MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021 Page 1 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 18/11/2021 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 18/11/2021 00798 /000 AN NV 449 3.3.90.30.39 Edinalvo Mendes Soares -860,00 ANULAÇÃO EM ATENDIMENTO AO MEM. 1712/2021-SEMSA TOTAL ORÇAMENTÁRIA -860,00 TOTAL NA DATA -860,00 01/11/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 01/11/2021 01140 /000 AN 573 3.3.90.36.30 LISANDRA DIAZ TALONES -28.000,00 ANULAÇÃO POR RESCISÃO E CONTRATUAL. 01/11/2021 01263 /000 AN NV 465 3.3.90.36.06 Leonidas Martins -7.440,28 ANULAÇO POR RESCISÃO CONTRATUAL NESTA DATA. TOTAL ORÇAMENTÁRIA -35.440,28 TOTAL NA DATA -35.440,28 08/11/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 08/11/2021 01338 /000 AN NV 432 3.3.90.39.19 JANDERLEI ROCHA NEVES DE CASTRO 60011599200 -1.480,00 ANULAÇÃO EM ATENDIMENTO AO MEM. 1640/2021-SEMSA. TOTAL ORÇAMENTÁRIA -1.480,00 TOTAL NA DATA -1.480,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021 Page 2 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 01/11/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 01/11/2021 02471 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 SUELI DA SILVA CAPIA 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 590/2021. 01/11/2021 02472 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 GILSO ALMEIDA PIMENTEL 1.200,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 593/2021. 01/11/2021 02473 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 ANISIO BATISTA ALVES 828,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 596/2021. 01/11/2021 02474 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 ANA CAROLINE AVILA DE OLIVEIRA 800,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 595/2021. 01/11/2021 02475 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 ROSELI MARTINELLI 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 589/2021. 01/11/2021 02476 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 NILDETE RAMOS DOS SANTOS 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 587/2021. 01/11/2021 02477 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 DIVA SILVA DE FREITAS 1.656,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 594/2021. 01/11/2021 02478 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 ADAIR JOSÉ DOS REIS 1.200,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 591/2021. 01/11/2021 02479 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 MARIA APARECIDA OLIVEIRA MACHADO 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 588/2021. 01/11/2021 02480 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 FLÁVIO MOREIRA BASTOS 800,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 592/2021. 01/11/2021 02481 /000 GL 622 4.4.90.52.52 EMPORIUM COMERCIO E SERVICOS LTDA 658.480,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO TRAÇADO 6X4 ADAPTADO COM QUATRO EIXOS 8X4 OU 8X4 ORIGINAL DE FÁBRICA, ANO 2021/2022, 0 (ZERO) QUILOMETRO, EQUIPADO COM PLATAFORMA DE 10 (DEZ) METROS 01/11/2021 02482 /000 GL 614 3.3.90.36.06 Caroline Silva Romualdo 7.440,28 REF. DESPESAS COM PROSSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, PELO PERÍODO DE 01/11 A 31/12/2021. 01/11/2021 02483 /000 ES NV 112 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 60.000,00 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 01/11/2021 02484 /000 ES NV 382 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 39.000,00 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO INFANTIL(FUNDEB/MAGISTÉRIO). 01/11/2021 02485 /000 ES NV 330 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 18.000,00 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/ADMINISTRATIVO). 01/11/2021 02486 /000 ES NV 422 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 28.500,00 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE/RP. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021 Page 3 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 01/11/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 01/11/2021 02487 /000 ES NV 103 4.6.90.71.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 32.100,00 REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO/INSS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 851.604,28 TOTAL NA DATA 851.604,28 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021 Page 4 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 03/11/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 03/11/2021 02488 /000 OR NV 94 3.3.90.39.90 EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA 2.000,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS. 03/11/2021 02489 /000 OR NV 449 3.3.90.30.26 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 4.625,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/11/2021 02490 /000 OR NV 449 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 18.465,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/11/2021 02491 /000 OR NV 94 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 3.219,20 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 3897. 03/11/2021 02492 /000 OR NV 431 3.3.90.39.74 APUI TAXI AEREO S/A 15.000,00 REF. DESPESA COM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DIVERSAS. 03/11/2021 02493 /000 OR 612 3.3.90.33.01 APUI TAXI AEREO S/A 6.872,00 REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME A SEGUIR: 03/11/2021 02494 /000 OR 585 4.4.90.52.08 Shopmed Comércio Produtos Hospitalares Estivas e L 27.720,45 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HOSPITALARES, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/11/2021 02495 /000 OR 585 4.4.90.52.08 Hosplab Comércio de Artigos Médicos e Ortopédicos 20.516,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HOSPITALARES, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/11/2021 02496 /000 OR 585 4.4.90.52.08 Elvis Roberto Matos de Souza 9.569,60 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HOSPITALARES, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/11/2021 02497 /000 OR 585 4.4.90.52.08 WN COMERCIO ODONTO-CIRURGICO LTDA 27.197,24 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICO-ODONTOLÓGICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/11/2021 02498 /000 OR 618 3.3.90.30.36 VIMED COM. E REPR. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 107.792,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/11/2021 02499 /000 OR NV 432 3.3.90.39.19 DR BORRACHARIA EIRELI 1.119,92 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/11/2021 02500 /000 OR 618 3.3.90.30.24 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 5.295,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/11/2021 02501 /000 OR 618 3.3.90.30.39 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 13.680,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/11/2021 02502 /000 OR 618 3.3.90.30.24 M. M. C. LIMA 3.301,84 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/11/2021 02503 /000 OR 618 3.3.90.30.24 J C RIBEIRO E CIA LTDA 2.274,68 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021 Page 5 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 03/11/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 03/11/2021 02504 /000 OR 618 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 19.586,15 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/11/2021 02505 /000 OR 618 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 16.344,85 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/11/2021 02506 /000 OR 618 3.3.90.30.07 M. M. C. LIMA 3.138,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/11/2021 02507 /000 OR 618 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 17.469,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/11/2021 02508 /000 OR 618 3.3.90.30.07 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1.028,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/11/2021 02509 /000 OR NV 463 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 15.210,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/11/2021 02510 /000 OR 618 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 32.180,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 373.605,63 TOTAL NA DATA 373.605,63 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021 Page 6 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 04/11/2021 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 04/11/2021 02511 /000 OR NV 306 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 24.326,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/11/2021 02512 /000 OR NV 373 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 17.746,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/11/2021 02513 /000 OR NV 94 3.3.90.39.90 DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTI 1.500,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DIVERSOS DE LICITAÇÕES. 04/11/2021 02514 /000 GL NV 181 3.3.90.39.11 MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA 23.810,00 REF. DESPESAS COM LICENÇA PARA USO DE SOTFWARE POR 48 (QUARENTA E OITO) MESES COM CURSO ONLINE, CONFORME PROCESSO 082/2021. 04/11/2021 02515 /000 GL NV 190 3.3.90.39.99 MARCIA DE SOUZA BOMTEMPO 17.571,20 REF. DESPESAS COM CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO, CONFORME PROCESSO 081/2021. 04/11/2021 02516 /000 OR 618 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 3.925,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/11/2021 02517 /000 OR 618 3.3.90.30.22 M. M. C. LIMA 15.409,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/11/2021 02518 /000 OR 618 3.3.90.30.22 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 2.672,75 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/11/2021 02519 /000 OR 618 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 8.320,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/11/2021 02520 /000 OR 618 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 1.749,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/11/2021 02521 /000 OR 618 3.3.90.30.39 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LT 11.816,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/11/2021 02522 /000 OR 618 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 10.191,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/11/2021 02523 /000 OR 618 3.3.90.30.24 M. M. C. LIMA 1.834,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/11/2021 02524 /000 OR NV 218 3.3.90.30.39 GEILA JAQUELINE GIMENES LINDGREN 16.487,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/11/2021 02525 /000 OR NV 218 3.3.90.30.39 GEILA JAQUELINE GIMENES LINDGREN 12.205,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/11/2021 02526 /000 OR NV 218 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 2.205,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021 Page 7 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 04/11/2021 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 04/11/2021 02527 /000 OR NV 218 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 4.401,99 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/11/2021 02528 /000 OR NV 218 3.3.90.30.39 GEILA JAQUELINE GIMENES LINDGREN 9.445,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/11/2021 02529 /000 OR NV 218 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 3.671,11 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/11/2021 02530 /000 OR NV 343 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 26.374,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 215.661,35 TOTAL NA DATA 215.661,35 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021 Page 8 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 05/11/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 05/11/2021 02531 /000 OR NV 94 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 914,56 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 3913. 05/11/2021 02532 /000 OR NV 94 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 475,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. 05/11/2021 02533 /000 OR NV 218 3.3.90.30.39 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 40.638,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/11/2021 02534 /000 OR NV 218 3.3.90.30.39 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 32.892,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/11/2021 02535 /000 OR NV 170 3.3.90.30.24 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 10.164,95 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/11/2021 02536 /000 OR NV 170 3.3.90.30.24 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 4.375,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/11/2021 02537 /000 OR NV 205 3.3.90.30.24 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 2.441,45 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 91.901,76 TOTAL NA DATA 91.901,76 08/11/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 08/11/2021 02538 /000 OR NV 178 3.3.90.30.24 J C RIBEIRO E CIA LTDA 3.964,05 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/11/2021 02539 /000 OR 618 3.3.90.30.09 WN COMERCIO ODONTO-CIRURGICO LTDA 14.000,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 17.964,05 TOTAL NA DATA 17.964,05 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021 Page 9 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 09/11/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 09/11/2021 02540 /000 OR NV 94 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 2.346,88 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE ATOS ADMINISTRATIVOS (LICITAÇÕES E CONTRATOS). 09/11/2021 02541 /000 OR NV 178 3.3.90.30.26 M. M. C. LIMA 17.586,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/11/2021 02542 /000 OR NV 94 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 1.275,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 09/11/2021 02543 /000 GL NV 430 3.3.90.36.06 KAREN CHRISTINE ALBUQUERQUE 7.434,54 REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL), CONFORME DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE - PROGRAMA NASF - TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 0026/2018 09/11/2021 02544 /000 GL NV 451 3.3.90.36.06 CRISTIANA FEITOSA DE SOUZA 7.440,28 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0029/18. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 36.083,10 TOTAL NA DATA 36.083,10 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021 Page 10 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 10/11/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/11/2021 02545 /000 OR NV 181 3.3.90.39.05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO EST 88,78 REF. DESPESAS COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA/ART - PROJETO DE UMA ESCOLA COM DUAS SALAS DE AULA NA VILA DO MATA MATA. 10/11/2021 02546 /000 OR NV 181 3.3.90.39.05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO EST 88,78 REF. DESPESAS COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA/ART - PROJETO DE UMA UNIDADE DE SAÚDE NA VILA DO MATA MATA. 10/11/2021 02547 /000 OR NV 181 3.3.90.39.05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO EST 88,78 REF. DESPESAS COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA/ART - PROJETO DE UMA ESCOLA COM DUAS SALAS DE AULA NO DISTRITO DE SUCUNDURI. 10/11/2021 02548 /000 OR NV 71 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 917,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/11/2021 02549 /000 OR NV 71 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 195,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/11/2021 02550 /000 OR NV 71 3.3.90.30.07 M. M. C. LIMA 275,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/11/2021 02551 /000 OR NV 71 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 160,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/11/2021 02552 /000 OR NV 71 3.3.90.30.22 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 105,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/11/2021 02553 /000 OR NV 71 3.3.90.30.22 M. M. C. LIMA 356,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/11/2021 02554 /000 OR NV 71 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 290,38 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/11/2021 02555 /000 OR NV 71 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 350,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/11/2021 02556 /000 OR NV 94 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 525,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 10/11/2021 02557 /000 OR NV 94 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 934,40 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 3961. 10/11/2021 02558 /000 ES NV 393 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 5.000,00 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 9.376,52 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021 Page 11 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 10/11/2021 quarta-feira TOTAL NA DATA 9.376,52 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021 Page 12 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 11/11/2021 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 11/11/2021 02559 /000 OR NV 486 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 3.181,89 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/11/2021 02560 /000 OR NV 486 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 517,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/11/2021 02561 /000 OR NV 486 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 498,95 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/11/2021 02562 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 ROSELAINE PACITTO MARTINS 1.700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 607/2021. 11/11/2021 02563 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 JOSÉ CARLOS DA COSTA 800,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 605/2021. 11/11/2021 02564 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 SAMUEL ELIAS PEREIRA DE SOUZA 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 602/2021. 11/11/2021 02565 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 ZELIRIA ALVES ALGERI 800,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 608/2021. 11/11/2021 02566 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 ZILDA DA SILVA FONSECA 800,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 601/2021. 11/11/2021 02567 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 JOSÉ CARLOS CAMARA PEREIRA 1.100,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 604/2021. 11/11/2021 02568 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 ILDA DA SILVA FONSECA 800,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 600/2021. 11/11/2021 02569 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 RAIMUNDA MAURA COLARES RODRIGUES 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 599/2021. 11/11/2021 02570 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 GRACILIANO DA GAMA SILVA 1.200,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 603/2021. 11/11/2021 02571 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 CÉLIA DE FÁTIMA PEREIRA DA SILVA 1.200,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 606/2021. 11/11/2021 02572 /000 OR NV 181 3.3.90.39.05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO EST 88,78 REF. DESPESAS COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA/ART - PROJETO BÁSICO PARA CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO DE FISIOTEREAPIA, ZOONOSES E VIGIAGUA. 11/11/2021 02573 /000 OR NV 94 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 1.309,44 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 3977. 11/11/2021 02574 /000 OR NV 94 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 700,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021 Page 13 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 11/11/2021 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA TOTAL ORÇAMENTÁRIA 16.096,46 TOTAL NA DATA 16.096,46 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021 Page 14 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 12/11/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 12/11/2021 02575 /000 GL NV 320 4.4.90.52.52 MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS 317.900,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM ÔNIBUS RUAL ESCOLAR - ORE 3, CONFORME PROCESSO 084/2021. 12/11/2021 02576 /000 GL NV 320 4.4.90.52.52 SAN MARINO ONIBUS LTDA 361.080,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 1, 4X4 0 KM, CONFORME PROCESSO 085/2021. 12/11/2021 02577 /000 OR NV 486 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 3.157,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/11/2021 02578 /000 OR NV 343 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 8.433,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/11/2021 02579 /000 OR NV 389 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 5.622,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/11/2021 02580 /000 OR NV 345 3.3.90.30.17 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 6.588,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/11/2021 02581 /000 OR NV 343 3.3.90.30.16 N. DE F. DA SILVA SOARES 2.375,22 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/11/2021 02582 /000 OR NV 391 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 3.412,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/11/2021 02583 /000 OR NV 389 3.3.90.30.16 N. DE F. DA SILVA SOARES 1.583,48 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/11/2021 02584 /000 OR 626 3.3.90.30.16 M. M. C. LIMA 8.327,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/11/2021 02585 /000 OR NV 391 3.3.90.30.16 M. M. C. LIMA 5.163,95 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/11/2021 02586 /000 OR NV 363 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 3.651,75 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/11/2021 02587 /000 OR NV 398 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 1.635,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/11/2021 02588 /000 OR NV 400 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 1.903,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/11/2021 02589 /000 OR NV 411 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 321,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/11/2021 02590 /000 OR NV 362 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 1.221,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021 Page 15 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 12/11/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 12/11/2021 02591 /000 OR NV 363 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 12.278,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/11/2021 02592 /000 OR NV 398 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 5.267,83 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/11/2021 02593 /000 OR NV 400 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 5.483,65 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/11/2021 02594 /000 OR NV 411 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 839,19 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/11/2021 02595 /000 OR NV 362 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 6.110,61 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/11/2021 02596 /000 OR NV 363 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 8.052,21 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/11/2021 02597 /000 OR NV 398 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 3.508,36 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/11/2021 02598 /000 OR NV 400 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 4.003,05 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/11/2021 02599 /000 OR NV 411 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 583,69 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/11/2021 02600 /000 OR NV 362 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 3.544,89 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/11/2021 02601 /000 OR 623 3.3.90.30.07 M. M. C. LIMA 2.940,15 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/11/2021 02602 /000 OR 624 3.3.90.30.07 M. M. C. LIMA 1.240,85 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/11/2021 02603 /000 OR 625 3.3.90.30.07 M. M. C. LIMA 1.309,95 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 12/11/2021 02604 /000 OR NV 94 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 850,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 12/11/2021 02605 /000 OR NV 94 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 1.452,80 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 4003. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 789.841,43 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021 Page 16 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 12/11/2021 sexta-feira TOTAL NA DATA 789.841,43 16/11/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 16/11/2021 02606 /000 OR NV 214 3.3.90.30.26 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 5.302,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 16/11/2021 02607 /000 OR NV 411 3.3.90.30.07 M. M. C. LIMA 141,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 16/11/2021 02608 /000 OR 623 3.3.90.30.07 M. M. C. LIMA 1.565,25 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 16/11/2021 02609 /000 OR 609 3.3.90.30.99 GROTH COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 39.205,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TUBOS EM CONCRETO, CONFORME A SEGUIR: 16/11/2021 02610 /000 OR NV 155 3.3.90.14.14 JANICE ROCHA NEVES DE CASTRO 2.800,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 610/2021. 16/11/2021 02611 /000 OR NV 155 3.3.90.14.14 LEXISANDRA MARA PASCOAL 2.800,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 609/2021. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 51.814,45 TOTAL NA DATA 51.814,45 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021 Page 17 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 17/11/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 17/11/2021 02612 /000 OR 618 3.3.90.30.36 Elvis Roberto Matos de Souza 5.366,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/11/2021 02613 /000 OR NV 467 3.3.90.39.19 JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR 1.830,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/11/2021 02614 /000 OR 618 3.3.90.30.39 JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR 6.283,34 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/11/2021 02615 /000 OR 618 3.3.90.30.36 VIMED COM. E REPR. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 169.975,76 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/11/2021 02616 /000 OR 618 3.3.90.30.09 VINORTE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 136.746,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/11/2021 02617 /000 OR 618 3.3.90.30.09 MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT 58.922,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/11/2021 02618 /000 OR 618 3.3.90.30.09 PH HOSPITALAR LTDA - ME 164.129,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/11/2021 02619 /000 OR 618 3.3.90.30.09 W N COMERCIO, IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA 21.897,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/11/2021 02620 /000 OR 618 3.3.90.30.09 VIMED COM. E REPR. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 115.513,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/11/2021 02621 /000 OR 618 3.3.90.30.09 NEILA MEDEIROS SALGADO 260.278,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/11/2021 02622 /000 OR 618 3.3.90.30.09 NEILA MEDEIROS SALGADO 26.817,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/11/2021 02623 /000 OR 618 3.3.90.30.09 R S DOS SANTOS EIRELI 40.953,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/11/2021 02624 /000 OR 618 3.3.90.30.09 PH HOSPITALAR LTDA - ME 63.512,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/11/2021 02625 /000 OR NV 218 3.3.90.30.39 GEILA JAQUELINE GIMENES LINDGREN 12.300,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/11/2021 02626 /000 OR NV 218 3.3.90.30.39 GEILA JAQUELINE GIMENES LINDGREN 14.000,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/11/2021 02627 /000 OR 623 3.3.90.30.07 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 670,49 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021 Page 18 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 17/11/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 17/11/2021 02628 /000 OR NV 398 3.3.90.30.07 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 307,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/11/2021 02629 /000 OR NV 400 3.3.90.30.07 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 306,21 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/11/2021 02630 /000 OR 624 3.3.90.30.07 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 346,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/11/2021 02631 /000 OR NV 343 3.3.90.30.22 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 495,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/11/2021 02632 /000 OR NV 389 3.3.90.30.22 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 330,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/11/2021 02633 /000 OR NV 343 3.3.90.30.22 M. M. C. LIMA 1.368,54 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/11/2021 02634 /000 OR NV 389 3.3.90.30.22 M. M. C. LIMA 856,86 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/11/2021 02635 /000 OR NV 343 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 936,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/11/2021 02636 /000 OR NV 389 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 624,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/11/2021 02637 /000 OR NV 343 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 1.516,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/11/2021 02638 /000 OR NV 389 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 1.011,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/11/2021 02639 /000 OR NV 343 3.3.90.30.16 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 4.345,28 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/11/2021 02640 /000 OR NV 389 3.3.90.30.16 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 2.817,52 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/11/2021 02641 /000 OR NV 343 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 3.325,75 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/11/2021 02642 /000 OR NV 389 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 1.548,25 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/11/2021 02643 /000 OR NV 366 3.3.90.30.26 J C RIBEIRO E CIA LTDA 445,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021 Page 19 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 17/11/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 17/11/2021 02644 /000 OR NV 138 3.3.90.30.14 M. M. C. LIMA 4.138,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME A SEGUIR: 17/11/2021 02645 /000 OR NV 138 3.3.90.30.14 N. DE F. DA SILVA SOARES 660,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/11/2021 02646 /000 OR NV 138 3.3.90.30.14 M. M. C. LIMA 417,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/11/2021 02647 /000 OR NV 139 3.3.90.31.00 M. M. C. LIMA 1.656,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TROFÉUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/11/2021 02648 /000 OR NV 138 3.3.90.30.14 N. DE F. DA SILVA SOARES 451,96 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/11/2021 02649 /000 OR NV 139 3.3.90.31.00 N. DE F. DA SILVA SOARES 593,94 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TROFÉUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/11/2021 02650 /000 OR 618 3.3.90.30.23 ASSOCIACAO ACONCHEGO 4.950,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/11/2021 02651 /000 OR NV 205 3.3.90.30.24 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 6.097,65 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/11/2021 02652 /000 OR NV 35 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 1.089,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/11/2021 02653 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 GILSO ALMEIDA PIMENTEL 1.500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 614/2021. 17/11/2021 02654 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 FRANCISCO CORREA DOS SANTOS 800,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 623/2021. 17/11/2021 02655 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 MARIA FRANCISCA DOS SANTOS 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 617/2021. 17/11/2021 02656 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 SUELI MENDES BARBOSA 1.200,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 618/2021. 17/11/2021 02657 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 ALDOMAR DA SILVA NASCIMENTO 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 624/2021. 17/11/2021 02658 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 ROSENIRA MENDONÇA DE SOUZA OLIVEIRA 1.200,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 619/2021. 17/11/2021 02659 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 PEDRO TRINDADE FIGUEREDO FILHO 800,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 621/2021. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021 Page 20 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 17/11/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 17/11/2021 02660 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 SUELI DA SILVA CAPIA 600,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 615/2021. 17/11/2021 02661 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 VILMA DE ALMEIDA MERYS 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 620/2021. 17/11/2021 02662 /000 OR NV 34 3.3.90.14.14 MARCOS ANTONIO LISE 1.740,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 611/2021. 17/11/2021 02663 /000 OR NV 34 3.3.90.14.14 RICARDO FEITOSA ALVES 800,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 612/2021. 17/11/2021 02664 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 ELIELTON SOUTO SOUZA 1.500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 622/2021. 17/11/2021 02665 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 ALEX DALAZEN 2.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 613/2021. 17/11/2021 02666 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 KAMILA NOGUEIRA LUNA 800,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 616/2021. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.154.570,65 TOTAL NA DATA 1.154.570,65 19/11/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 19/11/2021 02667 /000 OR NV 94 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 1.848,96 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 4047. 19/11/2021 02668 /000 OR NV 94 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 1.175,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.023,96 TOTAL NA DATA 3.023,96 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021 Page 21 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 22/11/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 22/11/2021 02669 /000 OR NV 486 3.3.90.30.16 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 273,26 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 22/11/2021 02670 /000 OR NV 486 3.3.90.30.16 N. DE F. DA SILVA SOARES 651,52 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 22/11/2021 02671 /000 OR NV 486 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 747,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 22/11/2021 02672 /000 OR NV 486 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 410,75 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 22/11/2021 02673 /000 OR NV 486 3.3.90.30.16 M. M. C. LIMA 516,06 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 22/11/2021 02674 /000 OR 600 3.3.90.32.00 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 1.100,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 22/11/2021 02675 /000 OR 600 3.3.90.32.00 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 7.785,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 22/11/2021 02676 /000 OR NV 486 3.3.90.30.22 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 518,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 22/11/2021 02677 /000 OR NV 486 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 1.306,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 22/11/2021 02678 /000 OR NV 486 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 1.385,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 22/11/2021 02679 /000 OR NV 486 3.3.90.30.22 M. M. C. LIMA 2.477,84 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 22/11/2021 02680 /000 OR NV 486 3.3.90.30.22 N. DE F. DA SILVA SOARES 305,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 22/11/2021 02681 /000 OR NV 486 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 919,56 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 22/11/2021 02682 /000 OR NV 486 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 7.007,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 22/11/2021 02683 /000 OR NV 486 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 6.969,86 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 22/11/2021 02684 /000 OR NV 486 3.3.90.30.07 M. M. C. LIMA 2.556,65 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021 Page 22 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 22/11/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 22/11/2021 02685 /000 OR NV 486 3.3.90.30.07 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 632,78 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 22/11/2021 02686 /000 OR NV 486 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 7.025,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 22/11/2021 02687 /000 OR NV 94 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 1.040,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 4054. 22/11/2021 02688 /000 OR NV 94 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 600,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES. 22/11/2021 02689 /000 OR NV 139 3.3.90.31.00 FELIPE SANTANA DA SILVA 3.000,00 REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1° LUGAR NO FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO PELADÃO 2021. 22/11/2021 02690 /000 OR NV 139 3.3.90.31.00 THAIS TAUANE PEREIRA OLIVEIRA 2.000,00 REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2° LUGAR NO FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO PELADÃO 2021. 22/11/2021 02691 /000 OR NV 139 3.3.90.31.00 NEULIELE PINTO DA SILVA 1.000,00 REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3° LUGAR NO FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO PELADÃO 2021. 22/11/2021 02692 /000 OR NV 139 3.3.90.31.00 MARCILENE SILVA SALOMÃO 2.000,00 REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 1° LUGAR NO FUTEBOL DE CAMPO FEMININO - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO PELADÃO 2021. 22/11/2021 02693 /000 OR NV 139 3.3.90.31.00 VALDINETE DA SILVA ARAUJO 1.000,00 REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 2° LUGAR NO FUTEBOL DE CAMPO FEMININO - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO PELADÃO 2021. 22/11/2021 02694 /000 OR NV 139 3.3.90.31.00 LUANA DEISE SILVA LEITE 500,00 REF. DESPESAS COM PREMIAÇÃO PELO 3° LUGAR NO FUTEBOL DE CAMPO FEMININO - REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO PELADÃO 2021. 22/11/2021 02695 /000 ES NV 333 3.1.90.16.99 FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO - EFETIVOS/FUNDAMENT 3.700,00 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO. 22/11/2021 02696 /000 ES 597 3.1.90.16.99 FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO - EFETIVOS/INFANTIL 1.800,00 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFATIL - FUNDEB 30%/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 59.229,18 TOTAL NA DATA 59.229,18 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021 Page 23 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 23/11/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 23/11/2021 02697 /000 OR NV 178 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 648,18 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/11/2021 02698 /000 OR NV 178 3.3.90.30.42 J C RIBEIRO E CIA LTDA 3.312,50 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/11/2021 02699 /000 OR NV 178 3.3.90.30.39 JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR 10.050,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/11/2021 02700 /000 OR NV 218 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 1.048,93 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/11/2021 02701 /000 OR NV 170 3.3.90.30.24 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 16.839,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/11/2021 02702 /000 OR NV 170 3.3.90.30.24 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 12.240,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/11/2021 02703 /000 OR NV 39 3.3.90.39.99 R S COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS EIRELI 3.190,00 REF. DESPESA COM REFORMA DE MESAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 47.329,91 TOTAL NA DATA 47.329,91 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021 Page 24 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 24/11/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 24/11/2021 02704 /000 OR NV 170 3.3.90.30.24 M. M. C. LIMA 6.184,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/11/2021 02705 /000 OR NV 170 3.3.90.30.24 M. M. C. LIMA 7.089,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/11/2021 02706 /000 OR NV 205 3.3.90.30.24 M. M. C. LIMA 9.699,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/11/2021 02707 /000 OR NV 218 3.3.90.30.42 J C RIBEIRO E CIA LTDA 7.043,15 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/11/2021 02708 /000 OR NV 94 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 1.450,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 24/11/2021 02709 /000 OR NV 94 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 2.765,44 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 4075. 24/11/2021 02710 /000 GL NV 431 3.3.90.39.63 I. F. SOUZA - EIRELI 70.001,00 REF. DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 104.232,99 TOTAL NA DATA 104.232,99 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021 Page 25 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 25/11/2021 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 25/11/2021 02711 /000 OR NV 506 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 7.652,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 25/11/2021 02712 /000 OR NV 483 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 5.555,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 25/11/2021 02713 /000 OR NV 482 3.3.90.30.07 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 408,15 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 25/11/2021 02714 /000 OR NV 482 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 2.109,94 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 25/11/2021 02715 /000 OR NV 482 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 2.235,93 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 25/11/2021 02716 /000 OR NV 482 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 2.087,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 25/11/2021 02717 /000 OR NV 482 3.3.90.30.07 M. M. C. LIMA 1.609,35 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 25/11/2021 02718 /000 OR NV 170 3.3.90.30.24 M. M. C. LIMA 10.462,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 25/11/2021 02719 /000 OR NV 218 3.3.90.30.39 SANA SERVTECH PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS EIREL19.716,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 25/11/2021 02720 /000 OR NV 343 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 2.538,35 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 25/11/2021 02721 /000 OR NV 362 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 1.744,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 25/11/2021 02722 /000 OR NV 94 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 1.121,28 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES CONFORME ORDEM 4095. 25/11/2021 02723 /000 OR NV 94 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 725,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES. 25/11/2021 02724 /000 OR NV 155 3.3.90.14.14 LEXISANDRA MARA PASCOAL 800,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 626/2021. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 58.765,30 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021 Page 26 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 25/11/2021 quinta-feira TOTAL NA DATA 58.765,30 26/11/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 26/11/2021 02725 /000 OR NV 94 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 353,92 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES, CONFORME 4110. 26/11/2021 02726 /000 OR NV 94 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 275,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 628,92 TOTAL NA DATA 628,92 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021 Page 27 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 29/11/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 29/11/2021 02727 /000 OR NV 506 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 325,45 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 29/11/2021 02728 /000 OR NV 506 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 301,58 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 29/11/2021 02729 /000 OR NV 506 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 696,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 29/11/2021 02730 /000 OR NV 506 3.3.90.30.22 M. M. C. LIMA 631,45 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 29/11/2021 02731 /000 OR NV 482 3.3.90.30.22 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 480,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 29/11/2021 02732 /000 OR NV 482 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 384,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 29/11/2021 02733 /000 OR NV 482 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 461,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 29/11/2021 02734 /000 OR NV 482 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 1.041,95 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 29/11/2021 02735 /000 OR NV 482 3.3.90.30.22 M. M. C. LIMA 1.403,35 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 29/11/2021 02736 /000 OR NV 506 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 1.691,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 29/11/2021 02737 /000 OR NV 506 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 1.002,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 29/11/2021 02738 /000 OR NV 506 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 1.035,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 29/11/2021 02739 /000 OR NV 506 3.3.90.30.07 M. M. C. LIMA 1.000,45 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 29/11/2021 02740 /000 OR NV 482 3.3.90.30.16 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 416,97 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 29/11/2021 02741 /000 OR NV 482 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 570,45 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 29/11/2021 02742 /000 OR NV 482 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 737,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021 Page 28 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 29/11/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 29/11/2021 02743 /000 OR NV 482 3.3.90.30.16 M. M. C. LIMA 680,88 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 29/11/2021 02744 /000 OR NV 506 3.3.90.30.16 M. M. C. LIMA 256,45 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 29/11/2021 02745 /000 OR NV 506 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 278,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 29/11/2021 02746 /000 OR NV 506 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 371,96 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 29/11/2021 02747 /000 ES NV 42 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO EFETIVOS 6.300,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS. 29/11/2021 02748 /000 ES NV 32 3.1.90.16.99 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS 1.400,00 REF. DESPESAS VARIÁVEIS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. 29/11/2021 02749 /000 ES NV 31 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS 53.300,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. 29/11/2021 02750 /000 ES NV 298 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPLAG/SECRETARIO 7.200,00 REF. DESPESAS COM FOPAG SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. 29/11/2021 02751 /000 ES 553 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMAD EFETIVOS 98.700,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO. 29/11/2021 02752 /000 ES NV 85 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMAD EFETIVOS 14.300,00 REF. DESPESAS VARIAVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO. 29/11/2021 02753 /000 ES 553 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMAD COMISSIONADOS 26.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO. 29/11/2021 02754 /000 ES NV 118 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMED - SECRETARIO 7.200,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. 29/11/2021 02755 /000 ES NV 152 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMSA EFETIVOS 24.800,00 REF. DESPESAS VARIAVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 29/11/2021 02756 /000 ES 555 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMOB EFETIVOS 45.900,00 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DSIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 29/11/2021 02757 /000 ES NV 224 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPA EFETIVOS 6.000,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO. 29/11/2021 02758 /000 ES NV 225 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMPA EFETIVOS 3.600,00 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021 Page 29 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 29/11/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 29/11/2021 02759 /000 ES NV 256 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMASS EFETIVOS 11.700,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 29/11/2021 02760 /000 ES NV 257 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMASS EFETIVOS 3.300,00 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 29/11/2021 02761 /000 ES NV 272 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMMA EFETIVOS 200,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 29/11/2021 02762 /000 ES NV 273 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMMA EFETIVOS 900,00 REF. DESPESAS VARIAVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 29/11/2021 02763 /000 ES NV 457 3.1.90.04.03 FOPAG - SEMSA - FUNASA 500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. PRÓPRIO) 29/11/2021 02764 /000 ES NV 421 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - MICROSCOPISTA 800,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (MICROSCOPISTAS). 29/11/2021 02765 /000 ES NV 150 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMSA EFETIVOS 4.000,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 29/11/2021 02766 /000 GL NV 465 3.3.90.36.30 PAULA PERÃO BELEKEWICE 2.000,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NIVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PROGRAMA DE ANÁLISE DE ÁGUA DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE TOTAL ORÇAMENTÁRIA 332.368,24 TOTAL NA DATA 332.368,24 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021 Page 30 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 30/11/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 30/11/2021 02767 /000 OR NV 218 3.3.90.30.39 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 1.995,62 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 30/11/2021 02768 /000 OR NV 218 3.3.90.30.39 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 8.238,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 30/11/2021 02769 /000 OR NV 218 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 38.017,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 30/11/2021 02770 /000 OR NV 218 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 39.832,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 30/11/2021 02771 /000 OR NV 218 3.3.90.30.39 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 11.744,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 30/11/2021 02772 /000 OR NV 218 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 41.614,56 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 30/11/2021 02773 /000 OR NV 218 3.3.90.30.39 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LT 7.160,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 30/11/2021 02774 /000 OR NV 218 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 1.157,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 30/11/2021 02775 /000 OR NV 218 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 1.544,51 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 30/11/2021 02776 /000 OR NV 218 3.3.90.30.39 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 24.176,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 30/11/2021 02777 /000 OR NV 218 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 696,43 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 30/11/2021 02778 /000 OR NV 170 3.3.90.30.24 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 8.200,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 30/11/2021 02779 /000 OR NV 170 3.3.90.30.24 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 4.529,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 30/11/2021 02780 /000 OR NV 170 3.3.90.30.24 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 9.792,55 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 30/11/2021 02781 /000 OR NV 170 3.3.90.30.24 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 9.304,15 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 30/11/2021 02782 /000 OR NV 178 3.3.90.30.22 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 242,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021 Page 31 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 30/11/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 30/11/2021 02783 /000 OR NV 194 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 12.235,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 30/11/2021 02784 /000 OR NV 449 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 26.922,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 30/11/2021 02785 /000 OR 618 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 56.715,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 30/11/2021 02786 /000 OR 618 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 11.109,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 30/11/2021 02787 /000 OR 618 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 6.303,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 30/11/2021 02788 /000 OR NV 222 3.3.90.39.19 DR BORRACHARIA EIRELI 5.601,82 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO DESMONTAGEM, CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 30/11/2021 02789 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 ANTONIO HENRIQUE BARBOSA 600,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 635/2021. 30/11/2021 02790 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA 800,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 634/2021. 30/11/2021 02791 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 ARI DE ANHAIA 800,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 639/2021. 30/11/2021 02792 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 CELINA PEREIRA DE SOUZA 800,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 638/2021. 30/11/2021 02793 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 CLAUDIA MARCIANA DA SILVA 800,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 633/2021. 30/11/2021 02794 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 CLEONICE MORETES 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 649/2021. 30/11/2021 02795 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 ELCILENY DAMASCENA 800,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 631/2021. 30/11/2021 02796 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 LILIANE DE SOUZA 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 651/2021. 30/11/2021 02797 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 FLAVIO ROCHA MIRANDA 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 652/2021. 30/11/2021 02798 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 JOSE PAULO DE SOUZA SANTOS 800,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 637/2021. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021 Page 32 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 30/11/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 30/11/2021 02799 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 JESUITA PEREIRA DOS SANTOS 800,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 644/2021. 30/11/2021 02800 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 LUCIA FRUTUOSO DA SILVA 600,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 636/2021. 30/11/2021 02801 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 LUIZ FERREIRA DA SILVA 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 654/2021. 30/11/2021 02802 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 LUIZ FERREIRA DA SILVA 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 654/2021. 30/11/2021 02803 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 LUIZ RICARDO SANTOS PAIXÃO 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 653/2021. 30/11/2021 02804 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 MADALENA DE LIMA BARBOSA 800,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 645/2021. 30/11/2021 02805 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 IVANIR DA SILVA 1.500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 642/2021. 30/11/2021 02806 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 MARLENE PEREIRA DOS SANTOS 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 647/2021. 30/11/2021 02807 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 MARLUCIA MEDEIROS PALACIO 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 648/2021. 30/11/2021 02808 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 RODOLFO FELTZ 800,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 641/2021. 30/11/2021 02809 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 ANANIAS SOARES DE SOUZA 800,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 640/2021. 30/11/2021 02810 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 SANDRA SENA DA SILVA 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 643/2021. 30/11/2021 02811 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 SOLANGE NAIANA DO CARMO BATISTA 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 630/2021. 30/11/2021 02812 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 VANUZA SOARES DE AGUIAR 800,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 632/2021. 30/11/2021 02813 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 VERA LUCIA DA ROCHA 828,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 646/2021. 30/11/2021 02814 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 ZILDA DA SILVA FONSECA 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 650/2021. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021 Page 33 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 30/11/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 30/11/2021 02815 /000 OR NV 94 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 675,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 30/11/2021 02816 /000 OR NV 94 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 1.039,36 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 4124. 30/11/2021 02817 /000 OR 636 3.1.90.94.99 GILBERTO VIZOLI 7.266,09 REF. DESPESA COM RESCISÃO TRABALHISTA DE SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. 30/11/2021 02818 /000 OR NV 153 3.1.90.94.99 ROSANA MARIA VALE ALHO 1.633,02 REF. DESPESA COM RESCISÃO TRABALHISTA DE SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 355.672,71 TOTAL NA DATA 355.672,71 TOTAL GERAL 4.531.990,61