MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021 Page 1 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 29/10/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 29/10/2021 00001 /010 ES NV 31 3.1.90.11.60 FOPAG - PREFEITO E VICE 21.300,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE PREFEITO E VICE PREFEITO. 29/10/2021 00002 /010 ES NV 42 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO EFETIVOS 5.719,56 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS. 29/10/2021 00003 /004 ES NV 42 3.1.90.11.45 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO EFETIVOS 646,23 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS. 29/10/2021 00004 /010 ES NV 43 3.1.90.16.99 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO EFETIVOS 528,63 REF. DESPESAS VARIÁVEIS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS. 29/10/2021 00005 /010 ES NV 42 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO COMISSIONADOS 10.172,90 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS. 29/10/2021 00007 /010 ES NV 31 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS 10.483,52 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. 29/10/2021 00008 /006 ES NV 31 3.1.90.11.45 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS 646,04 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. 29/10/2021 00009 /010 ES NV 32 3.1.90.16.99 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS 800,00 REF. DESPESAS VARIÁVEIS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. 29/10/2021 00010 /010 ES NV 31 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS 44.661,77 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. 29/10/2021 00012 /010 ES NV 68 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE - CONSELHO TUTELAR 7.375,20 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS CONSELHEIROS - CONSELHO TUTELAR. 29/10/2021 00013 /005 ES NV 68 3.1.90.11.45 FOPAG - GABINETE - CONSELHO TUTELAR 491,68 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS CONSELHEIROS - CONSELHO TUTELAR. 29/10/2021 00014 /010 ES NV 298 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPLAG/SECRETARIO 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. 29/10/2021 00016 /010 ES NV 298 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPLAG/COMISSIONADOS 2.900,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. 29/10/2021 00018 /010 ES NV 298 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPLAG/EFETIVOS 2.353,10 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. 29/10/2021 00020 /010 ES 544 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMPLAG/EFETIVOS 700,00 REF. DESPESAS VARIÁVEIS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. 29/10/2021 00021 /010 ES 553 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMAD EFETIVOS 56.149,73 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021 Page 2 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 29/10/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 29/10/2021 00022 /008 ES NV 83 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMAD EFETIVOS 3.260,47 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO. 29/10/2021 00023 /010 ES NV 85 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMAD EFETIVOS 9.883,65 REF. DESPESAS VARIAVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO. 29/10/2021 00024 /010 ES 553 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMAD COMISSIONADOS 13.524,69 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO. 29/10/2021 00026 /010 ES NV 83 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMAD - SECRETARIO 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO. 29/10/2021 00028 /010 ES NV 104 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMFA - SECRETÁRIO 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA. 29/10/2021 00030 /010 ES NV 104 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMFA EFETIVOS 11.457,16 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. 29/10/2021 00032 /010 ES NV 105 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMFA EFETIVOS 650,00 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. 29/10/2021 00033 /010 ES NV 104 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMFA COMISSIONADOS 7.970,13 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. 29/10/2021 00035 /013 ES NV 118 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED EFETIVOS 27.473,03 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO E LAZER. 29/10/2021 00036 /009 ES NV 118 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMED EFETIVOS 1.078,81 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO E LAZER. 29/10/2021 00037 /010 ES NV 119 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMED EFETIVOS 5.131,70 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO E LAZER. 29/10/2021 00038 /010 ES NV 118 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED - COMISSIONADOS 10.937,77 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. 29/10/2021 00040 /010 ES NV 118 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMED - SECRETARIO 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. 29/10/2021 00042 /010 ES 539 3.1.90.11.01 FOPAG - EDUCAÇÃO INFANTIL/EFETIVOS 3.172,69 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL. 29/10/2021 00044 /010 ES 540 3.1.90.16.99 FOPAG - EDUCAÇÃO INFANTIL/EFETIVOS 290,41 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL. 29/10/2021 00045 /011 ES 551 3.1.90.11.01 FOPAG - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL/EFETIVOS 9.776,85 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021 Page 3 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 29/10/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 29/10/2021 00047 /010 ES 542 3.1.90.16.99 FOPAG - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL/EFETIVOS 1.333,23 REF. DESPESAS VARIAVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. 29/10/2021 00048 /010 ES NV 150 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMSA EFETIVOS 83.604,71 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 29/10/2021 00048 /011 ES NV 150 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMSA EFETIVOS 12.922,84 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 29/10/2021 00049 /010 ES NV 150 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMSA EFETIVOS 1.707,82 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 29/10/2021 00050 /010 ES NV 152 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMSA EFETIVOS 18.620,00 REF. DESPESAS VARIAVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 29/10/2021 00051 /010 ES NV 150 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMSA COMISSIONADOS 33.923,24 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 29/10/2021 00053 /010 ES NV 150 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMSA - SECRETÁRIO 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 29/10/2021 00055 /010 ES NV 173 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMOB EFETIVOS 50.949,80 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DSIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 29/10/2021 00056 /008 ES NV 173 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMOB EFETIVOS 1.456,18 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DSIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 29/10/2021 00057 /010 ES 555 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMOB EFETIVOS 34.307,64 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DSIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 29/10/2021 00058 /010 ES NV 173 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMOB COMISSIONADOS 36.885,12 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DSIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 29/10/2021 00060 /010 ES NV 173 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMOB - SECRETARIO 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 29/10/2021 00062 /011 ES NV 224 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPA EFETIVOS 5.240,42 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO. 29/10/2021 00064 /010 ES NV 225 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMPA EFETIVOS 1.600,00 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO. 29/10/2021 00065 /010 ES NV 224 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPA COMISSIONADOS 3.898,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO. 29/10/2021 00067 /010 ES NV 224 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMPA SECRETARIO 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021 Page 4 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 29/10/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 29/10/2021 00068 /011 ES NV 256 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMASS EFETIVOS 9.681,76 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 29/10/2021 00069 /003 ES NV 256 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMASS EFETIVOS 641,68 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 29/10/2021 00070 /010 ES NV 256 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMASS COMISSIONADOS 15.340,01 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 29/10/2021 00071 /010 ES NV 471 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMASS EFETIVOS CRAS 1.863,04 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. 29/10/2021 00073 /010 ES NV 474 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMASS EFETIVOS CRAS 500,00 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. 29/10/2021 00076 /010 ES NV 256 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMASS SECRETARIO 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 29/10/2021 00078 /010 ES NV 272 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMMA EFETIVOS 0,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 29/10/2021 00078 /011 ES NV 272 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMMA EFETIVOS 3.541,41 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 29/10/2021 00080 /011 ES NV 273 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMMA EFETIVOS 600,00 REF. DESPESAS VARIAVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 29/10/2021 00081 /010 ES NV 272 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMMA COMISSIONADOS 4.422,38 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 29/10/2021 00083 /010 ES NV 272 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMMA SECRETARIO 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 29/10/2021 00096 /010 ES NV 457 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - FUNASA 24.625,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. PRÓPRIO) 29/10/2021 00098 /010 ES NV 457 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - FUNASA 3.720,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. PRÓPRIO) 29/10/2021 00099 /010 ES NV 458 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - FUNASA 11.075,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. FEDERAL). 29/10/2021 00101 /010 ES NV 458 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - FUNASA 1.860,00 REF. DESPESAS COM FOPAG ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. FEDERAL). 29/10/2021 00102 /010 ES 554 3.1.90.11.01 FOPAG - APS/ATENÇÃO BÁSICA - EFETIVOS 25.177,23 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021 Page 5 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 29/10/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 29/10/2021 00103 /007 ES 554 3.1.90.11.45 FOPAG - APS/ATENÇÃO BÁSICA - EFETIVOS 1.719,51 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. 29/10/2021 00104 /010 ES 546 3.1.90.16.99 FOPAG - APS/ATENÇÃO BÁSICA - EFETIVOS 7.100,00 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. 29/10/2021 00105 /010 ES NV 421 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - MICROSCOPISTA 8.347,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (MICROSCOPISTAS). 29/10/2021 00107 /010 ES NV 421 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - MICROSCOPISTA 1.023,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (MICROSCOPISTAS). 29/10/2021 00108 /010 ES NV 421 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA PACS 88.556,67 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE). 29/10/2021 00109 /010 ES NV 421 3.1.90.04.03 FOPAG - SEMSA PACS 3.720,02 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE). 29/10/2021 00110 /011 ES NV 421 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA PACS 2.170,00 REF. DESPESAS COM FOPAG ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE). TOTAL ORÇAMENTÁRIA 830.168,43 TOTAL NA DATA 830.168,43 25/10/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 25/10/2021 00111 /010 GL NV 103 4.6.90.71.99 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 35.993,66 REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELÉTRICA. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 35.993,66 TOTAL NA DATA 35.993,66 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021 Page 6 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 29/10/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 29/10/2021 00112 /019 ES NV 103 4.6.90.71.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 9.232,21 REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO/INSS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 9.232,21 TOTAL NA DATA 9.232,21 25/10/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 25/10/2021 00112 /020 ES NV 103 4.6.90.71.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 21.372,47 REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO/INSS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 21.372,47 TOTAL NA DATA 21.372,47 04/10/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 04/10/2021 00113 /044 ES NV 94 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA -35.993,66 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA -35.993,66 TOTAL NA DATA -35.993,66 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021 Page 7 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 06/10/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 06/10/2021 00113 /045 ES NV 94 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 807,22 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 06/10/2021 00113 /046 ES NV 94 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 85,04 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 892,26 TOTAL NA DATA 892,26 01/10/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 01/10/2021 00113 /047 ES NV 94 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 335,29 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 335,29 TOTAL NA DATA 335,29 06/10/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 06/10/2021 00113 /048 ES NV 94 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 84,59 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 84,59 TOTAL NA DATA 84,59 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021 Page 8 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 25/10/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 25/10/2021 00113 /049 ES NV 94 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 29.729,50 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 29.729,50 TOTAL NA DATA 29.729,50 06/10/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 06/10/2021 00113 /051 ES NV 94 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 299,06 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 299,06 TOTAL NA DATA 299,06 08/10/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 08/10/2021 00115 /009 ES NV 94 3.3.90.39.79 CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 1.046,00 REF. DESPESAS COM MENSALIDADE DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.046,00 TOTAL NA DATA 1.046,00 15/10/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 15/10/2021 00116 /008 ES NV 95 3.3.90.47.18 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 1.486,90 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.486,90 TOTAL NA DATA 1.486,90 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021 Page 9 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 01/10/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 01/10/2021 00117 /209 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 44,20 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 44,20 TOTAL NA DATA 44,20 05/10/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 05/10/2021 00117 /210 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 33,15 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 33,15 TOTAL NA DATA 33,15 06/10/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 06/10/2021 00117 /211 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 22,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 06/10/2021 00117 /212 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 224,81 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 06/10/2021 00117 /213 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 11,05 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 257,96 TOTAL NA DATA 257,96 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021 Page 10 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 07/10/2021 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 07/10/2021 00117 /214 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 11,05 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 07/10/2021 00117 /215 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 11,05 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 22,10 TOTAL NA DATA 22,10 08/10/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 08/10/2021 00117 /216 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 60,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 08/10/2021 00117 /217 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 2,37 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 63,32 TOTAL NA DATA 63,32 11/10/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 11/10/2021 00117 /218 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 475,15 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 11/10/2021 00117 /219 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 11,05 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 11/10/2021 00117 /220 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 58,58 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 544,78 TOTAL NA DATA 544,78 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021 Page 11 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 13/10/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 13/10/2021 00117 /221 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 165,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 165,75 TOTAL NA DATA 165,75 14/10/2021 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 14/10/2021 00117 /222 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 77,35 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 77,35 TOTAL NA DATA 77,35 15/10/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 15/10/2021 00117 /223 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 24,20 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 15/10/2021 00117 /224 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 33,15 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 15/10/2021 00117 /225 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 104,90 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 15/10/2021 00117 /226 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 81,60 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 15/10/2021 00117 /227 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 81,60 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 325,45 TOTAL NA DATA 325,45 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021 Page 12 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 25/10/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 25/10/2021 00117 /228 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 121,55 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 121,55 TOTAL NA DATA 121,55 27/10/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 27/10/2021 00117 /229 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 66,30 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 66,30 TOTAL NA DATA 66,30 15/10/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 15/10/2021 00117 /230 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 129,80 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 129,80 TOTAL NA DATA 129,80 05/10/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 05/10/2021 00118 /084 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 10,45 TOTAL NA DATA 10,45 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021 Page 13 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 06/10/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 06/10/2021 00118 /085 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 20,90 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 20,90 TOTAL NA DATA 20,90 08/10/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 08/10/2021 00118 /086 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 10,45 TOTAL NA DATA 10,45 11/10/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 11/10/2021 00118 /087 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 11/10/2021 00118 /088 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 31,35 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 11/10/2021 00118 /089 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 135,85 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 177,65 TOTAL NA DATA 177,65 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021 Page 14 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 13/10/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 13/10/2021 00118 /090 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 13/10/2021 00118 /091 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 135,85 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 146,30 TOTAL NA DATA 146,30 14/10/2021 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 14/10/2021 00118 /092 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 10,45 TOTAL NA DATA 10,45 15/10/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 15/10/2021 00118 /093 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 10,45 TOTAL NA DATA 10,45 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021 Page 15 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 20/10/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 20/10/2021 00118 /094 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 10,45 TOTAL NA DATA 10,45 01/10/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 01/10/2021 00120 /184 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 12,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 12,25 TOTAL NA DATA 12,25 04/10/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 04/10/2021 00120 /185 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 1,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1,75 TOTAL NA DATA 1,75 05/10/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 05/10/2021 00120 /186 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 22,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 22,75 TOTAL NA DATA 22,75 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021 Page 16 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 06/10/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 06/10/2021 00120 /187 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 22,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 22,75 TOTAL NA DATA 22,75 07/10/2021 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 07/10/2021 00120 /188 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 8,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 8,75 TOTAL NA DATA 8,75 08/10/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 08/10/2021 00120 /189 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 17,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 17,50 TOTAL NA DATA 17,50 11/10/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 11/10/2021 00120 /190 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 14,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 14,00 TOTAL NA DATA 14,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021 Page 17 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 13/10/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 13/10/2021 00120 /191 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 10,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 10,50 TOTAL NA DATA 10,50 14/10/2021 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 14/10/2021 00120 /192 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 22,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 22,75 TOTAL NA DATA 22,75 15/10/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 15/10/2021 00120 /193 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 19,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 19,25 TOTAL NA DATA 19,25 18/10/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 18/10/2021 00120 /194 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 15,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 15,75 TOTAL NA DATA 15,75 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021 Page 18 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 19/10/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 19/10/2021 00120 /195 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 14,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 14,00 TOTAL NA DATA 14,00 20/10/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 20/10/2021 00120 /196 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 28,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 28,00 TOTAL NA DATA 28,00 21/10/2021 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 21/10/2021 00120 /197 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 29,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 29,75 TOTAL NA DATA 29,75 25/10/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 25/10/2021 00120 /198 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 8,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 8,75 TOTAL NA DATA 8,75 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021 Page 19 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 26/10/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 26/10/2021 00120 /199 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 1,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1,75 TOTAL NA DATA 1,75 27/10/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 27/10/2021 00120 /200 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 10,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 10,50 TOTAL NA DATA 10,50 28/10/2021 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 28/10/2021 00120 /201 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 14,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 14,00 TOTAL NA DATA 14,00 29/10/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 29/10/2021 00120 /202 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 14,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 14,00 TOTAL NA DATA 14,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021 Page 20 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 05/10/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 05/10/2021 00121 /109 ES NV 112 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 5,03 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 5,03 TOTAL NA DATA 5,03 08/10/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 08/10/2021 00121 /110 ES NV 112 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 7.704,65 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 08/10/2021 00121 /111 ES NV 112 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 32,62 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 7.737,27 TOTAL NA DATA 7.737,27 14/10/2021 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 14/10/2021 00121 /112 ES NV 112 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 18,52 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 18,52 TOTAL NA DATA 18,52 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021 Page 21 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 20/10/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 20/10/2021 00121 /113 ES NV 112 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 1.487,19 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 20/10/2021 00121 /114 ES NV 112 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 0,54 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.487,73 TOTAL NA DATA 1.487,73 26/10/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 26/10/2021 00121 /115 ES NV 112 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 6,68 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 26/10/2021 00121 /116 ES NV 112 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 175,42 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 182,10 TOTAL NA DATA 182,10 29/10/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 29/10/2021 00121 /117 ES NV 112 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 4.414,40 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 29/10/2021 00121 /118 ES NV 112 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 0,42 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 29/10/2021 00121 /119 ES NV 112 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 23,61 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 4.438,43 TOTAL NA DATA 4.438,43 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021 Page 22 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 25/10/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 25/10/2021 00121 /120 ES NV 112 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 30.454,01 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 30.454,01 TOTAL NA DATA 30.454,01 08/10/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 08/10/2021 00122 /004 ES NV 113 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 54,66 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-CIDE. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 54,66 TOTAL NA DATA 54,66 04/10/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 04/10/2021 00123 /018 ES NV 114 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 7,09 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 7,09 TOTAL NA DATA 7,09 21/10/2021 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 21/10/2021 00123 /019 ES NV 114 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 322,95 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 322,95 TOTAL NA DATA 322,95 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021 Page 23 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 27/10/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 27/10/2021 00123 /020 ES NV 114 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 2,95 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2,95 TOTAL NA DATA 2,95 15/10/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 15/10/2021 00124 /009 ES NV 356 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 8.822,15 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FUNDEB. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 8.822,15 TOTAL NA DATA 8.822,15 25/10/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 25/10/2021 00125 /011 ES NV 127 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 1.237,12 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.237,12 TOTAL NA DATA 1.237,12 05/10/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 05/10/2021 00125 /013 ES NV 127 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 928,75 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 928,75 TOTAL NA DATA 928,75 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021 Page 24 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 01/10/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 01/10/2021 00126 /010 ES NV 354 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 22,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS TOTAL ORÇAMENTÁRIA 22,10 TOTAL NA DATA 22,10 25/10/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 25/10/2021 00128 /008 ES NV 353 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 9.745,39 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 9.745,39 TOTAL NA DATA 9.745,39 15/10/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 15/10/2021 00129 /009 ES NV 356 3.3.90.47.18 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 1.100,00 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 15/10/2021 00130 /014 ES NV 355 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.110,45 TOTAL NA DATA 1.110,45 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021 Page 25 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 25/10/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 25/10/2021 00131 /017 ES NV 393 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 1.433,44 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL. 25/10/2021 00131 /018 ES NV 393 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 2.997,66 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 4.431,10 TOTAL NA DATA 4.431,10 07/10/2021 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 07/10/2021 00131 /019 ES NV 393 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 1.534,00 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.534,00 TOTAL NA DATA 1.534,00 08/10/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 08/10/2021 00132 /015 ES NV 160 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 1.252,12 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.252,12 TOTAL NA DATA 1.252,12 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021 Page 26 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 25/10/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 25/10/2021 00132 /016 ES NV 160 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 10.595,05 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 10.595,05 TOTAL NA DATA 10.595,05 01/10/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 01/10/2021 00134 /011 ES NV 432 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 11,05 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 01/10/2021 00134 /012 ES NV 432 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 22,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 33,15 TOTAL NA DATA 33,15 15/10/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 15/10/2021 00135 /013 ES NV 447 3.3.90.39.44 MANAUS AMBIENTAL S.A. 872,28 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA CASA DE APOIO AO MUNICIPES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 872,28 TOTAL NA DATA 872,28 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021 Page 27 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 05/10/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 05/10/2021 00140 /008 GL NV 430 3.3.90.36.06 MARIA MAGNOLIA RODRIGUES DA SILVA 3.720,14 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0039/2017. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.720,14 TOTAL NA DATA 3.720,14 01/10/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 01/10/2021 00141 /011 GL NV 430 3.3.90.36.30 ALTIDES CRISTINA CAVALCANTE DA SILVA 4.230,72 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01(UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃ DENTISTA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0043/2017. 01/10/2021 00142 /008 GL NV 429 3.3.90.36.06 MARIA EDUARDA DA CRUZ ALVES 2.258,62 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01(UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (ANÁLISES CLINICAS), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0047/2017. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 6.489,34 TOTAL NA DATA 6.489,34 05/10/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 05/10/2021 00143 /009 GL NV 430 3.3.90.36.06 SOLANGE SOUZA SILVA 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0022/2 TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.400,00 TOTAL NA DATA 1.400,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021 Page 28 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 06/10/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 06/10/2021 00147 /009 GL NV 430 3.3.90.36.06 NAIRA MARIA MEDEIROS MARQUES 3.717,27 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (PSICOLOGA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NASF - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0017/2018. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.717,27 TOTAL NA DATA 3.717,27 04/10/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 04/10/2021 00148 /009 GL NV 430 3.3.90.36.06 EVA CRISTINA SOARES FERREIRA NASCIMENTO 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0018/2018. 04/10/2021 00150 /006 GL NV 430 3.3.90.36.30 JANAINE MARIOTTI 3.600,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FISIOTERAPEUTA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE JUNTO A EQUIPE DO NASF - TERMO ADITIVO AO CONTRATO TOTAL ORÇAMENTÁRIA 5.000,00 TOTAL NA DATA 5.000,00 05/10/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 05/10/2021 00151 /009 GL NV 430 3.3.90.36.06 SILENE SOUSA NOGUEIRA 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0021/2 TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.400,00 TOTAL NA DATA 1.400,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021 Page 29 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 04/10/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 04/10/2021 00152 /009 GL NV 430 3.3.90.36.06 YARILENE LISBOA MIRANDA DOS SANTOS 3.000,00 REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FONOAUDIÓLOGA), CONFORME DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE - PROGRAMA NASF - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0025/18. 04/10/2021 00153 /009 GL NV 430 3.3.90.36.06 KAREN CHRISTINE ALBUQUERQUE 3.717,27 REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL), CONFORME DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE - PROGRAMA NASF - TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 0026/2018 TOTAL ORÇAMENTÁRIA 6.717,27 TOTAL NA DATA 6.717,27 05/10/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 05/10/2021 00154 /009 GL NV 451 3.3.90.36.06 CRISTIANA FEITOSA DE SOUZA 3.720,14 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0029/18. 05/10/2021 00157 /009 GL NV 430 3.3.90.36.30 NEIVA CORDEIRO 4.230,72 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS (CIRURGIÃ DENTISTA), COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 05/10/2021 00158 /009 GL NV 430 3.3.90.36.30 Claudinéia de Paula Chinckr 4.230,72 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃO DENTISTA)PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 05/10/2021 00161 /009 GL NV 430 3.3.90.36.06 ELOAINE GARCIA FERREIRA 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES) COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, EM APOIO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 15.901,72 TOTAL NA DATA 15.901,72 04/10/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 04/10/2021 00164 /009 GL NV 451 3.3.90.36.06 VALÉRIA DE OLIVEIRA PARRON 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES),COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NA GESTÃO PLENA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.720,14 TOTAL NA DATA 3.720,14 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021 Page 30 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 05/10/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 05/10/2021 00167 /009 GL NV 430 3.3.90.36.06 VALMIR PARANA DA SILVA 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0040/19. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.720,14 TOTAL NA DATA 3.720,14 29/10/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 29/10/2021 00167 /010 GL NV 430 3.3.90.36.06 VALMIR PARANA DA SILVA 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0040/19. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.720,14 TOTAL NA DATA 3.720,14 04/10/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 04/10/2021 00169 /009 GL NV 430 3.3.90.36.30 JOSIANE ALVES DE OLIVEIRA 3.600,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSINAIS (FISIOTERAPEUTA), PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021. 04/10/2021 00173 /009 GL NV 430 3.3.90.36.06 ANGELA MARIA MELO GUERRA DOS SANTOS 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME TERMO ADITIVO AO TOTAL ORÇAMENTÁRIA 5.000,00 TOTAL NA DATA 5.000,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021 Page 31 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 01/10/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 01/10/2021 00177 /009 GL NV 430 3.3.90.36.06 ANDREIA TRINDADE FIGUEIREDO 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.400,00 TOTAL NA DATA 1.400,00 04/10/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 04/10/2021 00179 /009 GL NV 430 3.3.90.36.06 KELLY SANTOS DE SOUZA 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS EM SAÚDE BUCAL, COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.400,00 TOTAL NA DATA 1.400,00 05/10/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 05/10/2021 00182 /009 GL NV 430 3.3.90.36.30 Cintya Macedo Santos 4.230,72 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (DENTISTA), PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/21. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 4.230,72 TOTAL NA DATA 4.230,72 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021 Page 32 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 06/10/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 06/10/2021 00196 /008 GL NV 92 3.3.90.36.15 JOSE ADAO ALVES 1.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0029/2017. 06/10/2021 00197 /009 GL NV 92 3.3.90.36.15 CAROL DA ENCARNAÇÃO FERNANDES 1.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, CONFORME TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 062/2017 06/10/2021 00198 /009 GL NV 92 3.3.90.36.15 CLONILDO ALVES DOS SANTOS 1.100,00 REF, DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL - ADITIVO AO CONTRATO 0064/2017. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.100,00 TOTAL NA DATA 3.100,00 05/10/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 05/10/2021 00201 /004 GL NV 451 3.3.90.36.06 BRUNA ROZELLA PEREIRA 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES) COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS,NA GESTÃO PLENA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0011/2019. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.720,14 TOTAL NA DATA 3.720,14 04/10/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 04/10/2021 00203 /003 GL NV 451 3.3.90.36.30 LUIZ ALBERTO DE MENDONÇA 29.882,50 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CIRURGIÃO), CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0049/2017. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 29.882,50 TOTAL NA DATA 29.882,50 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021 Page 33 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 05/10/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 05/10/2021 00204 /003 GL NV 451 3.3.90.36.30 ANSELMO HEIDMANN 29.882,50 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CIRURGIÃO), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0048/2017 05/10/2021 00207 /004 GL NV 450 3.3.90.36.06 BEATRIZ DE SOUZA COSTA 3.720,14 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA". TOTAL ORÇAMENTÁRIA 33.602,64 TOTAL NA DATA 33.602,64 04/10/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 04/10/2021 00208 /003 GL NV 450 3.3.90.36.06 Harnon Gabriel Figueiredo Ferreira 3.717,27 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (PSICOLOGIA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA". TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.717,27 TOTAL NA DATA 3.717,27 05/10/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 05/10/2021 00212 /003 GL NV 450 3.3.90.36.06 Edevaldo Vieira dos Santos 3.720,14 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA". 05/10/2021 00213 /009 GL NV 430 3.3.90.36.30 Paulo Henrique Palma 4.230,72 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS EM ODONTOLOGIA, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE. 05/10/2021 00215 /009 GL NV 430 3.3.90.36.06 Miesllen Sane de Castro Pereira 3.720,14 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 11.671,00 TOTAL NA DATA 11.671,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021 Page 34 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 04/10/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 04/10/2021 00216 /009 GL NV 450 3.3.90.36.06 Francieli Susana Curtarelli 1.400,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.400,00 TOTAL NA DATA 1.400,00 05/10/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 05/10/2021 00217 /004 GL NV 450 3.3.90.36.06 Edna Rosa da Silva 1.400,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA". TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.400,00 TOTAL NA DATA 1.400,00 01/10/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 01/10/2021 00220 /009 GL NV 430 3.3.90.36.06 Alan Alexander Hister 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0039/2019. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.720,14 TOTAL NA DATA 3.720,14 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021 Page 35 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 15/10/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 15/10/2021 00222 /017 ES NV 84 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 10.897,34 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. 15/10/2021 00222 /018 ES NV 84 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 93.877,57 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. 15/10/2021 00223 /009 ES NV 329 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 2.541,78 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO FUNDAMENTAL (RP). 15/10/2021 00224 /009 ES NV 330 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 17.408,28 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/ADMINISTRATIVO). 15/10/2021 00225 /009 ES NV 331 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 54.001,94 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTÉRIO). 15/10/2021 00226 /009 ES NV 380 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 761,88 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO INFANTIL(RP). 15/10/2021 00227 /009 ES NV 381 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 10.237,03 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO INFANTIL(FUNDEB/ADMINISTRATIVO). 15/10/2021 00228 /009 ES NV 382 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 27.472,80 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO INFANTIL(FUNDEB/MAGISTÉRIO). 15/10/2021 00229 /009 ES NV 151 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 32.176,00 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - SAÚDE/RP. 15/10/2021 00230 /026 ES NV 422 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 19.914,40 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE/RP. 15/10/2021 00230 /027 ES NV 422 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 2.061,40 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE/RP. 15/10/2021 00230 /028 ES NV 422 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 7.413,28 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE/RP. 15/10/2021 00231 /017 ES NV 459 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 2.835,07 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/RP. 15/10/2021 00231 /018 ES NV 459 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 6.164,40 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/RP. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 287.763,17 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021 Page 36 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 15/10/2021 sexta-feira TOTAL NA DATA 287.763,17 05/10/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 05/10/2021 00238 /010 GL NV 162 3.3.90.48.00 EDICO TASCA DA SILVA 2.700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021. 05/10/2021 00239 /010 GL NV 162 3.3.90.48.00 ROBSON GARCIA DA ROSA 2.700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021. 05/10/2021 00240 /010 GL NV 162 3.3.90.48.00 ANDRESSA KARINA CECATTE BENTEO 2.700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021. 05/10/2021 00241 /010 GL NV 162 3.3.90.48.00 ESTEPHANIE BASILIO DE SOUZA 2.700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021. 05/10/2021 00242 /010 GL NV 162 3.3.90.48.00 ALESSANDRA SANCHES LOPES 2.700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 13.500,00 TOTAL NA DATA 13.500,00 04/10/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 04/10/2021 00245 /004 GL NV 450 3.3.90.36.06 Webster Urubatan Lazarin Furtado Teixeira 2.513,85 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAL EM RADIOLOGIA, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES HOSPITAL "EDUARDO BRAGA". TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.513,85 TOTAL NA DATA 2.513,85 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021 Page 37 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 05/10/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 05/10/2021 00250 /003 GL NV 450 3.3.90.36.06 Elieti Machado Aguiar 1.400,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA". 05/10/2021 00252 /009 GL NV 490 3.3.90.36.06 JORGIANE FERNANDES BARBOSA 3.717,27 REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL), CONFORME DEMANDA DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRASS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 5.117,27 TOTAL NA DATA 5.117,27 04/10/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 04/10/2021 00265 /008 GL NV 430 3.3.90.36.30 Luciane Mattes 14.000,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICA CLÍNICA GERAL)PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, POR 40HS SEMANAIS, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 04/10/2021 00266 /008 GL NV 451 3.3.90.36.30 Luciane Mattes 13.000,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICA CLÍNICA GERAL)PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA POR 20HS SEMANAIS, CONFORME TERM ADITIVO AO CONTRATO TOTAL ORÇAMENTÁRIA 27.000,00 TOTAL NA DATA 27.000,00 05/10/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 05/10/2021 00317 /008 GL NV 429 3.3.90.36.06 Cleiton Pereira de Morais 2.112,98 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, EM APOIO AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE 01/02 A 31/12/2021. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.112,98 TOTAL NA DATA 2.112,98 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021 Page 38 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 04/10/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 04/10/2021 00319 /002 GL NV 450 3.3.90.36.06 Larissa Barbosa Ferreira 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA". TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.720,14 TOTAL NA DATA 3.720,14 14/10/2021 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 14/10/2021 00320 /009 GL NV 39 3.3.90.39.79 ASSOCIAÇAO AMAZONENSE DE MUN ICIPIOS 3.150,00 REF. DESPESAS COM MENSALIDADES DA ASSOCIACÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS. 14/10/2021 00321 /009 GL NV 94 3.3.90.39.90 ASSOCIAÇAO AMAZONENSE DE MUN ICIPIOS 675,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.825,00 TOTAL NA DATA 3.825,00 04/10/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 04/10/2021 00331 /008 GL NV 393 3.3.90.39.10 COMUNIDADE FRANCISCANA DE SAO JORGE 1.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA TEREZINHA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 007/2018. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.000,00 TOTAL NA DATA 1.000,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021 Page 39 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 01/10/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 01/10/2021 00332 /008 GL NV 446 3.3.90.36.15 ARI TAVARES DE MELO 2.400,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS INSTALAÇÕES DA CASA DE APOIO A MUNICIPES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 008/2018. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.400,00 TOTAL NA DATA 2.400,00 04/10/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 04/10/2021 00401 /008 GL NV 264 3.3.90.36.15 ETELVINA ANDREA DE SOUZA AYRES 1.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 009/2018. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.000,00 TOTAL NA DATA 1.000,00 29/10/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 29/10/2021 00482 /009 ES NV 257 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMASS EFETIVOS 1.900,00 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.900,00 TOTAL NA DATA 1.900,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021 Page 40 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 04/10/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 04/10/2021 00490 /007 GL NV 430 3.3.90.36.30 Franciele da Costa Rodrigues 4.225,96 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS FARMACÊUTICOS PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PERÍODO 01/03 A 31/12/2021. 04/10/2021 00492 /001 GL NV 451 3.3.90.36.06 Rosilene Vobedo Strieder 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", PELO PERÍODO DE 01/09 A 31/12/2021. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 5.625,96 TOTAL NA DATA 5.625,96 05/10/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 05/10/2021 00493 /007 GL NV 430 3.3.90.36.06 CRISTIANE PEREIRA ALCANTRA DA CRUZ 3.720,14 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 031/2017. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.720,14 TOTAL NA DATA 3.720,14 06/10/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 06/10/2021 00584 /007 GL 532 3.3.90.36.06 Marinete Almeida de Azevedo 700,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", EM APOIO AS AÇÕES DE COMBATE A INFECÇÃO TOTAL ORÇAMENTÁRIA 700,00 TOTAL NA DATA 700,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021 Page 41 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 07/10/2021 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 07/10/2021 00585 /001 GL NV 451 3.3.90.36.06 Marinete Almeida de Azevedo 700,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", PELO PERÍODO DE 15/09 A 31/12/2021. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 700,00 TOTAL NA DATA 700,00 01/10/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 01/10/2021 00586 /007 GL 532 3.3.90.36.06 CRISTIANE SARAH DOS SANTOS GUIDO 1.129,31 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS AM ANÁLISES CLÍNICAS, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", EM APOIO AS AÇÕES DE COMBATE A INFECÇÃO 01/10/2021 00587 /001 GL NV 451 3.3.90.36.06 CRISTIANE SARAH DOS SANTOS GUIDO 1.129,31 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS AM ANÁLISES CLÍNICAS, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", PELO PERÍODO DE 15/09 A 31/12/2021. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.258,62 TOTAL NA DATA 2.258,62 18/10/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 18/10/2021 00708 /007 GL NV 430 3.3.90.36.30 ANDRÉ FELICIANO MATTES 14.025,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CLÍNICO-GERAL), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0028/2017. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 14.025,00 TOTAL NA DATA 14.025,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021 Page 42 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 05/10/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 05/10/2021 00777 /007 GL NV 430 3.3.90.36.30 Bárbara Flores Longo 4.230,72 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS EM ODONTOLOGIA PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, NO PERÍODO DE 12/04 A 31/12/2021 05/10/2021 00817 /006 GL NV 430 3.3.90.36.06 Elaine Garcia Ferreira 2.800,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (BIÓLOGO) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, NO PERÍODO DE 15/04 A 31/12/2021 TOTAL ORÇAMENTÁRIA 7.030,72 TOTAL NA DATA 7.030,72 04/10/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 04/10/2021 00838 /005 GL NV 464 3.3.90.36.30 RAYSSA FERREIRA DOS SANTOS 4.000,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA E DAR SUPORTE A UNIDADE HOSPITALAR NA ÁREA DE BIOMEDICINA, CONFORME ADITIVO AO 04/10/2021 00839 /005 GL NV 451 3.3.90.36.06 JEFFERSON TEODORO DA LUZ 3.720,14 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0052/2017. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 7.720,14 TOTAL NA DATA 7.720,14 26/10/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 26/10/2021 00840 /006 GL 532 3.3.90.36.30 ANDRÉ FELICIANO MATTES 29.882,50 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS (CLINICO GERAL), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID 19, NO PERÍODO DE 27/04/2021 A TOTAL ORÇAMENTÁRIA 29.882,50 TOTAL NA DATA 29.882,50 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021 Page 43 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 04/10/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 04/10/2021 00842 /005 GL NV 351 3.3.90.36.06 REGINA SAATKAMP 5.500,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (NUTRICIONISTA) REFERENTE TERMO ADITVO AO CONTRATO 0024/2017. 04/10/2021 00877 /005 GL NV 430 3.3.90.36.30 Jaqueline Silva Romualdo 4.230,72 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (CIRURGIÃO DENTISTA), PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0018/2019. 04/10/2021 00942 /005 GL 573 3.3.90.36.06 Jaqueline de Fatima Viana 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 03/05 A 31/12/2021. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 13.450,86 TOTAL NA DATA 13.450,86 05/10/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 05/10/2021 00943 /005 GL NV 430 3.3.90.36.30 Emerson Machado da Silva 4.230,72 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS (CIRURGIÃO-DENTISTA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 03/05 A 31/12/2021. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 4.230,72 TOTAL NA DATA 4.230,72 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021 Page 44 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 15/10/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 15/10/2021 00944 /025 ES NV 161 3.3.90.47.18 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 7.016,09 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 15/10/2021 00944 /026 ES NV 161 3.3.90.47.18 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 1.144,03 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 15/10/2021 00944 /027 ES NV 161 3.3.90.47.18 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 33.216,70 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 15/10/2021 00944 /028 ES NV 161 3.3.90.47.18 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 18.273,14 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 15/10/2021 00944 /029 ES NV 161 3.3.90.47.18 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 7.388,22 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 15/10/2021 00944 /030 ES NV 161 3.3.90.47.18 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 5.976,50 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 73.014,68 TOTAL NA DATA 73.014,68 26/10/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 26/10/2021 00954 /001 OR 572 3.3.90.30.10 INSTRUMENTAL TECNICO LTDA 480,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 26/10/2021 00959 /001 OR NV 449 3.3.90.30.35 INSTRUMENTAL TECNICO LTDA 7.784,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM LABORATORIO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 26/10/2021 00959 /002 OR NV 449 3.3.90.30.35 INSTRUMENTAL TECNICO LTDA 0,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM LABORATORIO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 8.264,90 TOTAL NA DATA 8.264,90 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021 Page 45 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 04/10/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 04/10/2021 01095 /005 GL NV 363 3.3.90.30.07 MOISES DIAS 273,96 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. 04/10/2021 01096 /005 GL NV 398 3.3.90.30.07 MOISES DIAS 51,55 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. 04/10/2021 01097 /004 GL NV 398 3.3.90.30.07 Leandra Sipriano 50,78 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. 04/10/2021 01098 /005 GL NV 363 3.3.90.30.07 Leandra Sipriano 269,84 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 646,13 TOTAL NA DATA 646,13 28/10/2021 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 28/10/2021 01098 /006 GL NV 363 3.3.90.30.07 Leandra Sipriano 301,79 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 301,79 TOTAL NA DATA 301,79 07/10/2021 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 07/10/2021 01099 /005 GL NV 363 3.3.90.30.07 Carlos Roberto Gonçalves Silva 576,49 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 576,49 TOTAL NA DATA 576,49 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021 Page 46 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 28/10/2021 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 28/10/2021 01099 /006 GL NV 363 3.3.90.30.07 Carlos Roberto Gonçalves Silva 651,91 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 651,91 TOTAL NA DATA 651,91 07/10/2021 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 07/10/2021 01100 /005 GL NV 398 3.3.90.30.07 Carlos Roberto Gonçalves Silva 114,75 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 114,75 TOTAL NA DATA 114,75 28/10/2021 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 28/10/2021 01100 /006 GL NV 398 3.3.90.30.07 Carlos Roberto Gonçalves Silva 131,73 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. 28/10/2021 01101 /005 GL NV 363 3.3.90.30.07 JUVERCIO MENDES DA CONCEIÇÃO 727,18 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. 28/10/2021 01102 /005 GL NV 411 3.3.90.30.07 JUVERCIO MENDES DA CONCEIÇÃO 65,61 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. 28/10/2021 01102 /006 GL NV 411 3.3.90.30.07 JUVERCIO MENDES DA CONCEIÇÃO 73,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. 28/10/2021 01103 /006 GL NV 398 3.3.90.30.07 JUVERCIO MENDES DA CONCEIÇÃO 171,54 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.169,66 TOTAL NA DATA 1.169,66 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021 Page 47 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 14/10/2021 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 14/10/2021 01104 /004 GL NV 398 3.3.90.30.07 Francisco Barbosa Saldanha 417,62 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. 14/10/2021 01105 /006 GL NV 400 3.3.90.30.07 Francisco Barbosa Saldanha 261,97 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 679,59 TOTAL NA DATA 679,59 04/10/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 04/10/2021 01106 /013 GL NV 400 3.3.90.30.07 Weligton Aparecido de Souza Inacio 327,58 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. 04/10/2021 01106 /014 GL NV 400 3.3.90.30.07 Weligton Aparecido de Souza Inacio 131,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 458,68 TOTAL NA DATA 458,68 28/10/2021 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 28/10/2021 01106 /015 GL NV 400 3.3.90.30.07 Weligton Aparecido de Souza Inacio 136,33 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. 28/10/2021 01106 /016 GL NV 400 3.3.90.30.07 Weligton Aparecido de Souza Inacio 377,02 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 513,35 TOTAL NA DATA 513,35 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021 Page 48 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 04/10/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 04/10/2021 01107 /005 GL NV 400 3.3.90.30.07 LILIANE DIAS DE SOUZA 806,78 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. 04/10/2021 01108 /009 GL NV 363 3.3.90.30.07 LILIANE DIAS DE SOUZA 394,55 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. 04/10/2021 01108 /010 GL NV 363 3.3.90.30.07 LILIANE DIAS DE SOUZA 161,79 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. 04/10/2021 01109 /013 GL NV 398 3.3.90.30.07 LILIANE DIAS DE SOUZA 458,33 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. 04/10/2021 01109 /014 GL NV 398 3.3.90.30.07 LILIANE DIAS DE SOUZA 43,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.865,05 TOTAL NA DATA 1.865,05 18/10/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 18/10/2021 01110 /005 GL NV 398 3.3.90.30.07 GEOVANI DE ALMEIDA MACHADO 413,05 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. 18/10/2021 01111 /005 GL NV 400 3.3.90.30.07 GEOVANI DE ALMEIDA MACHADO 806,75 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.219,80 TOTAL NA DATA 1.219,80 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021 Page 49 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 04/10/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 04/10/2021 01112 /005 GL NV 363 3.3.90.30.07 GILMAR JULIÃO INACIO 1.286,84 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. 04/10/2021 01113 /002 GL NV 411 3.3.90.30.07 GILMAR JULIÃO INACIO 141,99 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.428,83 TOTAL NA DATA 1.428,83 05/10/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 05/10/2021 01114 /002 GL NV 411 3.3.90.30.07 GILBERTO JULIÃO INACIO 141,63 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. 05/10/2021 01115 /005 GL NV 363 3.3.90.30.07 GILBERTO JULIÃO INACIO 947,39 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.089,02 TOTAL NA DATA 1.089,02 07/10/2021 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 07/10/2021 01116 /005 GL NV 363 3.3.90.30.07 EVA APARECIDA ANTUNES DA SILVA 657,02 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. 07/10/2021 01117 /002 GL NV 411 3.3.90.30.07 EVA APARECIDA ANTUNES DA SILVA 113,86 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 770,88 TOTAL NA DATA 770,88 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021 Page 50 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 05/10/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 05/10/2021 01118 /003 GL 568 3.3.90.39.78 Cordeiro e Batista Ltda. 18.950,00 REF. DESPESAS COM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DA UNIDADE SECUNDÁRIA DE SAÚDE/HOSPITAL EDUARDO BRAGA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE APUI-AM, CONFORME PREGÃO 016/2021. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 18.950,00 TOTAL NA DATA 18.950,00 01/10/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 01/10/2021 01120 /004 GL 532 3.3.90.36.30 PAULA PERÃO BELEKEWICE 2.000,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NIVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ÁREA CLÍNICA LABORATORIAL NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA, EM ATENDIMENTO AS AÇÕES DE TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.000,00 TOTAL NA DATA 2.000,00 04/10/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 04/10/2021 01140 /004 GL 573 3.3.90.36.30 LISANDRA DIAZ TALONES 14.000,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR (MÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAA ATRIBUIÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PELO PERÍODO DE 01/06 A 31/12/2021. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 14.000,00 TOTAL NA DATA 14.000,00 05/10/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 05/10/2021 01141 /004 GL 573 3.3.90.36.06 Camila Alves de Souza 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICA EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PERÍODO 01/06 A 31/12/2021. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.400,00 TOTAL NA DATA 1.400,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021 Page 51 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 29/10/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 29/10/2021 01146 /003 ES 589 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - EFETIVOS/FUNDAMENTAL 84.006,76 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFTIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO. 29/10/2021 01147 /004 ES 590 3.1.90.04.99 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO/CONTRATADOS 71.775,65 REF. DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO. 29/10/2021 01148 /003 ES 591 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO/ENS. INFANTIL - COMISSIO 8.207,34 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO. 29/10/2021 01150 /003 ES 591 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - EFETIVOS/INFANTIL 46.341,68 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFTIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB MAGISTÉRIO/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO. 29/10/2021 01152 /004 ES 592 3.1.90.04.99 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO/ENS. INFANTIL - CONTRATA 3.206,36 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%./COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO. 29/10/2021 01154 /004 ES 593 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO - EFETIVOS/FUNDAMENT 37.776,95 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO. 29/10/2021 01155 /005 ES 595 3.1.90.04.99 FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO/CONTRATADOS 47.530,28 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO. 29/10/2021 01156 /005 ES 596 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO - EFETIVOS/INFANTIL 22.635,37 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFATIL - FUNDEB 30%/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO. 29/10/2021 01158 /005 ES 597 3.1.90.16.99 FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO - EFETIVOS/INFANTIL 2.400,00 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFATIL - FUNDEB 30%/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO. 29/10/2021 01159 /004 ES 598 3.1.90.04.99 FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO/ENS. INFANTIL - CONT 23.050,16 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 346.930,55 TOTAL NA DATA 346.930,55 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021 Page 52 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 04/10/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 04/10/2021 01179 /004 GL NV 430 3.3.90.36.06 ISLEIA GOMES DE FARIAS 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PERÍODO 07/06 A 31/12/2021. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.720,14 TOTAL NA DATA 3.720,14 01/10/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 01/10/2021 01226 /004 GL NV 190 3.3.90.39.99 Terra Consultoria Ltda 54.000,00 REF. DESPESAS COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE GEORREFERENCIAMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO, DISTRITO DE SUCUNDURI E COMUNIDADE ALTA UNIÃO, EM APUÍ-AM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2021. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 54.000,00 TOTAL NA DATA 54.000,00 04/10/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 04/10/2021 01263 /003 GL NV 465 3.3.90.36.06 Leonidas Martins 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0022/19. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.720,14 TOTAL NA DATA 3.720,14 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021 Page 53 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 05/10/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 05/10/2021 01264 /003 GL NV 430 3.3.90.36.06 Francisco de Assis Ferreira 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO PRIMÁRIA/ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA AMPLIADA DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO ADITIVO AO 05/10/2021 01265 /003 GL NV 465 3.3.90.36.30 PAULA PERÃO BELEKEWICE 2.000,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NIVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PROGRAMA DE ANÁLISE DE ÁGUA DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE TOTAL ORÇAMENTÁRIA 5.720,14 TOTAL NA DATA 5.720,14 01/10/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 01/10/2021 01272 /001 GL 562 4.4.90.52.12 Shopmed Comércio Produtos Hospitalares Estivas e L 6.773,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DOMÉSTICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/10/2021 01273 /001 GL 562 4.4.90.52.30 Shopmed Comércio Produtos Hospitalares Estivas e L 2.652,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ENERGÉTICO (NOBREAK), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/10/2021 01274 /001 GL 562 4.4.90.52.35 Shopmed Comércio Produtos Hospitalares Estivas e L 9.506,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/10/2021 01275 /001 GL 562 4.4.90.52.08 Shopmed Comércio Produtos Hospitalares Estivas e L 8.247,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/10/2021 01280 /001 OR 562 4.4.90.52.34 Shopmed Comércio Produtos Hospitalares Estivas e L 3.200,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS, CONFORME A SEGUIR: 01/10/2021 01281 /001 GL 524 4.4.90.52.42 Shopmed Comércio Produtos Hospitalares Estivas e L 7.905,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO/HOSPITALAR, CONFORME A SEGUIR: 01/10/2021 01282 /001 GL 524 4.4.90.52.08 Shopmed Comércio Produtos Hospitalares Estivas e L 2.640,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR, CONFORME A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 40.924,20 TOTAL NA DATA 40.924,20 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021 Page 54 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 14/10/2021 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 14/10/2021 01292 /003 GL NV 94 3.3.90.39.47 PROVEDOR DE INTERNET BORGES MUSSY LTDA 2.989,00 REF. DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET BANDA LARGA VIA CABO DE FIBRAÓPTICA, CELOCIDADE DE 10MBPS PARA DOWLOAD E 100MBPS PARA UPLOAD, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 001/2021. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.989,00 TOTAL NA DATA 2.989,00 15/10/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 15/10/2021 01293 /003 GL NV 127 3.3.90.39.47 PROVEDOR DE INTERNET BORGES MUSSY LTDA 500,00 REF. DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET BANDA LARGA VIA CABO DE FIBRAÓPTICA, CELOCIDADE DE 10MBPS PARA DOWLOAD E 100MBPS PARA UPLOAD, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 001/2021. 15/10/2021 01294 /003 GL NV 355 3.3.90.39.47 PROVEDOR DE INTERNET BORGES MUSSY LTDA 4.500,00 REF. DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET BANDA LARGA VIA CABO DE FIBRAÓPTICA, CELOCIDADE DE 10MBPS PARA DOWLOAD E 100MBPS PARA UPLOAD, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 001/2021. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 5.000,00 TOTAL NA DATA 5.000,00 26/10/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 26/10/2021 01295 /003 GL NV 160 3.3.90.39.47 PROVEDOR DE INTERNET BORGES MUSSY LTDA 5.000,00 REF. DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET BANDA LARGA VIA CABO DE FIBRAÓPTICA, CELOCIDADE DE 10MBPS PARA DOWLOAD E 100MBPS PARA UPLOAD, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 001/2021. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 5.000,00 TOTAL NA DATA 5.000,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021 Page 55 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 29/10/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 29/10/2021 01315 /007 ES 589 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO- COMISSIONADOS/FUNDAMENT 15.855,36 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 15.855,36 TOTAL NA DATA 15.855,36 04/10/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 04/10/2021 01321 /003 GL 573 3.3.90.36.30 Roniel Silva de Oliveira 4.230,72 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR, CIRURGIÃO DENTISTA, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE,CONFORME CONTRATO 0017/2020 (PRIMEIRO TERMO ADITIVO), 04/10/2021 01328 /009 GL NV 398 3.3.90.30.07 Weligton Aparecido de Souza Inacio 569,18 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (EMPENHADO A MENOR, QUE ORA SE REGULARIZA), CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 4.799,90 TOTAL NA DATA 4.799,90 01/10/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 01/10/2021 01328 /010 GL NV 398 3.3.90.30.07 Weligton Aparecido de Souza Inacio 87,22 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (EMPENHADO A MENOR, QUE ORA SE REGULARIZA), CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 87,22 TOTAL NA DATA 87,22 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021 Page 56 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 28/10/2021 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 28/10/2021 01328 /011 GL NV 398 3.3.90.30.07 Weligton Aparecido de Souza Inacio 72,03 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (EMPENHADO A MENOR, QUE ORA SE REGULARIZA), CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. 28/10/2021 01328 /012 GL NV 398 3.3.90.30.07 Weligton Aparecido de Souza Inacio 571,57 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (EMPENHADO A MENOR, QUE ORA SE REGULARIZA), CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 643,60 TOTAL NA DATA 643,60 11/10/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 11/10/2021 01427 /002 GL NV 111 3.3.90.39.05 ADELAIDE RONNAU DA SILVA - EIRELI - ME 14.000,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, CONFORME TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO 009/2017. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 14.000,00 TOTAL NA DATA 14.000,00 22/10/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 22/10/2021 01430 /002 GL NV 94 3.3.90.39.11 FIORILLI SOFTWARE LTDA 2.694,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARES) QUE ATENDA A PADRÃO MÍNIMO DE QUALIDADE ESTABELECIDO PELO DECRETO FEDERAL N. 7 7.185/2010, PORTARIA/MF N. 548/2010 NOS TERMOS D 22/10/2021 01430 /003 GL NV 94 3.3.90.39.11 FIORILLI SOFTWARE LTDA 2.694,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARES) QUE ATENDA A PADRÃO MÍNIMO DE QUALIDADE ESTABELECIDO PELO DECRETO FEDERAL N. 7 7.185/2010, PORTARIA/MF N. 548/2010 NOS TERMOS D TOTAL ORÇAMENTÁRIA 5.388,00 TOTAL NA DATA 5.388,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021 Page 57 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 18/10/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 18/10/2021 01437 /003 GL NV 126 3.3.90.36.15 MARCELO ALVES MARTINS LEÃO 1.500,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.500,00 TOTAL NA DATA 1.500,00 06/10/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 06/10/2021 01488 /001 GL NV 94 3.3.90.39.05 SERVICO DE APOIO AS MICROS E PEQ EMPRESAS DO AMAZO 2.301,25 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA SUPRIR A DEMANDA DE EXECUÇÃO DO PROJETO "MUNICÍPIOS EMPREENDEDORES DO AMAZONAS". 06/10/2021 01488 /002 GL NV 94 3.3.90.39.05 SERVICO DE APOIO AS MICROS E PEQ EMPRESAS DO AMAZO 2.301,25 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA SUPRIR A DEMANDA DE EXECUÇÃO DO PROJETO "MUNICÍPIOS EMPREENDEDORES DO AMAZONAS". TOTAL ORÇAMENTÁRIA 4.602,50 TOTAL NA DATA 4.602,50 26/10/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 26/10/2021 01515 /001 OR 575 3.3.90.30.09 W N COMERCIO, IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA 4.126,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 26/10/2021 01559 /001 OR NV 427 3.3.90.30.09 MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT 11.095,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 15.221,00 TOTAL NA DATA 15.221,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021 Page 58 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 04/10/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 04/10/2021 01631 /002 OR 601 3.3.90.36.30 João Lazaro Custodio 29.882,50 REF. DESPESAS COM MÉDICO (CIRURGIÃO-ORTOPEDISTA), PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PELO PERÍODO 03/08 A 02/11/2021. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 29.882,50 TOTAL NA DATA 29.882,50 05/10/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 05/10/2021 01632 /002 GL NV 450 3.3.90.36.06 Edilene da Conceição 1.400,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR(ENFERMEIRA)PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.400,00 TOTAL NA DATA 1.400,00 29/10/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 29/10/2021 01677 /003 ES 607 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - EFETIVOS/FUNDAMENTAL 74.369,41 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFTIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO (COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT). 29/10/2021 01678 /003 ES 608 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - EFETIVOS/INFANTIL 0,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFTIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB MAGISTÉRIO - (COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT). TOTAL ORÇAMENTÁRIA 74.369,41 TOTAL NA DATA 74.369,41 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021 Page 59 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 01/10/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 01/10/2021 01678 /004 ES 608 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - EFETIVOS/INFANTIL -115.703,21 REF. ANULAÇÃO POR DOTAÇÃO INDEVIDA, QUE ORA SE REGULARIZA. 01/10/2021 01678 /005 ES 608 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - EFETIVOS/INFANTIL -90.938,65 REF. ANULAÇÃO POR DOTAÇÃO INDEVIDA, QUE ORA SE REGULARIZA. 01/10/2021 01683 /002 GL NV 490 3.3.90.36.06 Hilda Jesus da Silva Menezes 3.717,27 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSSITENTE SOCIAL) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSSISTENCIA SOCIAL - CRASS DESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 02/08 01/10/2021 01684 /002 GL NV 490 3.3.90.36.06 LIDIA DE SOUZA RAMOS 3.717,27 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (PSICOLOGA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSSISTENCIA SOCIAL - CRASS DESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 02/08 A 31/12/2021. 01/10/2021 01685 /002 GL NV 451 3.3.90.36.06 Jarlainy Taise Calinski Barbosa 3.720,14 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, PELO PERÍODO DE 02/08 A 31/12/2021. 01/10/2021 01686 /002 GL 573 3.3.90.36.06 Aldeane Catarina Pinheiro 3.720,14 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PELO PERÍODO DE 02/08 A 31/12/2021. TOTAL ORÇAMENTÁRIA -191.767,04 TOTAL NA DATA -191.767,04 11/10/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 11/10/2021 01686 /003 GL 573 3.3.90.36.06 Aldeane Catarina Pinheiro 1.240,05 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PELO PERÍODO DE 02/08 A 31/12/2021. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.240,05 TOTAL NA DATA 1.240,05 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021 Page 60 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 05/10/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 05/10/2021 01746 /002 GL NV 430 3.3.90.36.06 Adriana Maia de Souza 3.600,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01(UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FISIOTERAPEUTA) PARA ATUAR NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME CONTRATO 0022/2020, PELO PERÍODO DE 14/08 A 05/10/2021 01867 /001 GL NV 430 3.3.90.36.06 CRIS LOHANA THEOBALD DA SILVA 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0028/2019, PELO 05/10/2021 01868 /001 GL NV 430 3.3.90.36.06 ANDRESSA ANGELICO DA SILVA 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM)NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0029/2019, PELO PERÍODO DE TOTAL ORÇAMENTÁRIA 6.400,00 TOTAL NA DATA 6.400,00 06/10/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 06/10/2021 01869 /001 OR NV 430 3.3.90.36.06 PEDRO ALEXANDRE SANTOS DA SILVA 1.400,00 REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE UM PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO(TÉCNICO EM ENFERMAGEM) PARA ATENDER A DEMANDA DAS AÇÕES DE ESTRATÉGICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA AMPLIADA, CONFORME ADITIVO AO TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.400,00 TOTAL NA DATA 1.400,00 07/10/2021 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 07/10/2021 01870 /001 OR NV 92 3.3.90.36.15 ROBERTO PEREIRA DA SILVA 1.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL DESTINADO A SEGURANÇA PÚBLICA - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0027/2017, PELO PERÍODO DE 01/09 A 31/12/2021. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.000,00 TOTAL NA DATA 1.000,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021 Page 61 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 01/10/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 01/10/2021 01878 /001 GL 573 3.3.90.36.06 LORRAINE RODRIGUES DE FREITAS FERNANDES 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR(ENFERMAGEM)NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.720,14 TOTAL NA DATA 3.720,14 07/10/2021 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 07/10/2021 01882 /001 OR NV 94 3.3.90.39.90 EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA 2.000,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.000,00 TOTAL NA DATA 2.000,00 01/10/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 01/10/2021 01929 /001 OR NV 308 3.3.90.30.39 GONCALVES E GONCALVES LTDA 9.396,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/10/2021 01930 /001 OR 583 3.3.90.30.39 GONCALVES E GONCALVES LTDA 5.744,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/10/2021 01935 /001 OR 620 4.4.90.52.08 Shopmed Comércio Produtos Hospitalares Estivas e L 99.961,54 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 115.101,54 TOTAL NA DATA 115.101,54 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021 Page 62 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 05/10/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 05/10/2021 01942 /001 GL NV 430 3.3.90.36.06 JOANA DE SOUZA 1.306,48 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICA EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PERÍODO 03/09 A 31/12/2021. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.306,48 TOTAL NA DATA 1.306,48 04/10/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 04/10/2021 01952 /001 OR NV 218 3.3.90.30.39 GEILA JAQUELINE GIMENES LINDGREN 9.554,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 9.554,00 TOTAL NA DATA 9.554,00 27/10/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 27/10/2021 01953 /001 OR NV 218 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 37.983,35 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 37.983,35 TOTAL NA DATA 37.983,35 01/10/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 01/10/2021 01962 /001 OR NV 90 3.3.90.30.22 M. M. C. LIMA 1.188,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.188,00 TOTAL NA DATA 1.188,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021 Page 63 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 05/10/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 05/10/2021 01966 /001 GL 587 4.4.90.52.35 M. M. C. LIMA 38.629,95 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/10/2021 01968 /001 GL 588 4.4.90.52.35 M. M. C. LIMA 9.324,98 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 47.954,93 TOTAL NA DATA 47.954,93 06/10/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 06/10/2021 01975 /001 GL NV 190 3.3.90.39.78 LUSO SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA 101.562,89 REF. DESPESAS COM LIMPEZA URBANA, SENDO DISSECAGEMDO CAPIM (MANUAL E MECANIZADA), PODE DE ÁRVORES (MANUAL E TRANSPORTE DE RESÍDUOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 030/2021. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 101.562,89 TOTAL NA DATA 101.562,89 22/10/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 22/10/2021 01981 /001 OR NV 431 3.3.90.39.74 APUI TAXI AEREO S/A 10.500,00 REF. DESPESA COM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DIVERSAS. 22/10/2021 01982 /001 OR 612 3.3.90.33.01 APUI TAXI AEREO S/A 10.308,00 REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 20.808,00 TOTAL NA DATA 20.808,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021 Page 64 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 05/10/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 05/10/2021 01987 /001 OR 572 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 7.465,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/10/2021 01989 /001 OR 572 3.3.90.30.22 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1.041,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 8.506,70 TOTAL NA DATA 8.506,70 06/10/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 06/10/2021 01991 /001 OR 572 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 4.442,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 4.442,30 TOTAL NA DATA 4.442,30 05/10/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 05/10/2021 01993 /001 OR 572 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 7.128,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/10/2021 01994 /001 OR 611 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 5.164,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 12.293,80 TOTAL NA DATA 12.293,80 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021 Page 65 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 06/10/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 06/10/2021 01995 /001 OR 611 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 1.703,32 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.703,32 TOTAL NA DATA 1.703,32 01/10/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 01/10/2021 01996 /001 OR NV 276 3.3.90.30.22 M. M. C. LIMA 317,02 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/10/2021 02005 /001 OR NV 218 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 31.141,54 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/10/2021 02006 /001 OR NV 220 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 49.391,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 80.849,56 TOTAL NA DATA 80.849,56 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021 Page 66 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 04/10/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 04/10/2021 02008 /001 OR NV 170 3.3.90.30.24 M. M. C. LIMA 5.692,78 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/10/2021 02009 /001 OR NV 170 3.3.90.30.24 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 6.573,15 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/10/2021 02010 /001 OR NV 170 3.3.90.30.24 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 6.767,97 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/10/2021 02014 /001 OR NV 218 3.3.90.30.39 GEILA JAQUELINE GIMENES LINDGREN 18.031,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 37.064,90 TOTAL NA DATA 37.064,90 20/10/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 20/10/2021 02017 /001 OR NV 222 3.3.90.39.19 GONCALVES E GONCALVES LTDA 3.430,00 REF. DESPESAS COM CONFECÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS/VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.430,00 TOTAL NA DATA 3.430,00 01/10/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 01/10/2021 02018 /001 OR NV 218 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 32.442,65 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/10/2021 02019 /001 OR NV 218 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 38.476,67 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 70.919,32 TOTAL NA DATA 70.919,32 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021 Page 67 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 05/10/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 05/10/2021 02020 /001 GL 573 3.3.90.36.06 Olinda Dias de Moraes Silva 1.984,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMAGEM )NO APOIO AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PELO PERÍODO DE 15/09 A 31/12/2021. 05/10/2021 02021 /001 GL 573 3.3.90.36.06 Ananda Aryana Araujo Novo 2.133,28 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (NUTRICIONISTA) PARA PRESTAR SERVIÇOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 15/09 A 31/12/2021. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 4.117,28 TOTAL NA DATA 4.117,28 06/10/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 06/10/2021 02024 /001 OR 611 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 28.350,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 28.350,00 TOTAL NA DATA 28.350,00 05/10/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 05/10/2021 02026 /001 OR NV 462 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 18.580,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/10/2021 02027 /001 OR NV 449 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 18.615,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 37.195,00 TOTAL NA DATA 37.195,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021 Page 68 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 04/10/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 04/10/2021 02029 /001 OR NV 170 3.3.90.30.24 M. M. C. LIMA 9.833,35 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 9.833,35 TOTAL NA DATA 9.833,35 20/10/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 20/10/2021 02030 /001 OR NV 218 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 2.138,55 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/10/2021 02030 /002 OR NV 218 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 1.584,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.723,45 TOTAL NA DATA 3.723,45 05/10/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 05/10/2021 02031 /001 OR NV 511 3.3.90.30.16 M. M. C. LIMA 3.860,68 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.860,68 TOTAL NA DATA 3.860,68 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021 Page 69 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 11/10/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 11/10/2021 02048 /001 GL NV 451 3.3.90.36.06 Mari Terezinha Soeiro 1.173,06 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (RADIOLOGISTA) PARA ATUAR NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", ATUADO EM EXAMES DE MAMOGRAFIA, PELO PERÍODO DE 17/09 TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.173,06 TOTAL NA DATA 1.173,06 05/10/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 05/10/2021 02049 /001 OR NV 449 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 4.393,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/10/2021 02050 /001 OR NV 449 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 21.723,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/10/2021 02051 /001 OR NV 449 3.3.90.30.07 M. M. C. LIMA 1.792,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/10/2021 02052 /001 OR NV 449 3.3.90.30.07 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 903,25 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/10/2021 02053 /001 OR NV 449 3.3.90.30.22 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 2.882,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 31.695,35 TOTAL NA DATA 31.695,35 06/10/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 06/10/2021 02055 /001 OR NV 449 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 1.731,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.731,10 TOTAL NA DATA 1.731,10 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021 Page 70 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 05/10/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 05/10/2021 02056 /001 OR NV 449 3.3.90.30.22 M. M. C. LIMA 11.588,51 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 11.588,51 TOTAL NA DATA 11.588,51 06/10/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 06/10/2021 02058 /001 OR NV 449 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 18.690,88 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 18.690,88 TOTAL NA DATA 18.690,88 05/10/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 05/10/2021 02060 /001 OR NV 449 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 13.119,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/10/2021 02061 /001 OR NV 260 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 269,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 13.388,10 TOTAL NA DATA 13.388,10 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021 Page 71 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 06/10/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 06/10/2021 02062 /001 OR NV 260 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 197,83 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 197,83 TOTAL NA DATA 197,83 05/10/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 05/10/2021 02063 /001 OR NV 260 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 284,25 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 284,25 TOTAL NA DATA 284,25 04/10/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 04/10/2021 02064 /001 OR NV 260 3.3.90.30.22 M. M. C. LIMA 306,91 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 306,91 TOTAL NA DATA 306,91 05/10/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 05/10/2021 02065 /001 OR NV 260 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 735,55 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 735,55 TOTAL NA DATA 735,55 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021 Page 72 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 04/10/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 04/10/2021 02066 /001 OR NV 260 3.3.90.30.07 M. M. C. LIMA 299,41 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/10/2021 02067 /001 OR NV 260 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 567,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/10/2021 02068 /001 OR NV 362 3.3.90.30.07 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 483,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/10/2021 02069 /001 OR NV 397 3.3.90.30.07 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 248,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/10/2021 02070 /001 OR NV 399 3.3.90.30.07 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 183,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.781,91 TOTAL NA DATA 1.781,91 28/10/2021 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 28/10/2021 02071 /001 OR NV 362 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 2.314,68 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/10/2021 02072 /001 OR NV 397 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 1.620,48 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/10/2021 02073 /001 OR NV 399 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 1.513,04 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 5.448,20 TOTAL NA DATA 5.448,20 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021 Page 73 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 04/10/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 04/10/2021 02074 /001 OR NV 343 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 11.032,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/10/2021 02075 /001 OR NV 389 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 6.908,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/10/2021 02076 /001 OR NV 343 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 8.900,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/10/2021 02077 /001 OR NV 389 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 3.161,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/10/2021 02078 /001 OR NV 361 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 339,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/10/2021 02079 /001 OR NV 343 3.3.90.30.16 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 5.025,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/10/2021 02080 /001 OR NV 389 3.3.90.30.16 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 2.260,65 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/10/2021 02081 /001 OR NV 343 3.3.90.30.16 N. DE F. DA SILVA SOARES 1.624,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/10/2021 02082 /001 OR NV 389 3.3.90.30.16 N. DE F. DA SILVA SOARES 1.566,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/10/2021 02083 /001 OR NV 343 3.3.90.30.16 M. M. C. LIMA 8.279,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/10/2021 02084 /001 OR NV 389 3.3.90.30.16 M. M. C. LIMA 8.557,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/10/2021 02085 /001 OR NV 361 3.3.90.30.16 M. M. C. LIMA 644,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/10/2021 02086 /001 OR NV 343 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 3.907,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/10/2021 02087 /001 OR NV 389 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 3.144,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/10/2021 02088 /001 OR NV 361 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 378,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/10/2021 02089 /001 OR NV 343 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 3.162,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021 Page 74 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 04/10/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 04/10/2021 02090 /001 OR NV 389 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 2.493,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/10/2021 02091 /001 OR NV 361 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 314,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/10/2021 02092 /001 OR NV 343 3.3.90.30.22 N. DE F. DA SILVA SOARES 914,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/10/2021 02093 /001 OR NV 389 3.3.90.30.22 N. DE F. DA SILVA SOARES 586,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/10/2021 02094 /001 OR NV 361 3.3.90.30.22 N. DE F. DA SILVA SOARES 234,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/10/2021 02095 /001 OR NV 343 3.3.90.30.22 M. M. C. LIMA 3.778,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/10/2021 02096 /001 OR NV 389 3.3.90.30.22 M. M. C. LIMA 1.228,78 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/10/2021 02097 /001 OR NV 361 3.3.90.30.22 M. M. C. LIMA 514,12 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 78.954,35 TOTAL NA DATA 78.954,35 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021 Page 75 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 28/10/2021 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 28/10/2021 02098 /001 OR NV 343 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 2.918,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/10/2021 02099 /001 OR NV 389 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 1.463,38 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/10/2021 02100 /001 OR NV 361 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 285,92 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 4.667,70 TOTAL NA DATA 4.667,70 04/10/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 04/10/2021 02101 /001 OR NV 343 3.3.90.30.22 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1.237,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/10/2021 02102 /001 OR NV 389 3.3.90.30.22 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 892,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/10/2021 02103 /001 OR NV 362 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 12.133,77 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/10/2021 02104 /001 OR NV 397 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 11.156,11 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/10/2021 02105 /001 OR NV 399 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 10.385,94 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 35.805,82 TOTAL NA DATA 35.805,82 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021 Page 76 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 19/10/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 19/10/2021 02113 /001 GL 601 3.3.90.36.30 ANSELMO HEIDMANN 29.882,50 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CIRURGIÃO), PELO PERÍODO DE 20/09 A 19/12/2021. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 29.882,50 TOTAL NA DATA 29.882,50 04/10/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 04/10/2021 02114 /001 OR NV 366 3.3.90.30.24 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 4.733,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/10/2021 02115 /001 OR NV 366 3.3.90.30.24 M. M. C. LIMA 5.595,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/10/2021 02116 /001 OR NV 366 3.3.90.30.24 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 900,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/10/2021 02117 /001 OR NV 366 3.3.90.30.24 J C RIBEIRO E CIA LTDA 726,61 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 11.956,31 TOTAL NA DATA 11.956,31 01/10/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 01/10/2021 02118 /001 OR NV 362 3.3.90.30.07 M. M. C. LIMA 2.453,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.453,60 TOTAL NA DATA 2.453,60 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021 Page 77 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 04/10/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 04/10/2021 02119 /001 OR NV 397 3.3.90.30.07 M. M. C. LIMA 2.281,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/10/2021 02120 /001 OR NV 399 3.3.90.30.07 M. M. C. LIMA 1.658,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/10/2021 02121 /001 OR NV 362 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 10.389,98 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/10/2021 02122 /001 OR NV 399 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 5.974,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 20.304,18 TOTAL NA DATA 20.304,18 01/10/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 01/10/2021 02123 /001 OR NV 397 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 9.549,22 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 9.549,22 TOTAL NA DATA 9.549,22 07/10/2021 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 07/10/2021 02125 /001 OR NV 108 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 2.182,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.182,00 TOTAL NA DATA 2.182,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021 Page 78 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 04/10/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 04/10/2021 02126 /001 OR NV 366 3.3.90.30.24 J C RIBEIRO E CIA LTDA 1.214,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/10/2021 02147 /001 OR NV 486 3.3.90.30.07 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 307,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.522,10 TOTAL NA DATA 1.522,10 05/10/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 05/10/2021 02148 /001 OR NV 486 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 3.048,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.048,60 TOTAL NA DATA 3.048,60 06/10/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 06/10/2021 02149 /001 OR NV 486 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 2.330,43 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.330,43 TOTAL NA DATA 2.330,43 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021 Page 79 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 04/10/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 04/10/2021 02150 /001 OR NV 486 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 2.310,46 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/10/2021 02151 /001 OR NV 486 3.3.90.30.07 M. M. C. LIMA 1.805,25 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 4.115,71 TOTAL NA DATA 4.115,71 05/10/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 05/10/2021 02152 /001 OR NV 486 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 630,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 630,00 TOTAL NA DATA 630,00 06/10/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 06/10/2021 02153 /001 OR NV 486 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 411,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 411,20 TOTAL NA DATA 411,20 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021 Page 80 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 04/10/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 04/10/2021 02154 /001 OR NV 486 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 432,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/10/2021 02155 /001 OR NV 486 3.3.90.30.22 M. M. C. LIMA 809,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/10/2021 02156 /001 OR NV 482 3.3.90.30.22 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 316,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.559,00 TOTAL NA DATA 1.559,00 05/10/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 05/10/2021 02157 /001 OR NV 482 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 233,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 233,40 TOTAL NA DATA 233,40 06/10/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 06/10/2021 02158 /001 OR NV 482 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 281,36 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 281,36 TOTAL NA DATA 281,36 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021 Page 81 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 04/10/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 04/10/2021 02159 /001 OR NV 482 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 337,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/10/2021 02160 /001 OR NV 482 3.3.90.30.22 M. M. C. LIMA 584,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/10/2021 02161 /001 OR NV 482 3.3.90.30.07 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 149,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.071,70 TOTAL NA DATA 1.071,70 05/10/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 05/10/2021 02162 /001 OR NV 482 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 649,57 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 649,57 TOTAL NA DATA 649,57 06/10/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 06/10/2021 02163 /001 OR NV 482 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 537,25 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 537,25 TOTAL NA DATA 537,25 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021 Page 82 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 04/10/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 04/10/2021 02164 /001 OR NV 482 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 204,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/10/2021 02165 /001 OR NV 482 3.3.90.30.07 M. M. C. LIMA 291,85 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 495,95 TOTAL NA DATA 495,95 05/10/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 05/10/2021 02166 /001 OR NV 482 3.3.90.30.16 N. DE F. DA SILVA SOARES 455,34 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/10/2021 02167 /001 OR NV 482 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 616,26 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.071,60 TOTAL NA DATA 1.071,60 04/10/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 04/10/2021 02168 /001 OR NV 482 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 686,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/10/2021 02169 /001 OR NV 482 3.3.90.30.16 M. M. C. LIMA 284,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 971,00 TOTAL NA DATA 971,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021 Page 83 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 05/10/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 05/10/2021 02170 /001 OR NV 486 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 957,05 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 957,05 TOTAL NA DATA 957,05 04/10/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 04/10/2021 02171 /001 OR NV 486 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 307,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 307,50 TOTAL NA DATA 307,50 05/10/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 05/10/2021 02172 /001 OR NV 486 3.3.90.30.16 M. M. C. LIMA 455,16 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 455,16 TOTAL NA DATA 455,16 07/10/2021 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 07/10/2021 02174 /001 OR NV 35 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 70,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 70,00 TOTAL NA DATA 70,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021 Page 84 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 20/10/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 20/10/2021 02176 /001 OR NV 218 3.3.90.30.39 SANA SERVTECH PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS EIREL16.090,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BATERIAS,, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 16.090,00 TOTAL NA DATA 16.090,00 04/10/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 04/10/2021 02177 /001 OR NV 205 3.3.90.30.24 M. M. C. LIMA 10.304,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 10.304,00 TOTAL NA DATA 10.304,00 07/10/2021 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 07/10/2021 02178 /001 OR NV 108 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 1.775,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.775,00 TOTAL NA DATA 1.775,00 05/10/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 05/10/2021 02179 /001 OR 600 3.3.90.32.00 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 2.750,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.750,00 TOTAL NA DATA 2.750,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021 Page 85 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 04/10/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 04/10/2021 02180 /001 OR 600 3.3.90.32.00 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 6.525,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/10/2021 02182 /001 GL NV 122 3.3.90.18.00 MATHEUS CESCO 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020, PROCESSO 2953/2021-SEMED. 04/10/2021 02183 /001 GL NV 122 3.3.90.18.00 GUSTAVO CARDOSO LISE 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020, PROCESSO 2953/2021-SEMED. 04/10/2021 02184 /001 GL NV 122 3.3.90.18.00 MAIARA GABRIELI KUHS 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020, PROCESSO 2953/2021-SEMED. 04/10/2021 02185 /001 GL NV 122 3.3.90.18.00 ADONIS BATISTA PEREIRA 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020, PROCESSO 2953/2021-SEMED. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 8.525,00 TOTAL NA DATA 8.525,00 22/10/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 22/10/2021 02191 /001 OR NV 366 3.3.90.30.24 J C RIBEIRO E CIA LTDA 800,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 800,20 TOTAL NA DATA 800,20 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021 Page 86 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 01/10/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 01/10/2021 02203 /001 OR NV 94 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 2.451,20 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS - ORÇAMENTO 3717. 01/10/2021 02205 /001 OR NV 94 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 350,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.801,20 TOTAL NA DATA 2.801,20 07/10/2021 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 07/10/2021 02206 /001 OR NV 94 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 1.175,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.175,00 TOTAL NA DATA 1.175,00 01/10/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 01/10/2021 02207 /001 OR NV 94 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 675,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. 01/10/2021 02208 /001 ES 619 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - EFETIVOS/INFANTIL 115.703,21 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFTIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB MAGISTÉRIO - (COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT). 01/10/2021 02208 /002 ES 619 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - EFETIVOS/INFANTIL 90.938,65 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFTIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB MAGISTÉRIO - (COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT). TOTAL ORÇAMENTÁRIA 207.316,86 TOTAL NA DATA 207.316,86 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021 Page 87 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 29/10/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 29/10/2021 02208 /003 ES 619 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - EFETIVOS/INFANTIL 68.369,41 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFTIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB MAGISTÉRIO - (COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT). TOTAL ORÇAMENTÁRIA 68.369,41 TOTAL NA DATA 68.369,41 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021 Page 88 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 04/10/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 04/10/2021 02210 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 ALZEIDE BERNARDO CAMPOS 800,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 535/2021. 04/10/2021 02211 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 IVETE OLIVEIRA BARROS 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 534/2021. 04/10/2021 02212 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 JAQUELINE LANDI LEMOS DA SILVA 800,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 533/2021. 04/10/2021 02213 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 DAURIA DE CARVALHO 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 531/2021. 04/10/2021 02214 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 EVANETE TIMM 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 530/2021. 04/10/2021 02215 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 SOLANGE NAIANA DO CARMO BATISTA 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 529/2021. 04/10/2021 02216 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 ADAIR JOSÉ DOS REIS 1.200,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 528/2021. 04/10/2021 02217 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 ISRAEL JULIÃO INÁCIO 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 527/2021. 04/10/2021 02218 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 KAMILA NOGUEIRA LUNA 800,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 532/2021. 04/10/2021 02219 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 GERALDINO CORASSARI ORNELAS 800,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 526/2021. 04/10/2021 02220 /001 OR NV 94 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 291,20 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS - ORÇAMENTO 3721. 04/10/2021 02221 /001 OR NV 94 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 225,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 7.516,20 TOTAL NA DATA 7.516,20 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021 Page 89 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 27/10/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 27/10/2021 02222 /001 OR NV 218 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 42.009,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 42.009,00 TOTAL NA DATA 42.009,00 20/10/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 20/10/2021 02224 /001 OR NV 218 3.3.90.30.39 GONCALVES E GONCALVES LTDA 12.944,63 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/10/2021 02225 /001 OR NV 218 3.3.90.30.39 GONCALVES E GONCALVES LTDA 9.031,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 21.975,83 TOTAL NA DATA 21.975,83 27/10/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 27/10/2021 02226 /001 OR NV 218 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 36.665,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/10/2021 02227 /001 OR NV 218 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 35.066,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 71.731,00 TOTAL NA DATA 71.731,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021 Page 90 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 05/10/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 05/10/2021 02228 /001 OR NV 94 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 538,88 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS - ORÇAMENTO 3730. 05/10/2021 02229 /001 OR NV 94 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 350,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 888,88 TOTAL NA DATA 888,88 20/10/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 20/10/2021 02230 /001 OR NV 178 3.3.90.30.42 J C RIBEIRO E CIA LTDA 5.768,73 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 5.768,73 TOTAL NA DATA 5.768,73 27/10/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 27/10/2021 02231 /001 OR NV 170 3.3.90.30.24 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 12.172,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/10/2021 02232 /001 OR NV 170 3.3.90.30.28 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 446,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 12.618,50 TOTAL NA DATA 12.618,50 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021 Page 91 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 20/10/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 20/10/2021 02233 /001 OR NV 218 3.3.90.30.39 GEILA JAQUELINE GIMENES LINDGREN 13.343,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 13.343,00 TOTAL NA DATA 13.343,00 19/10/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 19/10/2021 02234 /001 OR NV 218 3.3.90.30.39 GEILA JAQUELINE GIMENES LINDGREN 9.180,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 19/10/2021 02235 /001 OR NV 218 3.3.90.30.39 GEILA JAQUELINE GIMENES LINDGREN 19.731,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 28.911,00 TOTAL NA DATA 28.911,00 06/10/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 06/10/2021 02236 /001 OR NV 94 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 291,20 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS - ORÇAMENTO 3736. 06/10/2021 02237 /001 OR NV 94 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 225,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 516,20 TOTAL NA DATA 516,20 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021 Page 92 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 11/10/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 11/10/2021 02238 /001 OR NV 181 3.3.90.39.05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO EST 233,94 REF. DESPESAS COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA/ART. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 233,94 TOTAL NA DATA 233,94 07/10/2021 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 07/10/2021 02239 /001 OR NV 94 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 518,40 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS - ORÇAMENTO 3746. 07/10/2021 02240 /001 OR NV 94 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 375,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 893,40 TOTAL NA DATA 893,40 25/10/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 25/10/2021 02244 /001 OR NV 90 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 358,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 358,50 TOTAL NA DATA 358,50 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021 Page 93 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 18/10/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 18/10/2021 02245 /001 OR NV 90 3.3.90.30.16 M. M. C. LIMA 132,75 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 132,75 TOTAL NA DATA 132,75 14/10/2021 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 14/10/2021 02246 /001 OR NV 90 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 100,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 100,00 TOTAL NA DATA 100,00 13/10/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 13/10/2021 02247 /001 OR NV 90 3.3.90.30.16 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 136,25 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 136,25 TOTAL NA DATA 136,25 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021 Page 94 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 25/10/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 25/10/2021 02248 /001 OR NV 90 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 486,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 25/10/2021 02249 /001 OR NV 90 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 309,65 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 796,25 TOTAL NA DATA 796,25 18/10/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 18/10/2021 02251 /001 OR NV 90 3.3.90.30.22 M. M. C. LIMA 246,45 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 246,45 TOTAL NA DATA 246,45 14/10/2021 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 14/10/2021 02252 /001 OR NV 90 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 224,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 224,50 TOTAL NA DATA 224,50 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021 Page 95 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 15/10/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 15/10/2021 02253 /001 OR NV 90 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 121,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/10/2021 02254 /001 OR NV 35 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 237,82 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 358,82 TOTAL NA DATA 358,82 25/10/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 25/10/2021 02255 /001 OR NV 90 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 312,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 312,00 TOTAL NA DATA 312,00 26/10/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 26/10/2021 02256 /001 GL 521 3.3.90.39.17 N. B. SIMAS 5.750,00 REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTO HUMACOUNT 80TS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 5.750,00 TOTAL NA DATA 5.750,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021 Page 96 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 19/10/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 19/10/2021 02258 /001 OR NV 308 3.3.90.30.39 SANA SERVTECH PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS EIREL16.728,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 16.728,00 TOTAL NA DATA 16.728,00 27/10/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 27/10/2021 02259 /001 OR NV 218 3.3.90.30.39 L. C. NUNES EIRELI 3.748,68 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/10/2021 02261 /001 OR NV 218 3.3.90.30.39 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 72.846,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 76.594,68 TOTAL NA DATA 76.594,68 15/10/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 15/10/2021 02262 /001 OR NV 36 3.3.90.33.01 THIAGO AUGUSTO MAGALHAES MAIA 1.559,00 REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS, TRECHO PORTO VELHO/RO - BRASÍLIA/DF - PORTO VELHO/RO. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.559,00 TOTAL NA DATA 1.559,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021 Page 97 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 19/10/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 19/10/2021 02264 /001 OR 583 3.3.90.30.39 SANA SERVTECH PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS EIREL 8.364,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 8.364,00 TOTAL NA DATA 8.364,00 26/10/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 26/10/2021 02265 /001 OR 611 3.3.90.30.23 ASSOCIACAO ACONCHEGO 4.950,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS TAMANHOS DIVERSOS, CONFORME A SEGUIR: 26/10/2021 02267 /001 OR 611 3.3.90.30.09 PH HOSPITALAR LTDA - ME 136.084,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 26/10/2021 02268 /001 OR 611 3.3.90.30.09 NEILA MEDEIROS SALGADO 145.736,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 286.770,80 TOTAL NA DATA 286.770,80 25/10/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 25/10/2021 02272 /001 OR NV 71 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 896,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 25/10/2021 02273 /001 OR NV 90 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 587,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.483,60 TOTAL NA DATA 1.483,60 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021 Page 98 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 26/10/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 26/10/2021 02275 /001 OR NV 449 3.3.90.30.09 PH HOSPITALAR LTDA - ME 17.694,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 17.694,50 TOTAL NA DATA 17.694,50 20/10/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 20/10/2021 02276 /001 OR NV 170 3.3.90.30.24 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 16.916,95 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/10/2021 02277 /001 OR NV 218 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 2.174,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/10/2021 02278 /001 OR NV 170 3.3.90.30.24 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 9.566,81 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/10/2021 02281 /001 OR NV 218 3.3.90.30.24 J C RIBEIRO E CIA LTDA 2.264,96 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 30.923,32 TOTAL NA DATA 30.923,32 27/10/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 27/10/2021 02282 /001 OR NV 218 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 376,32 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 376,32 TOTAL NA DATA 376,32 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021 Page 99 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 13/10/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 13/10/2021 02283 /001 OR NV 94 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 1.558,40 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS - ORÇAMENTO 3764. 13/10/2021 02284 /001 OR NV 94 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 825,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. 13/10/2021 02285 /001 OR NV 34 3.3.90.14.14 NEY RIBEIRO FILHO 2.000,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 546/2021. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 4.383,40 TOTAL NA DATA 4.383,40 26/10/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 26/10/2021 02291 /001 OR 611 3.3.90.30.99 NEILA MEDEIROS SALGADO 4.596,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIATRICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 26/10/2021 02293 /001 OR 611 3.3.90.30.99 PH HOSPITALAR LTDA - ME 4.550,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 26/10/2021 02294 /001 OR NV 427 3.3.90.30.35 PH HOSPITALAR LTDA - ME 2.205,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM LABORATORIO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 26/10/2021 02297 /001 OR 584 3.3.90.30.04 S. G. FLORES EIRELI 26.250,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, COMFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 26/10/2021 02298 /001 OR 618 3.3.90.30.09 PH HOSPITALAR LTDA - ME 34.506,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 72.107,00 TOTAL NA DATA 72.107,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021 Page 100 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 14/10/2021 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 14/10/2021 02301 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 JANAINA LEVANDOSKI SOARES 800,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 559/2021. 14/10/2021 02302 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 JANECI DE FATIMA MINUSCULI 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 549/2021. 14/10/2021 02303 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 ERONDINA RIBEIRO DE LIMA 600,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 547/2021. 14/10/2021 02304 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 GRACILIANO DA GAMA SILVA 1.100,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 560/2021. 14/10/2021 02305 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 ELIELTON SOUTO SOUZA 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 553/2021. 14/10/2021 02306 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 CLAUDIA MARCIANA DA SILVA 800,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 556/2021. 14/10/2021 02307 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 EDUARDO DE SOUZA ORACIO 800,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 557/2021. 14/10/2021 02308 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 ALEXANDRE BARTELS DA SILVA 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 554/2021. 14/10/2021 02309 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 SUELI DA SILVA CAPIA 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 552/2021. 14/10/2021 02310 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 MARLUCIA MEDEIROS PALACIO 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 550/2021. 14/10/2021 02311 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 PAULO CESAR MARQUES DE OLIVEIRA 700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 558/2021. 14/10/2021 02312 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 QUEZIA DE PAULA PEREIRA 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 551/2021. 14/10/2021 02313 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 LUCINEIA TAVARES DE JESUS 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 548/2021. 14/10/2021 02314 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 JOSÉ ROSA DA SILVA 600,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 555/2021. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 8.200,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021 Page 101 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 14/10/2021 quinta-feira TOTAL NA DATA 8.200,00 27/10/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 27/10/2021 02316 /001 OR NV 178 3.3.90.30.16 M. M. C. LIMA 584,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 584,60 TOTAL NA DATA 584,60 15/10/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 15/10/2021 02342 /001 OR NV 94 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 1.600,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS - ORÇAMENTO 3796. 15/10/2021 02343 /001 OR NV 94 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 775,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. 15/10/2021 02344 /001 OR NV 34 3.3.90.14.14 MARCOS ANTONIO LISE 6.300,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM PORTO VELHO/RO E BRASILIA/DF, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 565/2021. 15/10/2021 02345 /001 OR NV 503 3.3.90.14.14 DAIANE FONSECA DE PAULA 800,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 562/2021. 15/10/2021 02346 /001 OR NV 34 3.3.90.14.14 HAMILTON DA SILVA CABRAL 800,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM HUMAITÁ/AM, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 561/2021. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 10.275,00 TOTAL NA DATA 10.275,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021 Page 102 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 20/10/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 20/10/2021 02347 /001 OR NV 214 3.3.90.30.26 M. M. C. LIMA 53.285,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/10/2021 02348 /001 OR NV 205 3.3.90.30.24 M. M. C. LIMA 7.200,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/10/2021 02349 /001 OR NV 170 3.3.90.30.24 M. M. C. LIMA 11.708,84 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/10/2021 02350 /001 OR NV 218 3.3.90.30.07 M. M. C. LIMA 456,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 72.650,94 TOTAL NA DATA 72.650,94 27/10/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 27/10/2021 02351 /001 OR 609 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 26.373,78 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/10/2021 02352 /001 OR NV 205 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 7.450,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/10/2021 02353 /001 OR NV 218 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 41.115,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 74.938,78 TOTAL NA DATA 74.938,78 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021 Page 103 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 25/10/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 25/10/2021 02410 /001 OR NV 94 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 955,52 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS - ORÇAMENTO 3837. 25/10/2021 02411 /001 OR NV 94 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 575,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. 25/10/2021 02414 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 ILOA TICIANE BARROS 330,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 576/2021. 25/10/2021 02415 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 ANTONIA DA SILVA PEREIRA 600,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 573/2021. 25/10/2021 02416 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 VILMAR PAIVA DA SILVA 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 574/2021. 25/10/2021 02417 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 VERA LUCIA DE SOUZA 800,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 577/2021. 25/10/2021 02418 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 SUELI DE SOUZA CAETANO 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 572/2021. 25/10/2021 02419 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 ROZANE CORREIA DOS REIS 800,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 580/2021. 25/10/2021 02420 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 MARLIZETE LUIZA KUNERT 800,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 578/2021. 25/10/2021 02421 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 MARILEIA BARROS MONTEIRO 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 579/2021. 25/10/2021 02422 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 MARIA DO CARMO GOMES DE CAMARGO 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 571/2021. 25/10/2021 02423 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 LILIANE DE SOUZA 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 569/2021. 25/10/2021 02424 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 ILZA CORREA 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 570/2021. 25/10/2021 02425 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 ANTONIO HENRIQUE BARBOSA 200,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 575/2021. 25/10/2021 02426 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 ADÃO ALVES DE SOUZA 600,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 581/2021. 25/10/2021 02427 /001 OR NV 477 3.3.90.14.14 ADRIANA MATOS DE MACEDO 800,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 582/2021. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021 Page 104 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 25/10/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA TOTAL ORÇAMENTÁRIA 10.060,52 TOTAL NA DATA 10.060,52 27/10/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 27/10/2021 02442 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 VITOR DOS REIS SILVA 850,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 583/2021. 27/10/2021 02443 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 TEREZA MACHADO BELAI 600,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 584/2021. 27/10/2021 02444 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 MARIA FRANCISCA DOS SANTOS 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 585/2021. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.850,00 TOTAL NA DATA 1.850,00 29/10/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 29/10/2021 02467 /001 OR NV 337 3.1.90.94.99 SELVINA FATIMA STRAPAZZOLLI 5.561,52 REF. RESCISÃO DE SERVIDOR COMISSIONADO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB MAGISTÉRIO. 29/10/2021 02468 /001 OR NV 153 3.1.90.94.99 MARCELLE PRATA MENEZES MAIA 494,54 REF. DESPESA COM RESCISÃO DE SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 29/10/2021 02469 /001 OR NV 153 3.1.90.94.99 SIDINEIA SANTOS DE FREITAS 1.581,75 REF. DESPESA COM RESCISÃO DE SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 7.637,81 TOTAL NA DATA 7.637,81 TOTAL GERAL 4.355.443,53