MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022 Page 1 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 04/10/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 04/10/2022 00003 /009 GL NV 87 3.3.90.36.15 CAROL DA ENCARNAÇÃO FERNANDES 1.200,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, CONFORME TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 062/2017. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.200,00 TOTAL NA DATA 1.200,00 26/10/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 26/10/2022 00003 /010 GL NV 87 3.3.90.36.15 CAROL DA ENCARNAÇÃO FERNANDES 1.200,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, CONFORME TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 062/2017. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.200,00 TOTAL NA DATA 1.200,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022 Page 2 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 03/10/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 03/10/2022 00010 /009 GL NV 472 3.3.90.36.30 Cintya Macedo Santos 4.230,72 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (DENTISTA), PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/22. 03/10/2022 00012 /009 GL NV 472 3.3.90.36.30 NEIVA CORDEIRO 4.230,72 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS (CIRURGIÃ DENTISTA), COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 03/10/2022 00013 /009 GL NV 472 3.3.90.36.30 Paulo Henrique Palma 4.230,72 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS EM ODONTOLOGIA, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 007/2021. 03/10/2022 00014 /009 GL NV 472 3.3.90.36.30 JOSIANE ALVES DE OLIVEIRA 1.800,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSINAIS (FISIOTERAPEUTA), PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022. 03/10/2022 00015 /009 GL NV 472 3.3.90.36.06 ELOAINE GARCIA FERREIRA 4.750,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES) COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, EM APOIO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022. 03/10/2022 00019 /009 GL NV 472 3.3.90.36.06 EVA CRISTINA SOARES FERREIRA NASCIMENTO 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0018/2018. 03/10/2022 00021 /009 GL NV 472 3.3.90.36.06 JANAINE MARIOTTI 3.600,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FISIOTERAPEUTA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE JUNTO A EQUIPE DO NASF - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 20/2 03/10/2022 00024 /009 GL NV 472 3.3.90.36.06 SILENE SOUSA NOGUEIRA 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0021/2018. 03/10/2022 00025 /009 GL NV 472 3.3.90.36.06 SOLANGE SOUZA SILVA 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0022/2018. 03/10/2022 00028 /008 GL NV 472 3.3.90.36.06 YARILENE LISBOA MIRANDA DOS SANTOS 3.000,00 REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FONOAUDIÓLOGA), CONFORME DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE - PROGRAMA NASF - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0025/18. 03/10/2022 00035 /009 GL NV 472 3.3.90.36.06 CRISTIANE PEREIRA ALCANTARA DA CRUZ 4.750,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 031/2017. 03/10/2022 00039 /009 GL NV 472 3.3.90.36.06 Alan Alexander Hister 4.750,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0039/2019. 03/10/2022 00040 /009 GL NV 472 3.3.90.36.06 ANDREIA TRINDADE FIGUEIREDO 3.325,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 03/10/2022 00041 /008 GL NV 472 3.3.90.36.06 ANGELA MARIA MELO GUERRA DOS SANTOS 3.325,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME TERMO ADITIVO AO 03/10/2022 00042 /009 GL NV 472 3.3.90.36.06 JOANA DE SOUZA 93,52 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICA EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PERÍODO 03/01 A 02/09/2022. 03/10/2022 00044 /009 GL NV 472 3.3.90.36.06 Olinda Dias de Moraes Silva 1.736,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022 Page 3 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 03/10/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 03/10/2022 00045 /009 GL NV 472 3.3.90.36.06 ANANDA ARYANA ARAUJO NOVO MECCA 1.866,72 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (NUTRICIONISTA) PARA PRESTAR SERVIÇOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 03/01 A 14/09/2022. 03/10/2022 00048 /009 GL NV 472 3.3.90.36.06 Caroline Silva Romualdo 4.750,00 REF. DESPESAS COM PROSSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, PELO PERÍODO DE 03/01 A 31/10/2022. 03/10/2022 00056 /009 GL 565 3.3.90.36.06 VALÉRIA DE OLIVEIRA PARRON 4.750,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES),COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NA GESTÃO PLENA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022. 03/10/2022 00057 /009 GL NV 494 3.3.90.36.06 Beatriz de Souza Costa 4.750,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA". 03/10/2022 00061 /009 GL NV 494 3.3.90.36.06 Francieli Susana Curtarelli 3.325,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (HOSPITAL "EDUARDO BRAGA"). 03/10/2022 00067 /009 GL 565 3.3.90.36.06 CRISTIANA FEITOSA DE SOUZA 4.750,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICÍPIO, TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0029/18. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 72.213,54 TOTAL NA DATA 72.213,54 11/10/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 11/10/2022 00073 /009 GL NV 37 3.3.90.39.79 ASSOCIACAO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS AAM 3.150,00 REF. DESPESAS COM MENSALIDADES DA ASSOCIACÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS. 11/10/2022 00074 /009 GL NV 88 3.3.90.39.90 ASSOCIACAO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS AAM 675,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.825,00 TOTAL NA DATA 3.825,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022 Page 4 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 10/10/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 10/10/2022 00075 /010 GL NV 156 3.3.90.48.00 EDICO TASCA DA SILVA 3.200,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022. 10/10/2022 00076 /010 GL NV 156 3.3.90.48.00 ROBSON GARCIA DA ROSA 3.200,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 6.400,00 TOTAL NA DATA 6.400,00 03/10/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 03/10/2022 00077 /010 GL NV 156 3.3.90.48.00 ANDRESSA KARINA CECATTE BENTEO 3.325,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.325,00 TOTAL NA DATA 3.325,00 10/10/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 10/10/2022 00077 /011 GL NV 156 3.3.90.48.00 ANDRESSA KARINA CECATTE BENTEO 3.200,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022. 10/10/2022 00078 /010 GL NV 156 3.3.90.48.00 ESTEPHANIE BASILIO DE SOUZA 3.200,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022. 10/10/2022 00079 /010 GL NV 156 3.3.90.48.00 ALESSANDRA SANCHES LOPES 3.200,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 9.600,00 TOTAL NA DATA 9.600,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022 Page 5 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 26/10/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 26/10/2022 00080 /045 ES NV 89 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 227,77 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 26/10/2022 00080 /046 ES NV 89 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 585,51 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 26/10/2022 00080 /047 ES NV 89 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 55.862,82 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 56.676,10 TOTAL NA DATA 56.676,10 10/10/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 10/10/2022 00081 /013 ES NV 88 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 32.891,15 REF. DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. 10/10/2022 00081 /014 ES NV 88 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 5.914,11 REF. DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA COSIP - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. 10/10/2022 00082 /009 ES NV 37 3.3.90.39.79 CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 1.133,00 REF. DESPESAS COM MENSALIDADE DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 39.938,26 TOTAL NA DATA 39.938,26 18/10/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 18/10/2022 00083 /009 ES NV 90 3.3.90.47.18 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 1.486,90 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.486,90 TOTAL NA DATA 1.486,90 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022 Page 6 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 03/10/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 03/10/2022 00084 /284 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 6,60 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 03/10/2022 00084 /285 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 34,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 41,55 TOTAL NA DATA 41,55 04/10/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 04/10/2022 00084 /286 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 34,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 04/10/2022 00084 /287 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 60,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 95,40 TOTAL NA DATA 95,40 05/10/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 05/10/2022 00084 /288 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 23,30 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 23,30 TOTAL NA DATA 23,30 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022 Page 7 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 06/10/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 06/10/2022 00084 /289 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 11,65 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 11,65 TOTAL NA DATA 11,65 10/10/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 10/10/2022 00084 /290 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 60,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 10/10/2022 00084 /291 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 95,90 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 10/10/2022 00084 /292 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 104,85 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 10/10/2022 00084 /293 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 23,30 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 285,00 TOTAL NA DATA 285,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022 Page 8 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 11/10/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 11/10/2022 00084 /294 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 11,65 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 11/10/2022 00084 /295 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 419,40 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 11/10/2022 00084 /296 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 26,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 11/10/2022 00084 /297 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 26,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 11/10/2022 00084 /298 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 26,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 11/10/2022 00084 /299 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 26,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 538,85 TOTAL NA DATA 538,85 13/10/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 13/10/2022 00084 /300 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 58,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 58,25 TOTAL NA DATA 58,25 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022 Page 9 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 14/10/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 14/10/2022 00084 /301 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 11,65 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 14/10/2022 00084 /302 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 46,85 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 14/10/2022 00084 /303 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 91,15 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 14/10/2022 00084 /304 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 91,15 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 240,80 TOTAL NA DATA 240,80 17/10/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 17/10/2022 00084 /305 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 42,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 17/10/2022 00084 /306 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 117,20 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 159,65 TOTAL NA DATA 159,65 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022 Page 10 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 18/10/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 18/10/2022 00084 /307 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 2,20 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 18/10/2022 00084 /308 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 4,40 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 6,60 TOTAL NA DATA 6,60 19/10/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 19/10/2022 00084 /309 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 2,20 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 19/10/2022 00084 /310 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 88,15 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 90,35 TOTAL NA DATA 90,35 20/10/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 20/10/2022 00084 /311 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 11,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 20/10/2022 00084 /312 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 39,35 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 50,35 TOTAL NA DATA 50,35 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022 Page 11 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 24/10/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 24/10/2022 00084 /313 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 25,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 24/10/2022 00084 /314 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 75,85 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 101,35 TOTAL NA DATA 101,35 25/10/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 25/10/2022 00084 /315 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 25,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 25,50 TOTAL NA DATA 25,50 26/10/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 26/10/2022 00084 /316 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 2,20 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 26/10/2022 00084 /317 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 11,65 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 13,85 TOTAL NA DATA 13,85 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022 Page 12 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 27/10/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 27/10/2022 00084 /318 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 48,15 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 48,15 TOTAL NA DATA 48,15 28/10/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 28/10/2022 00084 /319 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 4,40 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 4,40 TOTAL NA DATA 4,40 31/10/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 31/10/2022 00084 /320 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 29,90 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 31/10/2022 00084 /321 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 11,65 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 41,55 TOTAL NA DATA 41,55 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022 Page 13 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 03/10/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 03/10/2022 00085 /187 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 3,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 03/10/2022 00085 /188 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 3,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 6,20 TOTAL NA DATA 6,20 04/10/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 04/10/2022 00085 /189 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 6,20 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 04/10/2022 00085 /190 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 3,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 04/10/2022 00085 /191 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 3,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 04/10/2022 00085 /192 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 3,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 15,50 TOTAL NA DATA 15,50 05/10/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 05/10/2022 00085 /193 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 11,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 11,00 TOTAL NA DATA 11,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022 Page 14 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 07/10/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 07/10/2022 00085 /194 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 11,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 11,00 TOTAL NA DATA 11,00 10/10/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 10/10/2022 00085 /195 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 11,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 11,00 TOTAL NA DATA 11,00 11/10/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 11/10/2022 00085 /196 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 11,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 11/10/2022 00085 /197 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 88,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 99,00 TOTAL NA DATA 99,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022 Page 15 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 13/10/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 13/10/2022 00085 /198 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 44,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 13/10/2022 00085 /199 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 5,30 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 13/10/2022 00085 /200 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 22,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 13/10/2022 00085 /201 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 11,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 82,30 TOTAL NA DATA 82,30 14/10/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 14/10/2022 00085 /202 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 33,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 14/10/2022 00085 /203 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 66,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 99,00 TOTAL NA DATA 99,00 20/10/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 20/10/2022 00085 /204 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 11,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 11,00 TOTAL NA DATA 11,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022 Page 16 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 21/10/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 21/10/2022 00085 /205 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 11,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 11,00 TOTAL NA DATA 11,00 26/10/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 26/10/2022 00085 /206 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 44,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 44,00 TOTAL NA DATA 44,00 27/10/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 27/10/2022 00085 /207 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 11,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 27/10/2022 00085 /208 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 11,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 27/10/2022 00085 /209 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 11,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 27/10/2022 00085 /210 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 22,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 55,00 TOTAL NA DATA 55,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022 Page 17 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 03/10/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 03/10/2022 00086 /183 ES NV 106 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 3,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3,50 TOTAL NA DATA 3,50 04/10/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 04/10/2022 00086 /184 ES NV 106 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 15,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 15,75 TOTAL NA DATA 15,75 05/10/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 05/10/2022 00086 /185 ES NV 106 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 8,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 8,75 TOTAL NA DATA 8,75 06/10/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 06/10/2022 00086 /186 ES NV 106 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 12,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 12,25 TOTAL NA DATA 12,25 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022 Page 18 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 07/10/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 07/10/2022 00086 /187 ES NV 106 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 21,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 21,00 TOTAL NA DATA 21,00 10/10/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 10/10/2022 00086 /188 ES NV 106 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 22,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 22,75 TOTAL NA DATA 22,75 11/10/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 11/10/2022 00086 /189 ES NV 106 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 12,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 12,25 TOTAL NA DATA 12,25 13/10/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 13/10/2022 00086 /190 ES NV 106 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 19,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 19,25 TOTAL NA DATA 19,25 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022 Page 19 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 14/10/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 14/10/2022 00086 /191 ES NV 106 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 8,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 8,75 TOTAL NA DATA 8,75 17/10/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 17/10/2022 00086 /192 ES NV 106 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 8,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 8,75 TOTAL NA DATA 8,75 18/10/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 18/10/2022 00086 /193 ES NV 106 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 10,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 10,50 TOTAL NA DATA 10,50 19/10/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 19/10/2022 00086 /194 ES NV 106 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 8,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 8,75 TOTAL NA DATA 8,75 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022 Page 20 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 20/10/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 20/10/2022 00086 /195 ES NV 106 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 10,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 10,50 TOTAL NA DATA 10,50 21/10/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 21/10/2022 00086 /196 ES NV 106 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 14,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 14,00 TOTAL NA DATA 14,00 24/10/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 24/10/2022 00086 /197 ES NV 106 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 3,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3,50 TOTAL NA DATA 3,50 25/10/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 25/10/2022 00086 /198 ES NV 106 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 3,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3,50 TOTAL NA DATA 3,50 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022 Page 21 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 26/10/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 26/10/2022 00086 /199 ES NV 106 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 5,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 5,25 TOTAL NA DATA 5,25 27/10/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 27/10/2022 00086 /200 ES NV 106 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 7,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 7,00 TOTAL NA DATA 7,00 28/10/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 28/10/2022 00086 /201 ES NV 106 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 7,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 7,00 TOTAL NA DATA 7,00 31/10/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 31/10/2022 00086 /202 ES NV 106 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 3,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3,50 TOTAL NA DATA 3,50 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022 Page 22 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 19/10/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 19/10/2022 00087 /105 ES NV 107 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 21.843,98 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 21.843,98 TOTAL NA DATA 21.843,98 04/10/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 04/10/2022 00087 /106 ES NV 107 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 4,94 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 4,94 TOTAL NA DATA 4,94 10/10/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 10/10/2022 00087 /107 ES NV 107 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 7.812,38 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 10/10/2022 00087 /108 ES NV 107 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 30,05 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 7.842,43 TOTAL NA DATA 7.842,43 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022 Page 23 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 18/10/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 18/10/2022 00087 /109 ES NV 107 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 16,33 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 16,33 TOTAL NA DATA 16,33 20/10/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 20/10/2022 00087 /110 ES NV 107 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 2.070,30 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 20/10/2022 00087 /111 ES NV 107 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 10,04 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.080,34 TOTAL NA DATA 2.080,34 27/10/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 27/10/2022 00087 /112 ES NV 107 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 234,59 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 234,59 TOTAL NA DATA 234,59 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022 Page 24 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 28/10/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 28/10/2022 00087 /113 ES NV 107 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 5.743,78 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 28/10/2022 00087 /114 ES NV 107 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 3,58 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 28/10/2022 00087 /115 ES NV 107 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 18,85 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 5.766,21 TOTAL NA DATA 5.766,21 10/10/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 10/10/2022 00088 /004 ES NV 108 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 13,73 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-CIDE. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 13,73 TOTAL NA DATA 13,73 26/10/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 26/10/2022 00089 /019 ES NV 109 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 343,21 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 343,21 TOTAL NA DATA 343,21 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022 Page 25 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 28/10/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 28/10/2022 00089 /020 ES NV 109 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 148,40 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 148,40 TOTAL NA DATA 148,40 10/10/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 10/10/2022 00090 /017 ES NV 122 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 1.180,66 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.180,66 TOTAL NA DATA 1.180,66 26/10/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 26/10/2022 00090 /018 ES NV 122 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 1.289,96 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. 26/10/2022 00090 /019 ES NV 122 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 2.386,22 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.676,18 TOTAL NA DATA 3.676,18 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022 Page 26 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 19/10/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 19/10/2022 00091 /009 ES NV 343 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 10.002,73 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FUNDEB. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 10.002,73 TOTAL NA DATA 10.002,73 03/10/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 03/10/2022 00092 /010 ES NV 341 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 11,65 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS TOTAL ORÇAMENTÁRIA 11,65 TOTAL NA DATA 11,65 26/10/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 26/10/2022 00093 /009 ES NV 340 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 13.957,25 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 13.957,25 TOTAL NA DATA 13.957,25 18/10/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 18/10/2022 00094 /009 ES NV 343 3.3.90.47.18 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 1.600,00 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.600,00 TOTAL NA DATA 1.600,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022 Page 27 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 14/10/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 14/10/2022 00095 /018 ES NV 342 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 11,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 11,00 TOTAL NA DATA 11,00 20/10/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 20/10/2022 00095 /019 ES NV 342 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 22,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 22,00 TOTAL NA DATA 22,00 26/10/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 26/10/2022 00095 /020 ES NV 342 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 33,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 26/10/2022 00096 /017 ES NV 383 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 2.424,01 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL. 26/10/2022 00096 /018 ES NV 383 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 5.517,17 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 7.974,18 TOTAL NA DATA 7.974,18 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022 Page 28 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 10/10/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 10/10/2022 00097 /022 ES NV 154 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 841,95 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 841,95 TOTAL NA DATA 841,95 26/10/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 26/10/2022 00097 /023 ES NV 154 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 2.256,04 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE. 26/10/2022 00097 /024 ES NV 154 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 11.580,79 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 13.836,83 TOTAL NA DATA 13.836,83 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022 Page 29 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 18/10/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 18/10/2022 00098 /043 ES NV 155 3.3.90.47.18 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 12.268,76 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 18/10/2022 00098 /044 ES NV 155 3.3.90.47.18 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 400,00 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 18/10/2022 00098 /045 ES NV 155 3.3.90.47.18 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 31.875,73 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 18/10/2022 00098 /046 ES NV 155 3.3.90.47.18 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 23.999,56 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 18/10/2022 00098 /047 ES NV 155 3.3.90.47.18 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 16.061,25 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 18/10/2022 00098 /048 ES NV 155 3.3.90.47.18 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 3.350,83 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 87.956,13 TOTAL NA DATA 87.956,13 03/10/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 03/10/2022 00099 /017 ES NV 474 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 11,65 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 03/10/2022 00099 /018 ES NV 474 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 23,30 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 34,95 TOTAL NA DATA 34,95 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022 Page 30 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 26/10/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 26/10/2022 00100 /006 ES NV 490 3.3.90.39.44 MANAUS AMBIENTAL S.A. 364,20 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA CASA DE APOIO AO MUNICIPES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 364,20 TOTAL NA DATA 364,20 18/10/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 18/10/2022 00101 /028 ES NV 80 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 106.307,30 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. 18/10/2022 00101 /029 ES NV 80 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 9.780,57 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 116.087,87 TOTAL NA DATA 116.087,87 20/10/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 20/10/2022 00101 /030 ES NV 80 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 3,20 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3,20 TOTAL NA DATA 3,20 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022 Page 31 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 18/10/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 18/10/2022 00102 /009 ES NV 319 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 5.843,31 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO FUNDAMENTAL (RP). 18/10/2022 00103 /009 ES NV 321 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 94.632,99 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO FUNDAMENTAL. 18/10/2022 00104 /009 ES NV 373 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 353,00 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO INFANTIL(RP). 18/10/2022 00105 /009 ES NV 375 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 53.577,78 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO INFANTIL. 18/10/2022 00106 /009 ES NV 146 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 38.170,39 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - SAÚDE/RP. 18/10/2022 00107 /025 ES NV 463 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 36.511,90 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE/RP. 18/10/2022 00107 /026 ES NV 463 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 2.879,71 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE/RP. 18/10/2022 00107 /027 ES NV 463 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 10.429,80 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE/RP. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 242.398,88 TOTAL NA DATA 242.398,88 19/10/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 19/10/2022 00108 /016 ES NV 504 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 0,00 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/RP. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 0,00 TOTAL NA DATA 0,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022 Page 32 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 18/10/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 18/10/2022 00108 /018 ES NV 504 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 5.323,47 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/RP. 18/10/2022 00108 /019 ES NV 504 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 7.445,92 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/RP. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 12.769,39 TOTAL NA DATA 12.769,39 26/10/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 26/10/2022 00109 /018 GL NV 99 4.6.90.71.99 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 35.993,66 REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELÉTRICA. 26/10/2022 00110 /018 ES NV 99 4.6.90.71.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 23.534,36 REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO/INSS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 59.528,02 TOTAL NA DATA 59.528,02 10/10/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 10/10/2022 00110 /019 ES NV 99 4.6.90.71.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 26.246,52 REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO/INSS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 26.246,52 TOTAL NA DATA 26.246,52 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022 Page 33 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 28/10/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 28/10/2022 00110 /020 ES NV 99 4.6.90.71.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 9.232,21 REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO/INSS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 9.232,21 TOTAL NA DATA 9.232,21 03/10/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 03/10/2022 00209 /009 GL NV 472 3.3.90.36.30 SONIA DIAS DOS SANTOS SILVA 4.230,72 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃO-DENTISTA), PARA DESEMPENHAR SUA FUNÇÃO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA. COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS 03/10/2022 00244 /008 GL NV 471 3.3.90.36.06 Cleiton Pereira de Morais 2.112,98 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, EM APOIO AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 012/2021. 03/10/2022 00262 /008 GL 566 3.3.90.36.30 Luciane Mattes 13.000,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICA CLÍNICA GERAL)PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA POR 20HS SEMANAIS, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO 03/10/2022 00263 /008 GL NV 472 3.3.90.36.30 Luciane Mattes 14.000,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICA CLÍNICA GERAL)PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, POR 40HS SEMANAIS, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA TOTAL ORÇAMENTÁRIA 33.343,70 TOTAL NA DATA 33.343,70 17/10/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 17/10/2022 00297 /009 GL NV 472 3.3.90.36.30 ANDRÉ FELICIANO MATTES 14.000,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO), PARA DESEMPENHAR SUA FUNÇÃO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA. COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, PELO PERÍODO DE TOTAL ORÇAMENTÁRIA 14.000,00 TOTAL NA DATA 14.000,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022 Page 34 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 03/10/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 03/10/2022 00298 /008 GL NV 472 3.3.90.36.06 Karine de Quadros Borges 4.750,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), PARA DESEMPENHAR SUA FUNÇÃO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA. COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, PELO 03/10/2022 00299 /008 GL NV 472 3.3.90.36.30 LETICIA SILVA ALVES PEREIRA 4.230,72 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃ-DENTISTA), PARA DESEMPENHAR SUA FUNÇÃO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA. COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS 03/10/2022 00300 /008 GL 583 3.3.90.36.06 Eliana Simonetti 3.325,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICA DE ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA" NO PERÍODO DE 02/02/2022 A 31/01/2023. 03/10/2022 00339 /008 GL NV 489 3.3.90.36.15 ARI TAVARES DE MELO 2.400,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS INSTALAÇÕES DA CASA DE APOIO A MUNICIPES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO TOTAL ORÇAMENTÁRIA 14.705,72 TOTAL NA DATA 14.705,72 04/10/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 04/10/2022 00340 /008 GL NV 383 3.3.90.39.10 COMUNIDADE FRANCISCANA DE SAO JORGE 1.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA TEREZINHA, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 007/2018. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.000,00 TOTAL NA DATA 1.000,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022 Page 35 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 03/10/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 03/10/2022 00363 /008 GL NV 255 3.3.90.36.15 ETELVINA ANDREA DE SOUZA AYRES 1.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME QUARTO TEMRMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 009/2018. 03/10/2022 00461 /008 GL 582 3.3.90.36.06 Rejane de Souza Santos 4.000,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUA FUNÇÃO NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA" NO ENFRENTAMENTO A EMERGÊNCIA DO COVID 19. COM CARGA 03/10/2022 00462 /009 GL 566 3.3.90.36.30 WILSON ROBERTO GONZAGA DA COSTA 13.500,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO PSIQUIATRA), PARA DESEMPENHAR SUA FUNÇÃO NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL "MARIA SALETE TASCA DA SILVA". COM TOTAL ORÇAMENTÁRIA 18.500,00 TOTAL NA DATA 18.500,00 18/10/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 18/10/2022 00536 /007 GL NV 87 3.3.90.36.15 MARIA INEZ SOUZA KUHS 1.500,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A DEMANDA ADMINISTRATIVAS DESSE MUNICÍPIO PELO PERÍODO DE 18/02/2022 A 17/02/2023. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.500,00 TOTAL NA DATA 1.500,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022 Page 36 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 03/10/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 03/10/2022 00591 /007 GL NV 472 3.3.90.36.06 Franciele da Costa Rodrigues 4.225,96 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS FARMACÊUTICOS PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 016/2021. 03/10/2022 00709 /007 GL NV 471 3.3.90.36.06 Jesiel Lemos Brandão 4.750,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/12/2022. 03/10/2022 00710 /007 GL NV 472 3.3.90.36.06 Marcia Daniela Faria 3.325,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL MÉDIO/TÉCNICO EM ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/12/2022. 03/10/2022 00711 /007 GL 566 3.3.90.36.06 Rossiane Sousa Correa 3.717,27 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/PSICOLOGA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/12/2022. 03/10/2022 00712 /007 GL NV 472 3.3.90.36.06 Jéssica Ferreira Santos 3.717,27 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/PSICOLOGA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/12/2022. 03/10/2022 00713 /008 GL NV 338 3.3.90.36.06 REGINA SAATKAMP 4.000,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/NUTRICIONISTA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO APOIO AS REDE MUNICIPAL DE ENSINO/PROGRAMA DE ALIMENTAR E NUTRICIONAL, NO PERÍODO DE 01/03 A 03/10/2022 00714 /007 GL NV 338 3.3.90.36.06 Eliane Passos Silva Abadia 4.000,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/NUTRICIONISTA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO APOIO AS REDE MUNICIPAL DE ENSINO/PROGRAMA DE ALIMENTAR E NUTRICIONAL, NO PERÍODO DE 01/03 A 03/10/2022 00841 /007 GL NV 494 3.3.90.36.06 CRISTIANE SARAH DOS SANTOS GUIDO 2.258,62 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS AM ANÁLISES CLÍNICAS, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", PELO PERÍODO DE 15/03/2022 A 14/03/2023. 03/10/2022 00842 /007 GL 566 3.3.90.36.06 Marinete Almeida de Azevedo 3.325,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", PELO PERÍODO DE 15/03/2022 A 14/03/2023. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 33.319,12 TOTAL NA DATA 33.319,12 10/10/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 10/10/2022 00843 /007 GL 566 3.3.90.36.06 Mari Terezinha Soeiro 1.340,79 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (RADIOLOGISTA) PARA ATUAR NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", ATUADO EM EXAMES DE MAMOGRAFIA, PELO PERÍODO DE 17/03 TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.340,79 TOTAL NA DATA 1.340,79 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022 Page 37 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 27/10/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 27/10/2022 00880 /001 OR 581 4.4.90.52.42 Shopmed Comércio Produtos Hospitalares Estivas e L 5.240,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 5.240,00 TOTAL NA DATA 5.240,00 18/10/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 18/10/2022 00991 /008 GL NV 269 3.3.90.39.99 ASSOCIACAO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS AAM 2.515,72 REF. DESPESAS COM ADESÃO AO PROGRAMA DE REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO E GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.515,72 TOTAL NA DATA 2.515,72 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022 Page 38 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 03/10/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 03/10/2022 01138 /009 GL 582 3.3.90.36.06 Edevaldo Vieira dos Santos 4.750,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", NO COMBATE AO COVID 19 - APOSTILAMENTO DA NE 58/2022. 03/10/2022 01139 /009 GL 582 3.3.90.36.06 Webster Urubatan Lazarin Furtado Teixeira 2.513,85 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAL EM RADIOLOGIA, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", EM APOIO AS AÇOES DE COMBATE AO COVID 19 - APOSTILAMENTO DA NE 59/2022. 03/10/2022 01140 /009 GL 582 3.3.90.36.06 Edna Rosa da Silva 3.325,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", NO APOIO AS AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19 - APOSTILAMENTO DA NE 60/2022. 03/10/2022 01141 /010 GL 582 3.3.90.36.06 BRUNA ROZELLA PEREIRA 4.750,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES) COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS,NA GESTÃO PLENA, EM APOIO AS AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19, CONFORME ADITIVO AO 03/10/2022 01142 /006 GL NV 471 3.3.90.36.06 Michele Pereira da Costa 4.750,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS AÇÕES DA AENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE 01/04 A 31/12/2022. 03/10/2022 01143 /006 GL NV 471 3.3.90.36.06 Maria Apoliana Braga Gomes 3.325,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICO DE ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS AÇÕES DA AENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE 01/04 A 31/12/2022. 03/10/2022 01144 /006 GL NV 472 3.3.90.36.06 Karina Néri Gomes 3.325,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICO DE ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS AÇÕES DA AENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE 01/04 A 31/12/2022. 03/10/2022 01145 /006 GL NV 472 3.3.90.36.06 Lilian Carla de Assis Medeiros 3.717,27 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS AÇÕES DA AENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE 01/04 A 31/12/2022. 03/10/2022 01195 /006 GL NV 472 3.3.90.36.30 Bárbara Flores Longo 4.230,72 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (CIRURGIÃO DENTISTA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, NO PERÍODO DE 05/04 A 31/12/2022. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 34.686,84 TOTAL NA DATA 34.686,84 31/10/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 31/10/2022 01368 /006 GL 583 3.3.90.36.30 ANDRÉ FELICIANO MATTES 37.353,13 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS (CLINICO GERAL), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 025/2020, PELO PERÍODO DE 27/04 TOTAL ORÇAMENTÁRIA 37.353,13 TOTAL NA DATA 37.353,13 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022 Page 39 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 03/10/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 03/10/2022 01395 /005 GL NV 472 3.3.90.36.06 Jaqueline de Fatima Viana 4.750,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 03/05 A 31/12/2022. 03/10/2022 01396 /005 GL NV 472 3.3.90.36.30 Jaqueline Silva Romualdo 4.230,72 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (CIRURGIÃO DENTISTA), PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0018/2019, PELO PERÍODO DE 03/05 A TOTAL ORÇAMENTÁRIA 8.980,72 TOTAL NA DATA 8.980,72 04/10/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 04/10/2022 01697 /005 GL NV 413 3.3.90.30.07 Edimar Rodrigues dos Santos 278,58 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A AOLIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/10/2022 01698 /005 GL NV 415 3.3.90.30.07 Edimar Rodrigues dos Santos 355,51 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/10/2022 01699 /005 GL NV 350 3.3.90.30.07 EVA APARECIDA ANTUNES DA SILVA 174,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/10/2022 01701 /005 GL NV 350 3.3.90.30.07 Francisco Barbosa Saldanha 423,93 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/10/2022 01703 /005 GL NV 413 3.3.90.30.07 Francisco Barbosa Saldanha 317,28 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/10/2022 01704 /005 GL NV 415 3.3.90.30.07 Francisco Barbosa Saldanha 229,84 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.780,04 TOTAL NA DATA 1.780,04 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022 Page 40 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 05/10/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 05/10/2022 01705 /005 GL NV 350 3.3.90.30.07 GILMAR JULIÃO INACIO 1.900,44 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/10/2022 01707 /005 GL NV 413 3.3.90.30.07 GILMAR JULIÃO INACIO 297,61 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/10/2022 01708 /005 GL NV 415 3.3.90.30.07 GILMAR JULIÃO INACIO 201,05 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.399,10 TOTAL NA DATA 2.399,10 04/10/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 04/10/2022 01713 /005 OR NV 350 3.3.90.30.07 Leandra Sipriano 417,78 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/10/2022 01714 /005 GL NV 413 3.3.90.30.07 Leandra Sipriano 96,63 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/10/2022 01715 /007 GL NV 350 3.3.90.30.07 LILIANE DIAS DE SOUZA 428,52 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/10/2022 01716 /011 GL NV 413 3.3.90.30.07 LILIANE DIAS DE SOUZA 59,94 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/10/2022 01716 /012 GL NV 413 3.3.90.30.07 LILIANE DIAS DE SOUZA 642,19 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/10/2022 01717 /005 GL NV 415 3.3.90.30.07 LILIANE DIAS DE SOUZA 830,13 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.475,19 TOTAL NA DATA 2.475,19 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022 Page 41 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 05/10/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 05/10/2022 01718 /005 GL NV 350 3.3.90.30.07 MARIA APARECIDA BAZONI 609,99 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/10/2022 01719 /005 GL NV 413 3.3.90.30.07 MARIA APARECIDA BAZONI 87,84 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 697,83 TOTAL NA DATA 697,83 31/10/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 31/10/2022 01783 /004 GL 603 3.3.90.39.78 Cordeiro e Batista Ltda. 18.950,00 REF. DESPESAS COM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DA UNIDADE SECUNDÁRIA DE SAÚDE/HOSPITAL EDUARDO BRAGA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE APUI-AM, CONFORME PREGÃO 016/2021, PRIMEIRO TOTAL ORÇAMENTÁRIA 18.950,00 TOTAL NA DATA 18.950,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022 Page 42 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 03/10/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 03/10/2022 01866 /004 GL NV 494 3.3.90.36.30 PAULA PERÃO BELEKEWICE 2.000,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NIVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", NAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID, CONFORME TERCEIRO TERMO 03/10/2022 01867 /004 GL NV 472 3.3.90.36.06 Isleia Gomes de Farias 4.750,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PERÍODO 07/06 A 31/12/2022. 03/10/2022 01868 /004 GL 583 3.3.90.36.06 Veranice de Souza 3.325,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL MÉDIO/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19, NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA" DESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO 10/06 03/10/2022 01869 /004 GL 583 3.3.90.36.06 Samara Cezario Silva 3.325,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL MÉDIO/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19, NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA" DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 03/10/2022 01870 /004 GL 583 3.3.90.36.06 Frantiesca Conceição de Souza 3.325,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL MÉDIO/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19, NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA" DESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE TOTAL ORÇAMENTÁRIA 16.725,00 TOTAL NA DATA 16.725,00 04/10/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 04/10/2022 01910 /004 GL NV 87 3.3.90.36.15 ROBERTO PEREIRA DA SILVA 1.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL DESTINADO A SEGURANÇA PÚBLICA - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0027/2017. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.000,00 TOTAL NA DATA 1.000,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022 Page 43 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 03/10/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 03/10/2022 02109 /004 GL NV 472 3.3.90.36.06 ROSALINA DA CONCEICAO ALVES CORDEIRO 1.400,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PELO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2022. 03/10/2022 02110 /004 GL NV 472 3.3.90.36.06 OZIANE DE FRANÇA CORDEIRO 1.400,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PELO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2022. 03/10/2022 02393 /003 GL NV 472 3.3.90.36.06 Francisco de Assis Ferreira 4.750,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO PRIMÁRIA/ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA AMPLIADA DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO ADITIVO AO 03/10/2022 02394 /003 GL NV 510 3.3.90.36.30 PAULA PERÃO BELEKEWICE 2.000,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NIVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PROGRAMA DE ANÁLISE DE ÁGUA DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE TOTAL ORÇAMENTÁRIA 9.550,00 TOTAL NA DATA 9.550,00 06/10/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 06/10/2022 02406 /001 OR NV 112 4.4.90.52.42 Shopmed Comércio Produtos Hospitalares Estivas e L 13.160,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 13.160,00 TOTAL NA DATA 13.160,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022 Page 44 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 03/10/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 03/10/2022 02429 /003 GL 566 3.3.90.36.30 Anselmo Heidmann 37.353,13 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", PELO PERÍODO DE 01/07 A 03/10/2022 02430 /003 GL 566 3.3.90.36.30 LUIZ ALBERTO DE MENDONÇA 37.353,13 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO), PARA DESEMPENHAR SUA FUNÇÃO NAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PELO PERÍODO DE 03/10/2022 02431 /003 GL NV 471 3.3.90.36.06 MARIA EDUARDA DA CRUZ ALVES 2.258,62 REF. DESPESAS COM DE SERVIÇO DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICA EM ANÁLISES CLINICAS), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE., PELO PERÍODO DE 01/07 A 03/10/2022 02432 /003 GL NV 472 3.3.90.36.06 MARIA MAGNOLIA RODRIGUES DA SILVA 4.750,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), PARA ATUAR NAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PELO PERÍODO DE 01/07/2022 A 03/10/2022 02529 /003 GL 583 3.3.90.36.30 João Lasaro Custodio 37.353,13 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CIRURGIÃO-ORTOPEDISTA) PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PELO PERÍODO DE 04/07/2022 A 31/12/2022. 03/10/2022 02536 /003 GL NV 472 3.3.90.36.30 Roniel Silva de Oliveira 4.230,72 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR, CIRURGIÃO DENTISTA, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 0017/2020 (SGUNDO TERMO ADITIVO), TOTAL ORÇAMENTÁRIA 123.298,73 TOTAL NA DATA 123.298,73 25/10/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 25/10/2022 02644 /004 GL NV 121 3.3.90.36.15 MARCELO ALVES MARTINS LEÃO 1.500,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.500,00 TOTAL NA DATA 1.500,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022 Page 45 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 18/10/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 18/10/2022 02645 /003 GL NV 89 3.3.90.39.11 FIORILLI SOFTWARE LTDA 2.982,53 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARES) QUE ATENDA A PADRÃO MÍNIMO DE QUALIDADE ESTABELECIDO PELO DECRETO FEDERAL N. 7 7.185/2010, PORTARIA/MF N. 548/2010 NOS TERMOS D TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.982,53 TOTAL NA DATA 2.982,53 17/10/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 17/10/2022 02733 /001 OR NV 469 3.3.90.30.36 V & A Descartáveis Ltda 27.184,84 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 27.184,84 TOTAL NA DATA 27.184,84 19/10/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 19/10/2022 02737 /001 OR 590 4.4.90.52.42 DANIEL CARDOZO VIEIRA 60.214,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 60.214,00 TOTAL NA DATA 60.214,00 17/10/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 17/10/2022 02739 /001 OR NV 469 3.3.90.30.35 Hosplab Comércio de Artigos Médicos e Ortopédicos 45.065,91 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM LABORATORIO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 45.065,91 TOTAL NA DATA 45.065,91 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022 Page 46 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 03/10/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 03/10/2022 02740 /002 GL NV 538 3.3.90.36.06 Hilda Jesus da Silva Menezes 3.717,27 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSSITENTE SOCIAL) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSSISTENCIA SOCIAL - CRASS DESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 01/08 03/10/2022 02741 /002 GL NV 538 3.3.90.36.06 Lidia de Souza Ramos 3.717,27 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (PSICOLOGA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSSISTENCIA SOCIAL - CRASS DESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 02/08 A 31/12/2022. 03/10/2022 02773 /002 GL 566 3.3.90.36.06 Jarlainy Taise Calinski Barbosa 4.750,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, PELO PERÍODO DE 01/08 A 31/12/2022. 03/10/2022 02774 /002 GL NV 494 3.3.90.36.06 Edilene da Conceição 3.325,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA)PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO 03/10/2022 02868 /002 GL NV 494 3.3.90.36.30 Anselmo Heidmann 37.353,13 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", PELO PERÍODO DE 01/08 A TOTAL ORÇAMENTÁRIA 52.862,67 TOTAL NA DATA 52.862,67 31/10/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 31/10/2022 02868 /003 GL NV 494 3.3.90.36.30 Anselmo Heidmann 37.353,13 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", PELO PERÍODO DE 01/08 A TOTAL ORÇAMENTÁRIA 37.353,13 TOTAL NA DATA 37.353,13 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022 Page 47 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 03/10/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 03/10/2022 02869 /002 GL NV 472 3.3.90.36.30 GUSTAVO CARDOSO LISE 4.230,72 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃO DENTISTA), PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PELO PERÍODO 03/10/2022 02870 /002 GL NV 472 3.3.90.36.06 KELLY SANTOS DE SOUZA 1.400,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NIVEL MÉDIO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL) PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PELO PERÍODO DE 01/08 A 31/12/2022. 03/10/2022 02871 /002 GL NV 472 3.3.90.36.06 WILLIANE WESSLING 4.750,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE 01/08 A 31/12/2022. 03/10/2022 02872 /002 GL NV 472 3.3.90.36.06 JOCELÂINE LIMA DOS SANTOS 3.325,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL MÉDIO/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE 01/08 A 31/12/2022. 03/10/2022 02873 /002 GL NV 472 3.3.90.36.06 MONIK ROCHA DE SOUZA 4.750,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE 01/08 A 31/12/2022. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 18.455,72 TOTAL NA DATA 18.455,72 18/10/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 18/10/2022 02877 /001 GL 606 4.4.90.52.42 MFSUL COMERCIO DE MOVEIS CORPORATIVOS E ESCOLARES 71.544,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CONJUNTO TRAPÉZIO EM RESINA PLÁSTICA DE ALTO IMPACTO, COMPOSTO DE 06 (SEIS) MESAS, 06 (SEIS) CADEIRA E UMA MESA CENTRAL - TAMANHO INFANTIL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL TOTAL ORÇAMENTÁRIA 71.544,00 TOTAL NA DATA 71.544,00 06/10/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 06/10/2022 02919 /003 GL 595 3.3.90.39.78 LUSO SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA 145.064,80 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA CONFORME DETALHAMENTO NAS PLANILHAS ANEXAS AO PRCESSO 1944 - PREGÃO PRESENCIAL 018/2022. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 145.064,80 TOTAL NA DATA 145.064,80 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022 Page 48 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 03/10/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 03/10/2022 02934 /002 GL NV 472 3.3.90.36.06 Adriana Maia de Souza 3.600,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01(UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FISIOTERAPEUTA) PARA ATUAR NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME CONTRATO 0022/2020, PELO PERÍODO DE 15/08 A TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.600,00 TOTAL NA DATA 3.600,00 11/10/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 11/10/2022 02940 /003 GL NV 106 3.3.90.39.05 ADELAIDE RONNAU DA SILVA - EIRELI - ME 14.500,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, CONFORME PROCESSO 2873/2022. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 14.500,00 TOTAL NA DATA 14.500,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022 Page 49 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 04/10/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 04/10/2022 02961 /003 GL NV 117 3.3.90.18.00 PABLO RAFAEL GUIDO DE LIMA 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020. 04/10/2022 02962 /003 GL NV 117 3.3.90.18.00 RAYSA SILVA PEREIRA 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020. 04/10/2022 02963 /003 GL NV 117 3.3.90.18.00 MATHEUS CESCO 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020. 04/10/2022 02964 /003 GL NV 117 3.3.90.18.00 ALICE RODRIGUES DOS SANTOS 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020. 04/10/2022 02965 /003 GL NV 117 3.3.90.18.00 ADONIS BATISTA PEREIRA 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020. 04/10/2022 02966 /003 GL NV 117 3.3.90.18.00 MAIARA GABRIELI KUHS 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020. 04/10/2022 02994 /001 GL NV 89 3.3.90.39.47 INTER.NET SERVICOS EM TELECOM LTDA 2.000,00 REF. DESPESAS COM COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA PROVEDOR LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET E TV DIGITAL VIA FIBRA OPTICA, 500 MBPS COM SISTEMA DE BACKUP PARA CONTINGÊNICA DE 100% SOBRE OS 04/10/2022 02995 /001 GL NV 122 3.3.90.39.47 INTER.NET SERVICOS EM TELECOM LTDA 1.433,33 REF. DESPESAS COM COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA PROVEDOR LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET E TV DIGITAL VIA FIBRA OPTICA, 500 MBPS COM SISTEMA DE BACKUP PARA CONTINGÊNICA DE 100% SOBRE OS 04/10/2022 02996 /001 GL NV 342 3.3.90.39.47 INTER.NET SERVICOS EM TELECOM LTDA 6.000,00 REF. DESPESAS COM COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA PROVEDOR LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET E TV DIGITAL VIA FIBRA OPTICA, 500 MBPS COM SISTEMA DE BACKUP PARA CONTINGÊNICA DE 100% SOBRE OS TOTAL ORÇAMENTÁRIA 12.433,33 TOTAL NA DATA 12.433,33 05/10/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 05/10/2022 02997 /001 GL NV 474 3.3.90.39.47 INTER.NET SERVICOS EM TELECOM LTDA 6.000,00 REF. DESPESAS COM COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA PROVEDOR LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET E TV DIGITAL VIA FIBRA OPTICA, 500 MBPS COM SISTEMA DE BACKUP PARA CONTINGÊNICA DE 100% SOBRE OS TOTAL ORÇAMENTÁRIA 6.000,00 TOTAL NA DATA 6.000,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022 Page 50 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 03/10/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 03/10/2022 03018 /001 GL NV 471 3.3.90.36.30 RAYSSA FERREIRA DOS SANTOS 4.000,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA, NO PERÍODO DE 24/08 A 31/12/2022. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 4.000,00 TOTAL NA DATA 4.000,00 14/10/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 14/10/2022 03050 /001 OR NV 469 3.3.90.30.04 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LT 2.220,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.220,00 TOTAL NA DATA 2.220,00 03/10/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 03/10/2022 03051 /001 OR NV 469 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 15.800,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 15.800,00 TOTAL NA DATA 15.800,00 18/10/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 18/10/2022 03053 /001 OR NV 469 3.3.90.30.36 E J S COMERCIO DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS HOSPITAL 50.732,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 50.732,20 TOTAL NA DATA 50.732,20 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022 Page 51 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 03/10/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 03/10/2022 03054 /001 OR 637 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 7.900,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 7.900,00 TOTAL NA DATA 7.900,00 17/10/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 17/10/2022 03082 /001 OR NV 496 3.3.90.39.17 GENAIR R. DE OLIVEIRA 8.310,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 8.310,00 TOTAL NA DATA 8.310,00 19/10/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 19/10/2022 03144 /001 GL NV 494 3.3.90.36.30 VALDINEI MOREIRA DE MORAIS 74.706,26 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO GINECOLOGISTA/OBSTETRA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", TOTAL ORÇAMENTÁRIA 74.706,26 TOTAL NA DATA 74.706,26 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022 Page 52 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 03/10/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 03/10/2022 03145 /001 GL NV 472 3.3.90.36.06 CRIS LOHANA THEOBALD DA SILVA 3.325,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0028/2019, PELO 03/10/2022 03147 /001 GL NV 472 3.3.90.36.06 PEDRO ALEXANDRE SANTOS DA SILVA 3.325,00 REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE UM PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO(TÉCNICO EM ENFERMAGEM) PARA ATENDER A DEMANDA DAS AÇÕES DE ESTRATÉGICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA AMPLIADA, CONFORME ADITIVO AO 03/10/2022 03148 /001 GL NV 472 3.3.90.36.06 JOANA DE SOUZA 3.231,48 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICA EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PERÍODO DE 03/09 A 31/12/2022. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 9.881,48 TOTAL NA DATA 9.881,48 18/10/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 18/10/2022 03149 /001 OR NV 133 3.3.90.30.14 N. DE F. DA SILVA SOARES 1.603,29 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 18/10/2022 03150 /001 OR NV 134 3.3.90.31.00 N. DE F. DA SILVA SOARES 1.781,82 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TROFÉUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.385,11 TOTAL NA DATA 3.385,11 11/10/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 11/10/2022 03151 /001 OR 600 3.3.90.39.67 DEJAIR FERREIRA DA SILVA 850,00 REF. DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 850,00 TOTAL NA DATA 850,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022 Page 53 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 03/10/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 03/10/2022 03159 /001 GL NV 472 3.3.90.36.06 Olinda Dias de Moraes Silva 3.013,86 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO 03/10/2022 03160 /001 GL NV 472 3.3.90.36.99 ANANDA ARYANA ARAUJO NOVO MECCA 2.133,28 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (NUTRICIONISTA) PARA PRESTAR SERVIÇOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CCNFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 044/2021, PELO PERÍODO TOTAL ORÇAMENTÁRIA 5.147,14 TOTAL NA DATA 5.147,14 14/10/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 14/10/2022 03229 /001 OR NV 493 3.3.90.30.04 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LT 5.400,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 5.400,00 TOTAL NA DATA 5.400,00 04/10/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 04/10/2022 03230 /001 OR NV 330 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 14.694,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/10/2022 03232 /001 OR 648 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 57.807,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 72.501,00 TOTAL NA DATA 72.501,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022 Page 54 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 03/10/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 03/10/2022 03242 /001 GL 565 3.3.90.36.06 Mari Terezinha Soeiro 1.173,06 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (RADIOLOGISTA) PARA ATUAR NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", ATUADO EM EXAMES DE MAMOGRAFIA, CONFORME SEGUNDO TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.173,06 TOTAL NA DATA 1.173,06 10/10/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 10/10/2022 03246 /001 OR 631 3.3.90.30.04 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LT 592,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 592,00 TOTAL NA DATA 592,00 18/10/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 18/10/2022 03247 /001 OR NV 530 3.3.90.30.04 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LT 888,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR: 18/10/2022 03248 /001 OR NV 251 3.3.90.30.04 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LT 444,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.332,00 TOTAL NA DATA 1.332,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022 Page 55 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 06/10/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 06/10/2022 03249 /001 OR NV 330 3.3.90.30.04 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LT 4.144,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 4.144,00 TOTAL NA DATA 4.144,00 05/10/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 05/10/2022 03250 /001 OR NV 379 3.3.90.30.04 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LT 1.480,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR: 05/10/2022 03251 /001 OR NV 404 3.3.90.30.04 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LT 592,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.072,00 TOTAL NA DATA 2.072,00 06/10/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 06/10/2022 03252 /001 OR NV 306 3.3.90.39.19 JANDERLEI ROCHA NEVES DE CASTRO 60011599200 3.360,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO E LUBRIFICAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/10/2022 03253 /001 OR NV 340 3.3.90.39.19 JANDERLEI ROCHA NEVES DE CASTRO 60011599200 320,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO E LUBRIFICAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.680,00 TOTAL NA DATA 3.680,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022 Page 56 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 03/10/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 03/10/2022 03254 /001 OR 646 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 80.128,69 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 80.128,69 TOTAL NA DATA 80.128,69 18/10/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 18/10/2022 03256 /001 GL 647 4.4.90.52.42 SUBLYME DISTRIBUIDORA DE MOVEIS EIRELI 272.416,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 18/10/2022 03257 /001 GL NV 387 4.4.90.52.42 SUBLYME DISTRIBUIDORA DE MOVEIS EIRELI 195.072,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 18/10/2022 03258 /001 GL 606 4.4.90.52.42 SUBLYME DISTRIBUIDORA DE MOVEIS EIRELI 6.996,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 474.485,50 TOTAL NA DATA 474.485,50 11/10/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 11/10/2022 03259 /001 GL NV 472 3.3.90.36.06 ALICE OLIVEIRA ANZILEIRO 2.375,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE 15/09/2022 A 31/12/2022. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.375,00 TOTAL NA DATA 2.375,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022 Page 57 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 03/10/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 03/10/2022 03261 /001 OR NV 85 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 1.656,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/10/2022 03273 /001 OR 639 3.3.90.30.99 GROTH COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 43.350,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/10/2022 03274 /001 OR NV 181 3.3.90.30.99 GROTH COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 33.850,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/10/2022 03279 /001 OR 631 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 8.428,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/10/2022 03280 /001 OR 631 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 10.276,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/10/2022 03281 /001 OR 631 3.3.90.30.07 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 4.717,01 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/10/2022 03282 /001 OR 631 3.3.90.30.07 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 650,89 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/10/2022 03283 /001 OR 631 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 7.137,77 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/10/2022 03284 /001 OR NV 530 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 1.034,45 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/10/2022 03285 /001 OR NV 530 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 897,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/10/2022 03286 /001 OR NV 530 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 572,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/10/2022 03287 /001 OR NV 530 3.3.90.30.07 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 874,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/10/2022 03288 /001 OR NV 251 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 819,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/10/2022 03289 /001 OR NV 251 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 838,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/10/2022 03290 /001 OR NV 251 3.3.90.30.07 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 707,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/10/2022 03291 /001 OR NV 251 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 686,01 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022 Page 58 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 03/10/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA TOTAL ORÇAMENTÁRIA 116.497,63 TOTAL NA DATA 116.497,63 11/10/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 11/10/2022 03294 /001 GL NV 538 3.3.90.36.06 KÁTIA PEREIRA SANTOS CAIXETA 1.239,09 REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL), CONFORME DEMANDA DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRASS TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.239,09 TOTAL NA DATA 1.239,09 03/10/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 03/10/2022 03296 /001 OR NV 171 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 10.266,82 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/10/2022 03297 /001 OR NV 171 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 11.780,24 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/10/2022 03298 /001 OR NV 171 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 9.220,32 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 31.267,38 TOTAL NA DATA 31.267,38 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022 Page 59 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 04/10/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 04/10/2022 03299 /001 OR NV 350 3.3.90.30.07 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 532,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/10/2022 03300 /001 OR NV 413 3.3.90.30.07 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 259,15 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/10/2022 03301 /001 OR NV 415 3.3.90.30.07 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 271,35 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/10/2022 03302 /001 OR NV 349 3.3.90.30.07 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 2.384,25 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/10/2022 03303 /001 OR NV 412 3.3.90.30.07 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1.220,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/10/2022 03304 /001 OR NV 414 3.3.90.30.07 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 969,45 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 5.637,30 TOTAL NA DATA 5.637,30 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022 Page 60 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 05/10/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 05/10/2022 03306 /001 OR NV 350 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 6.439,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/10/2022 03307 /001 OR NV 413 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 2.905,85 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/10/2022 03308 /001 OR NV 415 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 2.869,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/10/2022 03309 /001 OR NV 349 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 27.645,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/10/2022 03310 /001 OR NV 412 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 14.300,35 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/10/2022 03311 /001 OR NV 414 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 12.361,65 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 66.521,95 TOTAL NA DATA 66.521,95 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022 Page 61 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 04/10/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 04/10/2022 03312 /001 OR NV 350 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 1.276,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/10/2022 03313 /001 OR NV 413 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 572,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/10/2022 03314 /001 OR NV 415 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 578,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/10/2022 03315 /001 OR NV 349 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 5.123,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/10/2022 03316 /001 OR NV 412 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 2.701,42 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/10/2022 03317 /001 OR NV 414 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 2.355,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 12.607,82 TOTAL NA DATA 12.607,82 05/10/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 05/10/2022 03318 /001 OR NV 412 3.3.90.30.07 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 4.287,14 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 4.287,14 TOTAL NA DATA 4.287,14 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022 Page 62 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 04/10/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 04/10/2022 03319 /001 OR NV 413 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 3.421,78 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/10/2022 03320 /001 OR NV 415 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 3.540,28 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/10/2022 03321 /001 OR NV 349 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 30.918,48 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/10/2022 03322 /001 OR NV 412 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 16.564,69 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/10/2022 03323 /001 OR NV 414 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 14.543,54 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 68.988,77 TOTAL NA DATA 68.988,77 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022 Page 63 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 05/10/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 05/10/2022 03324 /001 OR NV 350 3.3.90.30.07 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 1.212,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/10/2022 03325 /001 OR NV 413 3.3.90.30.07 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 519,13 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/10/2022 03326 /001 OR NV 415 3.3.90.30.07 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 370,97 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/10/2022 03327 /001 OR NV 349 3.3.90.30.07 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 5.713,58 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/10/2022 03328 /001 OR NV 414 3.3.90.30.07 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 1.336,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/10/2022 03329 /001 OR NV 330 3.3.90.30.07 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 2.256,65 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/10/2022 03330 /001 OR NV 379 3.3.90.30.07 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 1.194,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/10/2022 03331 /001 OR NV 404 3.3.90.30.07 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 569,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 13.172,93 TOTAL NA DATA 13.172,93 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022 Page 64 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 03/10/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 03/10/2022 03333 /001 OR NV 350 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 7.112,08 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/10/2022 03343 /001 OR NV 211 3.3.90.30.39 L. C. NUNES EIRELI 3.199,73 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/10/2022 03344 /001 OR 646 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 94.460,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/10/2022 03345 /001 OR 646 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 85.596,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/10/2022 03346 /001 OR NV 553 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 3.025,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/10/2022 03347 /001 OR NV 251 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 2.028,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/10/2022 03351 /001 OR NV 103 3.3.90.30.17 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 5.787,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 201.208,61 TOTAL NA DATA 201.208,61 10/10/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 10/10/2022 03352 /001 OR 580 3.3.90.32.00 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 5.800,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMILIAS EM SITURAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. 10/10/2022 03353 /001 OR 580 3.3.90.32.00 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 8.010,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMILIAS EM SITURAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. 10/10/2022 03354 /001 OR NV 251 3.3.90.30.17 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 485,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 14.295,00 TOTAL NA DATA 14.295,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022 Page 65 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 11/10/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 11/10/2022 03355 /001 OR NV 137 3.3.90.39.23 H C PEREIRA 6.555,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO, SONORIZAÇÃO E SEGURANÇA, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DE EVENTOS A SEREM REALIZADOS POR ESSA SECRETARIA, CONFORME A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 6.555,00 TOTAL NA DATA 6.555,00 06/10/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 06/10/2022 03370 /001 OR NV 85 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 604,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/10/2022 03371 /001 OR NV 85 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 945,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/10/2022 03372 /001 OR NV 85 3.3.90.30.22 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 732,78 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/10/2022 03373 /001 OR NV 85 3.3.90.30.22 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 220,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/10/2022 03374 /001 OR NV 85 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 1.862,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/10/2022 03375 /001 OR NV 85 3.3.90.30.07 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 645,15 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 5.011,13 TOTAL NA DATA 5.011,13 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022 Page 66 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 10/10/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 10/10/2022 03376 /001 OR NV 469 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 9.497,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 9.497,60 TOTAL NA DATA 9.497,60 11/10/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 11/10/2022 03377 /001 OR NV 469 3.3.90.30.07 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 5.112,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 5.112,40 TOTAL NA DATA 5.112,40 14/10/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 14/10/2022 03378 /001 OR NV 469 3.3.90.30.22 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1.627,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.627,10 TOTAL NA DATA 1.627,10 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022 Page 67 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 10/10/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 10/10/2022 03379 /001 OR NV 469 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 7.719,56 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/10/2022 03380 /001 OR NV 469 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 7.754,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 15.473,96 TOTAL NA DATA 15.473,96 11/10/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 11/10/2022 03381 /001 OR NV 469 3.3.90.30.22 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 9.174,08 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 9.174,08 TOTAL NA DATA 9.174,08 10/10/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 10/10/2022 03382 /001 OR NV 469 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 12.240,85 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 12.240,85 TOTAL NA DATA 12.240,85 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022 Page 68 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 11/10/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 11/10/2022 03383 /001 OR NV 469 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 9.734,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 9.734,30 TOTAL NA DATA 9.734,30 14/10/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 14/10/2022 03384 /001 OR NV 469 3.3.90.30.07 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1.043,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.043,20 TOTAL NA DATA 1.043,20 10/10/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 10/10/2022 03385 /001 OR NV 473 3.3.90.39.50 W S CLINICA MEDICA EIRELI 21.451,90 REF. DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 21.451,90 TOTAL NA DATA 21.451,90 17/10/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 17/10/2022 03386 /001 OR 646 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 50.333,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 50.333,40 TOTAL NA DATA 50.333,40 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022 Page 69 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 05/10/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 05/10/2022 03387 /001 OR NV 171 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 20.047,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 20.047,50 TOTAL NA DATA 20.047,50 27/10/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 27/10/2022 03388 /001 OR 646 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 70.028,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 70.028,40 TOTAL NA DATA 70.028,40 05/10/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 05/10/2022 03389 /001 OR 646 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 71.393,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/10/2022 03390 /001 OR 646 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 33.992,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 105.385,80 TOTAL NA DATA 105.385,80 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022 Page 70 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 06/10/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 06/10/2022 03394 /001 OR NV 33 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 1.159,75 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/10/2022 03395 /001 OR NV 33 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 217,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/10/2022 03396 /001 OR NV 33 3.3.90.30.22 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 278,08 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/10/2022 03397 /001 OR NV 33 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 245,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/10/2022 03398 /001 OR NV 33 3.3.90.30.16 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 253,78 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/10/2022 03399 /001 OR NV 33 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 418,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/10/2022 03400 /001 OR NV 33 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 2.000,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/10/2022 03401 /001 OR NV 85 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 1.000,83 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/10/2022 03402 /001 OR NV 93 4.4.90.52.35 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 2.300,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 7.873,24 TOTAL NA DATA 7.873,24 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022 Page 71 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 18/10/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 18/10/2022 03403 /001 OR NV 530 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 774,22 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 18/10/2022 03404 /001 OR NV 530 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 943,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 18/10/2022 03405 /001 OR NV 530 3.3.90.30.22 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 617,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.334,92 TOTAL NA DATA 2.334,92 27/10/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 27/10/2022 03406 /001 OR NV 530 3.3.90.30.22 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 194,62 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 194,62 TOTAL NA DATA 194,62 10/10/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 10/10/2022 03407 /001 OR 631 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 1.923,94 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/10/2022 03408 /001 OR 631 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 1.467,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/10/2022 03409 /001 OR 631 3.3.90.30.22 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 1.238,87 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 4.630,31 TOTAL NA DATA 4.630,31 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022 Page 72 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 07/10/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 07/10/2022 03410 /001 OR 631 3.3.90.30.22 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 337,08 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 337,08 TOTAL NA DATA 337,08 11/10/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 11/10/2022 03456 /001 OR NV 478 4.4.90.52.35 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 20.000,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/10/2022 03457 /001 OR NV 478 4.4.90.52.12 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 6.868,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 26.868,00 TOTAL NA DATA 26.868,00 14/10/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 14/10/2022 03458 /001 OR NV 508 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 15.310,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/10/2022 03459 /001 OR NV 508 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 9.480,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 24.790,00 TOTAL NA DATA 24.790,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022 Page 73 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 10/10/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 10/10/2022 03460 /001 OR NV 493 3.3.90.30.39 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 476,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 476,00 TOTAL NA DATA 476,00 14/10/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 14/10/2022 03461 /001 OR 637 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 21.100,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 21.100,00 TOTAL NA DATA 21.100,00 11/10/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 11/10/2022 03462 /001 OR 637 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 7.900,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 7.900,00 TOTAL NA DATA 7.900,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022 Page 74 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 14/10/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 14/10/2022 03463 /001 OR NV 469 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 15.800,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/10/2022 03464 /001 OR NV 469 3.3.90.30.39 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 755,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 16.555,00 TOTAL NA DATA 16.555,00 17/10/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 17/10/2022 03465 /001 OR NV 469 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 38.200,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 38.200,00 TOTAL NA DATA 38.200,00 19/10/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 19/10/2022 03466 /001 OR NV 271 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 1.834,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.834,40 TOTAL NA DATA 1.834,40 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022 Page 75 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 21/10/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 21/10/2022 03473 /001 OR NV 331 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 4.081,38 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/10/2022 03474 /001 OR NV 380 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 2.712,12 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/10/2022 03475 /001 OR NV 405 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 2.258,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/10/2022 03476 /001 OR NV 332 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 3.097,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/10/2022 03477 /001 OR NV 330 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 3.620,96 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/10/2022 03478 /001 OR NV 331 3.3.90.30.22 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 2.860,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/10/2022 03479 /001 OR NV 380 3.3.90.30.22 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 1.963,44 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/10/2022 03480 /001 OR NV 405 3.3.90.30.22 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 1.567,36 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/10/2022 03481 /001 OR NV 332 3.3.90.30.22 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 3.582,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/10/2022 03482 /001 OR NV 332 3.3.90.30.22 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 5.461,75 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 31.206,01 TOTAL NA DATA 31.206,01 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022 Page 76 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 24/10/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 24/10/2022 03483 /001 OR NV 331 3.3.90.30.22 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1.132,32 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/10/2022 03484 /001 OR NV 380 3.3.90.30.22 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 753,93 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/10/2022 03485 /001 OR NV 405 3.3.90.30.22 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 626,85 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/10/2022 03486 /001 OR NV 332 3.3.90.30.22 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1.378,24 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/10/2022 03487 /001 OR NV 330 3.3.90.30.22 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 2.227,66 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 6.119,00 TOTAL NA DATA 6.119,00 20/10/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 20/10/2022 03488 /001 OR NV 331 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 3.442,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/10/2022 03489 /001 OR NV 380 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 2.279,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/10/2022 03490 /001 OR NV 405 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 1.903,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/10/2022 03491 /001 OR NV 332 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 3.193,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/10/2022 03492 /001 OR NV 330 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 5.766,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 16.585,40 TOTAL NA DATA 16.585,40 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022 Page 77 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 21/10/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 21/10/2022 03493 /001 OR NV 331 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 9.299,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/10/2022 03494 /001 OR NV 405 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 4.076,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/10/2022 03495 /001 OR NV 380 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 6.337,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/10/2022 03496 /001 OR NV 332 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 17.116,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 36.830,50 TOTAL NA DATA 36.830,50 18/10/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 18/10/2022 03497 /001 OR NV 330 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 14.377,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 18/10/2022 03498 /001 OR NV 331 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 62.703,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 77.080,50 TOTAL NA DATA 77.080,50 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022 Page 78 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 21/10/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 21/10/2022 03501 /001 OR NV 331 3.3.90.30.16 N. DE F. DA SILVA SOARES 1.237,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/10/2022 03502 /001 OR NV 380 3.3.90.30.16 N. DE F. DA SILVA SOARES 825,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/10/2022 03503 /001 OR NV 405 3.3.90.30.16 N. DE F. DA SILVA SOARES 687,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/10/2022 03504 /001 OR NV 332 3.3.90.30.16 N. DE F. DA SILVA SOARES 1.192,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.942,50 TOTAL NA DATA 3.942,50 20/10/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 20/10/2022 03505 /001 OR NV 331 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 4.880,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/10/2022 03506 /001 OR NV 380 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 3.005,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/10/2022 03507 /001 OR NV 405 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 2.722,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/10/2022 03508 /001 OR NV 332 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 9.650,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 20.257,00 TOTAL NA DATA 20.257,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022 Page 79 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 21/10/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 21/10/2022 03510 /001 OR NV 331 3.3.90.30.16 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 8.027,14 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/10/2022 03511 /001 OR NV 380 3.3.90.30.16 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 3.686,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/10/2022 03512 /001 OR NV 405 3.3.90.30.16 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 1.604,32 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/10/2022 03513 /001 OR NV 332 3.3.90.30.16 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 12.374,95 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 25.692,81 TOTAL NA DATA 25.692,81 18/10/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 18/10/2022 03514 /001 OR NV 334 3.3.90.31.00 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 2.484,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TROFÉUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 18/10/2022 03515 /001 OR NV 133 3.3.90.30.14 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 2.734,67 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 18/10/2022 03516 /001 OR NV 134 3.3.90.31.00 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 4.968,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TROFÉUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 18/10/2022 03517 /001 OR NV 332 3.3.90.30.14 N. DE F. DA SILVA SOARES 1.300,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 18/10/2022 03518 /001 OR 649 4.4.90.52.10 N. DE F. DA SILVA SOARES 2.651,34 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE E DIVERSÕES, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 18/10/2022 03519 /001 OR NV 134 3.3.90.31.00 N. DE F. DA SILVA SOARES 1.187,88 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TROFÉUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 15.325,89 TOTAL NA DATA 15.325,89 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022 Page 80 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 19/10/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 19/10/2022 03520 /001 OR NV 349 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 10.867,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 19/10/2022 03521 /001 OR NV 412 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 9.660,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 19/10/2022 03522 /001 OR NV 414 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 5.520,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 26.047,50 TOTAL NA DATA 26.047,50 11/10/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 11/10/2022 03523 /001 OR NV 137 3.3.90.39.23 H C PEREIRA 12.538,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO, SONORIZAÇÃO E SEGURANÇA, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DE EVENTOS A SEREM REALIZADOS POR ESSA SECRETARIA, CONFORME A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 12.538,00 TOTAL NA DATA 12.538,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022 Page 81 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 31/10/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 31/10/2022 03525 /001 OR 655 3.1.90.11.60 FOPAG - PREFEITO E VICE 20.531,78 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 31/10/2022 03526 /001 OR NV 40 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO - EFETIVOS 6.904,63 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 31/10/2022 03527 /001 OR NV 41 3.1.90.16.99 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO - EFETIVOS 590,19 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 31/10/2022 03528 /001 OR 655 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS 11.811,54 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 31/10/2022 03529 /001 OR 655 3.1.90.11.45 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS 761,20 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 31/10/2022 03530 /001 OR 655 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS 55.187,30 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 31/10/2022 03532 /001 OR NV 287 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMPLAG - SECRETARIO 7.185,10 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 31/10/2022 03533 /001 OR NV 287 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPLAG - COMISSIONADOS 4.380,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 31/10/2022 03534 /001 OR NV 287 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPLAG - EFETIVOS 4.460,57 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 31/10/2022 03535 /001 OR NV 79 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMAD - EFETIVOS 74.216,39 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 31/10/2022 03536 /001 OR NV 79 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMAD - EFETIVOS 4.456,11 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 31/10/2022 03537 /001 OR NV 81 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMAD - EFETIVOS 5.020,17 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 31/10/2022 03538 /001 OR NV 79 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMAD - COMISSIONADOS 18.232,23 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 31/10/2022 03539 /001 OR NV 79 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMAD - SECRETARIO 7.185,10 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 31/10/2022 03540 /001 OR NV 100 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMFA - SECRETÁRIO 7.185,10 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 31/10/2022 03541 /001 OR NV 100 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMFA - EFETIVOS 14.329,48 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022 Page 82 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 31/10/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 31/10/2022 03542 /001 OR NV 100 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMFA - COMISSIONADOS 9.141,07 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 31/10/2022 03543 /001 OR NV 113 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED - EFETIVOS 20.942,89 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 31/10/2022 03544 /001 OR NV 113 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMED - EFETIVOS 1.207,75 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 31/10/2022 03545 /001 OR NV 114 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMED - EFETIVOS 1.166,58 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 31/10/2022 03546 /001 OR NV 113 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED - COMISSIONADOS 14.776,96 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 31/10/2022 03547 /001 OR NV 113 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMED - SECRETARIO 7.185,10 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 31/10/2022 03548 /001 OR NV 366 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED ENSINO INFANTIL - EFETIVOS 1.604,55 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 31/10/2022 03549 /001 OR NV 313 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS 11.610,78 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 31/10/2022 03550 /001 OR NV 322 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMED ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS 1.588,54 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 31/10/2022 03551 /001 OR 593 3.1.90.04.01 FOPAG - SEMED - TEMPORÁRIOS 11.974,88 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 31/10/2022 03552 /001 OR NV 145 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMSA - EFETIVOS 117.881,20 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 31/10/2022 03553 /001 OR NV 145 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMSA - EFETIVOS 5.512,92 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 31/10/2022 03554 /001 OR NV 147 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMSA - EFETIVOS 1.523,07 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 31/10/2022 03555 /001 OR NV 145 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMSA - COMISSIONADOS 44.917,27 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 31/10/2022 03556 /001 OR NV 145 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMSA - COMISSIONADOS 1.352,87 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 31/10/2022 03557 /001 OR NV 145 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMSA - SECRETÁRIO 7.185,10 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022 Page 83 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 31/10/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 31/10/2022 03558 /001 OR 654 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMOB - EFETIVOS 79.115,33 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 31/10/2022 03559 /001 OR 654 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMOB - EFETIVOS 4.712,33 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 31/10/2022 03560 /001 OR NV 168 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMOB - EFETIVOS 14.288,13 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 31/10/2022 03561 /001 OR 654 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMOB - COMISSIONADOS 44.413,37 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 31/10/2022 03562 /001 OR 654 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMOB - SECRETARIO 7.185,10 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 31/10/2022 03563 /001 OR NV 217 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPA - EFETIVOS 6.763,08 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 31/10/2022 03564 /001 OR NV 218 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMPA - EFETIVOS 1.007,39 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 31/10/2022 03565 /001 OR NV 217 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPA - COMISSIONADOS 7.082,57 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 31/10/2022 03566 /001 OR NV 217 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMPA - SECRETARIO 7.185,10 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 31/10/2022 03567 /001 OR NV 248 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMASS - EFETIVOS 11.863,54 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 31/10/2022 03568 /001 OR NV 248 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMASS - EFETIVOS 1.107,76 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 31/10/2022 03569 /001 OR NV 249 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMASS - EFETIVOS 200,79 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 31/10/2022 03570 /001 OR NV 248 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMASS - COMISSIONADOS 13.327,19 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 31/10/2022 03571 /001 OR NV 248 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMASS - COMISSIONADOS 1.773,34 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 31/10/2022 03573 /001 OR NV 317 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS 152.247,36 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 31/10/2022 03574 /001 OR NV 318 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS 23.610,84 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022 Page 84 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 31/10/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 31/10/2022 03575 /001 OR 597 3.1.90.04.99 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS 63.959,73 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 31/10/2022 03576 /001 OR NV 312 3.1.90.04.99 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS 53.711,36 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 31/10/2022 03577 /001 OR NV 521 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMASS CRAS - EFETIVOS 2.080,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 31/10/2022 03578 /001 OR NV 524 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMASS CRAS - EFETIVOS 499,20 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 31/10/2022 03579 /001 OR NV 248 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMASS - SECRETARIO 7.185,10 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 31/10/2022 03580 /001 OR NV 263 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMMA - EFETIVOS 4.828,16 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 31/10/2022 03581 /001 OR NV 263 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMMA - COMISSIONADOS 6.062,83 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 31/10/2022 03582 /001 OR NV 263 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMMA - SECRETARIO 7.185,10 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 31/10/2022 03583 /001 OR NV 64 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE CONSELHO TUTELAR - COMISSIONADO 8.237,60 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 31/10/2022 03584 /001 OR NV 372 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - EFETIVOS 87.064,53 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 31/10/2022 03585 /001 OR NV 370 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - EFETIVOS 54.466,99 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 31/10/2022 03586 /001 OR 592 3.1.90.04.99 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - TEMPORÁRIOS 25.699,94 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 31/10/2022 03587 /001 OR NV 318 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS 46.249,78 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 31/10/2022 03588 /001 OR 598 3.1.90.16.99 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS 4.466,86 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 31/10/2022 03589 /001 OR NV 371 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - EFETIVOS 38.267,16 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 31/10/2022 03590 /001 OR 597 3.1.90.04.99 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS 90.666,99 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022 Page 85 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 31/10/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 31/10/2022 03591 /001 OR 592 3.1.90.04.99 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - TEMPORÁRIOS 31.036,64 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 31/10/2022 03592 /001 OR NV 318 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS 17.696,67 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 31/10/2022 03593 /001 OR NV 371 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - COMISSIONADOS 9.160,47 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 31/10/2022 03594 /001 OR NV 503 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPORARIOS 19.392,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022 (PISO NACIONAL -ACE). 31/10/2022 03595 /001 OR NV 503 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPORARIOS 4.078,38 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022 (COMPLEMENTO - ACE). 31/10/2022 03596 /001 OR NV 503 3.1.90.04.03 FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPORARIOS 969,60 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 31/10/2022 03597 /001 OR NV 461 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA APS - TEMPORARIOS 44.806,72 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 31/10/2022 03598 /001 OR NV 461 3.1.90.04.03 FOPAG - SEMSA APS - TEMPORARIOS 2.904,27 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 31/10/2022 03599 /001 OR NV 461 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA MICROSCOPISTA - TEMPORARIOS 13.089,60 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 31/10/2022 03600 /001 OR NV 461 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA PACS - TEMPORARIOS 155.136,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022 (PISO NACIONAL - ACS). 31/10/2022 03601 /001 OR NV 461 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA PACS - TEMPORARIOS 3.878,40 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022 (COMPLEMENTO - ACS). 31/10/2022 03602 /001 OR NV 461 3.1.90.04.03 FOPAG - SEMSA PACS - TEMPORARIOS 3.393,60 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 31/10/2022 03603 /001 OR NV 502 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPORARIOS 34.020,84 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 31/10/2022 03604 /001 OR NV 502 3.1.90.04.03 FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPORARIOS 1.939,20 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.720.025,36 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022 Page 86 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 31/10/2022 segunda-feira TOTAL NA DATA 1.720.025,36 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022 Page 87 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 04/10/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 04/10/2022 03609 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 ALDOMAR DA SILVA NASCIMENTO 576,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 779/2022. 04/10/2022 03610 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 CLARINDA BARTELS 864,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 778/2022. 04/10/2022 03611 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 ARI CISCESKI 1.152,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 781/2022. 04/10/2022 03612 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 BENEDITO FLORIANO PEREIRA 864,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 771/2022. 04/10/2022 03613 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 EZEQUEO LOURENÇO DA SILVA 1.152,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 775/2022. 04/10/2022 03614 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 FRANCISCO FERREIRA DE BRITO 432,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 784/2022. 04/10/2022 03615 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 GERALDO EMIDIO ALEIXO 864,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 782/2022. 04/10/2022 03616 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 ISRAEL JULIÃO INÁCIO 576,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 777/2022. 04/10/2022 03617 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 ISABEL LEMES SANTOS 1.152,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 772/2022. 04/10/2022 03618 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 MARIA CLEIDE RIBEIRO DE OLIVEIRA 1.152,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 773/2022. 04/10/2022 03619 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 ROSELI MARTINELLI 576,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 783/2022. 04/10/2022 03620 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 ROSENILDA SOUZA DE MOURA 1.152,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 774/2022. 04/10/2022 03621 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 SAMUEL ELIAS PEREIRA DE SOUZA 576,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 780/2022. 04/10/2022 03622 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 SEBASTIÃO MOREIRA ASSIS 576,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 776/2022. 04/10/2022 03623 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 MARKELY DE OLIVEIRA CLEMENTINO 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 770/2022. 04/10/2022 03624 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 TANIA MARIA MENEZES SILVA 1.100,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 785/2022. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022 Page 88 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 04/10/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA TOTAL ORÇAMENTÁRIA 13.264,00 TOTAL NA DATA 13.264,00 24/10/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 24/10/2022 03625 /001 OR NV 349 3.3.90.30.07 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 4.735,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/10/2022 03626 /001 OR NV 330 3.3.90.30.22 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 5.326,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 10.061,80 TOTAL NA DATA 10.061,80 05/10/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 05/10/2022 03627 /001 OR NV 174 3.3.90.39.05 CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA PRIM 55,26 REF. DESPESA COM TERMO RESPONSABILIDADE TÉCNICA (TRT). 05/10/2022 03628 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 411,26 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 05/10/2022 03629 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 434,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 05/10/2022 03630 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 POLIANA ANTONIA DA SILVA SANTOS 1.752,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 786/2022. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.652,52 TOTAL NA DATA 2.652,52 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022 Page 89 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 10/10/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 10/10/2022 03631 /001 OR NV 469 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 6.458,35 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 6.458,35 TOTAL NA DATA 6.458,35 11/10/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 11/10/2022 03632 /001 OR NV 469 3.3.90.30.16 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 3.838,23 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/10/2022 03633 /001 OR NV 469 3.3.90.30.16 N. DE F. DA SILVA SOARES 3.777,35 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 7.615,58 TOTAL NA DATA 7.615,58 10/10/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 10/10/2022 03635 /001 OR NV 469 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 6.726,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 6.726,00 TOTAL NA DATA 6.726,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022 Page 90 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 26/10/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 26/10/2022 03636 /001 OR NV 330 3.3.90.30.07 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 1.093,05 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 26/10/2022 03637 /001 OR NV 379 3.3.90.30.07 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 778,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 26/10/2022 03638 /001 OR NV 404 3.3.90.30.07 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 612,05 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 26/10/2022 03639 /001 OR NV 330 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 2.789,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 26/10/2022 03640 /001 OR NV 379 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 1.798,05 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 26/10/2022 03641 /001 OR NV 404 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 1.537,75 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 26/10/2022 03642 /001 OR NV 330 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 1.704,75 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 26/10/2022 03643 /001 OR NV 379 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 1.344,85 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 26/10/2022 03644 /001 OR NV 404 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 709,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 26/10/2022 03645 /001 OR NV 330 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 7.494,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 26/10/2022 03646 /001 OR NV 379 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 4.550,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 26/10/2022 03647 /001 OR NV 404 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 3.739,25 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 28.152,25 TOTAL NA DATA 28.152,25 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022 Page 91 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 18/10/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 18/10/2022 03648 /001 OR 600 3.3.90.39.67 DEJAIR FERREIRA DA SILVA 750,00 REF. DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 18/10/2022 03649 /001 OR 600 3.3.90.39.67 DEJAIR FERREIRA DA SILVA 750,00 REF. DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.500,00 TOTAL NA DATA 1.500,00 26/10/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 26/10/2022 03651 /001 OR NV 122 3.3.90.39.47 H C PEREIRA 9.776,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR: 26/10/2022 03652 /001 OR NV 349 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 10.215,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 19.991,00 TOTAL NA DATA 19.991,00 10/10/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 10/10/2022 03653 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA 2.000,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.000,00 TOTAL NA DATA 2.000,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022 Page 92 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 18/10/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 18/10/2022 03654 /001 OR 600 3.3.90.39.67 DEJAIR FERREIRA DA SILVA 850,00 REF. DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 850,00 TOTAL NA DATA 850,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022 Page 93 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 11/10/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 11/10/2022 03655 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 MARIA DO CARMO GOMES DE CAMARGO 576,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 796/2022. 11/10/2022 03656 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 MARIA RITA ARAUJO 1.008,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 795/2022. 11/10/2022 03657 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 ROSANA CAMPOS GOIS 2.200,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 791/2022. 11/10/2022 03658 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 ZIBIA LOPES BORGES 576,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 797/2022. 11/10/2022 03659 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 ADAIR JOSÉ DOS REIS 1.352,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 790/2022. 11/10/2022 03660 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 ARMANDO PAULINO ABITANTE 576,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 792/2022. 11/10/2022 03661 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 DAURIA DE CARVALHO 576,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 798/2022. 11/10/2022 03662 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 ELIANA LIMA 1.152,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 788/2022. 11/10/2022 03663 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 HELEN SAMARA DE SOUZA PAZ 576,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 789/2022. 11/10/2022 03664 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 ILZA NUNES 1.152,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 799/2022. 11/10/2022 03665 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 JOÃO BATISTA DA SILVA 1.100,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 793/2022. 11/10/2022 03666 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 MARIA DE FATIMA LIMA SPADETO 1.152,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 794/2022. 11/10/2022 03667 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 558,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 11/10/2022 03668 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 709,64 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 11/10/2022 03669 /001 OR NV 134 3.3.90.31.00 LEIDIANE SANTOS DA SILVA 1.200,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2° LUGAR NO EVENTO FESTIVAL DE VERÃO DO DISTRITO DO SUCUNDURI 2022 - GAROTA VERÃO. 11/10/2022 03670 /001 OR NV 134 3.3.90.31.00 LEIDIANE SANTOS DA SILVA 200,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3° LUGAR NO EVENTO FESTIVAL DE VERÃO DO DISTRITO DO SUCUNDURI 2022 - NATAÇÃO FEMININO. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022 Page 94 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 11/10/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA TOTAL ORÇAMENTÁRIA 14.663,64 TOTAL NA DATA 14.663,64 13/10/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 13/10/2022 03672 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 558,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 13/10/2022 03673 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 561,02 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 13/10/2022 03674 /001 OR NV 134 3.3.90.31.00 ANGELA PEREIRA E SILVA 500,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1° LUGAR NO EVENTO FESTIVAL DE VERÃO DO DISTRITO DO SUCUNDURI 2022 - VOLEI FEMININO. 13/10/2022 03675 /001 OR NV 134 3.3.90.31.00 BENJAMIM QUEIROZ DA SILVA 2.500,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1° LUGAR NO EVENTO FESTIVAL DE VERÃO DO DISTRITO DO SUCUNDURI 2022 (GAROTA VERÃO). 13/10/2022 03676 /001 OR NV 134 3.3.90.31.00 JONAS DE ARAUJO SANTOS 500,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1° LUGAR NO EVENTO FESTIVAL DE VERÃO DO DISTRITO DO SUCUNDURI 2022 - VOLEI MASCULINO. 13/10/2022 03677 /001 OR NV 134 3.3.90.31.00 ANGELA PEREIRA E SILVA 300,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1° LUGAR NO EVENTO FESTIVAL DE VERÃO DO DISTRITO DO SUCUNDURI 2022 - NATAÇÃO VETERANO FEMININO. 13/10/2022 03678 /001 OR NV 134 3.3.90.31.00 ANGELA PEREIRA E SILVA 300,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1° LUGAR NO EVENTO FESTIVAL DE VERÃO DO DISTRITO DO SUCUNDURI 2022 - NATAÇÃO FEMININO. 13/10/2022 03679 /001 OR NV 134 3.3.90.31.00 ANGELA PEREIRA E SILVA 200,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1° LUGAR NO EVENTO FESTIVAL DE VERÃO DO DISTRITO DO SUCUNDURI 2022 - NATAÇÃO MASCULINO. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 5.419,02 TOTAL NA DATA 5.419,02 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022 Page 95 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 14/10/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 14/10/2022 03680 /001 OR NV 134 3.3.90.31.00 ANA MARIA MATEUS 200,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3° LUGAR NO EVENTO FESTIVAL DE VERÃO DO DISTRITO DO SUCUNDURI 2022 - VOLEI MASCULINO. 14/10/2022 03681 /001 OR NV 134 3.3.90.31.00 ANA MARIA MATEUS 300,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2° LUGAR NO EVENTO FESTIVAL DE VERÃO DO DISTRITO DO SUCUNDURI 2022 - NATAÇÃO MASCULINO. 14/10/2022 03682 /001 OR NV 134 3.3.90.31.00 ANA MARIA MATEUS 500,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1° LUGAR NO EVENTO FESTIVAL DE VERÃO DO DISTRITO DO SUCUNDURI 2022 - NATAÇÃO VETERANO MASCULINO. 14/10/2022 03683 /001 OR NV 134 3.3.90.31.00 ANA MARIA MATEUS 500,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1° LUGAR NO EVENTO FESTIVAL DE VERÃO DO DISTRITO DO SUCUNDURI 2022 - NATAÇÃO VETERANO FEMININO. 14/10/2022 03684 /001 OR NV 134 3.3.90.31.00 ANA MARIA MATEUS 500,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1° LUGAR NO EVENTO FESTIVAL DE VERÃO DO DISTRITO DO SUCUNDURI 2022 - NATAÇÃO MASCULINO. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.000,00 TOTAL NA DATA 2.000,00 25/10/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 25/10/2022 03685 /001 OR 637 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 18.811,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 18.811,70 TOTAL NA DATA 18.811,70 31/10/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 31/10/2022 03686 /001 OR 637 3.3.90.30.07 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1.011,24 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.011,24 TOTAL NA DATA 1.011,24 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022 Page 96 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 25/10/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 25/10/2022 03687 /001 OR NV 508 3.3.90.30.39 JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR 5.955,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 25/10/2022 03688 /001 OR NV 512 3.3.90.39.19 JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR 3.351,66 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 9.306,66 TOTAL NA DATA 9.306,66 26/10/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 26/10/2022 03692 /001 OR NV 340 3.3.90.39.17 GENAIR R. DE OLIVEIRA 8.840,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 8.840,00 TOTAL NA DATA 8.840,00 14/10/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 14/10/2022 03693 /001 OR NV 174 3.3.90.39.99 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 1.463,26 REF. DESPESAS COM MULTA POR ATRASO NA REMESSA DE INFORMAÇÕES RELATIVAS AO ALVARÁ/HABITE-SE. 14/10/2022 03694 /001 OR NV 174 3.3.90.39.99 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 3.021,33 REF. DESPESAS COM MULTA POR ATRASO NA REMESSA DE INFORMAÇÕES RELATIVAS AO ALVARÁ/HABITE-SE. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 4.484,59 TOTAL NA DATA 4.484,59 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022 Page 97 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 17/10/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 17/10/2022 03695 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 2.598,91 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 17/10/2022 03696 /001 OR NV 134 3.3.90.31.00 ROBSON TRINDADE DE FIGUEIREDO 300,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2° LUGAR NO EVENTO FESTIVAL DE VERÃO DO DISTRITO DO SUCUNDURI 2022 - NATAÇÃO VERETERANO MASCULINO. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.898,91 TOTAL NA DATA 2.898,91 18/10/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 18/10/2022 03697 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 1.581,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 18/10/2022 03698 /001 OR NV 134 3.3.90.31.00 EDI MARIA MORAES 300,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2° LUGAR EVENTO FESTIVAL DE VERÃO DO DISTRITO DO SUCUNDURI 2022 - VOLEI FEMININO. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.881,00 TOTAL NA DATA 1.881,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022 Page 98 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 19/10/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 19/10/2022 03699 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 823,11 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 19/10/2022 03700 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 EDITE MORANDO 576,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 802/2022. 19/10/2022 03701 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 RAIMUNDA FEITOZA DO NASCIMENTO 300,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 811/2022. 19/10/2022 03702 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 RAISSA RODRIGUES MOTA 676,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 809/2022. 19/10/2022 03703 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 JOSÉ CARLOS CAMARA PEREIRA 864,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 806/2022. 19/10/2022 03704 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 MARLUCIA MEDEIROS PALACIO 576,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 810/2022. 19/10/2022 03705 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 NILDETE RAMOS DOS SANTOS 576,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 803/2022. 19/10/2022 03706 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 ODENIZA SANTOS PEREIRA 1.200,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 812/2022. 19/10/2022 03707 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 ZILDA DA SILVA FONSECA 576,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 807/2022. 19/10/2022 03708 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 VANILSON GONÇALVES DOS SANTOS 676,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 801/2022. 19/10/2022 03709 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 IVETE OLIVEIRA BARROS 1.152,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 805/2022. 19/10/2022 03710 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 SEBASTIÃO MOREIRA ASSIS 576,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 804/2022. 19/10/2022 03711 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 EDIRA ROSA DE SOUZA 288,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 808/2022. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 8.859,11 TOTAL NA DATA 8.859,11 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022 Page 99 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 24/10/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 24/10/2022 03713 /001 OR NV 207 3.3.90.30.26 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 46.080,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 46.080,00 TOTAL NA DATA 46.080,00 20/10/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 20/10/2022 03729 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 651,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 651,00 TOTAL NA DATA 651,00 31/10/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 31/10/2022 03732 /001 OR 637 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 16.682,53 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 16.682,53 TOTAL NA DATA 16.682,53 25/10/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 25/10/2022 03733 /001 OR 637 3.3.90.30.07 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 3.890,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.890,50 TOTAL NA DATA 3.890,50 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022 Page 100 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 31/10/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 31/10/2022 03735 /001 OR 637 3.3.90.30.22 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 2.235,95 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.235,95 TOTAL NA DATA 2.235,95 25/10/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 25/10/2022 03736 /001 OR 637 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 7.152,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 25/10/2022 03738 /001 OR NV 171 3.3.90.30.07 RESTAURANTE E PIZZARIA DA MAMA EIRELI 1.598,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 8.750,60 TOTAL NA DATA 8.750,60 27/10/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 27/10/2022 03739 /001 OR NV 220 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 8.611,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/10/2022 03740 /001 OR NV 220 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 3.160,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 11.771,10 TOTAL NA DATA 11.771,10 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022 Page 101 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 25/10/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 25/10/2022 03741 /001 OR 637 3.3.90.30.22 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 10.522,45 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 10.522,45 TOTAL NA DATA 10.522,45 21/10/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 21/10/2022 03757 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 806,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 21/10/2022 03758 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 1.028,74 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.834,74 TOTAL NA DATA 1.834,74 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022 Page 102 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 24/10/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 24/10/2022 03759 /001 OR NV 84 3.3.90.14.14 CLAUDEMIR LISE 1.600,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 829/2022. 24/10/2022 03760 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 CHARLENE SIQUEIRA ZAMPRONI 576,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 826/2022. 24/10/2022 03761 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 EDILSON DA CONCEIÇÃO FERREIRA 576,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 821/2022. 24/10/2022 03762 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 ELIELTON SOUTO SOUZA 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 817/2022. 24/10/2022 03763 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 ELISANGELA DA SILVA VIEIRA LOPES 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 818/2022. 24/10/2022 03764 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 IRENE DE FÁTIMA HACCOURT DALAMARIA 1.152,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 825/2022. 24/10/2022 03765 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 JULIANA DE OLIVEIRA MATTOS 1.152,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 824/2022. 24/10/2022 03766 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 KAMILA NOGUEIRA LUNA 1.152,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 815/2022. 24/10/2022 03767 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 LILIANE DE SOUZA 1.152,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 827/2022. 24/10/2022 03768 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 MARIA FRANCISCA DOS SANTOS 1.152,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 819/2022. 24/10/2022 03769 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 LUIZ VIRGILIO DOS SANTOS NETO 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 816/2022. 24/10/2022 03770 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 JOSE ANTONIO BATISTA 576,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 822/2022. 24/10/2022 03771 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 VALTER LIRA 288,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 823/2022. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 12.376,00 TOTAL NA DATA 12.376,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022 Page 103 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 27/10/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 27/10/2022 03787 /001 OR NV 171 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 12.844,48 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 12.844,48 TOTAL NA DATA 12.844,48 24/10/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 24/10/2022 03789 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 DESINHO ALVES DE CARVALHO 288,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 820/2022. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 288,00 TOTAL NA DATA 288,00 27/10/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 27/10/2022 03792 /001 OR NV 469 3.3.90.30.17 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 19.768,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/10/2022 03795 /001 OR NV 477 4.4.90.52.35 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 12.950,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/10/2022 03796 /001 OR NV 477 4.4.90.52.12 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 4.380,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 37.098,00 TOTAL NA DATA 37.098,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022 Page 104 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 26/10/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 26/10/2022 03807 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 1.116,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 26/10/2022 03808 /001 OR NV 134 3.3.90.31.00 BENJAMIM QUEIROZ DA SILVA 250,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1° LUGAR MASCULINO, CATEGORIA INFANTIL, EVENTO ESPORTIVO, CORRIDA ANIVERSÁRIO DO DISTRITO DO SUCUNDURI "ETELVINO MARTINELLI". 26/10/2022 03809 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 TEREZA PEREIRA DA SILVA 1.060,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 831/2022. 26/10/2022 03810 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 1.494,73 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.920,73 TOTAL NA DATA 3.920,73 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022 Page 105 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 27/10/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 27/10/2022 03816 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 ANA PAULA ALMEIDA SAVIO 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 833/2022. 27/10/2022 03817 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 1.793,67 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 27/10/2022 03818 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 1.333,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 27/10/2022 03827 /001 OR 652 3.3.90.93.02 SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUCAO RURAL 3.833,53 REF. DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE SALDO APURADO PELO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FIANCEIRA DOS RECURSOS PROVENIENTES DO CONVÊNIO 015/2022-SEPROR. 27/10/2022 03828 /001 OR 652 3.3.90.93.02 SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUCAO RURAL 4.875,27 REF. DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE SALDO APURADO PELO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FIANCEIRA DOS RECURSOS PROVENIENTES DO CONVÊNIO 014/2022-SEPROR. 27/10/2022 03829 /001 OR 652 3.3.90.93.02 SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUCAO RURAL 20.780,32 REF. DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE SALDO APURADO PELO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FIANCEIRA DOS RECURSOS PROVENIENTES DO CONVÊNIO 004/2022-SEPROR. 27/10/2022 03830 /001 OR 651 3.3.90.93.02 SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SEC 24.777,61 REF. DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE SALDO APURADO PELO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FIANCEIRA DOS RECURSOS PROVENIENTES DO CONVÊNIO 027/2022-SEPROR. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 58.393,40 TOTAL NA DATA 58.393,40 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022 Page 106 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 31/10/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 31/10/2022 03833 /001 OR NV 149 3.3.90.14.14 LEXISANDRA MARA PASCOAL 3.200,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM E ARACAJU/SE, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 834/2022. 31/10/2022 03852 /001 OR 573 3.1.90.94.99 JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS 1.466,50 DESPESA POR RESCISÃO TRABALHISTA. 31/10/2022 03853 /001 OR NV 327 3.1.90.94.99 ZELIO OLIVEIRA DO VALE 2.254,99 DESPESA POR RESCISÃO TRABALHISTA. 31/10/2022 03854 /001 OR NV 465 3.1.90.94.99 ELEN NAIARA RODRIGUES DA SILVA 2.901,40 DESPESA POR RESCISÃO TRABALHISTA. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 9.822,89 TOTAL NA DATA 9.822,89 TOTAL GERAL 6.008.285,83