MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022 Page 1 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 03/03/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 03/03/2022 00001 /002 GL NV 87 3.3.90.36.15 ROBERTO PEREIRA DA SILVA 1.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL DESTINADO A SEGURANÇA PÚBLICA - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0027/2017. 03/03/2022 00002 /003 GL NV 87 3.3.90.36.15 JOSE ADAO ALVES 1.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0029/2017. 03/03/2022 00003 /002 GL NV 87 3.3.90.36.15 CAROL DA ENCARNAÇÃO FERNANDES 1.200,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, CONFORME TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 062/2017. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.200,00 TOTAL NA DATA 3.200,00 10/03/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/03/2022 00004 /002 GL NV 89 3.3.90.39.11 FIORILLI SOFTWARE LTDA 2.694,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARES) QUE ATENDA A PADRÃO MÍNIMO DE QUALIDADE ESTABELECIDO PELO DECRETO FEDERAL N. 7 7.185/2010, PORTARIA/MF N. 548/2010 NOS TERMOS D TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.694,00 TOTAL NA DATA 2.694,00 15/03/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 15/03/2022 00005 /002 GL NV 106 3.3.90.39.05 ADELAIDE RONNAU DA SILVA - EIRELI - ME 14.000,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, CONFORME TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO 009/2017. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 14.000,00 TOTAL NA DATA 14.000,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022 Page 2 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 16/03/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 16/03/2022 00006 /003 GL NV 121 3.3.90.36.15 MARCELO ALVES MARTINS LEÃO 1.500,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.500,00 TOTAL NA DATA 1.500,00 17/03/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 17/03/2022 00006 /004 GL NV 121 3.3.90.36.15 MARCELO ALVES MARTINS LEÃO 1.500,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.500,00 TOTAL NA DATA 1.500,00 04/03/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 04/03/2022 00010 /002 GL NV 472 3.3.90.36.30 Cintya Macedo Santos 4.230,72 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (DENTISTA), PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/22. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 4.230,72 TOTAL NA DATA 4.230,72 03/03/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 03/03/2022 00011 /002 GL NV 472 3.3.90.36.06 KELLY SANTOS DE SOUZA 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS EM SAÚDE BUCAL, COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.400,00 TOTAL NA DATA 1.400,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022 Page 3 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 28/03/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 28/03/2022 00011 /003 GL NV 472 3.3.90.36.06 KELLY SANTOS DE SOUZA 1.120,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS EM SAÚDE BUCAL, COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.120,00 TOTAL NA DATA 1.120,00 03/03/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 03/03/2022 00012 /002 GL NV 472 3.3.90.36.30 NEIVA CORDEIRO 4.230,72 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS (CIRURGIÃ DENTISTA), COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 03/03/2022 00013 /002 GL NV 472 3.3.90.36.30 Paulo Henrique Palma 4.230,72 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS EM ODONTOLOGIA, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 007/2021. 03/03/2022 00014 /002 GL NV 472 3.3.90.36.30 JOSIANE ALVES DE OLIVEIRA 3.600,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSINAIS (FISIOTERAPEUTA), PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 12.061,44 TOTAL NA DATA 12.061,44 04/03/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 04/03/2022 00015 /002 GL NV 472 3.3.90.36.06 ELOAINE GARCIA FERREIRA 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES) COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, EM APOIO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022. 04/03/2022 00017 /002 GL NV 472 3.3.90.36.06 Franciele da Costa Rodrigues 4.225,96 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS FARMACÊUTICOS PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PERÍODO 03/01 A 08/02/2022. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 7.946,10 TOTAL NA DATA 7.946,10 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022 Page 4 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 03/03/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 03/03/2022 00018 /002 GL NV 472 3.3.90.36.30 Roniel Silva de Oliveira 4.230,72 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR, CIRURGIÃO DENTISTA, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE,CONFORME CONTRATO 0017/2020 (PRIMEIRO TERMO ADITIVO), TOTAL ORÇAMENTÁRIA 4.230,72 TOTAL NA DATA 4.230,72 01/03/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 01/03/2022 00019 /002 GL NV 472 3.3.90.36.06 EVA CRISTINA SOARES FERREIRA NASCIMENTO 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0018/2018. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.400,00 TOTAL NA DATA 1.400,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022 Page 5 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 03/03/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 03/03/2022 00020 /002 GL NV 472 3.3.90.36.30 Jaqueline Silva Romualdo 4.230,72 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (CIRURGIÃO DENTISTA), PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0018/2019. 03/03/2022 00021 /002 GL NV 472 3.3.90.36.06 JANAINE MARIOTTI 3.600,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FISIOTERAPEUTA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE JUNTO A EQUIPE DO NASF - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 20/2 03/03/2022 00022 /002 GL NV 471 3.3.90.36.06 Edilene da Conceição 1.400,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR(ENFERMEIRA)PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME ADITIVO 03/03/2022 00023 /002 GL NV 472 3.3.90.36.30 Bárbara Flores Longo 4.230,72 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS EM ODONTOLOGIA PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, NO PERÍODO DE 03/01 A 11/04/2022. 03/03/2022 00024 /002 GL NV 472 3.3.90.36.06 SILENE SOUSA NOGUEIRA 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0021/2018. 03/03/2022 00025 /002 GL NV 472 3.3.90.36.06 SOLANGE SOUZA SILVA 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0022/2018. 03/03/2022 00026 /003 GL NV 472 3.3.90.36.06 Adriana Maia de Souza 3.600,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01(UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FISIOTERAPEUTA) PARA ATUAR NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME CONTRATO 0022/2020, PELO PERÍODO DE 03/01 A 03/03/2022 00027 /002 GL NV 472 3.3.90.36.06 Francisco de Assis Ferreira 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO PRIMÁRIA/ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA AMPLIADA DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO ADITIVO AO 03/03/2022 00028 /002 GL NV 472 3.3.90.36.06 YARILENE LISBOA MIRANDA DOS SANTOS 3.000,00 REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FONOAUDIÓLOGA), CONFORME DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE - PROGRAMA NASF - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0025/18. 03/03/2022 00029 /003 GL NV 472 3.3.90.36.06 Jaqueline de Fatima Viana 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 03/01 A 02/05/2022. 03/03/2022 00030 /002 GL NV 472 3.3.90.36.06 KAREN CHRISTINE ALBUQUERQUE MOREIRA 3.717,27 REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL), CONFORME DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE - PROGRAMA NASF - TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 0026/2018. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 34.018,99 TOTAL NA DATA 34.018,99 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022 Page 6 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 31/03/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 31/03/2022 00030 /003 GL NV 472 3.3.90.36.06 KAREN CHRISTINE ALBUQUERQUE MOREIRA 3.717,27 REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL), CONFORME DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE - PROGRAMA NASF - TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 0026/2018. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.717,27 TOTAL NA DATA 3.717,27 04/03/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 04/03/2022 00031 /002 GL NV 472 3.3.90.36.06 CRIS LOHANA THEOBALD DA SILVA 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0028/2019, PELO TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.400,00 TOTAL NA DATA 1.400,00 03/03/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 03/03/2022 00032 /002 GL NV 472 3.3.90.36.06 ANDRESSA ANGELICO DA SILVA 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM)NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0029/2019, PELO PERÍODO DE 03/03/2022 00033 /002 GL NV 472 3.3.90.36.06 Camila Alves de Souza 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICA EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PERÍODO 03/01 A 31/05/2022. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.800,00 TOTAL NA DATA 2.800,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022 Page 7 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 15/03/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 15/03/2022 00033 /003 GL NV 472 3.3.90.36.06 Camila Alves de Souza 700,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICA EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PERÍODO 03/01 A 31/05/2022. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 700,00 TOTAL NA DATA 700,00 03/03/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 03/03/2022 00034 /002 GL NV 472 3.3.90.36.06 Isleia Gomes de Farias 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PERÍODO 03/01 A 06/06/2022. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.720,14 TOTAL NA DATA 3.720,14 04/03/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 04/03/2022 00035 /002 GL NV 472 3.3.90.36.06 CRISTIANE PEREIRA ALCANTARA DA CRUZ 3.720,14 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 031/2017. 04/03/2022 00037 /002 GL NV 472 3.3.90.36.06 PEDRO ALEXANDRE SANTOS DA SILVA 1.400,00 REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE UM PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO(TÉCNICO EM ENFERMAGEM) PARA ATENDER A DEMANDA DAS AÇÕES DE ESTRATÉGICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA AMPLIADA, CONFORME ADI TOTAL ORÇAMENTÁRIA 5.120,14 TOTAL NA DATA 5.120,14 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022 Page 8 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 03/03/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 03/03/2022 00038 /002 GL NV 472 3.3.90.36.06 MARIA MAGNOLIA RODRIGUES DA SILVA 3.720,14 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0039/2017. 03/03/2022 00039 /002 GL NV 472 3.3.90.36.06 Alan Alexander Hister 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0039/2019. 03/03/2022 00040 /002 GL NV 472 3.3.90.36.06 ANDREIA TRINDADE FIGUEIREDO 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO TOTAL ORÇAMENTÁRIA 8.840,28 TOTAL NA DATA 8.840,28 04/03/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 04/03/2022 00041 /001 GL NV 472 3.3.90.36.06 ANGELA MARIA MELO GUERRA DOS SANTOS 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME TERMO ADITIVO AO 04/03/2022 00042 /002 GL NV 472 3.3.90.36.06 JOANA DE SOUZA 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICA EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PERÍODO 03/01 A 02/09/2022. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.800,00 TOTAL NA DATA 2.800,00 03/03/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 03/03/2022 00043 /002 GL NV 472 3.3.90.36.30 ALTIDES CRISTINA CAVALCANTE DA SILVA 4.230,72 REF. DESPESAS COM SERVIÇO PROFISSIONAIAS DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃ DENTISTA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0043/2017. 03/03/2022 00044 /002 GL NV 472 3.3.90.36.06 Olinda Dias de Moraes Silva 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO TOTAL ORÇAMENTÁRIA 7.950,86 TOTAL NA DATA 7.950,86 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022 Page 9 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 04/03/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 04/03/2022 00045 /002 GL NV 472 3.3.90.36.06 ANANDA ARYANA ARAUJO NOVO MECCA 4.000,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (NUTRICIONISTA) PARA PRESTAR SERVIÇOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 03/01 A 14/09/2022. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 4.000,00 TOTAL NA DATA 4.000,00 03/03/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 03/03/2022 00046 /002 GL NV 471 3.3.90.36.06 MARIA EDUARDA DA CRUZ ALVES 2.258,62 REF. DESPESAS COM DE SERVIÇO DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL TÉCNICO (ANÁLISES CLINICAS), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0047/2017. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.258,62 TOTAL NA DATA 2.258,62 04/03/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 04/03/2022 00048 /002 GL NV 472 3.3.90.36.06 Caroline Silva Romualdo 3.720,14 REF. DESPESAS COM PROSSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, PELO PERÍODO DE 03/01 A 31/10/2022. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.720,14 TOTAL NA DATA 3.720,14 03/03/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 03/03/2022 00049 /002 GL NV 471 3.3.90.36.30 RAYSSA FERREIRA DOS SANTOS 4.000,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA E DAR SUPORTE A UNIDADE HOSPITALAR NA ÁREA DE BIOMEDICINA, CONFORME ADITIVO AO TOTAL ORÇAMENTÁRIA 4.000,00 TOTAL NA DATA 4.000,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022 Page 10 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 04/03/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 04/03/2022 00050 /002 GL NV 472 3.3.90.36.06 Luana Andrea de Souza Ayres 3.720,14 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.720,14 TOTAL NA DATA 3.720,14 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022 Page 11 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 03/03/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 03/03/2022 00052 /002 GL NV 510 3.3.90.36.30 PAULA PERÃO BELEKEWICE 2.000,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NIVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PROGRAMA DE ANÁLISE DE ÁGUA DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE 03/03/2022 00053 /002 GL 582 3.3.90.36.30 PAULA PERÃO BELEKEWICE 2.000,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NIVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", NAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID, CONFORME TERMO DE 03/03/2022 00054 /002 GL NV 538 3.3.90.36.06 Hilda Jesus da Silva Menezes 3.717,27 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSSITENTE SOCIAL) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSSISTENCIA SOCIAL - CRASS DESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 03/01 03/03/2022 00055 /002 GL NV 538 3.3.90.36.06 Lidia de Souza Ramos 3.717,27 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (PSICOLOGA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSSISTENCIA SOCIAL - CRASS DESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 03/01 A 01/08/2022. 03/03/2022 00056 /002 GL 565 3.3.90.36.06 VALÉRIA DE OLIVEIRA PARRON 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES),COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NA GESTÃO PLENA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022. 03/03/2022 00057 /002 GL NV 494 3.3.90.36.06 Beatriz de Souza Costa 3.720,14 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA". 03/03/2022 00058 /002 GL NV 494 3.3.90.36.06 Edevaldo Vieira dos Santos 3.720,14 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA". 03/03/2022 00059 /002 GL NV 494 3.3.90.36.06 Webster Urubatan Lazarin Furtado Teixeira 2.513,85 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAL EM RADIOLOGIA, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES HOSPITAL "EDUARDO BRAGA". 03/03/2022 00060 /002 GL NV 494 3.3.90.36.06 Edna Rosa da Silva 1.400,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA". 03/03/2022 00061 /002 GL NV 494 3.3.90.36.06 Francieli Susana Curtarelli 1.400,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (HOSPITAL "EDUARDO BRAGA"). 03/03/2022 00062 /002 GL 565 3.3.90.36.06 BRUNA ROZELLA PEREIRA 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES) COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS,NA GESTÃO PLENA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0011/2019. 03/03/2022 00063 /002 GL 565 3.3.90.36.06 Rosilene Vobedo Strieder 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", PELO PERÍODO DE 03/01 A 28/02/2022. 03/03/2022 00064 /002 GL 565 3.3.90.36.06 CRISTIANE SARAH DOS SANTOS GUIDO 2.258,62 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS AM ANÁLISES CLÍNICAS, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", PELO PERÍODO DE 03/01 A 14/03/2022. 03/03/2022 00065 /002 GL 565 3.3.90.36.06 Marinete Almeida de Azevedo 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", PELO PERÍODO DE 03/01 A 14/03/2022. 03/03/2022 00067 /002 GL 565 3.3.90.36.06 CRISTIANA FEITOSA DE SOUZA 3.720,14 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICÍPIO, TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0029/18. 03/03/2022 00068 /002 GL 565 3.3.90.36.06 Jarlainy Taise Calinski Barbosa 3.720,14 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, PELO PERÍODO DE 03/01 A 01/08/2022. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022 Page 12 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 03/03/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 03/03/2022 00069 /002 GL 565 3.3.90.36.06 Mari Terezinha Soeiro 2.513,85 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (RADIOLOGISTA) PARA ATUAR NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", ATUADO EM EXAMES DE MAMOGRAFIA, PELO PERÍODO DE 03/01 03/03/2022 00070 /002 GL 565 3.3.90.36.30 Anselmo Heidmann 29.882,50 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0048/2017. 03/03/2022 00071 /002 GL 565 3.3.90.36.30 LUIZ ALBERTO DE MENDONÇA 29.882,50 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO), CONFORME SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0049/2017. 03/03/2022 00072 /001 GL 566 3.3.90.36.06 JEFFERSON TEODORO DA LUZ 3.720,14 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0052/2017. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 110.126,84 TOTAL NA DATA 110.126,84 08/03/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 08/03/2022 00073 /002 GL NV 37 3.3.90.39.79 ASSOCIACAO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS AAM 3.150,00 REF. DESPESAS COM MENSALIDADES DA ASSOCIACÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS. 08/03/2022 00074 /002 GL NV 88 3.3.90.39.90 ASSOCIACAO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS AAM 675,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.825,00 TOTAL NA DATA 3.825,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022 Page 13 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 01/03/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 01/03/2022 00075 /003 GL NV 156 3.3.90.48.00 EDICO TASCA DA SILVA 2.700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022. 01/03/2022 00076 /003 GL NV 156 3.3.90.48.00 ROBSON GARCIA DA ROSA 2.700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022. 01/03/2022 00077 /003 GL NV 156 3.3.90.48.00 ANDRESSA KARINA CECATTE BENTEO 2.700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022. 01/03/2022 00078 /003 GL NV 156 3.3.90.48.00 ESTEPHANIE BASILIO DE SOUZA 2.700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022. 01/03/2022 00079 /003 GL NV 156 3.3.90.48.00 ALESSANDRA SANCHES LOPES 2.700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 13.500,00 TOTAL NA DATA 13.500,00 24/03/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 24/03/2022 00080 /008 ES NV 89 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 2.220,67 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 24/03/2022 00080 /009 ES NV 89 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 511,15 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.731,82 TOTAL NA DATA 2.731,82 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022 Page 14 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 30/03/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 30/03/2022 00080 /010 ES NV 89 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 272,21 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 272,21 TOTAL NA DATA 272,21 24/03/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 24/03/2022 00080 /011 ES NV 89 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 25.890,30 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 25.890,30 TOTAL NA DATA 25.890,30 10/03/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/03/2022 00082 /002 ES NV 37 3.3.90.39.79 CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 1.133,00 REF. DESPESAS COM MENSALIDADE DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.133,00 TOTAL NA DATA 1.133,00 17/03/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 17/03/2022 00083 /002 ES NV 90 3.3.90.47.18 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 2.230,35 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.230,35 TOTAL NA DATA 2.230,35 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022 Page 15 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 03/03/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 03/03/2022 00084 /025 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 22,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 22,10 TOTAL NA DATA 22,10 02/03/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 02/03/2022 00084 /050 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 6,60 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 6,60 TOTAL NA DATA 6,60 03/03/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 03/03/2022 00084 /051 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 13,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 03/03/2022 00084 /052 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 44,20 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 57,45 TOTAL NA DATA 57,45 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022 Page 16 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 04/03/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 04/03/2022 00084 /053 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 19,85 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 19,85 TOTAL NA DATA 19,85 07/03/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 07/03/2022 00084 /054 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 33,15 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 33,15 TOTAL NA DATA 33,15 08/03/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 08/03/2022 00084 /055 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 419,90 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 419,90 TOTAL NA DATA 419,90 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022 Page 17 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 09/03/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 09/03/2022 00084 /056 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 60,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 09/03/2022 00084 /057 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 60,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 09/03/2022 00084 /058 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 221,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 342,90 TOTAL NA DATA 342,90 10/03/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/03/2022 00084 /059 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 64,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 64,00 TOTAL NA DATA 64,00 11/03/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 11/03/2022 00084 /060 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 2,20 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 11/03/2022 00084 /061 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 19,80 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 22,00 TOTAL NA DATA 22,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022 Page 18 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 14/03/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 14/03/2022 00084 /062 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 11,05 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 14/03/2022 00084 /063 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 46,20 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 57,25 TOTAL NA DATA 57,25 15/03/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 15/03/2022 00084 /064 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 30,80 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 15/03/2022 00084 /065 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 11,05 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 15/03/2022 00084 /066 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 84,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 15/03/2022 00084 /067 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 95,15 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 221,10 TOTAL NA DATA 221,10 16/03/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 16/03/2022 00084 /068 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 108,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 108,10 TOTAL NA DATA 108,10 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022 Page 19 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 17/03/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 17/03/2022 00084 /069 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 68,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 68,50 TOTAL NA DATA 68,50 18/03/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 18/03/2022 00084 /070 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 70,70 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 70,70 TOTAL NA DATA 70,70 22/03/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 22/03/2022 00084 /071 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 2,20 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 22/03/2022 00084 /072 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 8,80 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 11,00 TOTAL NA DATA 11,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022 Page 20 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 23/03/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 23/03/2022 00084 /073 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 15,40 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 15,40 TOTAL NA DATA 15,40 24/03/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 24/03/2022 00084 /074 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 24,30 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 24,30 TOTAL NA DATA 24,30 28/03/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 28/03/2022 00084 /075 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 15,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 15,45 TOTAL NA DATA 15,45 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022 Page 21 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 29/03/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 29/03/2022 00084 /076 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 22,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 29/03/2022 00084 /077 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 6,60 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 28,70 TOTAL NA DATA 28,70 30/03/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 30/03/2022 00084 /078 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 6,60 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 6,60 TOTAL NA DATA 6,60 09/03/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 09/03/2022 00084 /079 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 11,05 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 11,05 TOTAL NA DATA 11,05 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022 Page 22 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 03/03/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 03/03/2022 00085 /023 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 6,20 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 03/03/2022 00085 /025 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 3,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 03/03/2022 00085 /026 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 3,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 03/03/2022 00085 /027 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 3,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 03/03/2022 00085 /028 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 3,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 03/03/2022 00085 /029 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 3,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 21,70 TOTAL NA DATA 21,70 08/03/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 08/03/2022 00085 /030 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 11,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 11,00 TOTAL NA DATA 11,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022 Page 23 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 09/03/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 09/03/2022 00085 /031 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 22,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 09/03/2022 00085 /032 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 11,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 33,00 TOTAL NA DATA 33,00 10/03/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/03/2022 00085 /033 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 11,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 11,00 TOTAL NA DATA 11,00 17/03/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 17/03/2022 00085 /034 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 11,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 11,00 TOTAL NA DATA 11,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022 Page 24 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 24/03/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 24/03/2022 00085 /035 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 11,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 11,00 TOTAL NA DATA 11,00 28/03/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 28/03/2022 00085 /036 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 11,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 11,00 TOTAL NA DATA 11,00 02/03/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 02/03/2022 00086 /035 ES NV 106 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 24,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 24,25 TOTAL NA DATA 24,25 03/03/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 03/03/2022 00086 /036 ES NV 106 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 28,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 28,00 TOTAL NA DATA 28,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022 Page 25 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 04/03/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 04/03/2022 00086 /037 ES NV 106 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 33,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 33,25 TOTAL NA DATA 33,25 07/03/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 07/03/2022 00086 /038 ES NV 106 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 12,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 12,25 TOTAL NA DATA 12,25 08/03/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 08/03/2022 00086 /039 ES NV 106 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 24,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 24,50 TOTAL NA DATA 24,50 09/03/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 09/03/2022 00086 /040 ES NV 106 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 10,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 10,50 TOTAL NA DATA 10,50 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022 Page 26 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 10/03/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/03/2022 00086 /041 ES NV 106 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 19,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 19,25 TOTAL NA DATA 19,25 11/03/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 11/03/2022 00086 /042 ES NV 106 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 12,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 12,25 TOTAL NA DATA 12,25 14/03/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 14/03/2022 00086 /043 ES NV 106 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 5,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 5,25 TOTAL NA DATA 5,25 15/03/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 15/03/2022 00086 /044 ES NV 106 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 14,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 14,00 TOTAL NA DATA 14,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022 Page 27 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 16/03/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 16/03/2022 00086 /045 ES NV 106 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 12,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 12,25 TOTAL NA DATA 12,25 17/03/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 17/03/2022 00086 /046 ES NV 106 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 8,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 8,75 TOTAL NA DATA 8,75 18/03/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 18/03/2022 00086 /047 ES NV 106 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 10,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 10,50 TOTAL NA DATA 10,50 21/03/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 21/03/2022 00086 /048 ES NV 106 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 22,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 22,75 TOTAL NA DATA 22,75 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022 Page 28 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 22/03/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 22/03/2022 00086 /049 ES NV 106 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 22,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 22,75 TOTAL NA DATA 22,75 23/03/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 23/03/2022 00086 /050 ES NV 106 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 12,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 12,25 TOTAL NA DATA 12,25 24/03/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 24/03/2022 00086 /051 ES NV 106 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 15,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 15,75 TOTAL NA DATA 15,75 25/03/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 25/03/2022 00086 /052 ES NV 106 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 8,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 8,75 TOTAL NA DATA 8,75 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022 Page 29 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 28/03/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 28/03/2022 00086 /053 ES NV 106 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 27,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 27,75 TOTAL NA DATA 27,75 29/03/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 29/03/2022 00086 /054 ES NV 106 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 17,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 17,50 TOTAL NA DATA 17,50 30/03/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 30/03/2022 00086 /055 ES NV 106 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 14,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 14,00 TOTAL NA DATA 14,00 31/03/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 31/03/2022 00086 /056 ES NV 106 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 7,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 7,00 TOTAL NA DATA 7,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022 Page 30 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 04/03/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 04/03/2022 00087 /020 ES NV 107 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 2,45 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2,45 TOTAL NA DATA 2,45 10/03/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/03/2022 00087 /021 ES NV 107 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 8.234,18 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 10/03/2022 00087 /022 ES NV 107 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 0,37 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 8.234,55 TOTAL NA DATA 8.234,55 15/03/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 15/03/2022 00087 /023 ES NV 107 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 21,95 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 21,95 TOTAL NA DATA 21,95 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022 Page 31 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 18/03/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 18/03/2022 00087 /024 ES NV 107 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 1.550,46 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 18/03/2022 00087 /025 ES NV 107 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 0,04 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.550,50 TOTAL NA DATA 1.550,50 22/03/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 22/03/2022 00087 /026 ES NV 107 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 6,85 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 22/03/2022 00087 /027 ES NV 107 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 199,06 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 205,91 TOTAL NA DATA 205,91 30/03/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 30/03/2022 00087 /028 ES NV 107 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 5.282,06 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 30/03/2022 00087 /029 ES NV 107 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 18,85 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 5.300,91 TOTAL NA DATA 5.300,91 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022 Page 32 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 17/03/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 17/03/2022 00087 /030 ES NV 107 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 21.377,91 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 21.377,91 TOTAL NA DATA 21.377,91 21/03/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 21/03/2022 00089 /005 ES NV 109 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 356,56 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 356,56 TOTAL NA DATA 356,56 28/03/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 28/03/2022 00089 /006 ES NV 109 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 94,26 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 94,26 TOTAL NA DATA 94,26 08/03/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 08/03/2022 00090 /003 ES NV 122 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 890,23 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 890,23 TOTAL NA DATA 890,23 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022 Page 33 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 09/03/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 09/03/2022 00090 /004 ES NV 122 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 976,51 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 976,51 TOTAL NA DATA 976,51 24/03/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 24/03/2022 00090 /005 ES NV 122 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 1.912,83 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.912,83 TOTAL NA DATA 1.912,83 17/03/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 17/03/2022 00091 /002 ES NV 343 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 7.936,55 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FUNDEB. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 7.936,55 TOTAL NA DATA 7.936,55 03/03/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 03/03/2022 00092 /002 ES NV 341 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 11,05 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS TOTAL ORÇAMENTÁRIA 11,05 TOTAL NA DATA 11,05 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022 Page 34 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 24/03/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 24/03/2022 00093 /002 ES NV 340 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 5.534,33 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 5.534,33 TOTAL NA DATA 5.534,33 17/03/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 17/03/2022 00094 /002 ES NV 343 3.3.90.47.18 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 1.100,00 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.100,00 TOTAL NA DATA 1.100,00 08/03/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 08/03/2022 00095 /002 ES NV 342 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 88,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 88,00 TOTAL NA DATA 88,00 09/03/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 09/03/2022 00095 /003 ES NV 342 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 176,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 176,00 TOTAL NA DATA 176,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022 Page 35 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 18/03/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 18/03/2022 00095 /004 ES NV 342 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 11,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 11,00 TOTAL NA DATA 11,00 24/03/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 24/03/2022 00096 /003 ES NV 383 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 418,33 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL. 24/03/2022 00096 /004 ES NV 383 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 2.108,69 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.527,02 TOTAL NA DATA 2.527,02 04/03/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 04/03/2022 00097 /001 ES NV 154 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 0,00 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 0,00 TOTAL NA DATA 0,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022 Page 36 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 24/03/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 24/03/2022 00097 /005 ES NV 154 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 9.129,40 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 9.129,40 TOTAL NA DATA 9.129,40 17/03/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 17/03/2022 00098 /006 ES NV 155 3.3.90.47.18 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 3.722,39 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 17/03/2022 00098 /007 ES NV 155 3.3.90.47.18 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 400,00 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 17/03/2022 00098 /008 ES NV 155 3.3.90.47.18 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 28.364,34 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 17/03/2022 00098 /009 ES NV 155 3.3.90.47.18 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 19.043,61 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 17/03/2022 00098 /010 ES NV 155 3.3.90.47.18 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 4.293,05 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 55.823,39 TOTAL NA DATA 55.823,39 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022 Page 37 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 03/03/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 03/03/2022 00099 /003 ES NV 474 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 11,05 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 03/03/2022 00099 /004 ES NV 474 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 22,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 33,15 TOTAL NA DATA 33,15 17/03/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 17/03/2022 00101 /004 ES NV 80 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 93.195,50 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. 17/03/2022 00101 /005 ES NV 80 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 7.259,57 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 100.455,07 TOTAL NA DATA 100.455,07 10/03/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/03/2022 00101 /008 ES NV 80 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 2.595,62 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. 10/03/2022 00101 /009 ES NV 80 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 163,00 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.758,62 TOTAL NA DATA 2.758,62 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022 Page 38 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 17/03/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 17/03/2022 00102 /002 ES NV 319 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 2.378,65 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO FUNDAMENTAL (RP). 17/03/2022 00103 /002 ES NV 321 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 44.602,59 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO FUNDAMENTAL. 17/03/2022 00104 /002 ES NV 373 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 740,91 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO INFANTIL(RP). 17/03/2022 00105 /002 ES NV 375 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 33.550,54 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO INFANTIL. 17/03/2022 00106 /002 ES NV 146 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 32.178,49 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - SAÚDE/RP. 17/03/2022 00107 /004 ES NV 463 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 22.633,31 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE/RP. 17/03/2022 00107 /005 ES NV 463 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 1.981,83 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE/RP. 17/03/2022 00107 /006 ES NV 463 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 7.285,25 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE/RP. 17/03/2022 00108 /003 ES NV 504 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 2.845,70 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/RP. 17/03/2022 00108 /004 ES NV 504 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 6.163,48 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/RP. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 154.360,75 TOTAL NA DATA 154.360,75 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022 Page 39 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 24/03/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 24/03/2022 00109 /003 GL NV 99 4.6.90.71.99 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 37.922,58 REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELÉTRICA. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 37.922,58 TOTAL NA DATA 37.922,58 29/03/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 29/03/2022 00110 /004 ES NV 99 4.6.90.71.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 22.263,01 REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO/INSS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 22.263,01 TOTAL NA DATA 22.263,01 10/03/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/03/2022 00110 /005 ES NV 99 4.6.90.71.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 44.393,86 REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO/INSS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 44.393,86 TOTAL NA DATA 44.393,86 14/03/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 14/03/2022 00207 /002 GL NV 209 3.3.90.39.12 A. R. LONGO CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS DE 23.310,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO EQUIPADO COM MUNCK (GUINDAUTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 032/2021. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 23.310,00 TOTAL NA DATA 23.310,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022 Page 40 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 04/03/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 04/03/2022 00209 /002 GL NV 472 3.3.90.36.30 SONIA DIAS DOS SANTOS SILVA 4.230,72 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃO-DENTISTA), PARA DESEMPENHAR SUA FUNÇÃO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA. COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS TOTAL ORÇAMENTÁRIA 4.230,72 TOTAL NA DATA 4.230,72 03/03/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 03/03/2022 00214 /002 GL 582 3.3.90.36.06 ALLAN JUSTINO BENTA 2.790,11 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUA FUNÇÃO NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA" NO ENFRENTAMENTO A EMERGÊNCIA DO COVID 19. COM CARGA 03/03/2022 00219 /002 GL 582 3.3.90.36.06 Elieti Machado Aguiar 1.400,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO APOIO AS AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19, CONFORME PRIMEIRO TERMO 03/03/2022 00239 /002 GL NV 538 3.3.90.36.06 JORGIANE FERNANDES BARBOSA 3.717,27 REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL), CONFORME DEMANDA DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRASS - TERCEIRO TERMO ADITIVO A CARTA 03/03/2022 00244 /001 GL NV 471 3.3.90.36.06 Cleiton Pereira de Morais 2.112,98 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, EM APOIO AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 012/2021. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 10.020,36 TOTAL NA DATA 10.020,36 17/03/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 17/03/2022 00245 /001 GL NV 494 3.3.90.36.06 Larissa Barbosa Ferreira 1.240,04 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.240,04 TOTAL NA DATA 1.240,04 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022 Page 41 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 03/03/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 03/03/2022 00245 /002 GL NV 494 3.3.90.36.06 Larissa Barbosa Ferreira 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.720,14 TOTAL NA DATA 3.720,14 04/03/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 04/03/2022 00258 /002 GL NV 117 3.3.90.18.00 GUSTAVO CARDOSO LISE 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020. 04/03/2022 00259 /002 GL NV 117 3.3.90.18.00 ADONIS BATISTA PEREIRA 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.000,00 TOTAL NA DATA 1.000,00 23/03/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 23/03/2022 00260 /002 GL NV 117 3.3.90.18.00 MAIARA GABRIELI KUHS 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 500,00 TOTAL NA DATA 500,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022 Page 42 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 04/03/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 04/03/2022 00261 /002 GL NV 117 3.3.90.18.00 MATHEUS CESCO 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 500,00 TOTAL NA DATA 500,00 03/03/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 03/03/2022 00262 /001 GL 566 3.3.90.36.30 Luciane Mattes 13.000,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICA CLÍNICA GERAL)PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA POR 20HS SEMANAIS, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO 03/03/2022 00263 /001 GL NV 472 3.3.90.36.30 Luciane Mattes 14.000,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICA CLÍNICA GERAL)PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, POR 40HS SEMANAIS, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA TOTAL ORÇAMENTÁRIA 27.000,00 TOTAL NA DATA 27.000,00 10/03/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/03/2022 00265 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA 2.000,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.000,00 TOTAL NA DATA 2.000,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022 Page 43 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 17/03/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 17/03/2022 00297 /002 GL NV 472 3.3.90.36.30 ANDRÉ FELICIANO MATTES 14.000,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO), PARA DESEMPENHAR SUA FUNÇÃO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA. COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, PELO PERÍODO DE TOTAL ORÇAMENTÁRIA 14.000,00 TOTAL NA DATA 14.000,00 03/03/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 03/03/2022 00298 /001 GL NV 472 3.3.90.36.06 Karine de Quadros Borges 3.720,14 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), PARA DESEMPENHAR SUA FUNÇÃO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA. COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, PELO 03/03/2022 00299 /001 GL NV 472 3.3.90.36.30 LETICIA SILVA ALVES PEREIRA 4.230,72 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃ-DENTISTA), PARA DESEMPENHAR SUA FUNÇÃO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA. COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS 03/03/2022 00300 /001 GL 583 3.3.90.36.06 Eliana Simonetti 1.400,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICA DE ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA" NO PERÍODO DE 02/02/2022 A 31/01/2023. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 9.350,86 TOTAL NA DATA 9.350,86 01/03/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 01/03/2022 00339 /001 GL NV 489 3.3.90.36.15 ARI TAVARES DE MELO 2.400,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS INSTALAÇÕES DA CASA DE APOIO A MUNICIPES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.400,00 TOTAL NA DATA 2.400,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022 Page 44 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 04/03/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 04/03/2022 00340 /001 GL NV 383 3.3.90.39.10 COMUNIDADE FRANCISCANA DE SAO JORGE 1.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA TEREZINHA, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 007/2018. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.000,00 TOTAL NA DATA 1.000,00 07/03/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 07/03/2022 00363 /001 GL NV 255 3.3.90.36.15 ETELVINA ANDREA DE SOUZA AYRES 1.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME QUARTO TEMRMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 009/2018. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.000,00 TOTAL NA DATA 1.000,00 01/03/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 01/03/2022 00365 /001 OR NV 330 3.3.90.30.17 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 14.679,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/03/2022 00367 /001 OR NV 330 3.3.90.30.16 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 3.644,83 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/03/2022 00368 /001 OR NV 379 3.3.90.30.16 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1.185,36 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/03/2022 00369 /001 OR NV 404 3.3.90.30.16 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 976,01 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 20.485,20 TOTAL NA DATA 20.485,20 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022 Page 45 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 07/03/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 07/03/2022 00370 /001 OR NV 330 3.3.90.30.16 C. F. TRINDADE EIRELI 2.264,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 07/03/2022 00371 /001 OR NV 332 3.3.90.30.16 C. F. TRINDADE EIRELI 5.759,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 8.023,30 TOTAL NA DATA 8.023,30 01/03/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 01/03/2022 00372 /001 OR NV 330 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 35.593,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/03/2022 00373 /001 OR NV 379 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 4.345,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/03/2022 00374 /001 OR NV 404 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 1.261,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/03/2022 00375 /001 OR NV 332 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 3.797,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 44.997,70 TOTAL NA DATA 44.997,70 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022 Page 46 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 04/03/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 04/03/2022 00376 /001 OR NV 330 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 5.073,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/03/2022 00377 /001 OR NV 379 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 2.914,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/03/2022 00378 /001 OR NV 404 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 1.816,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/03/2022 00379 /001 OR NV 332 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 8.203,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/03/2022 00380 /001 OR NV 332 3.3.90.30.16 N. DE F. DA SILVA SOARES 3.075,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 21.083,70 TOTAL NA DATA 21.083,70 01/03/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 01/03/2022 00381 /001 OR NV 330 3.3.90.30.16 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 1.754,35 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/03/2022 00382 /001 OR NV 379 3.3.90.30.16 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 1.585,26 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/03/2022 00383 /001 OR NV 404 3.3.90.30.16 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 1.238,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/03/2022 00384 /001 OR NV 332 3.3.90.30.16 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 9.935,85 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 14.513,56 TOTAL NA DATA 14.513,56 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022 Page 47 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 03/03/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 03/03/2022 00398 /001 OR NV 330 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 984,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 984,00 TOTAL NA DATA 984,00 04/03/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 04/03/2022 00399 /001 OR NV 332 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 2.907,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/03/2022 00400 /001 OR NV 381 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 786,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/03/2022 00401 /001 OR NV 406 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 689,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 4.383,50 TOTAL NA DATA 4.383,50 01/03/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 01/03/2022 00402 /001 OR NV 332 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 879,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/03/2022 00403 /001 OR NV 381 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 704,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/03/2022 00404 /001 OR NV 406 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 614,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.198,00 TOTAL NA DATA 2.198,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022 Page 48 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 04/03/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 04/03/2022 00405 /001 OR NV 332 3.3.90.30.22 N. DE F. DA SILVA SOARES 880,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/03/2022 00406 /001 OR NV 381 3.3.90.30.22 N. DE F. DA SILVA SOARES 316,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/03/2022 00407 /001 OR NV 406 3.3.90.30.22 N. DE F. DA SILVA SOARES 269,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.465,00 TOTAL NA DATA 1.465,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022 Page 49 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 01/03/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 01/03/2022 00408 /001 OR NV 332 3.3.90.30.22 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 882,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/03/2022 00409 /001 OR NV 381 3.3.90.30.22 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 547,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/03/2022 00410 /001 OR NV 406 3.3.90.30.22 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 334,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/03/2022 00411 /001 OR NV 330 3.3.90.30.22 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 140,64 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/03/2022 00412 /001 OR NV 332 3.3.90.30.22 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 5.201,45 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/03/2022 00413 /001 OR NV 381 3.3.90.30.22 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 132,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/03/2022 00414 /001 OR NV 406 3.3.90.30.22 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 120,56 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/03/2022 00416 /001 OR NV 67 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 182,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/03/2022 00419 /001 OR NV 67 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 439,75 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/03/2022 00422 /001 OR NV 85 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 790,75 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 8.772,45 TOTAL NA DATA 8.772,45 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022 Page 50 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 04/03/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 04/03/2022 00428 /001 OR NV 330 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 2.153,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/03/2022 00429 /001 OR NV 332 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 707,72 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/03/2022 00430 /001 OR NV 381 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 566,28 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/03/2022 00431 /001 OR NV 406 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 495,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/03/2022 00432 /001 OR NV 349 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 15.745,99 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/03/2022 00433 /001 OR NV 412 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 5.534,63 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/03/2022 00434 /001 OR NV 414 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 2.576,48 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 27.779,40 TOTAL NA DATA 27.779,40 01/03/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 01/03/2022 00435 /001 OR NV 349 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 10.147,51 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/03/2022 00436 /001 OR NV 412 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 3.522,98 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/03/2022 00437 /001 OR NV 414 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 1.693,71 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 15.364,20 TOTAL NA DATA 15.364,20 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022 Page 51 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 24/03/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 24/03/2022 00441 /001 GL NV 183 3.3.90.39.05 Terra Consultoria Ltda 54.000,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE GEORREFERENCIAMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO, DISTRITO DE SUCUNDURI E COMUNIDADE ALTA UNIÃO, EM APUÍ-AM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2021. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 54.000,00 TOTAL NA DATA 54.000,00 01/03/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 01/03/2022 00442 /001 OR NV 349 3.3.90.30.07 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 5.348,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/03/2022 00443 /001 OR NV 412 3.3.90.30.07 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 2.168,35 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/03/2022 00444 /001 OR NV 414 3.3.90.30.07 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 581,05 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 8.097,40 TOTAL NA DATA 8.097,40 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022 Page 52 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 04/03/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 04/03/2022 00445 /001 OR NV 349 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 6.685,49 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/03/2022 00446 /001 OR NV 412 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 2.344,67 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/03/2022 00447 /001 OR NV 414 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 1.105,34 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/03/2022 00448 /001 OR NV 330 3.3.90.30.04 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LT 2.960,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR: 04/03/2022 00449 /001 OR NV 379 3.3.90.30.04 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LT 1.184,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR: 04/03/2022 00450 /001 OR NV 404 3.3.90.30.04 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LT 888,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 15.167,50 TOTAL NA DATA 15.167,50 14/03/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 14/03/2022 00453 /001 OR NV 211 3.3.90.30.04 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LT 2.664,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.664,00 TOTAL NA DATA 2.664,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022 Page 53 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 03/03/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 03/03/2022 00459 /001 OR NV 271 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 2.045,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.045,00 TOTAL NA DATA 2.045,00 14/03/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 14/03/2022 00460 /001 OR 578 4.4.90.52.99 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LT 510,00 REF. DESPESA COM AQUIISIÇÃO VASILHAME PARA CARGA DE GÁS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 510,00 TOTAL NA DATA 510,00 03/03/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 03/03/2022 00461 /001 GL 582 3.3.90.36.06 Rejane de Souza Santos 2.133,28 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUA FUNÇÃO NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA" NO ENFRENTAMENTO A EMERGÊNCIA DO COVID 19. COM CARGA TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.133,28 TOTAL NA DATA 2.133,28 07/03/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 07/03/2022 00462 /001 GL 566 3.3.90.36.30 WILSON ROBERTO GONZAGA DA COSTA 7.200,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO PSIQUIATRA), PARA DESEMPENHAR SUA FUNÇÃO NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL "MARIA SALETE TASCA DA SILVA". COM TOTAL ORÇAMENTÁRIA 7.200,00 TOTAL NA DATA 7.200,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022 Page 54 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 24/03/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 24/03/2022 00462 /002 GL 566 3.3.90.36.30 WILSON ROBERTO GONZAGA DA COSTA 6.300,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO PSIQUIATRA), PARA DESEMPENHAR SUA FUNÇÃO NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL "MARIA SALETE TASCA DA SILVA". COM TOTAL ORÇAMENTÁRIA 6.300,00 TOTAL NA DATA 6.300,00 04/03/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 04/03/2022 00464 /001 OR NV 493 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 15.409,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/03/2022 00466 /001 OR NV 493 3.3.90.30.07 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 490,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/03/2022 00467 /001 OR NV 493 3.3.90.30.22 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1.737,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/03/2022 00470 /001 OR NV 493 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 4.704,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 22.341,90 TOTAL NA DATA 22.341,90 09/03/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 09/03/2022 00472 /001 OR NV 493 3.3.90.30.16 C. F. TRINDADE EIRELI 5.817,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 5.817,60 TOTAL NA DATA 5.817,60 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022 Page 55 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 04/03/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 04/03/2022 00473 /001 OR NV 493 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 3.550,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.550,00 TOTAL NA DATA 3.550,00 01/03/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 01/03/2022 00474 /001 OR NV 493 3.3.90.30.04 S. G. FLORES EIRELI 22.500,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/03/2022 00475 /001 OR NV 493 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 21.834,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 44.334,00 TOTAL NA DATA 44.334,00 10/03/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/03/2022 00478 /001 OR NV 469 3.3.90.30.16 N. DE F. DA SILVA SOARES 3.416,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.416,50 TOTAL NA DATA 3.416,50 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022 Page 56 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 04/03/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 04/03/2022 00480 /001 OR NV 469 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 6.845,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/03/2022 00482 /001 OR NV 469 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 40.686,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/03/2022 00484 /001 OR NV 469 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 5.433,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/03/2022 00487 /001 OR NV 469 3.3.90.30.22 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1.497,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/03/2022 00492 /001 OR NV 508 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 7.028,51 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 61.490,71 TOTAL NA DATA 61.490,71 01/03/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 01/03/2022 00493 /001 OR NV 508 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 15.789,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 15.789,00 TOTAL NA DATA 15.789,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022 Page 57 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 04/03/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 04/03/2022 00507 /001 OR NV 469 3.3.90.30.24 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 2.755,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/03/2022 00508 /001 OR NV 469 3.3.90.30.24 J C RIBEIRO E CIA LTDA 2.989,57 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 5.744,57 TOTAL NA DATA 5.744,57 08/03/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 08/03/2022 00510 /001 OR NV 469 3.3.90.30.09 PH HOSPITALAR LTDA - ME 95.745,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 95.745,00 TOTAL NA DATA 95.745,00 04/03/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 04/03/2022 00511 /001 OR NV 493 3.3.90.30.24 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 3.787,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.787,00 TOTAL NA DATA 3.787,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022 Page 58 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 01/03/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 01/03/2022 00513 /001 OR NV 470 3.3.90.33.01 APUI TAXI AEREO S/A 6.872,00 REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME A SEGUIR: 01/03/2022 00514 /001 OR NV 474 3.3.90.39.74 APUI TAXI AEREO S/A 6.000,00 REF. DESPESA COM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 12.872,00 TOTAL NA DATA 12.872,00 23/03/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 23/03/2022 00515 /001 OR NV 458 3.3.90.30.09 NEILA MEDEIROS SALGADO 100.873,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 100.873,90 TOTAL NA DATA 100.873,90 08/03/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 08/03/2022 00516 /001 OR NV 534 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 9.134,85 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/03/2022 00517 /001 OR NV 211 3.3.90.30.39 GONCALVES E GONCALVES LTDA 12.454,59 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 21.589,44 TOTAL NA DATA 21.589,44 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022 Page 59 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 09/03/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 09/03/2022 00519 /001 OR NV 211 3.3.90.30.39 GONCALVES E GONCALVES LTDA 20.941,77 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 20.941,77 TOTAL NA DATA 20.941,77 23/03/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 23/03/2022 00520 /001 OR NV 215 3.3.90.39.19 JANDERLEI ROCHA NEVES DE CASTRO 60011599200 8.319,96 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 8.319,96 TOTAL NA DATA 8.319,96 04/03/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 04/03/2022 00521 /001 OR NV 180 3.3.90.30.24 J C RIBEIRO E CIA LTDA 6.907,06 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 6.907,06 TOTAL NA DATA 6.907,06 01/03/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 01/03/2022 00522 /001 OR NV 418 3.3.90.30.24 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 1.043,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.043,60 TOTAL NA DATA 1.043,60 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022 Page 60 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 04/03/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 04/03/2022 00523 /001 OR NV 418 3.3.90.30.24 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 1.058,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/03/2022 00525 /001 OR NV 211 3.3.90.30.39 SANA SERVTECH PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS EIREL20.151,33 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/03/2022 00526 /001 OR NV 211 3.3.90.30.39 SANA SERVTECH PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS EIREL26.938,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 48.147,33 TOTAL NA DATA 48.147,33 16/03/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 16/03/2022 00528 /001 OR NV 211 3.3.90.30.39 SANA AUTO PECAS LTDA 67.658,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 67.658,00 TOTAL NA DATA 67.658,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022 Page 61 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 04/03/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 04/03/2022 00530 /001 OR NV 211 3.3.90.30.39 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LT 22.603,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/03/2022 00537 /001 OR NV 295 3.3.90.30.39 SANA SERVTECH PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS EIREL25.906,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/03/2022 00538 /001 OR NV 360 3.3.90.30.39 SANA SERVTECH PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS EIREL17.378,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/03/2022 00539 /001 OR NV 330 3.3.90.30.39 SANA SERVTECH PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS EIREL 4.612,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 70.499,00 TOTAL NA DATA 70.499,00 30/03/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 30/03/2022 00543 /001 OR NV 305 3.3.90.39.19 DR BORRACHARIA EIRELI 3.410,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.410,00 TOTAL NA DATA 3.410,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022 Page 62 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 04/03/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 04/03/2022 00544 /001 OR NV 330 3.3.90.30.39 SANA SERVTECH PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS EIREL 1.985,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/03/2022 00545 /001 OR NV 360 3.3.90.30.39 SANA SERVTECH PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS EIREL 4.038,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/03/2022 00546 /001 OR NV 298 3.3.90.30.39 SANA SERVTECH PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS EIREL10.090,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 16.113,00 TOTAL NA DATA 16.113,00 30/03/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 30/03/2022 00547 /001 OR NV 340 3.3.90.39.19 JANDERLEI ROCHA NEVES DE CASTRO 60011599200 453,32 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 453,32 TOTAL NA DATA 453,32 28/03/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 28/03/2022 00548 /001 OR NV 295 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 31.142,38 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 31.142,38 TOTAL NA DATA 31.142,38 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022 Page 63 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 04/03/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 04/03/2022 00549 /001 OR NV 360 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 15.103,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 15.103,00 TOTAL NA DATA 15.103,00 28/03/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 28/03/2022 00550 /001 OR NV 330 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 38.643,79 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 38.643,79 TOTAL NA DATA 38.643,79 10/03/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/03/2022 00551 /001 OR NV 211 3.3.90.30.39 GEILA JAQUELINE GIMENES LINDGREN 13.937,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 13.937,00 TOTAL NA DATA 13.937,00 08/03/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 08/03/2022 00552 /001 OR NV 164 3.3.90.30.24 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 15.247,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 15.247,70 TOTAL NA DATA 15.247,70 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022 Page 64 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 07/03/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 07/03/2022 00553 /001 OR NV 508 3.3.90.30.39 JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR 4.993,34 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 4.993,34 TOTAL NA DATA 4.993,34 04/03/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 04/03/2022 00554 /001 OR NV 508 3.3.90.30.04 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LT 1.776,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.776,00 TOTAL NA DATA 1.776,00 07/03/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 07/03/2022 00555 /001 OR NV 512 3.3.90.39.19 JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR 1.943,33 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.943,33 TOTAL NA DATA 1.943,33 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022 Page 65 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 04/03/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 04/03/2022 00556 /001 OR NV 478 4.4.90.52.12 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 2.420,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/03/2022 00557 /001 OR NV 497 4.4.90.52.35 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 10.900,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/03/2022 00561 /001 OR NV 478 4.4.90.52.99 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LT 1.020,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VASILHAME PARA CARGA DE GÁS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/03/2022 00562 /001 OR NV 493 3.3.90.30.04 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LT 3.828,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR: 04/03/2022 00563 /001 OR NV 497 4.4.90.52.99 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LT 1.890,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VASILHAME DE CILINDRO DE GÁS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 20.058,00 TOTAL NA DATA 20.058,00 09/03/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 09/03/2022 00571 /001 OR NV 215 3.3.90.39.19 GONCALVES E GONCALVES LTDA 7.485,00 REF. DESPESAS COM CONFECÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS CONFORME A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 7.485,00 TOTAL NA DATA 7.485,00 04/03/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 04/03/2022 00572 /001 OR NV 508 3.3.90.30.07 RESTAURANTE E PIZZARIA DA MAMA EIRELI 3.952,50 REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, CONFORME A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.952,50 TOTAL NA DATA 3.952,50 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022 Page 66 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 08/03/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 08/03/2022 00576 /001 OR NV 340 3.3.90.39.17 GENAIR R. DE OLIVEIRA 3.480,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/03/2022 00577 /001 OR NV 383 3.3.90.39.17 GENAIR R. DE OLIVEIRA 600,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/03/2022 00578 /001 OR NV 408 3.3.90.39.17 GENAIR R. DE OLIVEIRA 400,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/03/2022 00580 /001 OR NV 118 3.3.90.30.07 RESTAURANTE E PIZZARIA DA MAMA EIRELI 2.064,60 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 6.544,60 TOTAL NA DATA 6.544,60 14/03/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 14/03/2022 00583 /001 OR NV 171 3.3.90.30.17 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 12.122,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 12.122,50 TOTAL NA DATA 12.122,50 23/03/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 23/03/2022 00584 /001 OR NV 215 3.3.90.39.19 DR BORRACHARIA EIRELI 17.032,31 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 17.032,31 TOTAL NA DATA 17.032,31 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022 Page 67 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 28/03/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 28/03/2022 00585 /001 OR 576 3.3.90.30.17 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 146,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 146,00 TOTAL NA DATA 146,00 29/03/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 29/03/2022 00588 /001 OR NV 171 3.3.90.30.39 JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR 16.096,34 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 16.096,34 TOTAL NA DATA 16.096,34 09/03/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 09/03/2022 00599 /001 OR 577 3.3.90.30.24 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 7.125,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 7.125,00 TOTAL NA DATA 7.125,00 16/03/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 16/03/2022 00600 /001 OR 577 3.3.90.30.24 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 1.695,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.695,40 TOTAL NA DATA 1.695,40 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022 Page 68 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 09/03/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 09/03/2022 00601 /001 OR 577 3.3.90.30.24 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 14.081,98 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 14.081,98 TOTAL NA DATA 14.081,98 14/03/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 14/03/2022 00602 /001 OR NV 180 3.3.90.30.24 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 20.394,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/03/2022 00603 /001 OR NV 164 3.3.90.30.24 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 16.698,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 37.093,00 TOTAL NA DATA 37.093,00 17/03/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 17/03/2022 00604 /001 GL NV 474 3.3.90.39.63 MARCIA DE SOUZA BOMTEMPO 0,00 REF. DESPESAS COM APLICAÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL, CONFORME DL 002/2022. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 0,00 TOTAL NA DATA 0,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022 Page 69 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 04/03/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 04/03/2022 00614 /001 OR NV 211 3.3.90.30.04 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LT 2.664,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR: 04/03/2022 00615 /001 OR 578 4.4.90.52.99 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LT 510,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VASILHAME PARA CARGA DE GÁS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.174,00 TOTAL NA DATA 3.174,00 14/03/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 14/03/2022 00616 /001 OR NV 201 4.4.90.52.39 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 15.980,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/03/2022 00617 /001 OR NV 201 4.4.90.52.39 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 25.510,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOMBAS SUBMERSA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 41.490,00 TOTAL NA DATA 41.490,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022 Page 70 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 30/03/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 30/03/2022 00618 /001 OR NV 349 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 10.365,58 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 30/03/2022 00619 /001 OR NV 412 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 6.894,22 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 30/03/2022 00620 /001 OR NV 414 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 4.553,87 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 30/03/2022 00621 /001 OR NV 349 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 9.542,58 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 30/03/2022 00622 /001 OR NV 412 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 6.590,32 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 30/03/2022 00623 /001 OR NV 414 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 3.889,98 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 30/03/2022 00624 /001 OR NV 349 3.3.90.30.07 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 4.635,95 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 30/03/2022 00625 /001 OR NV 412 3.3.90.30.07 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 2.504,55 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 30/03/2022 00630 /001 OR NV 349 3.3.90.30.07 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 210,05 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 30/03/2022 00631 /001 OR NV 412 3.3.90.30.07 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 150,45 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 30/03/2022 00632 /001 OR NV 414 3.3.90.30.07 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 112,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 49.450,25 TOTAL NA DATA 49.450,25 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022 Page 71 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 21/03/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 21/03/2022 00633 /001 OR NV 420 3.3.90.30.26 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 666,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 666,00 TOTAL NA DATA 666,00 16/03/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 16/03/2022 00634 /001 OR NV 420 3.3.90.30.26 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 3.060,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.060,00 TOTAL NA DATA 3.060,00 01/03/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 01/03/2022 00635 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 ROSENILDA BELAVITA DE SANTANA LISE 2.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 143/2022. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.000,00 TOTAL NA DATA 2.000,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022 Page 72 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 31/03/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 31/03/2022 00637 /001 OR NV 30 3.1.90.11.60 FOPAG - PREFEITO E VICE 22.914,55 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022. 31/03/2022 00638 /001 OR NV 40 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO - EFETIVOS 5.910,60 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022. 31/03/2022 00639 /001 OR NV 41 3.1.90.16.99 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO - EFETIVOS 533,91 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022. 31/03/2022 00640 /001 OR NV 40 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO - COMISSIONADOS 12.172,90 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022. 31/03/2022 00641 /001 OR NV 40 3.1.90.11.45 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO - COMISSIONADOS 166,67 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022. 31/03/2022 00642 /001 OR NV 30 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS 11.855,74 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022. 31/03/2022 00643 /001 OR NV 30 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS 42.511,25 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022. 31/03/2022 00644 /001 OR NV 64 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE CONSELHO TUTELAR - COMISSIONADO 5.900,16 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022. 31/03/2022 00645 /001 OR NV 287 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMPLAG - SECRETARIO 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022. 31/03/2022 00646 /001 OR NV 287 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPLAG - COMISSIONADOS 2.900,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022. 31/03/2022 00647 /001 OR NV 287 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPLAG - EFETIVOS 2.376,63 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022. 31/03/2022 00648 /001 OR NV 288 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMPLAG - EFETIVOS 1.000,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022. 31/03/2022 00649 /001 OR NV 79 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMAD - EFETIVOS 63.598,21 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022. 31/03/2022 00650 /001 OR NV 81 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMAD - EFETIVOS 3.679,25 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022. 31/03/2022 00651 /001 OR NV 79 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMAD - COMISSIONADOS 15.017,64 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022. 31/03/2022 00652 /001 OR NV 79 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMAD - COMISSIONADOS 716,42 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022 Page 73 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 31/03/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 31/03/2022 00653 /001 OR NV 79 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMAD - SECRETARIO 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022. 31/03/2022 00654 /001 OR NV 100 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMFA - SECRETÁRIO 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022. 31/03/2022 00655 /001 OR NV 100 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMFA - EFETIVOS 12.783,95 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022. 31/03/2022 00656 /001 OR NV 100 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMFA - COMISSIONADOS 7.970,13 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022. 31/03/2022 00657 /001 OR NV 113 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED - EFETIVOS 21.578,55 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022. 31/03/2022 00658 /001 OR NV 114 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMED - EFETIVOS 1.235,13 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022. 31/03/2022 00659 /001 OR NV 113 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED - COMISSIONADOS 10.972,61 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022. 31/03/2022 00660 /001 OR NV 113 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMED - SECRETARIO 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022. 31/03/2022 00661 /001 OR NV 366 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED ENSINO INFANTIL - EFETIVOS 3.204,42 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022. 31/03/2022 00662 /001 OR NV 376 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMED ENSINO INFANTIL - EFETIVOS 293,31 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022. 31/03/2022 00663 /001 OR NV 313 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS 9.642,18 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022. 31/03/2022 00664 /001 OR NV 322 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMED ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS 1.361,48 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022. 31/03/2022 00665 /001 OR NV 145 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMSA - EFETIVOS 101.493,20 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022. 31/03/2022 00666 /001 OR NV 145 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMSA - EFETIVOS 3.661,47 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022. 31/03/2022 00667 /001 OR NV 145 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMSA - COMISSIONADOS 35.976,17 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022. 31/03/2022 00668 /001 OR NV 145 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMSA - COMISSIONADOS 1.501,49 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022 Page 74 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 31/03/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 31/03/2022 00669 /001 OR NV 145 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMSA - SECRETÁRIO 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022. 31/03/2022 00670 /001 OR NV 167 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMOB - EFETIVOS 74.552,32 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022. 31/03/2022 00671 /001 OR NV 167 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMOB - EFETIVOS 2.037,81 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022. 31/03/2022 00672 /001 OR NV 168 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMOB - EFETIVOS 12.919,99 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022. 31/03/2022 00673 /001 OR NV 167 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMOB - COMISSIONADOS 35.662,09 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022. 31/03/2022 00674 /001 OR NV 167 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMOB - SECRETARIO 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022. 31/03/2022 00675 /001 OR NV 217 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPA - EFETIVOS 7.192,82 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022. 31/03/2022 00676 /001 OR NV 217 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMPA - EFETIVOS 714,14 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022. 31/03/2022 00677 /001 OR NV 217 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPA - COMISSIONADOS 3.898,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022. 31/03/2022 00678 /001 OR NV 217 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMPA - SECRETARIO 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022. 31/03/2022 00679 /001 OR NV 248 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMASS - EFETIVOS 10.531,27 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022. 31/03/2022 00680 /001 OR NV 248 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMASS - COMISSIONADOS 15.035,53 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022. 31/03/2022 00681 /001 OR NV 521 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMASS CRAS - EFETIVOS 2.381,67 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022. 31/03/2022 00682 /001 OR NV 248 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMASS - SECRETARIO 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022. 31/03/2022 00683 /001 OR NV 263 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMMA - EFETIVOS 4.254,30 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022. 31/03/2022 00684 /001 OR NV 263 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMMA - COMISSIONADOS 4.422,38 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022 Page 75 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 31/03/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 31/03/2022 00685 /001 OR NV 263 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMMA - SECRETARIO 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022. 31/03/2022 00686 /001 OR NV 317 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS 73.037,15 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022. 31/03/2022 00687 /001 OR NV 318 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS 83.151,34 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022. 31/03/2022 00688 /001 OR 591 3.1.90.04.99 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS 99.338,68 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022. 31/03/2022 00689 /001 OR NV 372 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - EFETIVOS 73.037,15 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022. 31/03/2022 00690 /001 OR NV 371 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - EFETIVOS 4.734,34 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022. 31/03/2022 00691 /001 OR NV 370 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - EFETIVOS 48.202,27 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022. 31/03/2022 00692 /001 OR 592 3.1.90.04.99 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - TEMPORÁRIOS 20.318,80 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022. 31/03/2022 00693 /001 OR NV 316 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS 42.285,63 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022. 31/03/2022 00694 /001 OR NV 324 3.1.90.16.99 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS 851,76 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022. 31/03/2022 00695 /001 OR NV 371 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - EFETIVOS 32.882,24 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022. 31/03/2022 00696 /001 OR NV 316 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS 15.855,36 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022. 31/03/2022 00697 /001 OR NV 371 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - COMISSIONADOS 8.207,34 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022. 31/03/2022 00698 /001 OR NV 503 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPORARIOS 13.415,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022. 31/03/2022 00699 /001 OR NV 503 3.1.90.04.03 FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPORARIOS 686,67 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022. 31/03/2022 00700 /001 OR NV 461 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA APS - TEMPORARIOS 33.353,22 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022 Page 76 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 31/03/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 31/03/2022 00701 /001 OR NV 461 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA MICROSCOPISTA - TEMPORARIOS 9.370,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022. 31/03/2022 00702 /001 OR NV 461 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA PACS - TEMPORARIOS 110.670,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022. 31/03/2022 00703 /001 OR NV 461 3.1.90.04.03 FOPAG - SEMSA PACS - TEMPORARIOS 1.033,34 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022. 31/03/2022 00704 /001 OR NV 502 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPORARIOS 28.430,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022. 31/03/2022 00705 /001 OR 591 3.1.90.04.99 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS 46.900,80 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022. 31/03/2022 00706 /001 OR 592 3.1.90.04.99 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - TEMPORÁRIOS 30.299,68 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA MARÇO/2022. 31/03/2022 00707 /001 OR 593 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMED - TEMPORÁRIOS 7.574,25 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.418.665,36 TOTAL NA DATA 1.418.665,36 30/03/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 30/03/2022 00715 /001 OR NV 305 3.3.90.39.19 JANDERLEI ROCHA NEVES DE CASTRO 60011599200 3.120,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS, CONFORME A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.120,00 TOTAL NA DATA 3.120,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022 Page 77 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 03/03/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 03/03/2022 00716 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 1.082,24 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 4759. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.082,24 TOTAL NA DATA 1.082,24 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022 Page 78 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 04/03/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 04/03/2022 00717 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 ANAILDE FERREIRA DA SILVA 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 146/2022. 04/03/2022 00718 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 ANE CAROLINE OLIVEIRA CHAGAS 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 156/2022. 04/03/2022 00719 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 161/2022. 04/03/2022 00720 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 CLENIRA PEREIRA DA SILVA 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 159/2022. 04/03/2022 00721 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 EDIRA ROSA DE SOUZA 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 160/2022. 04/03/2022 00722 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 GERALDO GONÇALVES DOS SANTOS 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 154/2022. 04/03/2022 00723 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 JOÃO DE OLIVEIRA 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 149/2022. 04/03/2022 00724 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 HUGO MOREIRA BASTOS 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 153/2022. 04/03/2022 00725 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 JOSÉ CARLOS CAMARA PEREIRA 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 157/2022. 04/03/2022 00726 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 JOSE VALDELIR DA SILVA DE TOLEDO 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 151/2022. 04/03/2022 00727 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 KAMILA NOGUEIRA LUNA 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 158/2022. 04/03/2022 00728 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 ANA KARINA DOS SANTOS MENDES 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 148/2022. 04/03/2022 00729 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 LILIANE DE SOUZA 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 152/2022. 04/03/2022 00730 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 NOEMI PEREIRA DA SILVA 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 147/2022. 04/03/2022 00731 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 CARLOS BARBOSA 750,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 150/2022. 04/03/2022 00732 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 VANUZA GONÇALVES DOS SANTOS 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 155/2022. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022 Page 79 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 04/03/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 04/03/2022 00733 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 560,64 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 4768. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 12.310,64 TOTAL NA DATA 12.310,64 15/03/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 15/03/2022 00737 /001 OR NV 164 3.3.90.30.24 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 16.610,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 16.610,00 TOTAL NA DATA 16.610,00 07/03/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 07/03/2022 00739 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 375,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 375,00 TOTAL NA DATA 375,00 16/03/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 16/03/2022 00740 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 375,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 375,00 TOTAL NA DATA 375,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022 Page 80 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 07/03/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 07/03/2022 00741 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 725,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 07/03/2022 00742 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 311,68 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 4775. 07/03/2022 00743 /001 OR NV 219 3.3.90.14.14 EDSON ANTONIO FRANCISCON 1.600,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM, A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 164/2022. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.636,68 TOTAL NA DATA 2.636,68 30/03/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 30/03/2022 00753 /001 OR NV 469 3.3.90.30.09 MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT 38.869,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 30/03/2022 00757 /001 OR NV 332 3.3.90.30.22 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 945,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 30/03/2022 00758 /001 OR NV 379 3.3.90.30.22 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 326,55 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 30/03/2022 00759 /001 OR NV 404 3.3.90.30.22 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 242,45 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 30/03/2022 00760 /001 OR NV 332 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 1.690,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 30/03/2022 00761 /001 OR NV 379 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 874,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 30/03/2022 00762 /001 OR NV 404 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 641,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 43.589,90 TOTAL NA DATA 43.589,90 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022 Page 81 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 08/03/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 08/03/2022 00763 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 250,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 08/03/2022 00764 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 CARLOS SERGIO DE ALMEIDA 638,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 171/2022. 08/03/2022 00765 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 JOSIMAR LIMA MARTINS 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 169/2022. 08/03/2022 00766 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 MARILEIA BARROS MONTEIRO 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 168/2022. 08/03/2022 00767 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 MICHAEL VIEIRA NASCIMENTO 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 167/2022. 08/03/2022 00768 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 NILDETE RAMOS DOS SANTOS 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 172/2022. 08/03/2022 00769 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 ODENIZA SANTOS PEREIRA 1.076,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 173/2022. 08/03/2022 00770 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 SUELI DA SILVA CAPIA 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 175/2022. 08/03/2022 00771 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 VILMA DE ALMEIDA MERYS 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 174/2022. 08/03/2022 00772 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 ALEXANDRE BARTELS DA SILVA 638,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 170/2022. 08/03/2022 00773 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 851,84 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 4782. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 7.953,84 TOTAL NA DATA 7.953,84 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022 Page 82 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 16/03/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 16/03/2022 00774 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 250,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 250,00 TOTAL NA DATA 250,00 08/03/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 08/03/2022 00775 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 550,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 550,00 TOTAL NA DATA 550,00 09/03/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 09/03/2022 00776 /001 OR NV 174 3.3.90.39.05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO EST 88,78 REF. DESPESAS COM CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO AMAZONAS (CREA-AM). 09/03/2022 00777 /001 OR NV 174 3.3.90.39.05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO EST 88,78 REF. DESPESAS COM CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO AMAZONAS (CREA-AM). TOTAL ORÇAMENTÁRIA 177,56 TOTAL NA DATA 177,56 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022 Page 83 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 24/03/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 24/03/2022 00785 /001 OR NV 332 3.3.90.30.22 N. DE F. DA SILVA SOARES 457,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/03/2022 00786 /001 OR NV 379 3.3.90.30.22 N. DE F. DA SILVA SOARES 208,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/03/2022 00787 /001 OR NV 404 3.3.90.30.22 N. DE F. DA SILVA SOARES 154,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 820,00 TOTAL NA DATA 820,00 30/03/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 30/03/2022 00788 /001 OR NV 353 3.3.90.30.26 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 517,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 30/03/2022 00789 /001 OR NV 353 3.3.90.30.26 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1.246,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 30/03/2022 00790 /001 OR NV 418 3.3.90.30.26 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 778,75 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 30/03/2022 00791 /001 OR NV 332 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 3.933,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 30/03/2022 00792 /001 OR NV 379 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 1.156,55 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 30/03/2022 00793 /001 OR NV 404 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 929,55 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 8.562,25 TOTAL NA DATA 8.562,25 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022 Page 84 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 24/03/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 24/03/2022 00794 /001 OR NV 330 3.3.90.30.14 N. DE F. DA SILVA SOARES 2.153,34 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTEIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.153,34 TOTAL NA DATA 2.153,34 09/03/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 09/03/2022 00798 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 SINVAL MIGUEL DA SILVA 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 179/2022. 09/03/2022 00799 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 JOSE RODRIGUES 750,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 178/2022. 09/03/2022 00800 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 ARI DE ANHAIA 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 180/2022. 09/03/2022 00801 /001 OR NV 32 3.3.90.14.14 MARCOS ANTONIO LISE 4.060,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM, A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 177/2022. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 6.810,00 TOTAL NA DATA 6.810,00 25/03/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 25/03/2022 00802 /001 OR NV 353 3.3.90.30.24 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 378,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 25/03/2022 00803 /001 OR NV 353 3.3.90.30.24 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 190,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 568,00 TOTAL NA DATA 568,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022 Page 85 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 30/03/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 30/03/2022 00804 /001 OR NV 330 3.3.90.30.16 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 5.194,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 30/03/2022 00805 /001 OR NV 330 3.3.90.30.14 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 4.298,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 9.492,40 TOTAL NA DATA 9.492,40 23/03/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 23/03/2022 00806 /001 OR NV 125 4.4.90.52.35 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 15.200,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 15.200,00 TOTAL NA DATA 15.200,00 30/03/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 30/03/2022 00808 /001 OR NV 330 3.3.90.30.16 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 3.537,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 30/03/2022 00809 /001 OR NV 379 3.3.90.30.16 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1.251,01 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 30/03/2022 00810 /001 OR NV 404 3.3.90.30.16 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 741,79 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 5.529,80 TOTAL NA DATA 5.529,80 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022 Page 86 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 24/03/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 24/03/2022 00811 /001 OR NV 330 3.3.90.30.16 N. DE F. DA SILVA SOARES 1.745,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/03/2022 00812 /001 OR NV 379 3.3.90.30.16 N. DE F. DA SILVA SOARES 776,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/03/2022 00813 /001 OR NV 404 3.3.90.30.16 N. DE F. DA SILVA SOARES 557,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.078,80 TOTAL NA DATA 3.078,80 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022 Page 87 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 30/03/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 30/03/2022 00817 /001 OR NV 330 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 6.139,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 30/03/2022 00818 /001 OR NV 379 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 1.322,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 30/03/2022 00819 /001 OR NV 404 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 661,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 30/03/2022 00820 /001 OR NV 330 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 9.898,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 30/03/2022 00821 /001 OR NV 379 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 5.102,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 30/03/2022 00822 /001 OR NV 404 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 2.618,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 30/03/2022 00823 /001 OR NV 330 3.3.90.30.16 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 6.569,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 30/03/2022 00824 /001 OR NV 379 3.3.90.30.16 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 4.250,73 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 30/03/2022 00825 /001 OR NV 404 3.3.90.30.16 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 3.224,52 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 39.786,95 TOTAL NA DATA 39.786,95 16/03/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 16/03/2022 00826 /001 OR NV 93 4.4.90.52.35 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 5.280,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 5.280,00 TOTAL NA DATA 5.280,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022 Page 88 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 28/03/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 28/03/2022 00827 /001 OR NV 553 3.3.90.30.07 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 641,85 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 641,85 TOTAL NA DATA 641,85 29/03/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 29/03/2022 00828 /001 OR NV 553 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 925,62 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 925,62 TOTAL NA DATA 925,62 30/03/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 30/03/2022 00830 /001 OR NV 553 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 894,23 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 30/03/2022 00831 /001 OR NV 553 3.3.90.30.07 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 212,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 30/03/2022 00832 /001 OR NV 553 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 363,79 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.470,12 TOTAL NA DATA 1.470,12 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022 Page 89 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 29/03/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 29/03/2022 00834 /001 OR NV 553 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 581,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 581,60 TOTAL NA DATA 581,60 28/03/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 28/03/2022 00835 /001 OR NV 553 3.3.90.30.22 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 1.108,96 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.108,96 TOTAL NA DATA 1.108,96 30/03/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 30/03/2022 00836 /001 OR NV 553 3.3.90.30.22 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 307,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 307,90 TOTAL NA DATA 307,90 28/03/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 28/03/2022 00837 /001 OR NV 553 3.3.90.30.22 N. DE F. DA SILVA SOARES 139,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 139,50 TOTAL NA DATA 139,50 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022 Page 90 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 23/03/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 23/03/2022 00838 /001 OR NV 266 3.3.90.30.17 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 894,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 894,00 TOTAL NA DATA 894,00 21/03/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 21/03/2022 00839 /001 OR NV 330 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 12.456,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 12.456,00 TOTAL NA DATA 12.456,00 29/03/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 29/03/2022 00840 /001 OR 576 3.3.90.30.39 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LT 3.592,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.592,00 TOTAL NA DATA 3.592,00 09/03/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 09/03/2022 00844 /001 OR NV 155 3.3.90.47.02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 1.388,72 REF. DESPESAS COM IPTU/2022 - CASA DE APOIO EM MANAUS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.388,72 TOTAL NA DATA 1.388,72 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022 Page 91 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 14/03/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 14/03/2022 00846 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 291,20 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 4833. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 291,20 TOTAL NA DATA 291,20 15/03/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 15/03/2022 00847 /001 OR NV 174 3.3.90.39.05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO EST 14,05 REF. DESPESAS COM CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO AMAZONAS (CREA-AM), REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO CENTRODE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 15/03/2022 00848 /001 OR NV 174 3.3.90.39.05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO EST 14,05 REF. DESPESAS COM CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO AMAZONAS (CREA-AM), REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS). 15/03/2022 00849 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 623,36 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 4843. 15/03/2022 00850 /001 OR NV 170 3.3.90.14.14 PERSIO DE PAULA NETO 800,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM, A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 181/2022. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.451,46 TOTAL NA DATA 1.451,46 28/03/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 28/03/2022 00852 /001 OR NV 295 3.3.90.30.39 GEILA JAQUELINE GIMENES LINDGREN 19.689,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 19.689,00 TOTAL NA DATA 19.689,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022 Page 92 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 29/03/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 29/03/2022 00853 /001 OR NV 360 3.3.90.30.39 GEILA JAQUELINE GIMENES LINDGREN 3.976,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.976,00 TOTAL NA DATA 3.976,00 30/03/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 30/03/2022 00854 /001 OR 579 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 4.987,57 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 4.987,57 TOTAL NA DATA 4.987,57 29/03/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 29/03/2022 00855 /001 OR 579 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 3.825,08 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.825,08 TOTAL NA DATA 3.825,08 28/03/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 28/03/2022 00856 /001 OR 579 3.3.90.30.07 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 1.274,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.274,60 TOTAL NA DATA 1.274,60 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022 Page 93 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 30/03/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 30/03/2022 00857 /001 OR 579 3.3.90.30.07 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 584,15 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 30/03/2022 00859 /001 OR 579 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 601,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.185,65 TOTAL NA DATA 1.185,65 29/03/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 29/03/2022 00860 /001 OR 579 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 742,55 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 742,55 TOTAL NA DATA 742,55 28/03/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 28/03/2022 00861 /001 OR 579 3.3.90.30.22 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 1.259,99 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.259,99 TOTAL NA DATA 1.259,99 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022 Page 94 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 30/03/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 30/03/2022 00862 /001 OR 579 3.3.90.30.22 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 346,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 346,00 TOTAL NA DATA 346,00 28/03/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 28/03/2022 00864 /001 OR 579 3.3.90.30.22 N. DE F. DA SILVA SOARES 165,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 165,40 TOTAL NA DATA 165,40 30/03/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 30/03/2022 00865 /001 OR 579 3.3.90.30.16 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 583,72 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 30/03/2022 00866 /001 OR 579 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 590,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.173,82 TOTAL NA DATA 1.173,82 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022 Page 95 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 29/03/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 29/03/2022 00867 /001 OR 579 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 771,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 771,00 TOTAL NA DATA 771,00 28/03/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 28/03/2022 00868 /001 OR 579 3.3.90.30.16 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 658,03 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 658,03 TOTAL NA DATA 658,03 30/03/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 30/03/2022 00869 /001 OR 579 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 1.241,95 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.241,95 TOTAL NA DATA 1.241,95 29/03/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 29/03/2022 00871 /001 OR 579 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 498,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 498,40 TOTAL NA DATA 498,40 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022 Page 96 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 28/03/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 28/03/2022 00872 /001 OR 579 3.3.90.30.07 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 663,05 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 663,05 TOTAL NA DATA 663,05 30/03/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 30/03/2022 00873 /001 OR 579 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 111,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 111,40 TOTAL NA DATA 111,40 29/03/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 29/03/2022 00875 /001 OR 579 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 273,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 273,00 TOTAL NA DATA 273,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022 Page 97 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 28/03/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 28/03/2022 00876 /001 OR 579 3.3.90.30.22 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 1.108,75 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/03/2022 00877 /001 OR 579 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 2.999,22 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 4.107,97 TOTAL NA DATA 4.107,97 30/03/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 30/03/2022 00879 /001 OR 581 4.4.90.52.34 C. F. TRINDADE EIRELI 2.850,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 30/03/2022 00881 /001 OR NV 553 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 814,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.664,80 TOTAL NA DATA 3.664,80 29/03/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 29/03/2022 00882 /001 OR NV 553 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 677,75 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 677,75 TOTAL NA DATA 677,75 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022 Page 98 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 28/03/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 28/03/2022 00883 /001 OR NV 553 3.3.90.30.16 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 397,26 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 397,26 TOTAL NA DATA 397,26 30/03/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 30/03/2022 00884 /001 OR NV 553 3.3.90.30.16 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 243,34 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 243,34 TOTAL NA DATA 243,34 24/03/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 24/03/2022 00887 /001 OR NV 493 3.3.90.30.04 S. G. FLORES EIRELI 26.250,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 26.250,00 TOTAL NA DATA 26.250,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022 Page 99 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 28/03/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 28/03/2022 00888 /001 OR NV 330 3.3.90.30.16 N. DE F. DA SILVA SOARES 4.072,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/03/2022 00889 /001 OR NV 330 3.3.90.30.22 N. DE F. DA SILVA SOARES 2.317,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 6.390,00 TOTAL NA DATA 6.390,00 17/03/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 17/03/2022 00890 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 538,88 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 4866. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 538,88 TOTAL NA DATA 538,88 18/03/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 18/03/2022 00891 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 325,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 325,00 TOTAL NA DATA 325,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022 Page 100 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 23/03/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 23/03/2022 00900 /001 OR NV 85 3.3.90.30.04 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LT 296,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 296,00 TOTAL NA DATA 296,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022 Page 101 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 18/03/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 18/03/2022 00901 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 ADILA DA SILVA FERREIRA 800,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº188/2022. 18/03/2022 00902 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 ARLETE PRIM KUHS 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº185/2022. 18/03/2022 00903 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 HELENA DE OLIVEIRA CAETANO 750,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº184/2022. 18/03/2022 00904 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 MAURO RODRIGUES DOS SANTOS 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº187/2022. 18/03/2022 00905 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 NADIA CRISTINA ARAUJO SILVA 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº183/2022. 18/03/2022 00906 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 TANIA MARIA MENEZES SILVA 800,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº186/2022. 18/03/2022 00907 /001 OR NV 484 3.3.90.39.05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO EST 14,05 REF. DESPESAS COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA/ART. 18/03/2022 00908 /001 OR NV 383 3.3.90.39.05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO EST 14,05 REF. DESPESAS COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA/ART. 18/03/2022 00909 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 318,53 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 4872. 18/03/2022 00910 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 225,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 5.421,63 TOTAL NA DATA 5.421,63 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022 Page 102 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 21/03/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 21/03/2022 00911 /001 OR NV 85 3.3.90.30.17 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 3.155,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/03/2022 00912 /001 OR 594 4.4.90.61.03 ANTONIO NAVA 57.996,00 REF. DESPESAS COM DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL POR UTILIDADE PÚBLICA, CONFORME PROCESSO 0600181-82.2022.8.04.2300. 21/03/2022 00916 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 617,47 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 4884. 21/03/2022 00917 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 400,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 62.169,07 TOTAL NA DATA 62.169,07 25/03/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 25/03/2022 00923 /001 OR NV 220 3.3.90.30.17 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 2.510,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.510,00 TOTAL NA DATA 2.510,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022 Page 103 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 30/03/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 30/03/2022 00926 /001 OR NV 493 3.3.90.30.39 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 350,48 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 30/03/2022 00929 /001 OR 587 3.3.90.33.01 APUI TAXI AEREO S/A 10.308,00 REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME A SEGUIR: 30/03/2022 00930 /001 OR NV 473 3.3.90.39.74 APUI TAXI AEREO S/A 7.500,00 REF. DESPESA COM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 30/03/2022 00931 /001 OR NV 474 3.3.90.39.19 DR BORRACHARIA EIRELI 1.132,59 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO REMENDO E TROCA DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 30/03/2022 00933 /001 OR NV 469 3.3.90.30.39 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 13.680,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 30/03/2022 00936 /001 OR NV 469 3.3.90.30.39 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 690,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 33.661,17 TOTAL NA DATA 33.661,17 23/03/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 23/03/2022 00937 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 2.261,95 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 4898. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.261,95 TOTAL NA DATA 2.261,95 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022 Page 104 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 24/03/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 24/03/2022 00947 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 336,96 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 4906. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 336,96 TOTAL NA DATA 336,96 25/03/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 25/03/2022 00948 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 319,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 25/03/2022 00949 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 1.363,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 25/03/2022 00959 /001 OR NV 32 3.3.90.14.14 MARCOS ANTONIO LISE 1.160,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 192/2022. 25/03/2022 00960 /001 OR NV 265 3.3.90.14.14 DOMINGOS DE JESUS BONFIM 2.800,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 191/2022. 25/03/2022 00961 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 3.214,68 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 4921. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 8.856,68 TOTAL NA DATA 8.856,68 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022 Page 105 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 28/03/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 28/03/2022 00962 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 1.740,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 28/03/2022 00966 /001 OR NV 170 3.3.90.14.14 AMILTON DIAS DOS SANTOS 800,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM HUMAITÁ/AM, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 194/2022. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.540,00 TOTAL NA DATA 2.540,00 30/03/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 30/03/2022 00967 /001 OR NV 174 3.3.90.39.05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO EST 88,78 REF. DESPESAS COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA/ART. 30/03/2022 00968 /001 OR NV 174 3.3.90.39.05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO EST 88,78 REF. DESPESAS COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA/ART. 30/03/2022 00974 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 VALDINEIA ROSA DE SOUZA 636,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº196/2022. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 813,56 TOTAL NA DATA 813,56 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022 Page 106 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 31/03/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 31/03/2022 00975 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 1.870,28 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 4962. 31/03/2022 00976 /001 OR NV 65 3.1.90.94.99 ROBERTO DE SOUZA PINTO 426,13 REF. DESPESAS COM RESCISÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR. 31/03/2022 00977 /001 OR NV 327 3.1.90.94.99 ZENEIDE DA SILVA 2.595,30 REF. DESPESAS COM RESCISÃO DE CARGO EFETIVO DO FUNDO DE EDUCAÇÃO. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 4.891,71 TOTAL NA DATA 4.891,71 TOTAL GERAL 4.007.073,03