MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 LISTAGEM DE DESPESA POR FICHA Page 1 Emp. \ Liq. Tipo Nome Recurso Data Processo EMPENHADA 01882 \0000 OR NV EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA3.3.90.39.90 0.01.010 01/09/2021 2.000,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS. 01902 \0000 OR NV CLAUDIA MARCIANA DA SILVA 3.3.90.48.00 0.01.010 02/09/2021 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 471/2021. 01903 \0000 OR NV EDIRA ROSA DE SOUZA 3.3.90.48.00 0.01.010 02/09/2021 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 472/2021. 01904 \0000 OR NV JAQUELINE LANDI LEMOS DA SILVA 3.3.90.48.00 0.01.010 02/09/2021 800,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 479/2021. 01905 \0000 OR NV KAMILA NOGUEIRA LUNA 3.3.90.48.00 0.01.010 02/09/2021 800,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 463/2021. 01906 \0000 OR NV MARIA MADALENA DE SOUZA KUHS 3.3.90.48.00 0.01.010 02/09/2021 2.200,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 465/2021. 01907 \0000 OR NV MARIA FRANCISCA DOS SANTOS 3.3.90.48.00 0.01.010 02/09/2021 600,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 468/2021. 01908 \0000 OR NV MARIVONE FANHAIMPORK 3.3.90.48.00 0.01.010 02/09/2021 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 469/2021. 01909 \0000 OR NV NADIA CRISTINA ARAUJO SILVA 3.3.90.48.00 0.01.010 02/09/2021 800,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 477/2021. 01910 \0000 OR NV NAIRA MICHELY DA SILVA 3.3.90.48.00 0.01.010 02/09/2021 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 473/2021. 01911 \0000 OR NV NELIDIA DE OLIVEIRA DA SILVA 3.3.90.48.00 0.01.010 02/09/2021 1.200,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 478/2021. 01912 \0000 OR NV NILTON CORREIA DE ALMEIDA 3.3.90.48.00 0.01.010 02/09/2021 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 470/2021. 01913 \0000 OR NV RAIMUNDA MAURA COLARES RODRIGUES3.3.90.48.00 0.01.010 02/09/2021 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 466/2021. 01914 \0000 OR NV RUTI DOS SANTOS ARCANJO 3.3.90.48.00 0.01.010 02/09/2021 600,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 475/2021. 01915 \0000 OR NV SAMUEL ELIAS PEREIRA DE SOUZA 3.3.90.48.00 0.01.010 02/09/2021 600,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 464/2021. 01916 \0000 OR NV ALDOMAR DA SILVA NASCIMENTO 3.3.90.48.00 0.01.010 02/09/2021 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 482/2021. 01917 \0000 OR NV ANAILDE FERREIRA DA SILVA 3.3.90.48.00 0.01.010 02/09/2021 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 467/2021. 01918 \0000 OR NV ERONDINA RIBEIRO DE LIMA 3.3.90.48.00 0.01.010 02/09/2021 600,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 476/2021. 01919 \0000 OR NV ROSANGELA DA SILVA BAZALIA 3.3.90.48.00 0.01.010 02/09/2021 800,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 LISTAGEM DE DESPESA POR FICHA Page 2 Emp. \ Liq. Tipo Nome Recurso Data Processo EMPENHADA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 480/2021. 01920 \0000 OR NV ADAIR JOSÉ DOS REIS 3.3.90.48.00 0.01.010 02/09/2021 1.200,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 483/2021. 01921 \0000 OR NV ANA CAROLINE AVILA DE OLIVEIRA 3.3.90.48.00 0.01.010 02/09/2021 800,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 462/2021. 01922 \0000 OR NV MARIA CONCEIÇÃO DE SOUZA 3.3.90.48.00 0.01.010 02/09/2021 800,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 481/2021. 01976 \0000 OR NV IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 3.3.90.39.90 0.01.010 13/09/2021 2.991,36 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 3587. 01883 \0000 OR NV IVANILDA DA SILVA 3.3.90.14.14 0.01.010 01/09/2021 800,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 461/2021. 01884 \0000 OR NV CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS 3.3.90.30.24 ALIMENTICIOS 0.01.010 LTDA 01/09/2021 1033 8.766,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01923 \0000 OR NV SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 3.3.90.30.01 0.01.010 02/09/2021 1702 24.330,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01924 \0000 OR NV GEILA JAQUELINE GIMENES LINDGREN 3.3.90.30.39 0.15.019 02/09/2021 1979 2.793,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01885 \0000 OR NV M. M. C. LIMA 3.3.90.30.26 0.01.010 01/09/2021 851 26.315,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01886 \0000 OR NV R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 3.3.90.30.07 0.01.010 01/09/2021 1843 971,45 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01887 \0000 OR NV R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 3.3.90.30.07 0.01.010 01/09/2021 1843 1.083,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01888 \0000 OR NV R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 3.3.90.30.07 0.01.010 01/09/2021 1843 917,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01889 \0000 OR NV R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 3.3.90.30.07 0.01.010 01/09/2021 1843 1.244,85 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01890 \0000 OR NV WASHINGTON DE SOUZA PAULA 3.3.90.30.07 0.01.010 01/09/2021 1843 2.009,01 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01891 \0000 OR NV WASHINGTON DE SOUZA PAULA 3.3.90.30.22 0.01.010 01/09/2021 1845 718,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01892 \0000 OR NV SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 3.3.90.30.01 0.01.010 01/09/2021 1702 32.284,67 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01893 \0000 OR NV SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 3.3.90.30.01 0.01.010 01/09/2021 1702 27.990,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01894 \0000 OR NV SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 3.3.90.30.01 0.01.010 01/09/2021 1702 34.714,01 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01895 \0000 OR NV GEILA JAQUELINE GIMENES LINDGREN 3.3.90.30.39 0.01.010 01/09/2021 1979 10.814,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 LISTAGEM DE DESPESA POR FICHA Page 3 Emp. \ Liq. Tipo Nome Recurso Data Processo EMPENHADA 01896 \0000 OR NV GEILA JAQUELINE GIMENES LINDGREN 3.3.90.30.39 0.01.010 01/09/2021 1979 9.016,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01897 \0000 OR NV SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 3.3.90.30.39 0.01.010 01/09/2021 1208 9.860,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01898 \0000 OR NV CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS3.3.90.30.24 ALIMENTICIOS 0.01.010 LTDA 01/09/2021 1033 7.899,04 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01925 \0000 OR NV SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 3.3.90.30.01 0.01.010 02/09/2021 1702 23.669,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01926 \0000 OR NV SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 3.3.90.30.01 0.15.019 02/09/2021 1702 12.721,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01927 \0000 OR SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 3.3.90.30.01 0.15.019 02/09/2021 1702 5.906,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01928 \0000 OR GEILA JAQUELINE GIMENES LINDGREN 3.3.90.30.39 0.15.019 02/09/2021 1979 1.122,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01929 \0000 OR NV GONCALVES E GONCALVES LTDA 3.3.90.30.39 0.15.019 02/09/2021 1979 9.396,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01930 \0000 OR GONCALVES E GONCALVES LTDA 3.3.90.30.39 0.15.019 02/09/2021 1979 5.744,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01931 \0000 OR NV SANA SERVTECH PECAS E ACESSORIOS3.3.90.30.39 AUTOMOTIVOS0.01.010 EIREL 02/09/2021 1979 592,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01932 \0000 OR NV SANA SERVTECH PECAS E ACESSORIOS3.3.90.30.39 AUTOMOTIVOS0.15.019 EIREL 02/09/2021 1979 7.687,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01933 \0000 OR SANA SERVTECH PECAS E ACESSORIOS3.3.90.30.39 AUTOMOTIVOS0.15.019 EIREL 02/09/2021 1979 2.378,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01934 \0000 OR NV IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA 3.3.90.30.04 E COMERCIO 0.01.010 LT 02/09/2021 OF 1008 E 10094.800,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR: 01935 \0000 OR Shopmed Comércio Produtos Hospitalares 4.4.90.52.08 Estivas e L 0.20.062 02/09/2021 OF 900/2021 99.961,54 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01936 \0000 OR W S CLINICA MEDICA EIRELI 3.3.90.39.50 0.20.062 02/09/2021 1180 31.510,60 REF. DESPESA COM SERVIÇOS LABORATORIAIS, CONFORME A SEGUIR: 01937 \0000 OR R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 3.3.90.30.16 0.10.002 02/09/2021 1844 3.850,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01938 \0000 OR IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA 3.3.90.30.04 E COMERCIO 0.10.002 LT 02/09/2021 2236 2.000,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR: 01939 \0000 OR NV IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA 3.3.90.30.04 E COMERCIO 0.10.009 LT 02/09/2021 2236 4.980,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR: 01943 \0000 OR NV M. M. C. LIMA 3.3.90.30.24 0.01.010 06/09/2021 1033 4.964,15 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01944 \0000 OR NV CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS 3.3.90.30.24 ALIMENTICIOS 0.01.010 LTDA 06/09/2021 1033 8.847,65 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 LISTAGEM DE DESPESA POR FICHA Page 4 Emp. \ Liq. Tipo Nome Recurso Data Processo EMPENHADA SEGUIR: 01947 \0000 OR R. R. RIBEIRO ERELI 3.3.90.32.00 0.11.093 08/09/2021 952 800,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERARIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01950 \0000 OR NV SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 3.3.90.30.01 0.01.010 09/09/2021 1702 31.375,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01951 \0000 OR NV SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 3.3.90.30.01 0.01.010 09/09/2021 1702 34.150,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01952 \0000 OR NV GEILA JAQUELINE GIMENES LINDGREN 3.3.90.30.39 0.01.010 09/09/2021 1979 9.554,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01953 \0000 OR NV SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 3.3.90.30.01 0.01.010 09/09/2021 1702 37.983,35 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01954 \0000 OR NV SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 3.3.90.30.01 0.01.010 09/09/2021 1702 30.676,67 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01955 \0000 OR NV SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 3.3.90.30.01 0.01.010 09/09/2021 1702 8.360,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01956 \0000 OR NV SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 3.3.90.30.01 0.01.010 09/09/2021 1702 7.507,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01957 \0000 OR NV CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS 3.3.90.30.22 ALIMENTICIOS 0.01.010 LTDA 09/09/2021 1845 276,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01958 \0000 OR NV N. DE F. DA SILVA SOARES 3.3.90.30.22 0.01.010 09/09/2021 1845 45,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01959 \0000 OR NV R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 3.3.90.30.22 0.01.010 09/09/2021 1845 109,95 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01960 \0000 OR NV WASHINGTON DE SOUZA PAULA 3.3.90.30.22 0.01.010 09/09/2021 1845 84,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01961 \0000 OR NV SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE3.3.90.30.22 PRODUTOS ALIMENT 0.01.010 09/09/2021 1845 269,19 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01962 \0000 OR NV M. M. C. LIMA 3.3.90.30.22 0.01.010 09/09/2021 1845 1.188,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01941 \0000 OR NV J. ROMILDO GOMES SOARES - ME 3.3.90.30.24 0.01.010 03/09/2021 2539 9.584,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01978 \0000 OR NV R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 3.3.90.30.16 0.11.763 14/09/2021 1844 580,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01979 \0000 OR NV R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 3.3.90.30.22 0.11.763 14/09/2021 1845 1.035,15 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01980 \0000 OR NV R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 3.3.90.30.07 0.11.763 14/09/2021 1843 1.001,76 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01981 \0000 OR NV APUI TAXI AEREO S/A 3.3.90.39.74 0.01.010 14/09/2021 858 10.500,00 REF. DESPESA COM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DIVERSAS. 01982 \0000 OR APUI TAXI AEREO S/A 3.3.90.33.01 0.01.010 14/09/2021 858 10.308,00 REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME A SEGUIR: 01945 \0000 GL M. M. C. LIMA 4.4.90.52.34 0.01.010 06/09/2021 2338 57.900,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REGISTRO ELETRÔNICO DE PONTO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01983 \0000 OR M. M. C. LIMA 3.3.90.30.22 0.10.002 14/09/2021 1845 4.060,70 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 LISTAGEM DE DESPESA POR FICHA Page 5 Emp. \ Liq. Tipo Nome Recurso Data Processo EMPENHADA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01984 \0000 OR N. DE F. DA SILVA SOARES 3.3.90.30.22 0.10.002 14/09/2021 1845 481,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01985 \0000 OR C. F. TRINDADE EIRELI 3.3.90.30.16 0.10.002 14/09/2021 1844 7.345,88 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01986 \0000 OR R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 3.3.90.30.16 0.10.002 14/09/2021 1844 4.524,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01987 \0000 OR WASHINGTON DE SOUZA PAULA 3.3.90.30.16 0.10.002 14/09/2021 1844 7.465,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01988 \0000 OR R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 3.3.90.30.22 0.10.002 14/09/2021 1845 7.461,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01989 \0000 OR CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS 3.3.90.30.22 ALIMENTICIOS 0.10.002 LTDA 14/09/2021 1845 1.041,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01990 \0000 OR M. M. C. LIMA 3.3.90.30.07 0.10.002 14/09/2021 1843 4.056,85 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01991 \0000 OR SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE3.3.90.30.07 PRODUTOS ALIMENT 0.10.002 14/09/2021 1843 4.442,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01992 \0000 OR R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 3.3.90.30.07 0.10.002 14/09/2021 1843 8.021,85 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01993 \0000 OR WASHINGTON DE SOUZA PAULA 3.3.90.30.07 0.10.002 14/09/2021 1843 7.128,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01994 \0000 OR WASHINGTON DE SOUZA PAULA 3.3.90.30.22 0.10.002 14/09/2021 1845 5.164,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01995 \0000 OR SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE3.3.90.30.22 PRODUTOS ALIMENT 0.10.002 14/09/2021 1845 1.703,32 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01996 \0000 OR NV M. M. C. LIMA 3.3.90.30.22 0.01.010 14/09/2021 1845 317,02 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01997 \0000 OR NV R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 3.3.90.30.22 0.01.010 14/09/2021 1845 76,05 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01998 \0000 OR NV R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 3.3.90.30.07 0.01.010 14/09/2021 1843 395,78 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01999 \0000 OR NV CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS 3.3.90.30.07 ALIMENTICIOS 0.01.010 LTDA 14/09/2021 1843 241,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02000 \0000 OR NV R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 3.3.90.30.07 0.01.010 14/09/2021 1843 800,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02001 \0000 OR NV WASHINGTON DE SOUZA PAULA 3.3.90.30.07 0.01.010 14/09/2021 1843 187,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02003 \0000 OR NV M. M. C. LIMA 3.3.90.30.26 0.01.010 15/09/2021 2046 27.010,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02004 \0000 OR NV M. M. C. LIMA 3.3.90.30.24 0.01.010 15/09/2021 1033 4.303,92 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02005 \0000 OR NV SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 3.3.90.30.01 0.01.010 15/09/2021 1702 31.141,54 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02006 \0000 OR NV SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 3.3.90.30.01 0.19.003 15/09/2021 1702 49.391,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02007 \0000 OR NV WASHINGTON DE SOUZA PAULA 3.3.90.30.24 0.01.010 15/09/2021 1033 4.279,96 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 LISTAGEM DE DESPESA POR FICHA Page 6 Emp. \ Liq. Tipo Nome Recurso Data Processo EMPENHADA 02008 \0000 OR NV M. M. C. LIMA 3.3.90.30.24 0.01.010 15/09/2021 1033 5.692,78 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02009 \0000 OR NV CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS 3.3.90.30.24 ALIMENTICIOS 0.01.010 LTDA 15/09/2021 1033 6.573,15 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02010 \0000 OR NV CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS 3.3.90.30.24 ALIMENTICIOS 0.01.010 LTDA 15/09/2021 1033 6.767,97 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02011 \0000 OR NV WASHINGTON DE SOUZA PAULA 3.3.90.30.24 0.01.010 15/09/2021 1033 7.043,33 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02012 \0000 OR NV J C RIBEIRO E CIA LTDA 3.3.90.30.24 0.01.010 15/09/2021 2187 7.561,55 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02013 \0000 OR NV J C RIBEIRO E CIA LTDA 3.3.90.30.42 0.01.010 15/09/2021 2187 7.875,56 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02014 \0000 OR NV GEILA JAQUELINE GIMENES LINDGREN 3.3.90.30.39 0.01.010 15/09/2021 1979 18.031,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02015 \0000 OR NV GONCALVES E GONCALVES LTDA 3.3.90.39.19 0.01.010 15/09/2021 1761 7.719,00 REF. DESPESAS COM CONFECÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS/VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02016 \0000 OR NV GONCALVES E GONCALVES LTDA 3.3.90.39.19 0.01.010 15/09/2021 1761 8.201,00 REF. DESPESAS COM CONFECÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS/VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02017 \0000 OR NV GONCALVES E GONCALVES LTDA 3.3.90.39.19 0.01.010 15/09/2021 1761 3.430,00 REF. DESPESAS COM CONFECÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS/VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02018 \0000 OR NV SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 3.3.90.30.01 0.01.010 15/09/2021 1702 32.442,65 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02019 \0000 OR NV SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 3.3.90.30.01 0.01.010 15/09/2021 1702 38.476,67 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02022 \0000 OR R. R. RIBEIRO ERELI 3.3.90.32.00 0.11.093 16/09/2021 952 583,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERARIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02023 \0000 OR SANA SERVTECH PECAS E ACESSORIOS 3.3.90.30.39 AUTOMOTIVOS0.10.002 EIREL 16/09/2021 1979 6.791,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02024 \0000 OR SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 3.3.90.30.01 0.10.002 16/09/2021 1702 28.350,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02025 \0000 OR A.R. RODRIGUEZ & CIA LTDA 3.3.90.30.17 0.10.002 16/09/2021 681 18.743,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02026 \0000 OR NV SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 3.3.90.30.01 0.01.010 16/09/2021 1702 18.580,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02027 \0000 OR NV SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 3.3.90.30.01 0.10.009 16/09/2021 1702 18.615,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02028 \0000 OR NV SANTOS E POSSIMOSER SERVIÇOS MÉDICOS 3.3.90.39.50 LTDA 0.01.010 16/09/2021 1085 98.640,00 REF. DESPESA COM CONSULTAS E EXEMES OFTALMOLÓGICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02029 \0000 OR NV M. M. C. LIMA 3.3.90.30.24 0.01.010 16/09/2021 1033 9.833,35 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 LISTAGEM DE DESPESA POR FICHA Page 7 Emp. \ Liq. Tipo Nome Recurso Data Processo EMPENHADA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02030 \0000 OR NV SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE3.3.90.30.07 PRODUTOS ALIMENT 0.01.010 16/09/2021 OF 1081 E OF 1082 3.723,45 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02031 \0000 OR NV M. M. C. LIMA 3.3.90.30.16 0.01.010 16/09/2021 1844 3.860,68 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02032 \0000 OR NV R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 3.3.90.30.07 0.01.010 16/09/2021 1843 953,35 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01966 \0000 GL M. M. C. LIMA 4.4.90.52.35 0.10.735 10/09/2021 2347 38.629,95 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01967 \0000 GL SPEEDY REPRESENTACOES COMERCIO4.4.90.52.48 E SERVICOS DE 0.10.735 AUTOM 10/09/2021 2347 361.200,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DUAS PICK-UP 2.0 CABINE DUPLA 4X4 (DIESEL), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01968 \0000 GL M. M. C. LIMA 4.4.90.52.35 0.01.010 10/09/2021 2347 9.324,98 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01969 \0000 GL Elvis Roberto Matos de Souza 4.4.90.52.08 0.01.010 10/09/2021 2347 4.709,03 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01970 \0000 GL Shopmed Comércio Produtos Hospitalares 4.4.90.52.08 Estivas e L 0.01.010 10/09/2021 2347 64.126,91 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01971 \0000 GL Shopmed Comércio Produtos Hospitalares 4.4.90.52.35 Estivas e L 0.01.010 10/09/2021 2347 2.199,99 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01972 \0000 GL Shopmed Comércio Produtos Hospitalares 4.4.90.52.42 Estivas e L 0.01.010 10/09/2021 2347 3.599,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01973 \0000 GL Shopmed Comércio Produtos Hospitalares 4.4.90.52.34 Estivas e L 0.01.010 10/09/2021 2347 5.370,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02049 \0000 OR NV WASHINGTON DE SOUZA PAULA 3.3.90.30.16 0.10.009 20/09/2021 1844 4.393,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02050 \0000 OR NV WASHINGTON DE SOUZA PAULA 3.3.90.30.07 0.10.009 20/09/2021 1843 21.723,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02051 \0000 OR NV M. M. C. LIMA 3.3.90.30.07 0.10.009 20/09/2021 1843 1.792,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02052 \0000 OR NV CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS 3.3.90.30.07 ALIMENTICIOS 0.10.009 LTDA 20/09/2021 1843 903,25 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02053 \0000 OR NV CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS 3.3.90.30.22 ALIMENTICIOS 0.10.009 LTDA 20/09/2021 1845 2.882,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02054 \0000 OR NV R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 3.3.90.30.22 0.10.009 20/09/2021 1845 10.245,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02055 \0000 OR NV SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE3.3.90.30.22 PRODUTOS ALIMENT 0.10.009 20/09/2021 1845 1.731,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02056 \0000 OR NV M. M. C. LIMA 3.3.90.30.22 0.10.009 20/09/2021 1845 11.588,51 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02057 \0000 OR NV R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 3.3.90.30.16 0.10.009 20/09/2021 1844 1.148,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02058 \0000 OR NV SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE3.3.90.30.07 PRODUTOS ALIMENT 0.10.009 20/09/2021 1843 18.690,88 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02059 \0000 OR NV R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 3.3.90.30.07 0.10.009 20/09/2021 1843 15.896,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02060 \0000 OR NV WASHINGTON DE SOUZA PAULA 3.3.90.30.22 0.10.009 20/09/2021 1845 13.119,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 LISTAGEM DE DESPESA POR FICHA Page 8 Emp. \ Liq. Tipo Nome Recurso Data Processo EMPENHADA 02061 \0000 OR NV R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 3.3.90.30.22 0.01.010 20/09/2021 1845 269,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02062 \0000 OR NV SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE3.3.90.30.22 PRODUTOS ALIMENT 0.01.010 20/09/2021 1845 197,83 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02063 \0000 OR NV WASHINGTON DE SOUZA PAULA 3.3.90.30.22 0.01.010 20/09/2021 1845 284,25 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02064 \0000 OR NV M. M. C. LIMA 3.3.90.30.22 0.01.010 20/09/2021 1845 306,91 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02065 \0000 OR NV R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 3.3.90.30.07 0.01.010 20/09/2021 1843 735,55 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02066 \0000 OR NV M. M. C. LIMA 3.3.90.30.07 0.01.010 20/09/2021 1843 299,41 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02067 \0000 OR NV WASHINGTON DE SOUZA PAULA 3.3.90.30.16 0.01.010 20/09/2021 1844 567,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02068 \0000 OR NV CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS 3.3.90.30.07 ALIMENTICIOS 0.01.010 LTDA 20/09/2021 1843 483,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02069 \0000 OR NV CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS 3.3.90.30.07 ALIMENTICIOS 0.01.010 LTDA 20/09/2021 1843 248,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02070 \0000 OR NV CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS 3.3.90.30.07 ALIMENTICIOS 0.01.010 LTDA 20/09/2021 1843 183,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02071 \0000 OR NV SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE3.3.90.30.07 PRODUTOS ALIMENT 0.01.010 20/09/2021 1843 2.314,68 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02072 \0000 OR NV SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE3.3.90.30.07 PRODUTOS ALIMENT 0.01.010 20/09/2021 1843 1.620,48 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02073 \0000 OR NV SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE3.3.90.30.07 PRODUTOS ALIMENT 0.01.010 20/09/2021 1843 1.513,04 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02074 \0000 OR NV WASHINGTON DE SOUZA PAULA 3.3.90.30.16 0.01.010 20/09/2021 1844 11.032,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02075 \0000 OR NV WASHINGTON DE SOUZA PAULA 3.3.90.30.16 0.01.010 20/09/2021 1844 6.908,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02076 \0000 OR NV R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 3.3.90.30.16 0.01.010 20/09/2021 1844 8.900,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02077 \0000 OR NV R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 3.3.90.30.16 0.01.010 20/09/2021 1844 3.161,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02078 \0000 OR NV R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 3.3.90.30.16 0.15.030 20/09/2021 1844 339,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02079 \0000 OR NV CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS 3.3.90.30.16 ALIMENTICIOS 0.01.010 LTDA 20/09/2021 1844 5.025,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02080 \0000 OR NV CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS 3.3.90.30.16 ALIMENTICIOS 0.01.010 LTDA 20/09/2021 1844 2.260,65 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02081 \0000 OR NV N. DE F. DA SILVA SOARES 3.3.90.30.16 0.01.010 20/09/2021 1844 1.624,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02082 \0000 OR NV N. DE F. DA SILVA SOARES 3.3.90.30.16 0.01.010 20/09/2021 1844 1.566,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 LISTAGEM DE DESPESA POR FICHA Page 9 Emp. \ Liq. Tipo Nome Recurso Data Processo EMPENHADA SEGUIR: 02083 \0000 OR NV M. M. C. LIMA 3.3.90.30.16 0.01.010 20/09/2021 1844 8.279,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02084 \0000 OR NV M. M. C. LIMA 3.3.90.30.16 0.01.010 20/09/2021 1844 8.557,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02085 \0000 OR NV M. M. C. LIMA 3.3.90.30.16 0.15.030 20/09/2021 1844 644,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDÁTICO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02086 \0000 OR NV WASHINGTON DE SOUZA PAULA 3.3.90.30.22 0.01.010 20/09/2021 1845 3.907,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02087 \0000 OR NV WASHINGTON DE SOUZA PAULA 3.3.90.30.22 0.01.010 20/09/2021 1845 3.144,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02088 \0000 OR NV WASHINGTON DE SOUZA PAULA 3.3.90.30.22 0.15.030 20/09/2021 1845 378,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02089 \0000 OR NV R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 3.3.90.30.22 0.01.010 20/09/2021 1845 3.162,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02090 \0000 OR NV R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 3.3.90.30.22 0.01.010 20/09/2021 1845 2.493,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02091 \0000 OR NV R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 3.3.90.30.22 0.15.030 20/09/2021 1845 314,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02092 \0000 OR NV N. DE F. DA SILVA SOARES 3.3.90.30.22 0.01.010 20/09/2021 1845 914,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02093 \0000 OR NV N. DE F. DA SILVA SOARES 3.3.90.30.22 0.01.010 20/09/2021 1845 586,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02094 \0000 OR NV N. DE F. DA SILVA SOARES 3.3.90.30.22 0.15.030 20/09/2021 1845 234,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02095 \0000 OR NV M. M. C. LIMA 3.3.90.30.22 0.01.010 20/09/2021 1845 3.778,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02096 \0000 OR NV M. M. C. LIMA 3.3.90.30.22 0.01.010 20/09/2021 1845 1.228,78 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02097 \0000 OR NV M. M. C. LIMA 3.3.90.30.22 0.15.030 20/09/2021 1845 514,12 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02098 \0000 OR NV SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE3.3.90.30.22 PRODUTOS ALIMENT 0.01.010 20/09/2021 1845 2.918,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02099 \0000 OR NV SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE3.3.90.30.22 PRODUTOS ALIMENT 0.01.010 20/09/2021 1845 1.463,38 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02100 \0000 OR NV SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE3.3.90.30.22 PRODUTOS ALIMENT 0.15.030 20/09/2021 1845 285,92 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02101 \0000 OR NV CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS 3.3.90.30.22 ALIMENTICIOS 0.01.010 LTDA 20/09/2021 1845 1.237,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02102 \0000 OR NV CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS 3.3.90.30.22 ALIMENTICIOS 0.01.010 LTDA 20/09/2021 1845 892,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02103 \0000 OR NV WASHINGTON DE SOUZA PAULA 3.3.90.30.07 0.01.010 20/09/2021 1843 12.133,77 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02104 \0000 OR NV WASHINGTON DE SOUZA PAULA 3.3.90.30.07 0.01.010 20/09/2021 1843 11.156,11 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02105 \0000 OR NV WASHINGTON DE SOUZA PAULA 3.3.90.30.07 0.01.010 20/09/2021 1843 10.385,94 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02114 \0000 OR NV CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS 3.3.90.30.24 ALIMENTICIOS 0.01.010 LTDA 21/09/2021 1033 4.733,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 LISTAGEM DE DESPESA POR FICHA Page 10 Emp. \ Liq. Tipo Nome Recurso Data Processo EMPENHADA SEGUIR: 02115 \0000 OR NV M. M. C. LIMA 3.3.90.30.24 0.01.010 21/09/2021 1033 5.595,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02116 \0000 OR NV WASHINGTON DE SOUZA PAULA 3.3.90.30.24 0.01.010 21/09/2021 1033 900,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02117 \0000 OR NV J C RIBEIRO E CIA LTDA 3.3.90.30.24 0.01.010 21/09/2021 1033 726,61 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02118 \0000 OR NV M. M. C. LIMA 3.3.90.30.07 0.01.010 21/09/2021 1843 2.453,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02119 \0000 OR NV M. M. C. LIMA 3.3.90.30.07 0.01.010 21/09/2021 1843 2.281,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02120 \0000 OR NV M. M. C. LIMA 3.3.90.30.07 0.01.010 21/09/2021 1843 1.658,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02121 \0000 OR NV R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 3.3.90.30.07 0.01.010 21/09/2021 1843 10.389,98 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02122 \0000 OR NV R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 3.3.90.30.07 0.01.010 21/09/2021 1843 5.974,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02123 \0000 OR NV R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 3.3.90.30.07 0.01.010 21/09/2021 1843 9.549,22 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02124 \0000 OR NV N. DE F. DA SILVA SOARES 3.3.90.30.16 0.01.010 21/09/2021 1844 190,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02125 \0000 OR NV R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 3.3.90.30.16 0.01.010 21/09/2021 1844 2.182,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02126 \0000 OR NV J C RIBEIRO E CIA LTDA 3.3.90.30.24 0.01.010 21/09/2021 1033 1.214,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02147 \0000 OR NV CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS 3.3.90.30.07 ALIMENTICIOS 0.11.746 LTDA 24/09/2021 1843 307,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02148 \0000 OR NV R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 3.3.90.30.07 0.11.746 24/09/2021 1843 3.048,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02149 \0000 OR NV SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE3.3.90.30.07 PRODUTOS ALIMENT 0.11.746 24/09/2021 1843 2.330,43 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02150 \0000 OR NV WASHINGTON DE SOUZA PAULA 3.3.90.30.07 0.11.746 24/09/2021 1843 2.310,46 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02151 \0000 OR NV M. M. C. LIMA 3.3.90.30.07 0.11.746 24/09/2021 1843 1.805,25 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02152 \0000 OR NV R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 3.3.90.30.22 0.11.746 24/09/2021 1845 630,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02153 \0000 OR NV SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE3.3.90.30.22 PRODUTOS ALIMENT 0.11.746 24/09/2021 1845 411,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02154 \0000 OR NV WASHINGTON DE SOUZA PAULA 3.3.90.30.22 0.11.746 24/09/2021 1845 432,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02155 \0000 OR NV M. M. C. LIMA 3.3.90.30.22 0.11.746 24/09/2021 1845 809,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02156 \0000 OR NV CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS 3.3.90.30.22 ALIMENTICIOS 0.11.093 LTDA 24/09/2021 1845 316,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02157 \0000 OR NV R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 3.3.90.30.22 0.11.093 24/09/2021 1845 233,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02158 \0000 OR NV SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE3.3.90.30.22 PRODUTOS ALIMENT 0.11.093 24/09/2021 1845 281,36 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 LISTAGEM DE DESPESA POR FICHA Page 11 Emp. \ Liq. Tipo Nome Recurso Data Processo EMPENHADA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02159 \0000 OR NV WASHINGTON DE SOUZA PAULA 3.3.90.30.22 0.11.093 24/09/2021 1845 337,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02160 \0000 OR NV M. M. C. LIMA 3.3.90.30.22 0.11.093 24/09/2021 1845 584,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02161 \0000 OR NV CONSTRULAR COMERCIO DE PRODUTOS 3.3.90.30.07 ALIMENTICIOS 0.11.093 LTDA 24/09/2021 1843 149,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02162 \0000 OR NV R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 3.3.90.30.07 0.11.093 24/09/2021 1843 649,57 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02163 \0000 OR NV SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE3.3.90.30.07 PRODUTOS ALIMENT 0.11.093 24/09/2021 1843 537,25 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02164 \0000 OR NV WASHINGTON DE SOUZA PAULA 3.3.90.30.07 0.11.093 24/09/2021 1843 204,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02165 \0000 OR NV M. M. C. LIMA 3.3.90.30.07 0.11.093 24/09/2021 1843 291,85 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02166 \0000 OR NV N. DE F. DA SILVA SOARES 3.3.90.30.16 0.11.093 24/09/2021 1844 455,34 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02167 \0000 OR NV R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 3.3.90.30.16 0.11.093 24/09/2021 1844 616,26 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02168 \0000 OR NV WASHINGTON DE SOUZA PAULA 3.3.90.30.16 0.11.093 24/09/2021 1844 686,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02169 \0000 OR NV M. M. C. LIMA 3.3.90.30.16 0.11.093 24/09/2021 1844 284,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02170 \0000 OR NV R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 3.3.90.30.16 0.11.746 24/09/2021 1844 957,05 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02171 \0000 OR NV WASHINGTON DE SOUZA PAULA 3.3.90.30.16 0.11.746 24/09/2021 1844 307,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02172 \0000 OR NV M. M. C. LIMA 3.3.90.30.16 0.11.746 24/09/2021 1844 455,16 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02173 \0000 OR NV R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 3.3.90.30.22 0.01.010 24/09/2021 1845 42,45 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02174 \0000 OR NV R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 3.3.90.30.07 0.01.010 24/09/2021 1843 70,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02175 \0000 OR NV R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 3.3.90.30.07 0.01.010 24/09/2021 1843 331,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02176 \0000 OR NV SANA SERVTECH PECAS E ACESSORIOS 3.3.90.30.39 AUTOMOTIVOS0.01.010 EIREL 24/09/2021 1979 16.090,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BATERIAS,, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02177 \0000 OR NV M. M. C. LIMA 3.3.90.30.24 0.01.010 24/09/2021 1033 10.304,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02178 \0000 OR NV WASHINGTON DE SOUZA PAULA 3.3.90.30.16 0.01.010 27/09/2021 1844 1.775,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02179 \0000 OR R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 3.3.90.32.00 0.21.783 27/09/2021 1394 2.750,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02180 \0000 OR WASHINGTON DE SOUZA PAULA 3.3.90.32.00 0.21.783 27/09/2021 1394 6.525,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02191 \0000 OR NV J C RIBEIRO E CIA LTDA 3.3.90.30.24 0.01.010 30/09/2021 1033 800,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01946 \0000 ES NV SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 3.3.90.47.12 0.01.010 06/09/2021 120.000,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 LISTAGEM DE DESPESA POR FICHA Page 12 Emp. \ Liq. Tipo Nome Recurso Data Processo EMPENHADA REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 01940 \0000 OR NV BRUNA DE MORAIS 3.3.90.48.00 0.01.010 02/09/2021 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 474/2021. 02033 \0000 OR NV FRANCISCO VELOSO DAS CHAGAS 3.3.90.48.00 0.01.010 16/09/2021 1.200,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 503/2021. 02034 \0000 OR NV ANTONIO HENRIQUE BARBOSA 3.3.90.48.00 0.01.010 16/09/2021 200,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 504/2021. 02035 \0000 OR NV CLARINDA BARTELS 3.3.90.48.00 0.01.010 16/09/2021 600,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 502/2021. 02036 \0000 OR NV VALDINEIA ROSA DE SOUZA 3.3.90.48.00 0.01.010 16/09/2021 1.200,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 498/2021. 02037 \0000 OR NV LILIANE DE SOUZA 3.3.90.48.00 0.01.010 16/09/2021 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 508/2021. 02038 \0000 OR NV LEIA DA SILVA ALMEIDA 3.3.90.48.00 0.01.010 16/09/2021 800,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 500/2021. 02039 \0000 OR NV CRISTIANI CAPPALLETTO 3.3.90.48.00 0.01.010 16/09/2021 800,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 501/2021. 02040 \0000 OR NV MARINALVA RIBEIRO DE SOUZA LAHASS 3.3.90.48.00 0.01.010 16/09/2021 800,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 497/2021. 02041 \0000 OR NV SILVANO ROZENO DA SILVA 3.3.90.48.00 0.01.010 16/09/2021 800,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 496/2021. 02042 \0000 OR NV GILBERTO FREIRE DINIZ 3.3.90.48.00 0.01.010 16/09/2021 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 506/2021. 02043 \0000 OR NV ANTONIO MARCOS DE SOUZA BARBOSA 3.3.90.48.00 0.01.010 16/09/2021 800,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 507/2021. 02044 \0000 OR NV MARIA EMILIA PINTO 3.3.90.48.00 0.01.010 16/09/2021 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 505/2021. 02045 \0000 OR NV MARLI LUIZA KUNERT 3.3.90.48.00 0.01.010 16/09/2021 800,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 499/2021. 02143 \0000 OR NV ORIPES DA CONCEIÇÃO 3.3.90.48.00 0.01.010 23/09/2021 800,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 518/2021. 02144 \0000 OR NV MARIA FRANCISCA DOS SANTOS 3.3.90.48.00 0.01.010 23/09/2021 400,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 517/2021. 02145 \0000 OR NV VIVALDO TEZZA DE CAMARGO 3.3.90.48.00 0.01.010 23/09/2021 1.800,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 516/2021. 02146 \0000 OR NV ERICLES DA SILVA BARBOSA 3.3.90.48.00 0.01.010 23/09/2021 2.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 LISTAGEM DE DESPESA POR FICHA Page 13 Emp. \ Liq. Tipo Nome Recurso Data Processo EMPENHADA CONFORME PORTARIA Nº 515/2021. 02002 \0000 OR NV LEA MARA MOTA DOS SANTOS GOMES3.3.90.14.14 0.01.010 14/09/2021 2.000,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 494/2021. 01963 \0000 OR NV DANIEL DE LIMA 3.3.90.14.14 0.01.010 09/09/2021 500,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM PORTO VELHO/RO A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 494/2021. 01964 \0000 OR NV DELMAR JOSE HISTER 3.3.90.14.14 0.01.010 09/09/2021 500,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM PORTO VELHO/RO A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 490/2021. 02127 \0000 OR NV LEXISANDRA MARA PASCOAL 3.3.90.14.14 0.01.010 21/09/2021 2.800,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA 512/2021. 02182 \0000 GL NV MATHEUS CESCO 3.3.90.18.00 0.01.010 28/09/2021 2.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020, PROCESSO 2953/2021-SEMED. 02183 \0000 GL NV GUSTAVO CARDOSO LISE 3.3.90.18.00 0.01.010 28/09/2021 2.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020, PROCESSO 2953/2021-SEMED. 02184 \0000 GL NV MAIARA GABRIELI KUHS 3.3.90.18.00 0.01.010 28/09/2021 2.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020, PROCESSO 2953/2021-SEMED. 02185 \0000 GL NV ADONIS BATISTA PEREIRA 3.3.90.18.00 0.01.010 28/09/2021 2.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020, PROCESSO 2953/2021-SEMED. 01948 \0000 OR NV IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 3.3.90.39.90 0.01.010 08/09/2021 2.804,48 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 3560. 02046 \0000 OR NV IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 3.3.90.39.90 0.01.010 16/09/2021 269,44 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 3611. 02130 \0000 OR NV IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 3.3.90.39.90 0.01.010 22/09/2021 581,12 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 3646. 01949 \0000 OR NV LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 3.3.90.39.90 0.01.010 08/09/2021 1.375,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. 01977 \0000 OR NV LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 3.3.90.39.90 0.01.010 13/09/2021 1.475,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. 02047 \0000 OR NV LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 3.3.90.39.90 0.01.010 16/09/2021 250,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. 02131 \0000 OR NV LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 3.3.90.39.90 0.01.010 22/09/2021 350,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. 01899 \0000 ES NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 3.1.90.13.02 SOCIAL0.01.010 01/09/2021 30.000,00 RE. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/RP. 01900 \0000 ES NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 3.3.90.47.18 SOCIAL0.01.010 01/09/2021 240.000,00 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 02181 \0000 OR NV IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 3.3.90.39.90 0.01.010 27/09/2021 540,16 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 3679. 02190 \0000 OR NV IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 3.3.90.39.90 0.01.010 29/09/2021 1.184,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ORÇAMENTO 3691. 02128 \0000 OR 3.3.90.30.99 0.01.010 34.300,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 LISTAGEM DE DESPESA POR FICHA Page 14 Emp. \ Liq. Tipo Nome Recurso Data Processo EMPENHADA GROTH COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 21/09/2021 1841 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TUBOS EM CONCRETO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02129 \0000 OR GROTH COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO 3.3.90.30.24 LTDA 0.01.010 21/09/2021 1841 94.928,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TUBOS EM CONCRETO, CONFORME A SEGUIR: 01965 \0000 OR COORDENACAO-GERAL DO PROGRAMA 3.3.90.93.02 CALHA NORTE0.05.026 09/09/2021 503,76 REF. DESVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO (PARTE PRINCIPAL MAIS RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) - CONVÊNIO 850960/2017-MINSTÉRIO DA DEFESA. 02106 \0000 ES NV FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO EFETIVOS 3.1.90.11.45 0.01.010 20/09/2021 1.200,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS. 02107 \0000 ES NV FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO COMISSIONADOS 3.1.90.11.01 0.01.010 20/09/2021 40.000,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS. 02108 \0000 ES NV FOPAG - SEMASS COMISSIONADOS 3.1.90.11.01 0.01.010 20/09/2021 56.000,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 02109 \0000 ES NV FOPAG - SEMASS EFETIVOS CRAS 3.1.90.11.45 0.01.010 20/09/2021 1.000,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. 02110 \0000 ES FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO - EFETIVOS/INFANTIL 3.1.90.11.01 0.12.011 20/09/2021 72.600,00 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFATIL - FUNDEB 30%/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO. 02111 \0000 ES FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO - EFETIVOS/INFANTIL 3.1.90.16.99 0.12.011 20/09/2021 5.000,00 REF. DESPESAS VARIÁVEIS COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO INFATIL - FUNDEB 30%/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO. 02112 \0000 ES FOPAG - APS/ATENÇÃO BÁSICA - EFETIVOS 3.1.90.11.45 0.10.002 20/09/2021 1.500,00 REF. DESPESAS COM FOPAG DE FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. 02192 \0000 OR NV DORINETE MARCELINO DA SILVA 3.1.90.94.99 0.10.002 30/09/2021 947,22 REF. DESPESA COM RESCISÃO DE SERVIDOR DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE. 02193 \0000 OR NV LEANDRO SOUZA DE OLIVEIRA 3.1.90.94.99 0.12.011 30/09/2021 464,31 REF. DESPESA COM RESCISÃO DE SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%. 02194 \0000 OR ZELIO OLIVEIRA DO VALE 3.1.90.94.99 0.12.011 30/09/2021 1.788,36 REF. DESPESA COM RESCISÃO DE SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%. 01594 \0000 AN NV GONCALVES E GONCALVES LTDA 3.3.90.30.24 0.01.010 01/09/2021 1761 -4.340,00 ANULAÇÃO POR EMPENHO EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. 01901 \0000 OR NV GONCALVES E GONCALVES LTDA 3.3.90.39.99 0.01.010 01/09/2021 1761 4.340,00 REF. DESPESAS COM CONFECÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS/VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 01942 \0000 GL NV JOANA DE SOUZA 3.3.90.36.06 0.10.002 03/09/2021 5.506,48 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICA EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PERÍODO 03/09 A 31/12/2021. 02020 \0000 GL Olinda Dias de Moraes Silva 3.3.90.36.06 0.10.002 15/09/2021 13.144,42 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMAGEM )NO APOIO AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PELO PERÍODO DE 15/09 A 31/12/2021. 02021 \0000 GL Ananda Aryana Araujo Novo 3.3.90.36.06 0.10.002 15/09/2021 14.133,28 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (NUTRICIONISTA) PARA PRESTAR SERVIÇOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 15/09 A 31/12/2021. 02048 \0000 GL NV Mari Terezinha Soeiro 3.3.90.36.06 0.10.009 17/09/2021 8.714,61 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (RADIOLOGISTA) PARA ATUAR NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", ATUADO EM EXAMES DE MAMOGRAFIA, PELO PERÍODO DE 17/09 A 31/12/2021. 02113 \0000 GL ANSELMO HEIDMANN 3.3.90.36.30 0.20.062 20/09/2021 89.647,50 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CIRURGIÃO), PELO PERÍODO DE MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 LISTAGEM DE DESPESA POR FICHA Page 15 Emp. \ Liq. Tipo Nome Recurso Data Processo EMPENHADA 20/09 A 19/12/2021. 02132 \0000 GL NV ANSELMO HEIDMANN 3.3.90.36.30 0.10.009 22/09/2021 93.631,83 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CIRURGIÃO), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0048/2017 02133 \0000 GL NV LUIZ ALBERTO DE MENDONÇA 3.3.90.36.30 0.10.009 22/09/2021 93.631,83 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CIRURGIÃO), CONFORME SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0049/2017. 02134 \0000 GL MARIA MAGNOLIA RODRIGUES DA SILVA 3.3.90.36.06 0.10.002 22/09/2021 11.656,42 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0039/2017. 02135 \0000 GL NV MARIA EDUARDA DA CRUZ ALVES 3.3.90.36.06 0.01.010 22/09/2021 7.077,01 REF. DESPESAS COM DE SERVIÇO DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL TÉCNICO (ANÁLISES CLINICAS), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0047/2017. 02136 \0000 GL ALTIDES CRISTINA CAVALCANTE DA SILVA 3.3.90.36.30 0.10.002 22/09/2021 13.256,26 REF. DESPESAS COM SERVIÇO PROFISSIONAIAS DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃ DENTISTA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0043/2017. 02137 \0000 GL NV SOLANGE SOUZA SILVA 3.3.90.36.06 0.10.002 22/09/2021 4.200,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0022/2018. 02138 \0000 GL NV NAIRA MARIA MEDEIROS MARQUES 3.3.90.36.06 0.10.002 22/09/2021 11.151,81 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (PSICOLOGA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NASF - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0017/2018. 02139 \0000 GL NV EVA CRISTINA SOARES FERREIRA NASCIMENTO 3.3.90.36.06 0.10.002 22/09/2021 4.200,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0018/2018. 02140 \0000 GL JANAINE MARIOTTI 3.3.90.36.06 0.10.002 22/09/2021 10.800,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FISIOTERAPEUTA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE JUNTO A EQUIPE DO NASF - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 20/2018. 02141 \0000 GL SILENE SOUSA NOGUEIRA 3.3.90.36.06 0.10.002 22/09/2021 4.200,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0021/2018. 02142 \0000 GL Claudinéia de Paula Chinckr 3.3.90.36.30 0.10.002 22/09/2021 12.692,16 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FISIOTERAPEUTA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE JUNTO A EQUIPE DO NASF - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 20/2018. 01974 \0000 GL V & A Descartáveis Ltda 4.4.90.52.08 0.01.010 10/09/2021 2347 3.623,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E UTENSILIOS HOSPITALARES, CONFORME A SEGUIR: 01975 \0000 GL NV LUSO SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA3.3.90.39.78 0.01.010 10/09/2021 1804 610.399,80 REF. DESPESAS COM LIMPEZA URBANA, SENDO DISSECAGEMDO CAPIM (MANUAL E MECANIZADA), PODE DE ÁRVORES (MANUAL E TRANSPORTE DE RESÍDUOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 030/2021. 02186 \0000 GL L. C. NUNES EIRELI 3.3.90.30.01 0.02.099 28/09/2021 2646 839.724,79 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 02187 \0000 GL NV L. C. NUNES EIRELI 3.3.90.30.01 0.01.010 28/09/2021 2646 93.304,96 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 00178 \0000 AN NV ESTER RODRIGUES LIMA DA COSTA 3.3.90.36.06 0.10.002 30/09/2021 -1.400,00 ANULAÇÃO POR RESCISÃO CONTRATUAL NESTA DATA. 02188 \0000 GL RODA BRASIL - REPRESENTACOES COMERCIO 4.4.90.52.52 E SERVICOS 0.05.026 L 28/09/2021 3011 480.000,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE CARGA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 005/2021 - MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2021 LISTAGEM DE DESPESA POR FICHA Page 16 Emp. \ Liq. Tipo Nome Recurso Data Processo EMPENHADA OBJETO DO CONVÊNIO 909702/2021-PLATAFORMA MAIS BRASIL. 02189 \0000 GL NV RODA BRASIL - REPRESENTACOES COMERCIO 4.4.90.52.52 E SERVICOS 0.01.010 L 28/09/2021 3011 19.000,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE CARGA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 005/2021 - OBJETO DO CONVÊNIO 909702/2021-PLATAFORMA MAIS BRASIL (CONTRAPARTIDA). TOTAL GERAL 5.253.522,63