MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022 Página 1 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 03/05/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 03/05/2022 00001 /004 GL NV 87 3.3.90.36.15 ROBERTO PEREIRA DA SILVA 1.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL DESTINADO A SEGURANÇA PÚBLICA - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0027/2017. 03/05/2022 00002 /005 GL NV 87 3.3.90.36.15 JOSE ADAO ALVES 1.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0029/2017. 03/05/2022 00003 /004 GL NV 87 3.3.90.36.15 CAROL DA ENCARNAÇÃO FERNANDES 1.200,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, CONFORME TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 062/2017. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.200,00 TOTAL NA DATA 3.200,00 11/05/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 11/05/2022 00004 /004 GL NV 89 3.3.90.39.11 FIORILLI SOFTWARE LTDA 2.694,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARES) QUE ATENDA A PADRÃO MÍNIMO DE QUALIDADE ESTABELECIDO PELO DECRETO FEDERAL N. 7 7.185/2010, PORTARIA/MF N. 548/2010 NOS TERMOS D 11/05/2022 00005 /004 GL NV 106 3.3.90.39.05 ADELAIDE RONNAU DA SILVA - EIRELI - ME 14.000,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, CONFORME TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO 009/2017. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 16.694,00 TOTAL NA DATA 16.694,00 16/05/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 16/05/2022 00006 /006 GL NV 121 3.3.90.36.15 MARCELO ALVES MARTINS LEÃO 1.500,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.500,00 TOTAL NA DATA 1.500,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022 Página 2 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 03/05/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 03/05/2022 00010 /004 GL NV 472 3.3.90.36.30 Cintya Macedo Santos 4.230,72 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (DENTISTA), PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/22. 03/05/2022 00012 /004 GL NV 472 3.3.90.36.30 NEIVA CORDEIRO 4.230,72 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS (CIRURGIÃ DENTISTA), COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 03/05/2022 00013 /004 GL NV 472 3.3.90.36.30 Paulo Henrique Palma 4.230,72 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS EM ODONTOLOGIA, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 007/2021. 03/05/2022 00014 /004 GL NV 472 3.3.90.36.30 JOSIANE ALVES DE OLIVEIRA 3.600,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSINAIS (FISIOTERAPEUTA), PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022. 03/05/2022 00015 /004 GL NV 472 3.3.90.36.06 ELOAINE GARCIA FERREIRA 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES) COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, EM APOIO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022. 03/05/2022 00018 /004 GL NV 472 3.3.90.36.30 Roniel Silva de Oliveira 4.230,72 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR, CIRURGIÃO DENTISTA, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE,CONFORME CONTRATO 0017/2020 (PRIMEIRO TERMO ADITIVO), 03/05/2022 00019 /004 GL NV 472 3.3.90.36.06 EVA CRISTINA SOARES FERREIRA NASCIMENTO 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0018/2018. 03/05/2022 00020 /004 GL NV 472 3.3.90.36.30 Jaqueline Silva Romualdo 4.230,72 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (CIRURGIÃO DENTISTA), PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0018/2019. 03/05/2022 00021 /004 GL NV 472 3.3.90.36.06 JANAINE MARIOTTI 3.600,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FISIOTERAPEUTA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE JUNTO A EQUIPE DO NASF - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 20/2 03/05/2022 00022 /004 GL NV 471 3.3.90.36.06 Edilene da Conceição 1.400,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR(ENFERMEIRA)PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME ADITIVO 03/05/2022 00023 /004 GL NV 472 3.3.90.36.30 Bárbara Flores Longo 1.692,29 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS EM ODONTOLOGIA PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, NO PERÍODO DE 03/01 A 11/04/2022. 03/05/2022 00024 /004 GL NV 472 3.3.90.36.06 SILENE SOUSA NOGUEIRA 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0021/2018. 03/05/2022 00025 /004 GL NV 472 3.3.90.36.06 SOLANGE SOUZA SILVA 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0022/2018. 03/05/2022 00026 /005 GL NV 472 3.3.90.36.06 Adriana Maia de Souza 3.600,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01(UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FISIOTERAPEUTA) PARA ATUAR NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME CONTRATO 0022/2020, PELO PERÍODO DE 03/01 A 03/05/2022 00027 /004 GL NV 472 3.3.90.36.06 Francisco de Assis Ferreira 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO PRIMÁRIA/ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA AMPLIADA DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO ADITIVO AO 03/05/2022 00028 /004 GL NV 472 3.3.90.36.06 YARILENE LISBOA MIRANDA DOS SANTOS 3.000,00 REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FONOAUDIÓLOGA), CONFORME DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE - PROGRAMA NASF - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0025/18. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022 Página 3 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 03/05/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 03/05/2022 00029 /005 GL NV 472 3.3.90.36.06 Jaqueline de Fatima Viana 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 03/01 A 02/05/2022. 03/05/2022 00031 /004 GL NV 472 3.3.90.36.06 CRIS LOHANA THEOBALD DA SILVA 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0028/2019, PELO 03/05/2022 00032 /004 GL NV 472 3.3.90.36.06 ANDRESSA ANGELICO DA SILVA 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM)NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0029/2019, PELO PERÍODO DE 03/05/2022 00034 /004 GL NV 472 3.3.90.36.06 Isleia Gomes de Farias 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PERÍODO 03/01 A 06/06/2022. 03/05/2022 00035 /004 GL NV 472 3.3.90.36.06 CRISTIANE PEREIRA ALCANTARA DA CRUZ 3.720,14 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 031/2017. 03/05/2022 00037 /004 GL NV 472 3.3.90.36.06 PEDRO ALEXANDRE SANTOS DA SILVA 1.400,00 REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE UM PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO(TÉCNICO EM ENFERMAGEM) PARA ATENDER A DEMANDA DAS AÇÕES DE ESTRATÉGICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA AMPLIADA, CONFORME ADI 03/05/2022 00038 /004 GL NV 472 3.3.90.36.06 MARIA MAGNOLIA RODRIGUES DA SILVA 3.720,14 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0039/2017. 03/05/2022 00039 /004 GL NV 472 3.3.90.36.06 Alan Alexander Hister 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0039/2019. 03/05/2022 00040 /004 GL NV 472 3.3.90.36.06 ANDREIA TRINDADE FIGUEIREDO 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 03/05/2022 00041 /003 GL NV 472 3.3.90.36.06 ANGELA MARIA MELO GUERRA DOS SANTOS 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME TERMO ADITIVO AO 03/05/2022 00042 /004 GL NV 472 3.3.90.36.06 JOANA DE SOUZA 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICA EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PERÍODO 03/01 A 02/09/2022. 03/05/2022 00043 /004 GL NV 472 3.3.90.36.30 ALTIDES CRISTINA CAVALCANTE DA SILVA 4.230,72 REF. DESPESAS COM SERVIÇO PROFISSIONAIAS DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃ DENTISTA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0043/2017. 03/05/2022 00044 /004 GL NV 472 3.3.90.36.06 Olinda Dias de Moraes Silva 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO 03/05/2022 00045 /004 GL NV 472 3.3.90.36.06 ANANDA ARYANA ARAUJO NOVO MECCA 4.000,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (NUTRICIONISTA) PARA PRESTAR SERVIÇOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 03/01 A 14/09/2022. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 88.637,73 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022 Página 4 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 03/05/2022 terça-feira TOTAL NA DATA 88.637,73 02/05/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 02/05/2022 00046 /004 GL NV 471 3.3.90.36.06 MARIA EDUARDA DA CRUZ ALVES 2.258,62 REF. DESPESAS COM DE SERVIÇO DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL TÉCNICO (ANÁLISES CLINICAS), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0047/2017. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.258,62 TOTAL NA DATA 2.258,62 03/05/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 03/05/2022 00048 /004 GL NV 472 3.3.90.36.06 Caroline Silva Romualdo 3.720,14 REF. DESPESAS COM PROSSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, PELO PERÍODO DE 03/01 A 31/10/2022. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.720,14 TOTAL NA DATA 3.720,14 02/05/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 02/05/2022 00049 /004 GL NV 471 3.3.90.36.30 RAYSSA FERREIRA DOS SANTOS 4.000,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA E DAR SUPORTE A UNIDADE HOSPITALAR NA ÁREA DE BIOMEDICINA, CONFORME ADITIVO AO TOTAL ORÇAMENTÁRIA 4.000,00 TOTAL NA DATA 4.000,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022 Página 5 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 03/05/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 03/05/2022 00050 /004 GL NV 472 3.3.90.36.06 Luana Andrea de Souza Ayres 3.720,14 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.720,14 TOTAL NA DATA 3.720,14 02/05/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 02/05/2022 00052 /004 GL NV 510 3.3.90.36.30 PAULA PERÃO BELEKEWICE 2.000,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NIVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PROGRAMA DE ANÁLISE DE ÁGUA DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE 02/05/2022 00053 /004 GL 582 3.3.90.36.30 PAULA PERÃO BELEKEWICE 2.000,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NIVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", NAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID, CONFORME TERMO DE 02/05/2022 00054 /004 GL NV 538 3.3.90.36.06 Hilda Jesus da Silva Menezes 3.717,27 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSSITENTE SOCIAL) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSSISTENCIA SOCIAL - CRASS DESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 03/01 02/05/2022 00055 /004 GL NV 538 3.3.90.36.06 Lidia de Souza Ramos 3.717,27 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (PSICOLOGA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSSISTENCIA SOCIAL - CRASS DESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 03/01 A 01/08/2022. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 11.434,54 TOTAL NA DATA 11.434,54 03/05/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 03/05/2022 00056 /004 GL 565 3.3.90.36.06 VALÉRIA DE OLIVEIRA PARRON 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES),COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NA GESTÃO PLENA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.720,14 TOTAL NA DATA 3.720,14 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022 Página 6 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 02/05/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 02/05/2022 00057 /004 GL NV 494 3.3.90.36.06 Beatriz de Souza Costa 3.720,14 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA". 02/05/2022 00061 /004 GL NV 494 3.3.90.36.06 Francieli Susana Curtarelli 1.400,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (HOSPITAL "EDUARDO BRAGA"). TOTAL ORÇAMENTÁRIA 5.120,14 TOTAL NA DATA 5.120,14 03/05/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 03/05/2022 00067 /004 GL 565 3.3.90.36.06 CRISTIANA FEITOSA DE SOUZA 3.720,14 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICÍPIO, TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0029/18. 03/05/2022 00068 /004 GL 565 3.3.90.36.06 Jarlainy Taise Calinski Barbosa 3.720,14 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, PELO PERÍODO DE 03/01 A 01/08/2022. 03/05/2022 00070 /004 GL 565 3.3.90.36.30 Anselmo Heidmann 29.882,50 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0048/2017. 03/05/2022 00071 /004 GL 565 3.3.90.36.30 LUIZ ALBERTO DE MENDONÇA 29.882,50 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO), CONFORME SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0049/2017. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 67.205,28 TOTAL NA DATA 67.205,28 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022 Página 7 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 10/05/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 10/05/2022 00073 /004 GL NV 37 3.3.90.39.79 ASSOCIACAO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS AAM 3.150,00 REF. DESPESAS COM MENSALIDADES DA ASSOCIACÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS. 10/05/2022 00074 /004 GL NV 88 3.3.90.39.90 ASSOCIACAO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS AAM 675,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.825,00 TOTAL NA DATA 3.825,00 04/05/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 04/05/2022 00075 /005 GL NV 156 3.3.90.48.00 EDICO TASCA DA SILVA 2.700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022. 04/05/2022 00076 /005 GL NV 156 3.3.90.48.00 ROBSON GARCIA DA ROSA 2.700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022. 04/05/2022 00077 /005 GL NV 156 3.3.90.48.00 ANDRESSA KARINA CECATTE BENTEO 2.700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022. 04/05/2022 00078 /005 GL NV 156 3.3.90.48.00 ESTEPHANIE BASILIO DE SOUZA 2.700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022. 04/05/2022 00079 /005 GL NV 156 3.3.90.48.00 ALESSANDRA SANCHES LOPES 2.700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 13.500,00 TOTAL NA DATA 13.500,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022 Página 8 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 23/05/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 23/05/2022 00080 /016 ES NV 89 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 586,31 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 23/05/2022 00080 /017 ES NV 89 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 271,41 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 857,72 TOTAL NA DATA 857,72 09/05/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 09/05/2022 00080 /018 ES NV 89 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 1.050,46 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.050,46 TOTAL NA DATA 1.050,46 23/05/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 23/05/2022 00080 /019 ES NV 89 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 34.139,03 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 34.139,03 TOTAL NA DATA 34.139,03 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022 Página 9 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 10/05/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 10/05/2022 00082 /004 ES NV 37 3.3.90.39.79 CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 1.133,00 REF. DESPESAS COM MENSALIDADE DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.133,00 TOTAL NA DATA 1.133,00 16/05/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 16/05/2022 00083 /004 ES NV 90 3.3.90.47.18 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 2.230,35 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.230,35 TOTAL NA DATA 2.230,35 09/05/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 09/05/2022 00084 /106 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 60,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 60,95 TOTAL NA DATA 60,95 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022 Página 10 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 02/05/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 02/05/2022 00084 /107 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 46,60 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 02/05/2022 00084 /108 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 51,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 97,60 TOTAL NA DATA 97,60 03/05/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 03/05/2022 00084 /109 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 81,55 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 03/05/2022 00084 /110 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 57,60 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 03/05/2022 00084 /111 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 46,60 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 185,75 TOTAL NA DATA 185,75 04/05/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 04/05/2022 00084 /112 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 11,65 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 04/05/2022 00084 /113 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 302,90 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 314,55 TOTAL NA DATA 314,55 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022 Página 11 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 05/05/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 05/05/2022 00084 /114 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 144,20 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 144,20 TOTAL NA DATA 144,20 06/05/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 06/05/2022 00084 /115 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 241,80 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 06/05/2022 00084 /116 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 11,65 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 253,45 TOTAL NA DATA 253,45 09/05/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 09/05/2022 00084 /117 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 35,83 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 09/05/2022 00084 /118 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 37,40 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 73,23 TOTAL NA DATA 73,23 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022 Página 12 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 10/05/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 10/05/2022 00084 /119 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 25,12 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 10/05/2022 00084 /120 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 23,30 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 10/05/2022 00084 /121 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 39,35 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 87,77 TOTAL NA DATA 87,77 11/05/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 11/05/2022 00084 /122 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 105,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 105,10 TOTAL NA DATA 105,10 12/05/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 12/05/2022 00084 /123 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 206,20 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 206,20 TOTAL NA DATA 206,20 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022 Página 13 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 13/05/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 13/05/2022 00084 /124 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 89,05 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 13/05/2022 00084 /125 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 23,30 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 13/05/2022 00084 /126 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 84,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 13/05/2022 00084 /127 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 84,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 13/05/2022 00084 /128 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 108,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 388,65 TOTAL NA DATA 388,65 16/05/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 16/05/2022 00084 /129 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 111,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 111,45 TOTAL NA DATA 111,45 17/05/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 17/05/2022 00084 /130 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 179,40 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 179,40 TOTAL NA DATA 179,40 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022 Página 14 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 18/05/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 18/05/2022 00084 /131 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 32,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 32,10 TOTAL NA DATA 32,10 19/05/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 19/05/2022 00084 /132 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 2,20 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2,20 TOTAL NA DATA 2,20 20/05/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 20/05/2022 00084 /133 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 22,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 22,00 TOTAL NA DATA 22,00 23/05/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 23/05/2022 00084 /134 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 75,20 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 75,20 TOTAL NA DATA 75,20 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022 Página 15 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 24/05/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 24/05/2022 00084 /135 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 69,90 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 69,90 TOTAL NA DATA 69,90 25/05/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 25/05/2022 00084 /136 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 139,80 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 139,80 TOTAL NA DATA 139,80 26/05/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 26/05/2022 00084 /137 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 155,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 155,45 TOTAL NA DATA 155,45 27/05/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 27/05/2022 00084 /138 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 13,20 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 13,20 TOTAL NA DATA 13,20 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022 Página 16 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 30/05/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 30/05/2022 00084 /139 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 2,20 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2,20 TOTAL NA DATA 2,20 31/05/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 31/05/2022 00084 /140 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 11,65 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 31/05/2022 00084 /141 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 130,35 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 142,00 TOTAL NA DATA 142,00 08/05/2022 domingo ORÇAMENTÁRIA 08/05/2022 00085 /062 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 0,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 0,00 TOTAL NA DATA 0,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022 Página 17 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 13/05/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 13/05/2022 00085 /063 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 0,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 0,00 TOTAL NA DATA 0,00 03/05/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 03/05/2022 00085 /064 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 3,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3,10 TOTAL NA DATA 3,10 02/05/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 02/05/2022 00085 /065 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 11,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 11,00 TOTAL NA DATA 11,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022 Página 18 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 03/05/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 03/05/2022 00085 /066 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 3,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 03/05/2022 00085 /067 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 6,20 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 03/05/2022 00085 /068 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 3,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 03/05/2022 00085 /069 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 3,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 03/05/2022 00085 /070 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 3,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 18,60 TOTAL NA DATA 18,60 04/05/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 04/05/2022 00085 /071 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 11,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 11,00 TOTAL NA DATA 11,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022 Página 19 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 05/05/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 05/05/2022 00085 /072 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 11,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 05/05/2022 00085 /073 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 11,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 05/05/2022 00085 /074 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 33,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 55,00 TOTAL NA DATA 55,00 06/05/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 06/05/2022 00085 /075 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 11,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 11,00 TOTAL NA DATA 11,00 09/05/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 09/05/2022 00085 /076 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 22,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 22,00 TOTAL NA DATA 22,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022 Página 20 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 10/05/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 10/05/2022 00085 /077 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 22,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 10/05/2022 00085 /078 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 11,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 33,00 TOTAL NA DATA 33,00 12/05/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 12/05/2022 00085 /079 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 11,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 12/05/2022 00085 /080 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 22,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 12/05/2022 00085 /081 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 44,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 12/05/2022 00085 /082 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 11,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 88,00 TOTAL NA DATA 88,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022 Página 21 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 13/05/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 13/05/2022 00085 /083 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 11,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 13/05/2022 00085 /084 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 11,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 22,00 TOTAL NA DATA 22,00 16/05/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 16/05/2022 00085 /085 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 22,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 22,00 TOTAL NA DATA 22,00 20/05/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 20/05/2022 00085 /086 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 11,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 11,00 TOTAL NA DATA 11,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022 Página 22 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 25/05/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 25/05/2022 00085 /087 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 11,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 11,00 TOTAL NA DATA 11,00 27/05/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 27/05/2022 00085 /088 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 22,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 22,00 TOTAL NA DATA 22,00 31/05/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 31/05/2022 00085 /089 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 22,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 31/05/2022 00085 /090 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 11,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 31/05/2022 00085 /091 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 11,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 44,00 TOTAL NA DATA 44,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022 Página 23 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 23/05/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 23/05/2022 00085 /092 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 11,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 11,00 TOTAL NA DATA 11,00 02/05/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 02/05/2022 00086 /076 ES NV 106 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 7,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 7,00 TOTAL NA DATA 7,00 03/05/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 03/05/2022 00086 /077 ES NV 106 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 8,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 8,75 TOTAL NA DATA 8,75 05/05/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 05/05/2022 00086 /078 ES NV 106 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 15,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 15,75 TOTAL NA DATA 15,75 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022 Página 24 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 06/05/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 06/05/2022 00086 /079 ES NV 106 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 19,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 19,25 TOTAL NA DATA 19,25 09/05/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 09/05/2022 00086 /080 ES NV 106 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 5,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 5,25 TOTAL NA DATA 5,25 10/05/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 10/05/2022 00086 /081 ES NV 106 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 15,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 15,75 TOTAL NA DATA 15,75 11/05/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 11/05/2022 00086 /082 ES NV 106 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 24,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 24,50 TOTAL NA DATA 24,50 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022 Página 25 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 12/05/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 12/05/2022 00086 /083 ES NV 106 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 19,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 19,25 TOTAL NA DATA 19,25 13/05/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 13/05/2022 00086 /084 ES NV 106 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 22,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 22,75 TOTAL NA DATA 22,75 16/05/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 16/05/2022 00086 /085 ES NV 106 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 14,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 14,00 TOTAL NA DATA 14,00 17/05/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 17/05/2022 00086 /086 ES NV 106 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 22,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 22,75 TOTAL NA DATA 22,75 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022 Página 26 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 18/05/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 18/05/2022 00086 /087 ES NV 106 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 14,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 14,00 TOTAL NA DATA 14,00 19/05/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 19/05/2022 00086 /088 ES NV 106 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 8,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 8,75 TOTAL NA DATA 8,75 20/05/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 20/05/2022 00086 /089 ES NV 106 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 5,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 5,25 TOTAL NA DATA 5,25 23/05/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 23/05/2022 00086 /090 ES NV 106 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 35,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 35,00 TOTAL NA DATA 35,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022 Página 27 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 24/05/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 24/05/2022 00086 /091 ES NV 106 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 3,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3,50 TOTAL NA DATA 3,50 25/05/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 25/05/2022 00086 /092 ES NV 106 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 10,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 10,50 TOTAL NA DATA 10,50 26/05/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 26/05/2022 00086 /093 ES NV 106 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 10,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 10,50 TOTAL NA DATA 10,50 27/05/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 27/05/2022 00086 /094 ES NV 106 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 24,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 24,50 TOTAL NA DATA 24,50 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022 Página 28 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 30/05/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 30/05/2022 00086 /095 ES NV 106 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 7,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 7,00 TOTAL NA DATA 7,00 31/05/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 31/05/2022 00086 /096 ES NV 106 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 5,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 5,25 TOTAL NA DATA 5,25 17/05/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 17/05/2022 00087 /043 ES NV 107 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 20.621,79 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 20.621,79 TOTAL NA DATA 20.621,79 03/05/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 03/05/2022 00087 /044 ES NV 107 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 5,07 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 5,07 TOTAL NA DATA 5,07 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022 Página 29 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 10/05/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 10/05/2022 00087 /045 ES NV 107 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 12.444,27 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 10/05/2022 00087 /046 ES NV 107 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 0,09 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 12.444,36 TOTAL NA DATA 12.444,36 17/05/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 17/05/2022 00087 /047 ES NV 107 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 10,64 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 10,64 TOTAL NA DATA 10,64 20/05/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 20/05/2022 00087 /048 ES NV 107 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 1.741,63 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 20/05/2022 00087 /049 ES NV 107 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 2.242,51 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.984,14 TOTAL NA DATA 3.984,14 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022 Página 30 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 24/05/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 24/05/2022 00087 /050 ES NV 107 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 3,84 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 24/05/2022 00087 /051 ES NV 107 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 218,72 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 24/05/2022 00087 /052 ES NV 107 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 226,20 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 448,76 TOTAL NA DATA 448,76 30/05/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 30/05/2022 00087 /053 ES NV 107 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 5.615,58 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 30/05/2022 00087 /054 ES NV 107 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 19,39 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 30/05/2022 00087 /055 ES NV 107 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 18,85 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 5.653,82 TOTAL NA DATA 5.653,82 20/05/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 20/05/2022 00089 /009 ES NV 109 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 416,96 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 416,96 TOTAL NA DATA 416,96 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022 Página 31 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 27/05/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 27/05/2022 00089 /010 ES NV 109 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 115,02 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 115,02 TOTAL NA DATA 115,02 12/05/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 12/05/2022 00090 /007 ES NV 122 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 970,89 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. 12/05/2022 00090 /008 ES NV 122 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 986,16 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.957,05 TOTAL NA DATA 1.957,05 23/05/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 23/05/2022 00090 /009 ES NV 122 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 2.280,93 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.280,93 TOTAL NA DATA 2.280,93 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022 Página 32 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 17/05/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 17/05/2022 00091 /004 ES NV 343 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 8.749,39 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FUNDEB. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 8.749,39 TOTAL NA DATA 8.749,39 03/05/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 03/05/2022 00092 /004 ES NV 341 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 11,65 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS TOTAL ORÇAMENTÁRIA 11,65 TOTAL NA DATA 11,65 06/05/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 06/05/2022 00092 /005 ES NV 341 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 23,30 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS TOTAL ORÇAMENTÁRIA 23,30 TOTAL NA DATA 23,30 23/05/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 23/05/2022 00093 /004 ES NV 340 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 12.874,62 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 12.874,62 TOTAL NA DATA 12.874,62 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022 Página 33 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 16/05/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 16/05/2022 00094 /004 ES NV 343 3.3.90.47.18 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 1.600,00 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.600,00 TOTAL NA DATA 1.600,00 13/05/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 13/05/2022 00095 /008 ES NV 342 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 11,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 11,00 TOTAL NA DATA 11,00 23/05/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 23/05/2022 00095 /009 ES NV 342 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 33,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 23/05/2022 00096 /007 ES NV 383 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 2.165,21 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL. 23/05/2022 00096 /008 ES NV 383 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 4.651,19 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL. 23/05/2022 00097 /008 ES NV 154 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 2.010,10 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 8.859,50 TOTAL NA DATA 8.859,50 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022 Página 34 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 05/05/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 05/05/2022 00097 /009 ES NV 154 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 2.027,40 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.027,40 TOTAL NA DATA 2.027,40 31/05/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 31/05/2022 00097 /010 ES NV 154 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 707,97 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 707,97 TOTAL NA DATA 707,97 23/05/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 23/05/2022 00097 /011 ES NV 154 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 10.880,71 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 10.880,71 TOTAL NA DATA 10.880,71 18/05/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 18/05/2022 00098 /015 ES NV 155 3.3.90.47.18 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 0,00 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 0,00 TOTAL NA DATA 0,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022 Página 35 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 16/05/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 16/05/2022 00098 /018 ES NV 155 3.3.90.47.18 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 4.174,11 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 16/05/2022 00098 /019 ES NV 155 3.3.90.47.18 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 400,00 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 16/05/2022 00098 /020 ES NV 155 3.3.90.47.18 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 29.348,25 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 16/05/2022 00098 /021 ES NV 155 3.3.90.47.18 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 21.291,31 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 16/05/2022 00098 /022 ES NV 155 3.3.90.47.18 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 280,00 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 16/05/2022 00098 /023 ES NV 155 3.3.90.47.18 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 11.125,35 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 66.619,02 TOTAL NA DATA 66.619,02 03/05/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 03/05/2022 00099 /007 ES NV 474 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 11,65 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 03/05/2022 00099 /008 ES NV 474 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 23,30 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 34,95 TOTAL NA DATA 34,95 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022 Página 36 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 04/05/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 04/05/2022 00100 /001 ES NV 490 3.3.90.39.44 MANAUS AMBIENTAL S.A. 193,48 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA CASA DE APOIO AO MUNICIPES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO. 04/05/2022 00100 /002 ES NV 490 3.3.90.39.44 MANAUS AMBIENTAL S.A. 378,99 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA CASA DE APOIO AO MUNICIPES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 572,47 TOTAL NA DATA 572,47 25/05/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 25/05/2022 00100 /003 ES NV 490 3.3.90.39.44 MANAUS AMBIENTAL S.A. 223,23 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA CASA DE APOIO AO MUNICIPES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 223,23 TOTAL NA DATA 223,23 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022 Página 37 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 16/05/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 16/05/2022 00101 /011 ES NV 80 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 94.438,06 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. 16/05/2022 00101 /012 ES NV 80 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 8.918,09 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. 16/05/2022 00102 /004 ES NV 319 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 4.289,47 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO FUNDAMENTAL (RP). 16/05/2022 00103 /004 ES NV 321 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 78.456,40 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO FUNDAMENTAL. 16/05/2022 00104 /004 ES NV 373 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 769,50 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO INFANTIL(RP). 16/05/2022 00105 /004 ES NV 375 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 47.346,91 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO INFANTIL. 16/05/2022 00106 /004 ES NV 146 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 31.424,29 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - SAÚDE/RP. 16/05/2022 00107 /010 ES NV 463 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 23.267,57 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE/RP. 16/05/2022 00107 /011 ES NV 463 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 2.061,40 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE/RP. 16/05/2022 00107 /012 ES NV 463 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 7.337,71 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE/RP. 16/05/2022 00108 /007 ES NV 504 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 3.043,33 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/RP. 16/05/2022 00108 /008 ES NV 504 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 6.325,00 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/RP. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 307.677,73 TOTAL NA DATA 307.677,73 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022 Página 38 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 23/05/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 23/05/2022 00109 /005 GL NV 99 4.6.90.71.99 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 38.103,42 REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELÉTRICA. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 38.103,42 TOTAL NA DATA 38.103,42 10/05/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 10/05/2022 00110 /008 ES NV 99 4.6.90.71.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 44.393,86 REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO/INSS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 44.393,86 TOTAL NA DATA 44.393,86 13/05/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 13/05/2022 00110 /009 ES NV 99 4.6.90.71.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 22.579,05 REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO/INSS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 22.579,05 TOTAL NA DATA 22.579,05 12/05/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 12/05/2022 00207 /004 GL NV 209 3.3.90.39.12 A. R. LONGO CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS DE 28.490,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO EQUIPADO COM MUNCK (GUINDAUTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 032/2021. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 28.490,00 TOTAL NA DATA 28.490,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022 Página 39 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 31/05/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 31/05/2022 00207 /005 GL NV 209 3.3.90.39.12 A. R. LONGO CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS DE 27.195,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO EQUIPADO COM MUNCK (GUINDAUTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 032/2021. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 27.195,00 TOTAL NA DATA 27.195,00 05/05/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 05/05/2022 00208 /003 GL NV 455 4.4.90.51.91 ART.COM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 128.708,07 REF. DESPESAS COM OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO DE FISIOTERAPIA, ZOONOSE E VIGIAGUA EM APUÍ - TOMADA DE PREÇOS 004/2021. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 128.708,07 TOTAL NA DATA 128.708,07 03/05/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 03/05/2022 00209 /004 GL NV 472 3.3.90.36.30 SONIA DIAS DOS SANTOS SILVA 4.230,72 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃO-DENTISTA), PARA DESEMPENHAR SUA FUNÇÃO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA. COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS TOTAL ORÇAMENTÁRIA 4.230,72 TOTAL NA DATA 4.230,72 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022 Página 40 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 02/05/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 02/05/2022 00214 /004 GL 582 3.3.90.36.06 ALLAN JUSTINO BENTA 2.790,11 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUA FUNÇÃO NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA" NO ENFRENTAMENTO A EMERGÊNCIA DO COVID 19. COM CARGA 02/05/2022 00219 /004 GL 582 3.3.90.36.06 Elieti Machado Aguiar 1.400,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO APOIO AS AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19, CONFORME PRIMEIRO TERMO 02/05/2022 00239 /004 GL NV 538 3.3.90.36.06 JORGIANE FERNANDES BARBOSA 3.717,27 REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL), CONFORME DEMANDA DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRASS - TERCEIRO TERMO ADITIVO A CARTA 02/05/2022 00244 /003 GL NV 471 3.3.90.36.06 Cleiton Pereira de Morais 2.112,98 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, EM APOIO AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 012/2021. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 10.020,36 TOTAL NA DATA 10.020,36 09/05/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 09/05/2022 00258 /004 GL NV 117 3.3.90.18.00 GUSTAVO CARDOSO LISE 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020. 09/05/2022 00259 /004 GL NV 117 3.3.90.18.00 ADONIS BATISTA PEREIRA 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.000,00 TOTAL NA DATA 1.000,00 03/05/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 03/05/2022 00260 /003 GL NV 117 3.3.90.18.00 MAIARA GABRIELI KUHS 0,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 0,00 TOTAL NA DATA 0,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022 Página 41 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 09/05/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 09/05/2022 00260 /005 GL NV 117 3.3.90.18.00 MAIARA GABRIELI KUHS 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020. 09/05/2022 00261 /004 GL NV 117 3.3.90.18.00 MATHEUS CESCO 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.000,00 TOTAL NA DATA 1.000,00 03/05/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 03/05/2022 00262 /003 GL 566 3.3.90.36.30 Luciane Mattes 13.000,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICA CLÍNICA GERAL)PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA POR 20HS SEMANAIS, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO 03/05/2022 00263 /003 GL NV 472 3.3.90.36.30 Luciane Mattes 14.000,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICA CLÍNICA GERAL)PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, POR 40HS SEMANAIS, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA TOTAL ORÇAMENTÁRIA 27.000,00 TOTAL NA DATA 27.000,00 17/05/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 17/05/2022 00297 /004 GL NV 472 3.3.90.36.30 ANDRÉ FELICIANO MATTES 14.000,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO), PARA DESEMPENHAR SUA FUNÇÃO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA. COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, PELO PERÍODO DE TOTAL ORÇAMENTÁRIA 14.000,00 TOTAL NA DATA 14.000,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022 Página 42 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 03/05/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 03/05/2022 00298 /003 GL NV 472 3.3.90.36.06 Karine de Quadros Borges 3.720,14 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), PARA DESEMPENHAR SUA FUNÇÃO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA. COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, PELO 03/05/2022 00299 /003 GL NV 472 3.3.90.36.30 LETICIA SILVA ALVES PEREIRA 4.230,72 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃ-DENTISTA), PARA DESEMPENHAR SUA FUNÇÃO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA. COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS TOTAL ORÇAMENTÁRIA 7.950,86 TOTAL NA DATA 7.950,86 02/05/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 02/05/2022 00300 /003 GL 583 3.3.90.36.06 Eliana Simonetti 1.400,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICA DE ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA" NO PERÍODO DE 02/02/2022 A 31/01/2023. 02/05/2022 00339 /003 GL NV 489 3.3.90.36.15 ARI TAVARES DE MELO 2.400,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS INSTALAÇÕES DA CASA DE APOIO A MUNICIPES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 02/05/2022 00340 /003 GL NV 383 3.3.90.39.10 COMUNIDADE FRANCISCANA DE SAO JORGE 1.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA TEREZINHA, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 007/2018. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 4.800,00 TOTAL NA DATA 4.800,00 03/05/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 03/05/2022 00363 /003 GL NV 255 3.3.90.36.15 ETELVINA ANDREA DE SOUZA AYRES 1.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME QUARTO TEMRMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 009/2018. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.000,00 TOTAL NA DATA 1.000,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022 Página 43 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 06/05/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 06/05/2022 00441 /003 GL NV 183 3.3.90.39.05 Terra Consultoria Ltda 54.000,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE GEORREFERENCIAMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO, DISTRITO DE SUCUNDURI E COMUNIDADE ALTA UNIÃO, EM APUÍ-AM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2021. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 54.000,00 TOTAL NA DATA 54.000,00 02/05/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 02/05/2022 00458 /001 OR NV 271 3.3.90.30.39 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LT 1.652,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02/05/2022 00461 /003 GL 582 3.3.90.36.06 Rejane de Souza Santos 4.000,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUA FUNÇÃO NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA" NO ENFRENTAMENTO A EMERGÊNCIA DO COVID 19. COM CARGA TOTAL ORÇAMENTÁRIA 5.652,00 TOTAL NA DATA 5.652,00 03/05/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 03/05/2022 00462 /004 GL 566 3.3.90.36.30 WILSON ROBERTO GONZAGA DA COSTA 13.500,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO PSIQUIATRA), PARA DESEMPENHAR SUA FUNÇÃO NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL "MARIA SALETE TASCA DA SILVA". COM TOTAL ORÇAMENTÁRIA 13.500,00 TOTAL NA DATA 13.500,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022 Página 44 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 23/05/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 23/05/2022 00536 /002 GL NV 87 3.3.90.36.15 MARIA INEZ SOUZA KUHS 1.500,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A DEMANDA ADMINISTRATIVAS DESSE MUNICÍPIO PELO PERÍODO DE 18/02/2022 A 17/02/2023. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.500,00 TOTAL NA DATA 1.500,00 03/05/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 03/05/2022 00591 /002 GL NV 472 3.3.90.36.06 Franciele da Costa Rodrigues 4.225,96 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS FARMACÊUTICOS PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 016/2021. 03/05/2022 00592 /002 GL 566 3.3.90.36.06 Rosilene Vobedo Strieder 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA TOTAL ORÇAMENTÁRIA 5.625,96 TOTAL NA DATA 5.625,96 02/05/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 02/05/2022 00686 /002 OR NV 317 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS 2.024,90 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.024,90 TOTAL NA DATA 2.024,90 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022 Página 45 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 03/05/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 03/05/2022 00709 /002 GL NV 471 3.3.90.36.06 Jesiel Lemos Brandão 3.720,14 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/12/2022. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.720,14 TOTAL NA DATA 3.720,14 02/05/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 02/05/2022 00710 /002 GL NV 472 3.3.90.36.06 Marcia Daniela Faria 1.400,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL MÉDIO/TÉCNICO EM ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/12/2022. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.400,00 TOTAL NA DATA 1.400,00 03/05/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 03/05/2022 00711 /002 GL 566 3.3.90.36.06 Rossiane Sousa Correa 3.717,27 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/PSICOLOGA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/12/2022. 03/05/2022 00712 /002 GL NV 472 3.3.90.36.06 Jéssica Ferreira Santos 3.717,27 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/PSICOLOGA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/12/2022. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 7.434,54 TOTAL NA DATA 7.434,54 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022 Página 46 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 02/05/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 02/05/2022 00713 /003 GL NV 338 3.3.90.36.06 REGINA SAATKAMP 4.000,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/NUTRICIONISTA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO APOIO AS REDE MUNICIPAL DE ENSINO/PROGRAMA DE ALIMENTAR E NUTRICIONAL, NO PERÍODO DE 01/03 A 02/05/2022 00714 /002 GL NV 338 3.3.90.36.06 Eliane Passos Silva Abadia 4.000,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/NUTRICIONISTA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO APOIO AS REDE MUNICIPAL DE ENSINO/PROGRAMA DE ALIMENTAR E NUTRICIONAL, NO PERÍODO DE 01/03 A TOTAL ORÇAMENTÁRIA 8.000,00 TOTAL NA DATA 8.000,00 09/05/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 09/05/2022 00736 /001 OR NV 171 3.3.90.30.39 JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR 20.722,67 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 20.722,67 TOTAL NA DATA 20.722,67 19/05/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 19/05/2022 00797 /002 GL NV 174 3.3.90.39.05 ORDEMI TEIXEIRA DA SILVA - ME 7.000,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSINAIS DESTINADOS A ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSULTORIA PARA O MUNICÍPIO DE APUI, NO PERÍODO DE 08/03 A 08/07/2022. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 7.000,00 TOTAL NA DATA 7.000,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022 Página 47 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 02/05/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 02/05/2022 00841 /002 GL NV 494 3.3.90.36.06 CRISTIANE SARAH DOS SANTOS GUIDO 2.258,62 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS AM ANÁLISES CLÍNICAS, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", PELO PERÍODO DE 15/03/2022 A 14/03/2023. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.258,62 TOTAL NA DATA 2.258,62 03/05/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 03/05/2022 00842 /002 GL 566 3.3.90.36.06 Marinete Almeida de Azevedo 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", PELO PERÍODO DE 15/03/2022 A 14/03/2023. 03/05/2022 00843 /002 GL 566 3.3.90.36.06 Mari Terezinha Soeiro 2.513,85 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (RADIOLOGISTA) PARA ATUAR NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", ATUADO EM EXAMES DE MAMOGRAFIA, PELO PERÍODO DE 17/03 TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.913,85 TOTAL NA DATA 3.913,85 05/05/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 05/05/2022 00845 /002 GL 595 3.3.90.39.78 LUSO SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA 119.958,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, SENDO CAPINA DESECAGEM DO CAPIM (SERVIÇO MANUAL E MECANIZADO), PODA DE ÁRVORES (MANUAL) E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS, CONFORME PREGÃO 030/21, NO TOTAL ORÇAMENTÁRIA 119.958,00 TOTAL NA DATA 119.958,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022 Página 48 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 24/05/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 24/05/2022 00878 /001 OR 581 4.4.90.52.35 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 8.600,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 8.600,00 TOTAL NA DATA 8.600,00 05/05/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 05/05/2022 00886 /001 OR NV 478 4.4.90.52.08 Hosplab Comércio de Artigos Médicos e Ortopédicos 20.231,92 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 20.231,92 TOTAL NA DATA 20.231,92 25/05/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 25/05/2022 00893 /001 GL NV 469 3.3.90.30.09 VIMED COM. E REPR. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 84.847,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 84.847,00 TOTAL NA DATA 84.847,00 16/05/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 16/05/2022 00894 /001 GL NV 458 3.3.90.30.09 W N COMERCIO, IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA 5.543,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 5.543,50 TOTAL NA DATA 5.543,50 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022 Página 49 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 19/05/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 19/05/2022 00895 /001 GL NV 469 3.3.90.30.09 NEILA MEDEIROS SALGADO 96.677,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 96.677,60 TOTAL NA DATA 96.677,60 13/05/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 13/05/2022 00896 /001 GL NV 469 3.3.90.30.09 PH HOSPITALAR LTDA - ME 98.165,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 98.165,50 TOTAL NA DATA 98.165,50 16/05/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 16/05/2022 00897 /001 GL NV 469 3.3.90.30.09 VINORTE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 95.843,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 95.843,60 TOTAL NA DATA 95.843,60 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022 Página 50 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 13/05/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 13/05/2022 00898 /001 OR 596 3.3.90.30.09 MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT 20.000,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/05/2022 00899 /001 OR NV 458 3.3.90.30.09 MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT 13.386,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 33.386,00 TOTAL NA DATA 33.386,00 09/05/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 09/05/2022 00918 /001 GL NV 469 3.3.90.30.04 S. G. FLORES EIRELI 33.750,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL GASOSO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/21. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 33.750,00 TOTAL NA DATA 33.750,00 06/05/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 06/05/2022 00925 /001 OR NV 508 3.3.90.30.23 ASSOCIACAO ACONCHEGO 13.026,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UNIFORME, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 13.026,00 TOTAL NA DATA 13.026,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022 Página 51 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 24/05/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 24/05/2022 00945 /001 OR NV 557 4.4.90.52.35 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 13.900,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 13.900,00 TOTAL NA DATA 13.900,00 17/05/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 17/05/2022 00951 /001 OR NV 332 3.3.90.30.14 N. DE F. DA SILVA SOARES 15.993,96 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/05/2022 00952 /001 OR NV 381 3.3.90.30.14 N. DE F. DA SILVA SOARES 1.946,68 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/05/2022 00953 /001 OR NV 406 3.3.90.30.14 N. DE F. DA SILVA SOARES 813,34 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/05/2022 00954 /001 OR NV 118 3.3.90.30.14 N. DE F. DA SILVA SOARES 1.500,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/05/2022 00991 /002 GL NV 269 3.3.90.39.99 ASSOCIACAO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS AAM 2.515,72 REF. DESPESAS COM ADESÃO AO PROGRAMA DE REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO E GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO TOTAL ORÇAMENTÁRIA 22.769,70 TOTAL NA DATA 22.769,70 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022 Página 52 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 02/05/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 02/05/2022 01138 /004 GL 582 3.3.90.36.06 Edevaldo Vieira dos Santos 3.720,14 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA" - APOSTILAMENTO DA NE 58/2022. 02/05/2022 01139 /004 GL 582 3.3.90.36.06 Webster Urubatan Lazarin Furtado Teixeira 2.513,85 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAL EM RADIOLOGIA, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES HOSPITAL "EDUARDO BRAGA" - APOSTILAMENTO DA NE 59/2022. 02/05/2022 01140 /004 GL 582 3.3.90.36.06 Edna Rosa da Silva 1.400,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA" - APOSTILAMENTO DA NE 60/2022. 02/05/2022 01141 /004 GL 582 3.3.90.36.06 BRUNA ROZELLA PEREIRA 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES) COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS,NA GESTÃO PLENA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0011/2019 - APOSTILAMENTO DA NE 02/05/2022 01142 /001 GL NV 471 3.3.90.36.06 Michele Pereira da Costa 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS AÇÕES DA AENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE 01/04 A 31/12/2022. 02/05/2022 01143 /001 GL NV 471 3.3.90.36.06 Maria Apoliana Braga Gomes 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICO DE ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS AÇÕES DA AENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE 01/04 A 31/12/2022. 02/05/2022 01144 /001 GL NV 472 3.3.90.36.06 Karina Néri Gomes 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICO DE ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS AÇÕES DA AENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE 01/04 A 31/12/2022. 02/05/2022 01145 /001 GL NV 472 3.3.90.36.06 Lilian Carla de Assis Medeiros 3.717,27 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS AÇÕES DA AENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE 01/04 A 31/12/2022. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 21.591,54 TOTAL NA DATA 21.591,54 03/05/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 03/05/2022 01195 /001 GL NV 472 3.3.90.36.30 Bárbara Flores Longo 2.538,43 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (CIRURGIÃO DENTISTA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, NO PERÍODO DE 05/04 A 31/12/2022. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.538,43 TOTAL NA DATA 2.538,43 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022 Página 53 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 12/05/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 12/05/2022 01228 /001 OR NV 330 3.3.90.30.16 C. F. TRINDADE EIRELI 1.134,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.134,00 TOTAL NA DATA 1.134,00 02/05/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 02/05/2022 01273 /001 OR NV 164 3.3.90.30.24 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1.331,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.331,90 TOTAL NA DATA 1.331,90 09/05/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 09/05/2022 01297 /001 OR 580 3.3.90.32.00 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 4.350,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMILIAS EM SITURAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. 09/05/2022 01298 /001 OR 580 3.3.90.32.00 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 10.380,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMILIAS EM SITURAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 14.730,00 TOTAL NA DATA 14.730,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022 Página 54 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 02/05/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 02/05/2022 01305 /001 OR NV 493 3.3.90.30.24 J C RIBEIRO E CIA LTDA 2.170,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.170,50 TOTAL NA DATA 2.170,50 09/05/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 09/05/2022 01310 /001 OR NV 534 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 1.956,75 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.956,75 TOTAL NA DATA 1.956,75 11/05/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 11/05/2022 01311 /001 OR NV 534 3.3.90.30.22 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 1.572,55 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.572,55 TOTAL NA DATA 1.572,55 13/05/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 13/05/2022 01312 /001 OR NV 534 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 597,58 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 597,58 TOTAL NA DATA 597,58 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022 Página 55 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 09/05/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 09/05/2022 01313 /001 OR NV 534 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 4.137,52 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 4.137,52 TOTAL NA DATA 4.137,52 13/05/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 13/05/2022 01314 /001 OR NV 534 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 3.757,74 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.757,74 TOTAL NA DATA 3.757,74 09/05/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 09/05/2022 01315 /001 OR NV 534 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 5.693,55 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/05/2022 01316 /001 OR NV 534 3.3.90.30.07 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 3.265,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/05/2022 01317 /001 OR NV 164 3.3.90.30.07 J C RIBEIRO E CIA LTDA 306,11 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 9.265,46 TOTAL NA DATA 9.265,46 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022 Página 56 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 10/05/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 10/05/2022 01318 /001 OR NV 164 3.3.90.30.99 J C RIBEIRO E CIA LTDA 1.527,85 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.527,85 TOTAL NA DATA 1.527,85 09/05/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 09/05/2022 01319 /001 OR NV 164 3.3.90.30.99 J C RIBEIRO E CIA LTDA 543,45 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 543,45 TOTAL NA DATA 543,45 10/05/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 10/05/2022 01320 /001 OR NV 198 3.3.90.30.24 J C RIBEIRO E CIA LTDA 959,05 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 959,05 TOTAL NA DATA 959,05 09/05/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 09/05/2022 01321 /001 OR NV 164 3.3.90.30.99 J C RIBEIRO E CIA LTDA 1.397,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.397,60 TOTAL NA DATA 1.397,60 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022 Página 57 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 02/05/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 02/05/2022 01332 /001 OR NV 171 3.3.90.30.99 J C RIBEIRO E CIA LTDA 252,74 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02/05/2022 01333 /001 OR NV 198 3.3.90.30.24 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 4.886,22 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 5.138,96 TOTAL NA DATA 5.138,96 05/05/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 05/05/2022 01334 /001 OR NV 198 3.3.90.30.24 J C RIBEIRO E CIA LTDA 1.889,86 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.889,86 TOTAL NA DATA 1.889,86 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022 Página 58 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 02/05/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 02/05/2022 01335 /001 OR NV 171 3.3.90.30.99 J C RIBEIRO E CIA LTDA 1.079,52 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02/05/2022 01336 /001 OR NV 198 3.3.90.30.24 J C RIBEIRO E CIA LTDA 1.977,76 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02/05/2022 01337 /001 OR NV 171 3.3.90.30.99 J C RIBEIRO E CIA LTDA 1.554,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02/05/2022 01338 /001 OR NV 164 3.3.90.30.24 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 10.060,15 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02/05/2022 01339 /001 OR NV 164 3.3.90.30.24 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 12.994,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02/05/2022 01344 /001 OR NV 164 3.3.90.30.24 J C RIBEIRO E CIA LTDA 768,16 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 28.434,59 TOTAL NA DATA 28.434,59 09/05/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 09/05/2022 01345 /001 OR NV 164 3.3.90.30.99 J C RIBEIRO E CIA LTDA 1.016,55 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.016,55 TOTAL NA DATA 1.016,55 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022 Página 59 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 05/05/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 05/05/2022 01346 /001 OR NV 164 3.3.90.30.99 J C RIBEIRO E CIA LTDA 299,31 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 299,31 TOTAL NA DATA 299,31 02/05/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 02/05/2022 01347 /001 OR NV 164 3.3.90.30.99 J C RIBEIRO E CIA LTDA 323,56 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 323,56 TOTAL NA DATA 323,56 05/05/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 05/05/2022 01348 /001 OR NV 207 3.3.90.30.24 J C RIBEIRO E CIA LTDA 1.134,85 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.134,85 TOTAL NA DATA 1.134,85 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022 Página 60 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 09/05/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 09/05/2022 01349 /001 OR NV 164 3.3.90.30.24 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 13.564,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/05/2022 01350 /001 OR NV 180 3.3.90.30.24 J C RIBEIRO E CIA LTDA 1.501,45 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 15.065,95 TOTAL NA DATA 15.065,95 05/05/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 05/05/2022 01351 /001 OR NV 171 3.3.90.30.24 J C RIBEIRO E CIA LTDA 1.443,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.443,60 TOTAL NA DATA 1.443,60 02/05/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 02/05/2022 01352 /001 OR NV 164 3.3.90.30.24 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 13.230,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 13.230,50 TOTAL NA DATA 13.230,50 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022 Página 61 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 09/05/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 09/05/2022 01353 /001 OR NV 164 3.3.90.30.24 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 15.273,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/05/2022 01354 /001 OR NV 164 3.3.90.30.24 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 17.500,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 32.773,60 TOTAL NA DATA 32.773,60 11/05/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 11/05/2022 01358 /001 OR NV 198 3.3.90.30.24 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 4.775,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/05/2022 01360 /001 OR NV 164 3.3.90.30.99 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 10.324,64 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 15.100,34 TOTAL NA DATA 15.100,34 06/05/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 06/05/2022 01361 /001 OR NV 469 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 46.820,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 46.820,00 TOTAL NA DATA 46.820,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022 Página 62 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 04/05/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 04/05/2022 01362 /001 OR NV 493 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 24.936,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/05/2022 01363 /001 OR NV 508 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 27.120,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 52.056,00 TOTAL NA DATA 52.056,00 09/05/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 09/05/2022 01365 /001 OR NV 164 3.3.90.30.99 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 14.345,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 14.345,70 TOTAL NA DATA 14.345,70 11/05/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 11/05/2022 01366 /001 OR NV 164 3.3.90.30.99 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 13.882,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 13.882,10 TOTAL NA DATA 13.882,10 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022 Página 63 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 30/05/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 30/05/2022 01368 /001 GL 583 3.3.90.36.30 ANDRÉ FELICIANO MATTES 37.353,13 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS (CLINICO GERAL), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 025/2020, PELO PERÍODO DE 27/04 TOTAL ORÇAMENTÁRIA 37.353,13 TOTAL NA DATA 37.353,13 09/05/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 09/05/2022 01370 /001 OR NV 171 3.3.90.30.99 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 13.060,85 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 13.060,85 TOTAL NA DATA 13.060,85 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022 Página 64 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 23/05/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 23/05/2022 01372 /001 OR NV 330 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 47.496,63 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/05/2022 01373 /001 OR NV 295 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 34.512,91 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/05/2022 01374 /001 OR NV 349 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 27.634,14 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/05/2022 01375 /001 OR NV 412 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 19.160,23 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/05/2022 01376 /001 OR NV 414 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 16.031,37 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/05/2022 01377 /001 OR NV 349 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 19.574,33 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/05/2022 01378 /001 OR NV 412 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 12.748,98 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/05/2022 01379 /001 OR NV 414 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 8.649,56 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/05/2022 01380 /001 OR NV 349 3.3.90.30.07 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 8.512,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/05/2022 01381 /001 OR NV 412 3.3.90.30.07 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 4.333,15 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/05/2022 01382 /001 OR NV 414 3.3.90.30.07 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 2.634,65 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/05/2022 01383 /001 OR NV 349 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 7.567,58 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/05/2022 01384 /001 OR NV 412 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 4.247,97 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/05/2022 01385 /001 OR NV 414 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 3.938,15 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 217.042,55 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022 Página 65 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 23/05/2022 segunda-feira TOTAL NA DATA 217.042,55 26/05/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 26/05/2022 01386 /001 OR NV 349 3.3.90.30.07 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 940,95 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 26/05/2022 01387 /001 OR NV 412 3.3.90.30.07 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 636,15 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 26/05/2022 01388 /001 OR NV 414 3.3.90.30.07 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 506,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.083,80 TOTAL NA DATA 2.083,80 16/05/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 16/05/2022 01389 /001 OR NV 330 3.3.90.30.04 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LT 4.736,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR: 16/05/2022 01390 /001 OR NV 345 4.4.90.52.12 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LT 510,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VASILHAME PARA CARGA DE GÁS GLP 13KG, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 16/05/2022 01391 /001 OR NV 379 3.3.90.30.04 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LT 1.776,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR: 16/05/2022 01392 /001 OR NV 404 3.3.90.30.04 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LT 1.184,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 8.206,00 TOTAL NA DATA 8.206,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022 Página 66 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 12/05/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 12/05/2022 01393 /001 OR NV 137 3.3.90.39.47 H C PEREIRA 8.455,00 REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 8.455,00 TOTAL NA DATA 8.455,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022 Página 67 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 02/05/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 02/05/2022 01405 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 ADRIANA FLORES PALHIANO 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 287/2022. 02/05/2022 01406 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 CLAUDIA MARCIANA DA SILVA 1.100,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 279/2022. 02/05/2022 01407 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 FRANCISCA DOS SANTOS PEREIRA 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 288/2022. 02/05/2022 01408 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 ISAIAS JUNIOR KRAUSE COSTA 2.120,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 292/2022. 02/05/2022 01409 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 JANECI DE FATIMA MINUSCULI 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 278/2022. 02/05/2022 01410 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 JOSIANE DA SILVA SIQUEIRA 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 2902022. 02/05/2022 01411 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 LILIANE DE SOUZA 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 285/2022. 02/05/2022 01412 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 MARIA FILOMENA ARAUJO SILVA 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 286/2022. 02/05/2022 01413 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 MARIA FRANCISCA DOS SANTOS 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 280/2022. 02/05/2022 01414 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 MARINALVA RIBEIRO DE SOUZA LAHASS 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 294/2022. 02/05/2022 01415 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 MAURINA DE ALMEIDA SANTOS PEREIRA 2.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 293/2022. 02/05/2022 01416 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 MAURO RODRIGUES DOS SANTOS 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 281/2022. 02/05/2022 01417 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 NAIRA MICHELY BERNARDINHO DA SILVA 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 295/2022. 02/05/2022 01418 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 CARLOS BARBOSA 750,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 284/2022. 02/05/2022 01419 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 ROSALINA FINCO FACHIN 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 283/2022. 02/05/2022 01420 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 ROSANGELA SANTOS SILVA 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 289/2022. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022 Página 68 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 02/05/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 02/05/2022 01421 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 VANILSON GONÇALVES DOS SANTOS 636,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 282/2022. 02/05/2022 01422 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 VIVIANE SELAU DOS SANTOS 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 291/2022 02/05/2022 01423 /001 OR NV 170 3.3.90.14.14 JOÃO CAMILO ORTH 1.200,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM HUMAITÁ/AM, A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 297/2022. 02/05/2022 01424 /001 OR NV 116 3.3.90.14.14 CLEVES PIRES DOS SANTOS 2.400,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM, A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 227/2022. 02/05/2022 01425 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 1.054,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 02/05/2022 01426 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 1.458,44 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 5172. 02/05/2022 01427 /001 OR NV 134 3.3.90.31.00 CLAUDIA SUZANA PEREIRA DE ANDRADE 200,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2° LUGAR NA CATEGORIA INFANTIL FEMININO, XXXI CORRIDA DO TRABALHADOR "JOVELINA ALVES MOREIRA" 02/05/2022 01428 /001 OR NV 134 3.3.90.31.00 JESSICA DE PAIVA OLIVEIRA 100,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3° LUGAR NA CATEGORIA MIRIM FEMININO, XXXI CORRIDA DO TRABALHADOR "JOVELINA ALVES MOREIRA" 02/05/2022 01429 /001 OR NV 134 3.3.90.31.00 JOCELIA MARIA DE JESUS LOCATELI 250,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2° LUGAR NA CATEGORIA JUVENIL MASCULINO, XXXI CORRIDA DO TRABALHADOR "JOVELINA ALVES MOREIRA" 02/05/2022 01430 /001 OR NV 134 3.3.90.31.00 LURDES APARECIDA FERNANDES 800,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1° LUGAR NA CATEGORIA VETERANO FEMININO, XXXI CORRIDA DO TRABALHADOR "JOVELINA ALVES MOREIRA" 02/05/2022 01431 /001 OR NV 134 3.3.90.31.00 RAIMUNDA FERREIRA DOS SANTOS 500,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2° LUGAR NA CATEGORIA MASTER FEMININO, XXXI CORRIDA DO TRABALHADOR "JOVELINA ALVES MOREIRA" 02/05/2022 01432 /001 OR NV 134 3.3.90.31.00 ROSILENE DA SILVA HAIDER 300,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3° LUGAR NA CATEGORIA MASTER FEMININO, XXXI CORRIDA DO TRABALHADOR "JOVELINA ALVES MOREIRA" 02/05/2022 01433 /001 OR NV 134 3.3.90.31.00 DIVA SILVA DE FREITAS 200,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3° LUGAR CATEGORIA JUVENIL MASCULINO, XXXI CORRIDA DO TRABALHADOR "JOVELINA ALVES MOREIRA". 02/05/2022 01434 /001 OR NV 134 3.3.90.31.00 FRANCIELE TAVARES DA SILVA 100,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1° LUGAR CATEGORIA FRALDINHA MASCULINO, XXXI CORRIDA DO TRABALHADOR "JOVELINA ALVES MOREIRA". 02/05/2022 01435 /001 OR NV 134 3.3.90.31.00 FRANCIELE TAVARES DA SILVA 100,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3° LUGAR CATEGORIA MIRIM MASCULINO, XXXI CORRIDA DO TRABALHADOR "JOVELINA ALVES MOREIRA". 02/05/2022 01436 /001 OR NV 134 3.3.90.31.00 FRANCIELE TAVARES DA SILVA 150,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3° LUGAR CATEGORIA INFANTIL MASCULINO, XXXI CORRIDA DO TRABALHADOR "JOVELINA ALVES MOREIRA". MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022 Página 69 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 02/05/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 02/05/2022 01437 /001 OR NV 134 3.3.90.31.00 JAQUELINE LANDI LEMOS DA SILVA 200,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1° LUGAR CATEGORIA MIRIM MASCULINO, XXXI CORRIDA DO TRABALHADOR "JOVELINA ALVES MOREIRA". 02/05/2022 01438 /001 OR NV 134 3.3.90.31.00 DIVA SILVA DE FREITAS 1.000,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1° LUGAR CATEGORIA ADULTO MASCULINO, XXXI CORRIDA DO TRABALHADOR "JOVELINA ALVES MOREIRA". 02/05/2022 01439 /001 OR NV 134 3.3.90.31.00 DIVA SILVA DE FREITAS 50,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3° LUGAR CATEGORIA DENTE DE LEITE FEMININO, XXXI CORRIDA DO TRABALHADOR "JOVELINA ALVES MOREIRA". 02/05/2022 01440 /001 OR NV 134 3.3.90.31.00 DIVA SILVA DE FREITAS 50,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2° LUGAR CATEGORIA FRALDINHA MASCULINO, XXXI CORRIDA DO TRABALHADOR "JOVELINA ALVES MOREIRA". TOTAL ORÇAMENTÁRIA 26.718,44 TOTAL NA DATA 26.718,44 26/05/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 26/05/2022 01443 /001 OR NV 330 3.3.90.30.16 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 4.122,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 26/05/2022 01444 /001 OR NV 379 3.3.90.30.16 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1.004,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 26/05/2022 01445 /001 OR NV 404 3.3.90.30.16 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 960,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 6.087,40 TOTAL NA DATA 6.087,40 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022 Página 70 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 12/05/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 12/05/2022 01446 /001 OR NV 137 3.3.90.39.47 H C PEREIRA 6.406,00 REF. DESPESA COM SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 6.406,00 TOTAL NA DATA 6.406,00 26/05/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 26/05/2022 01447 /001 OR NV 330 3.3.90.30.16 C. F. TRINDADE EIRELI 1.519,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 26/05/2022 01448 /001 OR NV 379 3.3.90.30.16 C. F. TRINDADE EIRELI 420,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 26/05/2022 01449 /001 OR NV 404 3.3.90.30.16 C. F. TRINDADE EIRELI 356,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.295,60 TOTAL NA DATA 2.295,60 12/05/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 12/05/2022 01450 /001 OR NV 33 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 600,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/05/2022 01451 /001 OR NV 33 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 440,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.040,00 TOTAL NA DATA 1.040,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022 Página 71 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 05/05/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 05/05/2022 01452 /001 OR NV 93 4.4.90.52.35 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 6.300,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/05/2022 01453 /001 OR NV 33 3.3.90.30.04 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LT 148,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 6.448,00 TOTAL NA DATA 6.448,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022 Página 72 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 27/05/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 27/05/2022 01455 /001 OR NV 330 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 31.036,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/05/2022 01456 /001 OR NV 379 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 5.961,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/05/2022 01457 /001 OR NV 404 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 4.224,75 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/05/2022 01458 /001 OR NV 379 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 4.351,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/05/2022 01459 /001 OR NV 330 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 7.960,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/05/2022 01460 /001 OR NV 404 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 3.464,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/05/2022 01461 /001 OR NV 330 3.3.90.30.16 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 1.771,19 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/05/2022 01462 /001 OR NV 379 3.3.90.30.16 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 1.822,52 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/05/2022 01463 /001 OR NV 404 3.3.90.30.16 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 1.386,62 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 61.978,58 TOTAL NA DATA 61.978,58 13/05/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 13/05/2022 01464 /001 OR NV 340 3.3.90.39.17 GENAIR R. DE OLIVEIRA 3.790,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.790,00 TOTAL NA DATA 3.790,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022 Página 73 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 27/05/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 27/05/2022 01466 /001 OR NV 330 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 4.145,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/05/2022 01467 /001 OR NV 379 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 2.645,55 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/05/2022 01468 /001 OR NV 404 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 2.676,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/05/2022 01469 /001 OR NV 330 3.3.90.30.22 N. DE F. DA SILVA SOARES 1.903,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/05/2022 01470 /001 OR NV 379 3.3.90.30.22 N. DE F. DA SILVA SOARES 1.269,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/05/2022 01471 /001 OR NV 404 3.3.90.30.22 N. DE F. DA SILVA SOARES 1.057,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/05/2022 01472 /001 OR NV 330 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 9.251,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/05/2022 01473 /001 OR NV 379 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 6.285,95 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/05/2022 01474 /001 OR NV 404 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 4.710,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 33.945,90 TOTAL NA DATA 33.945,90 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022 Página 74 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 26/05/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 26/05/2022 01475 /001 OR NV 330 3.3.90.30.22 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1.144,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 26/05/2022 01476 /001 OR NV 379 3.3.90.30.22 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 766,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 26/05/2022 01477 /001 OR NV 404 3.3.90.30.22 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 252,15 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.163,65 TOTAL NA DATA 2.163,65 27/05/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 27/05/2022 01478 /001 OR NV 330 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 7.548,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/05/2022 01479 /001 OR NV 379 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 5.212,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/05/2022 01480 /001 OR NV 404 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 4.660,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/05/2022 01481 /001 OR NV 330 3.3.90.30.14 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 3.413,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/05/2022 01482 /001 OR NV 330 3.3.90.30.14 N. DE F. DA SILVA SOARES 2.398,35 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/05/2022 01483 /001 OR NV 333 3.3.90.31.00 N. DE F. DA SILVA SOARES 720,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDALHAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 23.952,75 TOTAL NA DATA 23.952,75 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022 Página 75 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 13/05/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 13/05/2022 01484 /001 OR NV 330 3.3.90.30.25 GENAIR R. DE OLIVEIRA 1.020,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.020,00 TOTAL NA DATA 1.020,00 27/05/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 27/05/2022 01485 /001 OR NV 305 3.3.90.39.19 JANDERLEI ROCHA NEVES DE CASTRO 60011599200 2.460,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO E LUBRIFICAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/05/2022 01486 /001 OR NV 340 3.3.90.39.19 JANDERLEI ROCHA NEVES DE CASTRO 60011599200 186,66 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO E LUBRIFICAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/05/2022 01487 /001 OR NV 330 3.3.90.30.22 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 11.929,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/05/2022 01488 /001 OR NV 379 3.3.90.30.22 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 6.926,87 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/05/2022 01489 /001 OR NV 404 3.3.90.30.22 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 5.535,02 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 27.038,15 TOTAL NA DATA 27.038,15 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022 Página 76 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 13/05/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 13/05/2022 01490 /001 OR NV 349 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 10.223,33 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/05/2022 01491 /001 OR NV 330 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 8.168,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/05/2022 01492 /001 OR NV 349 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 8.235,35 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/05/2022 01493 /001 OR NV 330 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 5.273,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/05/2022 01494 /001 OR NV 330 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 4.550,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/05/2022 01495 /001 OR NV 349 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 12.364,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/05/2022 01496 /001 OR NV 330 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 5.709,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 54.523,88 TOTAL NA DATA 54.523,88 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022 Página 77 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 31/05/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 31/05/2022 01497 /001 OR NV 30 3.1.90.11.60 FOPAG - PREFEITO E VICE 12.800,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 31/05/2022 01498 /001 OR NV 40 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO - EFETIVOS 7.844,55 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 31/05/2022 01499 /001 OR NV 41 3.1.90.16.99 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO - EFETIVOS 590,19 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 31/05/2022 01500 /001 OR NV 40 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO - COMISSIONADOS 10.172,90 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 31/05/2022 01502 /001 OR NV 30 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS 13.519,95 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 31/05/2022 01503 /001 OR NV 30 3.1.90.11.45 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS 1.379,80 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 31/05/2022 01504 /001 OR NV 30 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS 45.466,70 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 31/05/2022 01505 /001 OR NV 64 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE CONSELHO TUTELAR - COMISSIONADO 11.998,92 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 31/05/2022 01506 /001 OR NV 64 3.1.90.11.45 FOPAG - GABINETE CONSELHO TUTELAR - COMISSIONADO 686,47 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 31/05/2022 01507 /001 OR NV 287 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMPLAG - SECRETARIO 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 31/05/2022 01508 /001 OR NV 287 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPLAG - COMISSIONADOS 4.380,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 31/05/2022 01509 /001 OR NV 287 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPLAG - EFETIVOS 4.128,27 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 31/05/2022 01510 /001 OR NV 79 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMAD - EFETIVOS 81.916,85 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 31/05/2022 01511 /001 OR NV 79 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMAD - EFETIVOS 3.635,49 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 31/05/2022 01512 /001 OR NV 81 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMAD - EFETIVOS 4.121,92 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 31/05/2022 01513 /001 OR NV 79 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMAD - COMISSIONADOS 17.297,68 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022 Página 78 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 31/05/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 31/05/2022 01514 /001 OR NV 79 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMAD - SECRETARIO 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 31/05/2022 01515 /001 OR NV 100 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMFA - SECRETÁRIO 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 31/05/2022 01516 /001 OR NV 100 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMFA - EFETIVOS 15.301,83 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 31/05/2022 01517 /001 OR NV 100 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMFA - COMISSIONADOS 7.970,13 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 31/05/2022 01518 /001 OR NV 113 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED - EFETIVOS 28.543,23 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 31/05/2022 01519 /001 OR NV 114 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMED - EFETIVOS 1.641,51 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 31/05/2022 01520 /001 OR NV 113 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED - COMISSIONADOS 14.163,45 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 31/05/2022 01521 /001 OR NV 113 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMED - SECRETARIO 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 31/05/2022 01522 /001 OR NV 366 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED ENSINO INFANTIL - EFETIVOS 4.320,50 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 31/05/2022 01523 /001 OR NV 376 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMED ENSINO INFANTIL - EFETIVOS 466,92 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 31/05/2022 01524 /001 OR NV 313 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS 13.455,94 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 31/05/2022 01525 /001 OR NV 322 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMED ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS 1.588,54 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 31/05/2022 01526 /001 OR 593 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMED - TEMPORÁRIOS 11.467,24 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 31/05/2022 01527 /001 OR NV 145 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMSA - EFETIVOS 121.787,22 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 31/05/2022 01528 /001 OR NV 145 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMSA - EFETIVOS 2.299,66 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 31/05/2022 01529 /001 OR NV 147 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMSA - EFETIVOS 3.952,41 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022 Página 79 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 31/05/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 31/05/2022 01530 /001 OR NV 145 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMSA - COMISSIONADOS 43.402,67 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 31/05/2022 01531 /001 OR NV 145 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMSA - COMISSIONADOS 1.408,32 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 31/05/2022 01532 /001 OR NV 145 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMSA - SECRETÁRIO 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 31/05/2022 01533 /001 OR NV 167 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMOB - EFETIVOS 93.091,37 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 31/05/2022 01534 /001 OR NV 167 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMOB - EFETIVOS 1.475,95 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 31/05/2022 01535 /001 OR NV 168 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMOB - EFETIVOS 12.500,04 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 31/05/2022 01536 /001 OR NV 167 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMOB - COMISSIONADOS 37.009,09 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 31/05/2022 01537 /001 OR NV 167 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMOB - SECRETARIO 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 31/05/2022 01538 /001 OR NV 217 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPA - EFETIVOS 7.881,16 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 31/05/2022 01539 /001 OR NV 218 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMPA - EFETIVOS 1.007,39 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 31/05/2022 01540 /001 OR NV 217 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPA - COMISSIONADOS 5.640,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 31/05/2022 01541 /001 OR NV 217 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMPA - SECRETARIO 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 31/05/2022 01542 /001 OR NV 248 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMASS - EFETIVOS 12.794,99 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 31/05/2022 01543 /001 OR NV 249 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMASS - EFETIVOS 501,82 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 31/05/2022 01544 /001 OR NV 248 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMASS - COMISSIONADOS 17.197,64 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 31/05/2022 01545 /001 OR NV 521 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMASS CRAS - EFETIVOS 2.476,66 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022 Página 80 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 31/05/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 31/05/2022 01546 /001 OR NV 524 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMASS CRAS - EFETIVOS 499,20 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 31/05/2022 01547 /001 OR NV 248 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMASS - SECRETARIO 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 31/05/2022 01548 /001 OR NV 248 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMASS - EFETIVOS 4.659,83 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 31/05/2022 01549 /001 OR NV 263 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMMA - EFETIVOS 860,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 31/05/2022 01550 /001 OR NV 264 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMMA - EFETIVOS 619,46 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 31/05/2022 01551 /001 OR NV 263 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMMA - COMISSIONADOS 5.902,38 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 31/05/2022 01552 /001 OR NV 263 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMMA - COMISSIONADOS 1.460,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 31/05/2022 01553 /001 OR NV 263 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMMA - SECRETARIO 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 31/05/2022 01554 /001 OR NV 318 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS 118.857,06 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 31/05/2022 01555 /001 OR NV 317 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS 85.587,69 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 31/05/2022 01556 /001 OR 597 3.1.90.04.99 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS 101.371,82 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 31/05/2022 01557 /001 OR NV 370 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - EFETIVOS 77.154,54 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 31/05/2022 01558 /001 OR NV 372 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - EFETIVOS 88.085,07 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 31/05/2022 01559 /001 OR 599 3.1.90.04.99 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - TEMPORÁRIOS 23.181,61 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 31/05/2022 01560 /001 OR NV 318 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS 54.793,81 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 31/05/2022 01561 /001 OR 598 3.1.90.16.99 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS 2.883,45 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022 Página 81 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 31/05/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 31/05/2022 01562 /001 OR NV 370 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - EFETIVOS 44.753,55 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 31/05/2022 01563 /001 OR 574 3.1.90.16.99 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - EFETIVOS 1.184,43 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 31/05/2022 01564 /001 OR 597 3.1.90.04.99 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS 68.733,70 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 31/05/2022 01565 /001 OR 599 3.1.90.04.99 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - TEMPORÁRIOS 29.487,52 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 31/05/2022 01566 /001 OR NV 318 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS 15.855,36 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 31/05/2022 01567 /001 OR NV 370 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - COMISSIONADOS 8.207,34 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 31/05/2022 01568 /001 OR NV 503 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPORARIOS 11.160,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 31/05/2022 01569 /001 OR NV 461 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA APS - TEMPORARIOS 40.854,92 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 31/05/2022 01570 /001 OR NV 461 3.1.90.04.03 FOPAG - SEMSA APS - TEMPORARIOS 855,19 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 31/05/2022 01571 /001 OR NV 461 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA MICROSCOPISTA - TEMPORARIOS 8.869,87 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 31/05/2022 01572 /001 OR NV 461 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA PACS - TEMPORARIOS 106.020,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 31/05/2022 01573 /001 OR NV 461 3.1.90.04.03 FOPAG - SEMSA PACS - TEMPORARIOS 2.066,68 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 31/05/2022 01574 /001 OR NV 502 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPORARIOS 24.896,86 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.670.646,71 TOTAL NA DATA 1.670.646,71 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022 Página 82 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 03/05/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 03/05/2022 01575 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 CLEOCIR DE FATIMA MARINS DE OLIVEIRA 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 303/2022. 03/05/2022 01576 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 DIONATHAN BORGES DA SILVA 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 302/2022. 03/05/2022 01577 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 ELIANE DA SILVA TEODORO AMARAL 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 305/2022. 03/05/2022 01578 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 GRACI DE HOLANDA JARDIM RAMOS 1.500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 310/2022. 03/05/2022 01579 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 ANTONIA DA SILVA PEREIRA 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 308/2022. 03/05/2022 01580 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 JARLENE SILVA DE SOUZA 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 300/2022. 03/05/2022 01581 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 MARIA APARECIDA OLIVEIRA MACHADO 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 306/2022. 03/05/2022 01582 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 MARIVONE FANHAIMPORK 1.060,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 304/2022. 03/05/2022 01583 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 ROSELI DOS SANTOS NUNES 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 301/2022. 03/05/2022 01584 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 ROSELI MARTINELLI 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 307/2022. 03/05/2022 01585 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 ZILDA DA SILVA FONSECA 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 309/2022 03/05/2022 01586 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA 2.000,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS. 03/05/2022 01587 /001 OR NV 134 3.3.90.31.00 ALCINETE DOS SANTOS XAVIER DA SILVA 250,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1° LUGAR NA CATEGORIA INFANTIL FEMININO, XXXI CORRIDA DO TRABALHADOR "JOVELINA ALVES MOREIRA" 03/05/2022 01588 /001 OR NV 134 3.3.90.31.00 ALCINETE DOS SANTOS XAVIER DA SILVA 200,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2° LUGAR NA CATEGORIA INFANTIL MASCULINO, XXXI CORRIDA DO TRABALHADOR "JOVELINA ALVES MOREIRA" 03/05/2022 01589 /001 OR NV 134 3.3.90.31.00 ALCINETE DOS SANTOS XAVIER DA SILVA 200,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1° LUGAR NA CATEGORIA MIRIM FEMININO, XXXI CORRIDA DO TRABALHADOR "JOVELINA ALVES MOREIRA" 03/05/2022 01590 /001 OR NV 134 3.3.90.31.00 ROSANA FERREIRA CHAVES 1.000,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1° LUGAR NA CATEGORIA ADULTO FEMININO, XXXI CORRIDA DO TRABALHADOR "JOVELINA ALVES MOREIRA" MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022 Página 83 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 03/05/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 03/05/2022 01591 /001 OR NV 134 3.3.90.31.00 ROSILENE PEREIRA DE JESUS SANTOS 30,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3° LUGAR NA CATEGORIA FRALDINHA MASCULINO, XXXI CORRIDA DO TRABALHADOR "JOVELINA ALVES MOREIRA" 03/05/2022 01592 /001 OR NV 134 3.3.90.31.00 SEBASTIAO CALLOS DE MORAES 400,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3° LUGAR CATEGORIA VETERANO FEMININO, XXXI CORRIDA DO TRABALHADOR "JOVELINA ALVES MOREIRA". 03/05/2022 01593 /001 OR NV 134 3.3.90.31.00 JERUZA BENTES FIGUEIREDO 150,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1° LUGAR CATEGORIA DENTE DE LEITE FEMININO, XXXI CORRIDA DO TRABALHADOR "JOVELINA ALVES MOREIRA". 03/05/2022 01594 /001 OR NV 134 3.3.90.31.00 BENJAMIM QUEIROZ DA SILVA 700,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1° LUGAR CATEGORIA MASTER FEMININO, XXXI CORRIDA DO TRABALHADOR "JOVELINA ALVES MOREIRA". TOTAL ORÇAMENTÁRIA 13.490,00 TOTAL NA DATA 13.490,00 11/05/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 11/05/2022 01595 /001 OR NV 266 3.3.90.30.04 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LT 296,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 296,00 TOTAL NA DATA 296,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022 Página 84 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 04/05/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 04/05/2022 01599 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 2.448,60 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 5185. 04/05/2022 01600 /001 OR NV 134 3.3.90.31.00 SANDRA SANTOS DA SILVA 800,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1° LUGAR NA CATEGORIA VETERANO MASCULINO, XXXI CORRIDA DO TRABALHADOR "JOVELINA ALVES MOREIRA" 04/05/2022 01601 /001 OR NV 134 3.3.90.31.00 RONAN DO CARMO DIAS 700,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2° LUGAR NA CATEGORIA ADULTO MASCULINO, XXXI CORRIDA DO TRABALHADOR "JOVELINA ALVES MOREIRA" 04/05/2022 01602 /001 OR NV 134 3.3.90.31.00 MAYRA PINTO SOARES 100,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1° LUGAR NA CATEGORIA FRALDINHA FEMININO, XXXI CORRIDA DO TRABALHADOR "JOVELINA ALVES MOREIRA" 04/05/2022 01603 /001 OR NV 134 3.3.90.31.00 MARCIEL MOREIRA ORNELAS 350,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1° LUGAR NA CATEGORIA VJUVENIL MASCULINO, XXXI CORRIDA DO TRABALHADOR "JOVELINA ALVES MOREIRA" 04/05/2022 01604 /001 OR NV 134 3.3.90.31.00 MARCIEL MOREIRA ORNELAS 150,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3° LUGAR NA CATEGORIA INFANTIL FEMININO, XXXI CORRIDA DO TRABALHADOR "JOVELINA ALVES MOREIRA" 04/05/2022 01605 /001 OR NV 134 3.3.90.31.00 MARCIEL MOREIRA ORNELAS 150,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1° LUGAR NA CATEGORIA DENTE DE LEITE MASCULINO, XXXI CORRIDA DO TRABALHADOR "JOVELINA ALVES MOREIRA" 04/05/2022 01606 /001 OR NV 134 3.3.90.31.00 MARCIEL MOREIRA ORNELAS 50,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3° LUGAR NA CATEGORIA DENTE DE LEITE MASCULINO, XXXI CORRIDA DO TRABALHADOR "JOVELINA ALVES MOREIRA" 04/05/2022 01607 /001 OR NV 134 3.3.90.31.00 EVENI DE CASTRO BATANY 500,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3° LUGAR NA CATEGORIA ADULTO FEMININO, XXXI CORRIDA DO TRABALHADOR "JOVELINA ALVES MOREIRA" 04/05/2022 01608 /001 OR NV 134 3.3.90.31.00 EVENI DE CASTRO BATANY 700,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2° LUGAR NA CATEGORIA ADULTO FEMININO, XXXI CORRIDA DO TRABALHADOR "JOVELINA ALVES MOREIRA" 04/05/2022 01609 /001 OR NV 134 3.3.90.31.00 VINICIUS DA SILVA ALMEIDA 500,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3° LUGAR CATEGORIA ADULTO MASCULINO, XXXI CORRIDA DO TRABALHADOR "JOVELINA ALVES MOREIRA". 04/05/2022 01610 /001 OR NV 134 3.3.90.31.00 WASHINGTON DE ARAUJO BUZATI 30,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3° LUGAR CATEGORIA FRALDINHA FEMININO, XXXI CORRIDA DO TRABALHADOR "JOVELINA ALVES MOREIRA". TOTAL ORÇAMENTÁRIA 6.478,60 TOTAL NA DATA 6.478,60 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022 Página 85 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 09/05/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 09/05/2022 01611 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 1.612,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.612,00 TOTAL NA DATA 1.612,00 30/05/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 30/05/2022 01612 /001 OR NV 256 3.3.90.39.23 H C PEREIRA 6.399,00 REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO E SONORIZAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 6.399,00 TOTAL NA DATA 6.399,00 11/05/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 11/05/2022 01613 /001 OR NV 211 3.3.90.30.39 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 24.912,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEU, CONFORME DESCIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 24.912,00 TOTAL NA DATA 24.912,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022 Página 86 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 12/05/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 12/05/2022 01620 /001 OR NV 164 3.3.90.30.24 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 2.975,48 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/05/2022 01621 /001 OR NV 164 3.3.90.30.24 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 3.836,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/05/2022 01624 /001 OR NV 164 3.3.90.30.24 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 4.378,85 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 11.191,03 TOTAL NA DATA 11.191,03 17/05/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 17/05/2022 01625 /001 OR NV 211 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 117.935,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/05/2022 01626 /001 OR NV 211 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 133.294,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 251.229,00 TOTAL NA DATA 251.229,00 09/05/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 09/05/2022 01627 /001 OR NV 207 3.3.90.30.26 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 55.100,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 55.100,00 TOTAL NA DATA 55.100,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022 Página 87 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 30/05/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 30/05/2022 01628 /001 OR NV 253 3.3.90.32.00 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 840,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO PARA DISTRIBUIÇÃO DURANTE O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, CONFORME A SEGUIR: 30/05/2022 01629 /001 OR NV 253 3.3.90.32.00 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 494,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO PARA DISTRIBUIÇÃO DURANTE O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, CONFORME A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.334,00 TOTAL NA DATA 1.334,00 05/05/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 05/05/2022 01631 /001 OR NV 134 3.3.90.31.00 MARLA DA SILVA 600,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2° LUGAR NA CATEGORIA VETERANO FEMININO, XXXI CORRIDA DO TRABALHADOR "JOVELINA ALVES MOREIRA" 05/05/2022 01632 /001 OR NV 134 3.3.90.31.00 EUDES DA SILVA 100,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2° LUGAR NA CATEGORIA DENTE DE LEITE MASCULINO, XXXI CORRIDA DO TRABALHADOR "JOVELINA ALVES MOREIRA" 05/05/2022 01633 /001 OR NV 134 3.3.90.31.00 ALCINETE DOS SANTOS XAVIER DA SILVA 150,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2° LUGAR NA CATEGORIA MIRIM FEMININO, XXXI CORRIDA DO TRABALHADOR "JOVELINA ALVES MOREIRA" 05/05/2022 01634 /001 OR NV 134 3.3.90.31.00 LUCINEIA RODRIGUES LAGASSE 700,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1° LUGAR NA CATEGORIA MASTER MASCULINO, XXXI CORRIDA DO TRABALHADOR "JOVELINA ALVES MOREIRA" 05/05/2022 01635 /001 OR NV 134 3.3.90.31.00 ELIEL TIMM MESCIAS 500,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2° LUGAR NA CATEGORIA MASTER MASCULINO, XXXI CORRIDA DO TRABALHADOR "JOVELINA ALVES MOREIRA" 05/05/2022 01636 /001 OR NV 134 3.3.90.31.00 ELIEL TIMM MESCIAS 400,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3° LUGAR NA CATEGORIA VETERANO MASCULINO, XXXI CORRIDA DO TRABALHADOR "JOVELINA ALVES MOREIRA" TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.450,00 TOTAL NA DATA 2.450,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022 Página 88 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 27/05/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 27/05/2022 01637 /001 OR 600 3.3.90.39.67 DEJAIR FERREIRA DA SILVA 850,00 REF. DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 850,00 TOTAL NA DATA 850,00 06/05/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 06/05/2022 01638 /001 OR NV 134 3.3.90.31.00 EDICLEIA DE SOUZA SÃO MIGUEL 300,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3° LUGAR NA CATEGORIA MASTER MASCULINO, XXXI CORRIDA DO TRABALHADOR "JOVELINA ALVES MOREIRA" 06/05/2022 01639 /001 OR NV 134 3.3.90.31.00 JÉSSIE ESTEVAM 100,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2° LUGAR CATEGORIA DENTE DE LEITE FEMININO, XXXI CORRIDA DO TRABALHADOR "JOVELINA ALVES MOREIRA". 06/05/2022 01642 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 1.065,59 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 5205. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.465,59 TOTAL NA DATA 1.465,59 09/05/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 09/05/2022 01643 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 806,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 806,00 TOTAL NA DATA 806,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022 Página 89 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 06/05/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 06/05/2022 01644 /001 OR NV 89 3.3.90.39.99 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 421,30 REF. DESPESA COM TAXA DE EMPLACAMENTO DE VEICULO, PLACA OZK-4D95. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 421,30 TOTAL NA DATA 421,30 12/05/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 12/05/2022 01645 /001 OR NV 180 3.3.90.30.24 GROTH COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 63.200,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 63.200,00 TOTAL NA DATA 63.200,00 09/05/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 09/05/2022 01646 /001 OR NV 134 3.3.90.31.00 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUZA 250,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1° LUGAR CATEGORIA INFANTIL MASCULINO, XXXI CORRIDA DO TRABALHADOR "JOVELINA ALVES MOREIRA". 09/05/2022 01647 /001 OR NV 174 3.3.90.39.05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO EST 88,78 REF. DESPESAS COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA/ART. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 338,78 TOTAL NA DATA 338,78 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022 Página 90 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 31/05/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 31/05/2022 01648 /001 OR NV 496 3.3.90.39.17 N. B. SIMAS 9.830,00 REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 9.830,00 TOTAL NA DATA 9.830,00 10/05/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 10/05/2022 01649 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 843,27 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 5231. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 843,27 TOTAL NA DATA 843,27 11/05/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 11/05/2022 01650 /001 OR NV 134 3.3.90.31.00 REGEANE MONTEIRO DE SANTANA 150,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO 2° LUGAR CATEGORIA MIRIM MASCULINO, XXXI CORRIDA DO TRABALHADOR "JOVELINA ALVES MOREIRA". TOTAL ORÇAMENTÁRIA 150,00 TOTAL NA DATA 150,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022 Página 91 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 12/05/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 12/05/2022 01651 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 VALMIR SCHMIDT 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 325/2022. 12/05/2022 01652 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 IVETE OLIVEIRA BARROS 560,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 322/2022. 12/05/2022 01653 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 JORGE SOUZA BARBOSA 1.600,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 321/2022. 12/05/2022 01654 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 JAQUELINE LANDI LEMOS DA SILVA 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 326/2022. 12/05/2022 01655 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 GRACY FERREIRA MARQUES 800,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 323/2022. 12/05/2022 01656 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 ELIAS DIAS NAZARIM 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 324/2022. 12/05/2022 01657 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 775,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 5.735,00 TOTAL NA DATA 5.735,00 20/05/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 20/05/2022 01658 /001 OR NV 508 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 27.660,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 27.660,00 TOTAL NA DATA 27.660,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022 Página 92 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 19/05/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 19/05/2022 01659 /001 OR NV 493 3.3.90.30.26 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 5.908,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 19/05/2022 01660 /001 OR NV 493 3.3.90.30.24 J C RIBEIRO E CIA LTDA 2.142,76 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 19/05/2022 01661 /001 OR NV 469 3.3.90.30.26 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 2.555,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 10.605,76 TOTAL NA DATA 10.605,76 20/05/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 20/05/2022 01662 /001 OR NV 493 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 24.936,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/05/2022 01663 /001 OR NV 469 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 44.360,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 69.296,00 TOTAL NA DATA 69.296,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022 Página 93 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 24/05/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 24/05/2022 01664 /001 OR NV 340 3.3.90.39.17 TORRES AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO EIRELI 6.540,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/05/2022 01665 /001 OR NV 122 3.3.90.39.17 TORRES AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO EIRELI 880,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/05/2022 01666 /001 OR NV 330 3.3.90.30.25 TORRES AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO EIRELI 5.520,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/05/2022 01667 /001 OR NV 118 3.3.90.30.25 TORRES AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO EIRELI 445,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 13.385,00 TOTAL NA DATA 13.385,00 31/05/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 31/05/2022 01668 /001 OR NV 331 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 33.460,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 31/05/2022 01669 /001 OR NV 330 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 15.856,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 31/05/2022 01670 /001 OR NV 296 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 47.806,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 31/05/2022 01671 /001 OR NV 380 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 21.442,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 118.564,00 TOTAL NA DATA 118.564,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022 Página 94 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 17/05/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 17/05/2022 01672 /001 OR NV 85 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 898,97 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/05/2022 01673 /001 OR NV 85 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 441,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.339,97 TOTAL NA DATA 1.339,97 19/05/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 19/05/2022 01674 /001 OR NV 469 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 12.383,12 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 12.383,12 TOTAL NA DATA 12.383,12 27/05/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 27/05/2022 01675 /001 OR NV 469 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 7.691,55 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 7.691,55 TOTAL NA DATA 7.691,55 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022 Página 95 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 19/05/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 19/05/2022 01676 /001 OR NV 469 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 8.326,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 19/05/2022 01677 /001 OR NV 469 3.3.90.30.07 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 5.814,75 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 19/05/2022 01678 /001 OR NV 469 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 6.029,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 19/05/2022 01679 /001 OR NV 469 3.3.90.30.22 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 6.199,15 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 26.369,70 TOTAL NA DATA 26.369,70 27/05/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 27/05/2022 01680 /001 OR NV 469 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 1.971,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.971,80 TOTAL NA DATA 1.971,80 19/05/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 19/05/2022 01681 /001 OR NV 469 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 6.254,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 6.254,50 TOTAL NA DATA 6.254,50 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022 Página 96 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 27/05/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 27/05/2022 01682 /001 OR NV 469 3.3.90.30.22 N. DE F. DA SILVA SOARES 715,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 715,00 TOTAL NA DATA 715,00 25/05/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 25/05/2022 01683 /001 OR NV 469 3.3.90.30.22 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1.680,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.680,90 TOTAL NA DATA 1.680,90 30/05/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 30/05/2022 01684 /001 OR 576 3.3.90.30.23 ASSOCIACAO ACONCHEGO 1.650,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, CONFORME A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.650,00 TOTAL NA DATA 1.650,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022 Página 97 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 12/05/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 12/05/2022 01685 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 MARIA APARECIDA MEDINA 1.300,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 328/2022. 12/05/2022 01686 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 ROSANA CAMPOS GOIS 2.160,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 327/2022. 12/05/2022 01687 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 523,01 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 5258. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.983,01 TOTAL NA DATA 3.983,01 13/05/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 13/05/2022 01688 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 465,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 13/05/2022 01689 /001 OR NV 174 3.3.90.39.05 CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA PRIM 55,26 REF. DESPESA COM TERMO RESPONSABILIDADE TÉCNICA (TRT) REFERENTE A SONDAGEM DO SOLO PARA O PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL). 13/05/2022 01690 /001 OR NV 174 3.3.90.39.05 CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA PRIM 55,26 REF. DESPESA COM TERMO RESPONSABILIDADE TÉCNICA (TRT). TOTAL ORÇAMENTÁRIA 575,52 TOTAL NA DATA 575,52 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022 Página 98 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 30/05/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 30/05/2022 01691 /001 OR 600 3.3.90.39.67 DEJAIR FERREIRA DA SILVA 850,00 REF. DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 30/05/2022 01692 /001 OR 602 3.3.90.39.47 H C PEREIRA 3.386,00 REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 30/05/2022 01693 /001 OR NV 251 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 447,26 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 30/05/2022 01694 /001 OR NV 251 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 8.630,99 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 30/05/2022 01695 /001 OR NV 251 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 1.828,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 15.142,25 TOTAL NA DATA 15.142,25 24/05/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 24/05/2022 01696 /001 OR NV 164 3.3.90.30.24 J C RIBEIRO E CIA LTDA 12.747,64 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 12.747,64 TOTAL NA DATA 12.747,64 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022 Página 99 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 13/05/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 13/05/2022 01720 /001 OR NV 32 3.3.90.14.14 ALBERTO CESAR HISTER PAMPLONA 2.800,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 330/2022. 13/05/2022 01721 /001 OR NV 84 3.3.90.14.14 CLEONICE ARAUJO 2.000,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 331/2022. 13/05/2022 01722 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 3.423,17 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 5277. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 8.223,17 TOTAL NA DATA 8.223,17 17/05/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 17/05/2022 01723 /001 OR NV 174 3.3.90.39.05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO EST 88,78 REF. DESPESAS COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA/ART. 17/05/2022 01724 /001 OR NV 174 3.3.90.39.05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO EST 88,78 REF. DESPESAS COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA/ART. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 177,56 TOTAL NA DATA 177,56 24/05/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 24/05/2022 01725 /001 OR NV 211 3.3.90.30.39 GONCALVES E GONCALVES LTDA 8.941,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/05/2022 01726 /001 OR NV 211 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 22.579,02 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 31.520,02 TOTAL NA DATA 31.520,02 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022 Página 100 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 25/05/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 25/05/2022 01727 /001 OR NV 211 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 41.982,75 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 41.982,75 TOTAL NA DATA 41.982,75 20/05/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 20/05/2022 01728 /001 OR NV 211 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 42.057,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/05/2022 01729 /001 OR NV 211 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 46.881,75 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 88.938,75 TOTAL NA DATA 88.938,75 24/05/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 24/05/2022 01730 /001 OR NV 211 3.3.90.30.39 GONCALVES E GONCALVES LTDA 17.022,15 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/05/2022 01731 /001 OR NV 211 3.3.90.30.39 GONCALVES E GONCALVES LTDA 15.766,32 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 32.788,47 TOTAL NA DATA 32.788,47 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022 Página 101 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 31/05/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 31/05/2022 01732 /001 OR NV 295 3.3.90.30.39 GEILA JAQUELINE GIMENES LINDGREN 16.190,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 16.190,50 TOTAL NA DATA 16.190,50 23/05/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 23/05/2022 01733 /001 OR NV 295 3.3.90.30.39 GONCALVES E GONCALVES LTDA 23.073,25 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/05/2022 01734 /001 OR NV 137 3.3.90.39.47 H C PEREIRA 6.772,00 REF. DESPESA COM SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO,CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 29.845,25 TOTAL NA DATA 29.845,25 27/05/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 27/05/2022 01735 /001 OR NV 297 3.3.90.30.39 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 56.350,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 56.350,00 TOTAL NA DATA 56.350,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022 Página 102 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 23/05/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 23/05/2022 01736 /001 OR NV 353 3.3.90.30.24 J C RIBEIRO E CIA LTDA 3.362,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.362,10 TOTAL NA DATA 3.362,10 24/05/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 24/05/2022 01737 /001 OR NV 353 3.3.90.30.24 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 12.059,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 12.059,60 TOTAL NA DATA 12.059,60 18/05/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 18/05/2022 01738 /001 OR NV 137 3.3.90.39.99 H C PEREIRA 16.731,00 REF. DESPESAS COM ILUMINAÇÃO, ORNAMENTAÇÃO, SEGURANÇA E SONORIZAÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DO DISTRITO DE SUCUNDURI COM BAILÃO DE INAUGURAÇÃO DO PRÉDIO NOVO TOTAL ORÇAMENTÁRIA 16.731,00 TOTAL NA DATA 16.731,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022 Página 103 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 17/05/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 17/05/2022 01739 /001 OR NV 134 3.3.90.31.00 ANTONIO NETO DE SOUSA DA SILVA 600,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2° LUGAR CATEGORIA VETERANO MASCULINO, XXXI CORRIDA DO TRABALHADOR "JOVELINA ALVES MOREIRA". 17/05/2022 01740 /001 OR NV 134 3.3.90.31.00 JOCELIA MARIA DE JESUS LOCATELI 200,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2° LUGAR CATEGORIA INFANTIL MASCULINO, CORRIDA DE ANIVERSÁRIO DO DISTRITO DE SUCUNDURI "ETELVINO MARTINELLI". TOTAL ORÇAMENTÁRIA 800,00 TOTAL NA DATA 800,00 16/05/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 16/05/2022 01741 /001 OR NV 134 3.3.90.31.00 ANTONIO NETO DE SOUSA DA SILVA 250,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3° LUGAR CATEGORIA VETERANO MASCULINO, CORRIDA DE ANIVERSÁRIO DO DISTRITO DE SUCUNDURI "ETELVINO MARTINELLI". TOTAL ORÇAMENTÁRIA 250,00 TOTAL NA DATA 250,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022 Página 104 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 18/05/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 18/05/2022 01742 /001 OR NV 134 3.3.90.31.00 DEYSE OLIVEIRA DOS SANTOS 30,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3° LUGAR CATEGORIA FRALDINHA MASCULINO, CORRIDA DE ANIVERSÁRIO DO DISTRITO DE SUCUNDURI "ETELVINO MARTINELLI". 18/05/2022 01743 /001 OR NV 134 3.3.90.31.00 DEYSE OLIVEIRA DOS SANTOS 200,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1° LUGAR CATEGORIA MIRIM FEMININO, CORRIDA DE ANIVERSÁRIO DO DISTRITO DE SUCUNDURI "ETELVINO MARTINELLI". 18/05/2022 01744 /001 OR NV 134 3.3.90.31.00 DEYSE OLIVEIRA DOS SANTOS 250,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3° LUGAR CATEGORIA MASTER FEMININO, CORRIDA DE ANIVERSÁRIO DO DISTRITO DE SUCUNDURI "ETELVINO MARTINELLI". 18/05/2022 01745 /001 OR NV 134 3.3.90.31.00 DULCIANE SILVA DE SOUZA 300,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3° LUGAR CATEGORIA PRINCIPAL FEMININO, CORRIDA DE ANIVERSÁRIO DO DISTRITO DE SUCUNDURI "ETELVINO MARTINELLI". 18/05/2022 01746 /001 OR NV 134 3.3.90.31.00 DULCIANE SILVA DE SOUZA 350,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1° LUGAR CATEGORIA JUVENIL FEMININO, CORRIDA DE ANIVERSÁRIO DO DISTRITO DE SUCUNDURI "ETELVINO MARTINELLI". 18/05/2022 01747 /001 OR NV 134 3.3.90.31.00 DULCIANE SILVA DE SOUZA 500,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2° LUGAR CATEGORIA PRINCIPAL FEMININO, CORRIDA DE ANIVERSÁRIO DO DISTRITO DE SUCUNDURI "ETELVINO MARTINELLI". 18/05/2022 01748 /001 OR NV 134 3.3.90.31.00 MARIA DO CARMO PANTOJA 150,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2° LUGAR CATEGORIA MIRIM FEMININO, CORRIDA DE ANIVERSÁRIO DO DISTRITO DE SUCUNDURI "ETELVINO MARTINELLI". 18/05/2022 01749 /001 OR NV 134 3.3.90.31.00 MARIA DO CARMO PANTOJA 350,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1° LUGAR CATEGORIA JUVENIL MASCULINO, CORRIDA DE ANIVERSÁRIO DO DISTRITO DE SUCUNDURI "ETELVINO MARTINELLI". 18/05/2022 01750 /001 OR NV 134 3.3.90.31.00 RAIMUNDA FERREIRA DOS SANTOS 300,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2° LUGAR CATEGORIA MASTER FEMININO, CORRIDA DE ANIVERSÁRIO DO DISTRITO DE SUCUNDURI "ETELVINO MARTINELLI". 18/05/2022 01751 /001 OR NV 134 3.3.90.31.00 SANDRA SANTOS DA SILVA 500,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1° LUGAR CATEGORIA VETERANO MASCULINO, CORRIDA DE ANIVERSÁRIO DO DISTRITO DE SUCUNDURI "ETELVINO MARTINELLI". 18/05/2022 01752 /001 OR NV 134 3.3.90.31.00 SEBASTIAO CALLOS DE MORAES 250,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3° LUGAR CATEGORIA VETERANO FEMININO, CORRIDA DE ANIVERSÁRIO DO DISTRITO DE SUCUNDURI "ETELVINO MARTINELLI". TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.180,00 TOTAL NA DATA 3.180,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022 Página 105 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 16/05/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 16/05/2022 01753 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 1.251,08 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 5286. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.251,08 TOTAL NA DATA 1.251,08 25/05/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 25/05/2022 01763 /001 OR NV 164 3.3.90.30.26 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 2.997,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 25/05/2022 01765 /001 OR NV 164 3.3.90.30.24 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 2.073,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 5.070,60 TOTAL NA DATA 5.070,60 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022 Página 106 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 30/05/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 30/05/2022 01766 /001 OR NV 530 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 2.349,95 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 30/05/2022 01767 /001 OR NV 530 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 1.285,15 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 30/05/2022 01768 /001 OR NV 530 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 1.654,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 30/05/2022 01769 /001 OR NV 530 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 567,55 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 30/05/2022 01770 /001 OR NV 530 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 1.324,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 30/05/2022 01771 /001 OR NV 530 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 572,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 30/05/2022 01772 /001 OR NV 530 3.3.90.30.22 N. DE F. DA SILVA SOARES 199,35 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 30/05/2022 01773 /001 OR 580 3.3.90.32.00 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 10.150,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMILIAS EM SITURAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. 30/05/2022 01774 /001 OR 580 3.3.90.32.00 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 17.505,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMILIAS EM SITURAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 35.608,10 TOTAL NA DATA 35.608,10 27/05/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 27/05/2022 01775 /001 OR NV 361 3.3.90.30.39 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 9.800,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 9.800,00 TOTAL NA DATA 9.800,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022 Página 107 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 30/05/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 30/05/2022 01776 /001 OR NV 530 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 915,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 30/05/2022 01777 /001 OR NV 530 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 1.280,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 30/05/2022 01778 /001 OR NV 530 3.3.90.30.16 N. DE F. DA SILVA SOARES 1.211,65 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 30/05/2022 01779 /001 OR NV 534 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 6.744,85 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 30/05/2022 01780 /001 OR NV 534 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 6.457,28 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 30/05/2022 01781 /001 OR NV 534 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 3.558,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 20.166,88 TOTAL NA DATA 20.166,88 25/05/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 25/05/2022 01782 /001 OR NV 474 3.3.90.39.05 ARCA CONSULTORIA LTDA 4.200,00 REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA PARA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 4.200,00 TOTAL NA DATA 4.200,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022 Página 108 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 17/05/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 17/05/2022 01784 /001 OR NV 84 3.3.90.14.14 HAMILTON DA SILVA CABRAL 1.500,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM PORTO VELHO/RO, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 333/2022. 17/05/2022 01785 /001 OR NV 32 3.3.90.14.14 MARCOS ANTONIO LISE 1.740,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 334/2022. 17/05/2022 01786 /001 OR NV 170 3.3.90.14.14 JOÃO CAMILO ORTH 800,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM HUMAITÁ/AM, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 335/2022. 17/05/2022 01787 /001 OR NV 134 3.3.90.31.00 MARCIEL MOREIRA ORNELAS 200,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3° LUGAR CATEGORIA JUVENIL FEMININO, CORRIDA DE ANIVERSÁRIO DO DISTRITO DE SUCUNDURI "ETELVINO MARTINELLI". 17/05/2022 01788 /001 OR NV 134 3.3.90.31.00 MARCIEL MOREIRA ORNELAS 700,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1° LUGAR CATEGORIA PRINCIPAL FEMININO, CORRIDA DE ANIVERSÁRIO DO DISTRITO DE SUCUNDURI "ETELVINO MARTINELLI". 17/05/2022 01789 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 730,37 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 5298. 17/05/2022 01790 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 589,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 17/05/2022 01791 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 837,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 17/05/2022 01792 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 2.232,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 9.328,37 TOTAL NA DATA 9.328,37 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022 Página 109 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 30/05/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 30/05/2022 01793 /001 OR NV 534 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 1.425,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 30/05/2022 01794 /001 OR NV 534 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 759,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 30/05/2022 01795 /001 OR NV 534 3.3.90.30.16 N. DE F. DA SILVA SOARES 1.344,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 30/05/2022 01796 /001 OR NV 534 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 1.071,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 30/05/2022 01797 /001 OR NV 534 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 2.566,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 30/05/2022 01798 /001 OR NV 534 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 910,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 30/05/2022 01799 /001 OR NV 534 3.3.90.30.22 N. DE F. DA SILVA SOARES 428,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 30/05/2022 01800 /001 OR 603 3.3.90.39.50 W S CLINICA MEDICA EIRELI 28.027,80 REF. DESPESA COM SERVIÇO LABORATORIAIS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 36.533,90 TOTAL NA DATA 36.533,90 27/05/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 27/05/2022 01801 /001 OR NV 474 3.3.90.39.17 GENAIR R. DE OLIVEIRA 7.980,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/05/2022 01802 /001 OR NV 496 3.3.90.39.17 GENAIR R. DE OLIVEIRA 4.720,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 12.700,00 TOTAL NA DATA 12.700,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022 Página 110 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 25/05/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 25/05/2022 01803 /001 OR NV 493 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 2.732,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.732,00 TOTAL NA DATA 2.732,00 27/05/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 27/05/2022 01804 /001 OR NV 493 3.3.90.30.16 N. DE F. DA SILVA SOARES 6.454,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/05/2022 01805 /001 OR NV 493 3.3.90.30.07 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 1.793,15 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 8.247,85 TOTAL NA DATA 8.247,85 25/05/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 25/05/2022 01806 /001 OR NV 493 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 15.707,22 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 15.707,22 TOTAL NA DATA 15.707,22 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022 Página 111 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 27/05/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 27/05/2022 01807 /001 OR NV 493 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 14.614,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/05/2022 01808 /001 OR NV 493 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 14.877,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/05/2022 01810 /001 OR NV 469 3.3.90.30.17 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 20.239,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/05/2022 01811 /001 OR NV 469 3.3.90.30.25 GENAIR R. DE OLIVEIRA 3.902,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 53.632,90 TOTAL NA DATA 53.632,90 25/05/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 25/05/2022 01813 /001 OR NV 469 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 8.125,68 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 8.125,68 TOTAL NA DATA 8.125,68 27/05/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 27/05/2022 01814 /001 OR NV 469 3.3.90.30.16 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 2.867,15 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/05/2022 01816 /001 OR NV 508 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 4.747,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 7.614,15 TOTAL NA DATA 7.614,15 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022 Página 112 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 31/05/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 31/05/2022 01817 /001 OR NV 508 3.3.90.30.39 SANA SERVTECH PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS EIREL 7.750,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 7.750,00 TOTAL NA DATA 7.750,00 25/05/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 25/05/2022 01820 /001 OR NV 85 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 1.633,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.633,10 TOTAL NA DATA 1.633,10 18/05/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 18/05/2022 01822 /001 OR NV 134 3.3.90.31.00 VINICIUS DA SILVA ALMEIDA 700,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1° LUGAR CATEGORIA PRINCIPAL MASCULINO, CORRIDA DE ANIVERSÁRIO DO DISTRITO DE SUCUNDURI "ETELVINO MARTINELLI". TOTAL ORÇAMENTÁRIA 700,00 TOTAL NA DATA 700,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022 Página 113 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 23/05/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 23/05/2022 01823 /001 OR NV 134 3.3.90.31.00 MARIA RITA SOUZA LEITAO SILVA 30,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3° LUGAR CATEGORIA FRALDINHA FEMININO, CORRIDA DE ANIVERSÁRIO DO DISTRITO DE SUCUNDURI "ETELVINO MARTINELLI". 23/05/2022 01824 /001 OR NV 134 3.3.90.31.00 MARIA RITA SOUZA LEITAO SILVA 100,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1° LUGAR CATEGORIA FRALDINHA MASCULINO, CORRIDA DE ANIVERSÁRIO DO DISTRITO DE SUCUNDURI "ETELVINO MARTINELLI". 23/05/2022 01825 /001 OR NV 134 3.3.90.31.00 NILZETE DE JESUS 150,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3° LUGAR CATEGORIA INFANTIL MASCULINO, CORRIDA DE ANIVERSÁRIO DO DISTRITO DE SUCUNDURI "ETELVINO MARTINELLI". 23/05/2022 01826 /001 OR NV 134 3.3.90.31.00 ELIEL TIMM MESCIAS 300,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2° LUGAR CATEGORIA MASTER MASCULINO, CORRIDA DE ANIVERSÁRIO DO DISTRITO DE SUCUNDURI "ETELVINO MARTINELLI". 23/05/2022 01827 /001 OR NV 134 3.3.90.31.00 ELIEL TIMM MESCIAS 300,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2° LUGAR CATEGORIA VETERANO MASCULINO, CORRIDA DE ANIVERSÁRIO DO DISTRITO DE SUCUNDURI "ETELVINO MARTINELLI". 23/05/2022 01828 /001 OR NV 134 3.3.90.31.00 NOEMIA RODRIGUES LAGASSE 400,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1° LUGAR CATEGORIA MASTER MASCULINO, CORRIDA DE ANIVERSÁRIO DO DISTRITO DE SUCUNDURI "ETELVINO MARTINELLI". 23/05/2022 01829 /001 OR NV 134 3.3.90.31.00 ANTONIO CARDOSO DA SILVA 100,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3° LUGAR CATEGORIA MIRIM MASCULINO, CORRIDA DE ANIVERSÁRIO DO DISTRITO DE SUCUNDURI "ETELVINO MARTINELLI". 23/05/2022 01830 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 242,50 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 5333. 23/05/2022 01831 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 310,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 23/05/2022 01832 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA 880,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 341/2022. 23/05/2022 01833 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 JOSIMAR LIMA MARTINS 1.120,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 347/2022. 23/05/2022 01834 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 EVANETE TIMM 560,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 342/2022. 23/05/2022 01835 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 KAMILA NOGUEIRA LUNA 1.080,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 339/2022. 23/05/2022 01836 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 NIVALDO MANOEL DA SILVA 860,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 343/2022. 23/05/2022 01837 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 MARLUCIA MEDEIROS PALACIO 540,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 338/2022. 23/05/2022 01838 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 NELIDIA DE OLIVEIRA DA SILVA 736,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 346/2022. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022 Página 114 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 23/05/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 23/05/2022 01839 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 LEANDRO SIQUEIRA 440,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 337/2022. 23/05/2022 01840 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 ROSELI PEREIRA DA LUZ 560,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 344/2022. 23/05/2022 01841 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 SABRINA DE SOUZA SANTOS RONNAU 560,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 345/2022. 23/05/2022 01842 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 ZENEIDE MONTEIRO DE MELO 1.080,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 340/2022. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 10.348,50 TOTAL NA DATA 10.348,50 24/05/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 24/05/2022 01843 /001 OR NV 134 3.3.90.31.00 DAIANE PEREIRA DA SILVA 250,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2° LUGAR CATEGORIA JUVENIL FEMININO, CORRIDA DE ANIVERSÁRIO DO DISTRITO DE SUCUNDURI "ETELVINO MARTINELLI". 24/05/2022 01844 /001 OR NV 134 3.3.90.31.00 BENJAMIM QUEIROZ DA SILVA 400,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1° LUGAR CATEGORIA MASTER FEMININO, CORRIDA DE ANIVERSÁRIO DO DISTRITO DE SUCUNDURI "ETELVINO MARTINELLI". TOTAL ORÇAMENTÁRIA 650,00 TOTAL NA DATA 650,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022 Página 115 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 23/05/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 23/05/2022 01845 /001 OR NV 134 3.3.90.31.00 EDI MARIA MORAES 150,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2° LUGAR CATEGORIA MIRIM MASCULINO, CORRIDA DE ANIVERSÁRIO DO DISTRITO DE SUCUNDURI "ETELVINO MARTINELLI". 23/05/2022 01846 /001 OR NV 134 3.3.90.31.00 EDI MARIA MORAES 300,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2° LUGAR CATEGORIA VETERANO FEMININO, CORRIDA DE ANIVERSÁRIO DO DISTRITO DE SUCUNDURI "ETELVINO MARTINELLI". 23/05/2022 01847 /001 OR NV 134 3.3.90.31.00 EDI MARIA MORAES 500,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1° LUGAR CATEGORIA VETERANO FEMININO, CORRIDA DE ANIVERSÁRIO DO DISTRITO DE SUCUNDURI "ETELVINO MARTINELLI". 23/05/2022 01848 /001 OR NV 174 3.3.90.39.05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO EST 14,05 REF. DESPESAS COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA/ART. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 964,05 TOTAL NA DATA 964,05 31/05/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 31/05/2022 01850 /001 OR NV 211 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 77.640,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 77.640,00 TOTAL NA DATA 77.640,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022 Página 116 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 27/05/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 27/05/2022 01851 /001 OR NV 493 3.3.90.30.22 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 9.887,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/05/2022 01853 /001 OR NV 493 3.3.90.30.22 N. DE F. DA SILVA SOARES 719,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/05/2022 01854 /001 OR NV 493 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 7.662,42 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/05/2022 01855 /001 OR NV 493 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 1.394,98 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 19.664,30 TOTAL NA DATA 19.664,30 25/05/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 25/05/2022 01856 /001 OR NV 493 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 6.245,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 6.245,60 TOTAL NA DATA 6.245,60 30/05/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 30/05/2022 01860 /001 OR 600 3.3.90.39.67 DEJAIR FERREIRA DA SILVA 850,00 REF. DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 30/05/2022 01864 /001 OR NV 251 3.3.90.30.23 ASSOCIACAO ACONCHEGO 2.640,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, CONFORME A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.490,00 TOTAL NA DATA 3.490,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022 Página 117 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 31/05/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 31/05/2022 01865 /001 GL NV 247 3.3.90.39.23 W M SHOWS LTDA 50.000,00 REF. DESPESAS COM SHOW NACIONAL DA DUPLA "GINO E GENO" PARA ANIMAÇÃO DA XXXIII EXPOAP (FESTA DO PEÃO DE BOIADEIRO E EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE APUI-AM) A REALIZAR-SE EM 11/09/2022, CONFORME TOTAL ORÇAMENTÁRIA 50.000,00 TOTAL NA DATA 50.000,00 23/05/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 23/05/2022 01871 /001 OR NV 174 3.3.90.39.99 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 1.463,26 REF. DESPESAS COM MULTA POR ATRASO NO ENVIO DE INFORMAÇÕES DE ALVARÁ E/OU HABITE-SE. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.463,26 TOTAL NA DATA 1.463,26 24/05/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 24/05/2022 01872 /001 OR NV 134 3.3.90.31.00 BENJAMIM QUEIROZ DA SILVA 250,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2° LUGAR CATEGORIA JUVENIL MASCULINO, CORRIDA DE ANIVERSÁRIO DO DISTRITO DE SUCUNDURI "ETELVINO MARTINELLI". 24/05/2022 01873 /001 OR NV 134 3.3.90.31.00 LEIDIANE VIEIRA DIAS 50,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2° LUGAR CATEGORIA FRALDINHA FEMININO, CORRIDA DE ANIVERSÁRIO DO DISTRITO DE SUCUNDURI "ETELVINO MARTINELLI". 24/05/2022 01874 /001 OR NV 134 3.3.90.31.00 CLEIDIANE GIUSTI DETONI 200,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3° LUGAR CATEGORIA PRINCIPAL FEMININO, 1° COPA DAS BOLEIRAS DE FUTSAL. 24/05/2022 01875 /001 OR NV 134 3.3.90.31.00 EDVALDO DA SILVA ARAUJO 500,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2° LUGAR CATEGORIA PRINCIPAL FEMININO, 1° COPA DAS BOLEIRAS DE FUTSAL. 24/05/2022 01876 /001 OR NV 134 3.3.90.31.00 VALDINETE DA SILVA ARAUJO 900,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1° LUGAR CATEGORIA PRINCIPAL FEMININO, 1° COPA DAS BOLEIRAS DE FUTSAL. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.900,00 TOTAL NA DATA 1.900,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022 Página 118 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 25/05/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 25/05/2022 01877 /001 OR NV 134 3.3.90.31.00 MAXSAEL FERNANDES DA LUZ 300,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3° LUGAR CATEGORIA PRINCIPAL MASCULINO, CORRIDA DE ANIVERSÁRIO DO DISTRITO DE SUCUNDURI "ETELVINO MARTINELLI". 25/05/2022 01878 /001 OR NV 134 3.3.90.31.00 MAXSAEL FERNANDES DA LUZ 500,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2° LUGAR CATEGORIA PRINCIPAL MASCULINO, CORRIDA DE ANIVERSÁRIO DO DISTRITO DE SUCUNDURI "ETELVINO MARTINELLI". TOTAL ORÇAMENTÁRIA 800,00 TOTAL NA DATA 800,00 26/05/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 26/05/2022 01973 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 393,41 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 5389. 26/05/2022 01974 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 310,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 703,41 TOTAL NA DATA 703,41 27/05/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 27/05/2022 01979 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 1.494,73 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 5410. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.494,73 TOTAL NA DATA 1.494,73 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022 Página 119 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 30/05/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 30/05/2022 01980 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 1.054,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.054,00 TOTAL NA DATA 1.054,00 27/05/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 27/05/2022 01981 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 CLAUDINEI DE SOUZA OLIVEIRA 1.870,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 348/2022 27/05/2022 01984 /001 OR 608 3.3.90.93.02 COORDENACAO-GERAL DO PROGRAMA CALHA NORTE 4.288,44 REF. DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 843175/2017-MINISTÉRIO DA DEFESA-PROGRAMA CALHA NORTE. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 6.158,44 TOTAL NA DATA 6.158,44 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022 Página 120 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 30/05/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 30/05/2022 01993 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 VALDEMIR FIORENTINO MAURICIO 2.560,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 394/2022 30/05/2022 01994 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 GERALDO EMIDIO ALEIXO 840,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 403/2022 30/05/2022 01995 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 GRINALDO BARBOSA RODRIGUES 840,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 407/2022 30/05/2022 01996 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 CLEUSA DE ALMEIDA SANTOS 2.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 399/2022 30/05/2022 01997 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 JOSE DE RIBAMAR OLIVEIRA GONCALVES 860,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 402/2022 30/05/2022 01998 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 LILIANE DE SOUZA 1.120,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 401/2022 30/05/2022 01999 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 LUCIA FRUTUOSO DA SILVA 840,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 396/2022 30/05/2022 02000 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 MARIA APARECIDA DE SOUZA 1.120,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 390/2022 30/05/2022 02001 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 MARIA CLEIDE RIBEIRO DE OLIVEIRA 1.120,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 398/2022 30/05/2022 02002 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 MARIA ONEIDE GOMES DOS REIS 560,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 405/2022 30/05/2022 02003 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 MARLENE PEREIRA DOS SANTOS 560,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 397/2022 30/05/2022 02004 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 MAURO RODRIGUES DOS SANTOS 840,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 400/2022 30/05/2022 02005 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 GRACILIANO DA GAMA SILVA 1.120,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 389/2022 30/05/2022 02006 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 RITA NESTOR NOGUEIRA 560,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 406/2022 30/05/2022 02007 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 SILAS DA SILVA CARVALHO 1.120,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 391/2022 30/05/2022 02008 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 THALIANE SANTOS RODRIGUES 560,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 395/2022 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022 Página 121 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 30/05/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA TOTAL ORÇAMENTÁRIA 16.620,00 TOTAL NA DATA 16.620,00 31/05/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 31/05/2022 02009 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 620,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 620,00 TOTAL NA DATA 620,00 30/05/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 30/05/2022 02010 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 JOELMA PEREIRA DE CAMPOS 1.120,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 392/2022. 30/05/2022 02011 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 GENI SILVINA ROSA DE OLIVEIRA 840,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 393/2022. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.960,00 TOTAL NA DATA 1.960,00 31/05/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 31/05/2022 02012 /001 OR 573 3.1.90.94.99 RESCISÃO FOPAG - GB 27.813,86 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 27.813,86 TOTAL NA DATA 27.813,86 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022 Página 122 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 30/05/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 30/05/2022 02015 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 ERNA DAHMER RONNAU 935,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 404/2022 TOTAL ORÇAMENTÁRIA 935,00 TOTAL NA DATA 935,00 31/05/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 31/05/2022 02016 /001 OR NV 169 3.1.90.94.99 PEDRO RAMON MARTINS GAYOSO 2.937,31 REF. DESPESA COM RESCISÃO DE SERVIDOR DA SEC. MUN. DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 31/05/2022 02017 /001 OR NV 169 3.1.90.94.99 REBECCA ARRUDA DE FARIAS PAIXÃO 5.917,44 REF. DESPESA COM RESCISÃO DE SERVIDOR DA SEC. MUN. DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 31/05/2022 02020 /001 OR NV 170 3.3.90.14.14 PERSIO DE PAULA NETO 2.000,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM, A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 450/2022. 31/05/2022 02021 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 823,11 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 5425. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 11.677,86 TOTAL NA DATA 11.677,86 TOTAL GERAL 6.026.212,99