MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022 Page 1 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 15/09/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 15/09/2022 00002 /009 GL NV 87 3.3.90.36.15 JOSE ADAO ALVES 08315 1.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0029/2017. 15/09/2022 00003 /008 GL NV 87 3.3.90.36.15 CAROL DA ENCARNAÇÃO FERNANDES 08311 1.200,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, CONFORME TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 062/2017. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.200,00 TOTAL NA DATA 2.200,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022 Page 2 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 09/09/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 09/09/2022 00010 /008 GL NV 472 3.3.90.36.30 Cintya Macedo Santos 08167 4.230,72 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (DENTISTA), PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/22. 09/09/2022 00012 /008 GL NV 472 3.3.90.36.30 NEIVA CORDEIRO 08197 4.230,72 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS (CIRURGIÃ DENTISTA), COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 09/09/2022 00013 /010 GL NV 472 3.3.90.36.30 Paulo Henrique Palma 08192 4.230,72 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS EM ODONTOLOGIA, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 007/2021. 09/09/2022 00014 /008 GL NV 472 3.3.90.36.30 JOSIANE ALVES DE OLIVEIRA 08141 1.800,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSINAIS (FISIOTERAPEUTA), PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022. 09/09/2022 00015 /008 GL NV 472 3.3.90.36.06 ELOAINE GARCIA FERREIRA 08156 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES) COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, EM APOIO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022. 09/09/2022 00019 /008 GL NV 472 3.3.90.36.06 08155 EVA CRISTINA SOARES FERREIRA NASCIMENTO 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0018/2018. 09/09/2022 00021 /008 GL NV 472 3.3.90.36.06 JANAINE MARIOTTI 08149 3.600,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FISIOTERAPEUTA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE JUNTO A EQUIPE DO NASF - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 20/2 09/09/2022 00022 /009 GL NV 471 3.3.90.36.06 Edilene da Conceição 08213 233,25 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR(ENFERMEIRA)PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME ADITIVO 09/09/2022 00024 /008 GL NV 472 3.3.90.36.06 SILENE SOUSA NOGUEIRA 08184 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0021/2018. 09/09/2022 00025 /008 GL NV 472 3.3.90.36.06 SOLANGE SOUZA SILVA 08183 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0022/2018. 09/09/2022 00026 /009 GL NV 472 3.3.90.36.06 Adriana Maia de Souza 08217 1.680,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01(UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FISIOTERAPEUTA) PARA ATUAR NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME CONTRATO 0022/2020, PELO PERÍODO DE 03/01 A 09/09/2022 00028 /007 GL NV 472 3.3.90.36.06 08177 YARILENE LISBOA MIRANDA DOS SANTOS 3.000,00 REF. DESPESAS COM ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FONOAUDIÓLOGA), CONFORME DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE - PROGRAMA NASF - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0025/18. 09/09/2022 00031 /008 GL NV 472 3.3.90.36.06 CRIS LOHANA THEOBALD DA SILVA 08165 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0028/2019, PELO 09/09/2022 00032 /008 GL NV 472 3.3.90.36.06 ANDRESSA ANGELICO DA SILVA 08173 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM)NO APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0029/2019, PELO PERÍODO DE 09/09/2022 00035 /008 GL NV 472 3.3.90.36.06 08163 CRISTIANE PEREIRA ALCANTARA DA CRUZ 3.720,14 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 031/2017. 09/09/2022 00037 /008 GL NV 472 3.3.90.36.06 PEDRO ALEXANDRE SANTOS DA SILVA08191 1.400,00 REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE UM PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO(TÉCNICO EM ENFERMAGEM) PARA ATENDER A DEMANDA DAS AÇÕES DE ESTRATÉGICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA AMPLIADA, CONFORME ADI MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022 Page 3 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 09/09/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 09/09/2022 00039 /008 GL NV 472 3.3.90.36.06 Alan Alexander Hister 08176 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0039/2019. 09/09/2022 00040 /009 GL NV 472 3.3.90.36.06 ANDREIA TRINDADE FIGUEIREDO 08174 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 09/09/2022 00041 /007 GL NV 472 3.3.90.36.06 08172 ANGELA MARIA MELO GUERRA DOS SANTOS 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME TERMO ADITIVO AO 09/09/2022 00042 /008 GL NV 472 3.3.90.36.06 JOANA DE SOUZA 08143 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICA EM ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PERÍODO 03/01 A 02/09/2022. 09/09/2022 00044 /008 GL NV 472 3.3.90.36.06 Olinda Dias de Moraes Silva 08196 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO 09/09/2022 00045 /008 GL NV 472 3.3.90.36.06 08175 ANANDA ARYANA ARAUJO NOVO MECCA 4.000,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (NUTRICIONISTA) PARA PRESTAR SERVIÇOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 03/01 A 14/09/2022. 09/09/2022 00048 /008 GL NV 472 3.3.90.36.06 Caroline Silva Romualdo 08139 3.720,14 REF. DESPESAS COM PROSSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, PELO PERÍODO DE 03/01 A 31/10/2022. 09/09/2022 00056 /008 GL 565 3.3.90.36.06 VALÉRIA DE OLIVEIRA PARRON 08181 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES),COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS, NA GESTÃO PLENA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022. 09/09/2022 00057 /008 GL NV 494 3.3.90.36.06 Beatriz de Souza Costa 08169 3.720,14 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA". 09/09/2022 00061 /008 GL NV 494 3.3.90.36.06 Francieli Susana Curtarelli 08154 1.400,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (HOSPITAL "EDUARDO BRAGA"). 09/09/2022 00067 /008 GL 565 3.3.90.36.06 CRISTIANA FEITOSA DE SOUZA 08164 3.720,14 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICÍPIO, TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0029/18. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 70.766,53 TOTAL NA DATA 70.766,53 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022 Page 4 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 13/09/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 13/09/2022 00073 /008 GL NV 37 3.3.90.39.79 08261AAM ASSOCIACAO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS 3.150,00 REF. DESPESAS COM MENSALIDADES DA ASSOCIACÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS. 13/09/2022 00074 /008 GL NV 88 3.3.90.39.90 08262AAM ASSOCIACAO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS 675,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.825,00 TOTAL NA DATA 3.825,00 06/09/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 06/09/2022 00075 /009 GL NV 156 3.3.90.48.00 EDICO TASCA DA SILVA 08105 3.200,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022. 06/09/2022 00076 /009 GL NV 156 3.3.90.48.00 ROBSON GARCIA DA ROSA 08106 3.200,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022. 06/09/2022 00077 /009 GL NV 156 3.3.90.48.00 ANDRESSA KARINA CECATTE BENTEO 08107 3.200,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022. 06/09/2022 00078 /009 GL NV 156 3.3.90.48.00 ESTEPHANIE BASILIO DE SOUZA 08108 3.200,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022. 06/09/2022 00079 /009 GL NV 156 3.3.90.48.00 ALESSANDRA SANCHES LOPES 08109 3.200,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 16.000,00 TOTAL NA DATA 16.000,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022 Page 5 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 30/09/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 30/09/2022 00080 /033 ES NV 89 3.3.90.39.43 08612 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 740,22 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 30/09/2022 00080 /034 ES NV 89 3.3.90.39.43 08613 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 242,71 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 982,93 TOTAL NA DATA 982,93 19/09/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 19/09/2022 00080 /035 ES NV 89 3.3.90.39.43 08392 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 1.366,77 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.366,77 TOTAL NA DATA 1.366,77 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022 Page 6 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 01/09/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 01/09/2022 00080 /036 ES NV 89 3.3.90.39.43 08065 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 1.953,84 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 01/09/2022 00080 /037 ES NV 89 3.3.90.39.43 08066 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 1.928,92 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 01/09/2022 00080 /038 ES NV 89 3.3.90.39.43 08067 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 2.146,73 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 01/09/2022 00080 /039 ES NV 89 3.3.90.39.43 08068 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 2.109,76 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 01/09/2022 00080 /040 ES NV 89 3.3.90.39.43 08069 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 2.204,60 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 01/09/2022 00080 /041 ES NV 89 3.3.90.39.43 08070 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 577,07 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 01/09/2022 00080 /042 ES NV 89 3.3.90.39.43 08071 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 1.784,25 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 12.705,17 TOTAL NA DATA 12.705,17 30/09/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 30/09/2022 00080 /043 ES NV 89 3.3.90.39.43 08621 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 50.396,03 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 50.396,03 TOTAL NA DATA 50.396,03 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022 Page 7 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 01/09/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 01/09/2022 00080 /044 ES NV 89 3.3.90.39.43 08076 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 2.322,00 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.322,00 TOTAL NA DATA 2.322,00 09/09/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 09/09/2022 00082 /008 ES NV 37 3.3.90.39.79 08227 CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 1.133,00 REF. DESPESAS COM MENSALIDADE DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.133,00 TOTAL NA DATA 1.133,00 19/09/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 19/09/2022 00083 /008 ES NV 90 3.3.90.47.18 08376 SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 2.230,35 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.230,35 TOTAL NA DATA 2.230,35 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022 Page 8 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 01/09/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 01/09/2022 00084 /244 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 08049 2,20 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 01/09/2022 00084 /245 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 08050 46,60 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 48,80 TOTAL NA DATA 48,80 06/09/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 06/09/2022 00084 /246 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 08130 25,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 25,50 TOTAL NA DATA 25,50 09/09/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 09/09/2022 00084 /247 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 08223 60,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 09/09/2022 00084 /248 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 08224 60,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 09/09/2022 00084 /249 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 08225 34,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 156,85 TOTAL NA DATA 156,85 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022 Page 9 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 13/09/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 13/09/2022 00084 /250 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 08254 11,65 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 13/09/2022 00084 /251 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 08255 34,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 13/09/2022 00084 /252 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 08256 26,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 13/09/2022 00084 /253 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 08257 26,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 100,50 TOTAL NA DATA 100,50 14/09/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 14/09/2022 00084 /254 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 08307 151,45 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 14/09/2022 00084 /255 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 08308 75,85 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 227,30 TOTAL NA DATA 227,30 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022 Page 10 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 15/09/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 15/09/2022 00084 /256 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 08335 11,65 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 15/09/2022 00084 /257 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 08336 23,30 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 15/09/2022 00084 /258 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 08337 91,15 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 15/09/2022 00084 /259 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 08338 91,15 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 15/09/2022 00084 /260 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 08339 117,20 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 334,45 TOTAL NA DATA 334,45 16/09/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 16/09/2022 00084 /261 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 08346 45,30 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 16/09/2022 00084 /262 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 08347 11,65 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 56,95 TOTAL NA DATA 56,95 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022 Page 11 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 19/09/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 19/09/2022 00084 /263 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 08394 18,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 19/09/2022 00084 /264 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 08395 36,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 19/09/2022 00084 /265 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 08396 11,65 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 19/09/2022 00084 /266 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 08397 23,30 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 89,70 TOTAL NA DATA 89,70 20/09/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 20/09/2022 00084 /267 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 08424 22,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 20/09/2022 00084 /268 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 08425 69,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 91,25 TOTAL NA DATA 91,25 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022 Page 12 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 21/09/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 21/09/2022 00084 /269 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 08448 13,85 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 21/09/2022 00084 /270 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 08449 34,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 48,80 TOTAL NA DATA 48,80 22/09/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 22/09/2022 00084 /271 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 08453 4,40 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 4,40 TOTAL NA DATA 4,40 23/09/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 23/09/2022 00084 /272 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 08459 29,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 29,25 TOTAL NA DATA 29,25 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022 Page 13 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 26/09/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 26/09/2022 00084 /273 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 08503 57,60 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 26/09/2022 00084 /274 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 08504 142,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 26/09/2022 00084 /275 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 08505 23,30 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 222,90 TOTAL NA DATA 222,90 27/09/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 27/09/2022 00084 /276 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 08568 34,95 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 27/09/2022 00084 /277 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 08569 23,30 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 58,25 TOTAL NA DATA 58,25 28/09/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 28/09/2022 00084 /278 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 08582 51,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 51,00 TOTAL NA DATA 51,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022 Page 14 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 29/09/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 29/09/2022 00084 /279 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 08593 2,20 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 29/09/2022 00084 /280 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 08594 59,15 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 61,35 TOTAL NA DATA 61,35 30/09/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 30/09/2022 00084 /281 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 08618 51,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 30/09/2022 00084 /282 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 08619 11,65 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 30/09/2022 00084 /283 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 08622 11,65 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 74,30 TOTAL NA DATA 74,30 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022 Page 15 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 02/09/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 02/09/2022 00085 /165 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 08093 6,20 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 02/09/2022 00085 /166 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 08094 3,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 02/09/2022 00085 /167 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 08095 3,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 02/09/2022 00085 /168 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 08096 3,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 02/09/2022 00085 /169 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 08097 3,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 02/09/2022 00085 /170 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 08098 3,10 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 21,70 TOTAL NA DATA 21,70 06/09/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 06/09/2022 00085 /171 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 08131 66,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 06/09/2022 00085 /172 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 08132 11,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 77,00 TOTAL NA DATA 77,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022 Page 16 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 09/09/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 09/09/2022 00085 /173 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 08226 11,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 11,00 TOTAL NA DATA 11,00 12/09/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 12/09/2022 00085 /174 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 08231 11,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 11,00 TOTAL NA DATA 11,00 13/09/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 13/09/2022 00085 /175 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 08258 11,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 13/09/2022 00085 /176 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 08259 11,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 13/09/2022 00085 /177 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 08260 66,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 88,00 TOTAL NA DATA 88,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022 Page 17 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 14/09/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 14/09/2022 00085 /178 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 08309 44,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 44,00 TOTAL NA DATA 44,00 20/09/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 20/09/2022 00085 /179 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 08426 22,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 22,00 TOTAL NA DATA 22,00 26/09/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 26/09/2022 00085 /180 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 08506 22,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 26/09/2022 00085 /181 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 08507 22,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 26/09/2022 00085 /182 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 08508 11,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 26/09/2022 00085 /183 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 08509 11,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 66,00 TOTAL NA DATA 66,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022 Page 18 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 27/09/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 27/09/2022 00085 /184 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 08570 11,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 11,00 TOTAL NA DATA 11,00 28/09/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 28/09/2022 00085 /185 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 08583 22,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 22,00 TOTAL NA DATA 22,00 30/09/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 30/09/2022 00085 /186 ES NV 106 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL 08627 22,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 22,00 TOTAL NA DATA 22,00 01/09/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 01/09/2022 00086 /162 ES NV 106 3.3.90.39.81 08048 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 7,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 7,00 TOTAL NA DATA 7,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022 Page 19 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 02/09/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 02/09/2022 00086 /163 ES NV 106 3.3.90.39.81 08092 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 1,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1,75 TOTAL NA DATA 1,75 06/09/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 06/09/2022 00086 /164 ES NV 106 3.3.90.39.81 08128 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 8,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 06/09/2022 00086 /165 ES NV 106 3.3.90.39.81 08129 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 3,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 12,25 TOTAL NA DATA 12,25 08/09/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 08/09/2022 00086 /166 ES NV 106 3.3.90.39.81 08135 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 7,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 7,00 TOTAL NA DATA 7,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022 Page 20 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 09/09/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 09/09/2022 00086 /167 ES NV 106 3.3.90.39.81 08221 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 1,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1,75 TOTAL NA DATA 1,75 12/09/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 12/09/2022 00086 /168 ES NV 106 3.3.90.39.81 08230 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 3,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3,50 TOTAL NA DATA 3,50 13/09/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 13/09/2022 00086 /169 ES NV 106 3.3.90.39.81 08253 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 12,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 12,25 TOTAL NA DATA 12,25 14/09/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 14/09/2022 00086 /170 ES NV 106 3.3.90.39.81 08306 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 8,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 8,75 TOTAL NA DATA 8,75 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022 Page 21 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 15/09/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 15/09/2022 00086 /171 ES NV 106 3.3.90.39.81 08333 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 17,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 17,50 TOTAL NA DATA 17,50 16/09/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 16/09/2022 00086 /172 ES NV 106 3.3.90.39.81 08345 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 14,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 14,00 TOTAL NA DATA 14,00 19/09/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 19/09/2022 00086 /173 ES NV 106 3.3.90.39.81 08391 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 12,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 12,25 TOTAL NA DATA 12,25 20/09/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 20/09/2022 00086 /174 ES NV 106 3.3.90.39.81 08422 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 22,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 22,75 TOTAL NA DATA 22,75 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022 Page 22 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 21/09/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 21/09/2022 00086 /175 ES NV 106 3.3.90.39.81 08445 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 21,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 21,00 TOTAL NA DATA 21,00 22/09/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 22/09/2022 00086 /176 ES NV 106 3.3.90.39.81 08452 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 5,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 5,25 TOTAL NA DATA 5,25 23/09/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 23/09/2022 00086 /177 ES NV 106 3.3.90.39.81 08455 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 1,75 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1,75 TOTAL NA DATA 1,75 26/09/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 26/09/2022 00086 /178 ES NV 106 3.3.90.39.81 08477 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 3,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3,50 TOTAL NA DATA 3,50 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022 Page 23 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 27/09/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 27/09/2022 00086 /179 ES NV 106 3.3.90.39.81 08563 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 7,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 7,00 TOTAL NA DATA 7,00 28/09/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 28/09/2022 00086 /180 ES NV 106 3.3.90.39.81 08573 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 3,50 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3,50 TOTAL NA DATA 3,50 29/09/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 29/09/2022 00086 /181 ES NV 106 3.3.90.39.81 08586 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 7,00 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 7,00 TOTAL NA DATA 7,00 30/09/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 30/09/2022 00086 /182 ES NV 106 3.3.90.39.81 08611 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 5,25 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 5,25 TOTAL NA DATA 5,25 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022 Page 24 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 08/09/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 08/09/2022 00087 /093 ES NV 107 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 08134 5,31 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 5,31 TOTAL NA DATA 5,31 09/09/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 09/09/2022 00087 /094 ES NV 107 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 08219 10.023,48 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 09/09/2022 00087 /095 ES NV 107 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 08220 2,72 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 10.026,20 TOTAL NA DATA 10.026,20 13/09/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 13/09/2022 00087 /096 ES NV 107 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 08252 15,19 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 15,19 TOTAL NA DATA 15,19 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022 Page 25 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 20/09/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 20/09/2022 00087 /097 ES NV 107 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 08420 1.627,59 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 20/09/2022 00087 /098 ES NV 107 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 08421 0,71 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.628,30 TOTAL NA DATA 1.628,30 27/09/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 27/09/2022 00087 /099 ES NV 107 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 08561 5,38 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 27/09/2022 00087 /100 ES NV 107 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 08562 240,72 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 246,10 TOTAL NA DATA 246,10 30/09/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 30/09/2022 00087 /101 ES NV 107 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 08595 4.772,49 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 30/09/2022 00087 /102 ES NV 107 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 08596 5,50 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. 30/09/2022 00087 /103 ES NV 107 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 08597 18,85 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 4.796,84 TOTAL NA DATA 4.796,84 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022 Page 26 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 23/09/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 23/09/2022 00087 /104 ES NV 107 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 08457 20.889,22 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-RP. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 20.889,22 TOTAL NA DATA 20.889,22 28/09/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 28/09/2022 00089 /017 ES NV 109 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 08572 368,25 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 368,25 TOTAL NA DATA 368,25 29/09/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 29/09/2022 00089 /018 ES NV 109 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 08584 161,22 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FEP. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 161,22 TOTAL NA DATA 161,22 30/09/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 30/09/2022 00090 /016 ES NV 122 3.3.90.39.43 08625 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 2.198,14 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.198,14 TOTAL NA DATA 2.198,14 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022 Page 27 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 23/09/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 23/09/2022 00091 /008 ES NV 343 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 08456 3.917,19 REF. DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS/PASEP-FUNDEB. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.917,19 TOTAL NA DATA 3.917,19 01/09/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 01/09/2022 00092 /009 ES NV 341 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 08072 11,65 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS TOTAL ORÇAMENTÁRIA 11,65 TOTAL NA DATA 11,65 30/09/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 30/09/2022 00093 /008 ES NV 340 3.3.90.39.43 08624 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 17.454,25 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 17.454,25 TOTAL NA DATA 17.454,25 19/09/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 19/09/2022 00094 /008 ES NV 343 3.3.90.47.18 08381 SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 1.600,00 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.600,00 TOTAL NA DATA 1.600,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022 Page 28 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 30/09/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 30/09/2022 00096 /015 ES NV 383 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA08614 2.250,41 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL. 30/09/2022 00096 /016 ES NV 383 3.3.90.39.43 08623 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 6.301,68 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 8.552,09 TOTAL NA DATA 8.552,09 06/09/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 06/09/2022 00097 /019 ES NV 154 3.3.90.39.43 08116 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 1.631,96 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.631,96 TOTAL NA DATA 1.631,96 30/09/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 30/09/2022 00097 /020 ES NV 154 3.3.90.39.43 08615 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 2.084,84 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE. 30/09/2022 00097 /021 ES NV 154 3.3.90.39.43 08626 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 12.527,52 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DESTINADOS A SAÚDE. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 14.612,36 TOTAL NA DATA 14.612,36 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022 Page 29 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 19/09/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 19/09/2022 00098 /037 ES NV 155 3.3.90.47.18 08377 SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 6.968,13 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 19/09/2022 00098 /038 ES NV 155 3.3.90.47.18 08378 SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 400,00 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 19/09/2022 00098 /039 ES NV 155 3.3.90.47.18 08379 SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 29.100,73 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 19/09/2022 00098 /040 ES NV 155 3.3.90.47.18 08380 SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 23.996,56 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 19/09/2022 00098 /041 ES NV 155 3.3.90.47.18 08382 SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 15.874,58 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. 19/09/2022 00098 /042 ES NV 155 3.3.90.47.18 08383 SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 4.653,54 REF. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 80.993,54 TOTAL NA DATA 80.993,54 01/09/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 01/09/2022 00099 /015 ES NV 474 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 08073 23,30 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. 01/09/2022 00099 /016 ES NV 474 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 08087 11,65 REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 34,95 TOTAL NA DATA 34,95 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022 Page 30 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 19/09/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 19/09/2022 00101 /026 ES NV 80 3.1.90.13.02 08357 SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 124.082,10 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. 19/09/2022 00101 /027 ES NV 80 3.1.90.13.02 08358 SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 11.073,99 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 135.156,09 TOTAL NA DATA 135.156,09 09/09/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 09/09/2022 00101 /028 ES NV 80 3.1.90.13.02 08229 SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 0,06 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 0,06 TOTAL NA DATA 0,06 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022 Page 31 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 19/09/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 19/09/2022 00102 /008 ES NV 319 3.1.90.13.02 08360 SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 5.360,41 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO FUNDAMENTAL (RP). 19/09/2022 00103 /008 ES NV 321 3.1.90.13.02 08355 SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 97.956,49 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO FUNDAMENTAL. 19/09/2022 00104 /008 ES NV 373 3.1.90.13.02 08359 SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 353,00 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO INFANTIL(RP). 19/09/2022 00105 /008 ES NV 375 3.1.90.13.02 08356 SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 54.652,04 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ENSINO INFANTIL. 19/09/2022 00106 /008 ES NV 146 3.1.90.13.02 08361 SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 39.845,83 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - SAÚDE/RP. 19/09/2022 00107 /022 ES NV 463 3.1.90.13.02 08362 SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 39.800,46 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE/RP. 19/09/2022 00107 /023 ES NV 463 3.1.90.13.02 08363 SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 3.057,47 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE/RP. 19/09/2022 00107 /024 ES NV 463 3.1.90.13.02 08364 SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 8.414,25 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE/RP. 19/09/2022 00108 /015 ES NV 504 3.1.90.13.02 08365 SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 5.460,79 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/RP. 19/09/2022 00108 /017 ES NV 504 3.1.90.13.02 08366 SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 7.720,56 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/RP. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 262.621,30 TOTAL NA DATA 262.621,30 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022 Page 32 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 01/09/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 01/09/2022 00109 /009 GL NV 99 4.6.90.71.99 08051 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA -37.947,50 ANULAÇÃO POR BAIXA EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. 01/09/2022 00109 /010 GL NV 99 4.6.90.71.99 08052 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA -37.922,58 ANULAÇÃO POR BAIXA EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. 01/09/2022 00109 /011 GL NV 99 4.6.90.71.99 08053 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA -38.140,39 ANULAÇÃO POR BAIXA EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. 01/09/2022 00109 /012 GL NV 99 4.6.90.71.99 08054 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA -38.103,42 ANULAÇÃO POR BAIXA EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. 01/09/2022 00109 /013 GL NV 99 4.6.90.71.99 08055 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA -38.198,26 ANULAÇÃO POR BAIXA EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. 01/09/2022 00109 /014 GL NV 99 4.6.90.71.99 08056 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA -36.570,73 ANULAÇÃO POR BAIXA EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. 01/09/2022 00109 /015 GL NV 99 4.6.90.71.99 08057 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA -37.777,91 ANULAÇÃO POR BAIXA EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. 01/09/2022 00109 /016 GL NV 99 4.6.90.71.99 08058 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 35.993,66 REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELÉTRICA. 01/09/2022 00109 /017 GL NV 99 4.6.90.71.99 08059 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 35.993,66 REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELÉTRICA. 01/09/2022 00109 /018 GL NV 99 4.6.90.71.99 08060 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 35.993,66 REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELÉTRICA. 01/09/2022 00109 /019 GL NV 99 4.6.90.71.99 08061 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 35.993,66 REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELÉTRICA. 01/09/2022 00109 /020 GL NV 99 4.6.90.71.99 08062 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 35.993,66 REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELÉTRICA. 01/09/2022 00109 /021 GL NV 99 4.6.90.71.99 08063 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 35.993,66 REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELÉTRICA. 01/09/2022 00109 /022 GL NV 99 4.6.90.71.99 08064 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 35.993,66 REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELÉTRICA. TOTAL ORÇAMENTÁRIA -12.705,17 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022 Page 33 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 01/09/2022 quinta-feira TOTAL NA DATA -12.705,17 30/09/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 30/09/2022 00109 /023 GL NV 99 4.6.90.71.99 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 08620 35.993,66 REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELÉTRICA. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 35.993,66 TOTAL NA DATA 35.993,66 01/09/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 01/09/2022 00109 /024 GL NV 99 4.6.90.71.99 08074 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA -38.315,66 ANULAÇÃO PARCIAL POR BAIXA EM DOTAÇÃO INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. 01/09/2022 00109 /025 GL NV 99 4.6.90.71.99 08075 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 35.993,66 REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELÉTRICA. TOTAL ORÇAMENTÁRIA -2.322,00 TOTAL NA DATA -2.322,00 09/09/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 09/09/2022 00110 /017 ES NV 99 4.6.90.71.02 08228 SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 26.246,52 REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO/INSS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 26.246,52 TOTAL NA DATA 26.246,52 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022 Page 34 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 20/09/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 20/09/2022 00208 /005 GL NV 455 4.4.90.51.91 ART.COM ENGENHARIA E CONSTRUCOES 08410 LTDA 30.705,21 REF. DESPESAS COM OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO DE FISIOTERAPIA, ZOONOSE E VIGIAGUA EM APUÍ - TOMADA DE PREÇOS 004/2021. 20/09/2022 00208 /006 GL NV 455 4.4.90.51.91 08411 ART.COM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 16.623,53 REF. DESPESAS COM OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO DE FISIOTERAPIA, ZOONOSE E VIGIAGUA EM APUÍ - TOMADA DE PREÇOS 004/2021. 20/09/2022 00208 /007 GL NV 455 4.4.90.51.91 08412 ART.COM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 15.342,18 REF. DESPESAS COM OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO DE FISIOTERAPIA, ZOONOSE E VIGIAGUA EM APUÍ - TOMADA DE PREÇOS 004/2021. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 62.670,92 TOTAL NA DATA 62.670,92 09/09/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 09/09/2022 00209 /008 GL NV 472 3.3.90.36.30 SONIA DIAS DOS SANTOS SILVA 08182 4.230,72 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃO-DENTISTA), PARA DESEMPENHAR SUA FUNÇÃO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA. COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS 09/09/2022 00219 /008 GL 582 3.3.90.36.06 Elieti Machado Aguiar 08157 1.400,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO APOIO AS AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19, CONFORME PRIMEIRO TERMO 09/09/2022 00244 /007 GL NV 471 3.3.90.36.06 Cleiton Pereira de Morais 08166 2.112,98 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, EM APOIO AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 012/2021. 09/09/2022 00262 /007 GL 566 3.3.90.36.30 Luciane Mattes 08207 13.000,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICA CLÍNICA GERAL)PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA POR 20HS SEMANAIS, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO 09/09/2022 00263 /007 GL NV 472 3.3.90.36.30 Luciane Mattes 08206 14.000,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICA CLÍNICA GERAL)PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, POR 40HS SEMANAIS, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA TOTAL ORÇAMENTÁRIA 34.743,70 TOTAL NA DATA 34.743,70 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022 Page 35 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 19/09/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 19/09/2022 00297 /008 GL NV 472 3.3.90.36.30 ANDRÉ FELICIANO MATTES 08349 14.000,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO), PARA DESEMPENHAR SUA FUNÇÃO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA. COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, PELO PERÍODO DE TOTAL ORÇAMENTÁRIA 14.000,00 TOTAL NA DATA 14.000,00 09/09/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 09/09/2022 00298 /007 GL NV 472 3.3.90.36.06 Karine de Quadros Borges 08137 3.720,14 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), PARA DESEMPENHAR SUA FUNÇÃO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA. COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, PELO 09/09/2022 00299 /007 GL NV 472 3.3.90.36.30 LETICIA SILVA ALVES PEREIRA 08136 4.230,72 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃ-DENTISTA), PARA DESEMPENHAR SUA FUNÇÃO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA. COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS 09/09/2022 00300 /007 GL 583 3.3.90.36.06 Eliana Simonetti 08159 1.400,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICA DE ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA" NO PERÍODO DE 02/02/2022 A 31/01/2023. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 9.350,86 TOTAL NA DATA 9.350,86 15/09/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 15/09/2022 00339 /007 GL NV 489 3.3.90.36.15 ARI TAVARES DE MELO 08314 2.400,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS INSTALAÇÕES DA CASA DE APOIO A MUNICIPES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 15/09/2022 00340 /007 GL NV 383 3.3.90.39.10 08313 COMUNIDADE FRANCISCANA DE SAO JORGE 1.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA TEREZINHA, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 007/2018. 15/09/2022 00363 /007 GL NV 255 3.3.90.36.15 ETELVINA ANDREA DE SOUZA AYRES 08312 1.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME QUARTO TEMRMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 009/2018. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 4.400,00 TOTAL NA DATA 4.400,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022 Page 36 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 09/09/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 09/09/2022 00461 /007 GL 582 3.3.90.36.06 Rejane de Souza Santos 08189 4.000,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUA FUNÇÃO NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA" NO ENFRENTAMENTO A EMERGÊNCIA DO COVID 19. COM CARGA 09/09/2022 00462 /008 GL 566 3.3.90.36.30 08178 WILSON ROBERTO GONZAGA DA COSTA 13.500,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO PSIQUIATRA), PARA DESEMPENHAR SUA FUNÇÃO NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL "MARIA SALETE TASCA DA SILVA". COM TOTAL ORÇAMENTÁRIA 17.500,00 TOTAL NA DATA 17.500,00 20/09/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 20/09/2022 00536 /006 GL NV 87 3.3.90.36.15 MARIA INEZ SOUZA KUHS 08402 1.500,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A DEMANDA ADMINISTRATIVAS DESSE MUNICÍPIO PELO PERÍODO DE 18/02/2022 A 17/02/2023. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.500,00 TOTAL NA DATA 1.500,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022 Page 37 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 09/09/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 09/09/2022 00591 /006 GL NV 472 3.3.90.36.06 Franciele da Costa Rodrigues 08138 4.225,96 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS FARMACÊUTICOS PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 016/2021. 09/09/2022 00709 /006 GL NV 471 3.3.90.36.06 Jesiel Lemos Brandão 08145 3.720,14 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/12/2022. 09/09/2022 00710 /006 GL NV 472 3.3.90.36.06 Marcia Daniela Faria 08204 1.400,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL MÉDIO/TÉCNICO EM ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/12/2022. 09/09/2022 00711 /006 GL 566 3.3.90.36.06 Rossiane Sousa Correa 08186 3.717,27 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/PSICOLOGA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/12/2022. 09/09/2022 00712 /006 GL NV 472 3.3.90.36.06 Jéssica Ferreira Santos 08144 3.717,27 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/PSICOLOGA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/12/2022. 09/09/2022 00713 /007 GL NV 338 3.3.90.36.06 REGINA SAATKAMP 08190 4.000,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/NUTRICIONISTA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO APOIO AS REDE MUNICIPAL DE ENSINO/PROGRAMA DE ALIMENTAR E NUTRICIONAL, NO PERÍODO DE 01/03 A 09/09/2022 00714 /006 GL NV 338 3.3.90.36.06 Eliane Passos Silva Abadia 08158 4.000,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/NUTRICIONISTA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO APOIO AS REDE MUNICIPAL DE ENSINO/PROGRAMA DE ALIMENTAR E NUTRICIONAL, NO PERÍODO DE 01/03 A 09/09/2022 00841 /006 GL NV 494 3.3.90.36.06 CRISTIANE SARAH DOS SANTOS GUIDO08162 2.258,62 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS AM ANÁLISES CLÍNICAS, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", PELO PERÍODO DE 15/03/2022 A 14/03/2023. 09/09/2022 00842 /006 GL 566 3.3.90.36.06 Marinete Almeida de Azevedo 08199 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", PELO PERÍODO DE 15/03/2022 A 14/03/2023. 09/09/2022 00843 /006 GL 566 3.3.90.36.06 Mari Terezinha Soeiro 08203 2.513,85 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (RADIOLOGISTA) PARA ATUAR NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", ATUADO EM EXAMES DE MAMOGRAFIA, PELO PERÍODO DE 17/03 TOTAL ORÇAMENTÁRIA 30.953,11 TOTAL NA DATA 30.953,11 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022 Page 38 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 26/09/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 26/09/2022 00991 /006 GL NV 269 3.3.90.39.99 08510AAM ASSOCIACAO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS 2.515,72 REF. DESPESAS COM ADESÃO AO PROGRAMA DE REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO E GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.515,72 TOTAL NA DATA 2.515,72 27/09/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 27/09/2022 00991 /007 GL NV 269 3.3.90.39.99 08571AAM ASSOCIACAO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS 2.515,72 REF. DESPESAS COM ADESÃO AO PROGRAMA DE REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO E GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.515,72 TOTAL NA DATA 2.515,72 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022 Page 39 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 09/09/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 09/09/2022 01138 /008 GL 582 3.3.90.36.06 Edevaldo Vieira dos Santos 08161 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", NO COMBATE AO COVID 19 - APOSTILAMENTO DA NE 58/2022. 09/09/2022 01139 /008 GL 582 3.3.90.36.06 08179 Webster Urubatan Lazarin Furtado Teixeira 2.513,85 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAL EM RADIOLOGIA, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", EM APOIO AS AÇOES DE COMBATE AO COVID 19 - APOSTILAMENTO DA NE 59/2022. 09/09/2022 01140 /008 GL 582 3.3.90.36.06 Edna Rosa da Silva 08160 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", NO APOIO AS AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19 - APOSTILAMENTO DA NE 60/2022. 09/09/2022 01141 /009 GL 582 3.3.90.36.06 BRUNA ROZELLA PEREIRA 08168 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (ATVIDADES TÉCNICAS E AUXILIARES) COM CARGA HORÁRIA DE 40HS SEMANAIS,NA GESTÃO PLENA, EM APOIO AS AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19, CONFORME ADITIVO AO 09/09/2022 01142 /005 GL NV 471 3.3.90.36.06 Michele Pereira da Costa 08198 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS AÇÕES DA AENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE 01/04 A 31/12/2022. 09/09/2022 01143 /005 GL NV 471 3.3.90.36.06 Maria Apoliana Braga Gomes 08202 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICO DE ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS AÇÕES DA AENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE 01/04 A 31/12/2022. 09/09/2022 01144 /005 GL NV 472 3.3.90.36.06 Karina Néri Gomes 08140 1.400,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICO DE ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS AÇÕES DA AENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE 01/04 A 31/12/2022. 09/09/2022 01145 /005 GL NV 472 3.3.90.36.06 Lilian Carla de Assis Medeiros 08208 3.717,27 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS AÇÕES DA AENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE 01/04 A 31/12/2022. 09/09/2022 01195 /005 GL NV 472 3.3.90.36.30 Bárbara Flores Longo 08170 4.230,72 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (CIRURGIÃO DENTISTA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, NO PERÍODO DE 05/04 A 31/12/2022. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 25.822,26 TOTAL NA DATA 25.822,26 30/09/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 30/09/2022 01368 /005 GL 583 3.3.90.36.30 ANDRÉ FELICIANO MATTES 08604 37.353,13 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS (CLINICO GERAL), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL EDUARDO BRAGA, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 025/2020, PELO PERÍODO DE 27/04 TOTAL ORÇAMENTÁRIA 37.353,13 TOTAL NA DATA 37.353,13 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022 Page 40 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 09/09/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 09/09/2022 01395 /004 GL NV 472 3.3.90.36.06 Jaqueline de Fatima Viana 08148 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMAGEM), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 03/05 A 31/12/2022. 09/09/2022 01396 /004 GL NV 472 3.3.90.36.30 Jaqueline Silva Romualdo 08147 4.230,72 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (CIRURGIÃO DENTISTA), PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 0018/2019, PELO PERÍODO DE 03/05 A TOTAL ORÇAMENTÁRIA 7.950,86 TOTAL NA DATA 7.950,86 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022 Page 41 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 27/09/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 27/09/2022 01697 /004 GL NV 413 3.3.90.30.07 Edimar Rodrigues dos Santos 08520 274,71 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A AOLIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/09/2022 01698 /004 GL NV 415 3.3.90.30.07 Edimar Rodrigues dos Santos 08521 356,31 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/09/2022 01699 /004 GL NV 350 3.3.90.30.07 EVA APARECIDA ANTUNES DA SILVA 08523 1.179,42 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/09/2022 01700 /003 GL NV 447 3.3.90.30.07 EVA APARECIDA ANTUNES DA SILVA 08522 120,15 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/09/2022 01701 /004 GL NV 350 3.3.90.30.07 Francisco Barbosa Saldanha 08524 424,93 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/09/2022 01703 /004 GL NV 413 3.3.90.30.07 Francisco Barbosa Saldanha 08525 317,95 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/09/2022 01704 /004 GL NV 415 3.3.90.30.07 Francisco Barbosa Saldanha 08526 229,17 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/09/2022 01705 /004 GL NV 350 3.3.90.30.07 GILMAR JULIÃO INACIO 08528 1.517,42 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/09/2022 01706 /002 GL NV 447 3.3.90.30.07 GILMAR JULIÃO INACIO 08530 380,58 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/09/2022 01707 /004 GL NV 413 3.3.90.30.07 GILMAR JULIÃO INACIO 08529 273,74 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/09/2022 01708 /004 GL NV 415 3.3.90.30.07 GILMAR JULIÃO INACIO 08527 221,05 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/09/2022 01709 /003 GL NV 350 3.3.90.30.07 JUVERCIO MENDES DA CONCEIÇÃO 08539 852,42 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/09/2022 01709 /004 GL NV 350 3.3.90.30.07 JUVERCIO MENDES DA CONCEIÇÃO 08543 610,74 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/09/2022 01710 /002 GL NV 447 3.3.90.30.07 JUVERCIO MENDES DA CONCEIÇÃO 08545 122,59 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/09/2022 01711 /003 GL NV 413 3.3.90.30.07 JUVERCIO MENDES DA CONCEIÇÃO 08540 196,16 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/09/2022 01711 /004 GL NV 413 3.3.90.30.07 JUVERCIO MENDES DA CONCEIÇÃO 08542 121,62 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022 Page 42 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 27/09/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 27/09/2022 01712 /003 GL NV 415 3.3.90.30.07 JUVERCIO MENDES DA CONCEIÇÃO 08541 126,57 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/09/2022 01712 /004 GL NV 415 3.3.90.30.07 JUVERCIO MENDES DA CONCEIÇÃO 08544 83,31 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/09/2022 01713 /004 OR NV 350 3.3.90.30.07 Leandra Sipriano 08547 507,61 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/09/2022 01714 /004 GL NV 413 3.3.90.30.07 Leandra Sipriano 08546 93,84 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/09/2022 01715 /005 GL NV 350 3.3.90.30.07 LILIANE DIAS DE SOUZA 08550 320,18 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/09/2022 01715 /006 GL NV 350 3.3.90.30.07 LILIANE DIAS DE SOUZA 08552 445,67 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/09/2022 01716 /008 GL NV 413 3.3.90.30.07 LILIANE DIAS DE SOUZA 08548 451,19 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/09/2022 01716 /009 GL NV 413 3.3.90.30.07 LILIANE DIAS DE SOUZA 08549 51,73 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/09/2022 01716 /010 GL NV 413 3.3.90.30.07 LILIANE DIAS DE SOUZA 08551 84,28 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/09/2022 01717 /004 GL NV 415 3.3.90.30.07 LILIANE DIAS DE SOUZA 08553 576,13 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/09/2022 01718 /004 GL NV 350 3.3.90.30.07 MARIA APARECIDA BAZONI 08555 636,25 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/09/2022 01719 /004 GL NV 413 3.3.90.30.07 MARIA APARECIDA BAZONI 08556 96,64 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 10.672,36 TOTAL NA DATA 10.672,36 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022 Page 43 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 16/09/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 16/09/2022 01783 /002 GL 603 3.3.90.39.78 Cordeiro e Batista Ltda. 08341 18.950,00 REF. DESPESAS COM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DA UNIDADE SECUNDÁRIA DE SAÚDE/HOSPITAL EDUARDO BRAGA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE APUI-AM, CONFORME PREGÃO 016/2021, PRIMEIRO TOTAL ORÇAMENTÁRIA 18.950,00 TOTAL NA DATA 18.950,00 06/09/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 06/09/2022 01865 /004 GL NV 247 3.3.90.39.23 W M SHOWS LTDA 08117 50.000,00 REF. DESPESAS COM SHOW NACIONAL DA DUPLA "GINO E GENO" PARA ANIMAÇÃO DA XXXIII EXPOAP (FESTA DO PEÃO DE BOIADEIRO E EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE APUI-AM) A REALIZAR-SE EM 11/09/2022, CONFORME TOTAL ORÇAMENTÁRIA 50.000,00 TOTAL NA DATA 50.000,00 09/09/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 09/09/2022 01866 /003 GL NV 494 3.3.90.36.30 PAULA PERÃO BELEKEWICE 08193 2.000,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NIVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", NAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID, CONFORME TERCEIRO TERMO 09/09/2022 01867 /003 GL NV 472 3.3.90.36.06 Isleia Gomes de Farias 08150 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PERÍODO 07/06 A 31/12/2022. 09/09/2022 01868 /003 GL 583 3.3.90.36.06 Veranice de Souza 08180 1.400,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL MÉDIO/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19, NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA" DESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO 10/06 09/09/2022 01869 /003 GL 583 3.3.90.36.06 Samara Cezario Silva 08185 1.400,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL MÉDIO/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19, NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA" DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09/09/2022 01870 /003 GL 583 3.3.90.36.06 Frantiesca Conceição de Souza 08152 1.400,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL MÉDIO/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19, NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA" DESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE TOTAL ORÇAMENTÁRIA 9.920,14 TOTAL NA DATA 9.920,14 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022 Page 44 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 15/09/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 15/09/2022 01910 /003 GL NV 87 3.3.90.36.15 ROBERTO PEREIRA DA SILVA 08316 1.000,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL DESTINADO A SEGURANÇA PÚBLICA - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0027/2017. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.000,00 TOTAL NA DATA 1.000,00 06/09/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 06/09/2022 02014 /002 GL NV 247 3.3.90.39.23 08114- EIRELI GOLDEM PRODUCOES E EVENTOS EM GERAL 98.000,00 REF. DESPESAS COM SHOW NACIONAL DO ARTISTA "ISRAEL NOVAES" PARA ANIMAÇÃO DA XXXIII EXPOAP (FESTA DO PEÃO DE BOIADEIRO E EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE APUI-AM) A REALIZAR-SE EM 09/09/2022, CONFORME TOTAL ORÇAMENTÁRIA 98.000,00 TOTAL NA DATA 98.000,00 09/09/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 09/09/2022 02109 /003 GL NV 472 3.3.90.36.06 08187 ROSALINA DA CONCEICAO ALVES CORDEIRO 1.400,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PELO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2022. 09/09/2022 02110 /003 GL NV 472 3.3.90.36.06 OZIANE DE FRANÇA CORDEIRO 08195 1.400,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL), PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PELO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2022. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.800,00 TOTAL NA DATA 2.800,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022 Page 45 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 19/09/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 19/09/2022 02126 /003 GL NV 209 3.3.90.39.12 08351 A. R. LONGO CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS DE 38.850,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO EQUIPADO COM MUNCK (GUINDAUTO), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 032/2021. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 38.850,00 TOTAL NA DATA 38.850,00 30/09/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 30/09/2022 02126 /004 GL NV 209 3.3.90.39.12 08617 A. R. LONGO CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS DE 10.360,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO EQUIPADO COM MUNCK (GUINDAUTO), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 032/2021. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 10.360,00 TOTAL NA DATA 10.360,00 06/09/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 06/09/2022 02355 /004 GL NV 247 3.3.90.39.23 0811501203073160 FRANCISCO TIAGO DE SOUZA MAGALHAES 20.000,00 REF. DESPESAS COM SHOW MUSICAL ESTILO SERTANEJO UNIVERSITÁRIO COM A DUPLA "AYALA E JUIO CÉSAR" PARA DIA 08/09/2022, DURANTE A REALIZAÇÃO DA XXXIII EXPOAOP/FESTA DO PEÃO DE BOIADEIRO E EXPOSIÇÃO TOTAL ORÇAMENTÁRIA 20.000,00 TOTAL NA DATA 20.000,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022 Page 46 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 09/09/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 09/09/2022 02393 /002 GL NV 472 3.3.90.36.06 Francisco de Assis Ferreira 08153 3.720,14 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ENFERMEIRO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO PRIMÁRIA/ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA AMPLIADA DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO ADITIVO AO 09/09/2022 02394 /002 GL NV 510 3.3.90.36.30 PAULA PERÃO BELEKEWICE 08194 2.000,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NIVEL SUPERIOR (BIOMÉDICA), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PROGRAMA DE ANÁLISE DE ÁGUA DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE 09/09/2022 02429 /002 GL 566 3.3.90.36.30 Anselmo Heidmann 08171 37.353,13 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", PELO PERÍODO DE 01/07 A 09/09/2022 02430 /002 GL 566 3.3.90.36.30 LUIZ ALBERTO DE MENDONÇA 08205 37.353,13 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO), PARA DESEMPENHAR SUA FUNÇÃO NAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PELO PERÍODO DE 09/09/2022 02431 /002 GL NV 471 3.3.90.36.06 MARIA EDUARDA DA CRUZ ALVES 08201 2.258,62 REF. DESPESAS COM DE SERVIÇO DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICA EM ANÁLISES CLINICAS), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE., PELO PERÍODO DE 01/07 A 09/09/2022 02432 /002 GL NV 472 3.3.90.36.06 08200 MARIA MAGNOLIA RODRIGUES DA SILVA 3.720,14 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA), PARA ATUAR NAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PELO PERÍODO DE 01/07/2022 A 09/09/2022 02529 /002 GL 583 3.3.90.36.30 João Lasaro Custodio 08142 37.353,13 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO CIRURGIÃO-ORTOPEDISTA) PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PELO PERÍODO DE 04/07/2022 A 31/12/2022. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 123.758,29 TOTAL NA DATA 123.758,29 26/09/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 26/09/2022 02530 /001 OR NV 486 3.3.90.30.22 08473 Shopmed Comércio Produtos Hospitalares Estivas e L 2.508,62 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 26/09/2022 02531 /001 OR NV 486 3.3.90.30.07 08474 Shopmed Comércio Produtos Hospitalares Estivas e L 11.917,76 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 14.426,38 TOTAL NA DATA 14.426,38 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022 Page 47 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 06/09/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 06/09/2022 02534 /004 GL NV 211 3.3.90.30.39 GONCALVES E GONCALVES LTDA 08112 78.183,56 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/09/2022 02534 /005 GL NV 211 3.3.90.30.39 GONCALVES E GONCALVES LTDA 08113 80.081,65 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 158.265,21 TOTAL NA DATA 158.265,21 30/09/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 30/09/2022 02534 /006 GL NV 211 3.3.90.30.39 GONCALVES E GONCALVES LTDA 08605 63.360,45 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 63.360,45 TOTAL NA DATA 63.360,45 20/09/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 20/09/2022 02535 /001 GL NV 215 3.3.90.39.17 GONCALVES E GONCALVES LTDA 08406 17.760,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, CONFORME A SEGUIR: 20/09/2022 02535 /002 GL NV 215 3.3.90.39.17 GONCALVES E GONCALVES LTDA 08407 7.160,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, CONFORME A SEGUIR: 20/09/2022 02535 /003 GL NV 215 3.3.90.39.17 GONCALVES E GONCALVES LTDA 08408 4.000,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, CONFORME A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 28.920,00 TOTAL NA DATA 28.920,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022 Page 48 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 30/09/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 30/09/2022 02535 /004 GL NV 215 3.3.90.39.17 GONCALVES E GONCALVES LTDA 08606 13.940,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, CONFORME A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 13.940,00 TOTAL NA DATA 13.940,00 09/09/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 09/09/2022 02536 /002 GL NV 472 3.3.90.36.30 Roniel Silva de Oliveira 08188 4.230,72 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR, CIRURGIÃO DENTISTA, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 0017/2020 (SGUNDO TERMO ADITIVO), TOTAL ORÇAMENTÁRIA 4.230,72 TOTAL NA DATA 4.230,72 19/09/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 19/09/2022 02644 /003 GL NV 121 3.3.90.36.15 MARCELO ALVES MARTINS LEÃO 08350 1.500,00 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.500,00 TOTAL NA DATA 1.500,00 26/09/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 26/09/2022 02645 /002 GL NV 89 3.3.90.39.11 FIORILLI SOFTWARE LTDA 08461 2.982,53 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARES) QUE ATENDA A PADRÃO MÍNIMO DE QUALIDADE ESTABELECIDO PELO DECRETO FEDERAL N. 7 7.185/2010, PORTARIA/MF N. 548/2010 NOS TERMOS D TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.982,53 TOTAL NA DATA 2.982,53 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022 Page 49 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 30/09/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 30/09/2022 02649 /001 OR NV 225 4.4.90.52.35 C. F. TRINDADE EIRELI 08610 1.900,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.900,00 TOTAL NA DATA 1.900,00 20/09/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 20/09/2022 02664 /003 GL NV 469 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 08401 5.885,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 5.885,50 TOTAL NA DATA 5.885,50 27/09/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 27/09/2022 02664 /004 GL NV 469 3.3.90.30.07 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 08512 4.419,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/09/2022 02665 /002 GL NV 469 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE08558 PRODUTOS ALIMENT 27.497,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 31.917,30 TOTAL NA DATA 31.917,30 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022 Page 50 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 30/09/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 30/09/2022 02665 /003 GL NV 469 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE08600 PRODUTOS ALIMENT 1.705,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 30/09/2022 02665 /004 GL NV 469 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE08601 PRODUTOS ALIMENT 2.781,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 4.486,50 TOTAL NA DATA 4.486,50 06/09/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 06/09/2022 02666 /002 GL NV 493 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 08118 15.604,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 15.604,50 TOTAL NA DATA 15.604,50 20/09/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 20/09/2022 02666 /003 GL NV 493 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 08399 9.637,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/09/2022 02666 /004 GL NV 493 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 08400 17.018,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/09/2022 02667 /002 GL NV 469 3.3.90.30.07 08403 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 861,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 27.516,30 TOTAL NA DATA 27.516,30 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022 Page 51 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 15/09/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 15/09/2022 02681 /001 OR NV 469 3.3.90.30.09 08329 VINORTE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 72.721,60 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 72.721,60 TOTAL NA DATA 72.721,60 30/09/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 30/09/2022 02683 /001 OR NV 469 3.3.90.30.09 08609 E J S COMERCIO DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS HOSPITAL 133.806,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 133.806,00 TOTAL NA DATA 133.806,00 27/09/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 27/09/2022 02684 /001 OR NV 469 3.3.90.30.10 08559 VINORTE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13.599,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/09/2022 02685 /001 OR NV 469 3.3.90.30.10 08534 J S SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO CIVIL 10.216,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 23.815,70 TOTAL NA DATA 23.815,70 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022 Page 52 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 15/09/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 15/09/2022 02690 /001 OR NV 469 3.3.90.30.09 08328 VINORTE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13.106,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 13.106,50 TOTAL NA DATA 13.106,50 30/09/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 30/09/2022 02691 /001 OR NV 469 3.3.90.30.09 08608 E J S COMERCIO DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS HOSPITAL 12.323,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS (MEDICAMENTOS), CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 12.323,00 TOTAL NA DATA 12.323,00 27/09/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 27/09/2022 02693 /002 GL NV 493 3.3.90.30.22 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE08557 PRODUTOS ALIMENT 2.160,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.160,00 TOTAL NA DATA 2.160,00 06/09/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 06/09/2022 02694 /002 GL NV 469 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 08119 3.497,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.497,50 TOTAL NA DATA 3.497,50 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022 Page 53 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 30/09/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 30/09/2022 02694 /003 GL NV 469 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 08598 3.295,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 30/09/2022 02694 /004 GL NV 469 3.3.90.30.22 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 08599 3.065,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 6.360,00 TOTAL NA DATA 6.360,00 20/09/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 20/09/2022 02695 /002 GL NV 469 3.3.90.30.22 08404 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 9.607,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 9.607,30 TOTAL NA DATA 9.607,30 27/09/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 27/09/2022 02710 /001 OR NV 496 3.3.90.39.19 JANDERLEI ROCHA NEVES DE CASTRO08535 60011599200 1.200,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO E LUBRIFICAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/09/2022 02713 /001 OR NV 474 3.3.90.39.19 JANDERLEI ROCHA NEVES DE CASTRO08536 60011599200 1.866,60 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO E LUBRIFICAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/09/2022 02736 /001 OR NV 469 3.3.90.30.36 08533 J S SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO CIVIL 51.499,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 54.566,10 TOTAL NA DATA 54.566,10 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022 Page 54 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 09/09/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 09/09/2022 02740 /001 GL NV 538 3.3.90.36.06 Hilda Jesus da Silva Menezes 08151 3.717,27 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ASSSITENTE SOCIAL) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSSISTENCIA SOCIAL - CRASS DESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 01/08 09/09/2022 02741 /001 GL NV 538 3.3.90.36.06 Lidia de Souza Ramos 08209 3.717,27 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (PSICOLOGA) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSSISTENCIA SOCIAL - CRASS DESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 02/08 A 31/12/2022. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 7.434,54 TOTAL NA DATA 7.434,54 13/09/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 13/09/2022 02761 /001 GL 605 3.3.90.39.23 H C PEREIRA 08249 150.000,00 REF. DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DA 33ª EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE APUI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2022. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 150.000,00 TOTAL NA DATA 150.000,00 09/09/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 09/09/2022 02773 /001 GL 566 3.3.90.36.06 Jarlainy Taise Calinski Barbosa 08146 3.720,14 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO) PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, PELO PERÍODO DE 01/08 A 31/12/2022. 09/09/2022 02774 /001 GL NV 494 3.3.90.36.06 Edilene da Conceição 08214 1.166,75 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRA)PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO TOTAL ORÇAMENTÁRIA 4.886,89 TOTAL NA DATA 4.886,89 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022 Page 55 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 01/09/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 01/09/2022 02794 /001 OR NV 30 3.1.90.11.60 FOPAG - PREFEITO E VICE 07902 20.531,78 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. 01/09/2022 02795 /001 OR NV 40 3.1.90.11.01 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO - 07903 EFETIVOS 6.904,63 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. 01/09/2022 02796 /001 OR NV 41 3.1.90.16.99 FOPAG - GABINETE REPRESENTAÇÃO - 07904 EFETIVOS 590,19 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. 01/09/2022 02797 /001 OR NV 30 3.1.90.11.01 07905 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS 7.578,69 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. 01/09/2022 02797 /002 OR NV 30 3.1.90.11.01 07906 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS 4.232,85 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. 01/09/2022 02798 /001 OR NV 30 3.1.90.11.45 07907 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS 577,64 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. 01/09/2022 02799 /001 OR NV 30 3.1.90.11.01 07908 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS 52.052,08 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. 01/09/2022 02799 /002 OR NV 30 3.1.90.11.01 07909 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS 24.548,29 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. 01/09/2022 02800 /001 OR NV 64 3.1.90.11.01 07911 FOPAG - GABINETE CONSELHO TUTELAR - COMISSIONADO 2.738,99 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. 01/09/2022 02800 /002 OR NV 64 3.1.90.11.01 07912 FOPAG - GABINETE CONSELHO TUTELAR - COMISSIONADO 5.498,61 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. 01/09/2022 02801 /001 OR NV 287 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMPLAG - SECRETARIO 07913 9.120,70 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. 01/09/2022 02802 /001 OR NV 287 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPLAG - COMISSIONADOS 07914 4.380,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. 01/09/2022 02803 /001 OR NV 287 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPLAG - EFETIVOS 07915 3.627,28 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. 01/09/2022 02804 /001 OR NV 79 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMAD - EFETIVOS 07916 59.044,36 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. 01/09/2022 02804 /002 OR NV 79 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMAD - EFETIVOS 07917 15.446,43 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. 01/09/2022 02805 /001 OR NV 79 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMAD - EFETIVOS 07918 1.097,60 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022 Page 56 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 01/09/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 01/09/2022 02805 /002 OR NV 79 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMAD - EFETIVOS 07919 548,80 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. 01/09/2022 02806 /001 OR NV 81 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMAD - EFETIVOS 07920 2.407,54 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. 01/09/2022 02806 /002 OR NV 81 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMAD - EFETIVOS 07921 1.714,38 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. 01/09/2022 02807 /001 OR NV 79 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMAD - COMISSIONADOS 07922 17.976,11 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. 01/09/2022 02807 /002 OR NV 79 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMAD - COMISSIONADOS 07923 4.928,87 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. 01/09/2022 02808 /001 OR NV 79 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMAD - COMISSIONADOS 07924 449,40 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. 01/09/2022 02809 /001 OR NV 79 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMAD - SECRETARIO 07926 10.610,60 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. 01/09/2022 02810 /001 OR NV 100 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMFA - SECRETÁRIO 07927 10.610,60 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. 01/09/2022 02811 /001 OR NV 100 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMFA - EFETIVOS 07928 12.639,02 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. 01/09/2022 02811 /002 OR NV 100 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMFA - EFETIVOS 07929 1.690,46 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. 01/09/2022 02812 /001 OR NV 100 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMFA - COMISSIONADOS 07930 13.010,37 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. 01/09/2022 02813 /001 OR NV 113 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED - EFETIVOS 07931 14.522,71 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. 01/09/2022 02813 /002 OR NV 113 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED - EFETIVOS 07932 6.420,18 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. 01/09/2022 02814 /001 OR NV 114 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMED - EFETIVOS 07933 328,20 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. 01/09/2022 02814 /002 OR NV 114 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMED - EFETIVOS 07934 838,38 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. 01/09/2022 02815 /001 OR NV 113 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED - COMISSIONADOS 07935 17.844,51 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022 Page 57 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 01/09/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 01/09/2022 02816 /001 OR NV 113 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMED - SECRETARIO 07937 10.610,60 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. 01/09/2022 02817 /001 OR NV 366 3.1.90.11.01 07938 FOPAG - SEMED ENSINO INFANTIL - EFETIVOS 1.604,55 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. 01/09/2022 02818 /001 OR NV 313 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED ENSINO FUNDAMENTAL07939 - EFETIVOS 10.119,06 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. 01/09/2022 02818 /002 OR NV 313 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMED ENSINO FUNDAMENTAL07940 - EFETIVOS 1.491,72 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. 01/09/2022 02819 /001 OR NV 322 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMED ENSINO FUNDAMENTAL07941 - EFETIVOS 1.314,14 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. 01/09/2022 02819 /002 OR NV 322 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMED ENSINO FUNDAMENTAL07942 - EFETIVOS 274,40 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. 01/09/2022 02820 /001 OR 593 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMED - TEMPORÁRIOS 07943 10.456,72 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. 01/09/2022 02820 /002 OR 593 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMED - TEMPORÁRIOS 07944 1.518,16 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. 01/09/2022 02821 /001 OR NV 145 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMSA - EFETIVOS 07946 86.214,99 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. 01/09/2022 02821 /002 OR NV 145 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMSA - EFETIVOS 07947 25.053,41 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. 01/09/2022 02822 /001 OR NV 145 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMSA - EFETIVOS 07948 1.912,21 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. 01/09/2022 02822 /002 OR NV 145 3.1.90.11.45 FOPAG - SEMSA - EFETIVOS 07949 1.510,38 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. 01/09/2022 02823 /001 OR NV 147 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMSA - EFETIVOS 07950 2.903,06 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. 01/09/2022 02823 /002 OR NV 147 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMSA - EFETIVOS 07951 637,20 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. 01/09/2022 02824 /001 OR NV 145 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMSA - COMISSIONADOS 07954 42.367,04 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. 01/09/2022 02824 /002 OR NV 145 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMSA - COMISSIONADOS 07955 6.547,54 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022 Page 58 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 01/09/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 01/09/2022 02824 /003 OR NV 145 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMSA - COMISSIONADOS 07956 2.249,84 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. 01/09/2022 02825 /001 OR NV 145 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMSA - SECRETÁRIO 07960 10.610,60 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. 01/09/2022 02826 /001 OR NV 167 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMOB - EFETIVOS 07961 51.933,85 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. 01/09/2022 02826 /002 OR NV 167 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMOB - EFETIVOS 07962 27.707,10 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. 01/09/2022 02827 /001 OR NV 168 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMOB - EFETIVOS 07963 6.645,69 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. 01/09/2022 02827 /002 OR NV 168 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMOB - EFETIVOS 07964 7.229,27 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. 01/09/2022 02828 /001 OR NV 167 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMOB - COMISSIONADOS 07965 44.450,83 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. 01/09/2022 02828 /002 OR NV 167 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMOB - COMISSIONADOS 07966 8.508,18 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. 01/09/2022 02829 /001 OR NV 167 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMOB - SECRETARIO 07968 10.610,60 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. 01/09/2022 02830 /001 OR NV 217 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPA - EFETIVOS 07969 3.362,63 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. 01/09/2022 02830 /002 OR NV 217 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPA - EFETIVOS 07970 3.400,45 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. 01/09/2022 02831 /001 OR NV 218 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMPA - EFETIVOS 07971 1.007,39 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. 01/09/2022 02832 /001 OR NV 217 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPA - COMISSIONADOS 07972 5.917,79 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. 01/09/2022 02832 /002 OR NV 217 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMPA - COMISSIONADOS 07973 1.164,78 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. 01/09/2022 02833 /001 OR NV 217 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMPA - SECRETARIO 07976 10.610,60 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. 01/09/2022 02834 /001 OR NV 248 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMASS - EFETIVOS 07977 9.684,61 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022 Page 59 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 01/09/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 01/09/2022 02834 /002 OR NV 248 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMASS - EFETIVOS 07978 2.178,93 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. 01/09/2022 02835 /001 OR NV 249 3.1.90.16.99 FOPAG - SEMASS - EFETIVOS 07979 200,79 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. 01/09/2022 02836 /001 OR NV 248 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMASS - COMISSIONADOS 07980 8.126,56 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. 01/09/2022 02836 /002 OR NV 248 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMASS - COMISSIONADOS 07981 7.136,23 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. 01/09/2022 02837 /001 OR NV 521 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMASS CRAS - EFETIVOS 07984 2.080,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. 01/09/2022 02838 /001 OR NV 248 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMASS - SECRETARIO 07985 3.592,55 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. 01/09/2022 02839 /001 OR NV 263 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMMA - EFETIVOS 07986 2.051,70 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. 01/09/2022 02839 /002 OR NV 263 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMMA - EFETIVOS 07987 2.776,46 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. 01/09/2022 02840 /001 OR NV 263 3.1.90.11.01 FOPAG - SEMMA - COMISSIONADOS 07988 6.865,08 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. 01/09/2022 02841 /001 OR NV 263 3.1.90.11.60 FOPAG - SEMMA - SECRETARIO 07989 10.610,60 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. 01/09/2022 02842 /001 OR NV 317 3.1.90.11.01 07990 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS 66.207,23 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. 01/09/2022 02842 /002 OR NV 317 3.1.90.11.01 07991 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS 29.458,19 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. 01/09/2022 02843 /001 OR NV 318 3.1.90.11.01 07992 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS 85.406,40 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. 01/09/2022 02844 /001 OR NV 312 3.1.90.04.99 07993 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS 83.983,43 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. 01/09/2022 02844 /002 OR NV 312 3.1.90.04.99 07994 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS 30.488,58 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. 01/09/2022 02845 /001 OR NV 372 3.1.90.11.01 07996 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - EFETIVOS 56.329,74 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022 Page 60 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 01/09/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 01/09/2022 02845 /002 OR NV 372 3.1.90.11.01 07997 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - EFETIVOS 39.335,68 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. 01/09/2022 02846 /001 OR NV 370 3.1.90.11.01 07998 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - EFETIVOS 45.055,40 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. 01/09/2022 02847 /001 OR 641 3.1.90.04.99 07999 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - TEMPORÁRIOS 19.108,96 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. 01/09/2022 02847 /002 OR 641 3.1.90.04.99 08000 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - TEMPORÁRIOS 6.691,05 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. 01/09/2022 02848 /001 OR NV 318 3.1.90.11.01 08001 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS 37.594,79 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. 01/09/2022 02848 /002 OR NV 318 3.1.90.11.01 08002 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS 8.009,67 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. 01/09/2022 02849 /001 OR NV 316 3.1.90.11.01 08003 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS 1.111,67 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. 01/09/2022 02850 /001 OR 598 3.1.90.16.99 08004 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS 1.296,54 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. 01/09/2022 02850 /002 OR 598 3.1.90.16.99 08005 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS 1.570,88 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. 01/09/2022 02851 /001 OR NV 372 3.1.90.11.01 08007 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - EFETIVOS 36.345,98 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. 01/09/2022 02851 /002 OR NV 372 3.1.90.11.01 08008 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - EFETIVOS 1.921,18 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. 01/09/2022 02852 /001 OR 597 3.1.90.04.99 08011 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS 57.546,74 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. 01/09/2022 02852 /002 OR 597 3.1.90.04.99 08012 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS 18.254,54 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. 01/09/2022 02853 /001 OR 641 3.1.90.04.99 08016 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - TEMPORÁRIOS 23.146,74 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. 01/09/2022 02853 /002 OR 641 3.1.90.04.99 08017 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - TEMPORÁRIOS 10.089,90 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. 01/09/2022 02854 /001 OR NV 316 3.1.90.11.01 08020 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS 24.496,36 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022 Page 61 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 01/09/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 01/09/2022 02855 /001 OR NV 372 3.1.90.11.01 08021 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - COMISSIONADOS 8.362,80 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. 01/09/2022 02855 /002 OR NV 372 3.1.90.11.01 08022 FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - COMISSIONADOS 5.563,32 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. 01/09/2022 02856 /001 OR NV 503 3.1.90.04.99 08023 FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPORARIOS 12.194,50 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. 01/09/2022 02856 /002 OR NV 503 3.1.90.04.99 08024 FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPORARIOS 7.197,50 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. 01/09/2022 02857 /001 OR NV 503 3.1.90.04.03 08025 FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPORARIOS 969,60 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. 01/09/2022 02858 /001 OR NV 461 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA APS - TEMPORARIOS 08026 24.089,40 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. 01/09/2022 02858 /002 OR NV 461 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA APS - TEMPORARIOS 08027 12.461,50 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. 01/09/2022 02859 /001 OR NV 461 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA APS - TEMPORARIOS 08028 1.821,55 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. 01/09/2022 02860 /001 OR NV 461 3.1.90.04.99 08029 FOPAG - SEMSA MICROSCOPISTA - TEMPORARIOS 808,00 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. 01/09/2022 02861 /001 OR NV 461 3.1.90.04.99 08030 FOPAG - SEMSA MICROSCOPISTA - TEMPORARIOS 9.369,45 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. 01/09/2022 02861 /002 OR NV 461 3.1.90.04.99 08031 FOPAG - SEMSA MICROSCOPISTA - TEMPORARIOS 3.720,15 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. 01/09/2022 02862 /001 OR NV 461 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA PACS - TEMPORARIOS08032 90.469,31 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022 (PISO NACIONAL - ACS). 01/09/2022 02862 /002 OR NV 461 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA PACS - TEMPORARIOS08033 59.851,01 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. 01/09/2022 02863 /001 OR NV 502 3.1.90.04.99 08035 FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPORARIOS 34.123,86 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. 01/09/2022 02864 /001 OR NV 502 3.1.90.04.03 08036 FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPORARIOS 969,60 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.745.179,74 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022 Page 62 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 01/09/2022 quinta-feira TOTAL NA DATA 1.745.179,74 09/09/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 09/09/2022 02868 /001 GL NV 494 3.3.90.36.30 Anselmo Heidmann 08222 37.353,13 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (MÉDICO), PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL "EDUARDO BRAGA", PELO PERÍODO DE 01/08 A 09/09/2022 02869 /001 GL NV 472 3.3.90.36.30 GUSTAVO CARDOSO LISE 08216 4.230,72 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (CIRURGIÃO DENTISTA), PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PELO PERÍODO TOTAL ORÇAMENTÁRIA 41.583,85 TOTAL NA DATA 41.583,85 16/09/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 16/09/2022 02870 /001 GL NV 472 3.3.90.36.06 KELLY SANTOS DE SOUZA 08340 1.400,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL DE NIVEL MÉDIO (TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL) PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, PELO PERÍODO DE 01/08 A 31/12/2022. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.400,00 TOTAL NA DATA 1.400,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022 Page 63 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 09/09/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 09/09/2022 02871 /001 GL NV 472 3.3.90.36.06 WILLIANE WESSLING 08211 3.720,14 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE 01/08 A 31/12/2022. 09/09/2022 02872 /001 GL NV 472 3.3.90.36.06 JOCELÂINE LIMA DOS SANTOS 08215 1.400,00 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL MÉDIO/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE 01/08 A 31/12/2022. 09/09/2022 02873 /001 GL NV 472 3.3.90.36.06 MONIK ROCHA DE SOUZA 08212 3.720,14 REF. DESPESAS COM PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR/ENFERMAGEM) PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, NO PERÍODO DE 01/08 A 31/12/2022. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 8.840,28 TOTAL NA DATA 8.840,28 14/09/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 14/09/2022 02874 /001 GL 605 3.3.90.39.23 A J SONORIZACAO EIRELI 08302 14.700,00 REF. DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DA 33ª EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE APUI, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO 014/2022-SEPROR. 14/09/2022 02874 /002 GL 605 3.3.90.39.23 A J SONORIZACAO EIRELI 08303 38.300,00 REF. DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DA 33ª EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE APUI, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO 014/2022-SEPROR. 14/09/2022 02874 /003 GL 605 3.3.90.39.23 A J SONORIZACAO EIRELI 08304 9.900,00 REF. DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DA 33ª EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE APUI, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO 014/2022-SEPROR. 14/09/2022 02874 /004 GL 605 3.3.90.39.23 A J SONORIZACAO EIRELI 08305 75.998,00 REF. DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DA 33ª EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE APUI, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO 014/2022-SEPROR. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 138.898,00 TOTAL NA DATA 138.898,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022 Page 64 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 13/09/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 13/09/2022 02875 /001 GL 605 3.3.90.39.23 H C PEREIRA 08250 16.820,00 REF. DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DA 33ª EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE APUI, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO 014/2022-SEPROR. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 16.820,00 TOTAL NA DATA 16.820,00 26/09/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 26/09/2022 02876 /001 GL 605 3.3.90.39.23 08468 LUSO SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA 42.000,00 REF. DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DA 33ª EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE APUI, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO 014/2022-SEPROR. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 42.000,00 TOTAL NA DATA 42.000,00 13/09/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 13/09/2022 02879 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA08251 2.000,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.000,00 TOTAL NA DATA 2.000,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022 Page 65 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 01/09/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 01/09/2022 02880 /001 OR NV 503 3.1.90.04.99 08037 FOPAG - SEMSA FUNASA - TEMPORARIOS 4.460,16 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022 (COMPLEMENTO ACE). 01/09/2022 02881 /001 OR NV 461 3.1.90.04.99 FOPAG - SEMSA PACS - TEMPORARIOS08038 26.470,08 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022 (COMPLEMENTO - ACS). 01/09/2022 02882 /001 OR NV 461 3.1.90.04.03 FOPAG - SEMSA PACS - TEMPORARIOS08039 3.716,80 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. 01/09/2022 02883 /001 OR NV 318 3.1.90.11.01 08047 FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS 2.406,86 REF. DESPESAS COM FOPAG - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 37.053,90 TOTAL NA DATA 37.053,90 26/09/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 26/09/2022 02915 /001 OR NV 269 3.3.90.39.19 JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR 08466 330,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 26/09/2022 02917 /001 OR NV 266 3.3.90.30.39 JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR 08467 1.268,33 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.598,33 TOTAL NA DATA 1.598,33 06/09/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 06/09/2022 02919 /002 GL 595 3.3.90.39.78 08123 LUSO SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA 177.361,80 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA CONFORME DETALHAMENTO NAS PLANILHAS ANEXAS AO PRCESSO 1944 - PREGÃO PRESENCIAL 018/2022. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 177.361,80 TOTAL NA DATA 177.361,80 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022 Page 66 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 26/09/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 26/09/2022 02923 /001 OR NV 341 3.3.90.39.19 JANDERLEI ROCHA NEVES DE CASTRO08465 60011599200 3.450,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO E LUBRIFICAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.450,00 TOTAL NA DATA 3.450,00 09/09/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 09/09/2022 02934 /001 GL NV 472 3.3.90.36.06 Adriana Maia de Souza 08218 1.920,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01(UMA) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (FISIOTERAPEUTA) PARA ATUAR NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, CONFORME CONTRATO 0022/2020, PELO PERÍODO DE 15/08 A TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.920,00 TOTAL NA DATA 1.920,00 06/09/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 06/09/2022 02939 /001 GL 609 4.4.90.51.91 Laris Engenharia LTDA 08127 178.109,88 REF. DESPESAS COM OBRAS E SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA ARENA DE MONTARIA "MANOEL MENDES", CONFORME TOMADA DE PREÇOS 004/2022 - OBJETO DO CONVÊNIO 027/2022-SEPROR. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 178.109,88 TOTAL NA DATA 178.109,88 21/09/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 21/09/2022 02940 /001 GL NV 106 3.3.90.39.05 ADELAIDE RONNAU DA SILVA - EIRELI - 08438 ME 14.500,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, CONFORME PROCESSO 2873/2022. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 14.500,00 TOTAL NA DATA 14.500,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022 Page 67 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 16/09/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 16/09/2022 02940 /002 GL NV 106 3.3.90.39.05 ADELAIDE RONNAU DA SILVA - EIRELI - 08342 ME 7.250,00 REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, CONFORME PROCESSO 2873/2022. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 7.250,00 TOTAL NA DATA 7.250,00 20/09/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 20/09/2022 02943 /001 OR NV 85 3.3.90.30.23 ASSOCIACAO ACONCHEGO 08409 3.300,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/09/2022 02944 /001 GL NV 455 4.4.90.51.91 08413 ART.COM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 11.454,20 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS ADICIONAIS (QUALITATIVOS E QUANTITATIVOS) MENOS SUPRESSÃO, AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO DE FISIOTERAPIA, ZOONOSE E VIGIAGUA EM APUÍ - TOMADA DE PREÇOS TOTAL ORÇAMENTÁRIA 14.754,20 TOTAL NA DATA 14.754,20 26/09/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 26/09/2022 02960 /001 OR 580 3.3.90.32.00 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 08471 5.800,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMILIAS EM SITURAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 5.800,00 TOTAL NA DATA 5.800,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022 Page 68 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 27/09/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 27/09/2022 02961 /002 GL NV 117 3.3.90.18.00 PABLO RAFAEL GUIDO DE LIMA 08514 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020. 27/09/2022 02962 /002 GL NV 117 3.3.90.18.00 RAYSA SILVA PEREIRA 08518 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020. 27/09/2022 02963 /002 GL NV 117 3.3.90.18.00 MATHEUS CESCO 08516 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020. 27/09/2022 02964 /002 GL NV 117 3.3.90.18.00 ALICE RODRIGUES DOS SANTOS 08517 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020. 27/09/2022 02965 /002 GL NV 117 3.3.90.18.00 ADONIS BATISTA PEREIRA 08513 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020. 27/09/2022 02966 /002 GL NV 117 3.3.90.18.00 MAIARA GABRIELI KUHS 08515 500,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 433 DE 20 DE MAIO DE 2020. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.000,00 TOTAL NA DATA 3.000,00 26/09/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 26/09/2022 02968 /001 OR 600 3.3.90.39.67 DEJAIR FERREIRA DA SILVA 08460 1.700,00 REF. DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 26/09/2022 02969 /001 OR 580 3.3.90.32.00 R. DE SOUZA SANTOS COMERCIAL 08472 7.800,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KITS BEBÊS PARA ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 9.500,00 TOTAL NA DATA 9.500,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022 Page 69 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 27/09/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 27/09/2022 02972 /001 OR NV 469 3.3.90.30.36 08560 VINORTE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 86.664,90 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 86.664,90 TOTAL NA DATA 86.664,90 29/09/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 29/09/2022 02988 /001 OR NV 469 3.3.90.30.07 08585 RESTAURANTE E PIZZARIA DA MAMA EIRELI 5.627,00 REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, CONFORME A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 5.627,00 TOTAL NA DATA 5.627,00 21/09/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 21/09/2022 02989 /001 OR NV 474 3.3.90.39.17 GENAIR R. DE OLIVEIRA 08435 7.330,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 7.330,00 TOTAL NA DATA 7.330,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022 Page 70 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 26/09/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 26/09/2022 02990 /001 OR NV 133 3.3.90.30.14 N. DE F. DA SILVA SOARES 08469 4.831,11 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 26/09/2022 02991 /001 OR NV 134 3.3.90.31.00 N. DE F. DA SILVA SOARES 08470 1.187,88 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TROFÉU, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 6.018,99 TOTAL NA DATA 6.018,99 21/09/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 21/09/2022 03003 /001 OR NV 297 3.3.90.30.39 08428 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 58.800,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 58.800,00 TOTAL NA DATA 58.800,00 27/09/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 27/09/2022 03004 /001 OR NV 297 3.3.90.30.39 08531 E COMERCIO LT 1.192,00 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/09/2022 03005 /001 OR NV 361 3.3.90.30.39 08532 E COMERCIO LT 6.696,00 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 7.888,00 TOTAL NA DATA 7.888,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022 Page 71 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 21/09/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 21/09/2022 03006 /001 OR NV 296 3.3.90.30.39 08431 SANA SERVTECH PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS EIREL45.125,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/09/2022 03007 /001 OR NV 297 3.3.90.30.39 08430 SANA SERVTECH PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS EIREL 4.668,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/09/2022 03008 /001 OR NV 361 3.3.90.30.39 08432 SANA SERVTECH PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS EIREL 6.879,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/09/2022 03009 /001 OR NV 330 3.3.90.30.17 08433 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 4.073,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 60.745,00 TOTAL NA DATA 60.745,00 20/09/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 20/09/2022 03010 /001 OR NV 86 3.3.90.33.01 APUI TAXI AEREO S/A 08417 3.908,00 REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME A SEGUIR: 20/09/2022 03011 /001 OR NV 89 3.3.90.39.74 APUI TAXI AEREO S/A 08416 1.920,00 REF. DESPESA COM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 20/09/2022 03012 /001 OR NV 34 3.3.90.33.01 APUI TAXI AEREO S/A 08415 7.816,00 REF. DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME A SEGUIR: 20/09/2022 03013 /001 OR NV 37 3.3.90.39.99 APUI TAXI AEREO S/A 08414 760,00 REF. DESPESA COM TAXA POR EXCESSO DE BAGAGEM. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 14.404,00 TOTAL NA DATA 14.404,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022 Page 72 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 21/09/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 21/09/2022 03014 /001 OR NV 330 3.3.90.30.25 GENAIR R. DE OLIVEIRA 08436 1.780,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 21/09/2022 03015 /001 OR NV 340 3.3.90.39.17 GENAIR R. DE OLIVEIRA 08434 3.950,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 5.730,00 TOTAL NA DATA 5.730,00 26/09/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 26/09/2022 03016 /001 OR NV 211 3.3.90.30.39 08464 E COMERCIO LT 18.367,00 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 26/09/2022 03017 /001 OR NV 171 3.3.90.30.04 08463 E COMERCIO LT 2.220,00 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 20.587,00 TOTAL NA DATA 20.587,00 06/09/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 06/09/2022 03022 /001 OR NV 171 3.3.90.30.01 08121 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 13.750,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/09/2022 03023 /001 OR NV 211 3.3.90.30.01 08122 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 101.400,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 06/09/2022 03024 /001 OR NV 211 3.3.90.30.01 08120 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 23.156,69 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 138.306,69 TOTAL NA DATA 138.306,69 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022 Page 73 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 27/09/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 27/09/2022 03025 /001 OR NV 469 3.3.90.30.23 ASSOCIACAO ACONCHEGO 08511 15.675,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 15.675,00 TOTAL NA DATA 15.675,00 21/09/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 21/09/2022 03034 /001 OR NV 85 3.3.90.30.23 ASSOCIACAO ACONCHEGO 08437 2.782,50 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.782,50 TOTAL NA DATA 2.782,50 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022 Page 74 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 01/09/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 01/09/2022 03037 /001 OR 622 3.1.90.94.99 CARLOS WEBER PASSOS DOS SANTOS08040 16.860,89 DESPESA POR RESCISÃO TRABALHISTA. 01/09/2022 03038 /001 OR NV 327 3.1.90.94.99 PAULO DOS SANTOS 08041 2.371,10 DESPESA POR RESCISÃO TRABALHISTA. 01/09/2022 03039 /001 OR NV 148 3.1.90.94.99 DEBORA MEDEIROS DA SILVA 08042 3.318,07 DESPESA POR RESCISÃO TRABALHISTA. 01/09/2022 03041 /001 OR NV 465 3.1.90.94.99 ETISON DE OLIVEIRA SILVA 08043 3.635,99 DESPESA POR RESCISÃO TRABALHISTA. 01/09/2022 03042 /001 OR NV 169 3.1.90.94.99 CARLOS ALVES DA SILVA 08044 9.238,72 DESPESA POR RESCISÃO TRABALHISTA. 01/09/2022 03043 /001 OR 584 3.1.90.94.99 OCIVALDO DE SOUZA SALES 08045 9.611,65 DESPESA POR RESCISÃO TRABALHISTA. 01/09/2022 03044 /001 OR 584 3.1.90.94.99 08046 JONATAS FERNANDO DOS SANTOS LEITE 14.944,86 DESPESA POR RESCISÃO TRABALHISTA. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 59.981,28 TOTAL NA DATA 59.981,28 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022 Page 75 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 27/09/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 27/09/2022 03045 /001 OR NV 453 3.3.90.39.74 APUI TAXI AEREO S/A 08519 29.000,00 REF. DESPESA COM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/09/2022 03046 /001 OR NV 512 3.3.90.39.19 JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR 08537 2.466,66 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/09/2022 03047 /001 OR NV 508 3.3.90.30.39 JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR 08538 5.353,34 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 27/09/2022 03048 /001 OR NV 469 3.3.90.30.17 08554 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 15.964,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 52.784,00 TOTAL NA DATA 52.784,00 21/09/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 21/09/2022 03049 /001 OR NV 469 3.3.90.30.39 08429 SANA SERVTECH PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS EIREL 9.224,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 9.224,00 TOTAL NA DATA 9.224,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022 Page 76 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 30/09/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 30/09/2022 03052 /001 OR NV 469 3.3.90.30.01 08602 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 52.699,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 30/09/2022 03055 /001 OR 637 3.3.90.30.01 08603 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 16.100,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 30/09/2022 03056 /001 OR 637 3.3.90.30.25 GENAIR R. DE OLIVEIRA 08607 3.295,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 72.094,80 TOTAL NA DATA 72.094,80 01/09/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 01/09/2022 03058 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 07967 1.085,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.085,00 TOTAL NA DATA 1.085,00 26/09/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 26/09/2022 03061 /001 OR 634 3.3.90.39.50 W S CLINICA MEDICA EIRELI 08475 26.303,60 REF. DESPESAS COM EXAMES DE MÉDIA COMPLEXIDADE, CONFORME A SEGUIR: 26/09/2022 03062 /001 OR 639 3.3.90.30.24 08462 GROTH COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 33.850,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 60.153,60 TOTAL NA DATA 60.153,60 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022 Page 77 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 13/09/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 13/09/2022 03063 /001 GL 612 3.3.90.39.23 08245 EIRELI NPX ENTRETENIMENTOS COMERCIO E SERVIÇOS 237.314,53 REF. DESPESAS COM REALIZAÇÃO DA 33ª EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE APUÍ/AM - EXPOAP, CONFORME PLANILHA DETALHADA QUE INTEGRA O PROCESSO 2844/2022 - PREGÃO PRESENCIAL 024/2022 - OBJETO DO 13/09/2022 03063 /002 GL 612 3.3.90.39.23 08246 EIRELI NPX ENTRETENIMENTOS COMERCIO E SERVIÇOS 282.974,32 REF. DESPESAS COM REALIZAÇÃO DA 33ª EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE APUÍ/AM - EXPOAP, CONFORME PLANILHA DETALHADA QUE INTEGRA O PROCESSO 2844/2022 - PREGÃO PRESENCIAL 024/2022 - OBJETO DO 13/09/2022 03063 /003 GL 612 3.3.90.39.23 08247 EIRELI NPX ENTRETENIMENTOS COMERCIO E SERVIÇOS 673.607,72 REF. DESPESAS COM REALIZAÇÃO DA 33ª EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE APUÍ/AM - EXPOAP, CONFORME PLANILHA DETALHADA QUE INTEGRA O PROCESSO 2844/2022 - PREGÃO PRESENCIAL 024/2022 - OBJETO DO 13/09/2022 03064 /001 GL NV 247 3.3.90.39.23 08248 EIRELI NPX ENTRETENIMENTOS COMERCIO E SERVIÇOS 133.339,77 REF. DESPESAS COM REALIZAÇÃO DA 33ª EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE APUÍ/AM - EXPOAP, CONFORME PLANILHA DETALHADA QUE INTEGRA O PROCESSO 2844/2022 - PREGÃO PRESENCIAL 024/2022 - OBJETO DO TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.327.236,34 TOTAL NA DATA 1.327.236,34 06/09/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 06/09/2022 03152 /001 OR NV 134 3.3.90.31.00 PEDRO RENATO FROZZI 08124 7.000,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2º LUGAR NO EVENTO ESPORTIVO "CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL". 06/09/2022 03153 /001 OR NV 134 3.3.90.31.00 IRACI DOS SANTOS PEREIRA 08125 3.000,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3º LUGAR NO EVENTO ESPORTIVO "CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL". TOTAL ORÇAMENTÁRIA 10.000,00 TOTAL NA DATA 10.000,00 09/09/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 09/09/2022 03154 /001 OR 624 3.3.90.14.14 LEA MARA MOTA DOS SANTOS GOMES08210 1.200,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 723/2022. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.200,00 TOTAL NA DATA 1.200,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022 Page 78 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 06/09/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 06/09/2022 03155 /001 OR NV 32 3.3.90.14.14 RICARDO FEITOSA ALVES 08126 1.600,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 722/2022. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.600,00 TOTAL NA DATA 1.600,00 26/09/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 26/09/2022 03156 /001 OR NV 211 3.3.90.30.39 08498 E COMERCIO LT 15.577,00 IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 26/09/2022 03157 /001 OR NV 85 3.3.90.30.04 08499 E COMERCIO LT IRMAOS GALVAN AGROPECUARIA INDUSTRIA 592,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME A SEGUIR: 26/09/2022 03158 /001 OR NV 137 3.3.90.39.47 H C PEREIRA 08502 11.690,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, CONFORME A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 27.859,00 TOTAL NA DATA 27.859,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022 Page 79 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 13/09/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 13/09/2022 03161 /001 OR NV 243 3.3.90.31.00 BRIGIDA RAMOS DOS SANTOS 08233 1.000,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2º LUGAR NA CATEGORIA TAMBOR JUVENIL DA 33º EXPOAP. 13/09/2022 03162 /001 OR NV 243 3.3.90.31.00 BRIGIDA RAMOS DOS SANTOS 08234 1.000,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2º LUGAR NA CATEGORIA BALIZA JUVENIL DA 33º EXPOAP. 13/09/2022 03163 /001 OR NV 243 3.3.90.31.00 BRIGIDA RAMOS DOS SANTOS 08232 1.500,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 4º LUGAR NA CATEGORIA LAÇO ARMADOR - FORÇA A, DA 33º EXPOAP. 13/09/2022 03164 /001 OR NV 243 3.3.90.31.00 BRIGIDA RAMOS DOS SANTOS 08235 1.500,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 4º LUGAR NA CATEGORIA LAÇO ARMADÃO - FORÇA A, DA 33º EXPOAP. 13/09/2022 03165 /001 OR NV 243 3.3.90.31.00 BRIGIDA RAMOS DOS SANTOS 08236 5.000,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR NA CATEGORIA LAÇO EM EQUIPE DA 33º EXPOAP. 13/09/2022 03166 /001 OR NV 243 3.3.90.31.00 BRIGIDA RAMOS DOS SANTOS 08237 500,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3º LUGAR NA CATEGORIA TAMBOR INFANTIL DA 33º EXPOAP. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 10.500,00 TOTAL NA DATA 10.500,00 15/09/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 15/09/2022 03167 /001 OR NV 243 3.3.90.31.00 EDSON ANTONIO FRANCISCON 08318 1.000,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 5º LUGAR NA CATEGORIA VAQUEJADA DA 33º EXPOAP. 15/09/2022 03168 /001 OR NV 243 3.3.90.31.00 EDSON ANTONIO FRANCISCON 08319 1.500,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO,1º LUGAR NA CATEGORIA TAMBOR JUVENIL DA 33º EXPOAP. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.500,00 TOTAL NA DATA 2.500,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022 Page 80 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 13/09/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 13/09/2022 03169 /001 OR NV 243 3.3.90.31.00 FAGNER JUNIOR ALBUQUERQUE 08238 8.000,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3º LUGAR NA CATEGORIA MONTARIA PROFISSIONAL DA 33º EXPOAP. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 8.000,00 TOTAL NA DATA 8.000,00 15/09/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 15/09/2022 03170 /001 OR NV 243 3.3.90.31.00 IVANIR PADOVANI CAVICHIOLI 08320 5.000,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR NA CATEGORIA LAÇO ARMADÃO - FORÇA A, DA 33º EXPOAP. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 5.000,00 TOTAL NA DATA 5.000,00 13/09/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 13/09/2022 03171 /001 OR NV 243 3.3.90.31.00 JOSE MARIA PEREIRA ALVES 08239 5.000,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 4º LUGAR NA CATEGORIA MONTARIA PROFISSIONAL DA 33º EXPOAP. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 5.000,00 TOTAL NA DATA 5.000,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022 Page 81 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 15/09/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 15/09/2022 03172 /001 OR NV 243 3.3.90.31.00 LAUDICEIA SOARES DE LAIA 08321 1.000,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 4º LUGAR NA CATEGORIA LAÇO ARMADÃO - FORÇA B, DA 33º EXPOAP. 15/09/2022 03173 /001 OR NV 243 3.3.90.31.00 LAUDICEIA SOARES DE LAIA 08322 1.500,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3º LUGAR NA CATEGORIA LAÇO ARMADÃO - FORÇA B, DA 33º EXPOAP. 15/09/2022 03174 /001 OR NV 243 3.3.90.31.00 LAUDICEIA SOARES DE LAIA 08323 2.000,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2º LUGAR NA CATEGORIA LAÇO ARMADÃO - FORÇA B, DA 33º EXPOAP. 15/09/2022 03175 /001 OR NV 243 3.3.90.31.00 LAUDICEIA SOARES DE LAIA 08324 3.000,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR NA CATEGORIA LAÇO ARMADÃO - FORÇA B, DA 33º EXPOAP. 15/09/2022 03176 /001 OR NV 243 3.3.90.31.00 LAUDICEIA SOARES DE LAIA 08325 500,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO,5º LUGAR NA CATEGORIA LAÇO ARMADÃO - FORÇA B, DA 33º EXPOAP. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 8.000,00 TOTAL NA DATA 8.000,00 13/09/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 13/09/2022 03177 /001 OR NV 243 3.3.90.31.00 TANIA SOARES BERNARDO 08240 3.000,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 5º LUGAR NA CATEGORIA MONTARIA PROFISSIONAL, DA 33º EXPOAP. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.000,00 TOTAL NA DATA 3.000,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022 Page 82 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 14/09/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 14/09/2022 03178 /001 OR NV 243 3.3.90.31.00 JESSICA ALVES DAMACENA DAS CHAGAS 08278 800,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2º LUGAR NA CATEGORIA BALIZA INFANTIL DA 33º EXPOAP. 14/09/2022 03179 /001 OR NV 243 3.3.90.31.00 08279 JESSICA ALVES DAMACENA DAS CHAGAS 1.000,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR NA CATEGORIA TAMBOR JUVENIL DA 33º EXPOAP. 14/09/2022 03180 /001 OR NV 243 3.3.90.31.00 MAURICIO VICENTE DIAS 08280 500,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 5º LUGAR NA CATEGORIA LAÇO ARMADÃO - FORÇA C, DA 33º EXPOAP. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.300,00 TOTAL NA DATA 2.300,00 13/09/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 13/09/2022 03181 /001 OR NV 243 3.3.90.31.00 ANDRÉ LUIZ CHAVES PIMENTEL 08241 26.000,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR NA CATEGORIA MONTARIA PROFISSIONAL, DA 33º EXPOAP. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 26.000,00 TOTAL NA DATA 26.000,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022 Page 83 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 14/09/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 14/09/2022 03182 /001 OR NV 243 3.3.90.31.00 ELSA MOREIRA DA SILVA 08281 1.500,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3º LUGAR NO EVENTO RAINHA DA EXPOAP 2022. 14/09/2022 03183 /001 OR NV 243 3.3.90.31.00 GESIANE PEREIRA 08282 2.000,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3º LUGAR NA CATEGORIA MONTARIA LAÇO ARMADÃO - FORÇA A, DA 33º EXPOAP. 14/09/2022 03184 /001 OR NV 243 3.3.90.31.00 GESIANE PEREIRA 08283 1.000,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 5º LUGAR NA CATEGORIA LAÇO ARMADÃO - FORÇA A, DA 33º EXPOAP. 14/09/2022 03185 /001 OR NV 243 3.3.90.31.00 GILBERTO JULIÃO INACIO 08284 2.000,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 4º LUGAR NA CATEGORIA CONCURSO EXPOSITOR AGRICULTURA FAMILIAR, DA 33º EXPOAP. 14/09/2022 03186 /001 OR NV 243 3.3.90.31.00 GILMAR JULIÃO INACIO 08285 4.000,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2º LUGAR NA CATEGORIA CONCURSO EXPOSITOR AGRICULTURA FAMILIAR, DA 33º EXPOAP. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 10.500,00 TOTAL NA DATA 10.500,00 13/09/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 13/09/2022 03187 /001 OR NV 243 3.3.90.31.00 GUSTAVO JESUS DOS SANTOS 08242 10.000,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2º LUGAR NA CATEGORIA MONTARIA PROFISSIONAL, DA 33º EXPOAP. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 10.000,00 TOTAL NA DATA 10.000,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022 Page 84 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 14/09/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 14/09/2022 03188 /001 OR NV 243 3.3.90.31.00 JESSICA ALVES DAMACENA DAS CHAGAS 08286 500,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3º LUGAR NA CATEGORIA BALIZA INFANTIL, DA 33º EXPOAP. 14/09/2022 03189 /001 OR NV 243 3.3.90.31.00 08287 JESSICA ALVES DAMACENA DAS CHAGAS 800,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2º LUGAR NA CATEGORIA TAMBOR INFANTIL, DA 33º EXPOAP. 14/09/2022 03190 /001 OR NV 243 3.3.90.31.00 08288 JESSICA ALVES DAMACENA DAS CHAGAS 1.000,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR NA CATEGORIA BALIZA INFANTIL, DA 33º EXPOAP. 14/09/2022 03191 /001 OR NV 243 3.3.90.31.00 JHONATN TASCA MOTA 08289 500,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3º LUGAR NA CATEGORIA MOTOJADA, DA 33º EXPOAP. 14/09/2022 03192 /001 OR NV 243 3.3.90.31.00 JHONATN TASCA MOTA 08290 700,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2º LUGAR NA CATEGORIA MOTOJADA, DA 33º EXPOAP. 14/09/2022 03193 /001 OR NV 243 3.3.90.31.00 JHONATN TASCA MOTA 08291 1.000,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR NA CATEGORIA MOTOJADA, DA 33º EXPOAP. 14/09/2022 03194 /001 OR NV 243 3.3.90.31.00 MARCOS VINICIOS VUICIK LIMA 08292 2.000,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 4º LUGAR NA CATEGORIA VAQUEJADA, DA 33º EXPOAP. 14/09/2022 03195 /001 OR NV 243 3.3.90.31.00 MARCOS VINICIOS VUICIK LIMA 08293 3.000,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3º LUGAR NA CATEGORIA VAQUEJADA, DA 33º EXPOAP. 14/09/2022 03196 /001 OR NV 243 3.3.90.31.00 MARCOS VINICIOS VUICIK LIMA 08294 4.000,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2º LUGAR NA CATEGORIA VAQUEJADA, DA 33º EXPOAP. 14/09/2022 03197 /001 OR NV 243 3.3.90.31.00 MARCOS VINICIOS VUICIK LIMA 08295 6.000,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR NA CATEGORIA VAQUEJADA, DA 33º EXPOAP. 14/09/2022 03198 /001 OR NV 243 3.3.90.31.00 MAURICIO VICENTE DIAS 08296 500,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 4º LUGAR NA CATEGORIA LAÇO ARMADÃO - FORÇA C, DA 33º EXPOAP. 14/09/2022 03199 /001 OR NV 243 3.3.90.31.00 MAURICIO VICENTE DIAS 08297 1.000,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3º LUGAR NA CATEGORIA LAÇO ARMADÃO - FORÇA C, DA 33º EXPOAP. 14/09/2022 03200 /001 OR NV 243 3.3.90.31.00 MAURICIO VICENTE DIAS 08298 1.500,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2º LUGAR NA CATEGORIA LAÇO ARMADÃO - FORÇA C, DA 33º EXPOAP. 14/09/2022 03201 /001 OR NV 243 3.3.90.31.00 MAURICIO VICENTE DIAS 08299 2.000,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR NA CATEGORIA LAÇO ARMADÃO - FORÇA C, DA 33º EXPOAP. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 24.500,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022 Page 85 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 14/09/2022 quarta-feira TOTAL NA DATA 24.500,00 21/09/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 21/09/2022 03202 /001 OR NV 243 3.3.90.31.00 ALBERTO CESAR HISTER PAMPLONA 08440 1.000,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 5º LUGAR NA CATEGORIA CONCURSO EXPOSITOR AGRICULTURA FAMILIAR, DA 33º EXPOAP. 21/09/2022 03203 /001 OR NV 243 3.3.90.31.00 LILIANE DIAS DE SOUZA 08444 5.000,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR NA CATEGORIA CONCURSO EXPOSITOR AGRICULTURA FAMILIAR, DA 33º EXPOAP. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 6.000,00 TOTAL NA DATA 6.000,00 19/09/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 19/09/2022 03204 /001 OR NV 243 3.3.90.31.00 KAROLINE ALVES SOARES 08352 4.000,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR NO EVENTO RAINHA DA EXPOAP 2022, DA 33º EXPOAP. 19/09/2022 03205 /001 OR NV 243 3.3.90.31.00 MOISES ANGHINONI 08353 3.000,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3º LUGAR NA CATEGORIA CONCURSO EXPOSITOR AGRICULTURA FAMILIAR, 33º EXPOAP. 19/09/2022 03206 /001 OR NV 243 3.3.90.31.00 VALDINETE DA SILVA ARAUJO 08354 2.500,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2º LUGAR NO EVENTO RAINHA DA EXPOAP 2022, DA 33º EXPOAP. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 9.500,00 TOTAL NA DATA 9.500,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022 Page 86 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 15/09/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 15/09/2022 03207 /001 OR NV 243 3.3.90.31.00 ANTONIETA RITA DE ARRUDA 08331 3.000,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR NA CATEGORIA LEITEIRO, DA 33º EXPOAP. 15/09/2022 03208 /001 OR NV 243 3.3.90.31.00 ANTONIETA RITA DE ARRUDA 08332 5.000,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR NA CATEGORIA CONCURSO LEITEIRO, DA 33º EXPOAP. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 8.000,00 TOTAL NA DATA 8.000,00 26/09/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 26/09/2022 03209 /001 OR NV 243 3.3.90.31.00 BRIGIDA RAMOS DOS SANTOS 08483 2.000,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3º LUGAR NA CATEGORIA LAÇO EM EQUIPE DA 33º EXPOAP. 26/09/2022 03210 /001 OR NV 243 3.3.90.31.00 08484 NELIMAR SPADOTTO FLORENTINO DO AMARAL 3.000,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2º LUGAR NA CATEGORIA LAÇO ARMADÃO - FORÇA A, DA 33º EXPOAP. 26/09/2022 03211 /001 OR NV 243 3.3.90.31.00 08486 NELIMAR SPADOTTO FLORENTINO DO AMARAL 3.000,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2º LUGAR NA CATEGORIA LAÇO EM EQUIPE DA 33º EXPOAP. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 8.000,00 TOTAL NA DATA 8.000,00 15/09/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 15/09/2022 03212 /001 OR NV 243 3.3.90.31.00 SIMONE SANTA ROSA DA SILVA 08334 1.000,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3º LUGAR NA CATEGORIA CONCURSO LEITEIRO DA 33º EXPOAP. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.000,00 TOTAL NA DATA 1.000,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022 Page 87 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 29/09/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 29/09/2022 03213 /001 OR NV 243 3.3.90.31.00 KELY RAMOS VIEIRA 08591 500,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3º LUGAR NA CATEGORIA "TAMBOR JUVENIL", DA 33º EXPOAP. 29/09/2022 03214 /001 OR NV 243 3.3.90.31.00 KELY RAMOS VIEIRA 08592 500,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3º LUGAR NA CATEGORIA BALIZA JUVENIL, DA 33º EXPOAP. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.000,00 TOTAL NA DATA 1.000,00 14/09/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 14/09/2022 03215 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 GILMAR COLARES MONTEIRO 08263 1.000,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 724/2022 14/09/2022 03216 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 ZILDA DA SILVA FONSECA 08264 1.152,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 725/2022 14/09/2022 03217 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 GENI SILVINA ROSA DE OLIVEIRA 08265 864,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 726/2022 14/09/2022 03218 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 JOSÉ CARLOS CAMARA PEREIRA 08266 864,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 727/2022 14/09/2022 03219 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 MARIA AUXILIADORA DE HOLANDA 08267 864,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 729/2022 14/09/2022 03220 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 EDITE MORANDO 08268 576,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 730/2022 14/09/2022 03221 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 ELIANA LIMA 08269 576,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 731/2022 TOTAL ORÇAMENTÁRIA 5.896,00 TOTAL NA DATA 5.896,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022 Page 88 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 15/09/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 15/09/2022 03222 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 MARIA DE NAZARÉ RODRIGUES 08317 864,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 732/2022 TOTAL ORÇAMENTÁRIA 864,00 TOTAL NA DATA 864,00 14/09/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 14/09/2022 03223 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 08270 CRISALIDA JOSEFINA VASQUEZ FIGUEROA 1.152,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 733/2022 14/09/2022 03224 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA 08271 576,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 734/2022 TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.728,00 TOTAL NA DATA 1.728,00 13/09/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 13/09/2022 03225 /001 OR NV 134 3.3.90.31.00 ROBSON DE LIMA SILVA 08243 10.000,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR NO EVENTO ESPORTIVO "CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL". TOTAL ORÇAMENTÁRIA 10.000,00 TOTAL NA DATA 10.000,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022 Page 89 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 14/09/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 14/09/2022 03226 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 08300 1.147,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.147,00 TOTAL NA DATA 1.147,00 13/09/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 13/09/2022 03227 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 08244 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 1.363,97 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.363,97 TOTAL NA DATA 1.363,97 16/09/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 16/09/2022 03228 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 ANTONIA JOMARA GOMES SARAIVA 08344 2.120,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 728/2022. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.120,00 TOTAL NA DATA 2.120,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022 Page 90 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 26/09/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 26/09/2022 03231 /001 OR NV 331 3.3.90.30.01 08491 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 54.148,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 26/09/2022 03233 /001 OR 610 3.3.90.30.01 08492 SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 46.859,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 26/09/2022 03234 /001 OR NV 88 3.3.90.39.66 08487 CARTORIO EXTRAJUDICIAL OFICIO UNICO DA COMARCA DE 24,00 REF. DESPESA COM SERVIÇOS CARTORARIOS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 101.031,00 TOTAL NA DATA 101.031,00 14/09/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 14/09/2022 03235 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 KAMILA NOGUEIRA LUNA 08272 1.152,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 735/2022 14/09/2022 03236 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 NAIR DA CONCEIÇÃO LIMA 08273 1.364,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 736/2022 14/09/2022 03237 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 LILIANE DE SOUZA 08274 1.152,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 737/2022 14/09/2022 03238 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 ROSANA CAMPOS GOIS 08275 2.180,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 738/2022 14/09/2022 03239 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 VERA LUCIA DE SOUZA 08276 576,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 739/2022 14/09/2022 03240 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 BETANIA SANTOS TEIXEIRA 08277 1.152,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 740/2022 14/09/2022 03241 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 08301 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 411,26 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 7.987,26 TOTAL NA DATA 7.987,26 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022 Page 91 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 15/09/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 15/09/2022 03243 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 08326 434,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 15/09/2022 03244 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 08327 1.767,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 15/09/2022 03245 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 08330 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 2.373,12 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 4.574,12 TOTAL NA DATA 4.574,12 26/09/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 26/09/2022 03255 /001 OR NV 174 3.3.90.39.19 JANDERLEI ROCHA NEVES DE CASTRO08497 60011599200 4.560,00 REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SENDO LAVAGENS COM POLIMENTO E LUBRIFICAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 4.560,00 TOTAL NA DATA 4.560,00 16/09/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 16/09/2022 03260 /001 OR NV 32 3.3.90.14.14 ANA CAROLINE AVILA DE OLIVEIRA 08343 800,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 743/2022. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 800,00 TOTAL NA DATA 800,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022 Page 92 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 19/09/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 19/09/2022 03260 /002 OR NV 32 3.3.90.14.14 ANA CAROLINE AVILA DE OLIVEIRA 08398 -800,00 ANULAÇÃO POR DÉBITO ESTORNADO PELO BANCO. TOTAL ORÇAMENTÁRIA -800,00 TOTAL NA DATA -800,00 20/09/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 20/09/2022 03260 /003 OR NV 32 3.3.90.14.14 ANA CAROLINE AVILA DE OLIVEIRA 08427 800,00 REF. DESPESAS COM ESTADIA EM MANAUS/AM, A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA N° 743/2022. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 800,00 TOTAL NA DATA 800,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022 Page 93 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 26/09/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 26/09/2022 03262 /001 OR NV 85 3.3.90.30.07 WASHINGTON DE SOUZA PAULA 08488 153,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 26/09/2022 03263 /001 OR NV 85 3.3.90.30.07 08495 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 439,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 26/09/2022 03264 /001 OR NV 85 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE08490 PRODUTOS ALIMENT 523,88 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 26/09/2022 03265 /001 OR NV 85 3.3.90.30.07 SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE08489 PRODUTOS ALIMENT 845,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 26/09/2022 03266 /001 OR NV 207 3.3.90.30.26 08494 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 54.600,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 26/09/2022 03267 /001 OR NV 207 3.3.90.30.26 08493 Lisboa Comercio de Materiais de Construção Ltda 63.600,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 26/09/2022 03268 /001 OR NV 330 3.3.90.30.23 JONATAS AZEVEDO DA SILVA 08496 17.514,36 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 137.675,94 TOTAL NA DATA 137.675,94 16/09/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 16/09/2022 03269 /001 OR 640 3.3.90.93.02 08348 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 0,01 REF. DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE SALDO DO APOIO FINANCEIRO A MUNICÍPIO . TOTAL ORÇAMENTÁRIA 0,01 TOTAL NA DATA 0,01 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022 Page 94 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 20/09/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 20/09/2022 03270 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 08419 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 1.644,48 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.644,48 TOTAL NA DATA 1.644,48 30/09/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 30/09/2022 03271 /001 OR NV 492 3.3.90.30.04 S. G. FLORES EIRELI 08616 47.100,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 47.100,00 TOTAL NA DATA 47.100,00 20/09/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 20/09/2022 03275 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 08418 1.054,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.054,00 TOTAL NA DATA 1.054,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022 Page 95 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 21/09/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 21/09/2022 03276 /001 OR NV 134 3.3.90.31.00 BEATRIZ KUHS 08441 1.000,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 3º LUGAR NO EVENTO ESPORTIVO "CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL SETOR TRÊS ESTADOS". 21/09/2022 03277 /001 OR NV 134 3.3.90.31.00 BEATRIZ KUHS 08442 1.500,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 2º LUGAR NO EVENTO ESPORTIVO "CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL SETOR TRÊS ESTADOS". 21/09/2022 03278 /001 OR NV 134 3.3.90.31.00 BEATRIZ KUHS 08443 2.500,00 REF. DESPESA COM PREMIAÇÃO, 1º LUGAR NO EVENTO ESPORTIVO "CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL SETOR TRÊS ESTADOS". TOTAL ORÇAMENTÁRIA 5.000,00 TOTAL NA DATA 5.000,00 27/09/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 27/09/2022 03292 /001 OR NV 118 3.3.90.30.23 ASSOCIACAO ACONCHEGO 08567 13.233,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 13.233,00 TOTAL NA DATA 13.233,00 26/09/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 26/09/2022 03293 /001 OR NV 174 3.3.90.39.05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA08501 E AGRONOMIA DO EST 88,78 REF. DESPESAS COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA/ART. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 88,78 TOTAL NA DATA 88,78 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022 Page 96 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 21/09/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 21/09/2022 03295 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 08439 651,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 651,00 TOTAL NA DATA 651,00 27/09/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 27/09/2022 03305 /001 OR NV 133 3.3.90.30.23 ASSOCIACAO ACONCHEGO 08566 6.765,00 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL ORÇAMENTÁRIA 6.765,00 TOTAL NA DATA 6.765,00 21/09/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 21/09/2022 03332 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 08447 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 728,07 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 728,07 TOTAL NA DATA 728,07 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022 Page 97 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 23/09/2022 sexta-feira ORÇAMENTÁRIA 23/09/2022 03334 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 IZABEL DE OLIVEIRA CAETANO 08454 1.750,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 747/2022. 23/09/2022 03335 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 08458 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 354,82 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.104,82 TOTAL NA DATA 2.104,82 26/09/2022 segunda-feira ORÇAMENTÁRIA 26/09/2022 03336 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 EMILIO KUHS 08476 576,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 750/2022. 26/09/2022 03337 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 JALCILENE MARQUES ALVES 08478 576,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 748/2022. 26/09/2022 03338 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 ILZA NUNES 08479 1.152,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 752/2022. 26/09/2022 03339 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 MARIA CLEIDE RIBEIRO DE OLIVEIRA 08480 1.152,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 753/2022. 26/09/2022 03340 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 SEBASTIÃO MOREIRA ASSIS 08481 576,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 749/2022. 26/09/2022 03341 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 ZIBIA LOPES BORGES 08482 1.152,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 751/2022. 26/09/2022 03342 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 08485 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 1.551,16 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 26/09/2022 03348 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 08500 372,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 7.107,16 TOTAL NA DATA 7.107,16 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022 Page 98 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 27/09/2022 terça-feira ORÇAMENTÁRIA 27/09/2022 03349 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 08564 1.209,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 27/09/2022 03350 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 08565 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 2.223,36 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.432,36 TOTAL NA DATA 3.432,36 28/09/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 28/09/2022 03361 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 CASSIA DE ALMEIDA 08574 600,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 759/2022. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 600,00 TOTAL NA DATA 600,00 29/09/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 29/09/2022 03362 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 ELIANE ROSA ANGELO 08590 2.120,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 760/2022. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.120,00 TOTAL NA DATA 2.120,00 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022 Page 99 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 28/09/2022 quarta-feira ORÇAMENTÁRIA 28/09/2022 03363 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 EVANETE TIMM 08575 576,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 764/2022. 28/09/2022 03364 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 FATIMA ALVES DE MORAES 08576 1.152,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 758/2022. 28/09/2022 03365 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 JOSÉ CARLOS CAMARA PEREIRA 08577 864,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 763/2022. 28/09/2022 03366 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 NADIA CRISTINA ARAUJO SILVA 08578 1.152,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 765/2022. 28/09/2022 03367 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 NILDETE RAMOS DOS SANTOS 08579 576,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 761/2022. 28/09/2022 03368 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 FRANCISCO RODOLFO PERES DA SILVA08580 1.152,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 762/2022. 28/09/2022 03369 /001 OR NV 491 3.3.90.48.00 ZILDA DA SILVA FONSECA 08581 576,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO/TFD, CONFORME PORTARIA Nº 766728/2022. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 6.048,00 TOTAL NA DATA 6.048,00 29/09/2022 quinta-feira ORÇAMENTÁRIA 29/09/2022 03391 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 08587 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 1.008,58 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 29/09/2022 03392 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 08588 1.581,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. 29/09/2022 03393 /001 OR NV 89 3.3.90.39.90 LEIS BRASIL PUBLICIDADE LTDA 08589 868,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS. TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.457,58 TOTAL NA DATA 3.457,58 MUNICÍPIO DE APUI Av.13 De Novembro,s/n - Pç Dos Tres Poderes 22812960/0001-99 Exercício: 2022 EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022 Page 100 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA TOTAL GERAL 7.319.599,47