DIVERSO DESTINADO AO ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIA DO COVID 19, TRECHO MANAUS/APUI. 26/05/2020 01147 /000 GL NV 84 3.3.90.36.06 MARCELO GOMES DE OLIVEIRA 4.300,00 REF. DESPESAS ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS/PLDO 2021. 26/05/2020 01148 /000 GL 545 3.3.90.30.28 VIMED COM. E REPR. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 90.000,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA (EPI) PARA DISPONIBILIZAÇÃO AOS SERVIDORES QUE ATUAM NO ENFRENTAMENTO E COMBATE AO NOVO CORONAVIRUS/COVID 19, TOTAL ORÇAMENTÁRIA 29.584,56 TOTAL NA DATA 29.584,56 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS DE 01/05/2020 A 31/05/2020 Page 16 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 28/05/2020 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 28/05/2020 01149 /000 OR NV 88 3.3.90.92.99 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 39.886,69 REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO ANTERIOR. 28/05/2020 01150 /000 OR NV 86 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 1.100,80 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DIVERSOS (AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E TOMADA DE PREÇOS 003/2020). 28/05/2020 01151 /000 OR NV 86 3.3.90.39.90 DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 729,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DO AVISO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 12/2020 E DA HOMOLOGAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS 003/2020. 28/05/2020 01152 /000 OR NV 168 3.3.90.39.05 CREAM- CONSELHO REG.ENG.E AGRON 233,94 REF. DESPESAS COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA/ART. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 41.950,43 TOTAL NA DATA 41.950,43 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS DE 01/05/2020 A 31/05/2020 Page 17 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 29/05/2020 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 29/05/2020 00967 /000 AN NV 205 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI -0,80 ANULAÇÃO COMPLEMENTAR 29/05/2020 01153 /000 OR NV 201 3.3.90.30.26 M. M. C. LIMA 2.444,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 29/05/2020 01154 /000 OR NV 201 3.3.90.30.26 M. M. C. LIMA 8.502,99 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 29/05/2020 01155 /000 OR SD 404 3.3.90.30.17 I 9 SOLUCOES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI 2.990,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 29/05/2020 01156 /000 OR SD 418 3.3.90.30.24 CLEIDE DE LIMA 1.483,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 29/05/2020 01157 /000 OR SD 404 3.3.90.30.36 RD Comercio de Produtos Farmaceuticos Eireli 1.548,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 29/05/2020 01158 /000 OR 545 3.3.90.30.04 S. G. FLORES EIRELI 17.850,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL GOSOSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 29/05/2020 01159 /000 OR 550 3.3.90.30.36 VIMED COM. E REPR. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 16.610,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 29/05/2020 01160 /000 OR 550 3.3.90.30.36 A.R. RODRIGUEZ & CIA LTDA 7.625,38 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 29/05/2020 01161 /000 OR 550 3.3.90.30.36 PH HOSPITALAR LTDA - ME 17.868,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 29/05/2020 01162 /000 OR 550 3.3.90.30.36 R S DOS SANTOS EIRELI 22.248,61 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 29/05/2020 01163 /000 OR SD 418 3.3.90.30.99 J. ROMILDO GOMES SOARES - ME 8.146,69 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR E FUMÊ, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 29/05/2020 01164 /000 OR SD 404 3.3.90.30.17 M. M. C. LIMA 11.468,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 118.786,47 TOTAL NA DATA 118.786,47 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS DE 01/05/2020 A 31/05/2020 Page 18 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA TOTAL GERAL 782.893,05