MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022 Page 1 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 01/03/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 01/03/2022 00635 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 01057 ROSENILDA BELAVITA DE SANTANA LISE 2.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 143/2022. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.000,00 TOTAL NA DATA 2.000,00 02/03/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 02/03/2022 00084 /050 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 01067 6,60 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 02/03/2022 00086 /035 ES NV 106 3.3.90.39.81 01066 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 24,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 30,85 TOTAL NA DATA 30,85 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022 Page 2 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 03/03/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 03/03/2022 00007 /002 GL NV 338 3.3.90.36.06 REGINA SAATKAMP 01111 5.500,00 DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (NUTRICIONISTA) REFERENTE TERMO ADITVO AO CONTRATO 0024/2017. 03/03/2022 00084 /025 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 01228 22,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 03/03/2022 00084 /051 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 01229 13,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 03/03/2022 00084 /052 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 01230 44,20 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 03/03/2022 00085 /023 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 01219 6,20 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 03/03/2022 00085 /025 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 01220 3,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 03/03/2022 00085 /026 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 01221 3,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 03/03/2022 00085 /027 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 01222 3,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 03/03/2022 00085 /028 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 01223 3,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 03/03/2022 00085 /029 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 01224 3,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 03/03/2022 00086 /036 ES NV 106 3.3.90.39.81 01218 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 28,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 03/03/2022 00092 /002 ES NV 341 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 01225 11,05 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS 03/03/2022 00099 /003 ES NV 474 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 01226 11,05 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 03/03/2022 00099 /004 ES NV 474 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 01227 22,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 03/03/2022 00264 /001 OR NV 317 3.1.90.11.01 01068 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS 8.459,92 03/03/2022 00266 /001 OR NV 30 3.1.90.11.60 FOPAG - PREFEITO E VICE 01069 17.263,62 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022 Page 3 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 03/03/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 03/03/2022 00267 /001 OR NV 40 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO - 01070 EFETIVOS 5.719,56 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. 03/03/2022 00268 /001 OR NV 40 3.1.90.11.45 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO - 01071 EFETIVOS 486,33 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. 03/03/2022 00269 /001 OR NV 41 3.1.90.16.99 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO - 01072 EFETIVOS 528,63 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. 03/03/2022 00270 /001 OR NV 40 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO - 01073 COMISSIONADOS 5.027,74 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. 03/03/2022 00270 /002 OR NV 40 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO - 01074 COMISSIONADOS 5.145,16 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. 03/03/2022 00271 /001 OR NV 30 3.1.90.11.01 01075 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS 8.492,29 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. 03/03/2022 00271 /002 OR NV 30 3.1.90.11.01 01076 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS 3.191,23 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. 03/03/2022 00272 /001 OR NV 30 3.1.90.11.01 01077 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS 34.003,30 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. 03/03/2022 00272 /002 OR NV 30 3.1.90.11.01 01078 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS 8.507,95 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. 03/03/2022 00273 /001 OR NV 64 3.1.90.11.01 01080 FOPAG - GABINETE CONSELHO TUTELAR - COMISSIONADO 1.347,62 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. 03/03/2022 00273 /002 OR NV 64 3.1.90.11.01 01081 FOPAG - GABINETE CONSELHO TUTELAR - COMISSIONADO 6.027,58 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. 03/03/2022 00274 /001 OR NV 64 3.1.90.11.45 01082 FOPAG - GABINETE CONSELHO TUTELAR - COMISSIONADO 491,68 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. 03/03/2022 00275 /001 OR NV 287 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMPLAG - SECRETARIO 01084 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. 03/03/2022 00276 /001 OR NV 287 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPLAG - COMISSIONADOS 01085 2.900,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. 03/03/2022 00277 /001 OR NV 287 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPLAG - EFETIVOS 01086 2.353,10 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. 03/03/2022 00278 /001 OR NV 288 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMPLAG - EFETIVOS 01087 1.000,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022 Page 4 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 03/03/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 03/03/2022 00279 /001 OR NV 79 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMAD - EFETIVOS 01088 48.235,90 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. 03/03/2022 00279 /002 OR NV 79 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMAD - EFETIVOS 01089 14.440,83 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. 03/03/2022 00280 /001 OR NV 79 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMAD - EFETIVOS 01090 1.663,68 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. 03/03/2022 00281 /001 OR NV 81 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMAD - EFETIVOS 01091 3.356,64 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. 03/03/2022 00282 /001 OR NV 79 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMAD - COMISSIONADOS 01093 11.292,93 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. 03/03/2022 00282 /002 OR NV 79 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMAD - COMISSIONADOS 01094 3.456,07 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. 03/03/2022 00283 /001 OR NV 79 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMAD - SECRETARIO 01097 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. 03/03/2022 00284 /001 OR NV 100 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMFA - SECRETÁRIO 01098 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. 03/03/2022 00285 /001 OR NV 100 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMFA - EFETIVOS 01099 8.983,32 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. 03/03/2022 00285 /002 OR NV 100 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMFA - EFETIVOS 01100 1.454,50 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. 03/03/2022 00286 /001 OR NV 100 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMFA - EFETIVOS 01101 1.669,34 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. 03/03/2022 00287 /001 OR NV 100 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMFA - COMISSIONADOS 01103 7.970,13 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. 03/03/2022 00288 /001 OR NV 113 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED - EFETIVOS 01105 18.736,64 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. 03/03/2022 00288 /002 OR NV 113 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED - EFETIVOS 01106 2.524,47 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. 03/03/2022 00289 /001 OR NV 114 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMED - EFETIVOS 01113 1.222,92 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. 03/03/2022 00290 /001 OR NV 113 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED - COMISSIONADOS 01115 10.972,61 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022 Page 5 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 03/03/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 03/03/2022 00291 /001 OR NV 113 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMED - SECRETARIO 01118 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. 03/03/2022 00292 /001 OR NV 366 3.1.90.11.01 01119 FOPAG - SEMED ENSINO INFANTIL - EFETIVOS 3.172,69 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. 03/03/2022 00293 /001 OR NV 376 3.1.90.16.99 01120 FOPAG - SEMED ENSINO INFANTIL - EFETIVOS 290,41 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. 03/03/2022 00294 /001 OR NV 313 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED ENSINO FUNDAMENTAL01121 - EFETIVOS 8.201,10 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. 03/03/2022 00294 /002 OR NV 313 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED ENSINO FUNDAMENTAL01122 - EFETIVOS 1.277,70 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. 03/03/2022 00295 /001 OR NV 322 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMED ENSINO FUNDAMENTAL01123 - EFETIVOS 1.098,68 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. 03/03/2022 00295 /002 OR NV 322 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMED ENSINO FUNDAMENTAL01124 - EFETIVOS 234,55 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. 03/03/2022 00296 /001 OR NV 145 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMSA - EFETIVOS 01127 82.146,46 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. 03/03/2022 00296 /002 OR NV 145 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMSA - EFETIVOS 01128 17.748,12 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. 03/03/2022 00301 /001 OR NV 145 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMSA - COMISSIONADOS 01129 28.620,79 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. 03/03/2022 00301 /002 OR NV 145 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMSA - COMISSIONADOS 01130 5.319,13 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. 03/03/2022 00301 /003 OR NV 145 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMSA - COMISSIONADOS 01131 1.403,55 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. 03/03/2022 00302 /001 OR NV 145 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMSA - COMISSIONADOS 01132 340,96 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. 03/03/2022 00303 /001 OR NV 145 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMSA - SECRETÁRIO 01136 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. 03/03/2022 00304 /001 OR NV 167 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMOB - EFETIVOS 01137 46.331,42 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. 03/03/2022 00304 /002 OR NV 167 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMOB - EFETIVOS 01138 24.610,68 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022 Page 6 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 03/03/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 03/03/2022 00305 /001 OR NV 167 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMOB - EFETIVOS 01139 782,58 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. 03/03/2022 00305 /002 OR NV 167 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMOB - EFETIVOS 01140 2.573,85 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. 03/03/2022 00306 /001 OR NV 168 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMOB - EFETIVOS 01141 5.901,90 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. 03/03/2022 00306 /002 OR NV 168 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMOB - EFETIVOS 01142 6.339,32 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. 03/03/2022 00307 /001 OR NV 167 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMOB - COMISSIONADOS 01144 29.107,74 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. 03/03/2022 00307 /002 OR NV 167 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMOB - COMISSIONADOS 01145 8.076,73 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. 03/03/2022 00308 /001 OR NV 167 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMOB - COMISSIONADOS 01146 716,42 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. 03/03/2022 00309 /001 OR NV 167 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMOB - SECRETARIO 01149 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. 03/03/2022 00310 /001 OR NV 217 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPA - EFETIVOS 01215 3.037,96 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. 03/03/2022 00310 /002 OR NV 217 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPA - EFETIVOS 01150 4.102,46 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. 03/03/2022 00311 /001 OR NV 217 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPA - COMISSIONADOS 01151 2.861,91 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. 03/03/2022 00311 /002 OR NV 217 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPA - COMISSIONADOS 01152 1.036,09 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. 03/03/2022 00312 /001 OR NV 217 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMPA - SECRETARIO 01154 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. 03/03/2022 00313 /001 OR NV 248 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMASS - EFETIVOS 01155 9.357,09 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. 03/03/2022 00313 /002 OR NV 248 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMASS - EFETIVOS 01156 2.506,51 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. 03/03/2022 00314 /001 OR NV 248 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMASS - COMISSIONADOS 01158 4.987,92 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022 Page 7 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 03/03/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 03/03/2022 00314 /002 OR NV 248 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMASS - COMISSIONADOS 01159 8.829,71 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. 03/03/2022 00315 /001 OR NV 521 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMASS CRAS - EFETIVOS 01162 2.363,04 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. 03/03/2022 00316 /001 OR NV 248 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMASS - SECRETARIO 01163 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. 03/03/2022 00317 /001 OR NV 263 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMMA - EFETIVOS 01164 1.732,50 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. 03/03/2022 00317 /002 OR NV 263 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMMA - EFETIVOS 01165 2.408,91 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. 03/03/2022 00318 /001 OR NV 263 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMMA - COMISSIONADOS 01166 4.422,38 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. 03/03/2022 00319 /001 OR NV 263 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMMA - SECRETARIO 01167 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. 03/03/2022 00320 /001 OR NV 318 3.1.90.11.01 01168 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS 58.490,80 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. 03/03/2022 00321 /001 OR NV 318 3.1.90.11.01 01169 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS 81.357,20 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. 03/03/2022 00321 /002 OR NV 318 3.1.90.11.01 01170 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS 2.588,77 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. 03/03/2022 00322 /001 OR NV 372 3.1.90.11.01 01173 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - EFETIVOS 36.703,67 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. 03/03/2022 00322 /002 OR NV 372 3.1.90.11.01 01174 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - EFETIVOS 29.533,75 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. 03/03/2022 00323 /001 OR NV 371 3.1.90.11.01 01175 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - EFETIVOS 13.301,17 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. 03/03/2022 00324 /001 OR NV 370 3.1.90.11.01 01176 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - EFETIVOS 36.461,51 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. 03/03/2022 00325 /001 OR NV 371 3.1.90.11.45 01177 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - EFETIVOS 713,30 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. 03/03/2022 00326 /001 OR NV 317 3.1.90.11.01 01178 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS 31.566,42 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022 Page 8 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 03/03/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 03/03/2022 00326 /002 OR NV 317 3.1.90.11.01 01179 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS 7.228,53 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. 03/03/2022 00327 /001 OR NV 324 3.1.90.16.99 01180 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS 843,33 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. 03/03/2022 00328 /001 OR NV 370 3.1.90.11.01 01182 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - EFETIVOS 29.468,13 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. 03/03/2022 00328 /002 OR NV 370 3.1.90.11.01 01183 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - EFETIVOS 1.656,80 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. 03/03/2022 00329 /001 OR NV 317 3.1.90.11.01 01185 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS 12.201,81 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. 03/03/2022 00330 /001 OR NV 372 3.1.90.11.01 01186 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - COMISSIONADOS 4.569,69 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. 03/03/2022 00330 /002 OR NV 372 3.1.90.11.01 01187 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - COMISSIONADOS 3.637,65 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. 03/03/2022 00331 /001 OR NV 503 3.1.90.04.99 01188 FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPORARIOS 11.137,75 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. 03/03/2022 00331 /002 OR NV 503 3.1.90.04.99 01189 FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPORARIOS 1.797,25 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. 03/03/2022 00332 /001 OR NV 461 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA APS - TEMPORARIOS 01190 22.277,83 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. 03/03/2022 00332 /002 OR NV 461 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA APS - TEMPORARIOS 01191 10.836,93 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. 03/03/2022 00333 /001 OR NV 461 3.1.90.04.99 01193 FOPAG - SEMSA MICROSCOPISTA - TEMPORARIOS 6.310,72 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. 03/03/2022 00333 /002 OR NV 461 3.1.90.04.99 01194 FOPAG - SEMSA MICROSCOPISTA - TEMPORARIOS 3.059,28 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. 03/03/2022 00334 /001 OR NV 461 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA PACS - TEMPORARIOS01196 67.389,26 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. 03/03/2022 00334 /002 OR NV 461 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA PACS - TEMPORARIOS01197 34.290,74 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. 03/03/2022 00335 /001 OR NV 461 3.1.90.04.03 FOPAG - SEMSA PACS - TEMPORARIOS01198 1.756,67 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022 Page 9 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 03/03/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 03/03/2022 00341 /001 OR NV 145 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMSA - EFETIVOS 01202 897,02 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. 03/03/2022 00341 /002 OR NV 145 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMSA - EFETIVOS 01203 933,47 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. 03/03/2022 00342 /001 OR NV 147 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMSA - EFETIVOS 01201 1.503,41 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. 03/03/2022 00343 /001 OR NV 502 3.1.90.04.99 01204 FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPORARIOS 25.454,47 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. 03/03/2022 00343 /002 OR NV 502 3.1.90.04.99 01205 FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPORARIOS 1.915,53 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. 03/03/2022 00364 /001 OR NV 251 3.3.90.30.07 01108 RESTAURANTE E PIZZARIA DA MAMA EIRELI 1.763,40 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/03/2022 00513 /001 OR NV 470 3.3.90.33.01 APUI TAXI AEREO S/A 01107 6.872,00 REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME A SEGUIR: 03/03/2022 00514 /001 OR NV 474 3.3.90.39.74 APUI TAXI AEREO S/A 01102 6.000,00 REF. DESPESA COM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/03/2022 00605 /001 OR NV 148 3.1.90.94.99 VALDINEIA ROSA DE SOUZA 01206 1.609,50 REF. DESPESAS COM RESCISÃO DE CARGO COMISSIONADO. 03/03/2022 00606 /001 OR NV 148 3.1.90.94.99 GILBERTO FREIRE DINIZ 01207 5.179,63 REF. DESPESAS COM RESCISÃO DE CARGO EFETIVO. 03/03/2022 00607 /001 OR 584 3.1.90.94.99 ADRIANA PAIXÃO SANTOS 01208 854,24 REF. DESPESAS COM RESCISÃO DE CARGO COMISSIONADO. 03/03/2022 00608 /001 OR NV 327 3.1.90.94.99 CARMINE RUSANI DE MOURA 01209 4.603,09 REF. DESPESAS COM RESCISÃO DE CARGO EFETIVO. 03/03/2022 00609 /001 OR NV 327 3.1.90.94.99 CICERA BATISTA RIBEIRO 01210 2.424,19 REF. DESPESAS COM RESCISÃO DE CARGO EFETIVO. 03/03/2022 00610 /001 OR 585 3.1.90.94.99 ELISANGELA BUZATI DA SILVA 01211 3.031,55 REF. DESPESAS COM RESCISÃO DE CARGO EFETIVO. 03/03/2022 00611 /001 OR NV 465 3.1.90.94.99 DANIEL NONATO PAZ 01212 2.066,66 REF. DESPESAS COM RESCISÃO DE CARGO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. 03/03/2022 00612 /001 OR NV 465 3.1.90.94.99 MITALI TUANI DE MORAES 01213 4.649,99 REF. DESPESAS COM RESCISÃO DE CARGO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022 Page 10 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 03/03/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 03/03/2022 00613 /001 OR 586 3.1.90.94.99 ANA MARCIA DE ALCANTARA DE LARA01214 2.368,06 REF. DESPESAS COM RESCISÃO DE CARGO DE PROVENTO TEMPORÁRIO - AGENTE DE ENDEMIAS. 03/03/2022 00716 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 01217 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 1.082,24 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 4759. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.215.427,81 TOTAL NA DATA 1.215.427,81 04/03/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 04/03/2022 00084 /053 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 01261 19,85 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 04/03/2022 00086 /037 ES NV 106 3.3.90.39.81 01260 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 33,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 04/03/2022 00087 /020 ES NV 107 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 01259 2,45 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 04/03/2022 00451 /001 OR NV 211 3.3.90.30.01 01254 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 23.301,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/03/2022 00452 /001 OR NV 211 3.3.90.30.01 01256 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 37.818,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/03/2022 00454 /001 OR NV 211 3.3.90.30.01 01257 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 38.540,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/03/2022 00455 /001 OR NV 211 3.3.90.30.01 01255 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 32.680,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/03/2022 00733 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 01258 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 560,64 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 4768. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 132.956,19 TOTAL NA DATA 132.956,19 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022 Page 11 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 07/03/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 07/03/2022 00084 /054 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 01284 33,15 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 07/03/2022 00086 /038 ES NV 106 3.3.90.39.81 01281 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 12,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 07/03/2022 00717 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 ANAILDE FERREIRA DA SILVA 01262 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 146/2022. 07/03/2022 00718 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 ANE CAROLINE OLIVEIRA CHAGAS 01263 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 156/2022. 07/03/2022 00719 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA 01264 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 161/2022. 07/03/2022 00720 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 CLENIRA PEREIRA DA SILVA 01265 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 159/2022. 07/03/2022 00721 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 EDIRA ROSA DE SOUZA 01266 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 160/2022. 07/03/2022 00722 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 GERALDO GONÇALVES DOS SANTOS 01267 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 154/2022. 07/03/2022 00723 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 JOÃO DE OLIVEIRA 01268 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 149/2022. 07/03/2022 00724 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 HUGO MOREIRA BASTOS 01269 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 153/2022. 07/03/2022 00725 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 JOSÉ CARLOS CAMARA PEREIRA 01270 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 157/2022. 07/03/2022 00726 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 JOSE VALDELIR DA SILVA DE TOLEDO 01271 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 151/2022. 07/03/2022 00727 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 KAMILA NOGUEIRA LUNA 01272 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 158/2022. 07/03/2022 00728 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 ANA KARINA DOS SANTOS MENDES 01273 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 148/2022. 07/03/2022 00729 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 LILIANE DE SOUZA 01274 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 152/2022. 07/03/2022 00730 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 NOEMI PEREIRA DA SILVA 01275 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 147/2022. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022 Page 12 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 07/03/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 07/03/2022 00731 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 CARLOS BARBOSA 01276 750,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 150/2022. 07/03/2022 00732 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 VANUZA GONÇALVES DOS SANTOS 01277 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 155/2022. 07/03/2022 00739 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 01283 375,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 07/03/2022 00741 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 01278 725,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 07/03/2022 00742 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 01279 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 311,68 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 4775. 07/03/2022 00743 /001 OR NV 219 3.3.90.14.14 EDSON ANTONIO FRANCISCON 01280 1.600,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM, A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 164/2022. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 14.807,08 TOTAL NA DATA 14.807,08 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022 Page 13 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 08/03/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 08/03/2022 00004 /001 GL NV 89 3.3.90.39.11 FIORILLI SOFTWARE LTDA 01285 2.694,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARES) QUE ATENDA A PADRÃO MÍNIMO DE QUALIDADE ESTABELECIDO PELO DECRETO FEDERAL N. 7 7.185/2010, PORTARIA/MF N. 548/2010 NOS TERMOS D 08/03/2022 00073 /002 GL NV 37 3.3.90.39.79 01377AAM ASSOCIACAO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS 3.150,00 REF. DESPESAS COM MENSALIDADES DA ASSOCIACÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS. 08/03/2022 00074 /002 GL NV 88 3.3.90.39.90 01378AAM ASSOCIACAO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS 675,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL. 08/03/2022 00084 /055 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 01375 419,90 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 08/03/2022 00085 /030 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 01373 11,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 08/03/2022 00086 /039 ES NV 106 3.3.90.39.81 01371 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 24,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 08/03/2022 00090 /003 ES NV 122 3.3.90.39.43 01358 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 890,23 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. 08/03/2022 00095 /002 ES NV 342 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 01374 88,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 08/03/2022 00345 /001 OR NV 85 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE01329 PRODUTOS ALIMENT 1.561,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/03/2022 00356 /001 OR NV 103 3.3.90.30.17 01308 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 3.680,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/03/2022 00365 /001 OR NV 330 3.3.90.30.17 01310 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 14.679,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/03/2022 00372 /001 OR NV 330 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 01342 35.593,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/03/2022 00373 /001 OR NV 379 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 01344 4.345,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/03/2022 00374 /001 OR NV 404 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 01351 1.261,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/03/2022 00375 /001 OR NV 332 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 01346 3.797,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/03/2022 00376 /001 OR NV 330 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 01336 5.073,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022 Page 14 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 08/03/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 08/03/2022 00381 /001 OR NV 330 3.3.90.30.16 01306 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 1.754,35 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/03/2022 00382 /001 OR NV 379 3.3.90.30.16 01305 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 1.585,26 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/03/2022 00383 /001 OR NV 404 3.3.90.30.16 01304 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 1.238,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/03/2022 00387 /001 OR NV 103 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 01347 3.663,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/03/2022 00388 /001 OR NV 103 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 01335 3.559,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/03/2022 00402 /001 OR NV 332 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 01354 879,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/03/2022 00403 /001 OR NV 381 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 01353 704,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/03/2022 00404 /001 OR NV 406 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 01352 614,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/03/2022 00411 /001 OR NV 330 3.3.90.30.22 01299 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 140,64 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/03/2022 00412 /001 OR NV 332 3.3.90.30.22 01296 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 5.201,45 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/03/2022 00413 /001 OR NV 381 3.3.90.30.22 01291 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 132,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/03/2022 00414 /001 OR NV 406 3.3.90.30.22 01290 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 120,56 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/03/2022 00415 /001 OR NV 67 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 01315 554,31 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/03/2022 00417 /001 OR NV 67 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 01313 272,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/03/2022 00418 /001 OR NV 67 3.3.90.30.22 01301 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 440,67 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/03/2022 00420 /001 OR NV 85 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 01314 411,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022 Page 15 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 08/03/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 08/03/2022 00421 /001 OR NV 85 3.3.90.30.22 01303 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 798,23 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/03/2022 00424 /001 OR NV 85 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE01327 PRODUTOS ALIMENT 78,23 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/03/2022 00425 /001 OR NV 85 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 01350 1.532,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/03/2022 00426 /001 OR NV 85 3.3.90.30.07 01300 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 356,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/03/2022 00432 /001 OR NV 349 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 01338 15.745,99 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/03/2022 00433 /001 OR NV 412 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 01337 5.534,63 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/03/2022 00434 /001 OR NV 414 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 01334 2.576,48 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/03/2022 00435 /001 OR NV 349 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 01343 10.147,51 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/03/2022 00436 /001 OR NV 412 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 01348 3.522,98 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/03/2022 00437 /001 OR NV 414 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 01349 1.693,71 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/03/2022 00442 /001 OR NV 349 3.3.90.30.07 01309 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 5.348,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/03/2022 00443 /001 OR NV 412 3.3.90.30.07 01307 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 2.168,35 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/03/2022 00444 /001 OR NV 414 3.3.90.30.07 01302 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 581,05 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/03/2022 00456 /001 OR NV 211 3.3.90.30.01 01324 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 35.005,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/03/2022 00457 /001 OR NV 211 3.3.90.30.01 01326 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 41.020,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/03/2022 00459 /001 OR NV 271 3.3.90.30.01 01321 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 2.045,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022 Page 16 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 08/03/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 08/03/2022 00463 /001 OR NV 493 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE01332 PRODUTOS ALIMENT 13.820,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/03/2022 00465 /001 OR NV 493 3.3.90.30.07 01292 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 1.277,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/03/2022 00468 /001 OR NV 493 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 01345 3.802,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/03/2022 00469 /001 OR NV 493 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE01328 PRODUTOS ALIMENT 1.190,92 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/03/2022 00471 /001 OR NV 493 3.3.90.30.22 01376 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 8.815,18 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/03/2022 00474 /001 OR NV 493 3.3.90.30.04 S. G. FLORES EIRELI 01320 22.500,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/03/2022 00476 /001 OR NV 493 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 01319 11.924,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/03/2022 00477 /001 OR NV 493 3.3.90.30.39 GEILA JAQUELINE GIMENES LINDGREN 01286 3.408,32 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/03/2022 00479 /001 OR NV 469 3.3.90.30.16 01294 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 2.753,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/03/2022 00481 /001 OR NV 469 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 01317 6.064,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/03/2022 00483 /001 OR NV 469 3.3.90.30.22 01297 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 6.574,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/03/2022 00485 /001 OR NV 469 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE01330 PRODUTOS ALIMENT 2.993,44 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/03/2022 00486 /001 OR NV 469 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 01316 4.374,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/03/2022 00488 /001 OR NV 469 3.3.90.30.07 01295 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 3.363,25 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/03/2022 00489 /001 OR NV 469 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE01331 PRODUTOS ALIMENT 5.524,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/03/2022 00490 /001 OR NV 469 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 01318 6.889,52 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022 Page 17 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 08/03/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 08/03/2022 00491 /001 OR NV 469 3.3.90.30.39 GEILA JAQUELINE GIMENES LINDGREN 01287 4.170,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/03/2022 00505 /001 OR NV 469 3.3.90.30.17 01298 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 17.529,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/03/2022 00506 /001 OR NV 469 3.3.90.30.24 01293 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 2.007,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/03/2022 00518 /001 OR NV 211 3.3.90.30.39 01325 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 37.504,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/03/2022 00521 /001 OR NV 180 3.3.90.30.24 J C RIBEIRO E CIA LTDA 01289 6.907,06 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/03/2022 00523 /001 OR NV 418 3.3.90.30.24 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 01333 1.058,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/03/2022 00524 /001 OR NV 233 3.3.90.30.01 01322 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 7.071,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/03/2022 00527 /001 OR NV 164 3.3.90.30.24 01311 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 16.921,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/03/2022 00530 /001 OR NV 211 3.3.90.30.39 01288 E COMERCIO LT 22.603,00 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/03/2022 00549 /001 OR NV 360 3.3.90.30.01 01323 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 15.103,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/03/2022 00572 /001 OR NV 508 3.3.90.30.07 01355 RESTAURANTE E PIZZARIA DA MAMA EIRELI 3.952,50 REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, CONFORME A SEGUIR: 08/03/2022 00763 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 01372 250,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 08/03/2022 00764 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 CARLOS SERGIO DE ALMEIDA 01360 638,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 171/2022. 08/03/2022 00765 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 JOSIMAR LIMA MARTINS 01361 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 169/2022. 08/03/2022 00766 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 MARILEIA BARROS MONTEIRO 01362 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 168/2022. 08/03/2022 00767 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 MICHAEL VIEIRA NASCIMENTO 01363 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 167/2022. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022 Page 18 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 08/03/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 08/03/2022 00768 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 NILDETE RAMOS DOS SANTOS 01364 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 172/2022. 08/03/2022 00769 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 ODENIZA SANTOS PEREIRA 01365 1.076,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 173/2022. 08/03/2022 00770 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 SUELI DA SILVA CAPIA 01366 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 175/2022. 08/03/2022 00771 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 VILMA DE ALMEIDA MERYS 01367 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 174/2022. 08/03/2022 00772 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 ALEXANDRE BARTELS DA SILVA 01368 638,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 170/2022. 08/03/2022 00773 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 01369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 851,84 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 4782. 08/03/2022 00775 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 01370 550,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 475.975,46 TOTAL NA DATA 475.975,46 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022 Page 19 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 09/03/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 09/03/2022 00075 /003 GL NV 156 3.3.90.48.00 EDICO TASCA DA SILVA 01470 2.700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022. 09/03/2022 00076 /003 GL NV 156 3.3.90.48.00 ROBSON GARCIA DA ROSA 01471 2.700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022. 09/03/2022 00077 /003 GL NV 156 3.3.90.48.00 ANDRESSA KARINA CECATTE BENTEO 01472 2.700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022. 09/03/2022 00078 /003 GL NV 156 3.3.90.48.00 ESTEPHANIE BASILIO DE SOUZA 01473 2.700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022. 09/03/2022 00079 /003 GL NV 156 3.3.90.48.00 ALESSANDRA SANCHES LOPES 01474 2.700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022. 09/03/2022 00084 /056 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 01479 60,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 09/03/2022 00084 /057 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 01480 60,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 09/03/2022 00084 /058 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 01481 221,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 09/03/2022 00084 /079 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 01482 11,05 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 09/03/2022 00085 /031 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 01476 22,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 09/03/2022 00085 /032 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 01477 11,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 09/03/2022 00086 /040 ES NV 106 3.3.90.39.81 01475 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 10,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 09/03/2022 00095 /003 ES NV 342 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 01478 176,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 09/03/2022 00367 /001 OR NV 330 3.3.90.30.16 01409 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 3.644,83 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/03/2022 00368 /001 OR NV 379 3.3.90.30.16 01405 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1.185,36 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/03/2022 00369 /001 OR NV 404 3.3.90.30.16 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS 01404 ALIMENTICIOS LTDA 976,01 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022 Page 20 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 09/03/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 09/03/2022 00370 /001 OR NV 330 3.3.90.30.16 C. F. TRINDADE EIRELI 01396 2.264,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/03/2022 00371 /001 OR NV 332 3.3.90.30.16 C. F. TRINDADE EIRELI 01397 5.759,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/03/2022 00377 /001 OR NV 379 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 01457 2.914,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/03/2022 00378 /001 OR NV 404 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 01455 1.816,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/03/2022 00379 /001 OR NV 332 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 01464 8.203,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/03/2022 00380 /001 OR NV 332 3.3.90.30.16 N. DE F. DA SILVA SOARES 01434 3.075,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/03/2022 00384 /001 OR NV 332 3.3.90.30.16 01382 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 9.935,85 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/03/2022 00398 /001 OR NV 330 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 01454 984,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/03/2022 00399 /001 OR NV 332 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 01456 2.907,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/03/2022 00400 /001 OR NV 381 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 01451 786,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/03/2022 00401 /001 OR NV 406 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 01453 689,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/03/2022 00405 /001 OR NV 332 3.3.90.30.22 N. DE F. DA SILVA SOARES 01433 880,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/03/2022 00406 /001 OR NV 381 3.3.90.30.22 N. DE F. DA SILVA SOARES 01432 316,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/03/2022 00407 /001 OR NV 406 3.3.90.30.22 N. DE F. DA SILVA SOARES 01431 269,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/03/2022 00408 /001 OR NV 332 3.3.90.30.22 01403 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 882,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/03/2022 00409 /001 OR NV 381 3.3.90.30.22 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS 01402 ALIMENTICIOS LTDA 547,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022 Page 21 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 09/03/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 09/03/2022 00410 /001 OR NV 406 3.3.90.30.22 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS 01400 ALIMENTICIOS LTDA 334,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/03/2022 00416 /001 OR NV 67 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 01449 182,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/03/2022 00419 /001 OR NV 67 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 01450 439,75 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/03/2022 00422 /001 OR NV 85 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 01452 790,75 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/03/2022 00423 /001 OR NV 85 3.3.90.30.22 01398 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 108,25 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/03/2022 00427 /001 OR NV 85 3.3.90.30.07 01399 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 161,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/03/2022 00428 /001 OR NV 330 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE01446 PRODUTOS ALIMENT 2.153,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/03/2022 00429 /001 OR NV 332 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE01444 PRODUTOS ALIMENT 707,72 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/03/2022 00430 /001 OR NV 381 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE01443 PRODUTOS ALIMENT 566,28 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/03/2022 00431 /001 OR NV 406 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE01442 PRODUTOS ALIMENT 495,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/03/2022 00445 /001 OR NV 349 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE01448 PRODUTOS ALIMENT 6.685,49 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/03/2022 00446 /001 OR NV 412 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE01447 PRODUTOS ALIMENT 2.344,67 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/03/2022 00447 /001 OR NV 414 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE01445 PRODUTOS ALIMENT 1.105,34 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/03/2022 00448 /001 OR NV 330 3.3.90.30.04 01419 E COMERCIO LT 2.960,00 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR: 09/03/2022 00449 /001 OR NV 379 3.3.90.30.04 01416 E COMERCIO LT 1.184,00 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR: 09/03/2022 00450 /001 OR NV 404 3.3.90.30.04 01414 E COMERCIO LT IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA 888,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022 Page 22 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 09/03/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 09/03/2022 00464 /001 OR NV 493 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 01466 15.409,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/03/2022 00466 /001 OR NV 493 3.3.90.30.07 01401 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 490,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/03/2022 00467 /001 OR NV 493 3.3.90.30.22 01407 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1.737,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/03/2022 00470 /001 OR NV 493 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 01460 4.704,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/03/2022 00473 /001 OR NV 493 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 01458 3.550,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/03/2022 00475 /001 OR NV 493 3.3.90.30.01 01440 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 21.834,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/03/2022 00480 /001 OR NV 469 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 01462 6.845,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/03/2022 00482 /001 OR NV 469 3.3.90.30.01 01441 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 40.686,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/03/2022 00484 /001 OR NV 469 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 01461 5.433,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/03/2022 00487 /001 OR NV 469 3.3.90.30.22 01406 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1.497,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/03/2022 00492 /001 OR NV 508 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 01463 7.028,51 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/03/2022 00493 /001 OR NV 508 3.3.90.30.01 01439 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 15.789,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/03/2022 00507 /001 OR NV 469 3.3.90.30.24 01408 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 2.755,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/03/2022 00508 /001 OR NV 469 3.3.90.30.24 J C RIBEIRO E CIA LTDA 01421 2.989,57 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/03/2022 00510 /001 OR NV 469 3.3.90.30.09 PH HOSPITALAR LTDA - ME 01435 95.745,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/03/2022 00511 /001 OR NV 493 3.3.90.30.24 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 01459 3.787,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022 Page 23 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 09/03/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 09/03/2022 00516 /001 OR NV 534 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 01465 9.134,85 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/03/2022 00517 /001 OR NV 211 3.3.90.30.39 GONCALVES E GONCALVES LTDA 01413 12.454,59 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/03/2022 00525 /001 OR NV 211 3.3.90.30.39 01428 SANA SERVTECH PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS EIREL20.151,33 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/03/2022 00526 /001 OR NV 211 3.3.90.30.39 01430 SANA SERVTECH PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS EIREL26.938,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/03/2022 00537 /001 OR NV 295 3.3.90.30.39 01429 SANA SERVTECH PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS EIREL25.906,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/03/2022 00538 /001 OR NV 360 3.3.90.30.39 01427 SANA SERVTECH PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS EIREL17.378,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/03/2022 00539 /001 OR NV 330 3.3.90.30.39 01426 SANA SERVTECH PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS EIREL 4.612,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/03/2022 00544 /001 OR NV 330 3.3.90.30.39 01424 SANA SERVTECH PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS EIREL 1.985,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/03/2022 00545 /001 OR NV 360 3.3.90.30.39 SANA SERVTECH PECAS E ACESSORIOS01425 AUTOMOTIVOS EIREL 4.038,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/03/2022 00546 /001 OR NV 298 3.3.90.30.39 01438 SANA SERVTECH PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS EIREL10.090,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/03/2022 00552 /001 OR NV 164 3.3.90.30.24 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 01436 15.247,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/03/2022 00553 /001 OR NV 508 3.3.90.30.39 JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR 01423 4.993,34 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/03/2022 00554 /001 OR NV 508 3.3.90.30.04 01417 E COMERCIO LT 1.776,00 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR: 09/03/2022 00555 /001 OR NV 512 3.3.90.39.19 JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR 01422 1.943,33 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/03/2022 00561 /001 OR NV 478 4.4.90.52.99 01415 E COMERCIO LT 1.020,00 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VASILHAME PARA CARGA DE GÁS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/03/2022 00562 /001 OR NV 493 3.3.90.30.04 01420 E COMERCIO LT 3.828,00 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022 Page 24 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 09/03/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 09/03/2022 00563 /001 OR NV 497 4.4.90.52.99 01418 E COMERCIO LT 1.890,00 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VASILHAME DE CILINDRO DE GÁS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/03/2022 00576 /001 OR NV 340 3.3.90.39.17 GENAIR R. DE OLIVEIRA 01412 3.480,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/03/2022 00577 /001 OR NV 383 3.3.90.39.17 GENAIR R. DE OLIVEIRA 01411 600,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/03/2022 00578 /001 OR NV 408 3.3.90.39.17 GENAIR R. DE OLIVEIRA 01410 400,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/03/2022 00580 /001 OR NV 118 3.3.90.30.07 01437 RESTAURANTE E PIZZARIA DA MAMA EIRELI 2.064,60 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/03/2022 00614 /001 OR NV 211 3.3.90.30.04 01394 E COMERCIO LT 2.664,00 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR: 09/03/2022 00615 /001 OR 578 4.4.90.52.99 01395 E COMERCIO LT IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA 510,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VASILHAME PARA CARGA DE GÁS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/03/2022 00776 /001 OR NV 174 3.3.90.39.05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA01392 E AGRONOMIA DO EST 88,78 REF. DESPESAS COM CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO AMAZONAS (CREA-AM). 09/03/2022 00777 /001 OR NV 174 3.3.90.39.05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA01393 E AGRONOMIA DO EST 88,78 REF. DESPESAS COM CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO AMAZONAS (CREA-AM). 09/03/2022 00798 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 SINVAL MIGUEL DA SILVA 01388 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 179/2022. 09/03/2022 00799 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 JOSE RODRIGUES 01389 750,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 178/2022. 09/03/2022 00800 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 ARI DE ANHAIA 01390 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 180/2022. 09/03/2022 00801 /001 OR NV 32 3.3.90.14.14 MARCOS ANTONIO LISE 01391 4.060,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM, A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 177/2022. 09/03/2022 00844 /001 OR NV 155 3.3.90.47.02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 01483 1.388,72 REF. DESPESAS COM IPTU/2022 - CASA DE APOIO EM MANAUS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 494.981,15 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022 Page 25 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 09/03/2022 quarta-feira TOTAL NA DATA 494.981,15 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022 Page 26 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 10/03/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/03/2022 00001 /002 GL NV 87 3.3.90.36.15 ROBERTO PEREIRA DA SILVA 01565 1.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL DESTINADO A SEGURANÇA PÚBLICA - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0027/2017. 10/03/2022 00002 /003 GL NV 87 3.3.90.36.15 JOSE ADAO ALVES 01564 1.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0029/2017. 10/03/2022 00003 /002 GL NV 87 3.3.90.36.15 CAROL DA ENCARNAÇÃO FERNANDES 01566 1.200,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, CONFORME TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 062/2017. 10/03/2022 00010 /002 GL NV 472 3.3.90.36.30 Cintya Macedo Santos 01511 4.230,72 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (DENTISTA), PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/22. 10/03/2022 00011 /002 GL NV 472 3.3.90.36.06 KELLY SANTOS DE SOUZA 01536 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS EM SAÚDE BUCAL, COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022. 10/03/2022 00012 /002 GL NV 472 3.3.90.36.30 NEIVA CORDEIRO 01544 4.230,72 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS (CIRURGIÃ DENTISTA), COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 10/03/2022 00013 /002 GL NV 472 3.3.90.36.30 Paulo Henrique Palma 01548 4.230,72 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS EM ODONTOLOGIA, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 007/2021. 10/03/2022 00014 /002 GL NV 472 3.3.90.36.30 JOSIANE ALVES DE OLIVEIRA 01534 3.600,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSINAIS (FISIOTERAPEUTA), PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022. 10/03/2022 00015 /002 GL NV 472 3.3.90.36.06 ELOAINE GARCIA FERREIRA 01519 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES) COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, EM APOIO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022. 10/03/2022 00017 /002 GL NV 472 3.3.90.36.06 Franciele da Costa Rodrigues 01521 4.225,96 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS FARMACÊUTICOS PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PERÍODO 03/01 A 08/02/2022. 10/03/2022 00018 /002 GL NV 472 3.3.90.36.30 Roniel Silva de Oliveira 01551 4.230,72 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR, CIRURGIÃO DENTISTA, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE,CONFORME CONTRATO 0017/2020 (PRIMEIRO TERMO ADITIVO), 10/03/2022 00019 /002 GL NV 472 3.3.90.36.06 01520 EVA CRISTINA SOARES FERREIRA NASCIMENTO 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0018/2018. 10/03/2022 00020 /002 GL NV 472 3.3.90.36.30 Jaqueline Silva Romualdo 01528 4.230,72 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (CIRURGIÃO DENTISTA), PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0018/2019. 10/03/2022 00021 /002 GL NV 472 3.3.90.36.06 JANAINE MARIOTTI 01527 3.600,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FISIOTERAPEUTA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE JUNTO A EQUIPE DO NASF - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 20/2 10/03/2022 00022 /002 GL NV 471 3.3.90.36.06 Edilene da Conceição 01517 1.400,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR(ENFERMEIRA)PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME ADITIVO 10/03/2022 00023 /002 GL NV 472 3.3.90.36.30 Bárbara Flores Longo 01506 4.230,72 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS EM ODONTOLOGIA PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, NO PERÍODO DE 03/01 A 11/04/2022. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022 Page 27 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 10/03/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/03/2022 00024 /002 GL NV 472 3.3.90.36.06 SILENE SOUSA NOGUEIRA 01554 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0021/2018. 10/03/2022 00025 /002 GL NV 472 3.3.90.36.06 SOLANGE SOUZA SILVA 01555 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0022/2018. 10/03/2022 00026 /003 GL NV 472 3.3.90.36.06 Adriana Maia de Souza 01498 3.600,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01(UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FISIOTERAPEUTA) PARA ATUAR NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME CONTRATO 0022/2020, PELO PERÍODO DE 03/01 A 10/03/2022 00027 /002 GL NV 472 3.3.90.36.06 Francisco de Assis Ferreira 01523 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO PRIMÁRIA/ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA AMPLIADA DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO ADITIVO AO 10/03/2022 00028 /002 GL NV 472 3.3.90.36.06 01559 YARILENE LISBOA MIRANDA DOS SANTOS 3.000,00 REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FONOAUDIÓLOGA), CONFORME DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE - PROGRAMA NASF - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0025/18. 10/03/2022 00029 /003 GL NV 472 3.3.90.36.06 Jaqueline de Fatima Viana 01529 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 03/01 A 02/05/2022. 10/03/2022 00030 /002 GL NV 472 3.3.90.36.06 01535 KAREN CHRISTINE ALBUQUERQUE MOREIRA 3.717,27 REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL), CONFORME DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE - PROGRAMA NASF - TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 0026/2018. 10/03/2022 00031 /002 GL NV 472 3.3.90.36.06 CRIS LOHANA THEOBALD DA SILVA 01512 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0028/2019, PELO 10/03/2022 00032 /002 GL NV 472 3.3.90.36.06 ANDRESSA ANGELICO DA SILVA 01503 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM)NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0029/2019, PELO PERÍODO DE 10/03/2022 00033 /002 GL NV 472 3.3.90.36.06 Camila Alves de Souza 01509 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICA EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PERÍODO 03/01 A 31/05/2022. 10/03/2022 00034 /002 GL NV 472 3.3.90.36.06 Isleia Gomes de Farias 01526 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PERÍODO 03/01 A 06/06/2022. 10/03/2022 00035 /002 GL NV 472 3.3.90.36.06 01514 CRISTIANE PEREIRA ALCANTARA DA CRUZ 3.720,14 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 031/2017. 10/03/2022 00037 /002 GL NV 472 3.3.90.36.06 PEDRO ALEXANDRE SANTOS DA SILVA01549 1.400,00 REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE UM PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO(TÉCNICO EM ENFERMAGEM) PARA ATENDER A DEMANDA DAS AÇÕES DE ESTRATÉGICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA AMPLIADA, CONFORME ADI 10/03/2022 00038 /002 GL NV 472 3.3.90.36.06 01542 MARIA MAGNOLIA RODRIGUES DA SILVA 3.720,14 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0039/2017. 10/03/2022 00039 /002 GL NV 472 3.3.90.36.06 Alan Alexander Hister 01499 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0039/2019. 10/03/2022 00040 /002 GL NV 472 3.3.90.36.06 ANDREIA TRINDADE FIGUEIREDO 01502 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022 Page 28 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 10/03/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/03/2022 00041 /001 GL NV 472 3.3.90.36.06 01504 ANGELA MARIA MELO GUERRA DOS SANTOS 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME TERMO ADITIVO AO 10/03/2022 00042 /002 GL NV 472 3.3.90.36.06 JOANA DE SOUZA 01532 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICA EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PERÍODO 03/01 A 02/09/2022. 10/03/2022 00043 /002 GL NV 472 3.3.90.36.30 01500 ALTIDES CRISTINA CAVALCANTE DA SILVA 4.230,72 REF. DESPESAS COM SERVIÇO PROFISSIONAIAS DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃ DENTISTA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0043/2017. 10/03/2022 00044 /002 GL NV 472 3.3.90.36.06 Olinda Dias de Moraes Silva 01545 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO 10/03/2022 00045 /002 GL NV 472 3.3.90.36.06 01501 ANANDA ARYANA ARAUJO NOVO MECCA 4.000,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (NUTRICIONISTA) PARA PRESTAR SERVIÇOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 03/01 A 14/09/2022. 10/03/2022 00046 /002 GL NV 471 3.3.90.36.06 MARIA EDUARDA DA CRUZ ALVES 01541 2.258,62 REF. DESPESAS COM DE SERVIÇO DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL TÉCNICO (ANÁLISES CLINICAS), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0047/2017. 10/03/2022 00048 /002 GL NV 472 3.3.90.36.06 Caroline Silva Romualdo 01510 3.720,14 REF. DESPESAS COM PROSSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, PELO PERÍODO DE 03/01 A 31/10/2022. 10/03/2022 00049 /002 GL NV 471 3.3.90.36.30 RAYSSA FERREIRA DOS SANTOS 01550 4.000,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA E DAR SUPORTE A UNIDADE HOSPITALAR NA ÁREA DE BIOMEDICINA, CONFORME ADITIVO AO 10/03/2022 00050 /002 GL NV 472 3.3.90.36.06 Luana Andrea de Souza Ayres 01538 3.720,14 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 10/03/2022 00052 /002 GL NV 510 3.3.90.36.30 PAULA PERÃO BELEKEWICE 01546 2.000,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NIVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PROGRAMA DE ANÁLISE DE ÁGUA DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE 10/03/2022 00053 /002 GL 582 3.3.90.36.30 PAULA PERÃO BELEKEWICE 01547 2.000,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NIVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", NAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID, CONFORME TERMO DE 10/03/2022 00054 /002 GL NV 538 3.3.90.36.06 Hilda Jesus da Silva Menezes 01525 3.717,27 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSSITENTE SOCIAL) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSSISTENCIA SOCIAL - CRASS DESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 03/01 10/03/2022 00055 /002 GL NV 538 3.3.90.36.06 Lidia de Souza Ramos 01537 3.717,27 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (PSICOLOGA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSSISTENCIA SOCIAL - CRASS DESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 03/01 A 01/08/2022. 10/03/2022 00056 /002 GL 565 3.3.90.36.06 VALÉRIA DE OLIVEIRA PARRON 01556 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES),COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NA GESTÃO PLENA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022. 10/03/2022 00057 /002 GL NV 494 3.3.90.36.06 Beatriz de Souza Costa 01507 3.720,14 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA". 10/03/2022 00058 /002 GL NV 494 3.3.90.36.06 Edevaldo Vieira dos Santos 01516 3.720,14 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA". MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022 Page 29 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 10/03/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/03/2022 00059 /002 GL NV 494 3.3.90.36.06 01558 Webster Urubatan Lazarin Furtado Teixeira 2.513,85 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAL EM RADIOLOGIA, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES HOSPITAL "EDUARDO BRAGA". 10/03/2022 00060 /002 GL NV 494 3.3.90.36.06 Edna Rosa da Silva 01518 1.400,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA". 10/03/2022 00061 /002 GL NV 494 3.3.90.36.06 Francieli Susana Curtarelli 01522 1.400,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (HOSPITAL "EDUARDO BRAGA"). 10/03/2022 00062 /002 GL 565 3.3.90.36.06 BRUNA ROZELLA PEREIRA 01508 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES) COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS,NA GESTÃO PLENA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0011/2019. 10/03/2022 00063 /002 GL 565 3.3.90.36.06 Rosilene Vobedo Strieder 01552 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", PELO PERÍODO DE 03/01 A 28/02/2022. 10/03/2022 00064 /002 GL 565 3.3.90.36.06 CRISTIANE SARAH DOS SANTOS GUIDO01515 2.258,62 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS AM ANÁLISES CLÍNICAS, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", PELO PERÍODO DE 03/01 A 14/03/2022. 10/03/2022 00065 /002 GL 565 3.3.90.36.06 Marinete Almeida de Azevedo 01543 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", PELO PERÍODO DE 03/01 A 14/03/2022. 10/03/2022 00067 /002 GL 565 3.3.90.36.06 CRISTIANA FEITOSA DE SOUZA 01513 3.720,14 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICÍPIO, TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0029/18. 10/03/2022 00068 /002 GL 565 3.3.90.36.06 Jarlainy Taise Calinski Barbosa 01530 3.720,14 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, PELO PERÍODO DE 03/01 A 01/08/2022. 10/03/2022 00069 /002 GL 565 3.3.90.36.06 Mari Terezinha Soeiro 01540 2.513,85 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (RADIOLOGISTA) PARA ATUAR NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", ATUADO EM EXAMES DE MAMOGRAFIA, PELO PERÍODO DE 03/01 10/03/2022 00070 /002 GL 565 3.3.90.36.30 Anselmo Heidmann 01505 29.882,50 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0048/2017. 10/03/2022 00071 /002 GL 565 3.3.90.36.30 LUIZ ALBERTO DE MENDONÇA 01539 29.882,50 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO), CONFORME SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0049/2017. 10/03/2022 00072 /001 GL 566 3.3.90.36.06 JEFFERSON TEODORO DA LUZ 01531 3.720,14 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0052/2017. 10/03/2022 00082 /002 ES NV 37 3.3.90.39.79 01574 CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 1.133,00 REF. DESPESAS COM MENSALIDADE DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS. 10/03/2022 00084 /059 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 01573 64,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 10/03/2022 00085 /033 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 01572 11,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022 Page 30 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 10/03/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/03/2022 00086 /041 ES NV 106 3.3.90.39.81 01569 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 19,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 10/03/2022 00087 /021 ES NV 107 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 01567 8.234,18 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 10/03/2022 00087 /022 ES NV 107 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 01568 0,37 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 10/03/2022 00101 /008 ES NV 80 3.1.90.13.02 01576 SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 2.595,62 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. 10/03/2022 00101 /009 ES NV 80 3.1.90.13.02 01577 SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 163,00 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. 10/03/2022 00110 /005 ES NV 99 4.6.90.71.02 01575 SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 44.393,86 REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO/INSS. 10/03/2022 00209 /002 GL NV 472 3.3.90.36.30 SONIA DIAS DOS SANTOS SILVA 01493 4.230,72 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃO-DENTISTA), PARA DESEMPENHAR SUA FUNÇÃO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA. COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS 10/03/2022 00214 /002 GL 582 3.3.90.36.06 ALLAN JUSTINO BENTA 01488 2.790,11 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUA FUNÇÃO NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA" NO ENFRENTAMENTO A EMERGÊNCIA DO COVID 19. COM CARGA 10/03/2022 00219 /002 GL 582 3.3.90.36.06 Elieti Machado Aguiar 01492 1.400,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO APOIO AS AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19, CONFORME PRIMEIRO TERMO 10/03/2022 00239 /002 GL NV 538 3.3.90.36.06 JORGIANE FERNANDES BARBOSA 01533 3.717,27 REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL), CONFORME DEMANDA DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRASS - TERCEIRO TERMO ADITIVO A CARTA 10/03/2022 00244 /001 GL NV 471 3.3.90.36.06 Cleiton Pereira de Morais 01570 2.112,98 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, EM APOIO AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 012/2021. 10/03/2022 00245 /002 GL NV 494 3.3.90.36.06 Larissa Barbosa Ferreira 01489 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA 10/03/2022 00258 /002 GL NV 117 3.3.90.18.00 GUSTAVO CARDOSO LISE 01561 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020. 10/03/2022 00259 /002 GL NV 117 3.3.90.18.00 ADONIS BATISTA PEREIRA 01560 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020. 10/03/2022 00261 /002 GL NV 117 3.3.90.18.00 MATHEUS CESCO 01562 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020. 10/03/2022 00262 /001 GL 566 3.3.90.36.30 Luciane Mattes 01490 13.000,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICA CLÍNICA GERAL)PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA POR 20HS SEMANAIS, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022 Page 31 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 10/03/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/03/2022 00263 /001 GL NV 472 3.3.90.36.30 Luciane Mattes 01491 14.000,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICA CLÍNICA GERAL)PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, POR 40HS SEMANAIS, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA 10/03/2022 00298 /001 GL NV 472 3.3.90.36.06 Karine de Quadros Borges 01495 3.720,14 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), PARA DESEMPENHAR SUA FUNÇÃO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA. COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, PELO 10/03/2022 00299 /001 GL NV 472 3.3.90.36.30 LETICIA SILVA ALVES PEREIRA 01494 4.230,72 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃ-DENTISTA), PARA DESEMPENHAR SUA FUNÇÃO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA. COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS 10/03/2022 00300 /001 GL 583 3.3.90.36.06 Eliana Simonetti 01496 1.400,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICA DE ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA" NO PERÍODO DE 02/02/2022 A 31/01/2023. 10/03/2022 00339 /001 GL NV 489 3.3.90.36.15 ARI TAVARES DE MELO 01485 2.400,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS INSTALAÇÕES DA CASA DE APOIO A MUNICIPES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 10/03/2022 00340 /001 GL NV 383 3.3.90.39.10 01487 COMUNIDADE FRANCISCANA DE SAO JORGE 1.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA TEREZINHA, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 007/2018. 10/03/2022 00363 /001 GL NV 255 3.3.90.36.15 ETELVINA ANDREA DE SOUZA AYRES 01486 1.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME QUARTO TEMRMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 009/2018. 10/03/2022 00461 /001 GL 582 3.3.90.36.06 Rejane de Souza Santos 01497 2.133,28 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUA FUNÇÃO NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA" NO ENFRENTAMENTO A EMERGÊNCIA DO COVID 19. COM CARGA 10/03/2022 00462 /001 GL 566 3.3.90.36.30 WILSON ROBERTO GONZAGA DA COSTA 01571 7.200,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO PSIQUIATRA), PARA DESEMPENHAR SUA FUNÇÃO NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL "MARIA SALETE TASCA DA SILVA". COM 10/03/2022 00519 /001 OR NV 211 3.3.90.30.39 GONCALVES E GONCALVES LTDA 01563 20.941,77 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/03/2022 00571 /001 OR NV 215 3.3.90.39.19 GONCALVES E GONCALVES LTDA 01484 7.485,00 REF. DESPESAS COM CONFECÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS CONFORME A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 383.541,54 TOTAL NA DATA 383.541,54 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022 Page 32 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 11/03/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 11/03/2022 00084 /060 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 01579 2,20 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 11/03/2022 00084 /061 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 01580 19,80 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 11/03/2022 00086 /042 ES NV 106 3.3.90.39.81 01578 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 12,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 34,25 TOTAL NA DATA 34,25 14/03/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 14/03/2022 00084 /062 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 01584 11,05 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 14/03/2022 00084 /063 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 01585 46,20 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 14/03/2022 00086 /043 ES NV 106 3.3.90.39.81 01582 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 5,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 14/03/2022 00265 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA01583 2.000,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS. 14/03/2022 00846 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 01581 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 291,20 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 4833. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.353,70 TOTAL NA DATA 2.353,70 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022 Page 33 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 15/03/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 15/03/2022 00033 /003 GL NV 472 3.3.90.36.06 Camila Alves de Souza 01592 700,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICA EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PERÍODO 03/01 A 31/05/2022. 15/03/2022 00084 /064 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 01595 30,80 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 15/03/2022 00084 /065 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 01596 11,05 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 15/03/2022 00084 /066 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 01597 84,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 15/03/2022 00084 /067 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 01598 95,15 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 15/03/2022 00086 /044 ES NV 106 3.3.90.39.81 01594 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 14,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 15/03/2022 00087 /023 ES NV 107 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 01593 21,95 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 15/03/2022 00207 /002 GL NV 209 3.3.90.39.12 01587 A. R. LONGO CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS DE 23.310,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO EQUIPADO COM MUNCK (GUINDAUTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 032/2021. 15/03/2022 00847 /001 OR NV 174 3.3.90.39.05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA01591 E AGRONOMIA DO EST 14,05 REF. DESPESAS COM CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO AMAZONAS (CREA-AM), REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO CENTRODE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 15/03/2022 00848 /001 OR NV 174 3.3.90.39.05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA01590 E AGRONOMIA DO EST 14,05 REF. DESPESAS COM CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO AMAZONAS (CREA-AM), REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS). 15/03/2022 00849 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 01588 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 623,36 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 4843. 15/03/2022 00850 /001 OR NV 170 3.3.90.14.14 PERSIO DE PAULA NETO 01589 800,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM, A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 181/2022. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 25.718,51 TOTAL NA DATA 25.718,51 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022 Page 34 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 16/03/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 16/03/2022 00084 /068 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 01602 108,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 16/03/2022 00086 /045 ES NV 106 3.3.90.39.81 01601 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 12,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 16/03/2022 00740 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 01599 375,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 16/03/2022 00774 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 01600 250,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 745,35 TOTAL NA DATA 745,35 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022 Page 35 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 17/03/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 17/03/2022 00004 /002 GL NV 89 3.3.90.39.11 FIORILLI SOFTWARE LTDA 01613 2.694,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARES) QUE ATENDA A PADRÃO MÍNIMO DE QUALIDADE ESTABELECIDO PELO DECRETO FEDERAL N. 7 7.185/2010, PORTARIA/MF N. 548/2010 NOS TERMOS D 17/03/2022 00005 /002 GL NV 106 3.3.90.39.05 ADELAIDE RONNAU DA SILVA - EIRELI - 01614 ME 14.000,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, CONFORME TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO 009/2017. 17/03/2022 00006 /003 GL NV 121 3.3.90.36.15 MARCELO ALVES MARTINS LEÃO 01609 1.500,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO. 17/03/2022 00083 /002 ES NV 90 3.3.90.47.18 01634 SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 2.230,35 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 17/03/2022 00084 /069 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 01621 68,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 17/03/2022 00085 /034 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 01620 11,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 17/03/2022 00086 /046 ES NV 106 3.3.90.39.81 01617 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 8,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 17/03/2022 00087 /030 ES NV 107 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 01657 21.377,91 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 17/03/2022 00091 /002 ES NV 343 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 01656 7.936,55 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FUNDEB. 17/03/2022 00094 /002 ES NV 343 3.3.90.47.18 01639 SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 1.100,00 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 17/03/2022 00098 /006 ES NV 155 3.3.90.47.18 01635 SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 3.722,39 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 17/03/2022 00098 /007 ES NV 155 3.3.90.47.18 01636 SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 400,00 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 17/03/2022 00098 /008 ES NV 155 3.3.90.47.18 01637 SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 28.364,34 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 17/03/2022 00098 /009 ES NV 155 3.3.90.47.18 01638 SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 19.043,61 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 17/03/2022 00098 /010 ES NV 155 3.3.90.47.18 01640 SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 4.293,05 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 17/03/2022 00101 /004 ES NV 80 3.1.90.13.02 01625 SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 93.195,50 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022 Page 36 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 17/03/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 17/03/2022 00101 /005 ES NV 80 3.1.90.13.02 01626 SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 7.259,57 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. 17/03/2022 00102 /002 ES NV 319 3.1.90.13.02 01627 SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 2.378,65 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO FUNDAMENTAL (RP). 17/03/2022 00103 /002 ES NV 321 3.1.90.13.02 01623 SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 44.602,59 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO FUNDAMENTAL. 17/03/2022 00104 /002 ES NV 373 3.1.90.13.02 01622 SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 740,91 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO INFANTIL(RP). 17/03/2022 00105 /002 ES NV 375 3.1.90.13.02 01624 SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 33.550,54 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO INFANTIL. 17/03/2022 00106 /002 ES NV 146 3.1.90.13.02 01628 SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 32.178,49 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - SAÚDE/RP. 17/03/2022 00107 /004 ES NV 463 3.1.90.13.02 01629 SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 22.633,31 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE/RP. 17/03/2022 00107 /005 ES NV 463 3.1.90.13.02 01632 SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 1.981,83 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE/RP. 17/03/2022 00107 /006 ES NV 463 3.1.90.13.02 01633 SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 7.285,25 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE/RP. 17/03/2022 00108 /003 ES NV 504 3.1.90.13.02 01630 SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 2.845,70 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/RP. 17/03/2022 00108 /004 ES NV 504 3.1.90.13.02 01631 SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 6.163,48 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/RP. 17/03/2022 00245 /001 GL NV 494 3.3.90.36.06 Larissa Barbosa Ferreira 01616 1.240,04 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA 17/03/2022 00297 /002 GL NV 472 3.3.90.36.30 ANDRÉ FELICIANO MATTES 01615 14.000,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO), PARA DESEMPENHAR SUA FUNÇÃO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA. COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, PELO PERÍODO DE 17/03/2022 00478 /001 OR NV 469 3.3.90.30.16 N. DE F. DA SILVA SOARES 01608 3.416,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/03/2022 00522 /001 OR NV 418 3.3.90.30.24 01605 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 1.043,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/03/2022 00531 /001 OR NV 174 3.3.90.39.17 GENAIR R. DE OLIVEIRA 01604 1.350,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022 Page 37 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 17/03/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 17/03/2022 00551 /001 OR NV 211 3.3.90.30.39 GEILA JAQUELINE GIMENES LINDGREN 01611 13.937,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/03/2022 00556 /001 OR NV 478 4.4.90.52.12 01607 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 2.420,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/03/2022 00557 /001 OR NV 497 4.4.90.52.35 01606 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 10.900,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/03/2022 00599 /001 OR 577 3.3.90.30.24 01612 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 7.125,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/03/2022 00600 /001 OR 577 3.3.90.30.24 01610 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 1.695,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/03/2022 00737 /001 OR NV 164 3.3.90.30.24 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 01618 16.610,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/03/2022 00890 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 01619 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 538,88 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 4866. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 435.842,69 TOTAL NA DATA 435.842,69 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022 Page 38 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 18/03/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 18/03/2022 00006 /004 GL NV 121 3.3.90.36.15 MARCELO ALVES MARTINS LEÃO 01660 1.500,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO. 18/03/2022 00084 /070 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 01681 70,70 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 18/03/2022 00086 /047 ES NV 106 3.3.90.39.81 01668 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 10,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 18/03/2022 00087 /024 ES NV 107 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 01666 1.550,46 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 18/03/2022 00087 /025 ES NV 107 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 01667 0,04 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 18/03/2022 00095 /004 ES NV 342 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 01680 11,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 18/03/2022 00583 /001 OR NV 171 3.3.90.30.17 01665 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 12.122,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 18/03/2022 00602 /001 OR NV 180 3.3.90.30.24 01662 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 20.394,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 18/03/2022 00603 /001 OR NV 164 3.3.90.30.24 01663 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 16.698,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 18/03/2022 00616 /001 OR NV 201 4.4.90.52.39 01664 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 15.980,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 18/03/2022 00617 /001 OR NV 201 4.4.90.52.39 01661 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 25.510,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOMBAS SUBMERSA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 18/03/2022 00634 /001 OR NV 420 3.3.90.30.26 01659 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 3.060,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 18/03/2022 00891 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 01679 325,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 18/03/2022 00901 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 ADILA DA SILVA FERREIRA 01669 800,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº188/2022. 18/03/2022 00902 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 ARLETE PRIM KUHS 01670 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº185/2022. 18/03/2022 00903 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 HELENA DE OLIVEIRA CAETANO 01671 750,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº184/2022. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022 Page 39 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 18/03/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 18/03/2022 00904 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 MAURO RODRIGUES DOS SANTOS 01672 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº187/2022. 18/03/2022 00905 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 NADIA CRISTINA ARAUJO SILVA 01673 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº183/2022. 18/03/2022 00906 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 TANIA MARIA MENEZES SILVA 01674 800,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº186/2022. 18/03/2022 00907 /001 OR NV 484 3.3.90.39.05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA01675 E AGRONOMIA DO EST 14,05 REF. DESPESAS COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA/ART. 18/03/2022 00908 /001 OR NV 383 3.3.90.39.05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA01676 E AGRONOMIA DO EST 14,05 REF. DESPESAS COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA/ART. 18/03/2022 00909 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 01677 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 318,53 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 4872. 18/03/2022 00910 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 01678 225,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 102.654,83 TOTAL NA DATA 102.654,83 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022 Page 40 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 21/03/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 21/03/2022 00086 /048 ES NV 106 3.3.90.39.81 01683 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 22,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 21/03/2022 00089 /005 ES NV 109 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 01682 356,56 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP. 21/03/2022 00912 /001 OR 594 4.4.90.61.03 ANTONIO NAVA 01686 57.996,00 REF. DESPESAS COM DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL POR UTILIDADE PÚBLICA, CONFORME PROCESSO 0600181-82.2022.8.04.2300. 21/03/2022 00916 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 01684 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 617,47 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 4884. 21/03/2022 00917 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 01685 400,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 59.392,78 TOTAL NA DATA 59.392,78 22/03/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 22/03/2022 00084 /071 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 01690 2,20 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 22/03/2022 00084 /072 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 01691 8,80 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 22/03/2022 00086 /049 ES NV 106 3.3.90.39.81 01689 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 22,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 22/03/2022 00087 /026 ES NV 107 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 01687 6,85 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 22/03/2022 00087 /027 ES NV 107 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 01688 199,06 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 239,66 TOTAL NA DATA 239,66 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022 Page 41 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 23/03/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 23/03/2022 00084 /073 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 01695 15,40 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 23/03/2022 00086 /050 ES NV 106 3.3.90.39.81 01693 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 12,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 23/03/2022 00260 /002 GL NV 117 3.3.90.18.00 MAIARA GABRIELI KUHS 01692 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020. 23/03/2022 00937 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 01694 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 2.261,95 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 4898. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.789,60 TOTAL NA DATA 2.789,60 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022 Page 42 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 24/03/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 24/03/2022 00080 /008 ES NV 89 3.3.90.39.43 01701 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 2.220,67 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 24/03/2022 00080 /009 ES NV 89 3.3.90.39.43 01702 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 511,15 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 24/03/2022 00080 /011 ES NV 89 3.3.90.39.43 01715 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 25.890,30 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 24/03/2022 00084 /074 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 01709 24,30 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 24/03/2022 00085 /035 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 01708 11,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 24/03/2022 00086 /051 ES NV 106 3.3.90.39.81 01704 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 15,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 24/03/2022 00090 /005 ES NV 122 3.3.90.39.43 01714 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 1.912,83 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. 24/03/2022 00093 /002 ES NV 340 3.3.90.39.43 01713 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 5.534,33 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. 24/03/2022 00096 /003 ES NV 383 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA01703 418,33 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL. 24/03/2022 00096 /004 ES NV 383 3.3.90.39.43 01712 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 2.108,69 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL. 24/03/2022 00097 /005 ES NV 154 3.3.90.39.43 01711 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 9.129,40 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE. 24/03/2022 00109 /003 GL NV 99 4.6.90.71.99 01710 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 37.922,58 REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELÉTRICA. 24/03/2022 00453 /001 OR NV 211 3.3.90.30.04 01699 E COMERCIO LT 2.664,00 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR: 24/03/2022 00460 /001 OR 578 4.4.90.52.99 01698 E COMERCIO LT IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA 510,00 REF. DESPESA COM AQUIISIÇÃO VASILHAME PARA CARGA DE GÁS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/03/2022 00462 /002 GL 566 3.3.90.36.30 01705 WILSON ROBERTO GONZAGA DA COSTA 6.300,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO PSIQUIATRA), PARA DESEMPENHAR SUA FUNÇÃO NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL "MARIA SALETE TASCA DA SILVA". COM 24/03/2022 00520 /001 OR NV 215 3.3.90.39.19 JANDERLEI ROCHA NEVES DE CASTRO01697 60011599200 8.319,96 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022 Page 43 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 24/03/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 24/03/2022 00584 /001 OR NV 215 3.3.90.39.19 DR BORRACHARIA EIRELI 01700 17.032,31 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/03/2022 00839 /001 OR NV 330 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 01706 12.456,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/03/2022 00947 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 01707 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 336,96 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 4906. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 133.318,56 TOTAL NA DATA 133.318,56 25/03/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 25/03/2022 00086 /052 ES NV 106 3.3.90.39.81 01717 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 8,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 25/03/2022 00441 /001 GL NV 183 3.3.90.39.05 Terra Consultoria Ltda 01716 54.000,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE GEORREFERENCIAMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO, DISTRITO DE SUCUNDURI E COMUNIDADE ALTA UNIÃO, EM APUÍ-AM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2021. 25/03/2022 00948 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 01719 319,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 25/03/2022 00949 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 01720 1.363,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 25/03/2022 00959 /001 OR NV 32 3.3.90.14.14 MARCOS ANTONIO LISE 01721 1.160,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 192/2022. 25/03/2022 00960 /001 OR NV 265 3.3.90.14.14 DOMINGOS DE JESUS BONFIM 01722 2.800,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 191/2022. 25/03/2022 00961 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 01718 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 3.214,68 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 4921. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 62.865,43 TOTAL NA DATA 62.865,43 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022 Page 44 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 28/03/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 28/03/2022 00084 /075 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 01728 15,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 28/03/2022 00085 /036 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 01727 11,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 28/03/2022 00086 /053 ES NV 106 3.3.90.39.81 01724 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 27,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 28/03/2022 00089 /006 ES NV 109 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 01723 94,26 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP. 28/03/2022 00962 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 01725 1.740,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 28/03/2022 00966 /001 OR NV 170 3.3.90.14.14 AMILTON DIAS DOS SANTOS 01726 800,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM HUMAITÁ/AM, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 194/2022. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.688,46 TOTAL NA DATA 2.688,46 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022 Page 45 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 29/03/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 29/03/2022 00011 /003 GL NV 472 3.3.90.36.06 KELLY SANTOS DE SOUZA 01730 1.120,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS EM SAÚDE BUCAL, COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022. 29/03/2022 00084 /076 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 01741 22,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 29/03/2022 00084 /077 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 01742 6,60 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 29/03/2022 00086 /054 ES NV 106 3.3.90.39.81 01736 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 17,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 29/03/2022 00110 /004 ES NV 99 4.6.90.71.02 01743 SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 22.263,01 REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO/INSS. 29/03/2022 00472 /001 OR NV 493 3.3.90.30.16 C. F. TRINDADE EIRELI 01735 5.817,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 29/03/2022 00515 /001 OR NV 458 3.3.90.30.09 NEILA MEDEIROS SALGADO 01732 100.873,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 130.120,71 TOTAL NA DATA 130.120,71 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022 Page 46 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 30/03/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 30/03/2022 00080 /010 ES NV 89 3.3.90.39.43 01746 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 272,21 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 30/03/2022 00084 /078 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 01748 6,60 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 30/03/2022 00086 /055 ES NV 106 3.3.90.39.81 01747 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 14,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 30/03/2022 00087 /028 ES NV 107 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 01744 5.282,06 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 30/03/2022 00087 /029 ES NV 107 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 01745 18,85 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 5.593,72 TOTAL NA DATA 5.593,72 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022 Page 47 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 31/03/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 31/03/2022 00030 /003 GL NV 472 3.3.90.36.06 KAREN CHRISTINE ALBUQUERQUE MOREIRA 01749 3.717,27 REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL), CONFORME DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE - PROGRAMA NASF - TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 0026/2018. 31/03/2022 00086 /056 ES NV 106 3.3.90.39.81 01751 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 7,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 31/03/2022 00967 /001 OR NV 174 3.3.90.39.05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA01753 E AGRONOMIA DO EST 88,78 REF. DESPESAS COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA/ART. 31/03/2022 00968 /001 OR NV 174 3.3.90.39.05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA01754 E AGRONOMIA DO EST 88,78 REF. DESPESAS COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA/ART. 31/03/2022 00974 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 VALDINEIA ROSA DE SOUZA 01752 636,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº196/2022. 31/03/2022 00975 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 01755 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 1.870,28 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 4962. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 6.408,11 TOTAL NA DATA 6.408,11 TOTAL GERAL 3.690.486,44