MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022 Página 1 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 10/11/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/11/2022 00010 /010 GL NV 472 3.3.90.36.30 Cintya Macedo Santos 10153 4.230,72 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (DENTISTA), PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/22. 10/11/2022 00012 /010 GL NV 472 3.3.90.36.30 NEIVA CORDEIRO 10199 4.230,72 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS (CIRURGIÃ DENTISTA), COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 10/11/2022 00013 /012 GL NV 472 3.3.90.36.30 Paulo Henrique Palma 10204 4.230,72 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS EM ODONTOLOGIA, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 007/2021. 10/11/2022 00014 /010 GL NV 472 3.3.90.36.30 JOSIANE ALVES DE OLIVEIRA 10181 1.800,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSINAIS (FISIOTERAPEUTA), PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022. 10/11/2022 00015 /010 GL NV 472 3.3.90.36.06 ELOAINE GARCIA FERREIRA 10163 4.750,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES) COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, EM APOIO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022. 10/11/2022 00028 /009 GL NV 472 3.3.90.36.06 10222 YARILENE LISBOA MIRANDA DOS SANTOS 3.000,00 REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FONOAUDIÓLOGA), CONFORME DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE - PROGRAMA NASF - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0025/18. 10/11/2022 00039 /010 GL NV 472 3.3.90.36.06 Alan Alexander Hister 10142 4.750,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0039/2019. 10/11/2022 00040 /011 GL NV 472 3.3.90.36.06 ANDREIA TRINDADE FIGUEIREDO 10145 3.325,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 10/11/2022 00041 /009 GL NV 472 3.3.90.36.06 10147 ANGELA MARIA MELO GUERRA DOS SANTOS 3.325,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME TERMO ADITIVO AO 10/11/2022 00048 /010 GL NV 472 3.3.90.36.06 Caroline Silva Romualdo 10152 4.750,00 REF. DESPESAS COM PROSSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, PELO PERÍODO DE 03/01 A 31/10/2022. 10/11/2022 00056 /010 GL 565 3.3.90.36.06 VALÉRIA DE OLIVEIRA PARRON 10217 4.750,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES),COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NA GESTÃO PLENA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022. 10/11/2022 00057 /010 GL NV 494 3.3.90.36.06 Beatriz de Souza Costa 10150 4.750,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA". 10/11/2022 00061 /010 GL NV 494 3.3.90.36.06 Francieli Susana Curtarelli 10166 3.325,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (HOSPITAL "EDUARDO BRAGA"). 10/11/2022 00067 /010 GL 565 3.3.90.36.06 CRISTIANA FEITOSA DE SOUZA 10156 4.750,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICÍPIO, TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0029/18. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 55.967,16 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022 Página 2 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 10/11/2022 quinta-feira TOTAL NA DATA 55.967,16 08/11/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 08/11/2022 00073 /010 GL NV 37 3.3.90.39.79 ASSOCIACAO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS 10122AAM 3.150,00 REF. DESPESAS COM MENSALIDADES DA ASSOCIACÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS. 08/11/2022 00074 /010 GL NV 88 3.3.90.39.90 10123AAM ASSOCIACAO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS 675,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.825,00 TOTAL NA DATA 3.825,00 07/11/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 07/11/2022 00075 /011 GL NV 156 3.3.90.48.00 EDICO TASCA DA SILVA 10024 3.200,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022. 07/11/2022 00076 /011 GL NV 156 3.3.90.48.00 ROBSON GARCIA DA ROSA 10021 3.200,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 6.400,00 TOTAL NA DATA 6.400,00 01/11/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 01/11/2022 00077 /012 GL NV 156 3.3.90.48.00 ANDRESSA KARINA CECATTE BENTEO 09827 -3.325,00 ANULAÇÃO POR BAIXA EM EMPENHO INDEVIDO, QUE ORA SE REGULARIZA. TOTAL ORÇAMENTÁRIA -3.325,00 TOTAL NA DATA -3.325,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022 Página 3 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 07/11/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 07/11/2022 00077 /013 GL NV 156 3.3.90.48.00 ANDRESSA KARINA CECATTE BENTEO 10038 3.200,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022. 07/11/2022 00078 /011 GL NV 156 3.3.90.48.00 ESTEPHANIE BASILIO DE SOUZA 10022 3.200,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022. 07/11/2022 00079 /011 GL NV 156 3.3.90.48.00 ALESSANDRA SANCHES LOPES 10023 3.200,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 9.600,00 TOTAL NA DATA 9.600,00 09/11/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 09/11/2022 00080 /048 ES NV 89 3.3.90.39.43 10128 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 1.215,53 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 09/11/2022 00080 /049 ES NV 89 3.3.90.39.43 10129 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 1.475,04 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.690,57 TOTAL NA DATA 2.690,57 18/11/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 18/11/2022 00080 /050 ES NV 89 3.3.90.39.43 10385 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 548,93 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 548,93 TOTAL NA DATA 548,93 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022 Página 4 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 25/11/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 25/11/2022 00080 /051 ES NV 89 3.3.90.39.43 10519 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 54.800,41 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 54.800,41 TOTAL NA DATA 54.800,41 01/11/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 01/11/2022 00081 /015 ES NV 88 3.3.90.39.43 09825 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 31.762,60 REF. DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022. 01/11/2022 00081 /016 ES NV 88 3.3.90.39.43 09826 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 5.340,43 REF. DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA COSIP - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 37.103,03 TOTAL NA DATA 37.103,03 29/11/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 29/11/2022 00081 /017 ES NV 88 3.3.90.39.43 10527 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 32.710,80 REF. DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022+ 29/11/2022 00081 /018 ES NV 88 3.3.90.39.43 10528 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 5.636,27 REF. DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA COSIP - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 38.347,07 TOTAL NA DATA 38.347,07 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022 Página 5 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 10/11/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/11/2022 00082 /010 ES NV 37 3.3.90.39.79 10345 CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 1.133,00 REF. DESPESAS COM MENSALIDADE DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.133,00 TOTAL NA DATA 1.133,00 21/11/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 21/11/2022 00083 /010 ES NV 90 3.3.90.47.18 10413 SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 1.734,72 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.734,72 TOTAL NA DATA 1.734,72 01/11/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 01/11/2022 00084 /322 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 09834 4,40 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 4,40 TOTAL NA DATA 4,40 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022 Página 6 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 03/11/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 03/11/2022 00084 /323 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 09997 25,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 03/11/2022 00084 /324 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 09998 34,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 60,45 TOTAL NA DATA 60,45 04/11/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 04/11/2022 00084 /325 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 10016 13,85 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 13,85 TOTAL NA DATA 13,85 07/11/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 07/11/2022 00084 /326 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 10031 11,65 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 11,65 TOTAL NA DATA 11,65 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022 Página 7 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 08/11/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 08/11/2022 00084 /327 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 10119 23,30 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 08/11/2022 00084 /328 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 10120 337,85 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 08/11/2022 00084 /329 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 10121 11,65 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 372,80 TOTAL NA DATA 372,80 09/11/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 09/11/2022 00084 /330 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 10138 60,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 09/11/2022 00084 /331 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 10139 60,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 09/11/2022 00084 /332 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 10140 23,30 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 145,20 TOTAL NA DATA 145,20 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022 Página 8 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 10/11/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/11/2022 00084 /333 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 10340 34,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 10/11/2022 00084 /334 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 10341 46,60 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 10/11/2022 00084 /335 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 10342 291,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 10/11/2022 00084 /336 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 10343 23,30 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 396,10 TOTAL NA DATA 396,10 11/11/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 11/11/2022 00084 /337 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 10348 2,20 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 11/11/2022 00084 /338 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 10349 26,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 11/11/2022 00084 /339 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 10350 26,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 11/11/2022 00084 /340 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 10351 26,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 11/11/2022 00084 /341 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 10352 26,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 110,00 TOTAL NA DATA 110,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022 Página 9 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 14/11/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 14/11/2022 00084 /342 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 10354 91,15 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 14/11/2022 00084 /343 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 10355 91,15 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 182,30 TOTAL NA DATA 182,30 16/11/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 16/11/2022 00084 /344 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 10357 74,80 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 74,80 TOTAL NA DATA 74,80 17/11/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 17/11/2022 00084 /345 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 10374 34,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 17/11/2022 00084 /346 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 10375 46,60 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 81,55 TOTAL NA DATA 81,55 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022 Página 10 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 18/11/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 18/11/2022 00084 /347 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 10400 46,60 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 18/11/2022 00084 /348 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 10401 11,65 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 18/11/2022 00084 /349 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 10402 121,90 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 180,15 TOTAL NA DATA 180,15 21/11/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 21/11/2022 00084 /350 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 10406 11,65 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 21/11/2022 00084 /351 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 10407 11,65 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 23,30 TOTAL NA DATA 23,30 22/11/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 22/11/2022 00084 /352 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 10464 11,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 11,00 TOTAL NA DATA 11,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022 Página 11 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 23/11/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 23/11/2022 00084 /353 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 10479 2,20 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 23/11/2022 00084 /354 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 10480 11,65 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 13,85 TOTAL NA DATA 13,85 24/11/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 24/11/2022 00084 /355 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 10498 16,05 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 16,05 TOTAL NA DATA 16,05 25/11/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 25/11/2022 00084 /356 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 10516 23,30 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 25/11/2022 00084 /357 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 10517 13,85 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 37,15 TOTAL NA DATA 37,15 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022 Página 12 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 28/11/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 28/11/2022 00084 /358 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 10526 2,20 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2,20 TOTAL NA DATA 2,20 29/11/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 29/11/2022 00084 /359 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 10531 2,20 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 29/11/2022 00084 /360 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 10532 17,60 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 19,80 TOTAL NA DATA 19,80 30/11/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 30/11/2022 00084 /361 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 10541 29,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 29,25 TOTAL NA DATA 29,25 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022 Página 13 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 23/11/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 23/11/2022 00084 /362 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 10482 -121,90 ESTORNADO PELO BANCO. 23/11/2022 00084 /363 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 10483 117,20 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA -4,70 TOTAL NA DATA -4,70 07/11/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 07/11/2022 00085 /211 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 10028 11,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 11,00 TOTAL NA DATA 11,00 01/11/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 01/11/2022 00085 /212 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 09832 11,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 11,00 TOTAL NA DATA 11,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022 Página 14 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 03/11/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 03/11/2022 00085 /213 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 09987 6,20 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 03/11/2022 00085 /214 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 09988 3,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 03/11/2022 00085 /215 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 09989 3,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 03/11/2022 00085 /216 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 09990 3,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 03/11/2022 00085 /217 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 09991 3,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 03/11/2022 00085 /218 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 09992 3,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 21,70 TOTAL NA DATA 21,70 04/11/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 04/11/2022 00085 /219 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 10014 11,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 11,00 TOTAL NA DATA 11,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022 Página 15 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 07/11/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 07/11/2022 00085 /220 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 10029 11,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 11,00 TOTAL NA DATA 11,00 08/11/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 08/11/2022 00085 /221 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 10114 11,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 08/11/2022 00085 /222 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 10115 11,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 08/11/2022 00085 /223 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 10116 11,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 33,00 TOTAL NA DATA 33,00 10/11/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/11/2022 00085 /224 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 10337 22,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 22,00 TOTAL NA DATA 22,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022 Página 16 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 18/11/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 18/11/2022 00085 /225 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 10397 33,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 18/11/2022 00085 /226 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 10398 11,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 44,00 TOTAL NA DATA 44,00 23/11/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 23/11/2022 00085 /227 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 10477 11,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 11,00 TOTAL NA DATA 11,00 28/11/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 28/11/2022 00085 /228 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 10524 22,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 22,00 TOTAL NA DATA 22,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022 Página 17 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 30/11/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 30/11/2022 00085 /229 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 10539 22,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 30/11/2022 00085 /230 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 10544 11,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 33,00 TOTAL NA DATA 33,00 22/11/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 22/11/2022 00085 /231 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 10465 11,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 11,00 TOTAL NA DATA 11,00 01/11/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 01/11/2022 00086 /203 ES NV 106 3.3.90.39.81 09833 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 7,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 7,00 TOTAL NA DATA 7,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022 Página 18 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 03/11/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 03/11/2022 00086 /204 ES NV 106 3.3.90.39.81 09996 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 17,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 17,50 TOTAL NA DATA 17,50 04/11/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 04/11/2022 00086 /205 ES NV 106 3.3.90.39.81 10015 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 5,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 5,25 TOTAL NA DATA 5,25 07/11/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 07/11/2022 00086 /206 ES NV 106 3.3.90.39.81 10030 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 26,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 26,25 TOTAL NA DATA 26,25 08/11/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 08/11/2022 00086 /207 ES NV 106 3.3.90.39.81 10117 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 3,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3,50 TOTAL NA DATA 3,50 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022 Página 19 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 09/11/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 09/11/2022 00086 /208 ES NV 106 3.3.90.39.81 10136 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 1,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1,75 TOTAL NA DATA 1,75 10/11/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/11/2022 00086 /209 ES NV 106 3.3.90.39.81 10338 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 1,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1,75 TOTAL NA DATA 1,75 11/11/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 11/11/2022 00086 /210 ES NV 106 3.3.90.39.81 10347 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 15,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 15,75 TOTAL NA DATA 15,75 14/11/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 14/11/2022 00086 /211 ES NV 106 3.3.90.39.81 10353 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 5,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 5,25 TOTAL NA DATA 5,25 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022 Página 20 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 16/11/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 16/11/2022 00086 /212 ES NV 106 3.3.90.39.81 10356 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 5,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 5,25 TOTAL NA DATA 5,25 17/11/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 17/11/2022 00086 /213 ES NV 106 3.3.90.39.81 10373 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 8,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 8,75 TOTAL NA DATA 8,75 18/11/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 18/11/2022 00086 /214 ES NV 106 3.3.90.39.81 10399 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 7,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 7,00 TOTAL NA DATA 7,00 21/11/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 21/11/2022 00086 /215 ES NV 106 3.3.90.39.81 10405 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 15,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 15,75 TOTAL NA DATA 15,75 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022 Página 21 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 22/11/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 22/11/2022 00086 /216 ES NV 106 3.3.90.39.81 10463 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 3,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3,50 TOTAL NA DATA 3,50 23/11/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 23/11/2022 00086 /217 ES NV 106 3.3.90.39.81 10478 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 10,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 10,50 TOTAL NA DATA 10,50 24/11/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 24/11/2022 00086 /218 ES NV 106 3.3.90.39.81 10497 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 10,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 10,50 TOTAL NA DATA 10,50 25/11/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 25/11/2022 00086 /219 ES NV 106 3.3.90.39.81 10514 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 5,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 5,25 TOTAL NA DATA 5,25 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022 Página 22 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 28/11/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 28/11/2022 00086 /220 ES NV 106 3.3.90.39.81 10525 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 5,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 5,25 TOTAL NA DATA 5,25 30/11/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 30/11/2022 00086 /221 ES NV 106 3.3.90.39.81 10540 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 3,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3,50 TOTAL NA DATA 3,50 18/11/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 18/11/2022 00087 /116 ES NV 107 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 10387 21.131,26 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 21.131,26 TOTAL NA DATA 21.131,26 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022 Página 23 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 01/11/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 01/11/2022 00087 /117 ES NV 107 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 09830 6,50 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 01/11/2022 00087 /118 ES NV 107 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 09831 3,21 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 9,71 TOTAL NA DATA 9,71 10/11/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/11/2022 00087 /119 ES NV 107 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 10329 12.075,33 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 10/11/2022 00087 /120 ES NV 107 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 10330 2,30 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 12.077,63 TOTAL NA DATA 12.077,63 17/11/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 17/11/2022 00087 /121 ES NV 107 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 10372 14,89 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 14,89 TOTAL NA DATA 14,89 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022 Página 24 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 18/11/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 18/11/2022 00087 /122 ES NV 107 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 10394 1,27 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1,27 TOTAL NA DATA 1,27 22/11/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 22/11/2022 00087 /123 ES NV 107 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 10461 1,21 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 22/11/2022 00087 /124 ES NV 107 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 10462 203,90 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 205,11 TOTAL NA DATA 205,11 30/11/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 30/11/2022 00087 /125 ES NV 107 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 10533 4.665,59 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 30/11/2022 00087 /126 ES NV 107 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 10534 0,24 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 30/11/2022 00087 /127 ES NV 107 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 10535 18,85 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 4.684,68 TOTAL NA DATA 4.684,68 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022 Página 25 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 18/11/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 18/11/2022 00087 /128 ES NV 107 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 10404 2.898,72 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.898,72 TOTAL NA DATA 2.898,72 23/11/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 23/11/2022 00089 /021 ES NV 109 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 10481 310,75 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 310,75 TOTAL NA DATA 310,75 25/11/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 25/11/2022 00089 /022 ES NV 109 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 10521 119,88 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP. 25/11/2022 00090 /020 ES NV 122 3.3.90.39.43 10511 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 2.084,38 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.204,26 TOTAL NA DATA 2.204,26 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022 Página 26 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 18/11/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 18/11/2022 00091 /010 ES NV 343 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 10386 9.667,32 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FUNDEB. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 9.667,32 TOTAL NA DATA 9.667,32 03/11/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 03/11/2022 00092 /011 ES NV 341 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 09993 11,65 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS TOTAL ORÇAMENTÁRIA 11,65 TOTAL NA DATA 11,65 25/11/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 25/11/2022 00093 /010 ES NV 340 3.3.90.39.43 10512 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 14.198,90 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 14.198,90 TOTAL NA DATA 14.198,90 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022 Página 27 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 21/11/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 21/11/2022 00094 /010 ES NV 343 3.3.90.47.18 10449 SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 1.600,00 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 21/11/2022 00094 /011 ES NV 343 3.3.90.47.18 10450 SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 8,18 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.608,18 TOTAL NA DATA 1.608,18 08/11/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 08/11/2022 00095 /021 ES NV 342 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 10118 66,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 66,00 TOTAL NA DATA 66,00 09/11/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 09/11/2022 00095 /022 ES NV 342 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 10137 22,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 22,00 TOTAL NA DATA 22,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022 Página 28 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 10/11/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/11/2022 00095 /023 ES NV 342 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 10339 22,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 22,00 TOTAL NA DATA 22,00 25/11/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 25/11/2022 00095 /024 ES NV 342 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 10515 11,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 11,00 TOTAL NA DATA 11,00 18/11/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 18/11/2022 00096 /019 ES NV 383 3.3.90.39.43 10384 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 2.518,05 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.518,05 TOTAL NA DATA 2.518,05 25/11/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 25/11/2022 00096 /020 ES NV 383 3.3.90.39.43 10520 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 6.173,44 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 6.173,44 TOTAL NA DATA 6.173,44 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022 Página 29 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 07/11/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 07/11/2022 00097 /025 ES NV 154 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA10025 1.201,18 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.201,18 TOTAL NA DATA 1.201,18 25/11/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 25/11/2022 00097 /026 ES NV 154 3.3.90.39.43 10510 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 11.567,22 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 11.567,22 TOTAL NA DATA 11.567,22 21/11/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 21/11/2022 00098 /049 ES NV 155 3.3.90.47.18 10442 SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 7,56 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 21/11/2022 00098 /050 ES NV 155 3.3.90.47.18 10447 SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 86,64 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 21/11/2022 00098 /051 ES NV 155 3.3.90.47.18 10452 SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 122.412,44 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 21/11/2022 00098 /052 ES NV 155 3.3.90.47.18 10453 SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 420,07 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 122.926,71 TOTAL NA DATA 122.926,71 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022 Página 30 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 03/11/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 03/11/2022 00099 /019 ES NV 474 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 09994 11,65 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 03/11/2022 00099 /020 ES NV 474 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 09995 23,30 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 34,95 TOTAL NA DATA 34,95 22/11/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 22/11/2022 00100 /007 ES NV 490 3.3.90.39.44 MANAUS AMBIENTAL S.A. 10468 407,35 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA CASA DE APOIO AO MUNICIPES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO. 22/11/2022 00100 /008 ES NV 490 3.3.90.39.44 MANAUS AMBIENTAL S.A. 10469 154,61 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA CASA DE APOIO AO MUNICIPES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 561,96 TOTAL NA DATA 561,96 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022 Página 31 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 21/11/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 21/11/2022 00101 /032 ES NV 80 3.1.90.13.02 10408 SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 108.433,81 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. 21/11/2022 00101 /033 ES NV 80 3.1.90.13.02 10410 SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 1.647,52 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. 21/11/2022 00101 /034 ES NV 80 3.1.90.13.02 10414 SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 10.201,47 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. 21/11/2022 00101 /035 ES NV 80 3.1.90.13.02 10420 SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 601,87 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. 21/11/2022 00101 /036 ES NV 80 3.1.90.13.02 10422 SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 40.134,08 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. 21/11/2022 00101 /037 ES NV 80 3.1.90.13.02 10425 SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 211,90 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. 21/11/2022 00101 /038 ES NV 80 3.1.90.13.02 10454 SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 645,80 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. 21/11/2022 00102 /010 ES NV 319 3.1.90.13.02 10416 SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 5.702,21 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO FUNDAMENTAL (RP). 21/11/2022 00103 /010 ES NV 321 3.1.90.13.02 10428 SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 101.786,93 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO FUNDAMENTAL. 21/11/2022 00103 /011 ES NV 321 3.1.90.13.02 10432 SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 714,68 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO FUNDAMENTAL. 21/11/2022 00104 /010 ES NV 373 3.1.90.13.02 10415 SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 363,45 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO INFANTIL(RP). 21/11/2022 00105 /010 ES NV 375 3.1.90.13.02 10430 SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 55.190,91 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO INFANTIL. 21/11/2022 00107 /028 ES NV 463 3.1.90.13.02 10433 SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 2.964,92 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE/RP. 21/11/2022 00107 /029 ES NV 463 3.1.90.13.02 10438 SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 48.060,72 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE/RP. 21/11/2022 00107 /030 ES NV 463 3.1.90.13.02 10440 SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 205,01 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE/RP. 21/11/2022 00108 /020 ES NV 504 3.1.90.13.02 10426 SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 5.699,74 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/RP. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022 Página 32 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 21/11/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 21/11/2022 00108 /021 ES NV 504 3.1.90.13.02 10427 SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 2.445,56 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/RP. 21/11/2022 00108 /022 ES NV 504 3.1.90.13.02 10435 SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 5.535,89 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/RP. 21/11/2022 00108 /023 ES NV 504 3.1.90.13.02 10437 SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 39,01 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/RP. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 390.585,48 TOTAL NA DATA 390.585,48 25/11/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 25/11/2022 00109 /027 GL NV 99 4.6.90.71.99 10513 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 35.993,66 REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELÉTRICA. 25/11/2022 00110 /021 ES NV 99 4.6.90.71.02 10518 SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 23.717,52 REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO/INSS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 59.711,18 TOTAL NA DATA 59.711,18 10/11/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/11/2022 00110 /022 ES NV 99 4.6.90.71.02 10344 SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 26.246,52 REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO/INSS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 26.246,52 TOTAL NA DATA 26.246,52 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022 Página 33 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 30/11/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 30/11/2022 00110 /023 ES NV 99 4.6.90.71.02 10545 SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 9.232,21 REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO/INSS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 9.232,21 TOTAL NA DATA 9.232,21 10/11/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/11/2022 00209 /010 GL NV 472 3.3.90.36.30 SONIA DIAS DOS SANTOS SILVA 10215 4.230,72 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃO-DENTISTA), PARA DESEMPENHAR SUA FUNÇÃO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA. COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS 10/11/2022 00244 /009 GL NV 471 3.3.90.36.06 Cleiton Pereira de Morais 10154 2.112,98 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, EM APOIO AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 012/2021. 10/11/2022 00262 /009 GL 566 3.3.90.36.30 Luciane Mattes 10188 13.000,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICA CLÍNICA GERAL)PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA POR 20HS SEMANAIS, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO 10/11/2022 00263 /009 GL NV 472 3.3.90.36.30 Luciane Mattes 10189 14.000,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICA CLÍNICA GERAL)PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, POR 40HS SEMANAIS, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA TOTAL ORÇAMENTÁRIA 33.343,70 TOTAL NA DATA 33.343,70 18/11/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 18/11/2022 00297 /010 GL NV 472 3.3.90.36.30 ANDRÉ FELICIANO MATTES 10388 14.000,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO), PARA DESEMPENHAR SUA FUNÇÃO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA. COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, PELO PERÍODO DE TOTAL ORÇAMENTÁRIA 14.000,00 TOTAL NA DATA 14.000,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022 Página 34 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 10/11/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/11/2022 00298 /009 GL NV 472 3.3.90.36.06 Karine de Quadros Borges 10183 4.750,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), PARA DESEMPENHAR SUA FUNÇÃO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA. COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, PELO 10/11/2022 00299 /009 GL NV 472 3.3.90.36.30 LETICIA SILVA ALVES PEREIRA 10186 4.230,72 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃ-DENTISTA), PARA DESEMPENHAR SUA FUNÇÃO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA. COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS 10/11/2022 00300 /009 GL 583 3.3.90.36.06 Eliana Simonetti 10161 3.325,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICA DE ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA" NO PERÍODO DE 02/02/2022 A 31/01/2023. 10/11/2022 00339 /009 GL NV 489 3.3.90.36.15 ARI TAVARES DE MELO 10226 2.400,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS INSTALAÇÕES DA CASA DE APOIO A MUNICIPES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 10/11/2022 00340 /009 GL NV 383 3.3.90.39.10 10225 COMUNIDADE FRANCISCANA DE SAO JORGE 1.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA TEREZINHA, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 007/2018. 10/11/2022 00363 /009 GL NV 255 3.3.90.36.15 ETELVINA ANDREA DE SOUZA AYRES 10224 1.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME QUARTO TEMRMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 009/2018. 10/11/2022 00461 /009 GL 582 3.3.90.36.06 Rejane de Souza Santos 10208 4.000,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUA FUNÇÃO NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA" NO ENFRENTAMENTO A EMERGÊNCIA DO COVID 19. COM CARGA 10/11/2022 00462 /010 GL 566 3.3.90.36.30 10221 WILSON ROBERTO GONZAGA DA COSTA 13.464,62 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO PSIQUIATRA), PARA DESEMPENHAR SUA FUNÇÃO NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL "MARIA SALETE TASCA DA SILVA". COM TOTAL ORÇAMENTÁRIA 34.170,34 TOTAL NA DATA 34.170,34 22/11/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 22/11/2022 00536 /008 GL NV 87 3.3.90.36.15 MARIA INEZ SOUZA KUHS 10467 1.500,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A DEMANDA ADMINISTRATIVAS DESSE MUNICÍPIO PELO PERÍODO DE 18/02/2022 A 17/02/2023. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.500,00 TOTAL NA DATA 1.500,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022 Página 35 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 10/11/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/11/2022 00591 /008 GL NV 472 3.3.90.36.06 Franciele da Costa Rodrigues 10165 4.225,96 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS FARMACÊUTICOS PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 016/2021. 10/11/2022 00709 /008 GL NV 471 3.3.90.36.06 Jesiel Lemos Brandão 10176 4.750,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/12/2022. 10/11/2022 00710 /008 GL NV 472 3.3.90.36.06 Marcia Daniela Faria 10191 3.325,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL MÉDIO/TÉCNICO EM ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/12/2022. 10/11/2022 00711 /008 GL 566 3.3.90.36.06 Rossiane Sousa Correa 10211 3.717,27 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/PSICOLOGA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/12/2022. 10/11/2022 00712 /008 GL NV 472 3.3.90.36.06 Jéssica Ferreira Santos 10177 3.717,27 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/PSICOLOGA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/12/2022. 10/11/2022 00713 /009 GL NV 338 3.3.90.36.06 REGINA SAATKAMP 10207 4.000,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/NUTRICIONISTA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO APOIO AS REDE MUNICIPAL DE ENSINO/PROGRAMA DE ALIMENTAR E NUTRICIONAL, NO PERÍODO DE 01/03 A 10/11/2022 00714 /008 GL NV 338 3.3.90.36.06 Eliane Passos Silva Abadia 10162 4.000,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/NUTRICIONISTA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO APOIO AS REDE MUNICIPAL DE ENSINO/PROGRAMA DE ALIMENTAR E NUTRICIONAL, NO PERÍODO DE 01/03 A 10/11/2022 00841 /008 GL NV 494 3.3.90.36.06 CRISTIANE SARAH DOS SANTOS GUIDO10157 2.258,62 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS AM ANÁLISES CLÍNICAS, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", PELO PERÍODO DE 15/03/2022 A 14/03/2023. 10/11/2022 00842 /008 GL 566 3.3.90.36.06 Marinete Almeida de Azevedo 10196 3.325,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", PELO PERÍODO DE 15/03/2022 A 14/03/2023. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 33.319,12 TOTAL NA DATA 33.319,12 08/11/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 08/11/2022 00880 /001 OR 581 4.4.90.52.42 10097 Shopmed Comércio Produtos Hospitalares Estivas e L 5.240,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 5.240,00 TOTAL NA DATA 5.240,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022 Página 36 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 28/11/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 28/11/2022 00938 /003 GL 568 4.4.90.51.91 ART.COM ENGENHARIA E CONSTRUCOES 10522 LTDA 226.541,46 REF. DESPESAS COM OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) CAMPOS SOCIETY DE FUTEBOL COM SANITÁRIO, VESTIÁRIO E ARQUIBANCADA, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO 001/2021-FAAR. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 226.541,46 TOTAL NA DATA 226.541,46 08/11/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 08/11/2022 00946 /001 OR NV 557 4.4.90.52.42 10098 Shopmed Comércio Produtos Hospitalares Estivas e L 7.310,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 7.310,00 TOTAL NA DATA 7.310,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022 Página 37 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 10/11/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/11/2022 01138 /010 GL 582 3.3.90.36.06 Edevaldo Vieira dos Santos 10158 4.750,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", NO COMBATE AO COVID 19 - APOSTILAMENTO DA NE 58/2022. 10/11/2022 01139 /010 GL 582 3.3.90.36.06 10219 Webster Urubatan Lazarin Furtado Teixeira 2.513,85 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAL EM RADIOLOGIA, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", EM APOIO AS AÇOES DE COMBATE AO COVID 19 - APOSTILAMENTO DA NE 59/2022. 10/11/2022 01140 /010 GL 582 3.3.90.36.06 Edna Rosa da Silva 10160 3.325,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", NO APOIO AS AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19 - APOSTILAMENTO DA NE 60/2022. 10/11/2022 01141 /011 GL 582 3.3.90.36.06 BRUNA ROZELLA PEREIRA 10151 4.750,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES) COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS,NA GESTÃO PLENA, EM APOIO AS AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19, CONFORME ADITIVO AO 10/11/2022 01142 /007 GL NV 471 3.3.90.36.06 Michele Pereira da Costa 10197 4.750,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS AÇÕES DA AENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE 01/04 A 31/12/2022. 10/11/2022 01143 /007 GL NV 471 3.3.90.36.06 Maria Apoliana Braga Gomes 10193 3.325,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICO DE ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS AÇÕES DA AENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE 01/04 A 31/12/2022. 10/11/2022 01144 /007 GL NV 472 3.3.90.36.06 Karina Néri Gomes 10182 3.325,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICO DE ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS AÇÕES DA AENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE 01/04 A 31/12/2022. 10/11/2022 01145 /007 GL NV 472 3.3.90.36.06 Lilian Carla de Assis Medeiros 10187 3.717,27 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS AÇÕES DA AENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE 01/04 A 31/12/2022. 10/11/2022 01195 /007 GL NV 472 3.3.90.36.30 Bárbara Flores Longo 10149 4.230,72 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (CIRURGIÃO DENTISTA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, NO PERÍODO DE 05/04 A 31/12/2022. 10/11/2022 01395 /006 GL NV 472 3.3.90.36.06 Jaqueline de Fatima Viana 10173 4.750,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 03/05 A 31/12/2022. 10/11/2022 01396 /006 GL NV 472 3.3.90.36.30 Jaqueline Silva Romualdo 10174 4.230,72 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (CIRURGIÃO DENTISTA), PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0018/2019, PELO PERÍODO DE 03/05 A 10/11/2022 01697 /006 GL NV 413 3.3.90.30.07 Edimar Rodrigues dos Santos 10308 266,68 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A AOLIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/11/2022 01698 /006 GL NV 415 3.3.90.30.07 Edimar Rodrigues dos Santos 10309 360,04 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/11/2022 01699 /006 GL NV 350 3.3.90.30.07 EVA APARECIDA ANTUNES DA SILVA 10310 163,24 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/11/2022 01701 /006 GL NV 350 3.3.90.30.07 Francisco Barbosa Saldanha 10314 538,34 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/11/2022 01702 /002 OR NV 447 3.3.90.30.07 Francisco Barbosa Saldanha 10311 74,89 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022 Página 38 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 10/11/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/11/2022 01703 /006 GL NV 413 3.3.90.30.07 Francisco Barbosa Saldanha 10313 360,61 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/11/2022 01704 /006 GL NV 415 3.3.90.30.07 Francisco Barbosa Saldanha 10312 275,78 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/11/2022 01705 /006 GL NV 350 3.3.90.30.07 GILMAR JULIÃO INACIO 10315 1.894,52 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/11/2022 01707 /006 GL NV 413 3.3.90.30.07 GILMAR JULIÃO INACIO 10316 316,07 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/11/2022 01708 /006 GL NV 415 3.3.90.30.07 GILMAR JULIÃO INACIO 10317 168,19 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/11/2022 01709 /005 GL NV 350 3.3.90.30.07 JUVERCIO MENDES DA CONCEIÇÃO 10302 596,28 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/11/2022 01709 /006 GL NV 350 3.3.90.30.07 JUVERCIO MENDES DA CONCEIÇÃO 10305 648,82 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/11/2022 01711 /005 GL NV 413 3.3.90.30.07 JUVERCIO MENDES DA CONCEIÇÃO 10303 124,91 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/11/2022 01711 /006 GL NV 413 3.3.90.30.07 JUVERCIO MENDES DA CONCEIÇÃO 10306 134,04 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/11/2022 01712 /005 GL NV 415 3.3.90.30.07 JUVERCIO MENDES DA CONCEIÇÃO 10304 98,24 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/11/2022 01712 /006 GL NV 415 3.3.90.30.07 JUVERCIO MENDES DA CONCEIÇÃO 10307 100,14 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/11/2022 01713 /006 OR NV 350 3.3.90.30.07 Leandra Sipriano 10293 463,14 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/11/2022 01714 /006 GL NV 413 3.3.90.30.07 Leandra Sipriano 10292 98,44 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/11/2022 01715 /008 GL NV 350 3.3.90.30.07 LILIANE DIAS DE SOUZA 10296 181,75 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/11/2022 01715 /009 GL NV 350 3.3.90.30.07 LILIANE DIAS DE SOUZA 10298 436,05 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/11/2022 01716 /013 GL NV 413 3.3.90.30.07 LILIANE DIAS DE SOUZA 10294 642,35 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022 Página 39 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 10/11/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/11/2022 01716 /014 GL NV 413 3.3.90.30.07 LILIANE DIAS DE SOUZA 10297 54,04 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/11/2022 01716 /015 GL NV 413 3.3.90.30.07 LILIANE DIAS DE SOUZA 10299 85,91 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/11/2022 01717 /006 GL NV 415 3.3.90.30.07 LILIANE DIAS DE SOUZA 10295 977,57 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/11/2022 01718 /006 GL NV 350 3.3.90.30.07 MARIA APARECIDA BAZONI 10300 650,09 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/11/2022 01719 /006 GL NV 413 3.3.90.30.07 MARIA APARECIDA BAZONI 10301 103,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 53.481,59 TOTAL NA DATA 53.481,59 08/11/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 08/11/2022 01783 /004 GL 603 3.3.90.39.78 Cordeiro e Batista Ltda. 10039 18.950,00 REF. DESPESAS COM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DA UNIDADE SECUNDÁRIA DE SAÚDE/HOSPITAL EDUARDO BRAGA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE APUI-AM, CONFORME PREGÃO 016/2021, PRIMEIRO TOTAL ORÇAMENTÁRIA 18.950,00 TOTAL NA DATA 18.950,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022 Página 40 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 10/11/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/11/2022 01866 /005 GL NV 494 3.3.90.36.30 PAULA PERÃO BELEKEWICE 10203 2.000,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NIVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", NAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID, CONFORME TERCEIRO TERMO 10/11/2022 01867 /005 GL NV 472 3.3.90.36.06 Isleia Gomes de Farias 10171 4.750,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PERÍODO 07/06 A 31/12/2022. 10/11/2022 01868 /005 GL 583 3.3.90.36.06 Veranice de Souza 10218 3.325,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL MÉDIO/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19, NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA" DESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO 10/06 10/11/2022 01869 /005 GL 583 3.3.90.36.06 Samara Cezario Silva 10212 3.325,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL MÉDIO/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19, NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA" DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 10/11/2022 01870 /005 GL 583 3.3.90.36.06 Frantiesca Conceição de Souza 10168 3.325,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL MÉDIO/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19, NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA" DESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 10/11/2022 01910 /005 GL NV 87 3.3.90.36.15 ROBERTO PEREIRA DA SILVA 10223 1.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL DESTINADO A SEGURANÇA PÚBLICA - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0027/2017. 10/11/2022 02109 /005 GL NV 472 3.3.90.36.06 10210 ROSALINA DA CONCEICAO ALVES CORDEIRO 1.400,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PELO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2022. 10/11/2022 02110 /005 GL NV 472 3.3.90.36.06 OZIANE DE FRANÇA CORDEIRO 10201 1.400,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PELO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2022. 10/11/2022 02393 /004 GL NV 472 3.3.90.36.06 Francisco de Assis Ferreira 10167 4.750,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO PRIMÁRIA/ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA AMPLIADA DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO ADITIVO AO 10/11/2022 02394 /004 GL NV 510 3.3.90.36.30 PAULA PERÃO BELEKEWICE 10202 2.000,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NIVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PROGRAMA DE ANÁLISE DE ÁGUA DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE 10/11/2022 02429 /004 GL 566 3.3.90.36.30 Anselmo Heidmann 10148 37.317,75 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", PELO PERÍODO DE 01/07 A 10/11/2022 02430 /004 GL 566 3.3.90.36.30 LUIZ ALBERTO DE MENDONÇA 10190 37.353,13 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO), PARA DESEMPENHAR SUA FUNÇÃO NAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PELO PERÍODO DE 10/11/2022 02431 /004 GL NV 471 3.3.90.36.06 MARIA EDUARDA DA CRUZ ALVES 10194 2.258,62 REF. DESPESAS COM DE SERVIÇO DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICA EM ANÁLISES CLINICAS), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE., PELO PERÍODO DE 01/07 A 10/11/2022 02432 /004 GL NV 472 3.3.90.36.06 10195 MARIA MAGNOLIA RODRIGUES DA SILVA 4.750,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), PARA ATUAR NAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PELO PERÍODO DE 01/07/2022 A 10/11/2022 02529 /004 GL 583 3.3.90.36.30 João Lasaro Custodio 10179 37.317,75 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CIRURGIÃO-ORTOPEDISTA) PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PELO PERÍODO DE 04/07/2022 A 31/12/2022. 10/11/2022 02536 /004 GL NV 472 3.3.90.36.30 Roniel Silva de Oliveira 10209 4.230,72 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR, CIRURGIÃO DENTISTA, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 0017/2020 (SGUNDO TERMO ADITIVO), MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022 Página 41 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 10/11/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA TOTAL ORÇAMENTÁRIA 150.502,97 TOTAL NA DATA 150.502,97 21/11/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 21/11/2022 02554 /001 OR 603 3.3.90.39.50 I C L Monteiro Saude e Tecnologia 10458 57.361,06 REF. DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 57.361,06 TOTAL NA DATA 57.361,06 18/11/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 18/11/2022 02644 /005 GL NV 121 3.3.90.36.15 MARCELO ALVES MARTINS LEÃO 10383 1.500,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.500,00 TOTAL NA DATA 1.500,00 23/11/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 23/11/2022 02645 /004 GL NV 89 3.3.90.39.11 FIORILLI SOFTWARE LTDA 10471 2.982,53 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARES) QUE ATENDA A PADRÃO MÍNIMO DE QUALIDADE ESTABELECIDO PELO DECRETO FEDERAL N. 7 7.185/2010, PORTARIA/MF N. 548/2010 NOS TERMOS D TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.982,53 TOTAL NA DATA 2.982,53 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022 Página 42 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 09/11/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 09/11/2022 02737 /001 OR 590 4.4.90.52.42 DANIEL CARDOZO VIEIRA 10124 60.214,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 60.214,00 TOTAL NA DATA 60.214,00 10/11/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/11/2022 02740 /003 GL NV 538 3.3.90.36.06 Hilda Jesus da Silva Menezes 10170 3.717,27 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSSITENTE SOCIAL) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSSISTENCIA SOCIAL - CRASS DESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 01/08 TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.717,27 TOTAL NA DATA 3.717,27 08/11/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 08/11/2022 02741 /003 GL NV 538 3.3.90.36.06 Lidia de Souza Ramos 10113 3.717,27 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (PSICOLOGA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSSISTENCIA SOCIAL - CRASS DESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 02/08 A 31/12/2022. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.717,27 TOTAL NA DATA 3.717,27 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022 Página 43 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 10/11/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/11/2022 02773 /003 GL 566 3.3.90.36.06 Jarlainy Taise Calinski Barbosa 10175 4.750,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, PELO PERÍODO DE 01/08 A 31/12/2022. 10/11/2022 02774 /003 GL NV 494 3.3.90.36.06 Edilene da Conceição 10159 3.325,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA)PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO TOTAL ORÇAMENTÁRIA 8.075,00 TOTAL NA DATA 8.075,00 01/11/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 01/11/2022 02868 /004 GL NV 494 3.3.90.36.30 Anselmo Heidmann 09835 -37.353,13 ANULAÇÃO POR RETENÇÃO EM FICHA INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. 01/11/2022 02868 /005 GL NV 494 3.3.90.36.30 Anselmo Heidmann 09836 37.353,13 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", PELO PERÍODO DE 01/08 A TOTAL ORÇAMENTÁRIA 0,00 TOTAL NA DATA 0,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022 Página 44 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 10/11/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/11/2022 02869 /003 GL NV 472 3.3.90.36.30 GUSTAVO CARDOSO LISE 10169 4.230,72 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃO DENTISTA), PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PELO PERÍODO 10/11/2022 02870 /003 GL NV 472 3.3.90.36.06 KELLY SANTOS DE SOUZA 10185 1.400,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NIVEL MÉDIO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL) PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PELO PERÍODO DE 01/08 A 31/12/2022. 10/11/2022 02871 /003 GL NV 472 3.3.90.36.06 WILLIANE WESSLING 10220 4.750,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE 01/08 A 31/12/2022. 10/11/2022 02872 /003 GL NV 472 3.3.90.36.06 JOCELÂINE LIMA DOS SANTOS 10180 3.325,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL MÉDIO/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE 01/08 A 31/12/2022. 10/11/2022 02873 /003 GL NV 472 3.3.90.36.06 MONIK ROCHA DE SOUZA 10198 4.750,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE 01/08 A 31/12/2022. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 18.455,72 TOTAL NA DATA 18.455,72 30/11/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 30/11/2022 02892 /002 OR 635 3.1.90.94.99 FRANCINETE DE SOUZA BEZERRA 10983 -5.458,02 ANULAÇÃO PARCIAL POR EMPENHADO A MAIOR. 30/11/2022 02892 /003 OR 635 3.1.90.94.99 FRANCINETE DE SOUZA BEZERRA 10984 5.429,78 REF. DESPESAS COM RESCISÃO TRABALHISTA DO EX SERVIDOR FRANCISCO DA SILVA PEREIRA (FALECIDO EM 16/06/2022), CONFORME ACORDO PARA RESGATE DE SALÁRIO RETIDO "POST MORTEM". TOTAL ORÇAMENTÁRIA -28,24 TOTAL NA DATA -28,24 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022 Página 45 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 07/11/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 07/11/2022 02919 /004 GL 595 3.3.90.39.78 10020 LUSO SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA 145.249,80 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA CONFORME DETALHAMENTO NAS PLANILHAS ANEXAS AO PRCESSO 1944 - PREGÃO PRESENCIAL 018/2022. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 145.249,80 TOTAL NA DATA 145.249,80 10/11/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/11/2022 02934 /003 GL NV 472 3.3.90.36.06 Adriana Maia de Souza 10141 3.600,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01(UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FISIOTERAPEUTA) PARA ATUAR NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME CONTRATO 0022/2020, PELO PERÍODO DE 15/08 A 10/11/2022 02940 /004 GL NV 106 3.3.90.39.05 ADELAIDE RONNAU DA SILVA - EIRELI - 10233 ME 14.500,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, CONFORME PROCESSO 2873/2022. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 18.100,00 TOTAL NA DATA 18.100,00 25/11/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 25/11/2022 02944 /002 GL NV 455 4.4.90.51.91 10499 ART.COM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 34.983,38 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS ADICIONAIS (QUALITATIVOS E QUANTITATIVOS) MENOS SUPRESSÃO, AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO DE FISIOTERAPIA, ZOONOSE E VIGIAGUA EM APUÍ - TOMADA DE PREÇOS 25/11/2022 02944 /003 GL NV 455 4.4.90.51.91 10500 ART.COM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 3.691,62 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS ADICIONAIS (QUALITATIVOS E QUANTITATIVOS) MENOS SUPRESSÃO, AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO DE FISIOTERAPIA, ZOONOSE E VIGIAGUA EM APUÍ - TOMADA DE PREÇOS 25/11/2022 02944 /004 GL NV 455 4.4.90.51.91 10501 ART.COM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 10.125,22 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS ADICIONAIS (QUALITATIVOS E QUANTITATIVOS) MENOS SUPRESSÃO, AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO DE FISIOTERAPIA, ZOONOSE E VIGIAGUA EM APUÍ - TOMADA DE PREÇOS TOTAL ORÇAMENTÁRIA 48.800,22 TOTAL NA DATA 48.800,22 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022 Página 46 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 10/11/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/11/2022 02961 /004 GL NV 117 3.3.90.18.00 PABLO RAFAEL GUIDO DE LIMA 10228 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020. 10/11/2022 02962 /004 GL NV 117 3.3.90.18.00 RAYSA SILVA PEREIRA 10232 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020. 10/11/2022 02963 /004 GL NV 117 3.3.90.18.00 MATHEUS CESCO 10230 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020. 10/11/2022 02964 /004 GL NV 117 3.3.90.18.00 ALICE RODRIGUES DOS SANTOS 10231 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020. 10/11/2022 02965 /004 GL NV 117 3.3.90.18.00 ADONIS BATISTA PEREIRA 10227 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020. 10/11/2022 02966 /004 GL NV 117 3.3.90.18.00 MAIARA GABRIELI KUHS 10229 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.000,00 TOTAL NA DATA 3.000,00 18/11/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 18/11/2022 02975 /001 OR 590 4.4.90.52.42 10393 Shopmed Comércio Produtos Hospitalares Estivas e L 33.760,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 33.760,00 TOTAL NA DATA 33.760,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022 Página 47 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 23/11/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 23/11/2022 02994 /002 GL NV 89 3.3.90.39.47 10475 INTER.NET SERVICOS EM TELECOM LTDA 2.000,00 REF. DESPESAS COM COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA PROVEDOR LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET E TV DIGITAL VIA FIBRA OPTICA, 500 MBPS COM SISTEMA DE BACKUP PARA CONTINGÊNICA DE 100% SOBRE OS TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.000,00 TOTAL NA DATA 2.000,00 25/11/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 25/11/2022 02995 /002 GL NV 122 3.3.90.39.47 10503 INTER.NET SERVICOS EM TELECOM LTDA 1.433,33 REF. DESPESAS COM COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA PROVEDOR LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET E TV DIGITAL VIA FIBRA OPTICA, 500 MBPS COM SISTEMA DE BACKUP PARA CONTINGÊNICA DE 100% SOBRE OS 25/11/2022 02996 /002 GL NV 342 3.3.90.39.47 10502 INTER.NET SERVICOS EM TELECOM LTDA 6.000,00 REF. DESPESAS COM COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA PROVEDOR LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET E TV DIGITAL VIA FIBRA OPTICA, 500 MBPS COM SISTEMA DE BACKUP PARA CONTINGÊNICA DE 100% SOBRE OS 25/11/2022 02997 /002 GL NV 474 3.3.90.39.47 10504 INTER.NET SERVICOS EM TELECOM LTDA 6.000,00 REF. DESPESAS COM COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA PROVEDOR LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET E TV DIGITAL VIA FIBRA OPTICA, 500 MBPS COM SISTEMA DE BACKUP PARA CONTINGÊNICA DE 100% SOBRE OS TOTAL ORÇAMENTÁRIA 13.433,33 TOTAL NA DATA 13.433,33 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022 Página 48 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 10/11/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/11/2022 03018 /002 GL NV 471 3.3.90.36.30 RAYSSA FERREIRA DOS SANTOS 10206 4.000,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA, NO PERÍODO DE 24/08 A 31/12/2022. 10/11/2022 03144 /002 GL NV 494 3.3.90.36.30 VALDINEI MOREIRA DE MORAIS 10216 74.670,88 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO GINECOLOGISTA/OBSTETRA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", 10/11/2022 03145 /002 GL NV 472 3.3.90.36.06 CRIS LOHANA THEOBALD DA SILVA 10155 3.325,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0028/2019, PELO 10/11/2022 03146 /001 GL NV 472 3.3.90.36.06 ANDRESSA ANGELICO DA SILVA 10146 3.325,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM)NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0029/2019, PELO PERÍODO DE TOTAL ORÇAMENTÁRIA 85.320,88 TOTAL NA DATA 85.320,88 01/11/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 01/11/2022 03146 /002 GL NV 472 3.3.90.36.06 ANDRESSA ANGELICO DA SILVA 09828 454,84 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM)NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0029/2019, PELO PERÍODO DE 01/11/2022 03146 /003 GL NV 472 3.3.90.36.06 ANDRESSA ANGELICO DA SILVA 09829 2.870,16 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM)NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0029/2019, PELO PERÍODO DE TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.325,00 TOTAL NA DATA 3.325,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022 Página 49 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 10/11/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/11/2022 03147 /002 GL NV 472 3.3.90.36.06 PEDRO ALEXANDRE SANTOS DA SILVA10205 3.325,00 REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE UM PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO(TÉCNICO EM ENFERMAGEM) PARA ATENDER A DEMANDA DAS AÇÕES DE ESTRATÉGICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA AMPLIADA, CONFORME ADITIVO AO 10/11/2022 03148 /002 GL NV 472 3.3.90.36.06 JOANA DE SOUZA 10178 3.325,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICA EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PERÍODO DE 03/09 A 31/12/2022. 10/11/2022 03159 /002 GL NV 472 3.3.90.36.06 Olinda Dias de Moraes Silva 10200 4.750,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO 10/11/2022 03160 /002 GL NV 472 3.3.90.36.99 10144 ANANDA ARYANA ARAUJO NOVO MECCA 4.000,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (NUTRICIONISTA) PARA PRESTAR SERVIÇOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CCNFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 044/2021, PELO PERÍODO 10/11/2022 03242 /002 GL 565 3.3.90.36.06 Mari Terezinha Soeiro 10192 2.513,85 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (RADIOLOGISTA) PARA ATUAR NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", ATUADO EM EXAMES DE MAMOGRAFIA, CONFORME SEGUNDO 10/11/2022 03259 /002 GL NV 472 3.3.90.36.06 ALICE OLIVEIRA ANZILEIRO 10143 4.750,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE 15/09/2022 A 31/12/2022. 10/11/2022 03294 /002 GL NV 538 3.3.90.36.06 KÁTIA PEREIRA SANTOS CAIXETA 10184 3.717,27 REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL), CONFORME DEMANDA DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRASS 10/11/2022 03356 /001 GL NV 472 3.3.90.36.06 10164 EVA CRISTINA SOARES FERREIRA NASCIMENTO 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0018/2018, PELO 10/11/2022 03357 /001 GL NV 472 3.3.90.36.06 JANAINE MARIOTTI 10172 3.600,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FISIOTERAPEUTA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE JUNTO A EQUIPE DO NASF - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 10/11/2022 03358 /001 GL NV 472 3.3.90.36.06 SILENE SOUSA NOGUEIRA 10213 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0021/2018, PELO 10/11/2022 03359 /001 GL NV 472 3.3.90.36.06 SOLANGE SOUZA SILVA 10214 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0022/2018, PELO TOTAL ORÇAMENTÁRIA 34.181,12 TOTAL NA DATA 34.181,12 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022 Página 50 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 23/11/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 23/11/2022 03360 /001 GL 644 3.3.90.39.99 10472 A. R. LONGO CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS DE 31.350,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO EQUIPADO COM MUNCK (GUINDAUTO), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 032/2021. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 31.350,00 TOTAL NA DATA 31.350,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022 Página 51 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 08/11/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 08/11/2022 03388 /001 OR 646 3.3.90.30.01 10094 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 70.028,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/11/2022 03406 /001 OR NV 530 3.3.90.30.22 10040 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 194,62 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/11/2022 03473 /001 OR NV 331 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 10091 4.081,38 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/11/2022 03474 /001 OR NV 380 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 10090 2.712,12 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/11/2022 03475 /001 OR NV 405 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 10089 2.258,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/11/2022 03476 /001 OR NV 332 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 10085 3.097,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/11/2022 03477 /001 OR NV 330 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 10084 3.620,96 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/11/2022 03483 /001 OR NV 331 3.3.90.30.22 10042 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1.132,32 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/11/2022 03484 /001 OR NV 380 3.3.90.30.22 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS 10043 ALIMENTICIOS LTDA 753,93 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/11/2022 03485 /001 OR NV 405 3.3.90.30.22 10044 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 626,85 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/11/2022 03486 /001 OR NV 332 3.3.90.30.22 10041 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1.378,24 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/11/2022 03487 /001 OR NV 330 3.3.90.30.22 10045 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 2.227,66 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 92.112,48 TOTAL NA DATA 92.112,48 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022 Página 52 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 10/11/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/11/2022 03488 /001 OR NV 331 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 10319 3.442,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/11/2022 03489 /001 OR NV 380 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 10318 2.279,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/11/2022 03490 /001 OR NV 405 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 10320 1.903,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/11/2022 03491 /001 OR NV 332 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 10325 3.193,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/11/2022 03492 /001 OR NV 330 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 10264 5.766,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 16.585,40 TOTAL NA DATA 16.585,40 08/11/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 08/11/2022 03493 /001 OR NV 331 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 10088 9.299,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/11/2022 03494 /001 OR NV 405 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 10086 4.076,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/11/2022 03495 /001 OR NV 380 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 10087 6.337,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/11/2022 03496 /001 OR NV 332 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 10092 17.116,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 36.830,50 TOTAL NA DATA 36.830,50 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022 Página 53 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 10/11/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/11/2022 03497 /001 OR NV 330 3.3.90.30.01 10242 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 14.377,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/11/2022 03498 /001 OR NV 331 3.3.90.30.01 10243 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 62.703,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/11/2022 03499 /001 OR NV 296 3.3.90.30.01 10266 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 60.646,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/11/2022 03500 /001 OR 662 3.3.90.30.01 10245 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 51.061,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 188.787,50 TOTAL NA DATA 188.787,50 09/11/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 09/11/2022 03501 /001 OR NV 331 3.3.90.30.16 N. DE F. DA SILVA SOARES 10130 1.237,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/11/2022 03502 /001 OR NV 380 3.3.90.30.16 N. DE F. DA SILVA SOARES 10131 825,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/11/2022 03503 /001 OR NV 405 3.3.90.30.16 N. DE F. DA SILVA SOARES 10132 687,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/11/2022 03504 /001 OR NV 332 3.3.90.30.16 N. DE F. DA SILVA SOARES 10133 1.192,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.942,50 TOTAL NA DATA 3.942,50 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022 Página 54 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 10/11/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/11/2022 03505 /001 OR NV 331 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 10321 4.880,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/11/2022 03506 /001 OR NV 380 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 10322 3.005,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/11/2022 03507 /001 OR NV 405 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 10323 2.722,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/11/2022 03508 /001 OR NV 332 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 10324 9.650,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 20.257,00 TOTAL NA DATA 20.257,00 08/11/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 08/11/2022 03521 /001 OR NV 412 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE10102 PRODUTOS ALIMENT 9.660,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/11/2022 03522 /001 OR NV 414 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE10101 PRODUTOS ALIMENT 5.520,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 15.180,00 TOTAL NA DATA 15.180,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022 Página 55 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 03/11/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 03/11/2022 03525 /001 OR 655 3.1.90.11.60 FOPAG - PREFEITO E VICE 09837 20.531,78 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 03/11/2022 03526 /001 OR NV 40 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO - 09838 EFETIVOS 6.904,63 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 03/11/2022 03527 /001 OR NV 41 3.1.90.16.99 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO - 09839 EFETIVOS 590,19 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 03/11/2022 03528 /001 OR 655 3.1.90.11.01 09840 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS 8.670,93 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 03/11/2022 03528 /002 OR 655 3.1.90.11.01 09841 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS 3.140,61 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 03/11/2022 03529 /001 OR 655 3.1.90.11.45 09842 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS 761,20 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 03/11/2022 03530 /001 OR 655 3.1.90.11.01 09843 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS 37.870,22 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 03/11/2022 03530 /002 OR 655 3.1.90.11.01 09844 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS 17.317,08 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 03/11/2022 03532 /001 OR NV 287 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMPLAG - SECRETARIO 09846 7.185,10 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 03/11/2022 03533 /001 OR NV 287 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPLAG - COMISSIONADOS 09847 4.380,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 03/11/2022 03534 /001 OR NV 287 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPLAG - EFETIVOS 09848 4.460,57 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 03/11/2022 03535 /001 OR NV 79 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMAD - EFETIVOS 09849 59.058,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 03/11/2022 03535 /002 OR NV 79 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMAD - EFETIVOS 09850 15.158,39 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 03/11/2022 03536 /001 OR NV 79 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMAD - EFETIVOS 09851 3.123,85 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 03/11/2022 03536 /002 OR NV 79 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMAD - EFETIVOS 09852 1.332,26 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 03/11/2022 03537 /001 OR NV 81 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMAD - EFETIVOS 09853 3.305,79 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022 Página 56 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 03/11/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 03/11/2022 03537 /002 OR NV 81 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMAD - EFETIVOS 09854 1.714,38 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 03/11/2022 03538 /001 OR NV 79 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMAD - COMISSIONADOS 09855 13.262,91 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 03/11/2022 03538 /002 OR NV 79 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMAD - COMISSIONADOS 09856 4.969,32 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 03/11/2022 03539 /001 OR NV 79 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMAD - SECRETARIO 09863 7.185,10 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 03/11/2022 03540 /001 OR NV 100 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMFA - SECRETÁRIO 09867 7.185,10 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 03/11/2022 03541 /001 OR NV 100 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMFA - EFETIVOS 09868 12.639,02 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 03/11/2022 03541 /002 OR NV 100 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMFA - EFETIVOS 09869 1.690,46 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 03/11/2022 03542 /001 OR NV 100 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMFA - COMISSIONADOS 09870 9.141,07 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 03/11/2022 03543 /001 OR NV 113 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED - EFETIVOS 09871 13.696,43 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 03/11/2022 03543 /002 OR NV 113 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED - EFETIVOS 09872 7.246,46 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 03/11/2022 03544 /001 OR NV 113 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMED - EFETIVOS 09873 1.207,75 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 03/11/2022 03545 /001 OR NV 114 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMED - EFETIVOS 09874 328,20 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 03/11/2022 03545 /002 OR NV 114 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMED - EFETIVOS 09875 838,38 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 03/11/2022 03546 /001 OR NV 113 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED - COMISSIONADOS 09876 14.776,96 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 03/11/2022 03547 /001 OR NV 113 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMED - SECRETARIO 09877 7.185,10 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 03/11/2022 03548 /001 OR NV 366 3.1.90.11.01 09878 FOPAG - SEMED ENSINO INFANTIL - EFETIVOS 1.604,55 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022 Página 57 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 03/11/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 03/11/2022 03549 /001 OR NV 313 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED ENSINO FUNDAMENTAL09879 - EFETIVOS 10.119,06 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 03/11/2022 03549 /002 OR NV 313 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED ENSINO FUNDAMENTAL09880 - EFETIVOS 1.491,72 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 03/11/2022 03550 /001 OR NV 322 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMED ENSINO FUNDAMENTAL09881 - EFETIVOS 1.314,14 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 03/11/2022 03550 /002 OR NV 322 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMED ENSINO FUNDAMENTAL09882 - EFETIVOS 274,40 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 03/11/2022 03551 /001 OR 593 3.1.90.04.01 FOPAG - SEMED - TEMPORÁRIOS 09883 10.456,72 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 03/11/2022 03551 /002 OR 593 3.1.90.04.01 FOPAG - SEMED - TEMPORÁRIOS 09884 1.518,16 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 03/11/2022 03552 /001 OR NV 145 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMSA - EFETIVOS 09886 90.759,88 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 03/11/2022 03552 /002 OR NV 145 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMSA - EFETIVOS 09887 27.121,32 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 03/11/2022 03553 /001 OR NV 145 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMSA - EFETIVOS 09888 5.512,92 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 03/11/2022 03554 /001 OR NV 147 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMSA - EFETIVOS 09889 1.523,07 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 03/11/2022 03555 /001 OR NV 145 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMSA - COMISSIONADOS 09890 37.641,09 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 03/11/2022 03555 /002 OR NV 145 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMSA - COMISSIONADOS 09891 5.726,62 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 03/11/2022 03555 /003 OR NV 145 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMSA - COMISSIONADOS 09892 1.549,56 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 03/11/2022 03556 /001 OR NV 145 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMSA - COMISSIONADOS 09894 560,94 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 03/11/2022 03556 /002 OR NV 145 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMSA - COMISSIONADOS 09895 791,93 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 03/11/2022 03557 /001 OR NV 145 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMSA - SECRETÁRIO 09893 7.185,10 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022 Página 58 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 03/11/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 03/11/2022 03558 /001 OR 654 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMOB - EFETIVOS 09896 49.550,96 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 03/11/2022 03558 /002 OR 654 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMOB - EFETIVOS 09897 29.564,37 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 03/11/2022 03559 /001 OR 654 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMOB - EFETIVOS 09900 914,01 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 03/11/2022 03559 /002 OR 654 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMOB - EFETIVOS 09901 3.798,32 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 03/11/2022 03560 /001 OR NV 168 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMOB - EFETIVOS 09902 7.229,27 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 03/11/2022 03560 /002 OR NV 168 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMOB - EFETIVOS 09903 7.058,86 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 03/11/2022 03561 /001 OR 654 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMOB - COMISSIONADOS 09904 32.020,19 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 03/11/2022 03561 /002 OR 654 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMOB - COMISSIONADOS 09905 12.393,18 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 03/11/2022 03562 /001 OR 654 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMOB - SECRETARIO 09906 7.185,10 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 03/11/2022 03563 /001 OR NV 217 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPA - EFETIVOS 09907 5.210,06 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 03/11/2022 03563 /002 OR NV 217 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPA - EFETIVOS 09908 1.553,02 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 03/11/2022 03564 /001 OR NV 218 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMPA - EFETIVOS 09909 1.007,39 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 03/11/2022 03565 /001 OR NV 217 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPA - COMISSIONADOS 09910 5.917,79 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 03/11/2022 03565 /002 OR NV 217 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPA - COMISSIONADOS 09911 1.164,78 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 03/11/2022 03566 /001 OR NV 217 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMPA - SECRETARIO 09914 7.185,10 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 03/11/2022 03567 /001 OR NV 248 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMASS - EFETIVOS 09915 9.993,95 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022 Página 59 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 03/11/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 03/11/2022 03567 /002 OR NV 248 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMASS - EFETIVOS 09916 1.869,59 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 03/11/2022 03568 /001 OR NV 248 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMASS - EFETIVOS 09917 1.107,76 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 03/11/2022 03569 /001 OR NV 249 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMASS - EFETIVOS 09918 200,79 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 03/11/2022 03570 /001 OR NV 248 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMASS - COMISSIONADOS 09919 8.567,75 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 03/11/2022 03570 /002 OR NV 248 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMASS - COMISSIONADOS 09920 4.759,44 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 03/11/2022 03571 /001 OR NV 248 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMASS - COMISSIONADOS 09921 1.773,34 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 03/11/2022 03573 /001 OR NV 317 3.1.90.11.01 09922 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS 124.341,99 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 03/11/2022 03573 /002 OR NV 317 3.1.90.11.01 09923 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS 27.905,37 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 03/11/2022 03574 /001 OR NV 318 3.1.90.11.01 09924 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS 23.610,84 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 03/11/2022 03575 /001 OR 597 3.1.90.04.99 09925 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS 31.538,45 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 03/11/2022 03575 /002 OR 597 3.1.90.04.99 09926 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS 32.421,28 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 03/11/2022 03576 /001 OR NV 312 3.1.90.04.99 09927 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS 53.711,36 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 03/11/2022 03577 /001 OR NV 521 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMASS CRAS - EFETIVOS 09930 2.080,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 03/11/2022 03578 /001 OR NV 524 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMASS CRAS - EFETIVOS 09931 499,20 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 03/11/2022 03579 /001 OR NV 248 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMASS - SECRETARIO 09932 7.185,10 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 03/11/2022 03580 /001 OR NV 263 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMMA - EFETIVOS 09933 3.673,25 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022 Página 60 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 03/11/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 03/11/2022 03580 /002 OR NV 263 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMMA - EFETIVOS 09934 1.154,91 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 03/11/2022 03581 /001 OR NV 263 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMMA - COMISSIONADOS 09935 6.062,83 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 03/11/2022 03582 /001 OR NV 263 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMMA - SECRETARIO 09936 7.185,10 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 03/11/2022 03583 /001 OR NV 64 3.1.90.11.01 09937 FOPAG - GABINETE CONSELHO TUTELAR - COMISSIONADO 6.404,73 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 03/11/2022 03583 /002 OR NV 64 3.1.90.11.01 09938 FOPAG - GABINETE CONSELHO TUTELAR - COMISSIONADO 1.832,87 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 03/11/2022 03584 /001 OR NV 372 3.1.90.11.01 09939 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - EFETIVOS 47.013,30 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 03/11/2022 03584 /002 OR NV 372 3.1.90.11.01 09940 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - EFETIVOS 40.051,23 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 03/11/2022 03585 /001 OR NV 370 3.1.90.11.01 09941 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - EFETIVOS 54.466,99 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 03/11/2022 03586 /001 OR 592 3.1.90.04.99 09942 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - TEMPORÁRIOS 19.008,89 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 03/11/2022 03586 /002 OR 592 3.1.90.04.99 09943 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - TEMPORÁRIOS 6.691,05 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 03/11/2022 03587 /001 OR NV 318 3.1.90.11.01 09945 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS 38.766,67 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 03/11/2022 03587 /002 OR NV 318 3.1.90.11.01 09946 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS 7.483,11 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 03/11/2022 03588 /001 OR 598 3.1.90.16.99 09947 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS 2.587,28 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 03/11/2022 03588 /002 OR 598 3.1.90.16.99 09948 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS 1.879,58 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 03/11/2022 03589 /001 OR NV 371 3.1.90.11.01 09950 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - EFETIVOS 36.345,98 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 03/11/2022 03589 /002 OR NV 371 3.1.90.11.01 09951 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - EFETIVOS 1.921,18 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022 Página 61 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 03/11/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 03/11/2022 03590 /001 OR 597 3.1.90.04.99 09954 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS 67.998,76 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 03/11/2022 03590 /002 OR 597 3.1.90.04.99 09955 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS 22.668,23 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 03/11/2022 03591 /001 OR 592 3.1.90.04.99 09958 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - TEMPORÁRIOS 20.946,74 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 03/11/2022 03591 /002 OR 592 3.1.90.04.99 09959 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - TEMPORÁRIOS 10.089,90 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 03/11/2022 03592 /001 OR NV 318 3.1.90.11.01 09962 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS 17.696,67 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 03/11/2022 03593 /001 OR NV 371 3.1.90.11.01 09963 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - COMISSIONADOS 5.184,58 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 03/11/2022 03593 /002 OR NV 371 3.1.90.11.01 09964 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - COMISSIONADOS 3.975,89 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 03/11/2022 03594 /001 OR NV 503 3.1.90.04.99 09965 FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPORARIOS 11.593,27 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022 (PISO NACIONAL -ACE). 03/11/2022 03594 /002 OR NV 503 3.1.90.04.99 09966 FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPORARIOS 7.798,73 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022 (PISO NACIONAL -ACE). 03/11/2022 03595 /001 OR NV 503 3.1.90.04.99 09967 FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPORARIOS 4.078,38 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022 (COMPLEMENTO - ACE). 03/11/2022 03596 /001 OR NV 503 3.1.90.04.03 09968 FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPORARIOS 969,60 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 03/11/2022 03597 /001 OR NV 461 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA APS - TEMPORARIOS 09969 29.323,23 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 03/11/2022 03597 /002 OR NV 461 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA APS - TEMPORARIOS 09970 15.483,49 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 03/11/2022 03598 /001 OR NV 461 3.1.90.04.03 FOPAG - SEMSA APS - TEMPORARIOS 09971 2.904,27 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 03/11/2022 03599 /001 OR NV 461 3.1.90.04.99 09972 FOPAG - SEMSA MICROSCOPISTA - TEMPORARIOS 9.537,21 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 03/11/2022 03599 /002 OR NV 461 3.1.90.04.99 09973 FOPAG - SEMSA MICROSCOPISTA - TEMPORARIOS 3.552,39 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022 Página 62 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 03/11/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 03/11/2022 03600 /001 OR NV 461 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA PACS - TEMPORARIOS09974 102.213,11 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022 (PISO NACIONAL - ACS). 03/11/2022 03600 /002 OR NV 461 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA PACS - TEMPORARIOS09975 52.922,89 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022 (PISO NACIONAL - ACS). 03/11/2022 03601 /001 OR NV 461 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA PACS - TEMPORARIOS09976 3.878,40 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022 (COMPLEMENTO - ACS). 03/11/2022 03602 /001 OR NV 461 3.1.90.04.03 FOPAG - SEMSA PACS - TEMPORARIOS09977 2.585,60 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 03/11/2022 03602 /002 OR NV 461 3.1.90.04.03 FOPAG - SEMSA PACS - TEMPORARIOS09978 808,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 03/11/2022 03603 /001 OR NV 502 3.1.90.04.99 09981 FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPORARIOS 34.020,84 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 03/11/2022 03604 /001 OR NV 502 3.1.90.04.03 09982 FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPORARIOS 1.939,20 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.720.025,36 TOTAL NA DATA 1.720.025,36 10/11/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/11/2022 03605 /001 GL NV 472 3.3.90.36.06 10326 JOSÉ REGINO DE OLIVEIRA NASCIMENTO 2.992,50 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇAO BÁSICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 03/10 A 31/12/2022. 10/11/2022 03606 /001 GL NV 494 3.3.90.36.06 IVANI DE SOUZA OLIVEIRA SANTOS 10327 2.992,50 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (TÉCNICA DE ENFERMAGEM) NO APOIO AS AÇÕES NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA, PELO PERÍODO DE 03/10 A 31/12/2022. 10/11/2022 03607 /001 GL NV 472 3.3.90.36.06 10328 CRISTIANE PEREIRA ALCANTARA DA CRUZ 4.275,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PELO PERÍODO DE 03/10 A 31/12/2022. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 10.260,00 TOTAL NA DATA 10.260,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022 Página 63 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 08/11/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 08/11/2022 03625 /001 OR NV 349 3.3.90.30.07 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS 10046 ALIMENTICIOS LTDA 4.735,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/11/2022 03626 /001 OR NV 330 3.3.90.30.22 10047 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 5.326,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 10.061,80 TOTAL NA DATA 10.061,80 09/11/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 09/11/2022 03634 /001 OR NV 469 3.3.90.30.16 10126DE INFORMATI I 9 SOLUCOES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 1.563,48 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.563,48 TOTAL NA DATA 1.563,48 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022 Página 64 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 08/11/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 08/11/2022 03636 /001 OR NV 330 3.3.90.30.07 10052 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 1.093,05 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/11/2022 03637 /001 OR NV 379 3.3.90.30.07 10053 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 778,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/11/2022 03638 /001 OR NV 404 3.3.90.30.07 10054 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 612,05 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/11/2022 03639 /001 OR NV 330 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 10071 2.789,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/11/2022 03640 /001 OR NV 379 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 10072 1.798,05 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/11/2022 03641 /001 OR NV 404 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 10073 1.537,75 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/11/2022 03642 /001 OR NV 330 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE10103 PRODUTOS ALIMENT 1.704,75 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/11/2022 03643 /001 OR NV 379 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE10104 PRODUTOS ALIMENT 1.344,85 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/11/2022 03644 /001 OR NV 404 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE10105 PRODUTOS ALIMENT 709,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 12.368,50 TOTAL NA DATA 12.368,50 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022 Página 65 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 10/11/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/11/2022 03645 /001 OR NV 330 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 10271 7.494,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/11/2022 03646 /001 OR NV 379 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 10247 4.550,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/11/2022 03647 /001 OR NV 404 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 10248 3.739,25 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 15.783,75 TOTAL NA DATA 15.783,75 18/11/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 18/11/2022 03648 /001 OR 600 3.3.90.39.67 DEJAIR FERREIRA DA SILVA 10377 750,00 REF. DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 18/11/2022 03649 /001 OR 600 3.3.90.39.67 DEJAIR FERREIRA DA SILVA 10378 750,00 REF. DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.500,00 TOTAL NA DATA 1.500,00 08/11/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 08/11/2022 03651 /001 OR NV 122 3.3.90.39.47 H C PEREIRA 10050 9.776,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 9.776,00 TOTAL NA DATA 9.776,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022 Página 66 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 04/11/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 04/11/2022 03652 /001 OR NV 349 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE10011 PRODUTOS ALIMENT 10.215,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 10.215,00 TOTAL NA DATA 10.215,00 18/11/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 18/11/2022 03654 /001 OR 600 3.3.90.39.67 DEJAIR FERREIRA DA SILVA 10376 850,00 REF. DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 850,00 TOTAL NA DATA 850,00 08/11/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 08/11/2022 03671 /001 OR NV 85 3.3.90.30.01 10096 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 5.093,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/11/2022 03685 /001 OR 637 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 10070 18.811,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/11/2022 03686 /001 OR 637 3.3.90.30.07 10048 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1.011,24 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 24.916,34 TOTAL NA DATA 24.916,34 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022 Página 67 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 03/11/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 03/11/2022 03687 /001 OR NV 508 3.3.90.30.39 JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR 09865 5.955,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/11/2022 03688 /001 OR NV 512 3.3.90.39.19 JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR 09866 3.351,66 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 9.306,66 TOTAL NA DATA 9.306,66 10/11/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/11/2022 03689 /001 OR NV 330 3.3.90.30.04 10268 E COMERCIO LT 11.100,00 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR: 10/11/2022 03690 /001 OR NV 379 3.3.90.30.04 10269 E COMERCIO LT 4.440,00 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR: 10/11/2022 03691 /001 OR NV 404 3.3.90.30.04 10270 E COMERCIO LT 1.776,00 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 17.316,00 TOTAL NA DATA 17.316,00 09/11/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 09/11/2022 03692 /001 OR NV 340 3.3.90.39.17 GENAIR R. DE OLIVEIRA 10125 8.840,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 8.840,00 TOTAL NA DATA 8.840,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022 Página 68 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 08/11/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 08/11/2022 03714 /001 OR NV 349 3.3.90.30.07 10059 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 11.212,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/11/2022 03715 /001 OR NV 412 3.3.90.30.07 10060 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 8.386,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/11/2022 03716 /001 OR NV 414 3.3.90.30.07 10061 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 4.420,14 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/11/2022 03717 /001 OR NV 349 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE10108 PRODUTOS ALIMENT 34.788,28 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/11/2022 03718 /001 OR NV 412 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE10109 PRODUTOS ALIMENT 15.609,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/11/2022 03719 /001 OR NV 414 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE10110 PRODUTOS ALIMENT 7.009,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 81.425,92 TOTAL NA DATA 81.425,92 10/11/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/11/2022 03720 /001 OR NV 349 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 10255 21.950,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/11/2022 03721 /001 OR NV 414 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 10257 4.189,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/11/2022 03722 /001 OR NV 412 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 10256 15.726,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 41.866,10 TOTAL NA DATA 41.866,10 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022 Página 69 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 08/11/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 08/11/2022 03723 /001 OR NV 349 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 10080 36.837,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/11/2022 03724 /001 OR NV 412 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 10079 15.798,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/11/2022 03725 /001 OR NV 414 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 10078 9.372,85 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 62.008,25 TOTAL NA DATA 62.008,25 10/11/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/11/2022 03726 /001 OR NV 414 3.3.90.30.07 10236 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 930,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/11/2022 03727 /001 OR NV 412 3.3.90.30.07 10235 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1.173,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/11/2022 03728 /001 OR NV 349 3.3.90.30.07 10234 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 3.014,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 5.118,00 TOTAL NA DATA 5.118,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022 Página 70 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 08/11/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 08/11/2022 03730 /001 OR NV 486 3.3.90.30.07 10100 Shopmed Comércio Produtos Hospitalares Estivas e L 21.286,67 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/11/2022 03731 /001 OR NV 486 3.3.90.30.22 10099 Shopmed Comércio Produtos Hospitalares Estivas e L 4.741,71 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/11/2022 03732 /001 OR 637 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE10106 PRODUTOS ALIMENT 16.682,53 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 42.710,91 TOTAL NA DATA 42.710,91 10/11/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/11/2022 03734 /001 OR 637 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 10253 16.519,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 16.519,20 TOTAL NA DATA 16.519,20 08/11/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 08/11/2022 03735 /001 OR 637 3.3.90.30.22 10049 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 2.235,95 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/11/2022 03736 /001 OR 637 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 10069 7.152,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 9.388,15 TOTAL NA DATA 9.388,15 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022 Página 71 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 10/11/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/11/2022 03737 /001 OR 637 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 10254 10.453,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/11/2022 03739 /001 OR NV 220 3.3.90.30.01 10244 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 8.611,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/11/2022 03740 /001 OR NV 220 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 10246 3.160,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 22.224,20 TOTAL NA DATA 22.224,20 08/11/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 08/11/2022 03742 /001 OR NV 332 3.3.90.30.16 10062 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 14.707,28 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/11/2022 03743 /001 OR NV 381 3.3.90.30.16 10063 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 5.809,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/11/2022 03744 /001 OR NV 406 3.3.90.30.16 10064 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 3.776,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/11/2022 03745 /001 OR NV 331 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 10081 12.320,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/11/2022 03746 /001 OR NV 380 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 10082 4.856,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/11/2022 03747 /001 OR NV 405 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 10083 3.030,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 44.499,98 TOTAL NA DATA 44.499,98 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022 Página 72 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 10/11/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/11/2022 03749 /001 OR NV 380 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 10258 5.198,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/11/2022 03750 /001 OR NV 405 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 10259 4.440,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 9.638,00 TOTAL NA DATA 9.638,00 09/11/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 09/11/2022 03751 /001 OR NV 330 3.3.90.30.16 10127DE INFORMATI I 9 SOLUCOES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 4.123,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/11/2022 03752 /001 OR NV 332 3.3.90.30.16 N. DE F. DA SILVA SOARES 10134 8.228,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 12.351,60 TOTAL NA DATA 12.351,60 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022 Página 73 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 08/11/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 08/11/2022 03753 /001 OR NV 331 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 10077 7.122,24 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/11/2022 03754 /001 OR NV 380 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 10076 3.601,68 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/11/2022 03755 /001 OR NV 405 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 10075 2.401,12 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/11/2022 03756 /001 OR NV 348 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 10074 1.119,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/11/2022 03772 /001 OR NV 331 3.3.90.30.22 10065 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 7.776,68 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/11/2022 03773 /001 OR NV 380 3.3.90.30.22 10066 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 2.603,76 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/11/2022 03774 /001 OR NV 405 3.3.90.30.22 10068 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 1.735,84 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/11/2022 03775 /001 OR NV 348 3.3.90.30.22 10067 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 480,18 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 26.841,30 TOTAL NA DATA 26.841,30 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022 Página 74 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 10/11/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/11/2022 03776 /001 OR NV 331 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 10260 5.989,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/11/2022 03777 /001 OR NV 380 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 10261 2.931,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/11/2022 03778 /001 OR NV 405 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 10262 1.954,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/11/2022 03779 /001 OR NV 348 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 10263 1.040,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/11/2022 03780 /001 OR NV 331 3.3.90.30.22 10239 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 2.675,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/11/2022 03781 /001 OR NV 380 3.3.90.30.22 10237 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1.880,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/11/2022 03782 /001 OR NV 405 3.3.90.30.22 10238 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1.374,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/11/2022 03783 /001 OR NV 340 3.3.90.39.17 GENAIR R. DE OLIVEIRA 10272 6.010,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 23.854,50 TOTAL NA DATA 23.854,50 08/11/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 08/11/2022 03784 /001 OR NV 137 3.3.90.39.47 H C PEREIRA 10051 14.640,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 14.640,00 TOTAL NA DATA 14.640,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022 Página 75 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 18/11/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 18/11/2022 03785 /001 OR NV 269 3.3.90.39.19 JANDERLEI ROCHA NEVES DE CASTRO10379 60011599200 79,98 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO E LUBRIFICAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 79,98 TOTAL NA DATA 79,98 08/11/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 08/11/2022 03786 /001 OR NV 266 3.3.90.30.01 10095 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 2.750,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.750,00 TOTAL NA DATA 2.750,00 10/11/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/11/2022 03787 /001 OR NV 171 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 10249 12.844,48 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/11/2022 03788 /001 OR NV 266 3.3.90.30.04 10267 E COMERCIO LT IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA 148,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 12.992,48 TOTAL NA DATA 12.992,48 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022 Página 76 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 08/11/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 08/11/2022 03789 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 DESINHO ALVES DE CARVALHO 10112 288,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 820/2022. 08/11/2022 03791 /001 OR NV 85 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE10107 PRODUTOS ALIMENT 523,88 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/11/2022 03792 /001 OR NV 469 3.3.90.30.17 10055 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 19.768,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 20.579,88 TOTAL NA DATA 20.579,88 10/11/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/11/2022 03793 /001 OR NV 469 3.3.90.30.07 10240 RESTAURANTE E PIZZARIA DA MAMA EIRELI 6.206,00 REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, CONFORME A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 6.206,00 TOTAL NA DATA 6.206,00 08/11/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 08/11/2022 03794 /001 OR NV 473 3.3.90.39.50 W S CLINICA MEDICA EIRELI 10111 27.706,90 REF. DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME A SEGUIR: 08/11/2022 03795 /001 OR NV 477 4.4.90.52.35 10056 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 12.950,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/11/2022 03796 /001 OR NV 477 4.4.90.52.12 10057 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 4.380,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 45.036,90 TOTAL NA DATA 45.036,90 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022 Página 77 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 18/11/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 18/11/2022 03797 /001 OR NV 474 3.3.90.39.19 JANDERLEI ROCHA NEVES DE CASTRO10380 60011599200 1.466,60 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO E LUBRIFICAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 18/11/2022 03799 /001 OR 638 3.3.90.39.19 JANDERLEI ROCHA NEVES DE CASTRO10381 60011599200 1.200,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO E LUBRIFICAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.666,60 TOTAL NA DATA 2.666,60 08/11/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 08/11/2022 03811 /001 OR NV 33 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 10093 1.645,15 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/11/2022 03812 /001 OR NV 33 3.3.90.30.17 10058 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 3.150,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 4.795,65 TOTAL NA DATA 4.795,65 10/11/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/11/2022 03813 /001 OR NV 33 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 10250 1.000,47 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/11/2022 03814 /001 OR NV 33 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 10251 1.467,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/11/2022 03815 /001 OR NV 33 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 10252 154,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.622,17 TOTAL NA DATA 2.622,17 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022 Página 78 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 18/11/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 18/11/2022 03819 /001 OR 659 3.3.90.30.01 10392 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 38.050,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 18/11/2022 03820 /001 OR NV 469 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 10382 15.800,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 18/11/2022 03823 /001 OR 637 3.3.90.30.01 10390 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 23.850,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 18/11/2022 03824 /001 OR NV 508 3.3.90.30.01 10391 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 20.819,85 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 18/11/2022 03825 /001 OR NV 492 3.3.90.30.04 S. G. FLORES EIRELI 10389 23.550,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 122.069,85 TOTAL NA DATA 122.069,85 10/11/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/11/2022 03826 /001 OR NV 171 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 10265 5.079,75 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 5.079,75 TOTAL NA DATA 5.079,75 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022 Página 79 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 23/11/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 23/11/2022 03831 /001 GL NV 89 3.3.90.39.99 CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS10474 LTDA 11.580,00 REF. DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÕES DE TRÊS SERVIDORES NO "SEMINÁRIO ESPECIAL" EM CURSO PRESENCIAL COM ÊNFASE DA LEI N° 14.1333/21. 23/11/2022 03832 /001 GL NV 89 3.3.90.39.99 CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS10473 LTDA 3.860,00 REF. DESPESA COM INSCRIÇÕES DE UM SERVIDOR PARA PARTICIPAÇÃO NO "SEMINÁRIO ESPECIAL" EM CURSO PRESENCIAL COM ÊNFASE DA LEI N° 14.1333/21. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 15.440,00 TOTAL NA DATA 15.440,00 10/11/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/11/2022 03851 /001 OR NV 207 3.3.90.30.26 10241 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 45.120,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 45.120,00 TOTAL NA DATA 45.120,00 03/11/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 03/11/2022 03852 /001 OR 573 3.1.90.94.99 JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS 09983 1.466,50 DESPESA POR RESCISÃO TRABALHISTA. 03/11/2022 03853 /001 OR NV 327 3.1.90.94.99 ZELIO OLIVEIRA DO VALE 09984 2.254,99 DESPESA POR RESCISÃO TRABALHISTA. 03/11/2022 03854 /001 OR NV 465 3.1.90.94.99 ELEN NAIARA RODRIGUES DA SILVA 09985 2.901,40 DESPESA POR RESCISÃO TRABALHISTA. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 6.622,89 TOTAL NA DATA 6.622,89 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022 Página 80 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 01/11/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 01/11/2022 03855 /001 OR 657 3.3.90.39.90 09823 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 561,60 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 01/11/2022 03856 /001 OR NV 134 3.3.90.31.00 PEDRO RENATO FROZZI 09824 300,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2° LUGAR NO EVENTO FESTIVAL DE VERÃO DO DISTRITO DO SUCUNDURI 2022 - VOLEI MASCULINO. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 861,60 TOTAL NA DATA 861,60 03/11/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 03/11/2022 03963 /001 OR 657 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 09859 527,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 03/11/2022 03964 /001 OR NV 289 3.3.90.14.14 NEY RIBEIRO FILHO 09860 2.800,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 842/2022. 03/11/2022 03965 /001 OR NV 289 3.3.90.14.14 DIRLAN GONÇALVES SOUZA 09861 2.800,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 843/2022. 03/11/2022 03966 /001 OR NV 32 3.3.90.14.14 ALZIMAR PEIXOTO DA SILVA 09862 2.800,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 844/2022. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 8.927,00 TOTAL NA DATA 8.927,00 04/11/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 04/11/2022 03966 /002 OR NV 32 3.3.90.14.14 ALZIMAR PEIXOTO DA SILVA 10013 -2.800,00 ANULAÇÃO POR DÉBITO DEVOLVIDO PELO BANCO. TOTAL ORÇAMENTÁRIA -2.800,00 TOTAL NA DATA -2.800,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022 Página 81 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 07/11/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 07/11/2022 03966 /003 OR NV 32 3.3.90.14.14 ALZIMAR PEIXOTO DA SILVA 10027 2.800,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 844/2022. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.800,00 TOTAL NA DATA 2.800,00 03/11/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 03/11/2022 03967 /001 OR NV 32 3.3.90.14.14 SAMUEL SANTOS DE SOUZA 09864 2.800,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 841/2022. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.800,00 TOTAL NA DATA 2.800,00 10/11/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/11/2022 03969 /001 OR 646 3.3.90.30.01 10334 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 41.862,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/11/2022 03970 /001 OR 666 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 10335 1.704,75 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/11/2022 03971 /001 OR 666 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 10336 2.541,35 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 46.108,70 TOTAL NA DATA 46.108,70 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022 Página 82 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 25/11/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 25/11/2022 03973 /001 OR 647 4.4.90.52.34 C. F. TRINDADE EIRELI 10507 22.800,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 25/11/2022 03974 /001 OR 647 4.4.90.52.35 C. F. TRINDADE EIRELI 10508 9.500,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 32.300,00 TOTAL NA DATA 32.300,00 10/11/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/11/2022 03976 /001 OR 646 3.3.90.30.01 10333 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 121.274,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 121.274,40 TOTAL NA DATA 121.274,40 04/11/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 04/11/2022 03979 /001 OR NV 102 3.3.90.14.14 MARCIELAINE ESPERANCA 10012 2.800,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 845/2022. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.800,00 TOTAL NA DATA 2.800,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022 Página 83 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 10/11/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/11/2022 03980 /001 OR NV 213 3.3.90.30.39 GONCALVES E GONCALVES LTDA 10332 14.929,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/11/2022 03981 /001 OR NV 213 3.3.90.30.39 GONCALVES E GONCALVES LTDA 10331 14.151,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 29.081,10 TOTAL NA DATA 29.081,10 30/11/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 30/11/2022 03989 /001 OR NV 306 3.3.90.39.19 JANDERLEI ROCHA NEVES DE CASTRO10538 60011599200 3.960,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO E LUBRIFICAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.960,00 TOTAL NA DATA 3.960,00 04/11/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 04/11/2022 03990 /001 OR 658 3.3.90.14.14 ADRIANA MATOS DE MACEDO 10017 2.000,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM, A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 846/2022. 04/11/2022 03991 /001 OR 608 3.3.90.93.02 MINISTERIO DA DEFESA 10018 8.129,40 REF. RESTITUIÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 905668/2020-MINISTÉRIO DA DEFESA. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 10.129,40 TOTAL NA DATA 10.129,40 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022 Página 84 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 07/11/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 07/11/2022 03992 /001 OR 657 3.3.90.39.90 10019 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 823,11 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 07/11/2022 03993 /001 OR 624 3.3.90.14.14 LEA MARA MOTA DOS SANTOS GOMES10026 2.000,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 847/2022. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.823,11 TOTAL NA DATA 2.823,11 09/11/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 09/11/2022 03994 /001 OR 657 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 10135 651,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 651,00 TOTAL NA DATA 651,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022 Página 85 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 10/11/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/11/2022 04011 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 NILDETE RAMOS DOS SANTOS 10274 1.152,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 855/2022. 10/11/2022 04012 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 DIVA SILVA DE FREITAS 10275 2.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 861/2022. 10/11/2022 04013 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 ROSANA CAMPOS GOIS 10276 2.200,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 851/2022. 10/11/2022 04014 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 ROSANGELA DA SILVA BAZALIA 10277 1.152,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 860/2022. 10/11/2022 04015 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 10278 ROSENIRA MENDONÇA DE SOUZA OLIVEIRA 1.152,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 866/2022. 10/11/2022 04016 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 SALETE FRANCO DOS SANTOS 10279 576,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 858/2022. 10/11/2022 04017 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 VERA LUCIA DE SOUZA 10280 576,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 849/2022. 10/11/2022 04018 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 ZILDA DA SILVA FONSECA 10281 576,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 856/2022. 10/11/2022 04019 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 EDINEIA DOS REIS RODRIGUES 10282 1.152,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 865/2022. 10/11/2022 04020 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 ELIANA LIMA 10283 576,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 850/2022. 10/11/2022 04021 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 EMILIO KUHS 10284 864,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 852/2022. 10/11/2022 04022 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 EVANETE TIMM 10285 1.152,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 853/2022. 10/11/2022 04023 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 JALCILENE MARQUES ALVES 10286 576,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 857/2022. 10/11/2022 04024 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 GIOVANNA DA FONSECA FREITAS 10287 1.250,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 862/2022. 10/11/2022 04025 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 ANTONIA DA SILVA PEREIRA 10288 864,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 854/2022. 10/11/2022 04026 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 HOSANA FERREIRA GOMES 10289 576,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 863/2022. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022 Página 86 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 10/11/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/11/2022 04027 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 MARIA NUNES FERREIRA 10290 1.152,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 864/2022. 10/11/2022 04028 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 BENEDITO SOARES COSTA 10291 288,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 859/2022. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 17.834,00 TOTAL NA DATA 17.834,00 18/11/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 18/11/2022 04030 /001 OR 666 3.3.90.30.07 10395 RESTAURANTE E PIZZARIA DA MAMA EIRELI 3.241,10 REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, CONFORME A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.241,10 TOTAL NA DATA 3.241,10 21/11/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 21/11/2022 04031 /001 OR 666 3.3.90.30.04 10457 E COMERCIO LT 2.220,00 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.220,00 TOTAL NA DATA 2.220,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022 Página 87 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 18/11/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 18/11/2022 04033 /001 OR NV 39 4.4.90.52.35 10396 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 6.300,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 6.300,00 TOTAL NA DATA 6.300,00 21/11/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 21/11/2022 04036 /001 OR NV 469 3.3.90.30.04 10456 E COMERCIO LT 2.960,00 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR: 21/11/2022 04037 /001 OR NV 493 3.3.90.30.04 10455 E COMERCIO LT 7.120,00 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 10.080,00 TOTAL NA DATA 10.080,00 10/11/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/11/2022 04087 /001 OR NV 32 3.3.90.14.14 MARCOS ANTONIO LISE 10273 4.060,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 867/2022. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 4.060,00 TOTAL NA DATA 4.060,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022 Página 88 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 21/11/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 21/11/2022 04088 /001 OR 664 3.3.90.47.99 10421 SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 10,79 REF. ENCARGOS SOCIAIS SOBRE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 10,79 TOTAL NA DATA 10,79 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022 Página 89 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 17/11/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 17/11/2022 04089 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 JOSIARA BAUMGARDT BARBOSA 10358 1.750,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 871/2022. 17/11/2022 04090 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 GERALDO EMIDIO ALEIXO 10359 864,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 872/2022. 17/11/2022 04091 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 ILZA NUNES 10360 1.152,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 873/2022. 17/11/2022 04092 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 MAURO RODRIGUES DOS SANTOS 10361 864,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 874/2022. 17/11/2022 04093 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 ZIBIA LOPES BORGES 10362 576,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 875/2022. 17/11/2022 04094 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 ARMANDO PAULINO ABITANTE 10363 864,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 876/2022. 17/11/2022 04095 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 JOSIMAR LIMA MARTINS 10364 1.152,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 877/2022. 17/11/2022 04096 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 MOISES DIVINO 10365 1.152,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 878/2022. 17/11/2022 04097 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 MARIA DE NAZARÉ RODRIGUES 10366 576,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 879/2022. 17/11/2022 04098 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 GECINEIA DOS REIS RODRIGUES 10367 576,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 880/2022. 17/11/2022 04099 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 CACIANA CONCEIÇÃO DE BRITO 10368 1.152,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 881/2022. 17/11/2022 04100 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 MARLI LUIZA KUNERT 10369 1.252,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 882/2022. 17/11/2022 04101 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 ALUISIO RODRIGUES DOS SANTOS 10370 1.176,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 883/2022. 17/11/2022 04102 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 10371 IRENE DE FÁTIMA HACCOURT DALAMARIA 2.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 884/2022. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 15.106,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022 Página 90 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 17/11/2022 quinta-feira TOTAL NA DATA 15.106,00 25/11/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 25/11/2022 04119 /001 OR NV 486 3.3.90.30.07 Shopmed Comércio Produtos Hospitalares 10506 Estivas e L 20.758,18 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 25/11/2022 04120 /001 OR NV 486 3.3.90.30.22 10509 Shopmed Comércio Produtos Hospitalares Estivas e L 5.587,54 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 26.345,72 TOTAL NA DATA 26.345,72 21/11/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 21/11/2022 04121 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA10459 2.000,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.000,00 TOTAL NA DATA 2.000,00 22/11/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 22/11/2022 04122 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 10470 4.123,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 4.123,00 TOTAL NA DATA 4.123,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022 Página 91 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 21/11/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 21/11/2022 04123 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 10460 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 6.057,22 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 6.057,22 TOTAL NA DATA 6.057,22 22/11/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 22/11/2022 04130 /001 OR 651 3.3.90.93.02 SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA -10466 SEC 11,00 REF. DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE SALDO PROVENIENTES DO CONVÊNIO 027/2022-SEC. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 11,00 TOTAL NA DATA 11,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022 Página 92 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 24/11/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 24/11/2022 04131 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 GENI SILVINA ROSA DE OLIVEIRA 10484 864,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 909/2022 24/11/2022 04132 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 GRACILIANO DA GAMA SILVA 10485 1.152,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 906/2022 24/11/2022 04133 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 JOSÉ CARLOS CAMARA PEREIRA 10486 864,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 911/2022. 24/11/2022 04134 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 LOERI SIRLEI BEE 10487 864,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 912/2022 24/11/2022 04135 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 MARIA FRANCISCA DOS SANTOS 10488 576,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 910/2022. 24/11/2022 04136 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 ROSIVANE LOPES DA SILVA 10489 576,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 905/2022. 24/11/2022 04137 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 EDILSON ARANTES DE SOUZA 10490 576,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 904/2022. 24/11/2022 04138 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 NOEMI LOPES BORGES 10491 576,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 913/2022. 24/11/2022 04139 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 LUIZ FERREIRA DA SILVA 10492 1.500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 907/2022. 24/11/2022 04140 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 MARIA MADALENA DE SOUZA KUHS 10493 1.152,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 908/2022. 24/11/2022 04143 /001 OR 657 3.3.90.39.90 10494 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 2.056,90 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 24/11/2022 04144 /001 OR 657 3.3.90.39.90 10495 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 1.309,84 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 24/11/2022 04145 /001 OR 657 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 10496 1.488,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 13.554,74 TOTAL NA DATA 13.554,74 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022 Página 93 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 25/11/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 25/11/2022 04147 /001 OR NV 149 3.3.90.14.14 LEXISANDRA MARA PASCOAL 10505 2.000,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM E ARACAJU/SE, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 916/2022. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.000,00 TOTAL NA DATA 2.000,00 28/11/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 28/11/2022 04148 /001 OR 657 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 10523 1.116,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.116,00 TOTAL NA DATA 1.116,00 29/11/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 29/11/2022 04199 /001 OR 657 3.3.90.39.90 10529 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 972,86 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 972,86 TOTAL NA DATA 972,86 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022 Página 94 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 30/11/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 30/11/2022 04200 /001 OR 657 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 10542 837,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 30/11/2022 04208 /001 OR 657 3.3.90.39.90 10536 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 709,64 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 30/11/2022 04209 /001 OR 657 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 10537 558,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 30/11/2022 04210 /001 OR NV 170 3.3.90.14.14 PERSIO DE PAULA NETO 10543 800,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM, A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 923/2022. 30/11/2022 04211 /001 OR 652 3.3.90.93.02 10546 SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUCAO RURAL 11,00 REF. DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE SALDO PROVENIENTES DO CONVÊNIO 015/2022-SEPROR. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.915,64 TOTAL NA DATA 2.915,64 TOTAL GERAL 5.375.076,27