MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022 Página 1 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 29/11/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 29/11/2022 02173 /000 AN NV 346 4.4.90.52.42 Shopmed Comércio Produtos Hospitalares Estivas e L -25.735,00 CANCELAMENTO POR ORDEM DO MEM. 1715/2022-SEMED. TOTAL ORÇAMENTÁRIA -25.735,00 TOTAL NA DATA -25.735,00 30/11/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 30/11/2022 02892 /000 AN 635 3.1.90.94.99 FRANCINETE DE SOUZA BEZERRA -28,24 ANULAÇÃO PARCIAL POR EMPENHADO A MAIOR. TOTAL ORÇAMENTÁRIA -28,24 TOTAL NA DATA -28,24 03/11/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 03/11/2022 03798 /000 AN NV 493 3.3.90.30.19 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LT -3.420,00 ANULAÇÃO EM ATENDIMENTO AO MEM. 2155/2022. TOTAL ORÇAMENTÁRIA -3.420,00 TOTAL NA DATA -3.420,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022 Página 2 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 01/11/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 01/11/2022 03855 /000 OR 657 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 561,60 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 01/11/2022 03856 /000 OR NV 134 3.3.90.31.00 PEDRO RENATO FROZZI 300,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2° LUGAR NO EVENTO FESTIVAL DE VERÃO DO DISTRITO DO SUCUNDURI 2022 - VOLEI MASCULINO. 01/11/2022 03857 /000 OR NV 531 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 1.114,45 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/11/2022 03858 /000 OR NV 531 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 2.502,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/11/2022 03859 /000 OR NV 531 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 2.512,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/11/2022 03860 /000 OR NV 531 3.3.90.30.07 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 646,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/11/2022 03861 /000 OR NV 256 3.3.90.39.74 APUI TAXI AEREO S/A 290,00 REF. DESPESA COM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/11/2022 03862 /000 OR 643 3.3.90.33.01 APUI TAXI AEREO S/A 7.816,00 REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME A SEGUIR: 01/11/2022 03863 /000 OR NV 254 3.3.90.33.01 APUI TAXI AEREO S/A 1.954,00 REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME A SEGUIR: 01/11/2022 03864 /000 OR 607 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 2.750,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/11/2022 03865 /000 OR NV 531 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 3.510,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/11/2022 03866 /000 OR 580 3.3.90.32.00 DEJAIR FERREIRA DA SILVA 850,00 REF. DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/11/2022 03867 /000 OR 580 3.3.90.32.00 DEJAIR FERREIRA DA SILVA 850,00 REF. DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/11/2022 03868 /000 ES NV 321 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 300.000,00 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO FUNDAMENTAL. 01/11/2022 03869 /000 ES NV 375 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 100.000,00 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO INFANTIL. 01/11/2022 03870 /000 ES NV 463 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 100.000,00 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE/RP. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022 Página 3 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 01/11/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 01/11/2022 03871 /000 ES NV 343 3.3.90.47.18 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 4.700,00 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 01/11/2022 03872 /000 ES NV 155 3.3.90.47.18 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 200.000,00 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 01/11/2022 03873 /000 OR 655 3.1.90.11.60 FOPAG - PREFEITO E VICE 20.531,78 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. 01/11/2022 03874 /000 OR 670 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO - EFETIVOS 7.904,73 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. 01/11/2022 03875 /000 OR 670 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO - COMISSIONADOS 3.353,05 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. 01/11/2022 03876 /000 OR 655 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS 11.811,54 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. 01/11/2022 03877 /000 OR 655 3.1.90.11.45 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS 1.218,54 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. 01/11/2022 03878 /000 OR 655 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS 56.871,54 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. 01/11/2022 03879 /000 OR NV 64 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE CONSELHO TUTELAR - COMISSIONADO 8.237,60 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. 01/11/2022 03880 /000 OR NV 64 3.1.90.11.45 FOPAG - GABINETE CONSELHO TUTELAR - COMISSIONADO 686,47 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. 01/11/2022 03881 /000 OR 671 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMPLAG - SECRETARIO 7.185,10 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. 01/11/2022 03882 /000 OR 671 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPLAG - COMISSIONADOS 4.380,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. 01/11/2022 03883 /000 OR 671 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPLAG - EFETIVOS 5.908,68 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. 01/11/2022 03884 /000 OR 669 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMAD - EFETIVOS 82.581,31 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. 01/11/2022 03885 /000 OR 669 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMAD - EFETIVOS 2.453,54 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. 01/11/2022 03886 /000 OR NV 81 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMAD - EFETIVOS 4.396,32 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022 Página 4 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 01/11/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 01/11/2022 03887 /000 OR 669 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMAD - COMISSIONADOS 18.925,18 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. 01/11/2022 03888 /000 OR 669 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMAD - SECRETARIO 7.185,10 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. 01/11/2022 03889 /000 OR 665 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMFA - SECRETÁRIO 7.185,10 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. 01/11/2022 03890 /000 OR 665 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMFA - EFETIVOS 17.649,58 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. 01/11/2022 03891 /000 OR 665 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMFA - EFETIVOS 1.314,81 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. 01/11/2022 03892 /000 OR NV 101 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMFA - EFETIVOS 414,17 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. 01/11/2022 03893 /000 OR 665 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMFA - COMISSIONADOS 9.141,07 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. 01/11/2022 03894 /000 OR NV 113 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED - EFETIVOS 20.447,89 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. 01/11/2022 03895 /000 OR NV 113 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMED - EFETIVOS 548,80 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. 01/11/2022 03896 /000 OR NV 114 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMED - EFETIVOS 1.444,18 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. 01/11/2022 03897 /000 OR NV 113 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED - COMISSIONADOS 14.776,96 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. 01/11/2022 03898 /000 OR NV 113 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMED - SECRETARIO 7.185,10 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.. 01/11/2022 03899 /000 OR NV 366 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED ENSINO INFANTIL - EFETIVOS 1.604,55 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. 01/11/2022 03900 /000 OR NV 313 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS 11.610,78 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. 01/11/2022 03901 /000 OR NV 313 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMED ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS 1.132,20 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. 01/11/2022 03902 /000 OR NV 322 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMED ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS 1.588,54 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022 Página 5 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 01/11/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 01/11/2022 03903 /000 OR 593 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMED - TEMPORÁRIOS 11.974,88 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. 01/11/2022 03904 /000 OR NV 145 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMSA - EFETIVOS 119.522,38 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. 01/11/2022 03905 /000 OR NV 145 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMSA - EFETIVOS 3.279,63 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. 01/11/2022 03906 /000 OR NV 147 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMSA - EFETIVOS 1.731,02 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. 01/11/2022 03907 /000 OR NV 145 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMSA - COMISSIONADOS 44.917,27 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. 01/11/2022 03908 /000 OR NV 145 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMSA - COMISSIONADOS 480,86 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. 01/11/2022 03909 /000 OR NV 145 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMSA - SECRETÁRIO 7.185,10 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. 01/11/2022 03910 /000 OR 654 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMOB - EFETIVOS 79.115,33 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. 01/11/2022 03911 /000 OR 654 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMOB - EFETIVOS 5.544,12 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. 01/11/2022 03912 /000 OR NV 168 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMOB - EFETIVOS 13.269,35 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. 01/11/2022 03913 /000 OR 654 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMOB - COMISSIONADOS 49.511,45 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. 01/11/2022 03914 /000 OR 654 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMOB - COMISSIONADOS 560,94 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. 01/11/2022 03915 /000 OR 654 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMOB - SECRETARIO 7.185,10 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. 01/11/2022 03916 /000 OR NV 217 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPA - EFETIVOS 6.763,08 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. 01/11/2022 03917 /000 OR NV 218 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMPA - EFETIVOS 1.007,39 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. 01/11/2022 03918 /000 OR NV 217 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPA - COMISSIONADOS 7.082,57 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022 Página 6 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 01/11/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 01/11/2022 03919 /000 OR NV 217 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMPA - SECRETARIO 7.185,10 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. 01/11/2022 03920 /000 OR 667 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMASS - EFETIVOS 11.863,54 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. 01/11/2022 03921 /000 OR 667 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMASS - EFETIVOS 686,47 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. 01/11/2022 03922 /000 OR NV 249 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMASS - EFETIVOS 200,79 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. 01/11/2022 03923 /000 OR 667 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMASS - COMISSIONADOS 13.327,19 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. 01/11/2022 03924 /000 OR NV 521 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMASS CRAS - EFETIVOS 2.080,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. 01/11/2022 03925 /000 OR NV 524 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMASS CRAS - EFETIVOS 499,20 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. 01/11/2022 03926 /000 OR 667 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMASS - SECRETARIO 7.185,10 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. 01/11/2022 03927 /000 OR 668 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMMA - EFETIVOS 4.828,16 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. 01/11/2022 03928 /000 OR 668 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMMA - EFETIVOS 1.038,19 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. 01/11/2022 03929 /000 OR 668 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMMA - COMISSIONADOS 6.062,83 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. 01/11/2022 03930 /000 OR 668 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMMA - SECRETARIO 7.185,10 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. 01/11/2022 03931 /000 OR 657 3.3.90.39.90 EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA 2.000,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 01/11/2022 03932 /000 OR NV 316 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS 219.117,96 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. 01/11/2022 03933 /000 OR NV 318 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS 23.610,84 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. 01/11/2022 03934 /000 OR NV 317 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS 145.616,14 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022 Página 7 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 01/11/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 01/11/2022 03935 /000 ES NV 89 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 80.250,00 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 01/11/2022 03936 /000 ES NV 383 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 9.500,00 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL. 01/11/2022 03937 /000 OR 597 3.1.90.04.99 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS 60.676,88 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. 01/11/2022 03938 /000 OR NV 312 3.1.90.04.99 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS 59.705,66 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. 01/11/2022 03939 /000 OR NV 372 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - EFETIVOS 99.620,13 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. 01/11/2022 03940 /000 OR NV 370 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - EFETIVOS 54.466,99 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. 01/11/2022 03941 /000 OR NV 371 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - EFETIVOS 141.292,74 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. 01/11/2022 03942 /000 OR 592 3.1.90.04.99 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - TEMPORÁRIOS 22.783,60 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. 01/11/2022 03943 /000 OR NV 318 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS 46.249,78 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. 01/11/2022 03944 /000 OR 598 3.1.90.16.99 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS 3.584,50 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. 01/11/2022 03945 /000 OR NV 371 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - EFETIVOS 38.395,56 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. 01/11/2022 03946 /000 OR 621 3.1.90.16.99 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - EFETIVOS 1.192,49 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. 01/11/2022 03947 /000 OR 597 3.1.90.04.99 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS 94.832,20 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. 01/11/2022 03948 /000 OR 592 3.1.90.04.99 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - TEMPORÁRIOS 31.145,72 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. 01/11/2022 03949 /000 OR NV 318 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS 17.696,67 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. 01/11/2022 03950 /000 OR NV 371 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - COMISSIONADOS 9.160,47 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022 Página 8 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 01/11/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 01/11/2022 03951 /000 OR NV 503 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPORARIOS 19.392,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022 (PISO NACIONAL - ACE). 01/11/2022 03952 /000 OR NV 461 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA APS - TEMPORARIOS 46.962,05 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. 01/11/2022 03953 /000 OR NV 461 3.1.90.04.03 FOPAG - SEMSA APS - TEMPORARIOS 1.499,70 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. 01/11/2022 03954 /000 OR NV 461 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA MICROSCOPISTA - TEMPORARIOS 13.089,60 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. 01/11/2022 03955 /000 OR NV 461 3.1.90.04.03 FOPAG - SEMSA MICROSCOPISTA - TEMPORARIOS 969,60 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. 01/11/2022 03956 /000 OR NV 461 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA PACS - TEMPORARIOS 152.712,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. (PISO NACIONAL - ACS). 01/11/2022 03957 /000 OR NV 461 3.1.90.04.03 FOPAG - SEMSA PACS - TEMPORARIOS 7.272,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. 01/11/2022 03958 /000 ES NV 99 4.6.90.71.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 65.000,00 REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO/INSS. 01/11/2022 03959 /000 OR NV 502 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPORARIOS 33.020,94 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. 01/11/2022 03960 /000 OR NV 502 3.1.90.04.03 FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPORARIOS 808,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. 01/11/2022 03961 /000 OR NV 503 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPORARIOS 3.878,40 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022 (COMPLEMENTO - ACE). 01/11/2022 03962 /000 OR NV 461 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA PACS - TEMPORARIOS 6.706,40 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. (COMPLEMENTO - ACS). TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.003.512,22 TOTAL NA DATA 3.003.512,22 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022 Página 9 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 03/11/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 03/11/2022 03963 /000 OR 657 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 527,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 03/11/2022 03964 /000 OR NV 289 3.3.90.14.14 NEY RIBEIRO FILHO 2.800,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 842/2022. 03/11/2022 03965 /000 OR NV 289 3.3.90.14.14 DIRLAN GONÇALVES SOUZA 2.800,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 843/2022. 03/11/2022 03966 /000 OR NV 32 3.3.90.14.14 ALZIMAR PEIXOTO DA SILVA 2.800,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 844/2022. 03/11/2022 03967 /000 OR NV 32 3.3.90.14.14 SAMUEL SANTOS DE SOUZA 2.800,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 841/2022. 03/11/2022 03968 /000 OR 646 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 12.012,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/11/2022 03969 /000 OR 646 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 41.862,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/11/2022 03970 /000 OR 666 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 1.704,75 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/11/2022 03971 /000 OR 666 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 2.541,35 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/11/2022 03972 /000 OR 666 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 1.726,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/11/2022 03973 /000 OR 647 4.4.90.52.34 C. F. TRINDADE EIRELI 22.800,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/11/2022 03974 /000 OR 647 4.4.90.52.35 C. F. TRINDADE EIRELI 9.500,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/11/2022 03975 /000 OR 646 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 15.969,82 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/11/2022 03976 /000 OR 646 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 121.274,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/11/2022 03977 /000 OR 666 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 3.223,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/11/2022 03978 /000 OR 646 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 12.208,95 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022 Página 10 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 03/11/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA TOTAL ORÇAMENTÁRIA 256.550,97 TOTAL NA DATA 256.550,97 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022 Página 11 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 04/11/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 04/11/2022 03979 /000 OR NV 102 3.3.90.14.14 MARCIELAINE ESPERANCA 2.800,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 845/2022. 04/11/2022 03980 /000 OR NV 213 3.3.90.30.39 GONCALVES E GONCALVES LTDA 14.929,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/11/2022 03981 /000 OR NV 213 3.3.90.30.39 GONCALVES E GONCALVES LTDA 14.151,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/11/2022 03982 /000 OR NV 106 3.3.90.39.74 APUI TAXI AEREO S/A 580,00 REF. DESPESA COM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/11/2022 03983 /000 OR NV 104 3.3.90.33.01 APUI TAXI AEREO S/A 1.954,00 REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME A SEGUIR: 04/11/2022 03984 /000 OR NV 330 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 15.204,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/11/2022 03985 /000 OR NV 331 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 53.305,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/11/2022 03986 /000 OR NV 296 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 49.724,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/11/2022 03987 /000 OR 610 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 38.811,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/11/2022 03988 /000 OR NV 297 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 14.586,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/11/2022 03989 /000 OR NV 306 3.3.90.39.19 JANDERLEI ROCHA NEVES DE CASTRO 60011599200 3.960,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO E LUBRIFICAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/11/2022 03990 /000 OR 658 3.3.90.14.14 ADRIANA MATOS DE MACEDO 2.000,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM, A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 846/2022. 04/11/2022 03991 /000 OR 608 3.3.90.93.02 MINISTERIO DA DEFESA 8.129,40 REF. RESTITUIÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 905668/2020-MINISTÉRIO DA DEFESA. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 220.134,50 TOTAL NA DATA 220.134,50 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022 Página 12 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 07/11/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 07/11/2022 03992 /000 OR 657 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 823,11 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 07/11/2022 03993 /000 OR 624 3.3.90.14.14 LEA MARA MOTA DOS SANTOS GOMES 2.000,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 847/2022. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.823,11 TOTAL NA DATA 2.823,11 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022 Página 13 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 08/11/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 08/11/2022 03994 /000 OR 657 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 651,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 08/11/2022 03995 /000 OR 631 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 1.855,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/11/2022 03996 /000 OR 631 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 460,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/11/2022 03997 /000 OR 631 3.3.90.30.16 N. DE F. DA SILVA SOARES 2.000,07 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/11/2022 03998 /000 OR 631 3.3.90.30.16 C. F. TRINDADE EIRELI 472,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/11/2022 03999 /000 OR 631 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 10.395,95 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/11/2022 04000 /000 OR 631 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 14.288,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/11/2022 04001 /000 OR 631 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 6.856,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/11/2022 04002 /000 OR 631 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 1.539,88 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/11/2022 04003 /000 OR 631 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 1.446,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/11/2022 04004 /000 OR 631 3.3.90.30.22 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 897,02 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/11/2022 04005 /000 OR 631 3.3.90.30.22 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 530,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/11/2022 04006 /000 OR 650 3.3.90.33.01 APUI TAXI AEREO S/A 1.954,00 REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME A SEGUIR: 08/11/2022 04007 /000 OR NV 330 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 2.560,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/11/2022 04008 /000 OR NV 330 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 6.261,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/11/2022 04009 /000 OR NV 330 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 1.809,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022 Página 14 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 08/11/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 08/11/2022 04010 /000 GL 565 3.3.90.36.06 CRISTIANA FEITOSA DE SOUZA 7.125,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICÍPIO, TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0029/18. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 61.103,62 TOTAL NA DATA 61.103,62 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022 Página 15 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 09/11/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 09/11/2022 04011 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 NILDETE RAMOS DOS SANTOS 1.152,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 855/2022. 09/11/2022 04012 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 DIVA SILVA DE FREITAS 2.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 861/2022. 09/11/2022 04013 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 ROSANA CAMPOS GOIS 2.200,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 851/2022. 09/11/2022 04014 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 ROSANGELA DA SILVA BAZALIA 1.152,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 860/2022. 09/11/2022 04015 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 ROSENIRA MENDONÇA DE SOUZA OLIVEIRA 1.152,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 866/2022. 09/11/2022 04016 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 SALETE FRANCO DOS SANTOS 576,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 858/2022. 09/11/2022 04017 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 VERA LUCIA DE SOUZA 576,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 849/2022. 09/11/2022 04018 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 ZILDA DA SILVA FONSECA 576,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 856/2022. 09/11/2022 04019 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 EDINEIA DOS REIS RODRIGUES 1.152,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 865/2022. 09/11/2022 04020 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 ELIANA LIMA 576,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 850/2022. 09/11/2022 04021 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 EMILIO KUHS 864,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 852/2022. 09/11/2022 04022 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 EVANETE TIMM 1.152,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 853/2022. 09/11/2022 04023 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 JALCILENE MARQUES ALVES 576,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 857/2022. 09/11/2022 04024 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 GIOVANNA DA FONSECA FREITAS 1.250,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 862/2022. 09/11/2022 04025 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 ANTONIA DA SILVA PEREIRA 864,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 854/2022. 09/11/2022 04026 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 HOSANA FERREIRA GOMES 576,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 863/2022. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022 Página 16 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 09/11/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 09/11/2022 04027 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 MARIA NUNES FERREIRA 1.152,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 864/2022. 09/11/2022 04028 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 BENEDITO SOARES COSTA 288,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 859/2022. 09/11/2022 04029 /000 OR NV 220 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 1.501,18 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/11/2022 04030 /000 OR 666 3.3.90.30.07 RESTAURANTE E PIZZARIA DA MAMA EIRELI 3.241,10 REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, CONFORME A SEGUIR: 09/11/2022 04031 /000 OR 666 3.3.90.30.04 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LT 2.220,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR: 09/11/2022 04032 /000 OR NV 85 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 1.556,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/11/2022 04033 /000 OR NV 39 4.4.90.52.35 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 6.300,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/11/2022 04034 /000 OR 643 3.3.90.33.01 APUI TAXI AEREO S/A 1.954,00 REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME A SEGUIR: 09/11/2022 04035 /000 OR NV 266 3.3.90.30.17 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 679,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/11/2022 04036 /000 OR NV 469 3.3.90.30.04 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LT 2.960,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR: 09/11/2022 04037 /000 OR NV 493 3.3.90.30.04 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LT 7.120,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR: 09/11/2022 04038 /000 OR NV 331 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 12.347,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/11/2022 04039 /000 OR NV 380 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 5.527,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/11/2022 04040 /000 OR NV 332 3.3.90.30.16 N. DE F. DA SILVA SOARES 7.722,36 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/11/2022 04041 /000 OR NV 381 3.3.90.30.16 N. DE F. DA SILVA SOARES 3.275,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/11/2022 04042 /000 OR NV 331 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 10.430,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022 Página 17 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 09/11/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 09/11/2022 04043 /000 OR NV 380 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 7.490,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/11/2022 04044 /000 OR NV 405 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 4.415,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/11/2022 04045 /000 OR NV 331 3.3.90.30.16 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 13.056,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/11/2022 04046 /000 OR NV 405 3.3.90.30.16 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 4.046,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/11/2022 04047 /000 OR NV 380 3.3.90.30.16 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 6.903,12 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/11/2022 04048 /000 OR NV 331 3.3.90.30.16 C. F. TRINDADE EIRELI 6.833,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/11/2022 04049 /000 OR NV 380 3.3.90.30.16 C. F. TRINDADE EIRELI 3.176,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/11/2022 04050 /000 OR NV 331 3.3.90.30.16 I 9 SOLUCOES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI 2.655,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/11/2022 04051 /000 OR NV 331 3.3.90.30.22 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 7.011,15 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/11/2022 04052 /000 OR NV 380 3.3.90.30.22 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 5.727,62 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/11/2022 04053 /000 OR NV 405 3.3.90.30.22 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 4.866,91 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/11/2022 04054 /000 OR NV 350 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 5.878,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/11/2022 04055 /000 OR NV 413 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 3.049,45 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/11/2022 04056 /000 OR NV 415 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 2.809,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/11/2022 04057 /000 OR NV 447 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 488,95 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/11/2022 04058 /000 OR NV 349 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 21.659,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022 Página 18 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 09/11/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 09/11/2022 04059 /000 OR NV 412 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 12.173,35 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/11/2022 04060 /000 OR NV 414 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 8.977,35 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/11/2022 04061 /000 OR NV 350 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 923,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/11/2022 04062 /000 OR NV 413 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 504,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/11/2022 04063 /000 OR NV 415 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 439,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/11/2022 04064 /000 OR NV 447 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 500,25 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/11/2022 04065 /000 OR NV 349 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 17.353,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/11/2022 04066 /000 OR NV 412 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 7.652,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/11/2022 04067 /000 OR NV 414 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 5.601,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/11/2022 04068 /000 OR NV 350 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 5.308,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/11/2022 04069 /000 OR NV 413 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 2.793,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/11/2022 04070 /000 OR NV 415 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 2.521,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/11/2022 04071 /000 OR NV 447 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 461,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/11/2022 04072 /000 OR NV 349 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 8.388,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/11/2022 04073 /000 OR NV 412 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 6.672,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/11/2022 04074 /000 OR NV 414 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 6.160,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022 Página 19 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 09/11/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 09/11/2022 04075 /000 OR NV 349 3.3.90.30.07 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 10.861,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/11/2022 04076 /000 OR NV 412 3.3.90.30.07 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 8.402,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/11/2022 04077 /000 OR NV 414 3.3.90.30.07 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 5.817,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/11/2022 04078 /000 OR NV 331 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 5.254,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/11/2022 04079 /000 OR NV 380 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 4.141,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/11/2022 04080 /000 OR NV 405 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 3.320,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/11/2022 04081 /000 OR NV 331 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 4.152,98 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/11/2022 04082 /000 OR NV 380 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 3.514,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/11/2022 04083 /000 OR NV 405 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 3.164,45 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/11/2022 04084 /000 OR NV 380 3.3.90.30.22 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1.446,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/11/2022 04085 /000 OR NV 405 3.3.90.30.22 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1.294,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 09/11/2022 04086 /000 OR NV 331 3.3.90.30.22 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1.706,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 324.246,82 TOTAL NA DATA 324.246,82 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022 Página 20 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 10/11/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 10/11/2022 04087 /000 OR NV 32 3.3.90.14.14 MARCOS ANTONIO LISE 4.060,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 867/2022. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 4.060,00 TOTAL NA DATA 4.060,00 14/11/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 14/11/2022 04088 /000 OR 664 3.3.90.47.99 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 10,79 REF. ENCARGOS SOCIAIS SOBRE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 10,79 TOTAL NA DATA 10,79 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022 Página 21 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 17/11/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 17/11/2022 04089 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 JOSIARA BAUMGARDT BARBOSA 1.750,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 871/2022. 17/11/2022 04090 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 GERALDO EMIDIO ALEIXO 864,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 872/2022. 17/11/2022 04091 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 ILZA NUNES 1.152,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 873/2022. 17/11/2022 04092 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 MAURO RODRIGUES DOS SANTOS 864,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 874/2022. 17/11/2022 04093 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 ZIBIA LOPES BORGES 576,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 875/2022. 17/11/2022 04094 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 ARMANDO PAULINO ABITANTE 864,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 876/2022. 17/11/2022 04095 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 JOSIMAR LIMA MARTINS 1.152,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 877/2022. 17/11/2022 04096 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 MOISES DIVINO 1.152,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 878/2022. 17/11/2022 04097 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 MARIA DE NAZARÉ RODRIGUES 576,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 879/2022. 17/11/2022 04098 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 GECINEIA DOS REIS RODRIGUES 576,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 880/2022. 17/11/2022 04099 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 CACIANA CONCEIÇÃO DE BRITO 1.152,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 881/2022. 17/11/2022 04100 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 MARLI LUIZA KUNERT 1.252,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 882/2022. 17/11/2022 04101 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 ALUISIO RODRIGUES DOS SANTOS 1.176,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 883/2022. 17/11/2022 04102 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 IRENE DE FÁTIMA HACCOURT DALAMARIA 2.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 884/2022. 17/11/2022 04103 /000 OR 666 3.3.90.30.22 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 315,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/11/2022 04104 /000 OR 666 3.3.90.30.07 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 408,66 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022 Página 22 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 17/11/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 17/11/2022 04105 /000 OR 666 3.3.90.30.22 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 1.368,33 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/11/2022 04106 /000 OR 666 3.3.90.30.16 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 1.067,24 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/11/2022 04107 /000 OR 666 3.3.90.30.07 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 2.325,86 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/11/2022 04108 /000 OR 666 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 437,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/11/2022 04109 /000 OR 666 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 1.109,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/11/2022 04110 /000 OR 666 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 984,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/11/2022 04111 /000 OR 666 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 1.312,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/11/2022 04112 /000 OR 666 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 7.274,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/11/2022 04113 /000 OR 666 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 11.869,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/11/2022 04114 /000 OR 646 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 97.398,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 17/11/2022 04115 /000 OR NV 137 3.3.90.39.47 H C PEREIRA 8.593,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 149.570,69 TOTAL NA DATA 149.570,69 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022 Página 23 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 18/11/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 18/11/2022 04116 /000 OR NV 349 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 12.980,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 18/11/2022 04117 /000 OR NV 85 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 654,85 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 18/11/2022 04118 /000 OR NV 85 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 1.014,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 18/11/2022 04119 /000 OR NV 486 3.3.90.30.07 Shopmed Comércio Produtos Hospitalares Estivas e L 20.758,18 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 18/11/2022 04120 /000 OR NV 486 3.3.90.30.22 Shopmed Comércio Produtos Hospitalares Estivas e L 5.587,54 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 18/11/2022 04121 /000 OR NV 89 3.3.90.39.90 EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA 2.000,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 42.994,57 TOTAL NA DATA 42.994,57 21/11/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 21/11/2022 04122 /000 OR NV 89 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 4.123,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 21/11/2022 04123 /000 OR NV 89 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 6.057,22 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 10.180,22 TOTAL NA DATA 10.180,22 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022 Página 24 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 22/11/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 22/11/2022 04124 /000 OR NV 85 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 995,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 22/11/2022 04125 /000 OR NV 85 3.3.90.30.07 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 546,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 22/11/2022 04126 /000 OR NV 85 3.3.90.30.22 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 744,99 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 22/11/2022 04127 /000 OR 666 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 1.897,95 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 22/11/2022 04128 /000 OR 666 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 627,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 22/11/2022 04129 /000 OR 666 3.3.90.30.15 N. DE F. DA SILVA SOARES 16.040,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 22/11/2022 04130 /000 OR 651 3.3.90.93.02 SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SEC 11,00 REF. DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE SALDO PROVENIENTES DO CONVÊNIO 027/2022-SEC. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 20.863,44 TOTAL NA DATA 20.863,44 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022 Página 25 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 23/11/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 23/11/2022 04131 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 GENI SILVINA ROSA DE OLIVEIRA 864,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 909/2022 23/11/2022 04132 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 GRACILIANO DA GAMA SILVA 1.152,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 906/2022 23/11/2022 04133 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 JOSÉ CARLOS CAMARA PEREIRA 864,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 911/2022. 23/11/2022 04134 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 LOERI SIRLEI BEE 864,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 912/2022 23/11/2022 04135 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 MARIA FRANCISCA DOS SANTOS 576,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 910/2022. 23/11/2022 04136 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 ROSIVANE LOPES DA SILVA 576,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 905/2022. 23/11/2022 04137 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 EDILSON ARANTES DE SOUZA 576,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 904/2022. 23/11/2022 04138 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 NOEMI LOPES BORGES 576,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 913/2022. 23/11/2022 04139 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 LUIZ FERREIRA DA SILVA 1.500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 907/2022. 23/11/2022 04140 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 MARIA MADALENA DE SOUZA KUHS 1.152,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 908/2022. 23/11/2022 04141 /000 OR 666 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 14.413,97 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 23/11/2022 04142 /000 OR 646 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 75.231,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 98.344,97 TOTAL NA DATA 98.344,97 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022 Página 26 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 24/11/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 24/11/2022 04143 /000 OR 657 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 2.056,90 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 24/11/2022 04144 /000 OR 657 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 1.309,84 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 24/11/2022 04145 /000 OR 657 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 1.488,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 24/11/2022 04146 /000 OR NV 134 3.3.90.31.00 ARACELIA CRISTINA JAVARINI DOS SANTOS 500,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1° LUGAR NO EVENTO FESTIVAL DE VERÃO DO DISTRITO DO SUCUNDURI 2022 - NATAÇÃO FEMININO. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 5.354,74 TOTAL NA DATA 5.354,74 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022 Página 27 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 25/11/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 25/11/2022 04147 /000 OR NV 149 3.3.90.14.14 LEXISANDRA MARA PASCOAL 2.000,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM E ARACAJU/SE, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 916/2022. 25/11/2022 04148 /000 OR 657 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 1.116,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 25/11/2022 04149 /000 OR NV 508 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 20.410,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 25/11/2022 04150 /000 OR 659 3.3.90.30.17 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 10.331,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 25/11/2022 04151 /000 OR 659 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 42.480,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 25/11/2022 04152 /000 OR 659 3.3.90.30.04 S. G. FLORES EIRELI 47.100,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 25/11/2022 04153 /000 OR NV 477 4.4.90.52.42 DANIEL CARDOZO VIEIRA 21.636,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 25/11/2022 04154 /000 OR 638 3.3.90.39.19 JANDERLEI ROCHA NEVES DE CASTRO 60011599200 1.000,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO E LUBRIFICAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 25/11/2022 04155 /000 OR 638 3.3.90.39.17 VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENT 16.039,77 REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 25/11/2022 04156 /000 OR 603 3.3.90.39.19 JANDERLEI ROCHA NEVES DE CASTRO 60011599200 1.199,95 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO E LUBRIFICAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 25/11/2022 04157 /000 OR NV 330 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 22.117,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 25/11/2022 04158 /000 OR NV 331 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 68.862,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 25/11/2022 04159 /000 OR NV 296 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 69.220,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 25/11/2022 04160 /000 OR 610 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 58.246,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 25/11/2022 04161 /000 OR NV 297 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 15.210,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 25/11/2022 04162 /000 OR NV 361 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 6.123,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022 Página 28 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 25/11/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 25/11/2022 04163 /000 OR 657 3.3.90.39.99 MARIA ROSA GOMES 2.348,81 REF. DESPESA COM SERVIÇO DE TAPEÇARIA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 25/11/2022 04164 /000 OR NV 86 3.3.90.33.01 APUI TAXI AEREO S/A 3.908,00 REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME A SEGUIR: 25/11/2022 04165 /000 OR 657 3.3.90.39.74 APUI TAXI AEREO S/A 1.540,00 REF. DESPESA COM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 25/11/2022 04166 /000 OR NV 34 3.3.90.33.01 APUI TAXI AEREO S/A 7.816,00 REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME A SEGUIR: 25/11/2022 04167 /000 OR NV 37 3.3.90.39.74 APUI TAXI AEREO S/A 760,00 REF. DESPESA COM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 25/11/2022 04168 /000 OR NV 37 3.3.90.39.99 MARIA ROSA GOMES 2.659,69 REF. DESPESA COM SERVIÇO DE TAPEÇARIA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 25/11/2022 04169 /000 OR NV 490 3.3.90.39.50 W S CLINICA MEDICA EIRELI 28.569,00 REF. DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME A SEGUIR: 25/11/2022 04170 /000 GL 582 3.3.90.36.30 PAULA PERÃO BELEKEWICE 12.000,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NIVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", NAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID, CONFORME TERCEIRO TERMO TOTAL ORÇAMENTÁRIA 462.692,22 TOTAL NA DATA 462.692,22 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022 Página 29 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 28/11/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 28/11/2022 04171 /000 OR NV 349 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 22.324,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/11/2022 04172 /000 OR NV 412 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 14.090,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/11/2022 04173 /000 OR NV 414 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 13.284,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/11/2022 04174 /000 OR NV 349 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 19.364,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/11/2022 04175 /000 OR NV 412 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 13.484,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/11/2022 04176 /000 OR NV 414 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 11.524,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/11/2022 04177 /000 OR NV 349 3.3.90.30.07 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 9.333,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/11/2022 04178 /000 OR NV 412 3.3.90.30.07 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 7.037,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/11/2022 04179 /000 OR NV 414 3.3.90.30.07 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 5.591,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/11/2022 04180 /000 OR NV 331 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 4.090,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/11/2022 04181 /000 OR NV 380 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 2.814,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/11/2022 04182 /000 OR NV 405 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 1.957,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/11/2022 04183 /000 OR NV 331 3.3.90.30.22 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 9.654,02 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/11/2022 04184 /000 OR NV 380 3.3.90.30.22 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 6.292,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/11/2022 04185 /000 OR NV 405 3.3.90.30.22 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 5.112,53 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/11/2022 04186 /000 OR NV 332 3.3.90.30.16 C. F. TRINDADE EIRELI 5.580,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022 Página 30 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 28/11/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 28/11/2022 04187 /000 OR NV 331 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 6.180,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/11/2022 04188 /000 OR NV 380 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 3.885,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/11/2022 04189 /000 OR NV 405 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 3.040,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/11/2022 04190 /000 OR NV 331 3.3.90.30.16 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 2.932,21 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/11/2022 04191 /000 OR NV 380 3.3.90.30.16 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 1.894,91 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/11/2022 04192 /000 OR NV 405 3.3.90.30.16 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 1.577,33 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/11/2022 04193 /000 OR NV 331 3.3.90.30.16 N. DE F. DA SILVA SOARES 1.356,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/11/2022 04194 /000 OR NV 380 3.3.90.30.16 N. DE F. DA SILVA SOARES 901,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/11/2022 04195 /000 OR NV 405 3.3.90.30.16 N. DE F. DA SILVA SOARES 747,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/11/2022 04196 /000 OR NV 331 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 61.199,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/11/2022 04197 /000 OR NV 380 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 15.989,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/11/2022 04198 /000 OR NV 405 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 5.345,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 256.582,30 TOTAL NA DATA 256.582,30 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022 Página 31 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 29/11/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 29/11/2022 04199 /000 OR 657 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 972,86 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 29/11/2022 04200 /000 OR 657 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 837,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 29/11/2022 04201 /000 OR NV 83 3.1.90.94.99 ALEX DALAZEN 5.839,99 DESPESA POR RESCISÃO TRABALHISTA. 29/11/2022 04202 /000 OR NV 169 3.1.90.94.99 FERNANDA GUERRA MOREIRA 841,49 DESPESA POR RESCISÃO TRABALHISTA. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 8.491,34 TOTAL NA DATA 8.491,34 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022 Página 32 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 30/11/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 30/11/2022 04203 /000 OR NV 174 3.3.90.39.19 DR BORRACHARIA EIRELI 2.358,60 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 30/11/2022 04204 /000 OR NV 174 3.3.90.39.47 H C PEREIRA 3.270,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR: 30/11/2022 04205 /000 OR 666 3.3.90.30.39 GONCALVES E GONCALVES LTDA 27.141,83 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA DE MÁQUINA PESADA. CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 30/11/2022 04206 /000 OR 666 3.3.90.30.39 GONCALVES E GONCALVES LTDA 36.938,07 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 30/11/2022 04207 /000 OR 666 3.3.90.30.39 GONCALVES E GONCALVES LTDA 19.338,38 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 30/11/2022 04208 /000 OR 657 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 709,64 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 30/11/2022 04209 /000 OR 657 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 558,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 30/11/2022 04210 /000 OR NV 170 3.3.90.14.14 PERSIO DE PAULA NETO 800,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM, A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 923/2022. 30/11/2022 04211 /000 OR 652 3.3.90.93.02 SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUCAO RURAL 11,00 REF. DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE SALDO PROVENIENTES DO CONVÊNIO 015/2022-SEPROR. 30/11/2022 04212 /000 OR NV 88 3.3.90.39.66 CARTORIO EXTRAJUDICIAL OFICIO UNICO DA COMARCA DE 12,00 REF. DESPESA COM SERVIÇOS CARTORARIOS. 30/11/2022 04213 /000 OR NV 316 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS 268,79 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 91.406,31 TOTAL NA DATA 91.406,31 TOTAL GERAL 4.989.739,59