MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021 Page 1 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 01/10/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 01/10/2021 00085 /000 AN NV 327 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - EFETIVOS/FUNDAMENTAL -300.000,00 EMPENHADO A MAIOR. 01/10/2021 00094 /000 AN NV 378 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO - EFETIVOS/INFANTIL -80.000,00 EMPENHADO A MAIOR. 01/10/2021 00325 /000 AN NV 322 3.1.90.04.99 FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO/CONTRATADOS -30.000,00 EMPENHADO A MAIOR. 01/10/2021 01678 /000 AN 608 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - EFETIVOS/INFANTIL -401.283,71 ANULAÇÃO POR LANÇAMENTO EM DOTAÇÃO INDEVIDA, QUE ORA SE REGULARIZA. TOTAL ORÇAMENTÁRIA -811.283,71 TOTAL NA DATA -811.283,71 11/10/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 11/10/2021 01686 /000 AN 573 3.3.90.36.06 Aldeane Catarina Pinheiro -9.920,37 ANULAÇÃO POR RESCISÃO CONTRATUAL NESTA DATA. TOTAL ORÇAMENTÁRIA -9.920,37 TOTAL NA DATA -9.920,37 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021 Page 2 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 01/10/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 01/10/2021 02195 /000 OR NV 94 3.3.90.39.90 EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA 2.000,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS. 01/10/2021 02196 /000 OR NV 306 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 24.561,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/10/2021 02197 /000 OR NV 373 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 16.947,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/10/2021 02198 /000 OR NV 343 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 25.810,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01/10/2021 02199 /000 ES NV 114 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 1.000,00 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP. 01/10/2021 02200 /000 ES NV 151 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 96.000,00 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - SAÚDE/RP. 01/10/2021 02201 /000 ES NV 381 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 30.000,00 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO INFANTIL(FUNDEB/ADMINISTRATIVO). 01/10/2021 02202 /000 ES NV 84 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 230.000,00 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. 01/10/2021 02203 /000 OR NV 94 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 2.451,20 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS - ORÇAMENTO 3717. 01/10/2021 02204 /000 ES NV 393 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 5.000,00 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL. 01/10/2021 02205 /000 OR NV 94 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 350,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. 01/10/2021 02206 /000 OR NV 94 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 1.175,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. 01/10/2021 02207 /000 OR NV 94 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 675,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. 01/10/2021 02208 /000 ES 619 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - EFETIVOS/INFANTIL 401.283,71 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFTIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB MAGISTÉRIO - (COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT). 01/10/2021 02209 /000 GL NV 216 3.3.90.39.12 A. R. LONGO CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS DE 85.470,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDAUTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 32/2021. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 922.722,91 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021 Page 3 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 01/10/2021 sexta-feira TOTAL NA DATA 922.722,91 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021 Page 4 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 04/10/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 04/10/2021 02210 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 ALZEIDE BERNARDO CAMPOS 800,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 535/2021. 04/10/2021 02211 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 IVETE OLIVEIRA BARROS 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 534/2021. 04/10/2021 02212 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 JAQUELINE LANDI LEMOS DA SILVA 800,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 533/2021. 04/10/2021 02213 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 DAURIA DE CARVALHO 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 531/2021. 04/10/2021 02214 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 EVANETE TIMM 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 530/2021. 04/10/2021 02215 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 SOLANGE NAIANA DO CARMO BATISTA 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 529/2021. 04/10/2021 02216 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 ADAIR JOSÉ DOS REIS 1.200,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 528/2021. 04/10/2021 02217 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 ISRAEL JULIÃO INÁCIO 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 527/2021. 04/10/2021 02218 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 KAMILA NOGUEIRA LUNA 800,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 532/2021. 04/10/2021 02219 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 GERALDINO CORASSARI ORNELAS 800,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 526/2021. 04/10/2021 02220 /000 OR NV 94 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 291,20 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS - ORÇAMENTO 3721. 04/10/2021 02221 /000 OR NV 94 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 225,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 7.516,20 TOTAL NA DATA 7.516,20 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021 Page 5 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 05/10/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 05/10/2021 02222 /000 OR NV 218 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 42.009,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/10/2021 02223 /000 OR NV 222 3.3.90.39.19 DR BORRACHARIA EIRELI 4.482,29 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/10/2021 02224 /000 OR NV 218 3.3.90.30.39 GONCALVES E GONCALVES LTDA 12.944,63 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/10/2021 02225 /000 OR NV 218 3.3.90.30.39 GONCALVES E GONCALVES LTDA 9.031,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/10/2021 02226 /000 OR NV 218 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 36.665,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/10/2021 02227 /000 OR NV 218 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 35.066,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/10/2021 02228 /000 OR NV 94 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 538,88 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS - ORÇAMENTO 3730. 05/10/2021 02229 /000 OR NV 94 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 350,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 141.087,00 TOTAL NA DATA 141.087,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021 Page 6 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 06/10/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 06/10/2021 02230 /000 OR NV 178 3.3.90.30.42 J C RIBEIRO E CIA LTDA 5.768,73 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/10/2021 02231 /000 OR NV 170 3.3.90.30.24 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 12.172,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/10/2021 02232 /000 OR NV 170 3.3.90.30.28 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 446,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/10/2021 02233 /000 OR NV 218 3.3.90.30.39 GEILA JAQUELINE GIMENES LINDGREN 13.343,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/10/2021 02234 /000 OR NV 218 3.3.90.30.39 GEILA JAQUELINE GIMENES LINDGREN 9.180,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/10/2021 02235 /000 OR NV 218 3.3.90.30.39 GEILA JAQUELINE GIMENES LINDGREN 19.731,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/10/2021 02236 /000 OR NV 94 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 291,20 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS - ORÇAMENTO 3736. 06/10/2021 02237 /000 OR NV 94 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 225,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. 06/10/2021 02238 /000 OR NV 181 3.3.90.39.05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO EST 233,94 REF. DESPESAS COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA/ART. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 61.391,37 TOTAL NA DATA 61.391,37 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021 Page 7 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 07/10/2021 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 07/10/2021 02239 /000 OR NV 94 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 518,40 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS - ORÇAMENTO 3746. 07/10/2021 02240 /000 OR NV 94 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 375,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 893,40 TOTAL NA DATA 893,40 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021 Page 8 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 08/10/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 08/10/2021 02241 /000 OR NV 190 3.3.90.39.99 IVANIR DA SILVA 1.155,00 REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURA DE ÁRVORES URBANA COM CAL VIRGEM (PINTURA MANUAL). 08/10/2021 02242 /000 OR NV 449 3.3.90.30.09 VIMED COM. E REPR. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 4.666,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/10/2021 02243 /000 OR NV 449 3.3.90.30.09 VINORTE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3.071,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/10/2021 02244 /000 OR NV 90 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 358,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/10/2021 02245 /000 OR NV 90 3.3.90.30.16 M. M. C. LIMA 132,75 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/10/2021 02246 /000 OR NV 90 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 100,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/10/2021 02247 /000 OR NV 90 3.3.90.30.16 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 136,25 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/10/2021 02248 /000 OR NV 90 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 486,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/10/2021 02249 /000 OR NV 90 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 309,65 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/10/2021 02250 /000 OR NV 90 3.3.90.30.22 N. DE F. DA SILVA SOARES 94,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/10/2021 02251 /000 OR NV 90 3.3.90.30.22 M. M. C. LIMA 246,45 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/10/2021 02252 /000 OR NV 90 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 224,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/10/2021 02253 /000 OR NV 90 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 121,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/10/2021 02254 /000 OR NV 35 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 237,82 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/10/2021 02255 /000 OR NV 90 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 312,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/10/2021 02256 /000 GL 521 3.3.90.39.17 N. B. SIMAS 5.750,00 REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTO HUMACOUNT 80TS. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021 Page 9 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 08/10/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 08/10/2021 02257 /000 OR NV 308 3.3.90.30.39 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 19.600,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/10/2021 02258 /000 OR NV 308 3.3.90.30.39 SANA SERVTECH PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS EIREL16.728,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/10/2021 02259 /000 OR NV 218 3.3.90.30.39 L. C. NUNES EIRELI 3.748,68 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/10/2021 02260 /000 OR NV 343 3.3.90.30.16 C. F. TRINDADE EIRELI 4.014,18 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/10/2021 02261 /000 OR NV 218 3.3.90.30.39 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 72.846,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/10/2021 02262 /000 OR NV 36 3.3.90.33.01 THIAGO AUGUSTO MAGALHAES MAIA 1.559,00 REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS, TRECHO PORTO VELHO/RO - BRASÍLIA/DF - PORTO VELHO/RO. 08/10/2021 02263 /000 OR 583 3.3.90.30.39 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 14.700,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/10/2021 02264 /000 OR 583 3.3.90.30.39 SANA SERVTECH PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS EIREL 8.364,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/10/2021 02265 /000 OR 611 3.3.90.30.23 ASSOCIACAO ACONCHEGO 4.950,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS TAMANHOS DIVERSOS, CONFORME A SEGUIR: 08/10/2021 02266 /000 OR 611 3.3.90.30.09 VIMED COM. E REPR. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 93.179,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/10/2021 02267 /000 OR 611 3.3.90.30.09 PH HOSPITALAR LTDA - ME 136.084,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/10/2021 02268 /000 OR 611 3.3.90.30.09 NEILA MEDEIROS SALGADO 145.736,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/10/2021 02269 /000 OR 611 3.3.90.30.09 W N COMERCIO, IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA 10.908,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/10/2021 02270 /000 OR 611 3.3.90.30.09 MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT 48.678,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 08/10/2021 02271 /000 OR 611 3.3.90.30.09 VINORTE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 103.432,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 701.930,38 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021 Page 10 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 08/10/2021 sexta-feira TOTAL NA DATA 701.930,38 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021 Page 11 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 13/10/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 13/10/2021 02272 /000 OR NV 71 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 896,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/10/2021 02273 /000 OR NV 90 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 587,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/10/2021 02274 /000 OR NV 483 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 2.021,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/10/2021 02275 /000 OR NV 449 3.3.90.30.09 PH HOSPITALAR LTDA - ME 17.694,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/10/2021 02276 /000 OR NV 170 3.3.90.30.24 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 16.916,95 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/10/2021 02277 /000 OR NV 218 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 2.174,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/10/2021 02278 /000 OR NV 170 3.3.90.30.24 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 9.566,81 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/10/2021 02279 /000 OR NV 482 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 1.974,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/10/2021 02280 /000 OR NV 506 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 2.053,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/10/2021 02281 /000 OR NV 218 3.3.90.30.24 J C RIBEIRO E CIA LTDA 2.264,96 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/10/2021 02282 /000 OR NV 218 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 376,32 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/10/2021 02283 /000 OR NV 94 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 1.558,40 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS - ORÇAMENTO 3764. 13/10/2021 02284 /000 OR NV 94 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 825,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. 13/10/2021 02285 /000 OR NV 34 3.3.90.14.14 NEY RIBEIRO FILHO 2.000,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 546/2021. 13/10/2021 02286 /000 OR 611 3.3.90.30.23 ASSOCIACAO ACONCHEGO 6.600,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/10/2021 02287 /000 OR 611 3.3.90.30.10 Elvis Roberto Matos de Souza 6.699,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021 Page 12 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 13/10/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 13/10/2021 02288 /000 OR 611 3.3.90.30.10 WN COMERCIO ODONTO-CIRURGICO LTDA 16.538,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/10/2021 02289 /000 OR 611 3.3.90.30.10 INSTRUMENTAL TECNICO LTDA 6.390,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/10/2021 02290 /000 OR 611 3.3.90.30.09 R S DOS SANTOS EIRELI 8.645,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/10/2021 02291 /000 OR 611 3.3.90.30.99 NEILA MEDEIROS SALGADO 4.596,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIATRICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/10/2021 02292 /000 OR 611 3.3.90.30.99 R S DOS SANTOS EIRELI 4.194,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/10/2021 02293 /000 OR 611 3.3.90.30.99 PH HOSPITALAR LTDA - ME 4.550,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/10/2021 02294 /000 OR NV 427 3.3.90.30.35 PH HOSPITALAR LTDA - ME 2.205,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM LABORATORIO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/10/2021 02295 /000 OR 611 3.3.90.30.35 Elvis Roberto Matos de Souza 3.043,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM LABORATORIO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/10/2021 02296 /000 OR 611 3.3.90.30.35 WN COMERCIO ODONTO-CIRURGICO LTDA 6.785,45 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM LABORATORIO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/10/2021 02297 /000 OR 584 3.3.90.30.04 S. G. FLORES EIRELI 26.250,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, COMFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/10/2021 02298 /000 OR 618 3.3.90.30.09 PH HOSPITALAR LTDA - ME 34.506,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/10/2021 02299 /000 OR 618 3.3.90.30.35 Hosplab Comércio de Artigos Médicos e Ortopédicos 23.402,81 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM LABORATORIO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/10/2021 02300 /000 OR 618 3.3.90.30.35 INSTRUMENTAL TECNICO LTDA 26.164,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM LABORATORIO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 241.479,30 TOTAL NA DATA 241.479,30 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021 Page 13 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 14/10/2021 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 14/10/2021 02301 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 JANAINA LEVANDOSKI SOARES 800,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 559/2021. 14/10/2021 02302 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 JANECI DE FATIMA MINUSCULI 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 549/2021. 14/10/2021 02303 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 ERONDINA RIBEIRO DE LIMA 600,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 547/2021. 14/10/2021 02304 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 GRACILIANO DA GAMA SILVA 1.100,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 560/2021. 14/10/2021 02305 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 ELIELTON SOUTO SOUZA 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 553/2021. 14/10/2021 02306 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 CLAUDIA MARCIANA DA SILVA 800,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 556/2021. 14/10/2021 02307 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 EDUARDO DE SOUZA ORACIO 800,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 557/2021. 14/10/2021 02308 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 ALEXANDRE BARTELS DA SILVA 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 554/2021. 14/10/2021 02309 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 SUELI DA SILVA CAPIA 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 552/2021. 14/10/2021 02310 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 MARLUCIA MEDEIROS PALACIO 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 550/2021. 14/10/2021 02311 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 PAULO CESAR MARQUES DE OLIVEIRA 700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 558/2021. 14/10/2021 02312 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 QUEZIA DE PAULA PEREIRA 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 551/2021. 14/10/2021 02313 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 LUCINEIA TAVARES DE JESUS 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 548/2021. 14/10/2021 02314 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 JOSÉ ROSA DA SILVA 600,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 555/2021. 14/10/2021 02315 /000 GL 621 3.3.90.39.05 Terra Consultoria Ltda 216.000,00 REF. DESPESAS COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE GEORREFERENCIAMENTO OBJETIVANDO A REGULARIZAÇÃO DE LOTES URBANOS, CONFORME PREGAÃO PRESENCIAL 015/2021. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 224.200,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021 Page 14 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 14/10/2021 quinta-feira TOTAL NA DATA 224.200,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021 Page 15 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 15/10/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 15/10/2021 02316 /000 OR NV 178 3.3.90.30.16 M. M. C. LIMA 584,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/10/2021 02317 /000 OR NV 483 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 590,26 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/10/2021 02318 /000 OR NV 483 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 399,46 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/10/2021 02319 /000 OR NV 483 3.3.90.30.07 M. M. C. LIMA 241,05 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/10/2021 02320 /000 OR NV 362 3.3.90.30.07 M. M. C. LIMA 3.513,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/10/2021 02321 /000 OR NV 397 3.3.90.30.07 M. M. C. LIMA 2.076,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/10/2021 02322 /000 OR NV 399 3.3.90.30.07 M. M. C. LIMA 1.919,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/10/2021 02323 /000 OR NV 362 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 3.025,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/10/2021 02324 /000 OR NV 397 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 2.114,72 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/10/2021 02325 /000 OR NV 399 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 1.829,13 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/10/2021 02326 /000 OR NV 361 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 326,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/10/2021 02327 /000 OR NV 362 3.3.90.30.07 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 751,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/10/2021 02328 /000 OR NV 397 3.3.90.30.07 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 454,84 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/10/2021 02329 /000 OR NV 399 3.3.90.30.07 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 433,51 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/10/2021 02330 /000 OR NV 361 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 181,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/10/2021 02331 /000 OR NV 361 3.3.90.30.22 M. M. C. LIMA 284,62 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021 Page 16 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 15/10/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 15/10/2021 02332 /000 OR NV 361 3.3.90.30.22 N. DE F. DA SILVA SOARES 258,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/10/2021 02333 /000 OR NV 361 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 272,84 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/10/2021 02334 /000 OR NV 362 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 7.387,21 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/10/2021 02335 /000 OR NV 397 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 5.926,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/10/2021 02336 /000 OR NV 399 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 5.155,94 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/10/2021 02337 /000 OR NV 362 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 10.604,38 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/10/2021 02338 /000 OR NV 397 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 8.068,88 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/10/2021 02339 /000 OR NV 399 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 6.677,14 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/10/2021 02340 /000 OR NV 123 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 600,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/10/2021 02341 /000 OR NV 405 3.3.90.30.24 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 531,25 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/10/2021 02342 /000 OR NV 94 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 1.600,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS - ORÇAMENTO 3796. 15/10/2021 02343 /000 OR NV 94 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 775,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. 15/10/2021 02344 /000 OR NV 34 3.3.90.14.14 MARCOS ANTONIO LISE 6.300,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM PORTO VELHO/RO E BRASILIA/DF, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 565/2021. 15/10/2021 02345 /000 OR NV 503 3.3.90.14.14 DAIANE FONSECA DE PAULA 800,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 562/2021. 15/10/2021 02346 /000 OR NV 34 3.3.90.14.14 HAMILTON DA SILVA CABRAL 800,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM HUMAITÁ/AM, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 561/2021. 15/10/2021 02347 /000 OR NV 214 3.3.90.30.26 M. M. C. LIMA 53.285,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021 Page 17 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 15/10/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 15/10/2021 02348 /000 OR NV 205 3.3.90.30.24 M. M. C. LIMA 7.200,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/10/2021 02349 /000 OR NV 170 3.3.90.30.24 M. M. C. LIMA 11.708,84 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/10/2021 02350 /000 OR NV 218 3.3.90.30.07 M. M. C. LIMA 456,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/10/2021 02351 /000 OR 609 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 26.373,78 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/10/2021 02352 /000 OR NV 205 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 7.450,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/10/2021 02353 /000 OR NV 218 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 41.115,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/10/2021 02354 /000 OR NV 483 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 884,57 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/10/2021 02355 /000 OR NV 506 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 612,19 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/10/2021 02356 /000 OR NV 506 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 368,74 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/10/2021 02357 /000 OR NV 506 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 309,85 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/10/2021 02358 /000 OR NV 506 3.3.90.30.07 M. M. C. LIMA 254,35 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/10/2021 02359 /000 OR NV 218 3.3.90.30.39 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 8.978,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/10/2021 02360 /000 OR NV 218 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 37.030,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/10/2021 02361 /000 OR NV 506 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 264,67 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/10/2021 02362 /000 OR NV 506 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 175,26 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/10/2021 02363 /000 OR NV 506 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 492,55 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021 Page 18 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 15/10/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 15/10/2021 02364 /000 OR NV 506 3.3.90.30.22 M. M. C. LIMA 500,74 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/10/2021 02365 /000 OR NV 343 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 3.767,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/10/2021 02366 /000 OR NV 389 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 3.020,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/10/2021 02367 /000 OR NV 343 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 3.088,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/10/2021 02368 /000 OR NV 389 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 1.919,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/10/2021 02369 /000 OR NV 389 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 8.122,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/10/2021 02370 /000 OR NV 343 3.3.90.30.16 N. DE F. DA SILVA SOARES 2.975,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/10/2021 02371 /000 OR NV 389 3.3.90.30.16 N. DE F. DA SILVA SOARES 1.113,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/10/2021 02372 /000 OR NV 343 3.3.90.30.22 M. M. C. LIMA 3.878,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/10/2021 02373 /000 OR NV 389 3.3.90.30.22 M. M. C. LIMA 1.293,03 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/10/2021 02374 /000 OR NV 343 3.3.90.30.16 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 4.050,55 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/10/2021 02375 /000 OR NV 389 3.3.90.30.16 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1.563,05 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/10/2021 02376 /000 OR NV 343 3.3.90.30.22 N. DE F. DA SILVA SOARES 750,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/10/2021 02377 /000 OR NV 389 3.3.90.30.22 N. DE F. DA SILVA SOARES 656,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/10/2021 02378 /000 OR NV 343 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 3.471,88 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/10/2021 02379 /000 OR NV 389 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 1.457,46 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021 Page 19 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 15/10/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 15/10/2021 02380 /000 OR NV 343 3.3.90.30.22 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1.100,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/10/2021 02381 /000 OR NV 389 3.3.90.30.22 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 976,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/10/2021 02382 /000 OR NV 343 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 14.738,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/10/2021 02383 /000 OR NV 389 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 10.441,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/10/2021 02384 /000 OR NV 389 3.3.90.30.16 M. M. C. LIMA 8.908,32 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/10/2021 02385 /000 OR NV 343 3.3.90.30.16 M. M. C. LIMA 7.583,35 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/10/2021 02386 /000 OR NV 361 3.3.90.30.16 M. M. C. LIMA 422,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/10/2021 02387 /000 OR NV 405 3.3.90.30.24 M. M. C. LIMA 3.026,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/10/2021 02388 /000 OR NV 405 3.3.90.30.24 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 2.180,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/10/2021 02389 /000 OR NV 368 3.3.90.30.24 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 630,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/10/2021 02390 /000 OR NV 405 3.3.90.30.24 J C RIBEIRO E CIA LTDA 851,39 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/10/2021 02391 /000 OR NV 343 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 3.779,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/10/2021 02392 /000 OR NV 218 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 36.534,93 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/10/2021 02393 /000 GL 573 3.3.90.36.06 Kerolaine Silva Fonseca 3.500,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICA EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PERÍODO 15/10 A 31/12/2021. 15/10/2021 02394 /000 GL NV 92 3.3.90.36.15 JOSE ADAO ALVES 2.166,67 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0029/2017. 15/10/2021 02395 /000 GL NV 92 3.3.90.36.15 CAROL DA ENCARNAÇÃO FERNANDES 3.600,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, CONFORME TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 062/2017. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021 Page 20 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 15/10/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA TOTAL ORÇAMENTÁRIA 413.511,50 TOTAL NA DATA 413.511,50 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021 Page 21 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 20/10/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 20/10/2021 02396 /000 ES NV 42 3.1.90.11.45 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO EFETIVOS 2.000,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS. 20/10/2021 02397 /000 ES 544 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMPLAG/EFETIVOS 1.800,00 REF. DESPESAS VARIÁVEIS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. 20/10/2021 02398 /000 ES NV 83 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMAD EFETIVOS 10.000,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO. 20/10/2021 02399 /000 ES NV 150 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMSA COMISSIONADOS 82.100,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 20/10/2021 02400 /000 ES NV 173 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMOB COMISSIONADOS 86.200,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DSIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 20/10/2021 02401 /000 ES NV 272 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMMA EFETIVOS 5.000,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 20/10/2021 02402 /000 ES 554 3.1.90.11.45 FOPAG - APS/ATENÇÃO BÁSICA - EFETIVOS 5.000,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. 20/10/2021 02403 /000 ES 589 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - EFETIVOS/FUNDAMENTAL 100.000,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFTIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO. 20/10/2021 02404 /000 ES 590 3.1.90.04.99 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO/CONTRATADOS 150.000,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO. 20/10/2021 02405 /000 ES 591 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - EFETIVOS/INFANTIL 80.000,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFTIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB MAGISTÉRIO/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO. 20/10/2021 02406 /000 ES 592 3.1.90.04.99 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO/ENS. INFANTIL - CONTRATA 10.000,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%./COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO. 20/10/2021 02407 /000 ES 591 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO/ENS. INFANTIL - COMISSIO 20.000,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO. 20/10/2021 02408 /000 ES 593 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO - EFETIVOS/FUNDAMENT 80.000,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO. 20/10/2021 02409 /000 ES 595 3.1.90.04.99 FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO/CONTRATADOS 80.000,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 712.100,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021 Page 22 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 20/10/2021 quarta-feira TOTAL NA DATA 712.100,00 21/10/2021 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 21/10/2021 02410 /000 OR NV 94 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 955,52 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS - ORÇAMENTO 3837. 21/10/2021 02411 /000 OR NV 94 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 575,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.530,52 TOTAL NA DATA 1.530,52 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021 Page 23 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 25/10/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 25/10/2021 02412 /000 OR 600 3.3.90.32.00 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 2.750,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 25/10/2021 02413 /000 OR 600 3.3.90.32.00 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 6.555,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 25/10/2021 02414 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 ILOA TICIANE BARROS 330,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 576/2021. 25/10/2021 02415 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 ANTONIA DA SILVA PEREIRA 600,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 573/2021. 25/10/2021 02416 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 VILMAR PAIVA DA SILVA 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 574/2021. 25/10/2021 02417 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 VERA LUCIA DE SOUZA 800,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 577/2021. 25/10/2021 02418 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 SUELI DE SOUZA CAETANO 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 572/2021. 25/10/2021 02419 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 ROZANE CORREIA DOS REIS 800,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 580/2021. 25/10/2021 02420 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 MARLIZETE LUIZA KUNERT 800,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 578/2021. 25/10/2021 02421 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 MARILEIA BARROS MONTEIRO 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 579/2021. 25/10/2021 02422 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 MARIA DO CARMO GOMES DE CAMARGO 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 571/2021. 25/10/2021 02423 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 LILIANE DE SOUZA 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 569/2021. 25/10/2021 02424 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 ILZA CORREA 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 570/2021. 25/10/2021 02425 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 ANTONIO HENRIQUE BARBOSA 200,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 575/2021. 25/10/2021 02426 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 ADÃO ALVES DE SOUZA 600,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 581/2021. 25/10/2021 02427 /000 OR NV 477 3.3.90.14.14 ADRIANA MATOS DE MACEDO 800,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 582/2021. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021 Page 24 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 25/10/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 25/10/2021 02428 /000 OR NV 486 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 381,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 25/10/2021 02429 /000 OR NV 486 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 482,78 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 25/10/2021 02430 /000 OR NV 486 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 306,75 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 25/10/2021 02431 /000 OR NV 486 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 2.006,99 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 25/10/2021 02432 /000 OR NV 486 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 1.965,65 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 25/10/2021 02433 /000 OR NV 486 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 1.506,83 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 25/10/2021 02434 /000 OR NV 486 3.3.90.30.07 M. M. C. LIMA 1.110,65 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 25/10/2021 02435 /000 GL 615 3.3.90.36.30 ANDRÉ FELICIANO MATTES 179.295,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS (CLINICO GERAL), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID 19, CONFORME SEGUNDO TERMO TOTAL ORÇAMENTÁRIA 204.891,15 TOTAL NA DATA 204.891,15 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021 Page 25 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 26/10/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 26/10/2021 02436 /000 OR NV 90 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 576,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 26/10/2021 02437 /000 GL NV 469 4.4.90.52.08 HC REPRESENTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS DE USO PRO32.121,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHO TERMONEBULIZADOR PORTATIL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 042/2021. 26/10/2021 02438 /000 GL 573 3.3.90.36.06 Alan Alexander Hister 7.440,28 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0039/2019. 26/10/2021 02439 /000 GL 573 3.3.90.36.06 ANDREIA TRINDADE FIGUEIREDO 2.800,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 26/10/2021 02440 /000 GL 573 3.3.90.36.06 ANGELA MARIA MELO GUERRA DOS SANTOS 6.000,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME TERMO ADITIVO AO 26/10/2021 02441 /000 GL 573 3.3.90.36.06 YARILENE LISBOA MIRANDA DOS SANTOS 6.000,00 REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FONOAUDIÓLOGA), CONFORME DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE - PROGRAMA NASF - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0025/18. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 54.937,28 TOTAL NA DATA 54.937,28 27/10/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 27/10/2021 02442 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 VITOR DOS REIS SILVA 850,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 583/2021. 27/10/2021 02443 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 TEREZA MACHADO BELAI 600,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 584/2021. 27/10/2021 02444 /000 OR NV 448 3.3.90.48.00 MARIA FRANCISCA DOS SANTOS 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 585/2021. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.850,00 TOTAL NA DATA 1.850,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021 Page 26 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 28/10/2021 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 28/10/2021 02445 /000 OR NV 449 3.3.90.30.39 SANA SERVTECH PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS EIREL 4.586,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/10/2021 02446 /000 OR NV 306 3.3.90.30.39 SANA SERVTECH PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS EIREL11.945,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/10/2021 02447 /000 OR 585 4.4.90.52.08 Shopmed Comércio Produtos Hospitalares Estivas e L 171.282,99 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/10/2021 02448 /000 OR 611 3.3.90.30.07 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 646,75 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/10/2021 02449 /000 OR 611 3.3.90.30.16 M. M. C. LIMA 3.866,87 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/10/2021 02450 /000 OR 611 3.3.90.30.22 N. DE F. DA SILVA SOARES 411,75 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/10/2021 02451 /000 OR NV 309 3.3.90.30.39 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 19.600,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/10/2021 02452 /000 OR 618 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 12.021,72 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/10/2021 02453 /000 OR 618 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 7.220,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/10/2021 02454 /000 OR 618 3.3.90.30.16 N. DE F. DA SILVA SOARES 3.576,29 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/10/2021 02455 /000 OR 618 3.3.90.30.16 C. F. TRINDADE EIRELI 1.315,96 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/10/2021 02456 /000 OR 618 3.3.90.30.16 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1.617,48 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/10/2021 02457 /000 OR 618 3.3.90.30.22 M. M. C. LIMA 5.984,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/10/2021 02458 /000 OR 618 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 13.210,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/10/2021 02459 /000 OR 618 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 1.806,92 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/10/2021 02460 /000 OR 618 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 9.015,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021 Page 27 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 28/10/2021 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 28/10/2021 02461 /000 OR 618 3.3.90.30.22 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1.458,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/10/2021 02462 /000 OR 618 3.3.90.30.07 M. M. C. LIMA 4.135,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/10/2021 02463 /000 OR 618 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 7.048,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/10/2021 02464 /000 OR 618 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 7.387,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/10/2021 02465 /000 OR 618 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 9.001,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/10/2021 02466 /000 OR 618 3.3.90.30.39 SANA SERVTECH PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS EIREL 2.292,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 299.431,53 TOTAL NA DATA 299.431,53 29/10/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 29/10/2021 02467 /000 OR NV 337 3.1.90.94.99 SELVINA FATIMA STRAPAZZOLLI 5.561,52 REF. RESCISÃO DE SERVIDOR COMISSIONADO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB MAGISTÉRIO. 29/10/2021 02468 /000 OR NV 153 3.1.90.94.99 MARCELLE PRATA MENEZES MAIA 494,54 REF. DESPESA COM RESCISÃO DE SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 29/10/2021 02469 /000 OR NV 153 3.1.90.94.99 SIDINEIA SANTOS DE FREITAS 1.581,75 REF. DESPESA COM RESCISÃO DE SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 29/10/2021 02470 /000 GL 610 4.4.90.52.42 FERRAZO E FERRAZO LTDA 298.545,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, CONFORME A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 306.183,31 TOTAL NA DATA 306.183,31 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021 Page 28 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA TOTAL GERAL 3.474.451,77