MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022 Página 1 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 02/05/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 02/05/2022 01405 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 ADRIANA FLORES PALHIANO 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 287/2022. 02/05/2022 01406 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 CLAUDIA MARCIANA DA SILVA 1.100,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 279/2022. 02/05/2022 01407 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 FRANCISCA DOS SANTOS PEREIRA 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 288/2022. 02/05/2022 01408 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 ISAIAS JUNIOR KRAUSE COSTA 2.120,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 292/2022. 02/05/2022 01409 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 JANECI DE FATIMA MINUSCULI 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 278/2022. 02/05/2022 01410 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 JOSIANE DA SILVA SIQUEIRA 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 2902022. 02/05/2022 01411 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 LILIANE DE SOUZA 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 285/2022. 02/05/2022 01412 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 MARIA FILOMENA ARAUJO SILVA 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 286/2022. 02/05/2022 01413 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 MARIA FRANCISCA DOS SANTOS 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 280/2022. 02/05/2022 01414 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 MARINALVA RIBEIRO DE SOUZA LAHASS 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 294/2022. 02/05/2022 01415 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 MAURINA DE ALMEIDA SANTOS PEREIRA 2.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 293/2022. 02/05/2022 01416 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 MAURO RODRIGUES DOS SANTOS 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 281/2022. 02/05/2022 01417 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 NAIRA MICHELY BERNARDINHO DA SILVA 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 295/2022. 02/05/2022 01418 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 CARLOS BARBOSA 750,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 284/2022. 02/05/2022 01419 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 ROSALINA FINCO FACHIN 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 283/2022. 02/05/2022 01420 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 ROSANGELA SANTOS SILVA 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 289/2022. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022 Página 2 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 02/05/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 02/05/2022 01421 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 VANILSON GONÇALVES DOS SANTOS 636,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 282/2022. 02/05/2022 01422 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 VIVIANE SELAU DOS SANTOS 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 291/2022 02/05/2022 01423 /000 OR NV 170 3.3.90.14.14 JOÃO CAMILO ORTH 1.200,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM HUMAITÁ/AM, A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 297/2022. 02/05/2022 01424 /000 OR NV 116 3.3.90.14.14 CLEVES PIRES DOS SANTOS 2.400,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM, A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 227/2022. 02/05/2022 01425 /000 OR NV 89 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 1.054,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 02/05/2022 01426 /000 OR NV 89 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 1.458,44 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 5172. 02/05/2022 01427 /000 OR NV 134 3.3.90.31.00 CLAUDIA SUZANA PEREIRA DE ANDRADE 200,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2° LUGAR NA CATEGORIA INFANTIL FEMININO, XXXI CORRIDA DO TRABALHADOR "JOVELINA ALVES MOREIRA" 02/05/2022 01428 /000 OR NV 134 3.3.90.31.00 JESSICA DE PAIVA OLIVEIRA 100,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3° LUGAR NA CATEGORIA MIRIM FEMININO, XXXI CORRIDA DO TRABALHADOR "JOVELINA ALVES MOREIRA" 02/05/2022 01429 /000 OR NV 134 3.3.90.31.00 JOCELIA MARIA DE JESUS LOCATELI 250,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2° LUGAR NA CATEGORIA JUVENIL MASCULINO, XXXI CORRIDA DO TRABALHADOR "JOVELINA ALVES MOREIRA" 02/05/2022 01430 /000 OR NV 134 3.3.90.31.00 LURDES APARECIDA FERNANDES 800,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1° LUGAR NA CATEGORIA VETERANO FEMININO, XXXI CORRIDA DO TRABALHADOR "JOVELINA ALVES MOREIRA" 02/05/2022 01431 /000 OR NV 134 3.3.90.31.00 RAIMUNDA FERREIRA DOS SANTOS 500,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2° LUGAR NA CATEGORIA MASTER FEMININO, XXXI CORRIDA DO TRABALHADOR "JOVELINA ALVES MOREIRA" 02/05/2022 01432 /000 OR NV 134 3.3.90.31.00 ROSILENE DA SILVA HAIDER 300,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3° LUGAR NA CATEGORIA MASTER FEMININO, XXXI CORRIDA DO TRABALHADOR "JOVELINA ALVES MOREIRA" 02/05/2022 01433 /000 OR NV 134 3.3.90.31.00 DIVA SILVA DE FREITAS 200,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3° LUGAR CATEGORIA JUVENIL MASCULINO, XXXI CORRIDA DO TRABALHADOR "JOVELINA ALVES MOREIRA". 02/05/2022 01434 /000 OR NV 134 3.3.90.31.00 FRANCIELE TAVARES DA SILVA 100,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1° LUGAR CATEGORIA FRALDINHA MASCULINO, XXXI CORRIDA DO TRABALHADOR "JOVELINA ALVES MOREIRA". 02/05/2022 01435 /000 OR NV 134 3.3.90.31.00 FRANCIELE TAVARES DA SILVA 100,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3° LUGAR CATEGORIA MIRIM MASCULINO, XXXI CORRIDA DO TRABALHADOR "JOVELINA ALVES MOREIRA". 02/05/2022 01436 /000 OR NV 134 3.3.90.31.00 FRANCIELE TAVARES DA SILVA 150,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3° LUGAR CATEGORIA INFANTIL MASCULINO, XXXI CORRIDA DO TRABALHADOR "JOVELINA ALVES MOREIRA". MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022 Página 3 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 02/05/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 02/05/2022 01437 /000 OR NV 134 3.3.90.31.00 JAQUELINE LANDI LEMOS DA SILVA 200,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1° LUGAR CATEGORIA MIRIM MASCULINO, XXXI CORRIDA DO TRABALHADOR "JOVELINA ALVES MOREIRA". 02/05/2022 01438 /000 OR NV 134 3.3.90.31.00 DIVA SILVA DE FREITAS 1.000,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1° LUGAR CATEGORIA ADULTO MASCULINO, XXXI CORRIDA DO TRABALHADOR "JOVELINA ALVES MOREIRA". 02/05/2022 01439 /000 OR NV 134 3.3.90.31.00 DIVA SILVA DE FREITAS 50,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3° LUGAR CATEGORIA DENTE DE LEITE FEMININO, XXXI CORRIDA DO TRABALHADOR "JOVELINA ALVES MOREIRA". 02/05/2022 01440 /000 OR NV 134 3.3.90.31.00 DIVA SILVA DE FREITAS 50,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2° LUGAR CATEGORIA FRALDINHA MASCULINO, XXXI CORRIDA DO TRABALHADOR "JOVELINA ALVES MOREIRA". 02/05/2022 01441 /000 OR NV 317 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS 2.024,90 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022. 02/05/2022 01442 /000 OR 604 3.3.90.91.99 A. M. LAVROVIC VASKOR-ME 2.184,85 REF. DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/RPV, RELATIVA AO PROCESSO 0000332-70.2017.8.04.2301. 02/05/2022 01443 /000 OR NV 330 3.3.90.30.16 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 4.122,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02/05/2022 01444 /000 OR NV 379 3.3.90.30.16 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1.004,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02/05/2022 01445 /000 OR NV 404 3.3.90.30.16 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 960,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02/05/2022 01446 /000 OR NV 137 3.3.90.39.47 H C PEREIRA 6.406,00 REF. DESPESA COM SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02/05/2022 01447 /000 OR NV 330 3.3.90.30.16 C. F. TRINDADE EIRELI 1.519,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02/05/2022 01448 /000 OR NV 379 3.3.90.30.16 C. F. TRINDADE EIRELI 420,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02/05/2022 01449 /000 OR NV 404 3.3.90.30.16 C. F. TRINDADE EIRELI 356,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02/05/2022 01450 /000 OR NV 33 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 600,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02/05/2022 01451 /000 OR NV 33 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 440,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02/05/2022 01452 /000 OR NV 93 4.4.90.52.35 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 6.300,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022 Página 4 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 02/05/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 02/05/2022 01453 /000 OR NV 33 3.3.90.30.04 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LT 148,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR: 02/05/2022 01454 /000 OR NV 166 3.3.90.39.17 TORRES AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO EIRELI 575,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02/05/2022 01455 /000 OR NV 330 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 31.036,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02/05/2022 01456 /000 OR NV 379 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 5.961,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02/05/2022 01457 /000 OR NV 404 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 4.224,75 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02/05/2022 01458 /000 OR NV 379 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 4.351,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02/05/2022 01459 /000 OR NV 330 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 7.960,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02/05/2022 01460 /000 OR NV 404 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 3.464,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02/05/2022 01461 /000 OR NV 330 3.3.90.30.16 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 1.771,19 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02/05/2022 01462 /000 OR NV 379 3.3.90.30.16 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 1.822,52 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02/05/2022 01463 /000 OR NV 404 3.3.90.30.16 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 1.386,62 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02/05/2022 01464 /000 OR NV 340 3.3.90.39.17 GENAIR R. DE OLIVEIRA 3.790,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02/05/2022 01465 /000 OR NV 383 3.3.90.39.17 GENAIR R. DE OLIVEIRA 1.280,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02/05/2022 01466 /000 OR NV 330 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 4.145,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02/05/2022 01467 /000 OR NV 379 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 2.645,55 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02/05/2022 01468 /000 OR NV 404 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 2.676,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022 Página 5 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 02/05/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 02/05/2022 01469 /000 OR NV 330 3.3.90.30.22 N. DE F. DA SILVA SOARES 1.903,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02/05/2022 01470 /000 OR NV 379 3.3.90.30.22 N. DE F. DA SILVA SOARES 1.269,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02/05/2022 01471 /000 OR NV 404 3.3.90.30.22 N. DE F. DA SILVA SOARES 1.057,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02/05/2022 01472 /000 OR NV 330 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 9.251,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02/05/2022 01473 /000 OR NV 379 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 6.285,95 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02/05/2022 01474 /000 OR NV 404 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 4.710,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02/05/2022 01475 /000 OR NV 330 3.3.90.30.22 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1.144,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02/05/2022 01476 /000 OR NV 379 3.3.90.30.22 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 766,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02/05/2022 01477 /000 OR NV 404 3.3.90.30.22 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 252,15 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02/05/2022 01478 /000 OR NV 330 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 7.548,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02/05/2022 01479 /000 OR NV 379 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 5.212,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02/05/2022 01480 /000 OR NV 404 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 4.660,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02/05/2022 01481 /000 OR NV 330 3.3.90.30.14 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 3.413,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02/05/2022 01482 /000 OR NV 330 3.3.90.30.14 N. DE F. DA SILVA SOARES 2.398,35 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02/05/2022 01483 /000 OR NV 333 3.3.90.31.00 N. DE F. DA SILVA SOARES 720,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDALHAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02/05/2022 01484 /000 OR NV 330 3.3.90.30.25 GENAIR R. DE OLIVEIRA 1.020,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022 Página 6 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 02/05/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 02/05/2022 01485 /000 OR NV 305 3.3.90.39.19 JANDERLEI ROCHA NEVES DE CASTRO 60011599200 2.460,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO E LUBRIFICAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02/05/2022 01486 /000 OR NV 340 3.3.90.39.19 JANDERLEI ROCHA NEVES DE CASTRO 60011599200 186,66 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO E LUBRIFICAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02/05/2022 01487 /000 OR NV 330 3.3.90.30.22 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 11.929,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02/05/2022 01488 /000 OR NV 379 3.3.90.30.22 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 6.926,87 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02/05/2022 01489 /000 OR NV 404 3.3.90.30.22 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 5.535,02 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02/05/2022 01490 /000 OR NV 349 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 10.223,33 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02/05/2022 01491 /000 OR NV 330 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 8.168,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02/05/2022 01492 /000 OR NV 349 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 8.235,35 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02/05/2022 01493 /000 OR NV 330 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 5.273,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02/05/2022 01494 /000 OR NV 330 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 4.550,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02/05/2022 01495 /000 OR NV 349 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 12.364,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02/05/2022 01496 /000 OR NV 330 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 5.709,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02/05/2022 01497 /000 OR NV 30 3.1.90.11.60 FOPAG - PREFEITO E VICE 12.800,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 02/05/2022 01498 /000 OR NV 40 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO - EFETIVOS 7.844,55 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 02/05/2022 01499 /000 OR NV 41 3.1.90.16.99 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO - EFETIVOS 590,19 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 02/05/2022 01500 /000 OR NV 40 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO - COMISSIONADOS 10.172,90 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022 Página 7 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 02/05/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 02/05/2022 01501 /000 OR NV 353 3.3.90.30.24 JABES VIEIRA DOS SANTOS 13.800,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PORTÕES INSTALADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02/05/2022 01502 /000 OR NV 30 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS 13.519,95 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 02/05/2022 01503 /000 OR NV 30 3.1.90.11.45 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS 1.379,80 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 02/05/2022 01504 /000 OR NV 30 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS 45.466,70 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 02/05/2022 01505 /000 OR NV 64 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE CONSELHO TUTELAR - COMISSIONADO 11.998,92 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 02/05/2022 01506 /000 OR NV 64 3.1.90.11.45 FOPAG - GABINETE CONSELHO TUTELAR - COMISSIONADO 686,47 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 02/05/2022 01507 /000 OR NV 287 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMPLAG - SECRETARIO 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 02/05/2022 01508 /000 OR NV 287 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPLAG - COMISSIONADOS 4.380,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 02/05/2022 01509 /000 OR NV 287 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPLAG - EFETIVOS 4.128,27 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 02/05/2022 01510 /000 OR NV 79 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMAD - EFETIVOS 81.916,85 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 02/05/2022 01511 /000 OR NV 79 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMAD - EFETIVOS 3.635,49 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 02/05/2022 01512 /000 OR NV 81 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMAD - EFETIVOS 4.121,92 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 02/05/2022 01513 /000 OR NV 79 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMAD - COMISSIONADOS 17.297,68 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 02/05/2022 01514 /000 OR NV 79 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMAD - SECRETARIO 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 02/05/2022 01515 /000 OR NV 100 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMFA - SECRETÁRIO 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 02/05/2022 01516 /000 OR NV 100 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMFA - EFETIVOS 15.301,83 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022 Página 8 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 02/05/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 02/05/2022 01517 /000 OR NV 100 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMFA - COMISSIONADOS 7.970,13 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 02/05/2022 01518 /000 OR NV 113 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED - EFETIVOS 28.543,23 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 02/05/2022 01519 /000 OR NV 114 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMED - EFETIVOS 1.641,51 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 02/05/2022 01520 /000 OR NV 113 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED - COMISSIONADOS 14.163,45 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 02/05/2022 01521 /000 OR NV 113 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMED - SECRETARIO 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 02/05/2022 01522 /000 OR NV 366 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED ENSINO INFANTIL - EFETIVOS 4.320,50 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 02/05/2022 01523 /000 OR NV 376 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMED ENSINO INFANTIL - EFETIVOS 466,92 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 02/05/2022 01524 /000 OR NV 313 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS 13.455,94 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 02/05/2022 01525 /000 OR NV 322 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMED ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS 1.588,54 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 02/05/2022 01526 /000 OR 593 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMED - TEMPORÁRIOS 11.467,24 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 02/05/2022 01527 /000 OR NV 145 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMSA - EFETIVOS 121.787,22 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 02/05/2022 01528 /000 OR NV 145 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMSA - EFETIVOS 2.299,66 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 02/05/2022 01529 /000 OR NV 147 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMSA - EFETIVOS 3.952,41 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 02/05/2022 01530 /000 OR NV 145 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMSA - COMISSIONADOS 43.402,67 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 02/05/2022 01531 /000 OR NV 145 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMSA - COMISSIONADOS 1.408,32 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 02/05/2022 01532 /000 OR NV 145 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMSA - SECRETÁRIO 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022 Página 9 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 02/05/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 02/05/2022 01533 /000 OR NV 167 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMOB - EFETIVOS 93.091,37 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 02/05/2022 01534 /000 OR NV 167 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMOB - EFETIVOS 1.475,95 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 02/05/2022 01535 /000 OR NV 168 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMOB - EFETIVOS 12.500,04 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 02/05/2022 01536 /000 OR NV 167 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMOB - COMISSIONADOS 37.009,09 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 02/05/2022 01537 /000 OR NV 167 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMOB - SECRETARIO 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 02/05/2022 01538 /000 OR NV 217 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPA - EFETIVOS 7.881,16 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 02/05/2022 01539 /000 OR NV 218 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMPA - EFETIVOS 1.007,39 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 02/05/2022 01540 /000 OR NV 217 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPA - COMISSIONADOS 5.640,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 02/05/2022 01541 /000 OR NV 217 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMPA - SECRETARIO 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 02/05/2022 01542 /000 OR NV 248 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMASS - EFETIVOS 12.794,99 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 02/05/2022 01543 /000 OR NV 249 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMASS - EFETIVOS 501,82 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 02/05/2022 01544 /000 OR NV 248 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMASS - COMISSIONADOS 17.197,64 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 02/05/2022 01545 /000 OR NV 521 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMASS CRAS - EFETIVOS 2.476,66 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 02/05/2022 01546 /000 OR NV 524 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMASS CRAS - EFETIVOS 499,20 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 02/05/2022 01547 /000 OR NV 248 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMASS - SECRETARIO 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 02/05/2022 01548 /000 OR NV 248 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMASS - EFETIVOS 4.659,83 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022 Página 10 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 02/05/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 02/05/2022 01549 /000 OR NV 263 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMMA - EFETIVOS 860,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 02/05/2022 01550 /000 OR NV 264 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMMA - EFETIVOS 619,46 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 02/05/2022 01551 /000 OR NV 263 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMMA - COMISSIONADOS 5.902,38 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 02/05/2022 01552 /000 OR NV 263 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMMA - COMISSIONADOS 1.460,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 02/05/2022 01553 /000 OR NV 263 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMMA - SECRETARIO 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 02/05/2022 01554 /000 OR NV 318 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS 118.857,06 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 02/05/2022 01555 /000 OR NV 317 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS 85.587,69 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 02/05/2022 01556 /000 OR 597 3.1.90.04.99 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS 101.371,82 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 02/05/2022 01557 /000 OR NV 370 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - EFETIVOS 77.154,54 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 02/05/2022 01558 /000 OR NV 372 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - EFETIVOS 88.085,07 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 02/05/2022 01559 /000 OR 599 3.1.90.04.99 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - TEMPORÁRIOS 23.181,61 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 02/05/2022 01560 /000 OR NV 318 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS 54.793,81 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 02/05/2022 01561 /000 OR 598 3.1.90.16.99 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS 2.883,45 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 02/05/2022 01562 /000 OR NV 370 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - EFETIVOS 44.753,55 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 02/05/2022 01563 /000 OR 574 3.1.90.16.99 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - EFETIVOS 1.184,43 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 02/05/2022 01564 /000 OR 597 3.1.90.04.99 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS 68.733,70 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022 Página 11 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 02/05/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 02/05/2022 01565 /000 OR 599 3.1.90.04.99 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - TEMPORÁRIOS 29.487,52 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 02/05/2022 01566 /000 OR NV 318 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS 15.855,36 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 02/05/2022 01567 /000 OR NV 370 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - COMISSIONADOS 8.207,34 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 02/05/2022 01568 /000 OR NV 503 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPORARIOS 11.160,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 02/05/2022 01569 /000 OR NV 461 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA APS - TEMPORARIOS 40.854,92 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 02/05/2022 01570 /000 OR NV 461 3.1.90.04.03 FOPAG - SEMSA APS - TEMPORARIOS 855,19 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 02/05/2022 01571 /000 OR NV 461 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA MICROSCOPISTA - TEMPORARIOS 8.869,87 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 02/05/2022 01572 /000 OR NV 461 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA PACS - TEMPORARIOS 106.020,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 02/05/2022 01573 /000 OR NV 461 3.1.90.04.03 FOPAG - SEMSA PACS - TEMPORARIOS 2.066,68 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 02/05/2022 01574 /000 OR NV 502 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPORARIOS 24.896,86 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.947.919,81 TOTAL NA DATA 1.947.919,81 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022 Página 12 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 03/05/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 03/05/2022 01575 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 CLEOCIR DE FATIMA MARINS DE OLIVEIRA 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 303/2022. 03/05/2022 01576 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 DIONATHAN BORGES DA SILVA 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 302/2022. 03/05/2022 01577 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 ELIANE DA SILVA TEODORO AMARAL 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 305/2022. 03/05/2022 01578 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 GRACI DE HOLANDA JARDIM RAMOS 1.500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 310/2022. 03/05/2022 01579 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 ANTONIA DA SILVA PEREIRA 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 308/2022. 03/05/2022 01580 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 JARLENE SILVA DE SOUZA 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 300/2022. 03/05/2022 01581 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 MARIA APARECIDA OLIVEIRA MACHADO 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 306/2022. 03/05/2022 01582 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 MARIVONE FANHAIMPORK 1.060,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 304/2022. 03/05/2022 01583 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 ROSELI DOS SANTOS NUNES 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 301/2022. 03/05/2022 01584 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 ROSELI MARTINELLI 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 307/2022. 03/05/2022 01585 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 ZILDA DA SILVA FONSECA 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 309/2022 03/05/2022 01586 /000 OR NV 89 3.3.90.39.90 EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA 2.000,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS. 03/05/2022 01587 /000 OR NV 134 3.3.90.31.00 ALCINETE DOS SANTOS XAVIER DA SILVA 250,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1° LUGAR NA CATEGORIA INFANTIL FEMININO, XXXI CORRIDA DO TRABALHADOR "JOVELINA ALVES MOREIRA" 03/05/2022 01588 /000 OR NV 134 3.3.90.31.00 ALCINETE DOS SANTOS XAVIER DA SILVA 200,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2° LUGAR NA CATEGORIA INFANTIL MASCULINO, XXXI CORRIDA DO TRABALHADOR "JOVELINA ALVES MOREIRA" 03/05/2022 01589 /000 OR NV 134 3.3.90.31.00 ALCINETE DOS SANTOS XAVIER DA SILVA 200,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1° LUGAR NA CATEGORIA MIRIM FEMININO, XXXI CORRIDA DO TRABALHADOR "JOVELINA ALVES MOREIRA" 03/05/2022 01590 /000 OR NV 134 3.3.90.31.00 ROSANA FERREIRA CHAVES 1.000,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1° LUGAR NA CATEGORIA ADULTO FEMININO, XXXI CORRIDA DO TRABALHADOR "JOVELINA ALVES MOREIRA" MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022 Página 13 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 03/05/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 03/05/2022 01591 /000 OR NV 134 3.3.90.31.00 ROSILENE PEREIRA DE JESUS SANTOS 30,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3° LUGAR NA CATEGORIA FRALDINHA MASCULINO, XXXI CORRIDA DO TRABALHADOR "JOVELINA ALVES MOREIRA" 03/05/2022 01592 /000 OR NV 134 3.3.90.31.00 SEBASTIAO CALLOS DE MORAES 400,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3° LUGAR CATEGORIA VETERANO FEMININO, XXXI CORRIDA DO TRABALHADOR "JOVELINA ALVES MOREIRA". 03/05/2022 01593 /000 OR NV 134 3.3.90.31.00 JERUZA BENTES FIGUEIREDO 150,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1° LUGAR CATEGORIA DENTE DE LEITE FEMININO, XXXI CORRIDA DO TRABALHADOR "JOVELINA ALVES MOREIRA". 03/05/2022 01594 /000 OR NV 134 3.3.90.31.00 BENJAMIM QUEIROZ DA SILVA 700,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1° LUGAR CATEGORIA MASTER FEMININO, XXXI CORRIDA DO TRABALHADOR "JOVELINA ALVES MOREIRA". 03/05/2022 01595 /000 OR NV 266 3.3.90.30.04 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LT 296,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR: 03/05/2022 01596 /000 OR 600 3.3.90.39.67 DEJAIR FERREIRA DA SILVA 850,00 REF. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/05/2022 01597 /000 GL 565 3.3.90.36.30 Anselmo Heidmann 14.941,26 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO), CONFORME SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0048/2017. 03/05/2022 01598 /000 GL 565 3.3.90.36.30 LUIZ ALBERTO DE MENDONÇA 14.941,26 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO), CONFORME SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0049/2017. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 44.518,52 TOTAL NA DATA 44.518,52 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022 Página 14 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 04/05/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 04/05/2022 01599 /000 OR NV 89 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 2.448,60 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 5185. 04/05/2022 01600 /000 OR NV 134 3.3.90.31.00 SANDRA SANTOS DA SILVA 800,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1° LUGAR NA CATEGORIA VETERANO MASCULINO, XXXI CORRIDA DO TRABALHADOR "JOVELINA ALVES MOREIRA" 04/05/2022 01601 /000 OR NV 134 3.3.90.31.00 RONAN DO CARMO DIAS 700,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2° LUGAR NA CATEGORIA ADULTO MASCULINO, XXXI CORRIDA DO TRABALHADOR "JOVELINA ALVES MOREIRA" 04/05/2022 01602 /000 OR NV 134 3.3.90.31.00 MAYRA PINTO SOARES 100,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1° LUGAR NA CATEGORIA FRALDINHA FEMININO, XXXI CORRIDA DO TRABALHADOR "JOVELINA ALVES MOREIRA" 04/05/2022 01603 /000 OR NV 134 3.3.90.31.00 MARCIEL MOREIRA ORNELAS 350,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1° LUGAR NA CATEGORIA VJUVENIL MASCULINO, XXXI CORRIDA DO TRABALHADOR "JOVELINA ALVES MOREIRA" 04/05/2022 01604 /000 OR NV 134 3.3.90.31.00 MARCIEL MOREIRA ORNELAS 150,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3° LUGAR NA CATEGORIA INFANTIL FEMININO, XXXI CORRIDA DO TRABALHADOR "JOVELINA ALVES MOREIRA" 04/05/2022 01605 /000 OR NV 134 3.3.90.31.00 MARCIEL MOREIRA ORNELAS 150,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1° LUGAR NA CATEGORIA DENTE DE LEITE MASCULINO, XXXI CORRIDA DO TRABALHADOR "JOVELINA ALVES MOREIRA" 04/05/2022 01606 /000 OR NV 134 3.3.90.31.00 MARCIEL MOREIRA ORNELAS 50,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3° LUGAR NA CATEGORIA DENTE DE LEITE MASCULINO, XXXI CORRIDA DO TRABALHADOR "JOVELINA ALVES MOREIRA" 04/05/2022 01607 /000 OR NV 134 3.3.90.31.00 EVENI DE CASTRO BATANY 500,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3° LUGAR NA CATEGORIA ADULTO FEMININO, XXXI CORRIDA DO TRABALHADOR "JOVELINA ALVES MOREIRA" 04/05/2022 01608 /000 OR NV 134 3.3.90.31.00 EVENI DE CASTRO BATANY 700,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2° LUGAR NA CATEGORIA ADULTO FEMININO, XXXI CORRIDA DO TRABALHADOR "JOVELINA ALVES MOREIRA" 04/05/2022 01609 /000 OR NV 134 3.3.90.31.00 VINICIUS DA SILVA ALMEIDA 500,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3° LUGAR CATEGORIA ADULTO MASCULINO, XXXI CORRIDA DO TRABALHADOR "JOVELINA ALVES MOREIRA". 04/05/2022 01610 /000 OR NV 134 3.3.90.31.00 WASHINGTON DE ARAUJO BUZATI 30,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3° LUGAR CATEGORIA FRALDINHA FEMININO, XXXI CORRIDA DO TRABALHADOR "JOVELINA ALVES MOREIRA". 04/05/2022 01611 /000 OR NV 89 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 1.612,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 04/05/2022 01612 /000 OR NV 256 3.3.90.39.23 H C PEREIRA 6.399,00 REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO E SONORIZAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/05/2022 01613 /000 OR NV 211 3.3.90.30.39 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 24.912,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEU, CONFORME DESCIÇÃO A SEGUIR: 04/05/2022 01614 /000 OR NV 198 3.3.90.30.26 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 4.473,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022 Página 15 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 04/05/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 04/05/2022 01615 /000 OR NV 198 3.3.90.30.24 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 2.014,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/05/2022 01616 /000 OR NV 164 3.3.90.30.24 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 3.741,17 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/05/2022 01617 /000 OR NV 164 3.3.90.30.24 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 4.254,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/05/2022 01618 /000 OR NV 164 3.3.90.30.24 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 4.556,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/05/2022 01619 /000 OR NV 164 3.3.90.30.24 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 4.511,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/05/2022 01620 /000 OR NV 164 3.3.90.30.24 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 2.975,48 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/05/2022 01621 /000 OR NV 164 3.3.90.30.24 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 3.836,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/05/2022 01622 /000 OR NV 164 3.3.90.30.24 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 3.518,65 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/05/2022 01623 /000 OR NV 164 3.3.90.30.24 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 3.601,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/05/2022 01624 /000 OR NV 164 3.3.90.30.24 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 4.378,85 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/05/2022 01625 /000 OR NV 211 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 117.935,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/05/2022 01626 /000 OR NV 211 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 133.294,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/05/2022 01627 /000 OR NV 207 3.3.90.30.26 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 55.100,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/05/2022 01628 /000 OR NV 253 3.3.90.32.00 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 840,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO PARA DISTRIBUIÇÃO DURANTE O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, CONFORME A SEGUIR: 04/05/2022 01629 /000 OR NV 253 3.3.90.32.00 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 494,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO PARA DISTRIBUIÇÃO DURANTE O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, CONFORME A SEGUIR: 04/05/2022 01630 /000 OR NV 253 3.3.90.32.00 C. F. TRINDADE EIRELI 2.500,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO PARA DISTRIBUIÇÃO DURANTE O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, CONFORME A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022 Página 16 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 04/05/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA TOTAL ORÇAMENTÁRIA 391.427,05 TOTAL NA DATA 391.427,05 05/05/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 05/05/2022 01631 /000 OR NV 134 3.3.90.31.00 MARLA DA SILVA 600,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2° LUGAR NA CATEGORIA VETERANO FEMININO, XXXI CORRIDA DO TRABALHADOR "JOVELINA ALVES MOREIRA" 05/05/2022 01632 /000 OR NV 134 3.3.90.31.00 EUDES DA SILVA 100,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2° LUGAR NA CATEGORIA DENTE DE LEITE MASCULINO, XXXI CORRIDA DO TRABALHADOR "JOVELINA ALVES MOREIRA" 05/05/2022 01633 /000 OR NV 134 3.3.90.31.00 ALCINETE DOS SANTOS XAVIER DA SILVA 150,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2° LUGAR NA CATEGORIA MIRIM FEMININO, XXXI CORRIDA DO TRABALHADOR "JOVELINA ALVES MOREIRA" 05/05/2022 01634 /000 OR NV 134 3.3.90.31.00 LUCINEIA RODRIGUES LAGASSE 700,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1° LUGAR NA CATEGORIA MASTER MASCULINO, XXXI CORRIDA DO TRABALHADOR "JOVELINA ALVES MOREIRA" 05/05/2022 01635 /000 OR NV 134 3.3.90.31.00 ELIEL TIMM MESCIAS 500,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2° LUGAR NA CATEGORIA MASTER MASCULINO, XXXI CORRIDA DO TRABALHADOR "JOVELINA ALVES MOREIRA" 05/05/2022 01636 /000 OR NV 134 3.3.90.31.00 ELIEL TIMM MESCIAS 400,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3° LUGAR NA CATEGORIA VETERANO MASCULINO, XXXI CORRIDA DO TRABALHADOR "JOVELINA ALVES MOREIRA" 05/05/2022 01637 /000 OR 600 3.3.90.39.67 DEJAIR FERREIRA DA SILVA 850,00 REF. DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.300,00 TOTAL NA DATA 3.300,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022 Página 17 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 06/05/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 06/05/2022 01638 /000 OR NV 134 3.3.90.31.00 EDICLEIA DE SOUZA SÃO MIGUEL 300,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3° LUGAR NA CATEGORIA MASTER MASCULINO, XXXI CORRIDA DO TRABALHADOR "JOVELINA ALVES MOREIRA" 06/05/2022 01639 /000 OR NV 134 3.3.90.31.00 JÉSSIE ESTEVAM 100,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2° LUGAR CATEGORIA DENTE DE LEITE FEMININO, XXXI CORRIDA DO TRABALHADOR "JOVELINA ALVES MOREIRA". 06/05/2022 01640 /000 GL 588 4.4.90.52.34 GEOVANE P DA SILVA EIRELI 143.250,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS - OBJETO DO CONVÊNIO 911730/2021- MAPA. 06/05/2022 01641 /000 GL NV 232 4.4.90.52.34 GEOVANE P DA SILVA EIRELI 1.750,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS - OBJETO DO CONVÊNIO 911730/2021- MAPA (CONTRAPARTIDA). 06/05/2022 01642 /000 OR NV 89 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 1.065,59 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 5205. 06/05/2022 01643 /000 OR NV 89 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 806,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 06/05/2022 01644 /000 OR NV 89 3.3.90.39.99 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 421,30 REF. DESPESA COM TAXA DE EMPLACAMENTO DE VEICULO, PLACA OZK-4D95. 06/05/2022 01645 /000 OR NV 180 3.3.90.30.24 GROTH COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 63.200,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 210.892,89 TOTAL NA DATA 210.892,89 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022 Página 18 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 09/05/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 09/05/2022 01646 /000 OR NV 134 3.3.90.31.00 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUZA 250,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1° LUGAR CATEGORIA INFANTIL MASCULINO, XXXI CORRIDA DO TRABALHADOR "JOVELINA ALVES MOREIRA". 09/05/2022 01647 /000 OR NV 174 3.3.90.39.05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO EST 88,78 REF. DESPESAS COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA/ART. 09/05/2022 01648 /000 OR NV 496 3.3.90.39.17 N. B. SIMAS 9.830,00 REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 10.168,78 TOTAL NA DATA 10.168,78 10/05/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 10/05/2022 01649 /000 OR NV 89 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 843,27 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 5231. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 843,27 TOTAL NA DATA 843,27 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022 Página 19 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 11/05/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 11/05/2022 01650 /000 OR NV 134 3.3.90.31.00 REGEANE MONTEIRO DE SANTANA 150,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO 2° LUGAR CATEGORIA MIRIM MASCULINO, XXXI CORRIDA DO TRABALHADOR "JOVELINA ALVES MOREIRA". 11/05/2022 01651 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 VALMIR SCHMIDT 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 325/2022. 11/05/2022 01652 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 IVETE OLIVEIRA BARROS 560,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 322/2022. 11/05/2022 01653 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 JORGE SOUZA BARBOSA 1.600,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 321/2022. 11/05/2022 01654 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 JAQUELINE LANDI LEMOS DA SILVA 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 326/2022. 11/05/2022 01655 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 GRACY FERREIRA MARQUES 800,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 323/2022. 11/05/2022 01656 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 ELIAS DIAS NAZARIM 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 324/2022. 11/05/2022 01657 /000 OR NV 89 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 775,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 11/05/2022 01658 /000 OR NV 508 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 27.660,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/05/2022 01659 /000 OR NV 493 3.3.90.30.26 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 5.908,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/05/2022 01660 /000 OR NV 493 3.3.90.30.24 J C RIBEIRO E CIA LTDA 2.142,76 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/05/2022 01661 /000 OR NV 469 3.3.90.30.26 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 2.555,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/05/2022 01662 /000 OR NV 493 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 24.936,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/05/2022 01663 /000 OR NV 469 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 44.360,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/05/2022 01664 /000 OR NV 340 3.3.90.39.17 TORRES AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO EIRELI 6.540,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/05/2022 01665 /000 OR NV 122 3.3.90.39.17 TORRES AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO EIRELI 880,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022 Página 20 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 11/05/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 11/05/2022 01666 /000 OR NV 330 3.3.90.30.25 TORRES AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO EIRELI 5.520,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/05/2022 01667 /000 OR NV 118 3.3.90.30.25 TORRES AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO EIRELI 445,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/05/2022 01668 /000 OR NV 331 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 33.460,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/05/2022 01669 /000 OR NV 330 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 15.856,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/05/2022 01670 /000 OR NV 296 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 47.806,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/05/2022 01671 /000 OR NV 380 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 21.442,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/05/2022 01672 /000 OR NV 85 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 898,97 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/05/2022 01673 /000 OR NV 85 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 441,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/05/2022 01674 /000 OR NV 469 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 12.383,12 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/05/2022 01675 /000 OR NV 469 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 7.691,55 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/05/2022 01676 /000 OR NV 469 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 8.326,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/05/2022 01677 /000 OR NV 469 3.3.90.30.07 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 5.814,75 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/05/2022 01678 /000 OR NV 469 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 6.029,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/05/2022 01679 /000 OR NV 469 3.3.90.30.22 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 6.199,15 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/05/2022 01680 /000 OR NV 469 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 1.971,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/05/2022 01681 /000 OR NV 469 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 6.254,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022 Página 21 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 11/05/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 11/05/2022 01682 /000 OR NV 469 3.3.90.30.22 N. DE F. DA SILVA SOARES 715,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/05/2022 01683 /000 OR NV 469 3.3.90.30.22 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1.680,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/05/2022 01684 /000 OR 576 3.3.90.30.23 ASSOCIACAO ACONCHEGO 1.650,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, CONFORME A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 305.452,30 TOTAL NA DATA 305.452,30 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022 Página 22 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 12/05/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 12/05/2022 01685 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 MARIA APARECIDA MEDINA 1.300,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 328/2022. 12/05/2022 01686 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 ROSANA CAMPOS GOIS 2.160,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 327/2022. 12/05/2022 01687 /000 OR NV 89 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 523,01 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 5258. 12/05/2022 01688 /000 OR NV 89 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 465,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 12/05/2022 01689 /000 OR NV 174 3.3.90.39.05 CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA PRIM 55,26 REF. DESPESA COM TERMO RESPONSABILIDADE TÉCNICA (TRT) REFERENTE A SONDAGEM DO SOLO PARA O PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL). 12/05/2022 01690 /000 OR NV 174 3.3.90.39.05 CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA PRIM 55,26 REF. DESPESA COM TERMO RESPONSABILIDADE TÉCNICA (TRT). 12/05/2022 01691 /000 OR 600 3.3.90.39.67 DEJAIR FERREIRA DA SILVA 850,00 REF. DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/05/2022 01692 /000 OR 602 3.3.90.39.47 H C PEREIRA 3.386,00 REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/05/2022 01693 /000 OR NV 251 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 447,26 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/05/2022 01694 /000 OR NV 251 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 8.630,99 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/05/2022 01695 /000 OR NV 251 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 1.828,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/05/2022 01696 /000 OR NV 164 3.3.90.30.24 J C RIBEIRO E CIA LTDA 12.747,64 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/05/2022 01697 /000 GL NV 413 3.3.90.30.07 Edimar Rodrigues dos Santos 4.668,17 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A AOLIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/05/2022 01698 /000 GL NV 415 3.3.90.30.07 Edimar Rodrigues dos Santos 6.131,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/05/2022 01699 /000 GL NV 350 3.3.90.30.07 EVA APARECIDA ANTUNES DA SILVA 9.075,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/05/2022 01700 /000 GL NV 447 3.3.90.30.07 EVA APARECIDA ANTUNES DA SILVA 785,91 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022 Página 23 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 12/05/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 12/05/2022 01701 /000 GL NV 350 3.3.90.30.07 Francisco Barbosa Saldanha 2.599,62 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/05/2022 01702 /000 OR NV 447 3.3.90.30.07 Francisco Barbosa Saldanha 222,73 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/05/2022 01703 /000 GL NV 413 3.3.90.30.07 Francisco Barbosa Saldanha 3.862,75 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/05/2022 01704 /000 GL NV 415 3.3.90.30.07 Francisco Barbosa Saldanha 2.892,47 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/05/2022 01705 /000 GL NV 350 3.3.90.30.07 GILMAR JULIÃO INACIO 12.029,85 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/05/2022 01706 /000 GL NV 447 3.3.90.30.07 GILMAR JULIÃO INACIO 1.042,18 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/05/2022 01707 /000 GL NV 413 3.3.90.30.07 GILMAR JULIÃO INACIO 2.851,03 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/05/2022 01708 /000 GL NV 415 3.3.90.30.07 GILMAR JULIÃO INACIO 2.180,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/05/2022 01709 /000 GL NV 350 3.3.90.30.07 JUVERCIO MENDES DA CONCEIÇÃO 5.601,56 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/05/2022 01710 /000 GL NV 447 3.3.90.30.07 JUVERCIO MENDES DA CONCEIÇÃO 452,53 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/05/2022 01711 /000 GL NV 413 3.3.90.30.07 JUVERCIO MENDES DA CONCEIÇÃO 1.109,65 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/05/2022 01712 /000 GL NV 415 3.3.90.30.07 JUVERCIO MENDES DA CONCEIÇÃO 687,93 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/05/2022 01713 /000 OR NV 350 3.3.90.30.07 Leandra Sipriano 4.155,66 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/05/2022 01714 /000 GL NV 413 3.3.90.30.07 Leandra Sipriano 741,17 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/05/2022 01715 /000 GL NV 350 3.3.90.30.07 LILIANE DIAS DE SOUZA 4.735,85 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/05/2022 01716 /000 GL NV 413 3.3.90.30.07 LILIANE DIAS DE SOUZA 4.814,72 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022 Página 24 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 12/05/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 12/05/2022 01717 /000 GL NV 415 3.3.90.30.07 LILIANE DIAS DE SOUZA 5.125,54 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/05/2022 01718 /000 GL NV 350 3.3.90.30.07 MARIA APARECIDA BAZONI 5.700,19 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/05/2022 01719 /000 GL NV 413 3.3.90.30.07 MARIA APARECIDA BAZONI 840,89 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 114.756,42 TOTAL NA DATA 114.756,42 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022 Página 25 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 13/05/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 13/05/2022 01720 /000 OR NV 32 3.3.90.14.14 ALBERTO CESAR HISTER PAMPLONA 2.800,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 330/2022. 13/05/2022 01721 /000 OR NV 84 3.3.90.14.14 CLEONICE ARAUJO 2.000,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 331/2022. 13/05/2022 01722 /000 OR NV 89 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 3.423,17 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 5277. 13/05/2022 01723 /000 OR NV 174 3.3.90.39.05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO EST 88,78 REF. DESPESAS COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA/ART. 13/05/2022 01724 /000 OR NV 174 3.3.90.39.05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO EST 88,78 REF. DESPESAS COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA/ART. 13/05/2022 01725 /000 OR NV 211 3.3.90.30.39 GONCALVES E GONCALVES LTDA 8.941,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/05/2022 01726 /000 OR NV 211 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 22.579,02 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/05/2022 01727 /000 OR NV 211 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 41.982,75 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/05/2022 01728 /000 OR NV 211 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 42.057,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/05/2022 01729 /000 OR NV 211 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 46.881,75 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/05/2022 01730 /000 OR NV 211 3.3.90.30.39 GONCALVES E GONCALVES LTDA 17.022,15 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/05/2022 01731 /000 OR NV 211 3.3.90.30.39 GONCALVES E GONCALVES LTDA 15.766,32 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/05/2022 01732 /000 OR NV 295 3.3.90.30.39 GEILA JAQUELINE GIMENES LINDGREN 16.190,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/05/2022 01733 /000 OR NV 295 3.3.90.30.39 GONCALVES E GONCALVES LTDA 23.073,25 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/05/2022 01734 /000 OR NV 137 3.3.90.39.47 H C PEREIRA 6.772,00 REF. DESPESA COM SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO,CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/05/2022 01735 /000 OR NV 297 3.3.90.30.39 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 56.350,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022 Página 26 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 13/05/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 13/05/2022 01736 /000 OR NV 353 3.3.90.30.24 J C RIBEIRO E CIA LTDA 3.362,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/05/2022 01737 /000 OR NV 353 3.3.90.30.24 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 12.059,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/05/2022 01738 /000 OR NV 137 3.3.90.39.99 H C PEREIRA 16.731,00 REF. DESPESAS COM ILUMINAÇÃO, ORNAMENTAÇÃO, SEGURANÇA E SONORIZAÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DO DISTRITO DE SUCUNDURI COM BAILÃO DE INAUGURAÇÃO DO PRÉDIO NOVO TOTAL ORÇAMENTÁRIA 338.169,17 TOTAL NA DATA 338.169,17 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022 Página 27 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 16/05/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 16/05/2022 01739 /000 OR NV 134 3.3.90.31.00 ANTONIO NETO DE SOUSA DA SILVA 600,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2° LUGAR CATEGORIA VETERANO MASCULINO, XXXI CORRIDA DO TRABALHADOR "JOVELINA ALVES MOREIRA". 16/05/2022 01740 /000 OR NV 134 3.3.90.31.00 JOCELIA MARIA DE JESUS LOCATELI 200,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2° LUGAR CATEGORIA INFANTIL MASCULINO, CORRIDA DE ANIVERSÁRIO DO DISTRITO DE SUCUNDURI "ETELVINO MARTINELLI". 16/05/2022 01741 /000 OR NV 134 3.3.90.31.00 ANTONIO NETO DE SOUSA DA SILVA 250,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3° LUGAR CATEGORIA VETERANO MASCULINO, CORRIDA DE ANIVERSÁRIO DO DISTRITO DE SUCUNDURI "ETELVINO MARTINELLI". 16/05/2022 01742 /000 OR NV 134 3.3.90.31.00 DEYSE OLIVEIRA DOS SANTOS 30,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3° LUGAR CATEGORIA FRALDINHA MASCULINO, CORRIDA DE ANIVERSÁRIO DO DISTRITO DE SUCUNDURI "ETELVINO MARTINELLI". 16/05/2022 01743 /000 OR NV 134 3.3.90.31.00 DEYSE OLIVEIRA DOS SANTOS 200,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1° LUGAR CATEGORIA MIRIM FEMININO, CORRIDA DE ANIVERSÁRIO DO DISTRITO DE SUCUNDURI "ETELVINO MARTINELLI". 16/05/2022 01744 /000 OR NV 134 3.3.90.31.00 DEYSE OLIVEIRA DOS SANTOS 250,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3° LUGAR CATEGORIA MASTER FEMININO, CORRIDA DE ANIVERSÁRIO DO DISTRITO DE SUCUNDURI "ETELVINO MARTINELLI". 16/05/2022 01745 /000 OR NV 134 3.3.90.31.00 DULCIANE SILVA DE SOUZA 300,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3° LUGAR CATEGORIA PRINCIPAL FEMININO, CORRIDA DE ANIVERSÁRIO DO DISTRITO DE SUCUNDURI "ETELVINO MARTINELLI". 16/05/2022 01746 /000 OR NV 134 3.3.90.31.00 DULCIANE SILVA DE SOUZA 350,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1° LUGAR CATEGORIA JUVENIL FEMININO, CORRIDA DE ANIVERSÁRIO DO DISTRITO DE SUCUNDURI "ETELVINO MARTINELLI". 16/05/2022 01747 /000 OR NV 134 3.3.90.31.00 DULCIANE SILVA DE SOUZA 500,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2° LUGAR CATEGORIA PRINCIPAL FEMININO, CORRIDA DE ANIVERSÁRIO DO DISTRITO DE SUCUNDURI "ETELVINO MARTINELLI". 16/05/2022 01748 /000 OR NV 134 3.3.90.31.00 MARIA DO CARMO PANTOJA 150,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2° LUGAR CATEGORIA MIRIM FEMININO, CORRIDA DE ANIVERSÁRIO DO DISTRITO DE SUCUNDURI "ETELVINO MARTINELLI". 16/05/2022 01749 /000 OR NV 134 3.3.90.31.00 MARIA DO CARMO PANTOJA 350,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1° LUGAR CATEGORIA JUVENIL MASCULINO, CORRIDA DE ANIVERSÁRIO DO DISTRITO DE SUCUNDURI "ETELVINO MARTINELLI". 16/05/2022 01750 /000 OR NV 134 3.3.90.31.00 RAIMUNDA FERREIRA DOS SANTOS 300,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2° LUGAR CATEGORIA MASTER FEMININO, CORRIDA DE ANIVERSÁRIO DO DISTRITO DE SUCUNDURI "ETELVINO MARTINELLI". 16/05/2022 01751 /000 OR NV 134 3.3.90.31.00 SANDRA SANTOS DA SILVA 500,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1° LUGAR CATEGORIA VETERANO MASCULINO, CORRIDA DE ANIVERSÁRIO DO DISTRITO DE SUCUNDURI "ETELVINO MARTINELLI". 16/05/2022 01752 /000 OR NV 134 3.3.90.31.00 SEBASTIAO CALLOS DE MORAES 250,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3° LUGAR CATEGORIA VETERANO FEMININO, CORRIDA DE ANIVERSÁRIO DO DISTRITO DE SUCUNDURI "ETELVINO MARTINELLI". 16/05/2022 01753 /000 OR NV 89 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 1.251,08 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 5286. 16/05/2022 01754 /000 OR NV 330 3.3.90.30.04 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LT 4.144,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022 Página 28 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 16/05/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 16/05/2022 01755 /000 OR NV 379 3.3.90.30.04 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LT 1.776,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR: 16/05/2022 01756 /000 OR NV 404 3.3.90.30.04 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LT 1.332,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR: 16/05/2022 01757 /000 OR NV 164 3.3.90.30.26 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 2.004,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 16/05/2022 01758 /000 OR NV 164 3.3.90.30.24 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 1.007,65 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 16/05/2022 01759 /000 OR NV 164 3.3.90.30.24 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 2.545,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 16/05/2022 01760 /000 OR NV 164 3.3.90.30.24 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 3.190,85 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 16/05/2022 01761 /000 OR NV 164 3.3.90.30.24 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 2.255,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 16/05/2022 01762 /000 OR NV 164 3.3.90.30.24 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 1.941,35 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 16/05/2022 01763 /000 OR NV 164 3.3.90.30.26 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 2.997,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 16/05/2022 01764 /000 OR NV 164 3.3.90.30.24 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 2.934,75 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 16/05/2022 01765 /000 OR NV 164 3.3.90.30.24 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 2.073,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 16/05/2022 01766 /000 OR NV 530 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 2.349,95 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 16/05/2022 01767 /000 OR NV 530 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 1.285,15 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 16/05/2022 01768 /000 OR NV 530 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 1.654,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 16/05/2022 01769 /000 OR NV 530 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 567,55 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 16/05/2022 01770 /000 OR NV 530 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 1.324,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022 Página 29 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 16/05/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 16/05/2022 01771 /000 OR NV 530 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 572,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 16/05/2022 01772 /000 OR NV 530 3.3.90.30.22 N. DE F. DA SILVA SOARES 199,35 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 16/05/2022 01773 /000 OR 580 3.3.90.32.00 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 10.150,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMILIAS EM SITURAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. 16/05/2022 01774 /000 OR 580 3.3.90.32.00 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 17.505,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMILIAS EM SITURAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. 16/05/2022 01775 /000 OR NV 361 3.3.90.30.39 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 9.800,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 16/05/2022 01776 /000 OR NV 530 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 915,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 16/05/2022 01777 /000 OR NV 530 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 1.280,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 16/05/2022 01778 /000 OR NV 530 3.3.90.30.16 N. DE F. DA SILVA SOARES 1.211,65 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 16/05/2022 01779 /000 OR NV 534 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 6.744,85 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 16/05/2022 01780 /000 OR NV 534 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 6.457,28 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 16/05/2022 01781 /000 OR NV 534 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 3.558,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 16/05/2022 01782 /000 OR NV 474 3.3.90.39.05 ARCA CONSULTORIA LTDA 4.200,00 REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA PARA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 16/05/2022 01783 /000 GL 603 3.3.90.39.78 Cordeiro e Batista Ltda. 227.400,00 REF. DESPESAS COM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DA UNIDADE SECUNDÁRIA DE SAÚDE/HOSPITAL EDUARDO BRAGA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE APUI-AM, CONFORME PREGÃO 016/2021, PRIMEIRO TOTAL ORÇAMENTÁRIA 330.858,36 TOTAL NA DATA 330.858,36 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022 Página 30 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 17/05/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 17/05/2022 01784 /000 OR NV 84 3.3.90.14.14 HAMILTON DA SILVA CABRAL 1.500,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM PORTO VELHO/RO, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 333/2022. 17/05/2022 01785 /000 OR NV 32 3.3.90.14.14 MARCOS ANTONIO LISE 1.740,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 334/2022. 17/05/2022 01786 /000 OR NV 170 3.3.90.14.14 JOÃO CAMILO ORTH 800,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM HUMAITÁ/AM, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 335/2022. 17/05/2022 01787 /000 OR NV 134 3.3.90.31.00 MARCIEL MOREIRA ORNELAS 200,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3° LUGAR CATEGORIA JUVENIL FEMININO, CORRIDA DE ANIVERSÁRIO DO DISTRITO DE SUCUNDURI "ETELVINO MARTINELLI". 17/05/2022 01788 /000 OR NV 134 3.3.90.31.00 MARCIEL MOREIRA ORNELAS 700,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1° LUGAR CATEGORIA PRINCIPAL FEMININO, CORRIDA DE ANIVERSÁRIO DO DISTRITO DE SUCUNDURI "ETELVINO MARTINELLI". 17/05/2022 01789 /000 OR NV 89 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 730,37 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 5298. 17/05/2022 01790 /000 OR NV 89 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 589,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 17/05/2022 01791 /000 OR NV 89 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 837,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 17/05/2022 01792 /000 OR NV 89 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 2.232,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 17/05/2022 01793 /000 OR NV 534 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 1.425,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/05/2022 01794 /000 OR NV 534 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 759,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/05/2022 01795 /000 OR NV 534 3.3.90.30.16 N. DE F. DA SILVA SOARES 1.344,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/05/2022 01796 /000 OR NV 534 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 1.071,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/05/2022 01797 /000 OR NV 534 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 2.566,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/05/2022 01798 /000 OR NV 534 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 910,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/05/2022 01799 /000 OR NV 534 3.3.90.30.22 N. DE F. DA SILVA SOARES 428,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022 Página 31 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 17/05/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 17/05/2022 01800 /000 OR 603 3.3.90.39.50 W S CLINICA MEDICA EIRELI 28.027,80 REF. DESPESA COM SERVIÇO LABORATORIAIS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/05/2022 01801 /000 OR NV 474 3.3.90.39.17 GENAIR R. DE OLIVEIRA 7.980,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/05/2022 01802 /000 OR NV 496 3.3.90.39.17 GENAIR R. DE OLIVEIRA 4.720,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/05/2022 01803 /000 OR NV 493 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 2.732,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/05/2022 01804 /000 OR NV 493 3.3.90.30.16 N. DE F. DA SILVA SOARES 6.454,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/05/2022 01805 /000 OR NV 493 3.3.90.30.07 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 1.793,15 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/05/2022 01806 /000 OR NV 493 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 15.707,22 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/05/2022 01807 /000 OR NV 493 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 14.614,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/05/2022 01808 /000 OR NV 493 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 14.877,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/05/2022 01809 /000 OR NV 493 3.3.90.30.39 SANA SERVTECH PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS EIREL 3.564,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/05/2022 01810 /000 OR NV 469 3.3.90.30.17 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 20.239,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/05/2022 01811 /000 OR NV 469 3.3.90.30.25 GENAIR R. DE OLIVEIRA 3.902,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/05/2022 01812 /000 OR NV 469 3.3.90.30.07 RESTAURANTE E PIZZARIA DA MAMA EIRELI 3.839,00 REF. DESPESA COM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/05/2022 01813 /000 OR NV 469 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 8.125,68 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/05/2022 01814 /000 OR NV 469 3.3.90.30.16 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 2.867,15 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/05/2022 01815 /000 OR NV 508 3.3.90.30.07 RESTAURANTE E PIZZARIA DA MAMA EIRELI 1.165,50 REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, CONFORME A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022 Página 32 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 17/05/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 17/05/2022 01816 /000 OR NV 508 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 4.747,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/05/2022 01817 /000 OR NV 508 3.3.90.30.39 SANA SERVTECH PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS EIREL 7.750,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/05/2022 01818 /000 OR NV 486 3.3.90.30.07 Shopmed Comércio Produtos Hospitalares Estivas e L 13.623,72 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/05/2022 01819 /000 OR NV 486 3.3.90.30.22 Shopmed Comércio Produtos Hospitalares Estivas e L 2.757,73 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/05/2022 01820 /000 OR NV 85 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 1.633,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/05/2022 01821 /000 OR NV 346 4.4.90.52.42 C. F. TRINDADE EIRELI 36.000,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 224.955,12 TOTAL NA DATA 224.955,12 18/05/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 18/05/2022 01822 /000 OR NV 134 3.3.90.31.00 VINICIUS DA SILVA ALMEIDA 700,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1° LUGAR CATEGORIA PRINCIPAL MASCULINO, CORRIDA DE ANIVERSÁRIO DO DISTRITO DE SUCUNDURI "ETELVINO MARTINELLI". 18/05/2022 01823 /000 OR NV 134 3.3.90.31.00 MARIA RITA SOUZA LEITAO SILVA 30,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3° LUGAR CATEGORIA FRALDINHA FEMININO, CORRIDA DE ANIVERSÁRIO DO DISTRITO DE SUCUNDURI "ETELVINO MARTINELLI". 18/05/2022 01824 /000 OR NV 134 3.3.90.31.00 MARIA RITA SOUZA LEITAO SILVA 100,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1° LUGAR CATEGORIA FRALDINHA MASCULINO, CORRIDA DE ANIVERSÁRIO DO DISTRITO DE SUCUNDURI "ETELVINO MARTINELLI". 18/05/2022 01825 /000 OR NV 134 3.3.90.31.00 NILZETE DE JESUS 150,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3° LUGAR CATEGORIA INFANTIL MASCULINO, CORRIDA DE ANIVERSÁRIO DO DISTRITO DE SUCUNDURI "ETELVINO MARTINELLI". TOTAL ORÇAMENTÁRIA 980,00 TOTAL NA DATA 980,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022 Página 33 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 19/05/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 19/05/2022 01826 /000 OR NV 134 3.3.90.31.00 ELIEL TIMM MESCIAS 300,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2° LUGAR CATEGORIA MASTER MASCULINO, CORRIDA DE ANIVERSÁRIO DO DISTRITO DE SUCUNDURI "ETELVINO MARTINELLI". 19/05/2022 01827 /000 OR NV 134 3.3.90.31.00 ELIEL TIMM MESCIAS 300,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2° LUGAR CATEGORIA VETERANO MASCULINO, CORRIDA DE ANIVERSÁRIO DO DISTRITO DE SUCUNDURI "ETELVINO MARTINELLI". 19/05/2022 01828 /000 OR NV 134 3.3.90.31.00 NOEMIA RODRIGUES LAGASSE 400,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1° LUGAR CATEGORIA MASTER MASCULINO, CORRIDA DE ANIVERSÁRIO DO DISTRITO DE SUCUNDURI "ETELVINO MARTINELLI". TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.000,00 TOTAL NA DATA 1.000,00 20/05/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 20/05/2022 01829 /000 OR NV 134 3.3.90.31.00 ANTONIO CARDOSO DA SILVA 100,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3° LUGAR CATEGORIA MIRIM MASCULINO, CORRIDA DE ANIVERSÁRIO DO DISTRITO DE SUCUNDURI "ETELVINO MARTINELLI". 20/05/2022 01830 /000 OR NV 89 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 242,50 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 5333. 20/05/2022 01831 /000 OR NV 89 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 310,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 652,50 TOTAL NA DATA 652,50 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022 Página 34 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 23/05/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 23/05/2022 01832 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA 880,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 341/2022. 23/05/2022 01833 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 JOSIMAR LIMA MARTINS 1.120,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 347/2022. 23/05/2022 01834 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 EVANETE TIMM 560,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 342/2022. 23/05/2022 01835 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 KAMILA NOGUEIRA LUNA 1.080,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 339/2022. 23/05/2022 01836 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 NIVALDO MANOEL DA SILVA 860,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 343/2022. 23/05/2022 01837 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 MARLUCIA MEDEIROS PALACIO 540,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 338/2022. 23/05/2022 01838 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 NELIDIA DE OLIVEIRA DA SILVA 736,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 346/2022. 23/05/2022 01839 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 LEANDRO SIQUEIRA 440,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 337/2022. 23/05/2022 01840 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 ROSELI PEREIRA DA LUZ 560,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 344/2022. 23/05/2022 01841 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 SABRINA DE SOUZA SANTOS RONNAU 560,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 345/2022. 23/05/2022 01842 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 ZENEIDE MONTEIRO DE MELO 1.080,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 340/2022. 23/05/2022 01843 /000 OR NV 134 3.3.90.31.00 DAIANE PEREIRA DA SILVA 250,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2° LUGAR CATEGORIA JUVENIL FEMININO, CORRIDA DE ANIVERSÁRIO DO DISTRITO DE SUCUNDURI "ETELVINO MARTINELLI". 23/05/2022 01844 /000 OR NV 134 3.3.90.31.00 BENJAMIM QUEIROZ DA SILVA 400,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1° LUGAR CATEGORIA MASTER FEMININO, CORRIDA DE ANIVERSÁRIO DO DISTRITO DE SUCUNDURI "ETELVINO MARTINELLI". 23/05/2022 01845 /000 OR NV 134 3.3.90.31.00 EDI MARIA MORAES 150,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2° LUGAR CATEGORIA MIRIM MASCULINO, CORRIDA DE ANIVERSÁRIO DO DISTRITO DE SUCUNDURI "ETELVINO MARTINELLI". 23/05/2022 01846 /000 OR NV 134 3.3.90.31.00 EDI MARIA MORAES 300,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2° LUGAR CATEGORIA VETERANO FEMININO, CORRIDA DE ANIVERSÁRIO DO DISTRITO DE SUCUNDURI "ETELVINO MARTINELLI". 23/05/2022 01847 /000 OR NV 134 3.3.90.31.00 EDI MARIA MORAES 500,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1° LUGAR CATEGORIA VETERANO FEMININO, CORRIDA DE ANIVERSÁRIO DO DISTRITO DE SUCUNDURI "ETELVINO MARTINELLI". MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022 Página 35 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 23/05/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 23/05/2022 01848 /000 OR NV 174 3.3.90.39.05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO EST 14,05 REF. DESPESAS COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA/ART. 23/05/2022 01849 /000 OR NV 171 3.3.90.30.07 RESTAURANTE E PIZZARIA DA MAMA EIRELI 1.367,60 REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, CONFORME A SEGUIR: 23/05/2022 01850 /000 OR NV 211 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 77.640,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/05/2022 01851 /000 OR NV 493 3.3.90.30.22 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 9.887,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/05/2022 01852 /000 OR NV 493 3.3.90.30.22 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1.680,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/05/2022 01853 /000 OR NV 493 3.3.90.30.22 N. DE F. DA SILVA SOARES 719,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/05/2022 01854 /000 OR NV 493 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 7.662,42 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/05/2022 01855 /000 OR NV 493 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 1.394,98 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/05/2022 01856 /000 OR NV 493 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 6.245,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/05/2022 01857 /000 OR NV 330 3.3.90.30.25 GENAIR R. DE OLIVEIRA 585,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/05/2022 01858 /000 OR NV 340 3.3.90.39.17 GENAIR R. DE OLIVEIRA 4.720,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/05/2022 01859 /000 OR NV 85 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 5.095,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/05/2022 01860 /000 OR 600 3.3.90.39.67 DEJAIR FERREIRA DA SILVA 850,00 REF. DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/05/2022 01861 /000 OR NV 118 3.3.90.30.07 RESTAURANTE E PIZZARIA DA MAMA EIRELI 2.349,20 REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, CONFORME A SEGUIR: 23/05/2022 01862 /000 OR NV 330 3.3.90.30.14 N. DE F. DA SILVA SOARES 54.965,05 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/05/2022 01863 /000 OR NV 404 3.3.90.30.14 N. DE F. DA SILVA SOARES 22.800,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022 Página 36 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 23/05/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 23/05/2022 01864 /000 OR NV 251 3.3.90.30.23 ASSOCIACAO ACONCHEGO 2.640,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, CONFORME A SEGUIR: 23/05/2022 01865 /000 GL NV 247 3.3.90.39.23 W M SHOWS LTDA 200.000,00 REF. DESPESAS COM SHOW NACIONAL DA DUPLA "GINO E GENO" PARA ANIMAÇÃO DA XXXIII EXPOAP (FESTA DO PEÃO DE BOIADEIRO E EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE APUI-AM) A REALIZAR-SE EM 11/09/2022, CONFORME 23/05/2022 01866 /000 GL NV 494 3.3.90.36.30 PAULA PERÃO BELEKEWICE 12.000,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NIVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", NAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID, CONFORME TERCEIRO TERMO 23/05/2022 01867 /000 GL NV 472 3.3.90.36.06 Isleia Gomes de Farias 25.296,95 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PERÍODO 07/06 A 31/12/2022. 23/05/2022 01868 /000 GL 583 3.3.90.36.06 Veranice de Souza 8.400,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL MÉDIO/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19, NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA" DESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO 10/06 23/05/2022 01869 /000 GL 583 3.3.90.36.06 Samara Cezario Silva 8.400,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL MÉDIO/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19, NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA" DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 23/05/2022 01870 /000 GL 583 3.3.90.36.06 Frantiesca Conceição de Souza 8.400,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL MÉDIO/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19, NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA" DESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 23/05/2022 01871 /000 OR NV 174 3.3.90.39.99 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 1.463,26 REF. DESPESAS COM MULTA POR ATRASO NO ENVIO DE INFORMAÇÕES DE ALVARÁ E/OU HABITE-SE. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 474.592,91 TOTAL NA DATA 474.592,91 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022 Página 37 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 24/05/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 24/05/2022 01872 /000 OR NV 134 3.3.90.31.00 BENJAMIM QUEIROZ DA SILVA 250,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2° LUGAR CATEGORIA JUVENIL MASCULINO, CORRIDA DE ANIVERSÁRIO DO DISTRITO DE SUCUNDURI "ETELVINO MARTINELLI". 24/05/2022 01873 /000 OR NV 134 3.3.90.31.00 LEIDIANE VIEIRA DIAS 50,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2° LUGAR CATEGORIA FRALDINHA FEMININO, CORRIDA DE ANIVERSÁRIO DO DISTRITO DE SUCUNDURI "ETELVINO MARTINELLI". 24/05/2022 01874 /000 OR NV 134 3.3.90.31.00 CLEIDIANE GIUSTI DETONI 200,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3° LUGAR CATEGORIA PRINCIPAL FEMININO, 1° COPA DAS BOLEIRAS DE FUTSAL. 24/05/2022 01875 /000 OR NV 134 3.3.90.31.00 EDVALDO DA SILVA ARAUJO 500,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2° LUGAR CATEGORIA PRINCIPAL FEMININO, 1° COPA DAS BOLEIRAS DE FUTSAL. 24/05/2022 01876 /000 OR NV 134 3.3.90.31.00 VALDINETE DA SILVA ARAUJO 900,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1° LUGAR CATEGORIA PRINCIPAL FEMININO, 1° COPA DAS BOLEIRAS DE FUTSAL. 24/05/2022 01877 /000 OR NV 134 3.3.90.31.00 MAXSAEL FERNANDES DA LUZ 300,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3° LUGAR CATEGORIA PRINCIPAL MASCULINO, CORRIDA DE ANIVERSÁRIO DO DISTRITO DE SUCUNDURI "ETELVINO MARTINELLI". 24/05/2022 01878 /000 OR NV 134 3.3.90.31.00 MAXSAEL FERNANDES DA LUZ 500,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2° LUGAR CATEGORIA PRINCIPAL MASCULINO, CORRIDA DE ANIVERSÁRIO DO DISTRITO DE SUCUNDURI "ETELVINO MARTINELLI". 24/05/2022 01879 /000 OR NV 171 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 498,05 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/05/2022 01880 /000 OR NV 171 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 300,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/05/2022 01881 /000 OR NV 171 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 472,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/05/2022 01882 /000 OR NV 171 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 616,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/05/2022 01883 /000 OR NV 171 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 328,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/05/2022 01884 /000 OR NV 171 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 1.073,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/05/2022 01885 /000 OR NV 171 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 673,45 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/05/2022 01886 /000 OR NV 171 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 1.070,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/05/2022 01887 /000 OR NV 171 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 150,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022 Página 38 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 24/05/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 24/05/2022 01888 /000 OR NV 171 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 292,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/05/2022 01889 /000 OR NV 171 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 368,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/05/2022 01890 /000 OR NV 349 3.3.90.30.07 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1.957,75 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/05/2022 01891 /000 OR NV 413 3.3.90.30.07 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1.217,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/05/2022 01892 /000 OR NV 414 3.3.90.30.07 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 892,86 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/05/2022 01893 /000 OR NV 349 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 38.050,86 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/05/2022 01894 /000 OR NV 412 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 24.482,15 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/05/2022 01895 /000 OR NV 414 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 18.274,59 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/05/2022 01896 /000 OR NV 349 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 24.766,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/05/2022 01897 /000 OR NV 412 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 15.487,12 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/05/2022 01898 /000 OR NV 414 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 11.324,75 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/05/2022 01899 /000 OR NV 349 3.3.90.30.07 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 6.900,45 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/05/2022 01900 /000 OR NV 412 3.3.90.30.07 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 4.860,15 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/05/2022 01901 /000 OR NV 414 3.3.90.30.07 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 3.816,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/05/2022 01902 /000 OR NV 349 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 10.332,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/05/2022 01903 /000 OR NV 412 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 7.349,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022 Página 39 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 24/05/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 24/05/2022 01904 /000 OR NV 414 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 5.870,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/05/2022 01905 /000 OR NV 330 3.3.90.30.99 N. DE F. DA SILVA SOARES 2.833,25 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/05/2022 01906 /000 OR NV 379 3.3.90.30.14 N. DE F. DA SILVA SOARES 43.700,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/05/2022 01907 /000 GL NV 164 3.3.90.30.24 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 161.700,46 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/05/2022 01908 /000 GL NV 164 3.3.90.30.24 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 81.715,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/05/2022 01909 /000 GL NV 164 3.3.90.30.24 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 61.482,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/05/2022 01910 /000 GL NV 87 3.3.90.36.15 ROBERTO PEREIRA DA SILVA 7.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL DESTINADO A SEGURANÇA PÚBLICA - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0027/2017. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 542.560,09 TOTAL NA DATA 542.560,09 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022 Página 40 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 25/05/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 25/05/2022 01911 /000 OR NV 211 3.3.90.30.39 SANA SERVTECH PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS EIREL12.234,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 25/05/2022 01912 /000 OR NV 33 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 145,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 25/05/2022 01913 /000 OR NV 33 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 187,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 25/05/2022 01914 /000 OR NV 33 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 485,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 25/05/2022 01915 /000 OR NV 85 3.3.90.30.22 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 292,94 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 25/05/2022 01916 /000 OR NV 85 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 126,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 25/05/2022 01917 /000 OR NV 85 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 2.138,25 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 25/05/2022 01918 /000 OR NV 85 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 545,04 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 25/05/2022 01919 /000 OR NV 85 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 1.200,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 25/05/2022 01920 /000 OR NV 330 3.3.90.30.17 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 4.175,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 25/05/2022 01921 /000 OR NV 379 3.3.90.30.17 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 973,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 25/05/2022 01922 /000 OR NV 118 3.3.90.30.17 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 5.534,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 25/05/2022 01923 /000 OR NV 331 3.3.90.30.22 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 5.630,36 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 25/05/2022 01924 /000 OR NV 380 3.3.90.30.22 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 3.289,75 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 25/05/2022 01925 /000 OR NV 405 3.3.90.30.22 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 2.646,53 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 25/05/2022 01926 /000 OR NV 332 3.3.90.30.22 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 4.972,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022 Página 41 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 25/05/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 25/05/2022 01927 /000 OR NV 331 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 2.888,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 25/05/2022 01928 /000 OR NV 380 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 1.877,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 25/05/2022 01929 /000 OR NV 405 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 1.481,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 25/05/2022 01930 /000 OR NV 332 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 5.044,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 25/05/2022 01931 /000 OR NV 331 3.3.90.30.22 N. DE F. DA SILVA SOARES 1.903,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 25/05/2022 01932 /000 OR NV 380 3.3.90.30.22 N. DE F. DA SILVA SOARES 1.269,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 25/05/2022 01933 /000 OR NV 405 3.3.90.30.22 N. DE F. DA SILVA SOARES 1.057,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 25/05/2022 01934 /000 OR NV 332 3.3.90.30.22 N. DE F. DA SILVA SOARES 1.880,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 25/05/2022 01935 /000 OR NV 331 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 4.135,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 25/05/2022 01936 /000 OR NV 380 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 2.787,15 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 25/05/2022 01937 /000 OR NV 405 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 2.327,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 25/05/2022 01938 /000 OR NV 332 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 4.232,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 25/05/2022 01939 /000 OR NV 331 3.3.90.30.22 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 588,15 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 25/05/2022 01940 /000 OR NV 380 3.3.90.30.22 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 392,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 25/05/2022 01941 /000 OR NV 405 3.3.90.30.22 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 327,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 25/05/2022 01942 /000 OR NV 332 3.3.90.30.22 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 576,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022 Página 42 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 25/05/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 25/05/2022 01943 /000 OR NV 331 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 3.293,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 25/05/2022 01944 /000 OR NV 380 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 2.199,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 25/05/2022 01945 /000 OR NV 405 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 1.776,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 25/05/2022 01946 /000 OR NV 332 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 5.343,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 25/05/2022 01947 /000 OR NV 330 3.3.90.30.23 JONATAS AZEVEDO DA SILVA 25.024,02 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR, CONFORME A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 114.980,49 TOTAL NA DATA 114.980,49 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022 Página 43 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 26/05/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 26/05/2022 01948 /000 OR NV 211 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 45.430,94 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 26/05/2022 01949 /000 OR NV 211 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 33.833,39 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 26/05/2022 01950 /000 OR NV 211 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 28.600,25 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 26/05/2022 01951 /000 OR NV 211 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 36.206,68 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 26/05/2022 01952 /000 OR NV 211 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 16.209,72 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 26/05/2022 01953 /000 OR NV 211 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 33.939,75 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 26/05/2022 01954 /000 OR NV 211 3.3.90.30.39 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 7.933,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 26/05/2022 01955 /000 OR NV 85 3.3.90.30.04 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LT 296,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR: 26/05/2022 01956 /000 OR NV 85 3.3.90.30.16 C. F. TRINDADE EIRELI 530,92 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 26/05/2022 01957 /000 OR NV 332 3.3.90.30.16 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 3.565,45 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 26/05/2022 01958 /000 OR NV 330 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 11.822,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 26/05/2022 01959 /000 OR NV 331 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 36.912,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 26/05/2022 01960 /000 OR NV 296 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 28.976,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 26/05/2022 01961 /000 OR NV 380 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 16.520,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 26/05/2022 01962 /000 OR NV 331 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 3.750,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 26/05/2022 01963 /000 OR NV 405 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 1.952,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022 Página 44 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 26/05/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 26/05/2022 01964 /000 OR NV 332 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 13.657,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 26/05/2022 01965 /000 OR NV 380 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 2.500,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 26/05/2022 01966 /000 OR NV 331 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 19.042,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 26/05/2022 01967 /000 OR NV 380 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 2.035,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 26/05/2022 01968 /000 OR NV 405 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 790,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 26/05/2022 01969 /000 OR NV 330 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 16.729,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 26/05/2022 01970 /000 OR NV 332 3.3.90.30.16 C. F. TRINDADE EIRELI 5.777,28 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 26/05/2022 01971 /000 OR NV 331 3.3.90.30.16 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 3.450,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 26/05/2022 01972 /000 OR NV 332 3.3.90.30.16 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 5.138,25 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 26/05/2022 01973 /000 OR NV 89 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 393,41 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 5389. 26/05/2022 01974 /000 OR NV 89 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 310,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 376.303,74 TOTAL NA DATA 376.303,74 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022 Página 45 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 27/05/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 27/05/2022 01975 /000 OR NV 331 3.3.90.30.14 N. DE F. DA SILVA SOARES 10.118,81 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/05/2022 01976 /000 OR NV 331 3.3.90.30.14 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 7.787,02 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/05/2022 01977 /000 OR NV 380 3.3.90.30.14 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 7.301,97 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/05/2022 01978 /000 OR NV 405 3.3.90.30.14 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 1.333,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/05/2022 01979 /000 OR NV 89 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 1.494,73 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 5410. 27/05/2022 01980 /000 OR NV 89 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 1.054,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 27/05/2022 01981 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 CLAUDINEI DE SOUZA OLIVEIRA 1.870,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 348/2022 27/05/2022 01982 /000 OR NV 380 3.3.90.30.14 N. DE F. DA SILVA SOARES 2.837,38 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO/EDUCATIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/05/2022 01983 /000 OR NV 405 3.3.90.30.14 N. DE F. DA SILVA SOARES 1.355,01 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO/EDUCATIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/05/2022 01984 /000 OR 608 3.3.90.93.02 COORDENACAO-GERAL DO PROGRAMA CALHA NORTE 4.288,44 REF. DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 843175/2017-MINISTÉRIO DA DEFESA-PROGRAMA CALHA NORTE. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 39.440,36 TOTAL NA DATA 39.440,36 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022 Página 46 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 30/05/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 30/05/2022 01985 /000 OR NV 220 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 5.586,49 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 30/05/2022 01986 /000 OR 600 3.3.90.39.67 DEJAIR FERREIRA DA SILVA 850,00 REF. DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 30/05/2022 01987 /000 OR NV 266 3.3.90.30.17 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 613,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 30/05/2022 01988 /000 OR NV 266 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 268,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 30/05/2022 01989 /000 OR NV 266 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 175,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 30/05/2022 01990 /000 OR NV 266 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 367,14 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 30/05/2022 01991 /000 OR NV 266 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 129,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 30/05/2022 01992 /000 OR NV 266 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 291,45 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 30/05/2022 01993 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 VALDEMIR FIORENTINO MAURICIO 2.560,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 394/2022 30/05/2022 01994 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 GERALDO EMIDIO ALEIXO 840,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 403/2022 30/05/2022 01995 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 GRINALDO BARBOSA RODRIGUES 840,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 407/2022 30/05/2022 01996 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 CLEUSA DE ALMEIDA SANTOS 2.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 399/2022 30/05/2022 01997 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 JOSE DE RIBAMAR OLIVEIRA GONCALVES 860,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 402/2022 30/05/2022 01998 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 LILIANE DE SOUZA 1.120,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 401/2022 30/05/2022 01999 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 LUCIA FRUTUOSO DA SILVA 840,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 396/2022 30/05/2022 02000 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 MARIA APARECIDA DE SOUZA 1.120,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 390/2022 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022 Página 47 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 30/05/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 30/05/2022 02001 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 MARIA CLEIDE RIBEIRO DE OLIVEIRA 1.120,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 398/2022 30/05/2022 02002 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 MARIA ONEIDE GOMES DOS REIS 560,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 405/2022 30/05/2022 02003 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 MARLENE PEREIRA DOS SANTOS 560,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 397/2022 30/05/2022 02004 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 MAURO RODRIGUES DOS SANTOS 840,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 400/2022 30/05/2022 02005 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 GRACILIANO DA GAMA SILVA 1.120,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 389/2022 30/05/2022 02006 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 RITA NESTOR NOGUEIRA 560,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 406/2022 30/05/2022 02007 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 SILAS DA SILVA CARVALHO 1.120,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 391/2022 30/05/2022 02008 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 THALIANE SANTOS RODRIGUES 560,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 395/2022 30/05/2022 02009 /000 OR NV 89 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 620,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 30/05/2022 02010 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 JOELMA PEREIRA DE CAMPOS 1.120,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 392/2022. 30/05/2022 02011 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 GENI SILVINA ROSA DE OLIVEIRA 840,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 393/2022. 30/05/2022 02012 /000 OR 573 3.1.90.94.99 RESCISÃO FOPAG - GB 27.813,86 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MAIO/2022. 30/05/2022 02013 /000 OR NV 469 3.3.90.30.23 ASSOCIACAO ACONCHEGO 7.920,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS DIVERSAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 30/05/2022 02014 /000 GL NV 247 3.3.90.39.23 GOLDEM PRODUCOES E EVENTOS EM GERAL - EIRELI 140.000,00 REF. DESPESAS COM SHOW NACIONAL DO ARTISTA "ISRAEL NOVAES" PARA ANIMAÇÃO DA XXXIII EXPOAP (FESTA DO PEÃO DE BOIADEIRO E EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE APUI-AM) A REALIZAR-SE EM 09/09/2022, CONFORME 30/05/2022 02015 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 ERNA DAHMER RONNAU 935,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 404/2022 30/05/2022 02016 /000 OR NV 169 3.1.90.94.99 PEDRO RAMON MARTINS GAYOSO 2.937,31 REF. DESPESA COM RESCISÃO DE SERVIDOR DA SEC. MUN. DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022 Página 48 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 30/05/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 30/05/2022 02017 /000 OR NV 169 3.1.90.94.99 REBECCA ARRUDA DE FARIAS PAIXÃO 5.917,44 REF. DESPESA COM RESCISÃO DE SERVIDOR DA SEC. MUN. DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 213.005,49 TOTAL NA DATA 213.005,49 31/05/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 31/05/2022 02018 /000 OR NV 198 3.3.90.30.26 INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA 34.230,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 31/05/2022 02019 /000 OR NV 211 3.3.90.30.39 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 10.287,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 31/05/2022 02020 /000 OR NV 170 3.3.90.14.14 PERSIO DE PAULA NETO 2.000,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM, A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 450/2022. 31/05/2022 02021 /000 OR NV 89 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 823,11 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 5425. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 47.340,11 TOTAL NA DATA 47.340,11 TOTAL GERAL 5.734.117,38