MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022 Page 1 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 07/10/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 07/10/2022 02364 /000 AN NV 171 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL -631,25 ANULAÇÃO CONFORME MEMO N° 859/2022 - SEMOB. 07/10/2022 02365 /000 AN NV 171 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL -413,41 ANULAÇÃO CONFORME MEMO N° 859/2022 - SEMOB. 07/10/2022 02366 /000 AN NV 171 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL -356,40 ANULAÇÃO CONFORME MEMO N° 859/2022 - SEMOB. 07/10/2022 02367 /000 AN NV 171 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL -177,50 ANULAÇÃO CONFORME MEMO N° 859/2022 - SEMOB. 07/10/2022 02368 /000 AN NV 171 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL -303,50 ANULAÇÃO CONFORME MEMO N° 859/2022 - SEMOB. 07/10/2022 02369 /000 AN NV 171 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL -473,78 ANULAÇÃO CONFORME MEMO N° 859/2022 - SEMOB. 07/10/2022 02370 /000 AN NV 171 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL -516,95 ANULAÇÃO CONFORME MEMO N° 859/2022 - SEMOB. 07/10/2022 02371 /000 AN NV 171 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL -899,70 ANULAÇÃO CONFORME MEMO N° 859/2022 - SEMOB. 07/10/2022 02372 /000 AN NV 171 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL -784,50 ANULAÇÃO CONFORME MEMO N° 859/2022 - SEMOB. 07/10/2022 02374 /000 AN NV 171 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL -1.036,24 ANULAÇÃO CONFORME MEMO N° 859/2022 - SEMOB. 07/10/2022 02375 /000 AN NV 171 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL -1.120,60 ANULAÇÃO CONFORME MEMO N° 859/2022 - SEMOB. 07/10/2022 02376 /000 AN NV 171 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL -722,15 ANULAÇÃO CONFORME MEMO N° 859/2022 - SEMOB. 07/10/2022 02377 /000 AN NV 171 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL -1.263,38 ANULAÇÃO CONFORME MEMO N° 859/2022 - SEMOB. 07/10/2022 02378 /000 AN NV 171 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL -899,50 ANULAÇÃO CONFORME MEMO N° 859/2022 - SEMOB. TOTAL ORÇAMENTÁRIA -9.598,86 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022 Page 2 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 07/10/2022 sexta-feira TOTAL NA DATA -9.598,86 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022 Page 3 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 03/10/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 03/10/2022 03467 /000 ES NV 321 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 100.000,00 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO FUNDAMENTAL. 03/10/2022 03468 /000 ES NV 319 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 15.000,00 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO FUNDAMENTAL (RP). 03/10/2022 03469 /000 ES NV 146 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 50.000,00 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - SAÚDE/RP. 03/10/2022 03470 /000 ES NV 90 3.3.90.47.18 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 10.000,00 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 03/10/2022 03471 /000 ES NV 155 3.3.90.47.18 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 80.000,00 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 03/10/2022 03472 /000 ES NV 107 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 70.000,00 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 03/10/2022 03473 /000 OR NV 331 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 4.081,38 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/10/2022 03474 /000 OR NV 380 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 2.712,12 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/10/2022 03475 /000 OR NV 405 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 2.258,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/10/2022 03476 /000 OR NV 332 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 3.097,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/10/2022 03477 /000 OR NV 330 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 3.620,96 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/10/2022 03478 /000 OR NV 331 3.3.90.30.22 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 2.860,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/10/2022 03479 /000 OR NV 380 3.3.90.30.22 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 1.963,44 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/10/2022 03480 /000 OR NV 405 3.3.90.30.22 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 1.567,36 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/10/2022 03481 /000 OR NV 332 3.3.90.30.22 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 3.582,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/10/2022 03482 /000 OR NV 332 3.3.90.30.22 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 5.461,75 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022 Page 4 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 03/10/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 03/10/2022 03483 /000 OR NV 331 3.3.90.30.22 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1.132,32 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/10/2022 03484 /000 OR NV 380 3.3.90.30.22 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 753,93 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/10/2022 03485 /000 OR NV 405 3.3.90.30.22 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 626,85 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/10/2022 03486 /000 OR NV 332 3.3.90.30.22 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1.378,24 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/10/2022 03487 /000 OR NV 330 3.3.90.30.22 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 2.227,66 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/10/2022 03488 /000 OR NV 331 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 3.442,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/10/2022 03489 /000 OR NV 380 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 2.279,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/10/2022 03490 /000 OR NV 405 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 1.903,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/10/2022 03491 /000 OR NV 332 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 3.193,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/10/2022 03492 /000 OR NV 330 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 5.766,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/10/2022 03493 /000 OR NV 331 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 9.299,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/10/2022 03494 /000 OR NV 405 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 4.076,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/10/2022 03495 /000 OR NV 380 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 6.337,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/10/2022 03496 /000 OR NV 332 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 17.116,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/10/2022 03497 /000 OR NV 330 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 14.377,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/10/2022 03498 /000 OR NV 331 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 62.703,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022 Page 5 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 03/10/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 03/10/2022 03499 /000 OR NV 296 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 60.646,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/10/2022 03500 /000 OR 662 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 51.061,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/10/2022 03501 /000 OR NV 331 3.3.90.30.16 N. DE F. DA SILVA SOARES 1.237,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/10/2022 03502 /000 OR NV 380 3.3.90.30.16 N. DE F. DA SILVA SOARES 825,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/10/2022 03503 /000 OR NV 405 3.3.90.30.16 N. DE F. DA SILVA SOARES 687,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/10/2022 03504 /000 OR NV 332 3.3.90.30.16 N. DE F. DA SILVA SOARES 1.192,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/10/2022 03505 /000 OR NV 331 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 4.880,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/10/2022 03506 /000 OR NV 380 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 3.005,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/10/2022 03507 /000 OR NV 405 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 2.722,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/10/2022 03508 /000 OR NV 332 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 9.650,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/10/2022 03509 /000 OR NV 331 3.3.90.30.16 C. F. TRINDADE EIRELI 4.904,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/10/2022 03510 /000 OR NV 331 3.3.90.30.16 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 8.027,14 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/10/2022 03511 /000 OR NV 380 3.3.90.30.16 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 3.686,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/10/2022 03512 /000 OR NV 405 3.3.90.30.16 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 1.604,32 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/10/2022 03513 /000 OR NV 332 3.3.90.30.16 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 12.374,95 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/10/2022 03514 /000 OR NV 334 3.3.90.31.00 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 2.484,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TROFÉUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022 Page 6 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 03/10/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 03/10/2022 03515 /000 OR NV 133 3.3.90.30.14 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 2.734,67 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/10/2022 03516 /000 OR NV 134 3.3.90.31.00 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 4.968,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TROFÉUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/10/2022 03517 /000 OR NV 332 3.3.90.30.14 N. DE F. DA SILVA SOARES 1.300,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/10/2022 03518 /000 OR 649 4.4.90.52.10 N. DE F. DA SILVA SOARES 2.651,34 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE E DIVERSÕES, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/10/2022 03519 /000 OR NV 134 3.3.90.31.00 N. DE F. DA SILVA SOARES 1.187,88 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TROFÉUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/10/2022 03520 /000 OR NV 349 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 10.867,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/10/2022 03521 /000 OR NV 412 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 9.660,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/10/2022 03522 /000 OR NV 414 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 5.520,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 03/10/2022 03523 /000 OR NV 137 3.3.90.39.23 H C PEREIRA 12.538,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO, SONORIZAÇÃO E SEGURANÇA, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DE EVENTOS A SEREM REALIZADOS POR ESSA SECRETARIA, CONFORME A SEGUIR: 03/10/2022 03524 /000 ES NV 154 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 50.000,00 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE. 03/10/2022 03525 /000 OR 655 3.1.90.11.60 FOPAG - PREFEITO E VICE 20.531,78 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 03/10/2022 03526 /000 OR NV 40 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO - EFETIVOS 6.904,63 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 03/10/2022 03527 /000 OR NV 41 3.1.90.16.99 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO - EFETIVOS 590,19 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 03/10/2022 03528 /000 OR 655 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS 11.811,54 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 03/10/2022 03529 /000 OR 655 3.1.90.11.45 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS 761,20 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 03/10/2022 03530 /000 OR 655 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS 55.187,30 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022 Page 7 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 03/10/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 03/10/2022 03531 /000 ES NV 89 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 50.000,00 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 03/10/2022 03532 /000 OR NV 287 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMPLAG - SECRETARIO 7.185,10 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 03/10/2022 03533 /000 OR NV 287 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPLAG - COMISSIONADOS 4.380,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 03/10/2022 03534 /000 OR NV 287 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPLAG - EFETIVOS 4.460,57 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 03/10/2022 03535 /000 OR NV 79 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMAD - EFETIVOS 74.216,39 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 03/10/2022 03536 /000 OR NV 79 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMAD - EFETIVOS 4.456,11 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 03/10/2022 03537 /000 OR NV 81 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMAD - EFETIVOS 5.020,17 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 03/10/2022 03538 /000 OR NV 79 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMAD - COMISSIONADOS 18.232,23 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 03/10/2022 03539 /000 OR NV 79 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMAD - SECRETARIO 7.185,10 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 03/10/2022 03540 /000 OR NV 100 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMFA - SECRETÁRIO 7.185,10 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 03/10/2022 03541 /000 OR NV 100 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMFA - EFETIVOS 14.329,48 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 03/10/2022 03542 /000 OR NV 100 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMFA - COMISSIONADOS 9.141,07 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 03/10/2022 03543 /000 OR NV 113 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED - EFETIVOS 20.942,89 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 03/10/2022 03544 /000 OR NV 113 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMED - EFETIVOS 1.207,75 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 03/10/2022 03545 /000 OR NV 114 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMED - EFETIVOS 1.166,58 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 03/10/2022 03546 /000 OR NV 113 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED - COMISSIONADOS 14.776,96 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022 Page 8 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 03/10/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 03/10/2022 03547 /000 OR NV 113 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMED - SECRETARIO 7.185,10 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 03/10/2022 03548 /000 OR NV 366 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED ENSINO INFANTIL - EFETIVOS 1.604,55 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 03/10/2022 03549 /000 OR NV 313 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS 11.610,78 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 03/10/2022 03550 /000 OR NV 322 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMED ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS 1.588,54 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 03/10/2022 03551 /000 OR 593 3.1.90.04.01 FOPAG - SEMED - TEMPORÁRIOS 11.974,88 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 03/10/2022 03552 /000 OR NV 145 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMSA - EFETIVOS 117.881,20 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 03/10/2022 03553 /000 OR NV 145 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMSA - EFETIVOS 5.512,92 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 03/10/2022 03554 /000 OR NV 147 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMSA - EFETIVOS 1.523,07 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 03/10/2022 03555 /000 OR NV 145 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMSA - COMISSIONADOS 44.917,27 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 03/10/2022 03556 /000 OR NV 145 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMSA - COMISSIONADOS 1.352,87 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 03/10/2022 03557 /000 OR NV 145 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMSA - SECRETÁRIO 7.185,10 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 03/10/2022 03558 /000 OR 654 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMOB - EFETIVOS 79.115,33 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 03/10/2022 03559 /000 OR 654 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMOB - EFETIVOS 4.712,33 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 03/10/2022 03560 /000 OR NV 168 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMOB - EFETIVOS 14.288,13 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 03/10/2022 03561 /000 OR 654 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMOB - COMISSIONADOS 44.413,37 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 03/10/2022 03562 /000 OR 654 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMOB - SECRETARIO 7.185,10 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022 Page 9 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 03/10/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 03/10/2022 03563 /000 OR NV 217 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPA - EFETIVOS 6.763,08 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 03/10/2022 03564 /000 OR NV 218 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMPA - EFETIVOS 1.007,39 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 03/10/2022 03565 /000 OR NV 217 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPA - COMISSIONADOS 7.082,57 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 03/10/2022 03566 /000 OR NV 217 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMPA - SECRETARIO 7.185,10 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 03/10/2022 03567 /000 OR NV 248 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMASS - EFETIVOS 11.863,54 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 03/10/2022 03568 /000 OR NV 248 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMASS - EFETIVOS 1.107,76 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 03/10/2022 03569 /000 OR NV 249 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMASS - EFETIVOS 200,79 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 03/10/2022 03570 /000 OR NV 248 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMASS - COMISSIONADOS 13.327,19 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 03/10/2022 03571 /000 OR NV 248 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMASS - COMISSIONADOS 1.773,34 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 03/10/2022 03572 /000 ES NV 342 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 200,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 03/10/2022 03573 /000 OR NV 317 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS 152.247,36 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 03/10/2022 03574 /000 OR NV 318 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS 23.610,84 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 03/10/2022 03575 /000 OR 597 3.1.90.04.99 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS 63.959,73 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 03/10/2022 03576 /000 OR NV 312 3.1.90.04.99 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS 53.711,36 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 03/10/2022 03577 /000 OR NV 521 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMASS CRAS - EFETIVOS 2.080,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 03/10/2022 03578 /000 OR NV 524 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMASS CRAS - EFETIVOS 499,20 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022 Page 10 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 03/10/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 03/10/2022 03579 /000 OR NV 248 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMASS - SECRETARIO 7.185,10 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 03/10/2022 03580 /000 OR NV 263 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMMA - EFETIVOS 4.828,16 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 03/10/2022 03581 /000 OR NV 263 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMMA - COMISSIONADOS 6.062,83 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 03/10/2022 03582 /000 OR NV 263 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMMA - SECRETARIO 7.185,10 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 03/10/2022 03583 /000 OR NV 64 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE CONSELHO TUTELAR - COMISSIONADO 8.237,60 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 03/10/2022 03584 /000 OR NV 372 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - EFETIVOS 87.064,53 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 03/10/2022 03585 /000 OR NV 370 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - EFETIVOS 54.466,99 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 03/10/2022 03586 /000 OR 592 3.1.90.04.99 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - TEMPORÁRIOS 25.699,94 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 03/10/2022 03587 /000 OR NV 318 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS 46.249,78 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 03/10/2022 03588 /000 OR 598 3.1.90.16.99 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS 4.466,86 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 03/10/2022 03589 /000 OR NV 371 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - EFETIVOS 38.267,16 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 03/10/2022 03590 /000 OR 597 3.1.90.04.99 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS 90.666,99 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 03/10/2022 03591 /000 OR 592 3.1.90.04.99 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - TEMPORÁRIOS 31.036,64 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 03/10/2022 03592 /000 OR NV 318 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS 17.696,67 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 03/10/2022 03593 /000 OR NV 371 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - COMISSIONADOS 9.160,47 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 03/10/2022 03594 /000 OR NV 503 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPORARIOS 19.392,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022 (PISO NACIONAL -ACE). MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022 Page 11 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 03/10/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 03/10/2022 03595 /000 OR NV 503 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPORARIOS 4.078,38 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022 (COMPLEMENTO - ACE). 03/10/2022 03596 /000 OR NV 503 3.1.90.04.03 FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPORARIOS 969,60 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 03/10/2022 03597 /000 OR NV 461 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA APS - TEMPORARIOS 44.806,72 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 03/10/2022 03598 /000 OR NV 461 3.1.90.04.03 FOPAG - SEMSA APS - TEMPORARIOS 2.904,27 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 03/10/2022 03599 /000 OR NV 461 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA MICROSCOPISTA - TEMPORARIOS 13.089,60 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 03/10/2022 03600 /000 OR NV 461 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA PACS - TEMPORARIOS 155.136,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022 (PISO NACIONAL - ACS). 03/10/2022 03601 /000 OR NV 461 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA PACS - TEMPORARIOS 3.878,40 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022 (COMPLEMENTO - ACS). 03/10/2022 03602 /000 OR NV 461 3.1.90.04.03 FOPAG - SEMSA PACS - TEMPORARIOS 3.393,60 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 03/10/2022 03603 /000 OR NV 502 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPORARIOS 34.020,84 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 03/10/2022 03604 /000 OR NV 502 3.1.90.04.03 FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPORARIOS 1.939,20 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. 03/10/2022 03605 /000 GL NV 472 3.3.90.36.06 JOSÉ REGINO DE OLIVEIRA NASCIMENTO 9.642,50 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇAO BÁSICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 03/10 A 31/12/2022. 03/10/2022 03606 /000 GL NV 494 3.3.90.36.06 IVANI DE SOUZA OLIVEIRA SANTOS 9.642,50 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (TÉCNICA DE ENFERMAGEM) NO APOIO AS AÇÕES NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA, PELO PERÍODO DE 03/10 A 31/12/2022. 03/10/2022 03607 /000 GL NV 472 3.3.90.36.06 CRISTIANE PEREIRA ALCANTARA DA CRUZ 13.775,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PELO PERÍODO DE 03/10 A 31/12/2022. 03/10/2022 03608 /000 GL NV 351 4.4.90.51.91 VUICIK CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM EIRELI 53.536,95 REF. DESPESAS COM OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL COM 1.279,57 M2 COM MURO DE DIVISA DE 320M, NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO/MUNICÍPIO DE APUI, CONFORME TOMADA DE PREÇOS TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.620.058,42 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022 Page 12 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 03/10/2022 segunda-feira TOTAL NA DATA 2.620.058,42 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022 Page 13 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 04/10/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 04/10/2022 03609 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 ALDOMAR DA SILVA NASCIMENTO 576,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 779/2022. 04/10/2022 03610 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 CLARINDA BARTELS 864,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 778/2022. 04/10/2022 03611 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 ARI CISCESKI 1.152,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 781/2022. 04/10/2022 03612 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 BENEDITO FLORIANO PEREIRA 864,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 771/2022. 04/10/2022 03613 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 EZEQUEO LOURENÇO DA SILVA 1.152,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 775/2022. 04/10/2022 03614 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 FRANCISCO FERREIRA DE BRITO 432,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 784/2022. 04/10/2022 03615 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 GERALDO EMIDIO ALEIXO 864,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 782/2022. 04/10/2022 03616 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 ISRAEL JULIÃO INÁCIO 576,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 777/2022. 04/10/2022 03617 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 ISABEL LEMES SANTOS 1.152,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 772/2022. 04/10/2022 03618 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 MARIA CLEIDE RIBEIRO DE OLIVEIRA 1.152,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 773/2022. 04/10/2022 03619 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 ROSELI MARTINELLI 576,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 783/2022. 04/10/2022 03620 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 ROSENILDA SOUZA DE MOURA 1.152,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 774/2022. 04/10/2022 03621 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 SAMUEL ELIAS PEREIRA DE SOUZA 576,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 780/2022. 04/10/2022 03622 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 SEBASTIÃO MOREIRA ASSIS 576,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 776/2022. 04/10/2022 03623 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 MARKELY DE OLIVEIRA CLEMENTINO 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 770/2022. 04/10/2022 03624 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 TANIA MARIA MENEZES SILVA 1.100,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 785/2022. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022 Page 14 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 04/10/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 04/10/2022 03625 /000 OR NV 349 3.3.90.30.07 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 4.735,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 04/10/2022 03626 /000 OR NV 330 3.3.90.30.22 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 5.326,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 23.325,80 TOTAL NA DATA 23.325,80 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022 Page 15 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 05/10/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 05/10/2022 03627 /000 OR NV 174 3.3.90.39.05 CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA PRIM 55,26 REF. DESPESA COM TERMO RESPONSABILIDADE TÉCNICA (TRT). 05/10/2022 03628 /000 OR NV 89 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 411,26 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 05/10/2022 03629 /000 OR NV 89 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 434,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 05/10/2022 03630 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 POLIANA ANTONIA DA SILVA SANTOS 1.752,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 786/2022. 05/10/2022 03631 /000 OR NV 469 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 6.458,35 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/10/2022 03632 /000 OR NV 469 3.3.90.30.16 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 3.838,23 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/10/2022 03633 /000 OR NV 469 3.3.90.30.16 N. DE F. DA SILVA SOARES 3.777,35 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/10/2022 03634 /000 OR NV 469 3.3.90.30.16 I 9 SOLUCOES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI 1.563,48 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 05/10/2022 03635 /000 OR NV 469 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 6.726,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 25.015,93 TOTAL NA DATA 25.015,93 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022 Page 16 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 06/10/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 06/10/2022 03636 /000 OR NV 330 3.3.90.30.07 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 1.093,05 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/10/2022 03637 /000 OR NV 379 3.3.90.30.07 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 778,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/10/2022 03638 /000 OR NV 404 3.3.90.30.07 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 612,05 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/10/2022 03639 /000 OR NV 330 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 2.789,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/10/2022 03640 /000 OR NV 379 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 1.798,05 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/10/2022 03641 /000 OR NV 404 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 1.537,75 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/10/2022 03642 /000 OR NV 330 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 1.704,75 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/10/2022 03643 /000 OR NV 379 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 1.344,85 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/10/2022 03644 /000 OR NV 404 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 709,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/10/2022 03645 /000 OR NV 330 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 7.494,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/10/2022 03646 /000 OR NV 379 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 4.550,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/10/2022 03647 /000 OR NV 404 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 3.739,25 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 28.152,25 TOTAL NA DATA 28.152,25 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022 Page 17 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 10/10/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 10/10/2022 03648 /000 OR 600 3.3.90.39.67 DEJAIR FERREIRA DA SILVA 750,00 REF. DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/10/2022 03649 /000 OR 600 3.3.90.39.67 DEJAIR FERREIRA DA SILVA 750,00 REF. DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/10/2022 03650 /000 OR NV 103 3.3.90.30.16 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 1.170,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/10/2022 03651 /000 OR NV 122 3.3.90.39.47 H C PEREIRA 9.776,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR: 10/10/2022 03652 /000 OR NV 349 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 10.215,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 10/10/2022 03653 /000 OR NV 89 3.3.90.39.90 EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA 2.000,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 24.661,00 TOTAL NA DATA 24.661,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022 Page 18 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 11/10/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 11/10/2022 03654 /000 OR 600 3.3.90.39.67 DEJAIR FERREIRA DA SILVA 850,00 REF. DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/10/2022 03655 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 MARIA DO CARMO GOMES DE CAMARGO 576,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 796/2022. 11/10/2022 03656 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 MARIA RITA ARAUJO 1.008,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 795/2022. 11/10/2022 03657 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 ROSANA CAMPOS GOIS 2.200,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 791/2022. 11/10/2022 03658 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 ZIBIA LOPES BORGES 576,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 797/2022. 11/10/2022 03659 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 ADAIR JOSÉ DOS REIS 1.352,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 790/2022. 11/10/2022 03660 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 ARMANDO PAULINO ABITANTE 576,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 792/2022. 11/10/2022 03661 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 DAURIA DE CARVALHO 576,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 798/2022. 11/10/2022 03662 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 ELIANA LIMA 1.152,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 788/2022. 11/10/2022 03663 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 HELEN SAMARA DE SOUZA PAZ 576,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 789/2022. 11/10/2022 03664 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 ILZA NUNES 1.152,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 799/2022. 11/10/2022 03665 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 JOÃO BATISTA DA SILVA 1.100,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 793/2022. 11/10/2022 03666 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 MARIA DE FATIMA LIMA SPADETO 1.152,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 794/2022. 11/10/2022 03667 /000 OR NV 89 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 558,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 11/10/2022 03668 /000 OR NV 89 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 709,64 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 11/10/2022 03669 /000 OR NV 134 3.3.90.31.00 LEIDIANE SANTOS DA SILVA 1.200,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2° LUGAR NO EVENTO FESTIVAL DE VERÃO DO DISTRITO DO SUCUNDURI 2022 - GAROTA VERÃO. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022 Page 19 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 11/10/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 11/10/2022 03670 /000 OR NV 134 3.3.90.31.00 LEIDIANE SANTOS DA SILVA 200,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3° LUGAR NO EVENTO FESTIVAL DE VERÃO DO DISTRITO DO SUCUNDURI 2022 - NATAÇÃO FEMININO. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 15.513,64 TOTAL NA DATA 15.513,64 13/10/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 13/10/2022 03671 /000 OR NV 85 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 5.093,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/10/2022 03672 /000 OR NV 89 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 558,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 13/10/2022 03673 /000 OR NV 89 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 561,02 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 13/10/2022 03674 /000 OR NV 134 3.3.90.31.00 ANGELA PEREIRA E SILVA 500,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1° LUGAR NO EVENTO FESTIVAL DE VERÃO DO DISTRITO DO SUCUNDURI 2022 - VOLEI FEMININO. 13/10/2022 03675 /000 OR NV 134 3.3.90.31.00 BENJAMIM QUEIROZ DA SILVA 2.500,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1° LUGAR NO EVENTO FESTIVAL DE VERÃO DO DISTRITO DO SUCUNDURI 2022 (GAROTA VERÃO). 13/10/2022 03676 /000 OR NV 134 3.3.90.31.00 JONAS DE ARAUJO SANTOS 500,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1° LUGAR NO EVENTO FESTIVAL DE VERÃO DO DISTRITO DO SUCUNDURI 2022 - VOLEI MASCULINO. 13/10/2022 03677 /000 OR NV 134 3.3.90.31.00 ANGELA PEREIRA E SILVA 300,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1° LUGAR NO EVENTO FESTIVAL DE VERÃO DO DISTRITO DO SUCUNDURI 2022 - VNATAÇÃO VETERANO FEMININO. 13/10/2022 03678 /000 OR NV 134 3.3.90.31.00 ANGELA PEREIRA E SILVA 300,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1° LUGAR NO EVENTO FESTIVAL DE VERÃO DO DISTRITO DO SUCUNDURI 2022 - NATAÇÃO FEMININO. 13/10/2022 03679 /000 OR NV 134 3.3.90.31.00 ANGELA PEREIRA E SILVA 200,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1° LUGAR NO EVENTO FESTIVAL DE VERÃO DO DISTRITO DO SUCUNDURI 2022 - NATAÇÃO MASCULINO. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 10.512,42 TOTAL NA DATA 10.512,42 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022 Page 20 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 14/10/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 14/10/2022 03680 /000 OR NV 134 3.3.90.31.00 ANA MARIA MATEUS 200,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3° LUGAR NO EVENTO FESTIVAL DE VERÃO DO DISTRITO DO SUCUNDURI 2022 - VOLEI MASCULINO. 14/10/2022 03681 /000 OR NV 134 3.3.90.31.00 ANA MARIA MATEUS 300,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2° LUGAR NO EVENTO FESTIVAL DE VERÃO DO DISTRITO DO SUCUNDURI 2022 - NATAÇÃO MASCULINO. 14/10/2022 03682 /000 OR NV 134 3.3.90.31.00 ANA MARIA MATEUS 500,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1° LUGAR NO EVENTO FESTIVAL DE VERÃO DO DISTRITO DO SUCUNDURI 2022 - NATAÇÃO VETERANO MASCULINO. 14/10/2022 03683 /000 OR NV 134 3.3.90.31.00 ANA MARIA MATEUS 500,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1° LUGAR NO EVENTO FESTIVAL DE VERÃO DO DISTRITO DO SUCUNDURI 2022 - NATAÇÃO VETERANO FEMININO. 14/10/2022 03684 /000 OR NV 134 3.3.90.31.00 ANA MARIA MATEUS 500,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1° LUGAR NO EVENTO FESTIVAL DE VERÃO DO DISTRITO DO SUCUNDURI 2022 - NATAÇÃO MASCULINO. 14/10/2022 03685 /000 OR 637 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 18.811,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/10/2022 03686 /000 OR 637 3.3.90.30.07 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1.011,24 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/10/2022 03687 /000 OR NV 508 3.3.90.30.39 JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR 5.955,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/10/2022 03688 /000 OR NV 512 3.3.90.39.19 JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR 3.351,66 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/10/2022 03689 /000 OR NV 330 3.3.90.30.04 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LT 11.100,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR: 14/10/2022 03690 /000 OR NV 379 3.3.90.30.04 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LT 4.440,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR: 14/10/2022 03691 /000 OR NV 404 3.3.90.30.04 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LT 1.776,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR: 14/10/2022 03692 /000 OR NV 340 3.3.90.39.17 GENAIR R. DE OLIVEIRA 8.840,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/10/2022 03693 /000 OR NV 174 3.3.90.39.99 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 1.463,26 REF. DESPESAS COM MULTA POR ATRASO NA REMESSA DE INFORMAÇÕES RELATIVAS AO ALVARÁ/HABITE-SE. 14/10/2022 03694 /000 OR NV 174 3.3.90.39.99 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 3.021,33 REF. DESPESAS COM MULTA POR ATRASO NA REMESSA DE INFORMAÇÕES RELATIVAS AO ALVARÁ/HABITE-SE. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 61.770,19 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022 Page 21 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 14/10/2022 sexta-feira TOTAL NA DATA 61.770,19 17/10/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 17/10/2022 03695 /000 OR NV 89 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 2.598,91 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 17/10/2022 03696 /000 OR NV 134 3.3.90.31.00 ROBSON TRINDADE DE FIGUEIREDO 300,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2° LUGAR NO EVENTO FESTIVAL DE VERÃO DO DISTRITO DO SUCUNDURI 2022 - NATAÇÃO VERETERANO MASCULINO. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.898,91 TOTAL NA DATA 2.898,91 18/10/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 18/10/2022 03697 /000 OR NV 89 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 1.581,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 18/10/2022 03698 /000 OR NV 134 3.3.90.31.00 EDI MARIA MORAES 300,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2° LUGAR EVENTO FESTIVAL DE VERÃO DO DISTRITO DO SUCUNDURI 2022 - VOLEI FEMININO. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.881,00 TOTAL NA DATA 1.881,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022 Page 22 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 19/10/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 19/10/2022 03699 /000 OR NV 89 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 823,11 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 19/10/2022 03700 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 EDITE MORANDO 576,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 802/2022. 19/10/2022 03701 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 RAIMUNDA FEITOZA DO NASCIMENTO 300,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 811/2022. 19/10/2022 03702 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 RAISSA RODRIGUES MOTA 676,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 809/2022. 19/10/2022 03703 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 JOSÉ CARLOS CAMARA PEREIRA 864,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 806/2022. 19/10/2022 03704 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 MARLUCIA MEDEIROS PALACIO 576,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 810/2022. 19/10/2022 03705 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 NILDETE RAMOS DOS SANTOS 576,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 803/2022. 19/10/2022 03706 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 ODENIZA SANTOS PEREIRA 1.200,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 812/2022. 19/10/2022 03707 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 ZILDA DA SILVA FONSECA 576,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 807/2022. 19/10/2022 03708 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 VANILSON GONÇALVES DOS SANTOS 676,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 801/2022. 19/10/2022 03709 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 IVETE OLIVEIRA BARROS 1.152,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 805/2022. 19/10/2022 03710 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 SEBASTIÃO MOREIRA ASSIS 576,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 804/2022. 19/10/2022 03711 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 EDIRA ROSA DE SOUZA 288,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 808/2022. 19/10/2022 03712 /000 OR 580 3.3.90.32.00 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 7.653,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMILIAS EM SITURAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. 19/10/2022 03713 /000 OR NV 207 3.3.90.30.26 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 46.080,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 19/10/2022 03714 /000 OR NV 349 3.3.90.30.07 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 11.212,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022 Page 23 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 19/10/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 19/10/2022 03715 /000 OR NV 412 3.3.90.30.07 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 8.386,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 19/10/2022 03716 /000 OR NV 414 3.3.90.30.07 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 4.420,14 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 19/10/2022 03717 /000 OR NV 349 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 34.788,28 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 19/10/2022 03718 /000 OR NV 412 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 15.609,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 19/10/2022 03719 /000 OR NV 414 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 7.009,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 19/10/2022 03720 /000 OR NV 349 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 21.950,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 19/10/2022 03721 /000 OR NV 414 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 4.189,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 19/10/2022 03722 /000 OR NV 412 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 15.726,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 19/10/2022 03723 /000 OR NV 349 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 36.837,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 19/10/2022 03724 /000 OR NV 412 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 15.798,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 19/10/2022 03725 /000 OR NV 414 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 9.372,85 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 19/10/2022 03726 /000 OR NV 414 3.3.90.30.07 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 930,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 19/10/2022 03727 /000 OR NV 412 3.3.90.30.07 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1.173,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 19/10/2022 03728 /000 OR NV 349 3.3.90.30.07 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 3.014,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 253.010,38 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022 Page 24 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 19/10/2022 quarta-feira TOTAL NA DATA 253.010,38 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022 Page 25 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 20/10/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 20/10/2022 03729 /000 OR NV 89 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 651,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 20/10/2022 03730 /000 OR NV 486 3.3.90.30.07 Shopmed Comércio Produtos Hospitalares Estivas e L 21.286,67 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/10/2022 03731 /000 OR NV 486 3.3.90.30.22 Shopmed Comércio Produtos Hospitalares Estivas e L 4.741,71 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/10/2022 03732 /000 OR 637 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 16.682,53 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/10/2022 03733 /000 OR 637 3.3.90.30.07 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 3.890,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/10/2022 03734 /000 OR 637 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 16.519,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/10/2022 03735 /000 OR 637 3.3.90.30.22 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 2.235,95 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/10/2022 03736 /000 OR 637 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 7.152,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/10/2022 03737 /000 OR 637 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 10.453,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/10/2022 03738 /000 OR NV 171 3.3.90.30.07 RESTAURANTE E PIZZARIA DA MAMA EIRELI 1.598,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/10/2022 03739 /000 OR NV 220 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 8.611,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/10/2022 03740 /000 OR NV 220 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 3.160,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/10/2022 03741 /000 OR 637 3.3.90.30.22 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 10.522,45 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/10/2022 03742 /000 OR NV 332 3.3.90.30.16 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 14.707,28 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/10/2022 03743 /000 OR NV 381 3.3.90.30.16 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 5.809,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/10/2022 03744 /000 OR NV 406 3.3.90.30.16 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 3.776,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022 Page 26 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 20/10/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 20/10/2022 03745 /000 OR NV 331 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 12.320,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/10/2022 03746 /000 OR NV 380 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 4.856,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/10/2022 03747 /000 OR NV 405 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 3.030,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/10/2022 03748 /000 OR NV 331 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 8.745,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/10/2022 03749 /000 OR NV 380 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 5.198,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/10/2022 03750 /000 OR NV 405 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 4.440,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/10/2022 03751 /000 OR NV 330 3.3.90.30.16 I 9 SOLUCOES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI 4.123,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/10/2022 03752 /000 OR NV 332 3.3.90.30.16 N. DE F. DA SILVA SOARES 8.228,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/10/2022 03753 /000 OR NV 331 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 7.122,24 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/10/2022 03754 /000 OR NV 380 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 3.601,68 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/10/2022 03755 /000 OR NV 405 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 2.401,12 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/10/2022 03756 /000 OR NV 348 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 1.119,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 196.984,23 TOTAL NA DATA 196.984,23 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022 Page 27 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 21/10/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 21/10/2022 03757 /000 OR NV 89 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 806,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 21/10/2022 03758 /000 OR NV 89 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 1.028,74 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.834,74 TOTAL NA DATA 1.834,74 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022 Page 28 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 24/10/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 24/10/2022 03759 /000 OR NV 84 3.3.90.14.14 CLAUDEMIR LISE 1.600,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 829/2022. 24/10/2022 03760 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 CHARLENE SIQUEIRA ZAMPRONI 576,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 826/2022. 24/10/2022 03761 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 EDILSON DA CONCEIÇÃO FERREIRA 576,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 821/2022. 24/10/2022 03762 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 ELIELTON SOUTO SOUZA 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 817/2022. 24/10/2022 03763 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 ELISANGELA DA SILVA VIEIRA LOPES 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 818/2022. 24/10/2022 03764 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 IRENE DE FÁTIMA HACCOURT DALAMARIA 1.152,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 825/2022. 24/10/2022 03765 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 JULIANA DE OLIVEIRA MATTOS 1.152,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 824/2022. 24/10/2022 03766 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 KAMILA NOGUEIRA LUNA 1.152,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 815/2022. 24/10/2022 03767 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 LILIANE DE SOUZA 1.152,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 827/2022. 24/10/2022 03768 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 MARIA FRANCISCA DOS SANTOS 1.152,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 819/2022. 24/10/2022 03769 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 LUIZ VIRGILIO DOS SANTOS NETO 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 816/2022. 24/10/2022 03770 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 JOSE ANTONIO BATISTA 576,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 822/2022. 24/10/2022 03771 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 VALTER LIRA 288,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 823/2022. 24/10/2022 03772 /000 OR NV 331 3.3.90.30.22 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 7.776,68 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/10/2022 03773 /000 OR NV 380 3.3.90.30.22 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 2.603,76 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/10/2022 03774 /000 OR NV 405 3.3.90.30.22 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 1.735,84 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022 Page 29 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 24/10/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 24/10/2022 03775 /000 OR NV 348 3.3.90.30.22 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 480,18 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/10/2022 03776 /000 OR NV 331 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 5.989,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/10/2022 03777 /000 OR NV 380 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 2.931,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/10/2022 03778 /000 OR NV 405 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 1.954,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/10/2022 03779 /000 OR NV 348 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 1.040,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/10/2022 03780 /000 OR NV 331 3.3.90.30.22 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 2.675,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/10/2022 03781 /000 OR NV 380 3.3.90.30.22 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1.880,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/10/2022 03782 /000 OR NV 405 3.3.90.30.22 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1.374,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/10/2022 03783 /000 OR NV 340 3.3.90.39.17 GENAIR R. DE OLIVEIRA 6.010,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/10/2022 03784 /000 OR NV 137 3.3.90.39.47 H C PEREIRA 14.640,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR: 24/10/2022 03785 /000 OR NV 269 3.3.90.39.19 JANDERLEI ROCHA NEVES DE CASTRO 60011599200 79,98 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO E LUBRIFICAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/10/2022 03786 /000 OR NV 266 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 2.750,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/10/2022 03787 /000 OR NV 171 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 12.844,48 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 24/10/2022 03788 /000 OR NV 266 3.3.90.30.04 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LT 148,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR: 24/10/2022 03789 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 DESINHO ALVES DE CARVALHO 288,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 820/2022. 24/10/2022 03790 /000 GL NV 351 4.4.90.51.91 Laris Engenharia LTDA 977.889,43 REF. DESPESA COM CONCLUSÃO DA QUADRA COBERTA DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO ALVARES CABRAL, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 005/2022. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022 Page 30 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 24/10/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.057.466,85 TOTAL NA DATA 1.057.466,85 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022 Page 31 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 25/10/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 25/10/2022 03791 /000 OR NV 85 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT 523,88 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 25/10/2022 03792 /000 OR NV 469 3.3.90.30.17 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 19.768,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 25/10/2022 03793 /000 OR NV 469 3.3.90.30.07 RESTAURANTE E PIZZARIA DA MAMA EIRELI 6.206,00 REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, CONFORME A SEGUIR: 25/10/2022 03794 /000 OR NV 473 3.3.90.39.50 W S CLINICA MEDICA EIRELI 27.706,90 REF. DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME A SEGUIR: 25/10/2022 03795 /000 OR NV 477 4.4.90.52.35 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 12.950,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 25/10/2022 03796 /000 OR NV 477 4.4.90.52.12 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 4.380,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 25/10/2022 03797 /000 OR NV 474 3.3.90.39.19 JANDERLEI ROCHA NEVES DE CASTRO 60011599200 1.466,60 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO E LUBRIFICAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 25/10/2022 03798 /000 OR NV 493 3.3.90.30.19 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LT 3.420,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VASILHAME PARA CARGA DE GÁS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 25/10/2022 03799 /000 OR 638 3.3.90.39.19 JANDERLEI ROCHA NEVES DE CASTRO 60011599200 1.200,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO E LUBRIFICAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 25/10/2022 03800 /000 GL NV 416 4.4.90.51.91 IVANIR DA SILVA 22.400,15 REF. DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM DUAS SALAS DE AULA DE ENSINO INFANTIL NO DISTRITO DE SUCUNDURI, CONFORME TP 001/2021 (QUINTO TERMO ADITIVO). 25/10/2022 03801 /000 GL NV 472 3.3.90.36.06 YARILENE LISBOA MIRANDA DOS SANTOS 6.000,00 REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FONOAUDIÓLOGA), CONFORME DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE - PROGRAMA NASF - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0025/18. 25/10/2022 03802 /000 GL NV 472 3.3.90.36.06 Alan Alexander Hister 9.500,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0039/2019. 25/10/2022 03803 /000 GL NV 472 3.3.90.36.06 ANDREIA TRINDADE FIGUEIREDO 6.650,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 25/10/2022 03804 /000 GL NV 472 3.3.90.36.06 ANGELA MARIA MELO GUERRA DOS SANTOS 6.650,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME TERMO ADITIVO AO 25/10/2022 03805 /000 GL 583 3.3.90.36.30 ANDRÉ FELICIANO MATTES 224.118,78 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS (CLINICO GERAL), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 025/2020, PELO PERÍODO DE 27/10 25/10/2022 03806 /000 GL NV 472 3.3.90.36.06 Caroline Silva Romualdo 9.500,00 REF. DESPESAS COM PROSSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, PELO PERÍODO DE 01/11 A 31/12/2022. - PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022 Page 32 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 25/10/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA TOTAL ORÇAMENTÁRIA 362.440,31 TOTAL NA DATA 362.440,31 26/10/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 26/10/2022 03807 /000 OR NV 89 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 1.116,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 26/10/2022 03808 /000 OR NV 134 3.3.90.31.00 BENJAMIM QUEIROZ DA SILVA 250,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1° LUGAR MASCULINO, CATEGORIA INFANTIL, EVENTO ESPORTIVO, CORRIDA ANIVERSÁRIO DO DISTRITO DO SUCUNDURI "ETELVINO MARTINELLI". 26/10/2022 03809 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 TEREZA PEREIRA DA SILVA 1.060,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 831/2022. 26/10/2022 03810 /000 OR NV 89 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 1.494,73 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 26/10/2022 03811 /000 OR NV 33 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 1.645,15 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 26/10/2022 03812 /000 OR NV 33 3.3.90.30.17 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 3.150,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 26/10/2022 03813 /000 OR NV 33 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 1.000,47 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 26/10/2022 03814 /000 OR NV 33 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 1.467,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 26/10/2022 03815 /000 OR NV 33 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 154,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 11.338,55 TOTAL NA DATA 11.338,55 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022 Page 33 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 27/10/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 27/10/2022 03816 /000 OR NV 491 3.3.90.48.00 ANA PAULA ALMEIDA SAVIO 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 833/2022. 27/10/2022 03817 /000 OR NV 89 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 1.793,67 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 27/10/2022 03818 /000 OR NV 89 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 1.333,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 27/10/2022 03819 /000 OR 659 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 38.050,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/10/2022 03820 /000 OR NV 469 3.3.90.30.01 L. C. NUNES EIRELI 15.800,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/10/2022 03821 /000 OR NV 473 3.3.90.39.74 APUI TAXI AEREO S/A 17.400,00 REF. DESPESA COM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/10/2022 03822 /000 OR 587 3.3.90.33.01 APUI TAXI AEREO S/A 11.724,00 REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME A SEGUIR: 27/10/2022 03823 /000 OR 637 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 23.850,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/10/2022 03824 /000 OR NV 508 3.3.90.30.01 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 20.819,85 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/10/2022 03825 /000 OR NV 492 3.3.90.30.04 S. G. FLORES EIRELI 23.550,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/10/2022 03826 /000 OR NV 171 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 5.079,75 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/10/2022 03827 /000 OR 652 3.3.90.93.02 SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUCAO RURAL 3.833,53 REF. DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE SALDO APURADO PELO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FIANCEIRA DOS RECURSOS PROVENIENTES DO CONVÊNIO 015/2022-SEPROR. 27/10/2022 03828 /000 OR 652 3.3.90.93.02 SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUCAO RURAL 4.875,27 REF. DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE SALDO APURADO PELO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FIANCEIRA DOS RECURSOS PROVENIENTES DO CONVÊNIO 014/2022-SEPROR. 27/10/2022 03829 /000 OR 652 3.3.90.93.02 SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUCAO RURAL 20.780,32 REF. DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE SALDO APURADO PELO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FIANCEIRA DOS RECURSOS PROVENIENTES DO CONVÊNIO 004/2022-SEPROR. 27/10/2022 03830 /000 OR 651 3.3.90.93.02 SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SEC 24.777,61 REF. DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE SALDO APURADO PELO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FIANCEIRA DOS RECURSOS PROVENIENTES DO CONVÊNIO 027/2022-SEPROR. 27/10/2022 03831 /000 GL NV 89 3.3.90.39.99 CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS LTDA 11.580,00 REF. DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÕES DE TRÊS SERVIDORES NO "SEMINÁRIO ESPECIAL" EM CURSO PRESENCIAL COM ÊNFASE DA LEI N° 14.1333/21. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022 Page 34 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 27/10/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 27/10/2022 03832 /000 GL NV 89 3.3.90.39.99 CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS LTDA 3.860,00 REF. DESPESA COM INSCRIÇÕES DE UM SERVIDOR PARA PARTICIPAÇÃO NO "SEMINÁRIO ESPECIAL" EM CURSO PRESENCIAL COM ÊNFASE DA LEI N° 14.1333/21. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 230.107,00 TOTAL NA DATA 230.107,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022 Page 35 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 31/10/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 31/10/2022 03833 /000 OR NV 149 3.3.90.14.14 LEXISANDRA MARA PASCOAL 3.200,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM E ARACAJU/SE, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 834/2022. 31/10/2022 03834 /000 OR NV 469 3.3.90.30.09 VINORTE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19.257,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 31/10/2022 03835 /000 OR 659 3.3.90.30.09 VIMED COM. E REPR. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 55.848,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 31/10/2022 03836 /000 OR 659 3.3.90.30.09 PH HOSPITALAR LTDA - ME 68.410,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 31/10/2022 03837 /000 OR 659 3.3.90.30.09 NEILA MEDEIROS SALGADO 70.624,65 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 31/10/2022 03838 /000 OR 659 3.3.90.30.09 VINORTE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66.795,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 31/10/2022 03839 /000 OR 659 3.3.90.30.09 E J S COMERCIO DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS HOSPITAL 103.237,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 31/10/2022 03840 /000 OR NV 469 3.3.90.30.10 VINORTE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4.683,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 31/10/2022 03841 /000 OR NV 469 3.3.90.30.10 WN COMERCIO ODONTO-CIRURGICO LTDA 8.517,13 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 31/10/2022 03842 /000 OR 659 3.3.90.30.36 PH HOSPITALAR LTDA - ME 28.041,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 31/10/2022 03843 /000 OR NV 469 3.3.90.30.35 V & A Descartáveis Ltda 21.324,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM LABORATORIO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 31/10/2022 03844 /000 OR NV 469 3.3.90.30.35 ELVIS ROBERTO MATOS DE SOUZA 9.961,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM LABORATORIO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 31/10/2022 03845 /000 OR 659 3.3.90.30.36 Hosplab Comércio de Artigos Médicos e Ortopédicos 28.776,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 31/10/2022 03846 /000 OR NV 469 3.3.90.30.36 VINORTE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16.351,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 31/10/2022 03847 /000 OR NV 469 3.3.90.30.36 J S SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO CIVIL 19.746,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 31/10/2022 03848 /000 OR NV 469 3.3.90.30.36 E J S COMERCIO DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS HOSPITAL 20.677,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022 Page 36 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 31/10/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 31/10/2022 03849 /000 OR NV 469 3.3.90.30.09 NEILA MEDEIROS SALGADO 7.806,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 31/10/2022 03850 /000 OR NV 469 3.3.90.30.09 E J S COMERCIO DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS HOSPITAL 13.042,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 31/10/2022 03851 /000 OR NV 207 3.3.90.30.26 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 45.120,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 31/10/2022 03852 /000 OR 573 3.1.90.94.99 JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS 1.466,50 DESPESA POR RESCISÃO TRABALHISTA. 31/10/2022 03853 /000 OR NV 327 3.1.90.94.99 ZELIO OLIVEIRA DO VALE 2.254,99 DESPESA POR RESCISÃO TRABALHISTA. 31/10/2022 03854 /000 OR NV 465 3.1.90.94.99 ELEN NAIARA RODRIGUES DA SILVA 2.901,40 DESPESA POR RESCISÃO TRABALHISTA. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 618.044,67 TOTAL NA DATA 618.044,67 TOTAL GERAL 5.535.417,43