MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021 Page 1 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 01/10/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 01/10/2021 00001 /009 ES NV 31 3.1.90.11.60 FOPAG - PREFEITO E VICE 05519 21.300,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE PREFEITO E VICE PREFEITO. 01/10/2021 00002 /009 ES NV 42 3.1.90.11.01 05521 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO EFETIVOS 3.780,87 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS. 01/10/2021 00003 /003 ES NV 42 3.1.90.11.45 05671 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO EFETIVOS 711,96 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS. 01/10/2021 00004 /009 ES NV 43 3.1.90.16.99 05523 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO EFETIVOS 528,63 REF. DESPESAS VARIÁVEIS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS. 01/10/2021 00005 /016 ES NV 42 3.1.90.11.01 05672 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO COMISSIONADOS 5.031,94 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS. 01/10/2021 00005 /017 ES NV 42 3.1.90.11.01 05673 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO COMISSIONADOS 5.140,96 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS. 01/10/2021 00007 /017 ES NV 31 3.1.90.11.01 05525 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS 8.451,36 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. 01/10/2021 00007 /018 ES NV 31 3.1.90.11.01 05526 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS 1.703,31 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. 01/10/2021 00009 /009 ES NV 32 3.1.90.16.99 05527 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS 800,00 REF. DESPESAS VARIÁVEIS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. 01/10/2021 00010 /017 ES NV 31 3.1.90.11.01 05528 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS 37.247,06 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. 01/10/2021 00010 /018 ES NV 31 3.1.90.11.01 05529 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS 7.414,71 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. 01/10/2021 00011 /001 ES NV 31 3.1.90.11.45 05530 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS 2.166,67 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. 01/10/2021 00012 /017 ES NV 68 3.1.90.11.01 05531 FOPAG - GABINETE - CONSELHO TUTELAR 1.867,69 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS CONSELHEIROS - CONSELHO TUTELAR. 01/10/2021 00012 /018 ES NV 68 3.1.90.11.01 05532 FOPAG - GABINETE - CONSELHO TUTELAR 5.507,51 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS CONSELHEIROS - CONSELHO TUTELAR. 01/10/2021 00013 /004 ES NV 68 3.1.90.11.45 05533 FOPAG - GABINETE - CONSELHO TUTELAR 491,68 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS CONSELHEIROS - CONSELHO TUTELAR. 01/10/2021 00014 /009 ES NV 298 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPLAG/SECRETARIO 05534 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021 Page 2 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 01/10/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 01/10/2021 00016 /009 ES NV 298 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPLAG/COMISSIONADOS 05535 2.900,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. 01/10/2021 00018 /009 ES NV 298 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPLAG/EFETIVOS 05536 2.353,10 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. 01/10/2021 00020 /009 ES 544 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMPLAG/EFETIVOS 05537 700,00 REF. DESPESAS VARIÁVEIS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. 01/10/2021 00021 /017 ES 553 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMAD EFETIVOS 05538 47.239,14 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO. 01/10/2021 00021 /018 ES 553 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMAD EFETIVOS 05539 11.525,31 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO. 01/10/2021 00022 /009 ES NV 83 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMAD EFETIVOS 05685 2.117,54 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO. 01/10/2021 00023 /017 ES NV 85 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMAD EFETIVOS 05540 6.938,63 REF. DESPESAS VARIAVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO. 01/10/2021 00023 /018 ES NV 85 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMAD EFETIVOS 05541 3.245,02 REF. DESPESAS VARIAVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO. 01/10/2021 00024 /016 ES 553 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMAD COMISSIONADOS 05542 9.815,72 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO. 01/10/2021 00024 /017 ES 553 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMAD COMISSIONADOS 05543 3.708,97 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO. 01/10/2021 00026 /009 ES NV 83 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMAD - SECRETARIO 05544 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO. 01/10/2021 00028 /009 ES NV 104 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMFA - SECRETÁRIO 05545 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA. 01/10/2021 00030 /014 ES NV 104 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMFA EFETIVOS 05546 10.451,69 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. 01/10/2021 00030 /015 ES NV 104 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMFA EFETIVOS 05547 1.005,47 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. 01/10/2021 00031 /002 ES NV 104 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMFA EFETIVOS 05548 2.527,69 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. 01/10/2021 00031 /003 ES NV 104 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMFA EFETIVOS 05549 526,12 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021 Page 3 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 01/10/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 01/10/2021 00032 /013 ES NV 105 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMFA EFETIVOS 05550 250,00 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. 01/10/2021 00032 /014 ES NV 105 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMFA EFETIVOS 05551 400,00 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. 01/10/2021 00033 /009 ES NV 104 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMFA COMISSIONADOS 05552 7.970,13 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. 01/10/2021 00035 /019 ES NV 118 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED EFETIVOS 05553 23.576,22 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO E LAZER. 01/10/2021 00035 /020 ES NV 118 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED EFETIVOS 05554 3.466,57 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO E LAZER. 01/10/2021 00036 /009 ES NV 118 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMED EFETIVOS 05555 459,85 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO E LAZER. 01/10/2021 00037 /017 ES NV 119 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMED EFETIVOS 05556 2.489,99 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO E LAZER. 01/10/2021 00037 /018 ES NV 119 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMED EFETIVOS 05557 2.441,71 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO E LAZER. 01/10/2021 00038 /009 ES NV 118 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED - COMISSIONADOS 05558 10.716,88 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. 01/10/2021 00040 /009 ES NV 118 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMED - SECRETARIO 05559 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. 01/10/2021 00042 /010 ES 539 3.1.90.11.01 05560 FOPAG - EDUCAÇÃO INFANTIL/EFETIVOS 3.172,69 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL. 01/10/2021 00044 /010 ES 540 3.1.90.16.99 05561 FOPAG - EDUCAÇÃO INFANTIL/EFETIVOS 290,41 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL. 01/10/2021 00045 /018 ES 551 3.1.90.11.01 05562 FOPAG - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL/EFETIVOS 8.351,81 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. 01/10/2021 00045 /019 ES 551 3.1.90.11.01 05563 FOPAG - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL/EFETIVOS 1.276,02 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. 01/10/2021 00046 /003 ES 551 3.1.90.11.45 05564 FOPAG - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL/EFETIVOS 592,48 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. 01/10/2021 00047 /017 ES 542 3.1.90.16.99 05565 FOPAG - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL/EFETIVOS 1.098,68 REF. DESPESAS VARIAVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021 Page 4 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 01/10/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 01/10/2021 00047 /018 ES 542 3.1.90.16.99 05566 FOPAG - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL/EFETIVOS 234,55 REF. DESPESAS VARIAVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. 01/10/2021 00048 /017 ES NV 150 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMSA EFETIVOS 05567 70.656,96 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 01/10/2021 00048 /018 ES NV 150 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMSA EFETIVOS 05568 12.401,09 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 01/10/2021 00049 /011 ES NV 150 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMSA EFETIVOS 05569 653,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 01/10/2021 00049 /012 ES NV 150 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMSA EFETIVOS 05570 2.333,66 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 01/10/2021 00050 /017 ES NV 152 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMSA EFETIVOS 05571 13.766,67 REF. DESPESAS VARIAVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 01/10/2021 00050 /018 ES NV 152 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMSA EFETIVOS 05572 4.500,00 REF. DESPESAS VARIAVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 01/10/2021 00051 /025 ES NV 150 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMSA COMISSIONADOS 05573 30.669,03 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 01/10/2021 00051 /026 ES NV 150 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMSA COMISSIONADOS 05575 4.105,07 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 01/10/2021 00051 /027 ES NV 150 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMSA COMISSIONADOS 05574 1.401,87 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 01/10/2021 00053 /009 ES NV 150 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMSA - SECRETÁRIO 05576 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 01/10/2021 00055 /017 ES NV 173 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMOB EFETIVOS 05577 32.718,47 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DSIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 01/10/2021 00055 /018 ES NV 173 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMOB EFETIVOS 05578 17.972,85 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DSIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 01/10/2021 00056 /010 ES NV 173 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMOB EFETIVOS 05579 838,40 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DSIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 01/10/2021 00056 /011 ES NV 173 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMOB EFETIVOS 05580 954,35 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DSIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 01/10/2021 00057 /017 ES 555 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMOB EFETIVOS 05581 18.634,31 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DSIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021 Page 5 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 01/10/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 01/10/2021 00057 /018 ES 555 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMOB EFETIVOS 05582 15.992,12 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DSIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 01/10/2021 00058 /017 ES NV 173 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMOB COMISSIONADOS 05583 26.671,95 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DSIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 01/10/2021 00058 /018 ES NV 173 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMOB COMISSIONADOS 05584 8.063,92 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DSIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 01/10/2021 00060 /009 ES NV 173 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMOB - SECRETARIO 05585 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. 01/10/2021 00062 /017 ES NV 224 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPA EFETIVOS 05586 3.095,14 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO. 01/10/2021 00062 /018 ES NV 224 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPA EFETIVOS 05587 2.145,28 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO. 01/10/2021 00064 /016 ES NV 225 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMPA EFETIVOS 05588 600,00 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO. 01/10/2021 00064 /017 ES NV 225 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMPA EFETIVOS 05589 1.000,00 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO. 01/10/2021 00065 /016 ES NV 224 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPA COMISSIONADOS 05590 2.872,31 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO. 01/10/2021 00065 /017 ES NV 224 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPA COMISSIONADOS 05591 1.025,69 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO. 01/10/2021 00067 /009 ES NV 224 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMPA SECRETARIO 05592 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO. 01/10/2021 00068 /018 ES NV 256 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMASS EFETIVOS 05593 4.919,93 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 01/10/2021 00068 /019 ES NV 256 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMASS EFETIVOS 05594 2.260,99 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 01/10/2021 00070 /017 ES NV 256 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMASS COMISSIONADOS 05674 5.946,31 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 01/10/2021 00070 /018 ES NV 256 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMASS COMISSIONADOS 05675 8.961,23 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 01/10/2021 00071 /009 ES NV 471 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMASS EFETIVOS CRAS 05597 1.863,04 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021 Page 6 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 01/10/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 01/10/2021 00072 /001 ES NV 471 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMASS EFETIVOS CRAS 05676 787,68 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. 01/10/2021 00073 /009 ES NV 474 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMASS EFETIVOS CRAS 05598 500,00 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. 01/10/2021 00076 /009 ES NV 256 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMASS SECRETARIO 05599 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 01/10/2021 00078 /017 ES NV 272 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMMA EFETIVOS 05600 1.440,26 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 01/10/2021 00078 /018 ES NV 272 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMMA EFETIVOS 05601 2.101,15 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 01/10/2021 00080 /017 ES NV 273 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMMA EFETIVOS 05602 300,00 REF. DESPESAS VARIAVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 01/10/2021 00080 /018 ES NV 273 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMMA EFETIVOS 05603 300,00 REF. DESPESAS VARIAVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 01/10/2021 00081 /009 ES NV 272 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMMA COMISSIONADOS 05604 4.422,38 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 01/10/2021 00083 /009 ES NV 272 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMMA SECRETARIO 05605 6.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 01/10/2021 00085 /017 ES NV 327 3.1.90.11.01 05633 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - EFETIVOS/FUNDAMENTAL 70.482,38 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFTIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO. 01/10/2021 00085 /018 ES NV 327 3.1.90.11.01 05634 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - EFETIVOS/FUNDAMENTAL 19.109,99 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFTIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO. 01/10/2021 00087 /017 ES NV 379 3.1.90.11.01 05637 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - EFETIVOS/INFANTIL 23.753,76 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFTIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB MAGISTÉRIO. 01/10/2021 00096 /017 ES NV 457 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - FUNASA 05606 21.269,15 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. PRÓPRIO) 01/10/2021 00096 /018 ES NV 457 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - FUNASA 05607 3.030,85 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. PRÓPRIO) 01/10/2021 00098 /017 ES NV 457 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - FUNASA 05608 3.410,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. PRÓPRIO) 01/10/2021 00098 /018 ES NV 457 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - FUNASA 05609 310,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. PRÓPRIO) MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021 Page 7 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 01/10/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 01/10/2021 00099 /017 ES NV 458 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - FUNASA 05610 9.673,43 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. FEDERAL). 01/10/2021 00099 /018 ES NV 458 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - FUNASA 05611 1.121,57 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. FEDERAL). 01/10/2021 00100 /003 ES NV 458 3.1.90.04.03 FOPAG - SEMSA - FUNASA 05612 645,00 REF. DESPESAS COM FOPAG FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. FEDERAL). 01/10/2021 00101 /017 ES NV 458 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - FUNASA 05613 1.550,00 REF. DESPESAS COM FOPAG ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. FEDERAL). 01/10/2021 00101 /018 ES NV 458 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - FUNASA 05614 310,00 REF. DESPESAS COM FOPAG ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/FUNASA (REC. FEDERAL). 01/10/2021 00102 /025 ES 554 3.1.90.11.01 05615 FOPAG - APS/ATENÇÃO BÁSICA - EFETIVOS 15.598,47 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. 01/10/2021 00102 /026 ES 554 3.1.90.11.01 05616 FOPAG - APS/ATENÇÃO BÁSICA - EFETIVOS 7.782,13 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. 01/10/2021 00102 /027 ES 554 3.1.90.11.01 05617 FOPAG - APS/ATENÇÃO BÁSICA - EFETIVOS 1.796,63 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. 01/10/2021 00103 /007 ES 554 3.1.90.11.45 05680 FOPAG - APS/ATENÇÃO BÁSICA - EFETIVOS 743,09 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. 01/10/2021 00103 /008 ES 554 3.1.90.11.45 05681 FOPAG - APS/ATENÇÃO BÁSICA - EFETIVOS 676,42 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. 01/10/2021 00104 /024 ES 546 3.1.90.16.99 05618 FOPAG - APS/ATENÇÃO BÁSICA - EFETIVOS 3.300,00 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. 01/10/2021 00104 /025 ES 546 3.1.90.16.99 05619 FOPAG - APS/ATENÇÃO BÁSICA - EFETIVOS 3.400,00 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. 01/10/2021 00104 /026 ES 546 3.1.90.16.99 05620 FOPAG - APS/ATENÇÃO BÁSICA - EFETIVOS 400,00 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. 01/10/2021 00105 /017 ES NV 421 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - MICROSCOPISTA 05621 5.042,18 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (MICROSCOPISTAS). 01/10/2021 00105 /018 ES NV 421 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - MICROSCOPISTA 05622 3.304,82 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (MICROSCOPISTAS). 01/10/2021 00107 /017 ES NV 421 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - MICROSCOPISTA 05623 713,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (MICROSCOPISTAS). MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021 Page 8 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 01/10/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 01/10/2021 00107 /018 ES NV 421 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA - MICROSCOPISTA 05624 310,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (MICROSCOPISTAS). 01/10/2021 00108 /017 ES NV 421 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA PACS 05625 58.107,18 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE). 01/10/2021 00108 /018 ES NV 421 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA PACS 05626 30.242,82 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE). 01/10/2021 00109 /014 ES NV 421 3.1.90.04.03 FOPAG - SEMSA PACS 05627 516,67 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE). 01/10/2021 00110 /019 ES NV 421 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA PACS 05628 1.860,00 REF. DESPESAS COM FOPAG ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE). 01/10/2021 00110 /020 ES NV 421 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA PACS 05629 930,00 REF. DESPESAS COM FOPAG ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE). 01/10/2021 00117 /210 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 05687 44,20 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 01/10/2021 00120 /184 ES NV 111 3.3.90.39.81 05686 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 12,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 01/10/2021 00126 /010 ES NV 354 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 05688 22,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS 01/10/2021 00134 /011 ES NV 432 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 05689 11,05 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 01/10/2021 00134 /012 ES NV 432 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 05690 22,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 01/10/2021 00322 /011 ES NV 323 3.1.90.04.99 05635 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO/CONTRATADOS 63.173,88 REF. DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%. 01/10/2021 00322 /012 ES NV 323 3.1.90.04.99 05636 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO/CONTRATADOS 6.674,26 REF. DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%. 01/10/2021 00323 /013 ES NV 376 3.1.90.04.99 05638 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO/CONTRATADOS 1.730,96 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%. 01/10/2021 00323 /014 ES NV 376 3.1.90.04.99 05639 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO/CONTRATADOS 1.475,40 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%. 01/10/2021 00482 /015 ES NV 257 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMASS EFETIVOS 05595 200,00 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021 Page 9 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 01/10/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 01/10/2021 00482 /016 ES NV 257 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMASS EFETIVOS 05596 400,00 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 01/10/2021 00494 /013 ES NV 379 3.1.90.11.01 05640 - COMISSIO FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO/ENS. INFANTIL 4.582,52 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%. 01/10/2021 00494 /014 ES NV 379 3.1.90.11.01 05641 - COMISSIO FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO/ENS. INFANTIL 3.624,82 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%. 01/10/2021 01154 /005 ES 593 3.1.90.11.01 05642 FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO - EFETIVOS/FUNDAMENT 35.163,09 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO. 01/10/2021 01154 /006 ES 593 3.1.90.11.01 05643 FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO - EFETIVOS/FUNDAMENT 2.613,86 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB ADMINISTRATIVO/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO. 01/10/2021 01155 /007 ES 595 3.1.90.04.99 05644 FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO/CONTRATADOS 35.632,59 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO. 01/10/2021 01155 /008 ES 595 3.1.90.04.99 05645 FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO/CONTRATADOS 5.493,52 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO. 01/10/2021 01156 /007 ES 596 3.1.90.11.01 05677 FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO - EFETIVOS/INFANTIL 21.149,65 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFATIL - FUNDEB 30%/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO. 01/10/2021 01156 /008 ES 596 3.1.90.11.01 05678 FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO - EFETIVOS/INFANTIL 1.485,72 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFATIL - FUNDEB 30%/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO. 01/10/2021 01158 /004 ES 597 3.1.90.16.99 05679 FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO - EFETIVOS/INFANTIL 2.100,00 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFATIL - FUNDEB 30%/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO. 01/10/2021 01159 /003 ES 598 3.1.90.04.99 FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO/ENS.05646 INFANTIL - CONT 20.807,65 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO. 01/10/2021 01315 /011 ES 589 3.1.90.11.01 05647 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO- COMISSIONADOS/FUNDAMENT 16.983,51 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO. 01/10/2021 01315 /012 ES 589 3.1.90.11.01 05648 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO- COMISSIONADOS/FUNDAMENT 2.525,40 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO. 01/10/2021 01677 /003 ES 607 3.1.90.11.01 05630 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - EFETIVOS/FUNDAMENTAL 66.880,64 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFTIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO (COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT). 01/10/2021 01678 /003 ES 608 3.1.90.11.01 05631 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - EFETIVOS/INFANTIL 83.327,20 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFTIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB MAGISTÉRIO - (COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT). 01/10/2021 01678 /004 ES 608 3.1.90.11.01 05632 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - EFETIVOS/INFANTIL 7.611,45 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFTIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB MAGISTÉRIO - (COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT). MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021 Page 10 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 01/10/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 01/10/2021 01678 /007 ES 608 3.1.90.11.01 05696 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - EFETIVOS/INFANTIL -83.327,20 REF. ANULAÇÃO POR DOTAÇÃO INDEVIDA, QUE ORA SE REGULARIZA. 01/10/2021 01678 /008 ES 608 3.1.90.11.01 05697 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - EFETIVOS/INFANTIL -7.611,45 REF. ANULAÇÃO POR DOTAÇÃO INDEVIDA, QUE ORA SE REGULARIZA. 01/10/2021 01678 /009 ES 608 3.1.90.11.01 05698 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - EFETIVOS/INFANTIL -31.365,21 REF. ANULAÇÃO POR DOTAÇÃO INDEVIDA, QUE ORA SE REGULARIZA. 01/10/2021 01678 /010 ES 608 3.1.90.11.01 05699 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - EFETIVOS/INFANTIL -84.338,00 REF. ANULAÇÃO POR DOTAÇÃO INDEVIDA, QUE ORA SE REGULARIZA. 01/10/2021 02192 /001 OR NV 423 3.1.90.94.99 DORINETE MARCELINO DA SILVA 05682 947,22 REF. DESPESA COM RESCISÃO DE SERVIDOR DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE. 01/10/2021 02193 /001 OR NV 336 3.1.90.94.99 LEANDRO SOUZA DE OLIVEIRA 05683 464,31 REF. DESPESA COM RESCISÃO DE SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%. 01/10/2021 02194 /001 OR 549 3.1.90.94.99 ZELIO OLIVEIRA DO VALE 05684 1.788,36 REF. DESPESA COM RESCISÃO DE SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%. 01/10/2021 02203 /001 OR NV 94 3.3.90.39.90 05691 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 2.451,20 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS - ORÇAMENTO 3717. 01/10/2021 02208 /001 ES 619 3.1.90.11.01 05692 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - EFETIVOS/INFANTIL 84.338,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFTIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB MAGISTÉRIO - (COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT). 01/10/2021 02208 /002 ES 619 3.1.90.11.01 05693 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - EFETIVOS/INFANTIL 31.365,21 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFTIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB MAGISTÉRIO - (COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT). 01/10/2021 02208 /003 ES 619 3.1.90.11.01 05694 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - EFETIVOS/INFANTIL 83.327,20 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFTIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB MAGISTÉRIO - (COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT). 01/10/2021 02208 /004 ES 619 3.1.90.11.01 05695 FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO - EFETIVOS/INFANTIL 7.611,45 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFTIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB MAGISTÉRIO - (COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT). TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.318.150,30 TOTAL NA DATA 1.318.150,30 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021 Page 11 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 04/10/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 04/10/2021 00120 /185 ES NV 111 3.3.90.39.81 05712 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 1,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 04/10/2021 00123 /018 ES NV 114 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 05711 7,09 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP. 04/10/2021 02220 /001 OR NV 94 3.3.90.39.90 05713 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 291,20 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS - ORÇAMENTO 3721. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 300,04 TOTAL NA DATA 300,04 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021 Page 12 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 05/10/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 05/10/2021 00117 /211 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 05724 33,15 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 05/10/2021 00118 /084 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 05723 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 05/10/2021 00120 /186 ES NV 111 3.3.90.39.81 05722 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 22,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 05/10/2021 00121 /109 ES NV 112 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 05720 5,03 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 05/10/2021 01226 /004 GL NV 190 3.3.90.39.99 Terra Consultoria Ltda 05721 54.000,00 REF. DESPESAS COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE GEORREFERENCIAMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO, DISTRITO DE SUCUNDURI E COMUNIDADE ALTA UNIÃO, EM APUÍ-AM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2021. 05/10/2021 02210 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 ALZEIDE BERNARDO CAMPOS 05725 800,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 535/2021. 05/10/2021 02211 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 IVETE OLIVEIRA BARROS 05726 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 534/2021. 05/10/2021 02212 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 JAQUELINE LANDI LEMOS DA SILVA 05727 800,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 533/2021. 05/10/2021 02213 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 DAURIA DE CARVALHO 05728 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 531/2021. 05/10/2021 02214 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 EVANETE TIMM 05729 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 530/2021. 05/10/2021 02215 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 SOLANGE NAIANA DO CARMO BATISTA05730 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 529/2021. 05/10/2021 02216 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 ADAIR JOSÉ DOS REIS 05731 1.200,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 528/2021. 05/10/2021 02217 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 ISRAEL JULIÃO INÁCIO 05732 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 527/2021. 05/10/2021 02218 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 KAMILA NOGUEIRA LUNA 05733 800,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 532/2021. 05/10/2021 02219 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 GERALDINO CORASSARI ORNELAS 05734 800,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 526/2021. 05/10/2021 02228 /001 OR NV 94 3.3.90.39.90 05735 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 538,88 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS - ORÇAMENTO 3730. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021 Page 13 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 05/10/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA TOTAL ORÇAMENTÁRIA 61.610,26 TOTAL NA DATA 61.610,26 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021 Page 14 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 06/10/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 06/10/2021 00117 /212 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 05743 22,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 06/10/2021 00117 /213 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 05744 224,81 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 06/10/2021 00117 /214 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 05745 11,05 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 06/10/2021 00118 /085 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 05742 20,90 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 06/10/2021 00120 /187 ES NV 111 3.3.90.39.81 05741 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 22,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 06/10/2021 01272 /001 GL 562 4.4.90.52.12 05746 Shopmed Comércio Produtos Hospitalares Estivas e L 6.773,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DOMÉSTICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/10/2021 01273 /001 GL 562 4.4.90.52.30 05747 Shopmed Comércio Produtos Hospitalares Estivas e L 2.652,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ENERGÉTICO (NOBREAK), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/10/2021 01274 /001 GL 562 4.4.90.52.35 05748 Shopmed Comércio Produtos Hospitalares Estivas e L 9.506,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/10/2021 01275 /001 GL 562 4.4.90.52.08 05749 Shopmed Comércio Produtos Hospitalares Estivas e L 8.247,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/10/2021 01280 /001 OR 562 4.4.90.52.34 05750 Shopmed Comércio Produtos Hospitalares Estivas e L 3.200,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS, CONFORME A SEGUIR: 06/10/2021 01281 /001 GL 524 4.4.90.52.42 05751 Shopmed Comércio Produtos Hospitalares Estivas e L 7.905,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO/HOSPITALAR, CONFORME A SEGUIR: 06/10/2021 01282 /001 GL 524 4.4.90.52.08 05752 Shopmed Comércio Produtos Hospitalares Estivas e L 2.640,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR, CONFORME A SEGUIR: 06/10/2021 01935 /001 OR 620 4.4.90.52.08 05740 Shopmed Comércio Produtos Hospitalares Estivas e L 99.961,54 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/10/2021 01952 /001 OR NV 218 3.3.90.30.39 GEILA JAQUELINE GIMENES LINDGREN 05738 9.554,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/10/2021 02014 /001 OR NV 218 3.3.90.30.39 GEILA JAQUELINE GIMENES LINDGREN 05739 18.031,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/10/2021 02128 /001 OR 609 3.3.90.30.99 05736 GROTH COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 34.300,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TUBOS EM CONCRETO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021 Page 15 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 06/10/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 06/10/2021 02129 /001 OR 609 3.3.90.30.24 05737 GROTH COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 94.928,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TUBOS EM CONCRETO, CONFORME A SEGUIR: 06/10/2021 02236 /001 OR NV 94 3.3.90.39.90 05753 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 291,20 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS - ORÇAMENTO 3736. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 298.291,55 TOTAL NA DATA 298.291,55 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021 Page 16 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 07/10/2021 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 07/10/2021 00117 /215 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 05757 11,05 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 07/10/2021 00117 /216 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 05758 11,05 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 07/10/2021 00120 /188 ES NV 111 3.3.90.39.81 05759 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 8,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 07/10/2021 01118 /003 GL 568 3.3.90.39.78 Cordeiro e Batista Ltda. 05754 18.950,00 REF. DESPESAS COM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DA UNIDADE SECUNDÁRIA DE SAÚDE/HOSPITAL EDUARDO BRAGA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE APUI-AM, CONFORME PREGÃO 016/2021. 07/10/2021 01882 /001 OR NV 94 3.3.90.39.90 EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA05755 2.000,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS. 07/10/2021 01975 /001 GL NV 190 3.3.90.39.78 05756 LUSO SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA 101.562,89 REF. DESPESAS COM LIMPEZA URBANA, SENDO DISSECAGEMDO CAPIM (MANUAL E MECANIZADA), PODE DE ÁRVORES (MANUAL E TRANSPORTE DE RESÍDUOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 030/2021. 07/10/2021 02205 /001 OR NV 94 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 05762 350,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. 07/10/2021 02206 /001 OR NV 94 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 05766 1.175,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. 07/10/2021 02207 /001 OR NV 94 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 05765 675,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. 07/10/2021 02221 /001 OR NV 94 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 05763 225,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. 07/10/2021 02229 /001 OR NV 94 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 05761 350,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. 07/10/2021 02237 /001 OR NV 94 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 05764 225,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. 07/10/2021 02239 /001 OR NV 94 3.3.90.39.90 05760 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 518,40 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS - ORÇAMENTO 3746. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 126.062,14 TOTAL NA DATA 126.062,14 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021 Page 17 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 08/10/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 08/10/2021 00113 /047 ES NV 94 3.3.90.39.43 05770 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 85,04 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 08/10/2021 00115 /009 ES NV 94 3.3.90.39.79 05782 CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 1.046,00 REF. DESPESAS COM MENSALIDADE DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS. 08/10/2021 00117 /217 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 05778 60,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 08/10/2021 00117 /218 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 05779 2,37 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 08/10/2021 00118 /086 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 05777 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 08/10/2021 00120 /189 ES NV 111 3.3.90.39.81 05780 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 17,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 08/10/2021 00121 /110 ES NV 112 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 05768 7.704,65 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 08/10/2021 00121 /111 ES NV 112 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 05769 32,62 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 08/10/2021 00122 /004 ES NV 113 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 05767 54,66 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-CIDE. 08/10/2021 00132 /015 ES NV 160 3.3.90.39.43 05776 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 1.252,12 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE. 08/10/2021 00238 /010 GL NV 162 3.3.90.48.00 EDICO TASCA DA SILVA 05771 2.700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021. 08/10/2021 00239 /010 GL NV 162 3.3.90.48.00 ROBSON GARCIA DA ROSA 05772 2.700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021. 08/10/2021 00240 /010 GL NV 162 3.3.90.48.00 ANDRESSA KARINA CECATTE BENTEO 05773 2.700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021. 08/10/2021 00241 /010 GL NV 162 3.3.90.48.00 ESTEPHANIE BASILIO DE SOUZA 05774 2.700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021. 08/10/2021 00242 /010 GL NV 162 3.3.90.48.00 ALESSANDRA SANCHES LOPES 05775 2.700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021. 08/10/2021 02240 /001 OR NV 94 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 05781 375,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021 Page 18 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 08/10/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA TOTAL ORÇAMENTÁRIA 24.141,36 TOTAL NA DATA 24.141,36 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021 Page 19 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 11/10/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 11/10/2021 00113 /046 ES NV 94 3.3.90.39.43 05961 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 807,22 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 11/10/2021 00117 /219 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 05967 475,15 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 11/10/2021 00117 /220 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 05968 11,05 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 11/10/2021 00117 /221 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 05969 58,58 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 11/10/2021 00118 /087 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 05964 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 11/10/2021 00118 /088 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 05965 31,35 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 11/10/2021 00118 /089 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 05966 135,85 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 11/10/2021 00120 /190 ES NV 111 3.3.90.39.81 05970 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 14,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 11/10/2021 00140 /008 GL NV 430 3.3.90.36.06 MARIA MAGNOLIA RODRIGUES DA SILVA 05792 3.720,14 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0039/2017. 11/10/2021 00141 /011 GL NV 430 3.3.90.36.30 05800 ALTIDES CRISTINA CAVALCANTE DA SILVA 4.230,72 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01(UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃ DENTISTA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0043/2017. 11/10/2021 00142 /008 GL NV 429 3.3.90.36.06 MARIA EDUARDA DA CRUZ ALVES 05793 2.258,62 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01(UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (ANÁLISES CLINICAS), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0047/2017. 11/10/2021 00143 /009 GL NV 430 3.3.90.36.06 SOLANGE SOUZA SILVA 05794 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0022/2 11/10/2021 00147 /009 GL NV 430 3.3.90.36.06 NAIRA MARIA MEDEIROS MARQUES 05788 3.717,27 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (PSICOLOGA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NASF - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0017/2018. 11/10/2021 00148 /009 GL NV 430 3.3.90.36.06 05906 EVA CRISTINA SOARES FERREIRA NASCIMENTO 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0018/2018. 11/10/2021 00150 /006 GL NV 430 3.3.90.36.30 JANAINE MARIOTTI 05910 3.600,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FISIOTERAPEUTA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE JUNTO A EQUIPE DO NASF - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 11/10/2021 00151 /009 GL NV 430 3.3.90.36.06 SILENE SOUSA NOGUEIRA 05795 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0021/2 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021 Page 20 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 11/10/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 11/10/2021 00152 /009 GL NV 430 3.3.90.36.06 05928 YARILENE LISBOA MIRANDA DOS SANTOS 3.000,00 REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FONOAUDIÓLOGA), CONFORME DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE - PROGRAMA NASF - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0025/18. 11/10/2021 00153 /009 GL NV 430 3.3.90.36.06 KAREN CHRISTINE ALBUQUERQUE 05918 3.717,27 REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL), CONFORME DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE - PROGRAMA NASF - TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 0026/2018 11/10/2021 00154 /009 GL NV 451 3.3.90.36.06 CRISTIANA FEITOSA DE SOUZA 05849 3.720,14 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0029/18. 11/10/2021 00157 /009 GL NV 430 3.3.90.36.30 NEIVA CORDEIRO 05787 4.230,72 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS (CIRURGIÃ DENTISTA), COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 11/10/2021 00158 /009 GL NV 430 3.3.90.36.30 Claudinéia de Paula Chinckr 05847 4.230,72 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃO DENTISTA)PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 11/10/2021 00161 /009 GL NV 430 3.3.90.36.06 ELOAINE GARCIA FERREIRA 05859 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES) COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, EM APOIO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021. 11/10/2021 00164 /009 GL NV 451 3.3.90.36.06 VALÉRIA DE OLIVEIRA PARRON 05929 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES),COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NA GESTÃO PLENA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021. 11/10/2021 00169 /009 GL NV 430 3.3.90.36.30 JOSIANE ALVES DE OLIVEIRA 05917 3.600,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSINAIS (FISIOTERAPEUTA), PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021. 11/10/2021 00177 /009 GL NV 430 3.3.90.36.06 ANDREIA TRINDADE FIGUEIREDO 05801 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 11/10/2021 00179 /009 GL NV 430 3.3.90.36.06 KELLY SANTOS DE SOUZA 05920 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS EM SAÚDE BUCAL, COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021. 11/10/2021 00182 /009 GL NV 430 3.3.90.36.30 Cintya Macedo Santos 05845 4.230,72 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (DENTISTA), PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/21. 11/10/2021 00196 /008 GL NV 92 3.3.90.36.15 JOSE ADAO ALVES 05957 1.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0029/2017. 11/10/2021 00197 /009 GL NV 92 3.3.90.36.15 CAROL DA ENCARNAÇÃO FERNANDES 05896 1.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, CONFORME TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 062/2017 11/10/2021 00198 /009 GL NV 92 3.3.90.36.15 CLONILDO ALVES DOS SANTOS 05901 1.100,00 REF, DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL - ADITIVO AO CONTRATO 0064/2017. 11/10/2021 00201 /004 GL NV 451 3.3.90.36.06 BRUNA ROZELLA PEREIRA 05843 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES) COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS,NA GESTÃO PLENA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0011/2019. 11/10/2021 00203 /003 GL NV 451 3.3.90.36.30 LUIZ ALBERTO DE MENDONÇA 05925 29.882,50 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CIRURGIÃO), CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0049/2017. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021 Page 21 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 11/10/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 11/10/2021 00204 /003 GL NV 451 3.3.90.36.30 ANSELMO HEIDMANN 05803 29.882,50 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CIRURGIÃO), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0048/2017 11/10/2021 00207 /004 GL NV 450 3.3.90.36.06 BEATRIZ DE SOUZA COSTA 05805 3.720,14 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA". 11/10/2021 00208 /003 GL NV 450 3.3.90.36.06 Harnon Gabriel Figueiredo Ferreira 05935 3.717,27 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (PSICOLOGIA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA". 11/10/2021 00212 /003 GL NV 450 3.3.90.36.06 Edevaldo Vieira dos Santos 05851 3.720,14 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA". 11/10/2021 00213 /009 GL NV 430 3.3.90.36.30 Paulo Henrique Palma 05784 4.230,72 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS EM ODONTOLOGIA, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE. 11/10/2021 00215 /009 GL NV 430 3.3.90.36.06 Miesllen Sane de Castro Pereira 05789 3.720,14 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE. 11/10/2021 00216 /009 GL NV 450 3.3.90.36.06 Francieli Susana Curtarelli 05904 1.400,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE. 11/10/2021 00217 /004 GL NV 450 3.3.90.36.06 Edna Rosa da Silva 05855 1.400,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA". 11/10/2021 00220 /009 GL NV 430 3.3.90.36.06 Alan Alexander Hister 05797 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0039/2019. 11/10/2021 00245 /004 GL NV 450 3.3.90.36.06 05907 Webster Urubatan Lazarin Furtado Teixeira 2.513,85 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAL EM RADIOLOGIA, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES HOSPITAL "EDUARDO BRAGA". 11/10/2021 00250 /003 GL NV 450 3.3.90.36.06 Elieti Machado Aguiar 05857 1.400,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA". 11/10/2021 00252 /009 GL NV 490 3.3.90.36.06 JORGIANE FERNANDES BARBOSA 05916 3.717,27 REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL), CONFORME DEMANDA DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRASS. 11/10/2021 00265 /008 GL NV 430 3.3.90.36.30 Luciane Mattes 05924 14.000,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICA CLÍNICA GERAL)PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, POR 40HS SEMANAIS, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 11/10/2021 00266 /008 GL NV 451 3.3.90.36.30 Luciane Mattes 05926 13.000,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICA CLÍNICA GERAL)PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA POR 20HS SEMANAIS, CONFORME TERM ADITIVO AO CONTRATO 11/10/2021 00317 /008 GL NV 429 3.3.90.36.06 Cleiton Pereira de Morais 05846 2.112,98 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, EM APOIO AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE 01/02 A 31/12/2021. 11/10/2021 00319 /002 GL NV 450 3.3.90.36.06 Larissa Barbosa Ferreira 05919 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA". MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021 Page 22 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 11/10/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 11/10/2021 00331 /008 GL NV 393 3.3.90.39.10 05902 COMUNIDADE FRANCISCANA DE SAO JORGE 1.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA TEREZINHA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 007/2018. 11/10/2021 00332 /008 GL NV 446 3.3.90.36.15 ARI TAVARES DE MELO 05895 2.400,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS INSTALAÇÕES DA CASA DE APOIO A MUNICIPES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 008/2018. 11/10/2021 00401 /008 GL NV 264 3.3.90.36.15 ETELVINA ANDREA DE SOUZA AYRES 05903 1.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 009/2018. 11/10/2021 00490 /007 GL NV 430 3.3.90.36.30 Franciele da Costa Rodrigues 05905 4.225,96 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS FARMACÊUTICOS PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PERÍODO 01/03 A 31/12/2021. 11/10/2021 00492 /001 GL NV 451 3.3.90.36.06 Rosilene Vobedo Strieder 05933 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", PELO PERÍODO DE 01/09 A 31/12/2021. 11/10/2021 00493 /007 GL NV 430 3.3.90.36.06 05850 CRISTIANE PEREIRA ALCANTRA DA CRUZ 3.720,14 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 031/2017. 11/10/2021 00584 /007 GL 532 3.3.90.36.06 Marinete Almeida de Azevedo 05790 700,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", EM APOIO AS AÇÕES DE COMBATE A INFECÇÃO 11/10/2021 00585 /001 GL NV 451 3.3.90.36.06 Marinete Almeida de Azevedo 05791 700,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", PELO PERÍODO DE 15/09 A 31/12/2021. 11/10/2021 00586 /007 GL 532 3.3.90.36.06 CRISTIANE SARAH DOS SANTOS GUIDO05852 1.129,31 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS AM ANÁLISES CLÍNICAS, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", EM APOIO AS AÇÕES DE COMBATE A INFECÇÃO 11/10/2021 00587 /001 GL NV 451 3.3.90.36.06 CRISTIANE SARAH DOS SANTOS GUIDO05853 1.129,31 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS AM ANÁLISES CLÍNICAS, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", PELO PERÍODO DE 15/09 A 31/12/2021. 11/10/2021 00777 /007 GL NV 430 3.3.90.36.30 Bárbara Flores Longo 05804 4.230,72 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS EM ODONTOLOGIA PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, NO PERÍODO DE 12/04 A 31/12/2021 11/10/2021 00817 /006 GL NV 430 3.3.90.36.06 Elaine Garcia Ferreira 05856 2.800,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (BIÓLOGO) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, NO PERÍODO DE 15/04 A 31/12/2021 11/10/2021 00838 /005 GL NV 464 3.3.90.36.30 RAYSSA FERREIRA DOS SANTOS 05930 4.000,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA E DAR SUPORTE A UNIDADE HOSPITALAR NA ÁREA DE BIOMEDICINA, CONFORME ADITIVO AO 11/10/2021 00839 /005 GL NV 451 3.3.90.36.06 JEFFERSON TEODORO DA LUZ 05914 3.720,14 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0052/2017. 11/10/2021 00842 /005 GL NV 351 3.3.90.36.06 REGINA SAATKAMP 05931 5.500,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (NUTRICIONISTA) REFERENTE TERMO ADITVO AO CONTRATO 0024/2017. 11/10/2021 00877 /005 GL NV 430 3.3.90.36.30 Jaqueline Silva Romualdo 05911 4.230,72 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (CIRURGIÃO DENTISTA), PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0018/2019. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021 Page 23 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 11/10/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 11/10/2021 00942 /005 GL 573 3.3.90.36.06 Jaqueline de Fatima Viana 05912 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 03/05 A 31/12/2021. 11/10/2021 00943 /005 GL NV 430 3.3.90.36.30 Emerson Machado da Silva 05858 4.230,72 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS (CIRURGIÃO-DENTISTA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 03/05 A 31/12/2021. 11/10/2021 01057 /005 GL NV 98 3.1.90.91.99 AMAZONAS TRIBUNAL DE JUSTIÇA 05842 5.000,00 REF. DESPESAS COM CUMPRIMENTO DO PRECATÓRIO 005256-09.2018.8.04.0000 - TITULAR: CARLOS PRESTES DE SOUZA. 11/10/2021 01120 /004 GL 532 3.3.90.36.30 PAULA PERÃO BELEKEWICE 05785 2.000,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NIVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ÁREA CLÍNICA LABORATORIAL NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA, EM ATENDIMENTO AS AÇÕES DE 11/10/2021 01140 /004 GL 573 3.3.90.36.30 LISANDRA DIAZ TALONES 05923 14.000,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR (MÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAA ATRIBUIÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PELO PERÍODO DE 01/06 A 31/12/2021. 11/10/2021 01141 /004 GL 573 3.3.90.36.06 Camila Alves de Souza 05844 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICA EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PERÍODO 01/06 A 31/12/2021. 11/10/2021 01179 /004 GL NV 430 3.3.90.36.06 ISLEIA GOMES DE FARIAS 05909 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PERÍODO 07/06 A 31/12/2021. 11/10/2021 01263 /003 GL NV 465 3.3.90.36.06 Leonidas Martins 05921 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0022/19. 11/10/2021 01264 /003 GL NV 430 3.3.90.36.06 Francisco de Assis Ferreira 05860 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO PRIMÁRIA/ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA AMPLIADA DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO ADITIVO AO 11/10/2021 01265 /003 GL NV 465 3.3.90.36.30 PAULA PERÃO BELEKEWICE 05786 2.000,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NIVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PROGRAMA DE ANÁLISE DE ÁGUA DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE 11/10/2021 01321 /003 GL 573 3.3.90.36.30 Roniel Silva de Oliveira 05932 4.230,72 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR, CIRURGIÃO DENTISTA, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE,CONFORME CONTRATO 0017/2020 (PRIMEIRO TERMO ADITIVO), 11/10/2021 01631 /002 OR 601 3.3.90.36.30 João Lazaro Custodio 05915 29.882,50 REF. DESPESAS COM MÉDICO (CIRURGIÃO-ORTOPEDISTA), PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PELO PERÍODO 03/08 A 02/11/2021. 11/10/2021 01632 /002 GL NV 450 3.3.90.36.06 Edilene da Conceição 05854 1.400,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR(ENFERMEIRA)PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME 11/10/2021 01683 /002 GL NV 490 3.3.90.36.06 Hilda Jesus da Silva Menezes 05908 3.717,27 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSSITENTE SOCIAL) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSSISTENCIA SOCIAL - CRASS DESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 02/08 11/10/2021 01684 /002 GL NV 490 3.3.90.36.06 LIDIA DE SOUZA RAMOS 05922 3.717,27 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (PSICOLOGA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSSISTENCIA SOCIAL - CRASS DESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 02/08 A 31/12/2021. 11/10/2021 01685 /002 GL NV 451 3.3.90.36.06 Jarlainy Taise Calinski Barbosa 05913 3.720,14 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, PELO PERÍODO DE 02/08 A 31/12/2021. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021 Page 24 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 11/10/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 11/10/2021 01686 /002 GL 573 3.3.90.36.06 Aldeane Catarina Pinheiro 05798 3.720,14 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PELO PERÍODO DE 02/08 A 31/12/2021. 11/10/2021 01686 /003 GL 573 3.3.90.36.06 Aldeane Catarina Pinheiro 05799 1.240,05 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PELO PERÍODO DE 02/08 A 31/12/2021. 11/10/2021 01746 /002 GL NV 430 3.3.90.36.06 Adriana Maia de Souza 05796 3.600,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01(UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FISIOTERAPEUTA) PARA ATUAR NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME CONTRATO 0022/2020, PELO PERÍODO DE 14/08 A 11/10/2021 01760 /001 OR NV 241 3.3.90.30.01 05822 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 2.685,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/10/2021 01867 /001 GL NV 430 3.3.90.36.06 CRIS LOHANA THEOBALD DA SILVA 05848 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0028/2019, PELO 11/10/2021 01868 /001 GL NV 430 3.3.90.36.06 ANDRESSA ANGELICO DA SILVA 05802 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM)NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0029/2019, PELO PERÍODO DE 11/10/2021 01869 /001 OR NV 430 3.3.90.36.06 PEDRO ALEXANDRE SANTOS DA SILVA05783 1.400,00 REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE UM PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO(TÉCNICO EM ENFERMAGEM) PARA ATENDER A DEMANDA DAS AÇÕES DE ESTRATÉGICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA AMPLIADA, CONFORME ADITIVO AO 11/10/2021 01870 /001 OR NV 92 3.3.90.36.15 ROBERTO PEREIRA DA SILVA 05861 1.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL DESTINADO A SEGURANÇA PÚBLICA - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0027/2017, PELO PERÍODO DE 01/09 A 31/12/2021. 11/10/2021 01878 /001 GL 573 3.3.90.36.06 05927 LORRAINE RODRIGUES DE FREITAS FERNANDES 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR(ENFERMAGEM)NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 11/10/2021 01923 /001 OR NV 306 3.3.90.30.01 05831 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 24.330,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/10/2021 01924 /001 OR NV 308 3.3.90.30.39 GEILA JAQUELINE GIMENES LINDGREN 05806 2.793,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/10/2021 01925 /001 OR NV 343 3.3.90.30.01 05828 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 23.669,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/10/2021 01926 /001 OR NV 308 3.3.90.30.01 05830 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 12.721,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/10/2021 01927 /001 OR 583 3.3.90.30.01 05829 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 5.906,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/10/2021 01928 /001 OR 583 3.3.90.30.39 GEILA JAQUELINE GIMENES LINDGREN 05807 1.122,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/10/2021 01937 /001 OR 572 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 05818 3.850,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021 Page 25 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 11/10/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 11/10/2021 01941 /001 OR NV 366 3.3.90.30.24 J. ROMILDO GOMES SOARES - ME 05808 9.584,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/10/2021 01942 /001 GL NV 430 3.3.90.36.06 JOANA DE SOUZA 05934 1.306,48 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICA EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PERÍODO 03/09 A 31/12/2021. 11/10/2021 01950 /001 OR NV 218 3.3.90.30.01 05826 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 31.375,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/10/2021 01951 /001 OR NV 218 3.3.90.30.01 05823 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 34.150,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/10/2021 01954 /001 OR NV 218 3.3.90.30.01 05824 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 30.676,67 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/10/2021 01955 /001 OR NV 194 3.3.90.30.01 05827 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 8.360,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/10/2021 01956 /001 OR NV 205 3.3.90.30.01 05825 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 7.507,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/10/2021 01959 /001 OR NV 90 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 05811 109,95 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/10/2021 01961 /001 OR NV 90 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE05841 PRODUTOS ALIMENT 269,19 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/10/2021 01962 /001 OR NV 90 3.3.90.30.22 M. M. C. LIMA 05973 1.188,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/10/2021 01978 /001 OR NV 506 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 05834 580,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/10/2021 01979 /001 OR NV 506 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 05833 1.035,15 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/10/2021 01980 /001 OR NV 506 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 05832 1.001,76 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/10/2021 01983 /001 OR 572 3.3.90.30.22 M. M. C. LIMA 05840 4.060,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/10/2021 01986 /001 OR 572 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 05816 4.524,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/10/2021 01988 /001 OR 572 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 05817 7.461,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021 Page 26 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 11/10/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 11/10/2021 01990 /001 OR 572 3.3.90.30.07 M. M. C. LIMA 05839 4.056,85 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/10/2021 01992 /001 OR 572 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 05815 8.021,85 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/10/2021 01997 /001 OR NV 276 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 05821 76,05 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/10/2021 01998 /001 OR NV 276 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 05820 395,78 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/10/2021 02000 /001 OR NV 90 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 05835 800,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/10/2021 02005 /001 OR NV 218 3.3.90.30.01 05866 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 31.141,54 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/10/2021 02008 /001 OR NV 170 3.3.90.30.24 M. M. C. LIMA 05894 5.692,78 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/10/2021 02012 /001 OR NV 178 3.3.90.30.24 J C RIBEIRO E CIA LTDA 05809 7.561,55 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/10/2021 02013 /001 OR NV 178 3.3.90.30.42 J C RIBEIRO E CIA LTDA 05810 7.875,56 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/10/2021 02019 /001 OR NV 218 3.3.90.30.01 05862 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 38.476,67 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/10/2021 02020 /001 GL 573 3.3.90.36.06 Olinda Dias de Moraes Silva 05937 1.984,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMAGEM )NO APOIO AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PELO PERÍODO DE 15/09 A 31/12/2021. 11/10/2021 02021 /001 GL 573 3.3.90.36.06 Ananda Aryana Araujo Novo 05936 2.133,28 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (NUTRICIONISTA) PARA PRESTAR SERVIÇOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 15/09 A 31/12/2021. 11/10/2021 02024 /001 OR 611 3.3.90.30.01 05938 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 28.350,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/10/2021 02026 /001 OR NV 462 3.3.90.30.01 05939 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 18.580,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/10/2021 02027 /001 OR NV 449 3.3.90.30.01 05940 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 18.615,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/10/2021 02029 /001 OR NV 170 3.3.90.30.24 M. M. C. LIMA 05942 9.833,35 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021 Page 27 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 11/10/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 11/10/2021 02031 /001 OR NV 511 3.3.90.30.16 M. M. C. LIMA 05962 3.860,68 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/10/2021 02032 /001 OR NV 218 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 05819 953,35 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/10/2021 02051 /001 OR NV 449 3.3.90.30.07 M. M. C. LIMA 05945 1.792,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/10/2021 02054 /001 OR NV 449 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 05812 10.245,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/10/2021 02056 /001 OR NV 449 3.3.90.30.22 M. M. C. LIMA 05944 11.588,51 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/10/2021 02057 /001 OR NV 449 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 05814 1.148,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/10/2021 02059 /001 OR NV 449 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 05813 15.896,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/10/2021 02062 /001 OR NV 260 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE05941 PRODUTOS ALIMENT 197,83 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/10/2021 02064 /001 OR NV 260 3.3.90.30.22 M. M. C. LIMA 05883 306,91 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/10/2021 02066 /001 OR NV 260 3.3.90.30.07 M. M. C. LIMA 05946 299,41 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/10/2021 02076 /001 OR NV 343 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 05872 8.900,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/10/2021 02077 /001 OR NV 389 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 05869 3.161,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/10/2021 02078 /001 OR NV 361 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 05876 339,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/10/2021 02081 /001 OR NV 343 3.3.90.30.16 N. DE F. DA SILVA SOARES 05948 1.624,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/10/2021 02082 /001 OR NV 389 3.3.90.30.16 N. DE F. DA SILVA SOARES 05950 1.566,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/10/2021 02083 /001 OR NV 343 3.3.90.30.16 M. M. C. LIMA 05882 8.279,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021 Page 28 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 11/10/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 11/10/2021 02084 /001 OR NV 389 3.3.90.30.16 M. M. C. LIMA 05887 8.557,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/10/2021 02085 /001 OR NV 361 3.3.90.30.16 M. M. C. LIMA 05888 644,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/10/2021 02089 /001 OR NV 343 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 05870 3.162,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/10/2021 02090 /001 OR NV 389 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 05868 2.493,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/10/2021 02091 /001 OR NV 361 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 05877 314,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/10/2021 02092 /001 OR NV 343 3.3.90.30.22 N. DE F. DA SILVA SOARES 05951 914,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/10/2021 02093 /001 OR NV 389 3.3.90.30.22 N. DE F. DA SILVA SOARES 05949 586,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/10/2021 02094 /001 OR NV 361 3.3.90.30.22 N. DE F. DA SILVA SOARES 05953 234,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/10/2021 02095 /001 OR NV 343 3.3.90.30.22 M. M. C. LIMA 05889 3.778,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/10/2021 02096 /001 OR NV 389 3.3.90.30.22 M. M. C. LIMA 05890 1.228,78 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/10/2021 02097 /001 OR NV 361 3.3.90.30.22 M. M. C. LIMA 05891 514,12 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/10/2021 02115 /001 OR NV 366 3.3.90.30.24 M. M. C. LIMA 05863 5.595,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/10/2021 02117 /001 OR NV 366 3.3.90.30.24 J C RIBEIRO E CIA LTDA 05879 726,61 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/10/2021 02118 /001 OR NV 362 3.3.90.30.07 M. M. C. LIMA 05892 2.453,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/10/2021 02119 /001 OR NV 397 3.3.90.30.07 M. M. C. LIMA 05893 2.281,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/10/2021 02120 /001 OR NV 399 3.3.90.30.07 M. M. C. LIMA 05864 1.658,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021 Page 29 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 11/10/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 11/10/2021 02121 /001 OR NV 362 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 05874 10.389,98 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/10/2021 02122 /001 OR NV 399 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 05871 5.974,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/10/2021 02123 /001 OR NV 397 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 05873 9.549,22 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/10/2021 02124 /001 OR NV 108 3.3.90.30.16 N. DE F. DA SILVA SOARES 05838 190,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/10/2021 02125 /001 OR NV 108 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 05875 2.182,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/10/2021 02126 /001 OR NV 366 3.3.90.30.24 J C RIBEIRO E CIA LTDA 05880 1.214,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/10/2021 02148 /001 OR NV 486 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 05960 3.048,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/10/2021 02151 /001 OR NV 486 3.3.90.30.07 M. M. C. LIMA 05865 1.805,25 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/10/2021 02152 /001 OR NV 486 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 05955 630,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/10/2021 02155 /001 OR NV 486 3.3.90.30.22 M. M. C. LIMA 05886 809,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/10/2021 02157 /001 OR NV 482 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 05956 233,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/10/2021 02160 /001 OR NV 482 3.3.90.30.22 M. M. C. LIMA 05885 584,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/10/2021 02162 /001 OR NV 482 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 05867 649,57 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/10/2021 02165 /001 OR NV 482 3.3.90.30.07 M. M. C. LIMA 05884 291,85 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/10/2021 02166 /001 OR NV 482 3.3.90.30.16 N. DE F. DA SILVA SOARES 05952 455,34 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/10/2021 02167 /001 OR NV 482 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 05958 616,26 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021 Page 30 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 11/10/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 11/10/2021 02169 /001 OR NV 482 3.3.90.30.16 M. M. C. LIMA 05881 284,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/10/2021 02170 /001 OR NV 486 3.3.90.30.16 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 05878 957,05 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/10/2021 02172 /001 OR NV 486 3.3.90.30.16 M. M. C. LIMA 05947 455,16 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/10/2021 02173 /001 OR NV 90 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 05837 42,45 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/10/2021 02174 /001 OR NV 35 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 05954 70,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/10/2021 02175 /001 OR NV 90 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 05836 331,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/10/2021 02177 /001 OR NV 205 3.3.90.30.24 M. M. C. LIMA 05943 10.304,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/10/2021 02179 /001 OR 600 3.3.90.32.00 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 05959 2.750,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 11/10/2021 02182 /001 GL NV 122 3.3.90.18.00 MATHEUS CESCO 05898 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020, PROCESSO 2953/2021-SEMED. 11/10/2021 02183 /001 GL NV 122 3.3.90.18.00 GUSTAVO CARDOSO LISE 05897 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020, PROCESSO 2953/2021-SEMED. 11/10/2021 02184 /001 GL NV 122 3.3.90.18.00 MAIARA GABRIELI KUHS 05900 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020, PROCESSO 2953/2021-SEMED. 11/10/2021 02185 /001 GL NV 122 3.3.90.18.00 ADONIS BATISTA PEREIRA 05899 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020, PROCESSO 2953/2021-SEMED. 11/10/2021 02238 /001 OR NV 181 3.3.90.39.05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA05971 E AGRONOMIA DO EST 233,94 REF. DESPESAS COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA/ART. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 907.681,12 TOTAL NA DATA 907.681,12 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021 Page 31 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 13/10/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 13/10/2021 00117 /222 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 06063 165,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 13/10/2021 00118 /090 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 06061 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 13/10/2021 00118 /091 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 06062 135,85 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 13/10/2021 00120 /191 ES NV 111 3.3.90.39.81 06064 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 10,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 13/10/2021 00167 /009 GL NV 430 3.3.90.36.06 VALMIR PARANA DA SILVA 06049 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0040/19. 13/10/2021 01095 /005 GL NV 363 3.3.90.30.07 MOISES DIAS 06003 273,96 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. 13/10/2021 01096 /005 GL NV 398 3.3.90.30.07 MOISES DIAS 06004 51,55 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. 13/10/2021 01097 /004 GL NV 398 3.3.90.30.07 Leandra Sipriano 05991 50,78 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. 13/10/2021 01098 /005 GL NV 363 3.3.90.30.07 Leandra Sipriano 05990 269,84 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. 13/10/2021 01099 /005 GL NV 363 3.3.90.30.07 Carlos Roberto Gonçalves Silva 06048 576,49 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. 13/10/2021 01100 /005 GL NV 398 3.3.90.30.07 Carlos Roberto Gonçalves Silva 06047 114,75 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. 13/10/2021 01106 /013 GL NV 400 3.3.90.30.07 Weligton Aparecido de Souza Inacio 06045 327,58 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. 13/10/2021 01106 /014 GL NV 400 3.3.90.30.07 Weligton Aparecido de Souza Inacio 06046 131,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. 13/10/2021 01107 /004 GL NV 400 3.3.90.30.07 LILIANE DIAS DE SOUZA 05995 751,64 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. 13/10/2021 01107 /005 GL NV 400 3.3.90.30.07 LILIANE DIAS DE SOUZA 06001 806,78 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. 13/10/2021 01108 /007 GL NV 363 3.3.90.30.07 LILIANE DIAS DE SOUZA 05994 341,48 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021 Page 32 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 13/10/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 13/10/2021 01108 /008 GL NV 363 3.3.90.30.07 LILIANE DIAS DE SOUZA 05996 129,63 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. 13/10/2021 01108 /009 GL NV 363 3.3.90.30.07 LILIANE DIAS DE SOUZA 05998 394,55 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. 13/10/2021 01108 /010 GL NV 363 3.3.90.30.07 LILIANE DIAS DE SOUZA 05999 161,79 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. 13/10/2021 01109 /010 GL NV 398 3.3.90.30.07 LILIANE DIAS DE SOUZA 05992 413,02 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. 13/10/2021 01109 /011 GL NV 398 3.3.90.30.07 LILIANE DIAS DE SOUZA 05993 48,96 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. 13/10/2021 01109 /012 GL NV 398 3.3.90.30.07 LILIANE DIAS DE SOUZA 05997 47,99 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. 13/10/2021 01109 /013 GL NV 398 3.3.90.30.07 LILIANE DIAS DE SOUZA 06000 458,33 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. 13/10/2021 01109 /014 GL NV 398 3.3.90.30.07 LILIANE DIAS DE SOUZA 06002 43,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. 13/10/2021 01112 /005 GL NV 363 3.3.90.30.07 GILMAR JULIÃO INACIO 05989 1.286,84 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. 13/10/2021 01113 /002 GL NV 411 3.3.90.30.07 GILMAR JULIÃO INACIO 05988 141,99 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. 13/10/2021 01114 /002 GL NV 411 3.3.90.30.07 GILBERTO JULIÃO INACIO 05986 141,63 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. 13/10/2021 01115 /005 GL NV 363 3.3.90.30.07 GILBERTO JULIÃO INACIO 05987 947,39 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. 13/10/2021 01116 /005 GL NV 363 3.3.90.30.07 EVA APARECIDA ANTUNES DA SILVA 05984 657,02 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. 13/10/2021 01117 /002 GL NV 411 3.3.90.30.07 EVA APARECIDA ANTUNES DA SILVA 05985 113,86 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. 13/10/2021 01328 /009 GL NV 398 3.3.90.30.07 Weligton Aparecido de Souza Inacio 06044 569,18 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (EMPENHADO A MENOR, QUE ORA SE REGULARIZA), CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. 13/10/2021 01328 /010 GL NV 398 3.3.90.30.07 Weligton Aparecido de Souza Inacio 06051 87,22 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (EMPENHADO A MENOR, QUE ORA SE REGULARIZA), CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021 Page 33 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 13/10/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 13/10/2021 01488 /001 GL NV 94 3.3.90.39.05 06007 SERVICO DE APOIO AS MICROS E PEQ EMPRESAS DO AMAZO 2.301,25 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA SUPRIR A DEMANDA DE EXECUÇÃO DO PROJETO "MUNICÍPIOS EMPREENDEDORES DO AMAZONAS". 13/10/2021 01488 /002 GL NV 94 3.3.90.39.05 06008 SERVICO DE APOIO AS MICROS E PEQ EMPRESAS DO AMAZO 2.301,25 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA SUPRIR A DEMANDA DE EXECUÇÃO DO PROJETO "MUNICÍPIOS EMPREENDEDORES DO AMAZONAS". 13/10/2021 01754 /001 OR NV 449 3.3.90.30.16 N. DE F. DA SILVA SOARES 06005 2.096,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/10/2021 01944 /001 OR NV 426 3.3.90.30.24 05976 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 8.847,65 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/10/2021 01957 /001 OR NV 90 3.3.90.30.22 05975 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 276,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/10/2021 01960 /001 OR NV 90 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 06020 84,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/10/2021 01984 /001 OR 572 3.3.90.30.22 N. DE F. DA SILVA SOARES 06006 481,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/10/2021 01987 /001 OR 572 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 06021 7.465,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/10/2021 01989 /001 OR 572 3.3.90.30.22 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS 06056 ALIMENTICIOS LTDA 1.041,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/10/2021 01991 /001 OR 572 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE06053 PRODUTOS ALIMENT 4.442,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/10/2021 01993 /001 OR 572 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 06024 7.128,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/10/2021 01994 /001 OR 611 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 06023 5.164,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/10/2021 01995 /001 OR 611 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE06010 PRODUTOS ALIMENT 1.703,32 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/10/2021 01999 /001 OR NV 90 3.3.90.30.07 06050 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 241,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/10/2021 02001 /001 OR NV 35 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 06016 187,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/10/2021 02007 /001 OR NV 170 3.3.90.30.24 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 06018 4.279,96 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021 Page 34 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 13/10/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 13/10/2021 02009 /001 OR NV 170 3.3.90.30.24 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS06057 ALIMENTICIOS LTDA 6.573,15 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/10/2021 02010 /001 OR NV 170 3.3.90.30.24 05974 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 6.767,97 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/10/2021 02011 /001 OR NV 170 3.3.90.30.24 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 06019 7.043,33 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/10/2021 02049 /001 OR NV 449 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 06022 4.393,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/10/2021 02050 /001 OR NV 449 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 06017 21.723,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/10/2021 02052 /001 OR NV 449 3.3.90.30.07 06054 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 903,25 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/10/2021 02053 /001 OR NV 449 3.3.90.30.22 06055 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 2.882,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/10/2021 02055 /001 OR NV 449 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE06009 PRODUTOS ALIMENT 1.731,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/10/2021 02058 /001 OR NV 449 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE06011 PRODUTOS ALIMENT 18.690,88 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/10/2021 02060 /001 OR NV 449 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 06025 13.119,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/10/2021 02063 /001 OR NV 260 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 06041 284,25 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/10/2021 02067 /001 OR NV 260 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 06042 567,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/10/2021 02068 /001 OR NV 362 3.3.90.30.07 06052 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 483,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/10/2021 02069 /001 OR NV 397 3.3.90.30.07 05978 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 248,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/10/2021 02070 /001 OR NV 399 3.3.90.30.07 05979 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 183,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/10/2021 02074 /001 OR NV 343 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 06039 11.032,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021 Page 35 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 13/10/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 13/10/2021 02075 /001 OR NV 389 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 06036 6.908,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/10/2021 02079 /001 OR NV 343 3.3.90.30.16 05983 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 5.025,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/10/2021 02080 /001 OR NV 389 3.3.90.30.16 05977 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 2.260,65 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/10/2021 02086 /001 OR NV 343 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 06038 3.907,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/10/2021 02087 /001 OR NV 389 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 06035 3.144,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/10/2021 02088 /001 OR NV 361 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 06065 378,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/10/2021 02101 /001 OR NV 343 3.3.90.30.22 05981 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1.237,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/10/2021 02102 /001 OR NV 389 3.3.90.30.22 05980 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 892,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/10/2021 02103 /001 OR NV 362 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 06033 12.133,77 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/10/2021 02104 /001 OR NV 397 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 06034 11.156,11 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/10/2021 02105 /001 OR NV 399 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 06037 10.385,94 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/10/2021 02114 /001 OR NV 366 3.3.90.30.24 05982 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 4.733,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/10/2021 02116 /001 OR NV 366 3.3.90.30.24 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 06040 900,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/10/2021 02147 /001 OR NV 486 3.3.90.30.07 06059 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 307,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/10/2021 02149 /001 OR NV 486 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE06015 PRODUTOS ALIMENT 2.330,43 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/10/2021 02150 /001 OR NV 486 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 06029 2.310,46 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021 Page 36 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 13/10/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 13/10/2021 02153 /001 OR NV 486 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE06012 PRODUTOS ALIMENT 411,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/10/2021 02154 /001 OR NV 486 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 06030 432,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/10/2021 02156 /001 OR NV 482 3.3.90.30.22 06058 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 316,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/10/2021 02158 /001 OR NV 482 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE06014 PRODUTOS ALIMENT 281,36 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/10/2021 02159 /001 OR NV 482 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 06028 337,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/10/2021 02161 /001 OR NV 482 3.3.90.30.07 06060 CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 149,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/10/2021 02163 /001 OR NV 482 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE06013 PRODUTOS ALIMENT 537,25 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/10/2021 02164 /001 OR NV 482 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 06026 204,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/10/2021 02168 /001 OR NV 482 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 06031 686,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/10/2021 02171 /001 OR NV 486 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 06032 307,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/10/2021 02178 /001 OR NV 108 3.3.90.30.16 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 06043 1.775,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/10/2021 02180 /001 OR 600 3.3.90.32.00 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 06027 6.525,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 13/10/2021 02283 /001 OR NV 94 3.3.90.39.90 06066 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 1.558,40 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS - ORÇAMENTO 3764. 13/10/2021 02284 /001 OR NV 94 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 06067 825,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. 13/10/2021 02285 /001 OR NV 34 3.3.90.14.14 NEY RIBEIRO FILHO 06068 2.000,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 546/2021. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 242.411,77 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021 Page 37 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 13/10/2021 quarta-feira TOTAL NA DATA 242.411,77 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021 Page 38 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 14/10/2021 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 14/10/2021 00117 /223 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 06084 77,35 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 14/10/2021 00118 /092 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 06083 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 14/10/2021 00120 /192 ES NV 111 3.3.90.39.81 06085 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 22,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 14/10/2021 00121 /112 ES NV 112 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 06081 18,52 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 14/10/2021 00320 /009 GL NV 39 3.3.90.39.79 06099 ASSOCIAÇAO AMAZONENSE DE MUN ICIPIOS 3.150,00 REF. DESPESAS COM MENSALIDADES DA ASSOCIACÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS. 14/10/2021 00321 /009 GL NV 94 3.3.90.39.90 06100 ASSOCIAÇAO AMAZONENSE DE MUN ICIPIOS 675,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL. 14/10/2021 01931 /001 OR NV 343 3.3.90.30.39 06076 SANA SERVTECH PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS EIREL 592,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/10/2021 01932 /001 OR NV 308 3.3.90.30.39 06078 SANA SERVTECH PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS EIREL 7.687,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/10/2021 01933 /001 OR 583 3.3.90.30.39 SANA SERVTECH PECAS E ACESSORIOS06077 AUTOMOTIVOS EIREL 2.378,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/10/2021 01943 /001 OR NV 426 3.3.90.30.24 M. M. C. LIMA 06075 4.964,15 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/10/2021 01966 /001 GL 587 4.4.90.52.35 M. M. C. LIMA 06073 38.629,95 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/10/2021 01968 /001 GL 588 4.4.90.52.35 M. M. C. LIMA 06074 9.324,98 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/10/2021 02003 /001 OR NV 205 3.3.90.30.26 M. M. C. LIMA 06071 27.010,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/10/2021 02004 /001 OR NV 205 3.3.90.30.24 M. M. C. LIMA 06072 4.303,92 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/10/2021 02006 /001 OR NV 220 3.3.90.30.01 06080 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 49.391,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 14/10/2021 02018 /001 OR NV 218 3.3.90.30.01 06079 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 32.442,65 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021 Page 39 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 14/10/2021 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 14/10/2021 02048 /001 GL NV 451 3.3.90.36.06 Mari Terezinha Soeiro 06082 1.173,06 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (RADIOLOGISTA) PARA ATUAR NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", ATUADO EM EXAMES DE MAMOGRAFIA, PELO PERÍODO DE 17/09 14/10/2021 02302 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 JANECI DE FATIMA MINUSCULI 06086 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 549/2021. 14/10/2021 02303 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 ERONDINA RIBEIRO DE LIMA 06087 600,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 547/2021. 14/10/2021 02304 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 GRACILIANO DA GAMA SILVA 06088 1.100,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 560/2021. 14/10/2021 02305 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 ELIELTON SOUTO SOUZA 06089 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 553/2021. 14/10/2021 02306 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 CLAUDIA MARCIANA DA SILVA 06090 800,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 556/2021. 14/10/2021 02307 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 EDUARDO DE SOUZA ORACIO 06091 800,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 557/2021. 14/10/2021 02308 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 ALEXANDRE BARTELS DA SILVA 06092 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 554/2021. 14/10/2021 02309 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 SUELI DA SILVA CAPIA 06093 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 552/2021. 14/10/2021 02310 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 MARLUCIA MEDEIROS PALACIO 06094 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 550/2021. 14/10/2021 02311 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 PAULO CESAR MARQUES DE OLIVEIRA 06095 700,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 558/2021. 14/10/2021 02312 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 QUEZIA DE PAULA PEREIRA 06096 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 551/2021. 14/10/2021 02313 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 LUCINEIA TAVARES DE JESUS 06097 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 548/2021. 14/10/2021 02314 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 JOSÉ ROSA DA SILVA 06098 600,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 555/2021. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 189.250,78 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021 Page 40 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 14/10/2021 quinta-feira TOTAL NA DATA 189.250,78 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021 Page 41 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 15/10/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 15/10/2021 00116 /008 ES NV 95 3.3.90.47.18 06125 SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 1.486,90 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 15/10/2021 00117 /224 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 06145 24,20 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 15/10/2021 00117 /225 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 06146 33,15 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 15/10/2021 00117 /226 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 06147 104,90 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 15/10/2021 00117 /227 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 06148 81,60 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 15/10/2021 00117 /228 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 06149 81,60 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 15/10/2021 00117 /231 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 06157 129,80 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 15/10/2021 00118 /093 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 06144 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 15/10/2021 00120 /193 ES NV 111 3.3.90.39.81 06151 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 19,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 15/10/2021 00124 /009 ES NV 356 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 06143 8.822,15 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FUNDEB. 15/10/2021 00129 /009 ES NV 356 3.3.90.47.18 06130 SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 1.100,00 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 15/10/2021 00130 /014 ES NV 355 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 06150 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 15/10/2021 00222 /017 ES NV 84 3.1.90.13.02 06109 SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 10.897,34 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. 15/10/2021 00222 /018 ES NV 84 3.1.90.13.02 06139 SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 93.877,57 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. 15/10/2021 00223 /009 ES NV 329 3.1.90.13.02 06111 SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 2.541,78 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO FUNDAMENTAL (RP). 15/10/2021 00224 /009 ES NV 330 3.1.90.13.02 06108 SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 17.408,28 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/ADMINISTRATIVO). MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021 Page 42 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 15/10/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 15/10/2021 00225 /009 ES NV 331 3.1.90.13.02 06106 SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 54.001,94 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/MAGISTÉRIO). 15/10/2021 00226 /009 ES NV 380 3.1.90.13.02 06110 SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 761,88 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO INFANTIL(RP). 15/10/2021 00227 /009 ES NV 381 3.1.90.13.02 06138 SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 10.237,03 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO INFANTIL(FUNDEB/ADMINISTRATIVO). 15/10/2021 00228 /009 ES NV 382 3.1.90.13.02 06107 SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 27.472,80 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO INFANTIL(FUNDEB/MAGISTÉRIO). 15/10/2021 00229 /009 ES NV 151 3.1.90.13.02 06140 SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 32.176,00 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - SAÚDE/RP. 15/10/2021 00230 /026 ES NV 422 3.1.90.13.02 06112 SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 19.914,40 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE/RP. 15/10/2021 00230 /027 ES NV 422 3.1.90.13.02 06159 SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 2.061,40 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE/RP. 15/10/2021 00230 /028 ES NV 422 3.1.90.13.02 06160 SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 7.413,28 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE/RP. 15/10/2021 00231 /017 ES NV 459 3.1.90.13.02 06113 SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 2.835,07 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/RP. 15/10/2021 00231 /018 ES NV 459 3.1.90.13.02 06114 SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 6.164,40 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/RP. 15/10/2021 00944 /025 ES NV 161 3.3.90.47.18 06126 SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 7.016,09 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 15/10/2021 00944 /026 ES NV 161 3.3.90.47.18 06127 SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 1.144,03 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 15/10/2021 00944 /027 ES NV 161 3.3.90.47.18 06128 SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 33.216,70 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 15/10/2021 00944 /028 ES NV 161 3.3.90.47.18 06129 SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 18.273,14 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 15/10/2021 00944 /029 ES NV 161 3.3.90.47.18 06131 SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 7.388,22 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 15/10/2021 00944 /030 ES NV 161 3.3.90.47.18 06141 SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 5.976,50 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021 Page 43 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 15/10/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 15/10/2021 01292 /003 GL NV 94 3.3.90.39.47 PROVEDOR DE INTERNET BORGES MUSSY 06103 LTDA 2.989,00 REF. DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET BANDA LARGA VIA CABO DE FIBRAÓPTICA, CELOCIDADE DE 10MBPS PARA DOWLOAD E 100MBPS PARA UPLOAD, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 001/2021. 15/10/2021 01293 /003 GL NV 127 3.3.90.39.47 06104 PROVEDOR DE INTERNET BORGES MUSSY LTDA 500,00 REF. DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET BANDA LARGA VIA CABO DE FIBRAÓPTICA, CELOCIDADE DE 10MBPS PARA DOWLOAD E 100MBPS PARA UPLOAD, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 001/2021. 15/10/2021 01294 /003 GL NV 355 3.3.90.39.47 06105 PROVEDOR DE INTERNET BORGES MUSSY LTDA 4.500,00 REF. DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET BANDA LARGA VIA CABO DE FIBRAÓPTICA, CELOCIDADE DE 10MBPS PARA DOWLOAD E 100MBPS PARA UPLOAD, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 001/2021. 15/10/2021 01427 /002 GL NV 111 3.3.90.39.05 ADELAIDE RONNAU DA SILVA - EIRELI - 06102 ME 14.000,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, CONFORME TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO 009/2017. 15/10/2021 02262 /001 OR NV 36 3.3.90.33.01 THIAGO AUGUSTO MAGALHAES MAIA 06158 1.559,00 REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS, TRECHO PORTO VELHO/RO - BRASÍLIA/DF - PORTO VELHO/RO. 15/10/2021 02342 /001 OR NV 94 3.3.90.39.90 06152 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 1.600,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS - ORÇAMENTO 3796. 15/10/2021 02343 /001 OR NV 94 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 06153 775,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. 15/10/2021 02344 /001 OR NV 34 3.3.90.14.14 MARCOS ANTONIO LISE 06154 6.300,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM PORTO VELHO/RO E BRASILIA/DF, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 565/2021. 15/10/2021 02345 /001 OR NV 503 3.3.90.14.14 DAIANE FONSECA DE PAULA 06155 800,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 562/2021. 15/10/2021 02346 /001 OR NV 34 3.3.90.14.14 HAMILTON DA SILVA CABRAL 06156 800,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM HUMAITÁ/AM, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 561/2021. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 406.505,30 TOTAL NA DATA 406.505,30 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021 Page 44 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 18/10/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 18/10/2021 00120 /194 ES NV 111 3.3.90.39.81 06161 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 15,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 15,75 TOTAL NA DATA 15,75 19/10/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 19/10/2021 00120 /195 ES NV 111 3.3.90.39.81 06162 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 14,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 14,00 TOTAL NA DATA 14,00 20/10/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 20/10/2021 00118 /094 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 06166 10,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 20/10/2021 00120 /196 ES NV 111 3.3.90.39.81 06167 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 28,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 20/10/2021 00121 /113 ES NV 112 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 06163 1.487,19 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 20/10/2021 00121 /114 ES NV 112 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 06164 0,54 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.526,18 TOTAL NA DATA 1.526,18 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021 Page 45 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 21/10/2021 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 21/10/2021 00120 /197 ES NV 111 3.3.90.39.81 06169 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 29,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 21/10/2021 00123 /019 ES NV 114 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 06168 322,95 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 352,70 TOTAL NA DATA 352,70 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021 Page 46 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 25/10/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 25/10/2021 00111 /010 GL NV 103 4.6.90.71.99 06205 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 35.993,66 REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELÉTRICA. 25/10/2021 00112 /020 ES NV 103 4.6.90.71.02 06211 SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 21.372,47 REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO/INSS. 25/10/2021 00113 /048 ES NV 94 3.3.90.39.43 06183 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 335,29 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 25/10/2021 00113 /049 ES NV 94 3.3.90.39.43 06184 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 84,59 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 25/10/2021 00113 /050 ES NV 94 3.3.90.39.43 06206 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 29.729,50 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 25/10/2021 00117 /229 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 06192 121,55 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 25/10/2021 00120 /198 ES NV 111 3.3.90.39.81 06204 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 8,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 25/10/2021 00121 /120 ES NV 112 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 06188 30.454,01 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 25/10/2021 00125 /011 ES NV 127 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA06207 1.237,12 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. 25/10/2021 00128 /008 ES NV 353 3.3.90.39.43 06208 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 9.745,39 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. 25/10/2021 00131 /017 ES NV 393 3.3.90.39.43 06191 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 1.433,44 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL. 25/10/2021 00131 /018 ES NV 393 3.3.90.39.43 06209 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 2.997,66 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL. 25/10/2021 00132 /016 ES NV 160 3.3.90.39.43 06210 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 10.595,05 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE. 25/10/2021 00135 /013 ES NV 447 3.3.90.39.44 MANAUS AMBIENTAL S.A. 06185 872,28 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA CASA DE APOIO AO MUNICIPES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO. 25/10/2021 00708 /007 GL NV 430 3.3.90.36.30 ANDRÉ FELICIANO MATTES 06186 14.025,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CLÍNICO-GERAL), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0028/2017. 25/10/2021 01104 /004 GL NV 398 3.3.90.30.07 Francisco Barbosa Saldanha 06174 417,62 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021 Page 47 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 25/10/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 25/10/2021 01105 /006 GL NV 400 3.3.90.30.07 Francisco Barbosa Saldanha 06175 261,97 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. 25/10/2021 01110 /005 GL NV 398 3.3.90.30.07 GEOVANI DE ALMEIDA MACHADO 06179 413,05 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. 25/10/2021 01111 /005 GL NV 400 3.3.90.30.07 GEOVANI DE ALMEIDA MACHADO 06178 806,75 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2021. 25/10/2021 01430 /002 GL NV 94 3.3.90.39.11 FIORILLI SOFTWARE LTDA 06189 2.694,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARES) QUE ATENDA A PADRÃO MÍNIMO DE QUALIDADE ESTABELECIDO PELO DECRETO FEDERAL N. 7 7.185/2010, PORTARIA/MF N. 548/2010 NOS TERMOS D 25/10/2021 01430 /003 GL NV 94 3.3.90.39.11 FIORILLI SOFTWARE LTDA 06190 2.694,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARES) QUE ATENDA A PADRÃO MÍNIMO DE QUALIDADE ESTABELECIDO PELO DECRETO FEDERAL N. 7 7.185/2010, PORTARIA/MF N. 548/2010 NOS TERMOS D 25/10/2021 01437 /003 GL NV 126 3.3.90.36.15 MARCELO ALVES MARTINS LEÃO 06170 1.500,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO. 25/10/2021 01929 /001 OR NV 308 3.3.90.30.39 GONCALVES E GONCALVES LTDA 06181 9.396,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 25/10/2021 01930 /001 OR 583 3.3.90.30.39 GONCALVES E GONCALVES LTDA 06180 5.744,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 25/10/2021 01996 /001 OR NV 276 3.3.90.30.22 M. M. C. LIMA 06177 317,02 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 25/10/2021 02017 /001 OR NV 222 3.3.90.39.19 GONCALVES E GONCALVES LTDA 06182 3.430,00 REF. DESPESAS COM CONFECÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS/VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 25/10/2021 02030 /001 OR NV 218 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE06173 PRODUTOS ALIMENT 2.138,55 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 25/10/2021 02030 /002 OR NV 218 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE06172 PRODUTOS ALIMENT 1.584,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 25/10/2021 02113 /001 GL 601 3.3.90.36.30 ANSELMO HEIDMANN 06187 29.882,50 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CIRURGIÃO), PELO PERÍODO DE 20/09 A 19/12/2021. 25/10/2021 02176 /001 OR NV 218 3.3.90.30.39 06171 SANA SERVTECH PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS EIREL16.090,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BATERIAS,, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 25/10/2021 02191 /001 OR NV 366 3.3.90.30.24 J C RIBEIRO E CIA LTDA 06176 800,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 25/10/2021 02410 /001 OR NV 94 3.3.90.39.90 06215 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 955,52 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS - ORÇAMENTO 3837. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021 Page 48 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 25/10/2021 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 25/10/2021 02411 /001 OR NV 94 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 06214 575,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. 25/10/2021 02414 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 ILOA TICIANE BARROS 06193 330,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 576/2021. 25/10/2021 02415 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 ANTONIA DA SILVA PEREIRA 06194 600,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 573/2021. 25/10/2021 02416 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 VILMAR PAIVA DA SILVA 06195 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 574/2021. 25/10/2021 02417 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 VERA LUCIA DE SOUZA 06196 800,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 577/2021. 25/10/2021 02418 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 SUELI DE SOUZA CAETANO 06197 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 572/2021. 25/10/2021 02419 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 ROZANE CORREIA DOS REIS 06198 800,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 580/2021. 25/10/2021 02420 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 MARLIZETE LUIZA KUNERT 06199 800,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 578/2021. 25/10/2021 02421 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 MARILEIA BARROS MONTEIRO 06200 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 579/2021. 25/10/2021 02422 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 06201 MARIA DO CARMO GOMES DE CAMARGO 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 571/2021. 25/10/2021 02423 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 LILIANE DE SOUZA 06202 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 569/2021. 25/10/2021 02424 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 ILZA CORREA 06203 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 570/2021. 25/10/2021 02425 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 ANTONIO HENRIQUE BARBOSA 06212 200,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 575/2021. 25/10/2021 02426 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 ADÃO ALVES DE SOUZA 06213 600,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 581/2021. 25/10/2021 02427 /001 OR NV 477 3.3.90.14.14 ADRIANA MATOS DE MACEDO 06216 800,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 582/2021. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 247.236,84 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021 Page 49 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 25/10/2021 segunda-feira TOTAL NA DATA 247.236,84 26/10/2021 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 26/10/2021 00120 /199 ES NV 111 3.3.90.39.81 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO 06219 DO CENTRO 1,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 26/10/2021 00121 /115 ES NV 112 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 06217 6,68 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 26/10/2021 00121 /116 ES NV 112 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 06218 175,42 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 183,85 TOTAL NA DATA 183,85 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021 Page 50 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 27/10/2021 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 27/10/2021 00102 /009 ES 554 3.1.90.11.01 06231 FOPAG - APS/ATENÇÃO BÁSICA - EFETIVOS 1.833,83 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. 27/10/2021 00104 /008 ES 546 3.1.90.16.99 06232 FOPAG - APS/ATENÇÃO BÁSICA - EFETIVOS 200,00 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. 27/10/2021 00117 /230 ES NV 111 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 06223 66,30 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 27/10/2021 00120 /200 ES NV 111 3.3.90.39.81 06227 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 10,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 27/10/2021 00123 /020 ES NV 114 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 06222 2,95 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP. 27/10/2021 02061 /001 OR NV 260 3.3.90.30.22 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 06221 269,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/10/2021 02065 /001 OR NV 260 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 06220 735,55 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/10/2021 02233 /001 OR NV 218 3.3.90.30.39 GEILA JAQUELINE GIMENES LINDGREN 06228 13.343,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/10/2021 02234 /001 OR NV 218 3.3.90.30.39 GEILA JAQUELINE GIMENES LINDGREN 06230 9.180,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/10/2021 02235 /001 OR NV 218 3.3.90.30.39 GEILA JAQUELINE GIMENES LINDGREN 06229 19.731,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/10/2021 02301 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 JANAINA LEVANDOSKI SOARES 06226 800,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 559/2021. 27/10/2021 02442 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 VITOR DOS REIS SILVA 06224 850,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 583/2021. 27/10/2021 02443 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 TEREZA MACHADO BELAI 06225 600,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 584/2021. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 47.622,13 TOTAL NA DATA 47.622,13 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021 Page 51 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 28/10/2021 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 28/10/2021 00120 /201 ES NV 111 3.3.90.39.81 06233 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 14,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 28/10/2021 00173 /009 GL NV 430 3.3.90.36.06 06235 ANGELA MARIA MELO GUERRA DOS SANTOS 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME TERMO ADITIVO AO 28/10/2021 02444 /001 OR NV 448 3.3.90.48.00 MARIA FRANCISCA DOS SANTOS 06234 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 585/2021. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.814,00 TOTAL NA DATA 1.814,00 29/10/2021 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 29/10/2021 00112 /019 ES NV 103 4.6.90.71.02 06236 SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 9.232,21 REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO/INSS. 29/10/2021 00120 /202 ES NV 111 3.3.90.39.81 06240 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 14,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 29/10/2021 00121 /117 ES NV 112 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 06237 4.414,40 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 29/10/2021 00121 /118 ES NV 112 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 06238 0,42 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 29/10/2021 00121 /119 ES NV 112 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 06239 23,61 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 29/10/2021 00167 /010 GL NV 430 3.3.90.36.06 VALMIR PARANA DA SILVA 06241 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0040/19. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 17.404,78 TOTAL NA DATA 17.404,78 TOTAL GERAL 3.890.574,85