MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020 Page 1 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 01/10/2020 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 01/10/2020 00100 /000 AN SD 397 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA PACS -305,48 EMPENHADO A MAIOR. 01/10/2020 00199 /000 AN 507 4.4.90.51.91 L F C DOS SANTOS EIRELI -460.952,38 ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO, CONFORME TERMO 004/2020. 01/10/2020 00200 /000 AN NV 171 4.4.90.51.91 L F C DOS SANTOS EIRELI -16.386,32 ANULAÇÃO POR APOSTILAMENTO, CONFORME TERMO 004/2020. 01/10/2020 01582 /000 AN 515 3.3.90.92.99 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA -30.769,44 ANULAÇÃO POR BAIXA A MAIOR - ILUMINAÇÃO PÚBLICA E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA COSIP - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019. 01/10/2020 02036 /000 OR SD 429 3.3.90.48.00 JANECI DE FATIMA MINUSCULI 340,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº416/2020. 01/10/2020 02037 /000 OR SD 429 3.3.90.48.00 JANICE ROCHA NEVES DE CASTRO 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº421/2020. 01/10/2020 02038 /000 OR SD 429 3.3.90.48.00 ALDIZA VIRGENS DO ROSARIO SILVA 1.400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº418/2020. 01/10/2020 02039 /000 OR SD 429 3.3.90.48.00 VILMA DE ALMEIDA MERYS 680,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº420/2020. 01/10/2020 02040 /000 OR SD 429 3.3.90.48.00 MARIA SALETE SOARES ARAUJO 340,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº417/2020. 01/10/2020 02041 /000 OR SD 429 3.3.90.48.00 VILMA MORAIS CALACA 340,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº419/2020. 01/10/2020 02042 /000 OR NV 86 3.3.90.39.90 EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA 2.000,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES DIVERSOS. 01/10/2020 02043 /000 ES SD 140 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 60.000,00 REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA. 01/10/2020 02044 /000 ES SD 149 3.3.90.47.18 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 200.000,00 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 01/10/2020 02045 /000 ES NV 398 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 50.000,00 REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO DESTA SECRETARIA. 01/10/2020 02046 /000 ES NV 440 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 20.000,00 REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. 01/10/2020 02047 /000 ES FO 335 3.3.90.47.18 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 4.300,00 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020 Page 2 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 01/10/2020 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 01/10/2020 02048 /000 ES NV 102 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 500,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 01/10/2020 02049 /000 ES NV 103 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 65.000,00 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 01/10/2020 02050 /000 ES SD 148 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 20.000,00 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE. 01/10/2020 02051 /000 ES SD 428 3.3.90.39.44 MANAUS AMBIENTAL S.A. 2.000,00 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA CASA DE APOIO AO MUNICIPES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO. 01/10/2020 02052 /000 ES NV 211 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPA COMISSIONADOS 7.250,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA. 01/10/2020 02053 /000 OR 597 3.1.90.11.33 FOPAG - INCENTIVO COVID 19 108.900,00 REF. DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO/INCENTIVO PELA ATUAÇÃO DIRETA NAS AÇÕES DE CONTROLE E COMBATE AO COVID 19. 01/10/2020 02054 /000 ES 611 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA PACS 248.800,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE/ACS. 01/10/2020 02055 /000 ES EF 332 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 15.000,00 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. 01/10/2020 02056 /000 GL NV 171 4.4.90.51.91 L F C DOS SANTOS EIRELI 477.338,70 REF. DESPESAS COM OBRAS E SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DO ACESSO AO PARQUE DE EXPOSIÇÃO MUNICIPAL JOSÉ MAIA, CONFORME CONTRATO 030/2019/TERMO DE APOSTILAMENTO 004/2020. 01/10/2020 02057 /000 OR 612 3.1.90.11.33 FOPAG - INCENTIVO COVID 19 38.700,00 REF. DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO/INCENTIVO PELA ATUAÇÃO DIRETA NAS AÇÕES DE CONTROLE E COMBATE AO COVID 19. 01/10/2020 02058 /000 OR NV 88 3.3.90.92.99 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 6.572,51 REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO ANTERIOR (2019). TOTAL ORÇAMENTÁRIA 822.047,59 TOTAL NA DATA 822.047,59 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020 Page 3 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 02/10/2020 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 02/10/2020 02059 /000 OR NV 165 3.3.90.30.99 J C RIBEIRO E CIA LTDA 3.001,19 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02/10/2020 02060 /000 OR SD 429 3.3.90.48.00 MARIA SILMA ROCHA NEVES 2.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº422/2020. 02/10/2020 02061 /000 OR NV 86 3.3.90.39.90 DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTI 400,00 REF. DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PP Nº 43,44/2020, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. 02/10/2020 02062 /000 OR NV 86 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 497,92 REF. DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 075/2020, PREGRÃO PRESENCIAL Nº 043/2020. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 5.899,11 TOTAL NA DATA 5.899,11 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020 Page 4 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 05/10/2020 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 05/10/2020 02063 /000 OR 539 3.3.90.30.04 S. G. FLORES EIRELI 32.625,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL GASOSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/10/2020 02064 /000 OR 539 3.3.90.30.07 M. M. C. LIMA 3.773,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/10/2020 02065 /000 OR 539 3.3.90.30.07 C M RIBEIRO FERRAZ 4.244,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/10/2020 02066 /000 OR 539 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 22.426,75 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/10/2020 02067 /000 OR 539 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 34.456,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/10/2020 02068 /000 OR 539 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 20.377,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/10/2020 02069 /000 OR 539 3.3.90.30.22 M. M. C. LIMA 8.252,56 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/10/2020 02070 /000 OR 539 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 6.767,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/10/2020 02071 /000 OR 539 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 5.815,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/10/2020 02072 /000 OR 539 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 7.665,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/10/2020 02073 /000 OR 500 3.3.90.39.74 APUI TAXI AEREO S/A 7.800,00 REF. DESPESAS COM TRANSPORTE AÉREO DE ENCOMENDA DESPACHADA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/10/2020 02074 /000 OR 533 3.3.90.30.04 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LT 1.200,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR: 05/10/2020 02075 /000 OR 545 3.3.90.30.04 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LT 4.480,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR: 05/10/2020 02076 /000 OR 545 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 3.696,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/10/2020 02077 /000 OR 539 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 2.604,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/10/2020 02078 /000 OR 560 3.3.90.39.17 GENAIR R. DE OLIVEIRA - ME 7.021,40 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, CONFORME A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020 Page 5 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 05/10/2020 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 05/10/2020 02079 /000 OR 539 3.3.90.30.16 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 651,04 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/10/2020 02080 /000 OR 591 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 83.808,29 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS/PATRONAL. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 257.666,54 TOTAL NA DATA 257.666,54 06/10/2020 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 06/10/2020 02081 /000 OR SD 429 3.3.90.48.00 DIONISIO PAULO DA SILVA 750,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº363/2020. 06/10/2020 02082 /000 OR SD 429 3.3.90.48.00 ISAQUE SOUTO DOS SANTOS 740,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº424/2020. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.490,00 TOTAL NA DATA 1.490,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020 Page 6 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 07/10/2020 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 07/10/2020 01700 /000 AN SD 424 3.3.90.30.07 A N DE AZEVEDO -9.757,26 ANULAÇÃO CONFORME MEM. 1553/2020-SEMSA. 07/10/2020 02083 /000 OR SD 424 3.3.90.30.22 A N DE AZEVEDO 6.947,37 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 07/10/2020 02084 /000 OR 533 3.3.90.30.17 M. M. C. LIMA 7.044,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 07/10/2020 02085 /000 OR 539 3.3.90.30.07 RESTAURANTE E PIZZARIA DA MAMA EIRELI 10.000,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 07/10/2020 02086 /000 OR 534 3.3.90.39.74 APUI TAXI AEREO S/A 9.100,00 REF. DESPESAS COM TRANSPORTE AÉREO DE ECOMENDAS DESPACHADAS, CONFORME A SEGUIR: 07/10/2020 02087 /000 OR SD 390 4.4.90.51.91 M. M. C. LIMA 30.456,56 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UBS NO DISTRITO DE SUCUNDURI, CONFORME A SEGUIR: 07/10/2020 02088 /000 OR SD 390 4.4.90.51.91 CLEIDE DE LIMA 25.176,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UBS NO DISTRITO DE SUCUNDURI, CONFORME A SEGUIR: 07/10/2020 02089 /000 OR EF 322 3.3.90.30.39 EDSON INACIO EIRELI 7.005,65 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 07/10/2020 02090 /000 OR NV 108 4.4.90.52.42 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 2.962,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 07/10/2020 02091 /000 OR NV 108 4.4.90.52.35 M. M. C. LIMA 2.000,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 07/10/2020 02092 /000 OR SD 390 4.4.90.51.91 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 1.608,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UBS NO DISTRITO DE SUCUNDURI, CONFORME A SEGUIR: 07/10/2020 02093 /000 OR NV 108 4.4.90.52.35 CARLOS FERRAZ TRINDADE 6.200,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 07/10/2020 02094 /000 OR NV 108 4.4.90.52.42 CARLOS FERRAZ TRINDADE 3.140,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 07/10/2020 02095 /000 OR SD 429 3.3.90.48.00 IOMEDES HACCOURT GEHARD 340,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 429/2020. 07/10/2020 02096 /000 OR SD 429 3.3.90.48.00 JACIR DANILO MOTTER 340,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 432/2020. 07/10/2020 02097 /000 OR SD 429 3.3.90.48.00 MARIA FRANCISCA DOS SANTOS 780,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 431/2020. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020 Page 7 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 07/10/2020 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 07/10/2020 02098 /000 OR SD 429 3.3.90.48.00 MARIA LINDALVA SARAIVA DOS SANTOS 680,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 430/2020. 07/10/2020 02099 /000 OR SD 429 3.3.90.48.00 ANTONIO MARCOS DE SOUZA BARBOSA 800,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 428/2020. 07/10/2020 02100 /000 OR SD 429 3.3.90.48.00 JOSÉ ROBERTO DA SILVA 680,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 427/2020. 07/10/2020 02101 /000 OR SD 429 3.3.90.48.00 REJANE CONCEIÇÃO ARAUJO 340,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 426/2020. 07/10/2020 02102 /000 OR SD 429 3.3.90.48.00 JOELMA PEREIRA DE CAMPOS 680,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 433/2020. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 106.523,52 TOTAL NA DATA 106.523,52 08/10/2020 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 08/10/2020 01441 /000 AN 526 3.3.90.32.00 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL -3.956,00 ANULAÇÃO POR LANÇAMENTO EM FONTE INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. 08/10/2020 02103 /000 OR NV 466 3.3.90.32.00 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 3.956,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS (APOSTILAMENTO DA NE 1441), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 0,00 TOTAL NA DATA 0,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020 Page 8 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 09/10/2020 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 09/10/2020 02104 /000 OR NV 86 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 1.889,92 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO/TOMADA DE PREÇOS 008/2020. 09/10/2020 02105 /000 OR 539 3.3.90.30.35 A.R. RODRIGUEZ & CIA LTDA 20.000,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM LABORATORIO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 21.889,92 TOTAL NA DATA 21.889,92 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020 Page 9 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 13/10/2020 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 13/10/2020 02106 /000 OR NV 205 3.3.90.30.39 EDSON INACIO EIRELI 8.502,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/10/2020 02107 /000 OR NV 205 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 2.674,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/10/2020 02108 /000 OR NV 205 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 2.060,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/10/2020 02109 /000 OR NV 205 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 2.001,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/10/2020 02110 /000 OR NV 165 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 2.881,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/10/2020 02111 /000 OR NV 192 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 1.721,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/10/2020 02112 /000 OR NV 181 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 2.003,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/10/2020 02113 /000 OR NV 86 3.3.90.39.90 DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTI 1.000,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 028/2019 E AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DA TP 008/2020. 13/10/2020 02114 /000 OR NV 260 3.3.90.30.04 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LT200,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR: 13/10/2020 02115 /000 OR NV 82 3.3.90.30.17 M. M. C. LIMA 390,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/10/2020 02116 /000 GL EF 343 4.4.90.51.91 L F C DOS SANTOS EIRELI 82.620,95 REF. DESPESAS COM REFORMA DO CENTRO EDUCACIONAL "PADRE FALIERO", CONFORME TOMADA DE PREÇOS 008/2020. 13/10/2020 02117 /000 OR NV 165 3.3.90.30.17 CARLOS FERRAZ TRINDADE 785,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/10/2020 02118 /000 OR NV 174 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 11.897,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/10/2020 02119 /000 OR NV 461 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 728,85 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/10/2020 02120 /000 OR NV 461 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 727,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/10/2020 02121 /000 OR NV 461 3.3.90.30.22 M. M. C. LIMA 626,89 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020 Page 10 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 13/10/2020 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 13/10/2020 02122 /000 OR NV 461 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 793,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/10/2020 02123 /000 OR NV 461 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 707,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/10/2020 02124 /000 OR NV 461 3.3.90.30.07 M. M. C. LIMA 630,33 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 122.952,82 TOTAL NA DATA 122.952,82 14/10/2020 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 14/10/2020 02125 /000 OR NV 102 3.3.90.39.17 GENAIR R. DE OLIVEIRA - ME 261,67 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/10/2020 02126 /000 OR NV 108 4.4.90.52.35 N DE F DA SILVA GARCES 6.000,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/10/2020 02127 /000 OR NV 117 3.3.90.39.17 GENAIR R. DE OLIVEIRA - ME 2.020,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/10/2020 02128 /000 OR NV 113 3.3.90.30.25 GENAIR R. DE OLIVEIRA - ME 438,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/10/2020 02129 /000 OR NV 64 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 186,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 8.906,07 TOTAL NA DATA 8.906,07 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020 Page 11 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 15/10/2020 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 15/10/2020 02130 /000 OR SD 429 3.3.90.48.00 DARCILIA CARDOSO DOS SANTOS 340,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº436/2020. 15/10/2020 02131 /000 OR SD 429 3.3.90.48.00 DERDINA DA COSTA SOARES 510,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 437/2020. 15/10/2020 02132 /000 OR SD 429 3.3.90.48.00 LIBERALINA AVES DA SILVA 340,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 435/2020. 15/10/2020 02133 /000 OR SD 429 3.3.90.48.00 LUZEMI PINTO DA SILVA 340,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 440/2020. 15/10/2020 02134 /000 OR SD 429 3.3.90.48.00 MARLUCIA MEDEIROS PALACIO 340,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 434/2020. 15/10/2020 02135 /000 OR SD 429 3.3.90.48.00 JOAO GONCALVES MOREIRA 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 438/2020. 15/10/2020 02136 /000 OR 591 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 86.182,77 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS/PATRONAL. 15/10/2020 02137 /000 OR NV 205 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 2.931,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 15/10/2020 02138 /000 OR NV 165 3.3.90.30.07 C M RIBEIRO FERRAZ 235,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 91.719,37 TOTAL NA DATA 91.719,37 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020 Page 12 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 16/10/2020 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 16/10/2020 02139 /000 OR NV 465 3.3.90.30.04 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LT400,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR: 16/10/2020 02140 /000 OR 556 3.3.90.30.04 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LT400,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR: 16/10/2020 02141 /000 OR NV 485 3.3.90.30.04 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LT200,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR: 16/10/2020 02142 /000 OR EF 345 3.3.90.30.24 CLEIDE DE LIMA 1.184,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 16/10/2020 02143 /000 OR EF 345 3.3.90.30.26 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 2.350,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 16/10/2020 02144 /000 OR EF 345 3.3.90.30.24 M. M. C. LIMA 2.904,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 16/10/2020 02145 /000 OR EF 345 3.3.90.30.26 M. M. C. LIMA 2.093,25 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 16/10/2020 02146 /000 OR EF 322 3.3.90.30.19 CLEIDE DE LIMA 580,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 16/10/2020 02147 /000 OR EF 298 3.3.90.39.19 JANDERLEI ROCHA NEVES DE CASTRO 60011599200 2.240,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETA E SIMPLES, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 16/10/2020 02148 /000 OR NV 117 3.3.90.39.74 APUI TAXI AEREO S/A 130,00 REF. DESPESAS COM TRANSPORTE AÉREO DE ECOMENDAS DESPACHADAS, CONFORME A SEGUIR: 16/10/2020 02149 /000 OR NV 290 3.3.90.30.39 EDSON INACIO EIRELI 7.896,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 16/10/2020 02150 /000 OR NV 290 3.3.90.30.39 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 21.280,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 41.657,35 TOTAL NA DATA 41.657,35 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020 Page 13 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 19/10/2020 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 19/10/2020 02151 /000 OR NV 64 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 250,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 19/10/2020 02152 /000 OR NV 64 3.3.90.30.07 C M RIBEIRO FERRAZ 117,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 19/10/2020 02153 /000 OR NV 64 3.3.90.30.16 C M RIBEIRO FERRAZ 44,64 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 19/10/2020 02154 /000 OR NV 64 3.3.90.30.22 M. M. C. LIMA 179,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 19/10/2020 02155 /000 OR NV 64 3.3.90.30.16 M. M. C. LIMA 52,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 19/10/2020 02156 /000 OR 547 3.3.90.39.74 APUI TAXI AEREO S/A 14.590,00 REF. DESPESAS COM TRANSPORTE AÉREO DE MATERIAL DIVERSO DESTINADO AO ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIA DO COVID 19, TRECHO MANAUS/APUI. 19/10/2020 02157 /000 OR NV 64 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 191,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 19/10/2020 02158 /000 OR NV 64 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 285,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 19/10/2020 02159 /000 OR 590 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 21.118,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 19/10/2020 02160 /000 OR 539 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 15.230,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 19/10/2020 02161 /000 OR NV 64 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 539,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 19/10/2020 02162 /000 OR NV 64 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 310,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 19/10/2020 02163 /000 OR NV 64 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 195,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 19/10/2020 02164 /000 OR NV 290 3.3.90.30.39 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 29.712,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 19/10/2020 02165 /000 OR 610 3.3.90.30.39 EDSON INACIO EIRELI 5.260,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 88.076,74 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020 Page 14 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 19/10/2020 segunda-feira TOTAL NA DATA 88.076,74 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020 Page 15 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 20/10/2020 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 20/10/2020 02166 /000 OR NV 86 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 1.307,52 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMOS ADITIVO AO CONTRATO 009/2020 E EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO 051/2020. 20/10/2020 02167 /000 OR 572 4.6.90.71.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 17.962,42 REF. DESPESAS COM INSS/PARCELAMENTO. 20/10/2020 02168 /000 GL 535 3.3.90.36.06 Alan Alexander Hister 7.440,28 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO/2020. 20/10/2020 02169 /000 GL 535 3.3.90.36.06 VALMIR PARANA DA SILVA 7.440,28 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PERÍODO NOVEMBRO A DEZEMBRO/2020. 20/10/2020 02170 /000 GL 535 3.3.90.36.06 ANDREIA TRINDADE FIGUEIREDO 2.800,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, PERÍODO DE NOVEMBRO A 20/10/2020 02171 /000 GL 535 3.3.90.36.06 ANGELA MARIA MELO GUERRA DOS SANTOS 2.800,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PERÍODO DE 20/10/2020 02172 /000 GL 535 3.3.90.36.06 ESTER RODRIGUES LIMA DA COSTA 2.800,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PERÍODO DE 20/10/2020 02173 /000 GL 535 3.3.90.36.06 YARILENE LISBOA MIRANDA DOS SANTOS 6.000,00 REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FONOAUDIÓLOGA), CONFORME DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE - PROGRAMA NASF, PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO/2020. 20/10/2020 02174 /000 OR 601 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 1.506,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/10/2020 02175 /000 OR 601 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 1.086,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/10/2020 02176 /000 OR 601 3.3.90.30.16 M. M. C. LIMA 1.526,62 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/10/2020 02177 /000 OR SD 390 4.4.90.51.91 M. M. C. LIMA 18.276,86 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UBS NO DISTRITO DE SUCUNDURI, CONFORME A SEGUIR: 20/10/2020 02178 /000 OR NV 205 3.3.90.30.39 EDSON INACIO EIRELI 8.630,39 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/10/2020 02179 /000 OR NV 166 3.3.90.33.99 APUI TAXI AEREO S/A 6.264,00 REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS, TRECHO APUI/MANAUS/APUI. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 85.841,77 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020 Page 16 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 20/10/2020 terça-feira TOTAL NA DATA 85.841,77 21/10/2020 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 21/10/2020 02180 /000 OR NV 86 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 2.741,76 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO E EXTRATOS DE CONTRATOS. 21/10/2020 02181 /000 OR NV 86 3.3.90.39.90 DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTI 1.450,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO E EXTRATOS DE CONTRATOS. 21/10/2020 02182 /000 OR NV 86 3.3.90.39.90 DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTI 450,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 009/2020 E TERMO DE CONTRATO 051/2020. 21/10/2020 02183 /000 GL 598 4.4.90.52.52 A2 Comercio de Veiculos Eireli 487.250,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO COLETOR DE 15M3 PARA COLETA DE RESÍDUOS DOMÉSTICOS, CONFORME PREGÃO PESENCIAL 044/2020. 21/10/2020 02184 /000 GL NV 170 4.4.90.52.34 RACINE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA 732.500,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM A RETROESCAVADEIRA E UM PÁ CARREGADEIRA, CONFORME PREGÃO PESENCIAL 043/2020. 21/10/2020 02185 /000 OR SD 430 3.3.90.30.24 M. M. C. LIMA 2.653,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/10/2020 02186 /000 OR SD 424 3.3.90.30.22 A N DE AZEVEDO 6.739,65 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/10/2020 02187 /000 OR 590 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 12.598,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/10/2020 02188 /000 OR 550 3.3.90.30.07 C M RIBEIRO FERRAZ 749,88 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/10/2020 02189 /000 OR 613 3.3.90.93.02 COORDENACAO-GERAL DO PROGRAMA CALHA NORTE 1.960,86 REF. DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 865395/2018 - MINISTÉRIO DA DEFESA, RELATIVO AO RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.249.094,15 TOTAL NA DATA 1.249.094,15 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020 Page 17 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 22/10/2020 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 22/10/2020 02190 /000 OR NV 86 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 437,12 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO/PREGÃO PRESENCIAL. 22/10/2020 02191 /000 OR NV 86 3.3.90.39.90 DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTI 350,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO/PP 046/2020. 22/10/2020 02192 /000 OR 550 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 4.441,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 22/10/2020 02193 /000 OR 590 3.3.90.30.07 M. M. C. LIMA 3.099,28 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 22/10/2020 02194 /000 OR 590 3.3.90.30.22 CLEIDE DE LIMA 857,74 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 22/10/2020 02195 /000 OR 590 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 3.021,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 22/10/2020 02196 /000 OR 590 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 3.382,24 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 22/10/2020 02197 /000 OR 590 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 3.534,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 22/10/2020 02198 /000 OR 590 3.3.90.30.22 M. M. C. LIMA 3.522,74 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 22/10/2020 02199 /000 OR 542 3.3.90.39.19 JANDERLEI ROCHA NEVES DE CASTRO 60011599200 1.100,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS E SIMPLES, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 22/10/2020 02200 /000 OR NV 192 3.3.90.30.24 M. M. C. LIMA 1.501,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 22/10/2020 02201 /000 OR NV 117 3.3.90.39.74 APUI TAXI AEREO S/A 962,00 REF. DESPESAS COM TRANSPORTE AÉREO DE ECOMENDAS DESPACHADAS, CONFORME A SEGUIR: 22/10/2020 02202 /000 OR NV 168 3.3.90.39.74 APUI TAXI AEREO S/A 2.990,00 PREF. DESPESAS COM TRANSPORTE AÉREO DE ECOMENDAS DESPACHADAS, CONFORME A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 29.198,72 TOTAL NA DATA 29.198,72 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020 Page 18 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 23/10/2020 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 23/10/2020 02203 /000 OR SD 429 3.3.90.48.00 BENEDITA PUXEREATHE DE ASSIS 510,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 442/2020. 23/10/2020 02204 /000 OR SD 429 3.3.90.48.00 EMILIO KUHS 510,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 445/2020. 23/10/2020 02205 /000 OR SD 429 3.3.90.48.00 ANTONIO HENRIQUE BARBOSA 170,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 444/2020. 23/10/2020 02206 /000 OR SD 429 3.3.90.48.00 ANDRE JERONYMO DE ARAUJO 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 448/2020. 23/10/2020 02207 /000 OR SD 429 3.3.90.48.00 MARIA DAS GRAÇAS 340,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 447/2020. 23/10/2020 02208 /000 OR SD 429 3.3.90.48.00 VILMA DE ALMEIDA MERYS 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 443/2020. 23/10/2020 02209 /000 OR NV 86 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 456,96 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO. 23/10/2020 02210 /000 OR SD 429 3.3.90.48.00 EVANETE TIMM 680,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 446/2020. 23/10/2020 02211 /000 OR SD 429 3.3.90.48.00 LEIDYANE SILVA DE OLIVEIRA 350,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 449/2020. 23/10/2020 02212 /000 OR NV 86 3.3.90.39.90 DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTI 300,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO/PP 045/2020. 23/10/2020 02213 /000 GL NV 84 3.3.90.36.15 CAROL DA ENCARNAÇÃO FERNANDES 2.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, CONFORME TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 062/2017. 23/10/2020 02214 /000 GL NV 84 3.3.90.36.15 JOSE ADAO ALVES 3.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0029/2017. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 9.316,96 TOTAL NA DATA 9.316,96 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020 Page 19 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 26/10/2020 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 26/10/2020 00937 /000 AN EF 343 4.4.90.51.91 L F C DOS SANTOS EIRELI -23.188,78 ANULAÇÃO PARCIAL CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO 009/2020 (SUPRESSÃO). 26/10/2020 02215 /000 GL 545 3.3.90.30.35 INSTRUMENTAL TECNICO LTDA 11.565,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA O EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA HUMACOUNT, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 025/2020. 26/10/2020 02216 /000 OR NV 82 3.3.90.30.04 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LT300,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR: 26/10/2020 02217 /000 OR NV 82 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 443,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 26/10/2020 02218 /000 OR NV 181 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 10.542,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 26/10/2020 02219 /000 OR NV 209 3.3.90.39.19 SIMONE MENDES DA SILVA EIRELI - ME 2.252,50 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO REMENDO E TROCA DE PNEUS (MONTAGEM E DESMONTAGEM), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 26/10/2020 02220 /000 OR NV 82 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 313,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOLOS E SALGADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 26/10/2020 02221 /000 ES NV 76 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMAD EFETIVOS 1.000,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 26/10/2020 02222 /000 ES NV 76 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMAD COMISSIONADOS 35.550,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 26/10/2020 02223 /000 ES NV 96 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMFA EFETIVOS 1.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. 26/10/2020 02224 /000 ES NV 109 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMED EFETIVOS 500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. 26/10/2020 02225 /000 ES NV 110 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMED EFETIVOS 11.000,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. 26/10/2020 02226 /000 ES NV 109 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED - COMISSIONADOS 19.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. 26/10/2020 02227 /000 ES NV 310 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB 60% ENS. FUND. EFETIVOS 490.000,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 60%/COMPLEMENTO). 26/10/2020 02228 /000 ES NV 257 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMMA COMISSIONADOS 10,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 26/10/2020 02229 /000 ES SD 438 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - FUNASA 63.710,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (CONTRAPARTIDA). MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020 Page 20 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 26/10/2020 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA TOTAL ORÇAMENTÁRIA 624.997,32 TOTAL NA DATA 624.997,32 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020 Page 21 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 27/10/2020 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 27/10/2020 02230 /000 OR NV 86 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 3.176,32 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO E EXTRATOS DE CONTRATOS. 27/10/2020 02231 /000 OR SD 429 3.3.90.48.00 MARIZETE DE OLIVEIRA DOS SANTOS 680,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 452/2020. 27/10/2020 02232 /000 OR SD 429 3.3.90.48.00 RUTI DOS SANTOS ARCANJO 440,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 450/2020. 27/10/2020 02233 /000 OR SD 429 3.3.90.48.00 ROSANA PINHEIRO PINTO 1.500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 451/2020. 27/10/2020 02234 /000 OR NV 86 3.3.90.39.90 DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTI 375,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO 033/2020. 27/10/2020 02235 /000 OR NV 86 3.3.90.39.90 DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTI 1.775,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO E EXTRATOS DE CONTRATOS. 27/10/2020 02236 /000 OR EF 322 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 11.844,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/10/2020 02237 /000 GL 596 3.3.90.36.30 ANDRÉ FELICIANO MATTES 179.295,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS (CLINICO GERAL), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID 19, NO PERÍODO DE 27/10/2020 02238 /000 OR EF 322 3.3.90.30.22 M. M. C. LIMA 1.332,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/10/2020 02239 /000 OR EF 322 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 8.331,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/10/2020 02240 /000 OR EF 322 3.3.90.30.17 M. M. C. LIMA 9.923,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA E PEÇAS DE REPOSIÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/10/2020 02241 /000 OR EF 322 3.3.90.30.16 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 2.513,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/10/2020 02242 /000 OR EF 322 3.3.90.30.17 CARLOS FERRAZ TRINDADE 4.414,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/10/2020 02243 /000 OR EF 322 3.3.90.30.16 C M RIBEIRO FERRAZ 1.368,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/10/2020 02244 /000 OR EF 322 3.3.90.30.16 M. M. C. LIMA 10.394,75 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/10/2020 02245 /000 OR EI 365 3.3.90.30.16 M. M. C. LIMA 9.088,55 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020 Page 22 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 27/10/2020 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 27/10/2020 02246 /000 OR EF 322 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 13.960,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/10/2020 02247 /000 OR EF 322 3.3.90.30.16 CARLOS FERRAZ TRINDADE 3.726,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/10/2020 02248 /000 OR EI 365 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 7.142,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 271.279,32 TOTAL NA DATA 271.279,32 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020 Page 23 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 28/10/2020 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 28/10/2020 02249 /000 OR NV 168 3.3.90.39.05 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO AMAZONAS 233,94 REF. DESPESAS COM TAXA DE EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA/ART. 28/10/2020 02250 /000 OR 521 4.4.90.52.34 M. M. C. LIMA 6.500,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/10/2020 02251 /000 OR 521 4.4.90.52.42 M. M. C. LIMA 780,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/10/2020 02252 /000 OR 521 4.4.90.52.42 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 861,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/10/2020 02253 /000 OR 521 4.4.90.52.12 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 1.480,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/10/2020 02254 /000 OR NV 489 4.4.90.52.35 M. M. C. LIMA 5.240,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/10/2020 02255 /000 OR NV 489 4.4.90.52.12 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 6.100,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/10/2020 02256 /000 OR NV 489 4.4.90.52.42 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 861,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/10/2020 02257 /000 OR NV 489 4.4.90.52.34 CARLOS FERRAZ TRINDADE 2.960,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/10/2020 02258 /000 OR 558 4.4.90.52.35 M. M. C. LIMA 12.600,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/10/2020 02259 /000 OR 558 4.4.90.52.42 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 3.825,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 28/10/2020 02260 /000 OR NV 399 3.1.90.94.99 LETICIA DE ALMEIDA SILVA 1.494,63 REF. DESPESAS COM RESCISÃO TRABALHISTA DE SERVIDOR TEMPORÁRIO A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE/ACS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 42.935,57 TOTAL NA DATA 42.935,57 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2020 EMPENHOS DE 01/10/2020 A 31/10/2020 Page 24 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 29/10/2020 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 29/10/2020 02261 /000 OR 595 3.3.90.30.26 CLEIDE DE LIMA 63.990,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 29/10/2020 02262 /000 OR NV 209 3.3.90.39.19 JANDERLEI ROCHA NEVES DE CASTRO 60011599200 2.960,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS E SIMPLES, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 29/10/2020 02263 /000 OR NV 158 3.3.90.30.24 CLEIDE DE LIMA 8.003,98 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 29/10/2020 02264 /000 OR NV 158 3.3.90.30.24 M. M. C. LIMA 1.881,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 29/10/2020 02265 /000 OR SD 411 3.3.90.39.19 JANDERLEI ROCHA NEVES DE CASTRO 60011599200 1.550,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COMPLETAS E SIMPLES, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 78.385,48 TOTAL NA DATA 78.385,48 30/10/2020 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 30/10/2020 02266 /000 ES NV 85 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 86.000,00 REF. DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA COSIP. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 86.000,00 TOTAL NA DATA 86.000,00 TOTAL GERAL 4.045.878,32